RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN II

PUSKESMAS WARA BARAT

TAHUN 2016
 SUSUNAN ACARA
1.PEMBUKAAN DAN DOA
2.SAMBUTAN KEPALA PUSKESMAS WARA BARAT
3.PEMBAHASAN-PEMBAHASAN
a. Hasil Audit Internal
b. Kotak Puas dan Tidak Puas
c. Kritik dan Saran Pasien
d. Survey Kepuasan Pasien
4. KESIMPULAN, SARAN DAN PANUTUP
AUDIT INTERNAL UKP
 POLI UMUM
Auditor : Baso, AMKG

Ketidak Puasan :
1. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan kadangsesuai dengan SOP kadang tidak
2. Kadang tidak mengisi buku kegiatan harian
3. Adanya personil yang tidak memakai tanda pengenal diri
4. Tidak adanya pencatatan personil yang tidak masuk kerja atau terlambat
5. Kadang tidak mempersilakan pasien untuk mengisi kotak kepuasan

Koreksi:
1. Menjalankan kegiatan sesuai SOP
2. Mengisis buku kegiatan harian
3. Memakai tanda pengenal diri
4. Lakukan absensi ruangan
5. Mempersilahkan pasien untuk mengisi kotak kepuasan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 LOKET PENDAFTARAN
Auditor : Damayanti Tarigan

Ketidak Puasan :
1. Penerapan prosedur pengendalian ketidaksesuaian, tidak sesuai karena hasil audit yang sebelumnya tidak
dibagikan ke ruangan
2. Adanya pemberitahuan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat tetapi tidak dilakukan secara
tertuli (tidak ada pencatatan)

Koreksi:
1. Lakukan Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian
2. Buat absensi ruangan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POLI GIGI
Auditor : Fristise Lande, AM,AK

Ketidak Puasan :
1. Penerapan prosedur pengendalian ketidaksesuaian, tidak sesuai karena hasil audit yang sebelumnya tidak
dibagikan ke ruangan
2. Tidak setiap hari membuat Asuhan Keperawatan Pasien
3. Adanya pemberitahuan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat tetapi tidak dilakukan secara
tertuli (tidak ada pencatatan)
Koreksi:
1. Lakukan Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian
2. Buat Asuhan Keperawatan Pasien
3. Buat absensi ruangan

Batas Waktu Koreksi:

“segera ditindaklanjuti”
 KAMAR OBAT
Auditor : Damayanti Tarigan

Ketidak Puasan :
1. Tidak adanya rencana mutu
2. Penerapan prosedur pengendalian ketidaksesuaian, tidak sesuai karena hasil audit yang sebelumnya tidak
dibagikan ke ruangan
3. Penanggung jawab ruangan tidak setiap hari memantau dan mengisi ceklist sensus harian dan ceklist SOP
harian
4. Adanya pemberitahuan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat tetapi tidak dilakukan secara
tertuli (tidak ada pencatatan)

Koreksi:
1. Buat rencana mutu
2. Lakukan Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian
3. Jalankan ceklist harian dan ruangan
4. Buat absensi ruangan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 LABORATORIUM
Auditor : Yohana Biraha

Ketidak Puasan :
1. Kartu stok obat/bahan kadang diisi dan juga kadang tidak diisi
2. Adanya pencatatan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat tetapi kadang tidak diisi

Koreksi:
1. Isi kartu stok secara teratur
2. Buat absensi ruangan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POLI PROLANIS
Auditor : Baso, AMKG

Ketidak Puasan :
1. Tidak adanya rencana mutu

Koreksi:
1. Buat rencana mutu

Batas Waktu Koreksi:

“segera ditindaklanjuti”
 POLI MTBS
Auditor : Yohana Biraha

Ketidak Puasan :
1. Penanggung jawab ruangan tidak setiap hari memantau dan mengisi ceklist sensus harian dan ceklist SOP
harian
2. Kadang tidak mengisis buku kegiatan harian

Koreksi:
1. Membuat ceklist harian dan ruangan
2. Mengisi buku kegiatan harian

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 KIA
Auditor : Fristise Lande, AM.AK

Ketidak Puasan :
1. Adanya personil yang tidak memakai tanda pengenal diri
2. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat

Koreksi:
1. Menggunakan tanda pengenal diri
2. Buat absensi ruangan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POLI KB
Auditor : Fristise Lande, AM.AK

Ketidak Puasan :
1. Adanya personil yang tidak memakai tanda pengenal diri
2. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat

Koreksi:
1. Menggunakan tanda pengenal diri
2. Buat absensi ruangan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 KAMAR BERSALIN
Auditor : Fristise Lande, AM.AK

Ketidak Puasan :
1. Adanya personil yang tidak memakai tanda pengenal diri
2. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat

Koreksi:
1. Menggunakan tanda pengenal diri
2. Buat absensi ruangan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POLI KESLING
Auditor : Baso, AMKG

Ketidak Puasan :
1. Tidak mengisi buku kediatan harian setiap hari
2. Tidak tersedia kotak kepuasan

Koreksi:
1. Mengisis buku kegiatan harian
2. Sediakan kotak kepuasan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POLI KESPRO
Auditor : Damayanti Tarigan

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 POLI PHBS
Auditor : Fristise Lande, AM.AK

Ketidak Puasan :
1. Tidak adanya rencana mutu
2. Penerapan prosedur pengendalian ketidaksesuaian, tidak sesuai karena hasil audit yang sebelumnya tidak dibagikan
ke ruangan
3. Penanggung jawab ruangan tidak setiap hari memantau dan mengisi ceklist sensus harian dan ceklist SOP harian
4. Adanya pemberitahuan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat tetapi tidak dilakukan secara tertuli
(tidak ada pencatatan)
5. Tidak tersedia kotak kepuasan

Koreksi:
1. Buat rencana mutu
2. Lakukan Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian
3. Jalankan ceklist harian dan ruangan
4. Buat absensi ruangan
5. Sediakan kotak ketodakpuasan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POLI GIZI
Auditor : Fristise Lande, AM.AK

Ketidak Puasan :
1. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat

Koreksi:
1. Buat absensi ruangan

Batas Waktu Koreksi:

“segera ditindaklanjuti”
AUDIT INTERNAL UKM
 TB PARU/KUSTA
Auditor : Heria Haruna, Amd.Keb

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 PUSKEL
Auditor : Fristise Lande, AM.AK

Ketidak Puasan :
1. Pelaksanaan program tidak sesuai
2. Tidak dilakukan analisa sehubungan dengan kegiatan

Koreksi:
1. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan program
2. Melakukan analisa

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 MALARIA
Auditor : Fifi, AMK

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 PUSKEL
Auditor : Fifi, AMK

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 POS UKK
Auditor : Hanna Tangkeallo, Bsc., SKM

Ketidak Puasan :
1. Tidak memiliki monitoring sasaran program
2. Tidak ada bagan alur/diagram proses pelaksanaan pelayanan
3. Tidak melakukan analisa sehubungan dengan kegiatan

Koreksi:
1. Buat monitoring sasaran program
2. Buat bagan alur/diagram program pelaksanaan pelayanan
3. Buat analisa

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POSBINDU
Auditor : Heria Haruna, Amd.Keb

Ketidak Puasan :
1. Tidak memiliki monitoring sasaran program

Koreksi:
1. Buat monitoring sasaran program

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 KIA
Auditor : Hana Tangkello, Bsc., SKM

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 GIZI
Auditor : Fifi, AMK

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 KB
Auditor : Hana Tangkello, Bsc., SKM

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 UKS
Auditor : Fifi, AMK

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 IMUNISASI
Auditor : Heria Haruna, Amd.Keb

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 LANSIA
Auditor : Hana Tangkello, Bsc., SKM

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 KESLING
Auditor : Heria Haruna, Amd.Keb

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 KECACINGAN
Auditor : Fifi, AMK

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 KESEHATAN OLAHRAGA
Auditor : Hana Tangkello, Bsc., SKM

Ketidak Puasan :
1. Tidak ada bagan alur/diagram proses pelaksanaan pelayanan

Koreksi:
1. Buat bagan alur/diagram proses pelaksanaan pelayanan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 Pemeriksaan HB dan Golongan Darah
Pada Ibu Hamil
Auditor : Heria Haruna, Amd.Keb

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 SURVEILANS
Auditor : Fifi, AMK

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
AUDIT MANAJEMEN
 KEPALA PUSKESMAS
Auditor : Suwarni Surya Putri, SKM

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 TATA USAHA
TATA USAHA
Auditor : Suwarni Surya Putri, SKM

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 SP2TP/SIMPUS
Auditor : Tedjo

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 PENGADAAN BARANG
Auditor : Akbar

Ketidak Puasan :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
AUDIT MANAJEMEN
 BENDAHARA JKN
Auditor : Herminingati, S.Kep

Ketidak Puasan :
1. Laporan keuangan JKN tidak tepat waktu karna terkadang terlambat
2. Pencairan dana kapitasi dan non kapitasi tidak tepat waktu karena laporan yang tidak tepat waktu
3. Pengarsipan tidak dilakukan dengan baik karena ruang bendahara tidak memungkinkan untukmenyimpan
arsip

Koreksi:
1. Laporan harus tepat waktu
2. Lakukan pengarsipan dengan baik

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 BENDAHARA BOK
Auditor : Herminingati, S.Kep

Ketidak Puasan :
1. Laporan keuangan BOK tidak tepat waktu karena pertanggungjawaban dari program yang terlambat
2. Pencarian dana BOK tidak tepat waktu karena pertanggungjawaban laporan yang terlambat maka pencairan
juga tidak tepat waktu

Koreksi:
1. Penanggungjawab harus tepat waktu

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 BENDAHARA PAD
Auditor : Herminingati, S.Kep

Ketidak Puasan :
1. Laporan tidak dibuat tepat waktu karena kesibukan dari bendahara (merangkap program)
2. Pengarsipan tidak dilakukan dengan baik

Koreksi:
1. Laporan harus tepat waktu
2. Pengarsipan harus dilakukan dengan baik

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 BENDAHARA PENERIMAAN
Auditor : Herminingati, S.Kep

Ketidak Puasan :
1. Laporan tidak dibuat tepat waktu karena kesibukan dari bendahara yang merangkap program sehingga
laporan sering terlambat
2. Pencairan dana kapitasi dan non kapitasi tidak tepat waktu
3. Pengarsipan tidak dilakukan dengan tepat waktu

Koreksi:
1. Laporan harus tepat waktu
2. Pencairan dana harus tepat waktu
3. Pengarsipan dilakukan dengan baik

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
SURVEY KEPUASAN PASIEN
 JULI 2016
1. Poli Umum
Puas : 96,9 %
Tidak Puas : 2,4 %

2. Poli Gigi
Puas : 96,3%
Tidak Puas : 3,6 %

3. Poli MTBS
Puas : 92,9 %
Tidak Puas : 7,0 %

4. Poli Prolanis
Puas : 97,9 %
Tidak Puas : 2,08 %

5. Loket Pendaftaran
Puas : 99,7 %
Tidak Puas : 0,3 %
1. Farmasi
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%

2. UGD
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%

3. Laboratorium
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

4. KB
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%

5. KIA
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%
 AGUSTUS 2016
1. Poli Umum
Puas : 97,7 %
Tidak Puas : 2,2 %

2. Poli Gigi
Puas : 94,5%
Tidak Puas : 5,4%

3. Poli MTBS
Puas : 92,9 %
Tidak Puas : 7,0 %

4. Poli Prolanis
Puas : 97,9 %
Tidak Puas : 7,0 %

5. Loket Pendaftaran
Puas : 99,7 %
Tidak Puas : 0,3 %
1. Farmasi
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%

2. UGD
Puas : 70,9 %
Tidak Puas : 29 %

3. Laboratorium
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

4. KB
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%

5. KIA
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%
 SEPTEMBER 2016
1. Poli Umum
Puas : 97,2 %
Tidak Puas : 2,7 %

2. Poli Gigi
Puas : 96,3%
Tidak Puas : 3,6%

3. Poli MTBS
Puas : 92,9 %
Tidak Puas : 7, 0 %

4. Poli Prolanis
Puas : 97,9 %
Tidak Puas : 2,08 %

5. Loket Pendaftaran
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%
1. Farmasi
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%

2. UGD
Puas : 70 %
Tidak Puas : 30 %

3. Laboratorium
Puas :100%
Tidak Puas : 0%

4. KB
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%

5. KIA
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%
 OKTOBER 2016
1. Poli Umum
Puas : 97,2 %
Tidak Puas : 2,7 %

2. Poli Gigi
Puas : 96,3 %
Tidak Puas : 3,6 %

3. Poli MTBS
Puas : 92,9 %
Tidak Puas : 7,0 %

4. Poli Prolanis
Puas : 97,9 %
Tidak Puas : 2,08 %

5. Loket Pendaftaran
Puas : 100 %
Tidak Puas : 0%
1. Farmasi
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%

2. UGD
Puas : 60,9 %
Tidak Puas : 39,1 %

3. Laboratorium
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

4. KB
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%

5. KIA
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%
 NOVEMBER 2016
1. Poli Umum
Puas : 97,9 %
Tidak Puas : 2,1 %

2. Poli Gigi
Puas : 96,3 %
Tidak Puas : 3,6 %

3. Poli MTBS
Puas : 92,9 %
Tidak Puas : 7,0 %

4. Poli Prolanis
Puas : 97,9 %
Tidak Puas : 2,08 %

5. Loket Pendaftaran
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%
1. Farmasi
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%

2. UGD
Puas : 75 %
Tidak Puas :0%

3. Laboratorium
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

4. KB
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%

5. KIA
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%
 DESEMBER 2016
1. Poli Umum
Puas : 97,8 %
Tidak Puas : 2,1 %

2. Poli Gigi
Puas : 96,3 %
Tidak Puas : 3,6 %

3. Poli MTBS
Puas : 92,9 %
Tidak Puas : 7,0 %

4. Poli Prolanis
Puas : 97,9 %
Tidak Puas : 2,08 %

5. Loket Pendaftaran
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%
1. Farmasi
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%

2. UGD
Puas : 68,95 %
Tidak Puas : 31,0 %

3. Laboratorium
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

4. KB
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%

5. KIA
Puas : 100 %
Tidak Puas :0%
 KRITIK DAN SARAN

“Tidak Ada Kritik Dan Saran Dari Pasien”

CEKLIST SENSUS HARIAN PELAYANAN
KLINIS DAN PERILAKUPELAYANAN
KLINIS
 JULI 2016

“Tidak Ditemukan Ketidaksesuaian Di Semua Unit”

 AGUSTUS 2016

“Tidak Ditemukan Ketidaksesuaian Di Semua Unit”

 SEPTEMBER 2016

“Tidak Ditemukan Ketidaksesuaian Di Semua Unit”

 OKTOBER 2016

“Tidak Ditemukan Ketidaksesuaian Di Semua Unit”

 NOVEMBER 2016

“Tidak Ditemukan Ketidaksesuaian Di Semua Unit”

 DESEMBER 2016

“Tidak Ditemukan Ketidaksesuaian Di Semua Unit”