AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

PUSKESMAS KAMPUNG TELENG

TAHUN 2018
 PENGERTIAN AUDIT

• Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan dapat

dipertanggungjawabkan melalui interaksi (pemeriksaan,
pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan) secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat

• Audit merupakan instrumen bagai manajemen untukmembantu

mencapai visi, misi dan tujuan organisasi
Tujuan audit internal
Membantu menyelesaikan
permasalahan organisasi, dalam
rangka meningkatkan mutu dan kinerja
organisasi
TAHAP-TAHAP
AUDIT
INTERNAL
 Tahapan audit internal
 Tahap I : penyusunan rencana audit: menentukan unit-unit kerja
yang akan diaudit, tujuan audit, jadual audit, dan menyiapkan
instrumen audit
 Tahap II: pengumpulan data dengan menggunakan instrumen
audit yang disusun berdasar standar/kriteria tertentu
 Tahap III: analisis data audit, perumusan masalah, prioritas
masalah dan rencana tindak lanjut audit
 Tahap IV: pelaporan dan diseminsasi hasil audit
 JADWAL AUDIT INTERNAL
N
Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Spt Okt Nov Des
O
Admen

1 Perencanaan Puskesmas
Akses dan Pelaksanaan
2 Kegiatan
3 Evaluasi Penyelenggaraan
Tata Kelola Sarana
4 Puskesmas
5 Ketenagaan Puskesmas
6 Pengorganisasian Puskesmas
Pengelolan Keuangan
7 Puskesmas
Hak dan kewajiban pengguna
8 Puskesmas
9 Mutu dan kinerja Puskesmas
 RENCANA AUDIT INTERNAL
TEMPAT
N UNIT/ TANGGAL TANGGAL
AUDITOR KEGIATAN STANDAR PELAKSA
O SASARAN AUDIT I AUDIT II
NAAN

Admen 1. Hardayani, Perencanaan Permenkes Nomor 75 1/16/2018 7/16/2018 Ruang

Str. Keb Puskesmas Tentang Puskesmas SP2TP
2. Emilda
Yaman, Amd Far

Admen 1. Hardayani, Akses dan Permenkes Nomor 75 1/24/2018 7/24/2018 Ruang

Str. Keb Pelaksanaan Tentang Puskesmas Tata
Kegiatan Usaha

2. Emilda
Yaman, Amd Far
Admen 1. Hardayani, Str. Permenkes Nomor 75 2/7/2018 7/8/2018 Ruang
Keb Evaluasi Tentang Puskesmas Tata
Penyelenggaraan Usaha
2. Emilda Yaman,
Amd Far

1. Hardayani, Str. Permenkes Nomor 75 2/21/2018 8/15/2018 Gudang

Tata Kelola Sarana
Keb Tentang Puskesmas Barang
Admen Puskesmas
2. Emilda Yaman,
Amd Far

1. Hardayani, Str. Permenkes Nomor 75 3/19/2018 9/17/2018 Ruang

Keb Ketenagaan Tentang Puskesmas Tata
Admen Puskesmas Usaha
2. Emilda Yaman,
Amd Far
 1. Hardayani, Str. Permenkes Nomor 75 3/2/2018 9/7/2018 Ruang Tata
Keb Pengorganisasian Tentang Puskesmas Usaha
Admen Puskesmas

2. Emilda Yaman,
Amd Far
1. Hardayani, Str. Ruang Tata
Keb Pengelolan Keuangan Usaha
Admen Puskesmas Pedoman Keuangan 4/5/2018 10/6/2018

2. Emilda Yaman,
Amd Far
1. Hardayani, Str. Permenkes Nomor 75
Keb Hak dan kewajiban Tentang Puskesmas Ruang Tata
Admen pengguna Puskesmas 4/9/2018 10/3/2018 Usaha

2. Emilda Yaman,
Amd Far
1. Hardayani, Str. Permenkes Nomor 75
Keb Mutu dan kinerja Tentang Puskesmas Ruang Tata
Admen Puskesmas 4/17/2018 10/16/2018 Usaha

2. Emilda Yaman,
Amd Far
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
Nama unit yang
di audit : ADMEN

Auditor 1. Hardayani, Str. Keb

2. Emilda Yaman, Amd Far

Waktu 1/16/2018
Pelaksanaan

Instrumen Audit

Temuan Rekome
No Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Dilapangan
Audit ndasi
1 EP. 2.1.1 1. Apakah ada dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas
yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah
penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan?

EP 2.1.2 1. Apakah Puskesmas sudah bersifat permanen dan tidak Sudah, Puskesmas tidak bergabung
bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain? dengan bangunan lain dan sesuai
dengan persyaratan dari
Permenkes 75
EP. 2.1.3 1. Apakah Puskesmas sudah memenuhi persyaratan Sudah, berdasarkan
minimal dan kebutuhan pelayanan dengan hasil MMD pelayanan
memperhatikan akses keamanan dan kenyamanan mudah dijangkau dan
serta pengaturan ruang untuk orang disabilitas, anak- ada tersedia denah
anak dan orang usia lanjut? Puskesmas.

EP. 2.1.4 1. Apakah ada tersedia prasarana Puskesmas seperti Ada

sumber air bersih, instalasi sanitasi, instalisa listrik,
sistem tata udara, sistem pencahayaan, pencegahan
dan penanggulangan kebakaran, kendaraan puskesmas
keliling, pagar, selasar, rumah dinas tenaga kesehatan,
dan prasarana lain sesuai kebutuhan?

2. Apakah ada dilakukan pemeliharaan, monitoring Ada

serta tindak lanjut terhadap prasarana Puskesmas?
EP. 2.1.5 1. Apakah ada tersedia peralatan medis dan non Ada
medis sesuai dengan jenis pelayanan yang
disediakan?
2. Apakah ada dilakukan pemeliharaan, Ada
monitoring serta tindak lanjut terhadap peralatan
medis dan non medis?
3. Apakah ada dilakukan kalibarasi peralatan medis Tidak ada Jadwal sudah Mengkonfirmasi
dan non medis yang perlu dikalibrasi? dikirimkan ke DKK kembali tentang
pada awal tahun jadwal kalibrasi
yang dikirimkan ke
DKK pada awal
tahun ke bagian
PPSDK
4. Apakah peralatan medis dan non medis yang Tidak Tidak ada peralatan
memerlukan izin memiliki izin yang berlaku? medis dan non
medis yang
memerlukan izin di
Puskesmas KAmpung
Teleng