RENCANA TINDAKAN
TEMUAN AUDIT
terutama sistem penomoran prosedur
Konteks organisasi sebagai lampiran
QHSE
manual harus secara khusus
menggambarkan kualitas, kesehatan
Aspek keselamatan dan lingkungan
baik untuk
dikeluarkan dan kebutuhan dan
harapan dari yang berminat
Para Pihak.
Dampak yang Ditimbulkan
Daftar induk dokumen
menurut
prosedur informasi yang
terdokumentasi perlu untuk ditinjau
dan direvisi kembali
Daftar catatan utama harus
ditetapkan kembali sebagai
benar berdasarkan prosedur yang
didokumentasikan
PERBAIKAN
1. Konteks Organisasi akan menjadi
dilengkapi dengan deskripsi
QHSE
2. Dokumen daftar induk akan
ditinjau dan direvisi sesuai dengan
prosedur didokumentasikan.
3. Daftar induk dokumen catatan akan
dipersiapkan dengan benar berdasarkan
prosedur didokumentasikan
 TEMUAN AUDIT RENCANA TINDAKAN
PERBAIKAN

Tujuan / KPI telah ditetapkan oleh organisasi; namun Laporan pemantauan & pengukuran
memantau dan mengukur laporan pencapaian obyektif
pencapaian objektif akan disiapkan
harus disiapkan secara berkala dan dilaporkan ke atas
Manajemen / MR.
dan dilaporkan ke MR secara berkala.

Dampak yang
Dampak yangDitimbulkan
ditimbulkan
 RENCANA TINDAKAN
TEMUAN AUDIT
PERBAIKAN

Beberapa peluang untuk perbaikan

telah
ditetapkan mengenai evaluasi NCR untuk IA dalam
kinerja seperti di bawah ini: proyek situs akan
- Untuk menyelesaikan NCR untuk diisi dan dipersiapkan a
audit internal dalam proyek situs laporan komprehensif.
serta di HO lalu siapkan yang
komprehensif
- Catatan Tinjauan
laporkan sebagai keseluruhan. Manajemen
- Untuk menyiapkan catatan tinjauan akan disiapkan.
manajemen terakhir
kegiatan dengan benar.

Dampak yang
Dampak yangDitimbulkan
ditimbulkan
Potensi Pelanggaran terhadap Peraturan dan
Peundangan yang belaku diwilayah republic Indonesia
 PANITIA PEMBINA KESELMATAN & KESEHATAN KERJA (P2K3)
RENCANA TINDAKAN
TEMUAN AUDIT
PERBAIKAN

Belom dibentuk Panitia Membentuk P2K3 dan

Pembina Keselamatan Me registrasi ke Dinas
dan Kesehatan Kerja Tenaga Kerja setempat
(P2K3)

Dampak yang
Dampak yangDitimbulkan
ditimbulkan
 RENCANA TINDAKAN
TEMUAN AUDIT
PERBAIKAN

Daftar Legal HSE

Daftar persyaratan HSE Terbaru & persyaratan
terbaru dan persyaratan lainnya akan diperbarui
lainnya harus baik tingkat Daerah
diperbarui maupun nasional

Dampak yang
Dampak yangDitimbulkan
ditimbulkan
Terjadinya pelanggaran yang disebabkan ketidaktahuaan
akan atuaran yang berlaku
 ERP (EMERGENCY RESPON PLAN)
RENCANA TINDAKAN
TEMUAN AUDIT
PERBAIKAN

Perencaaan terhadap
Belom ada system system tanggap darurat
Tanggap Daraurat (SOP, Struktur
Organisasi, Simulasi dll)

Dampak yang
Dampak yangDitimbulkan
ditimbulkan
Semakin banyak nya kerugian yang ditimbulkan dari
bancana baik materil maupun non materil karena ketidak
siapan saat menanggulangi kaedaan darurat