LAPORAN HASIL TEMUAN AUDIT ISO

NO RECORD : …………………………
(Dalam bentuk Foto Dokumentasi) (Diisi oleh Tim Proyek sesuai nomor urut inspeksi)

PROYEK : BATCHING PLAT SIDOMULYO PROGRESS : ………………… HARI / TGL : JUMAT, 31 JANUARI 2020

VISUALISASI
(FOTO NCP Sebelum
diperbaiki)

PERMASALAHAN : AKIBAT / DAMPAK / POTENSI :

Drum solar diletak ditanah 1. TIDAK TERTIB 5R
LOKASI
tanpa ada 2. PENCEMARAN TANAH
SUBKON / MANDOR : PT. Brantas Abipraya
P. JAWAB PEKERJAAN : BAGIAN LOGISTIK
AKAR PERMASALAHAN :

TARGET PENYELESAIAN : 12 AGUSTUS 2019 KURANGNYA KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA
STATUS OPEN / CLOSED :
RENC TINDAK LANJUT :
MEMBUAT DUDUKAN DRUM SOLAR DENGAN CARA DICOR
 LAPORAN HASIL INSPEKSI
NO RECORD : …………………………
(Dalam bentuk Foto Dokumentasi) (Diisi oleh Tim Proyek sesuai nomor urut inspeksi)

PROYEK : PROYEK KAMPUS UIII DEPOK PROGRESS : ………………… HARI / TGL : SENIN, 05 AGUSTUS 2019

VISUALISASI
(FOTO NCP Sebelum
diperbaiki)

PERMASALAHAN : AKIBAT / DAMPAK / POTENSI :

PEMBUANGAN LIMBAH HASIL 1. PENCECMARAN LINGKUNGAN
LOKASI
PRODUKSI BETON BELOM 2. AIR MENGALIR KE MANA
SUBKON / MANDOR : PT. Brantas Abipraya ADA SALURAN AIR MANA
P. JAWAB PEKERJAAN :
AKAR PERMASALAHAN :
KURANGNYA KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN
TARGET PENYELESAIAN : 12 AGUSTUS 2019 KESEHATAN KERJA
STATUS OPEN / CLOSED :
RENC TINDAK LANJUT :
MEMBUAT SALURAN AIR DAN BAK KONTRO SEMI PERMANENT
 LAPORAN HASIL INSPEKSI
NO RECORD : …………………………
(Dalam bentuk Foto Dokumentasi) (Diisi oleh Tim Proyek sesuai nomor urut inspeksi)

PROYEK : PROYEK KAMPUS UIII DEPOK PROGRESS : ………………… HARI / TGL : SENIN, 05 AGUSTUS 2019

VISUALISASI
(FOTO NCP Sebelum
diperbaiki)

PERMASALAHAN : AKIBAT / DAMPAK / POTENSI :

TEMPAT PENYIMPANAN BBM 1. MUDAH KEBAKARAN
LOKASI
TIDAK RAPIH 2. TIDAK TERTIB 5R
SUBKON / MANDOR : PT. Brantas Abipraya
P. JAWAB PEKERJAAN : BAGIAN LOGISTIK
AKAR PERMASALAHAN :
KURANGNYA KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN
TARGET PENYELESAIAN : 12 AGUSTUS 2019 KESEHATAN KERJA
STATUS OPEN / CLOSED :
RENC TINDAK LANJUT :
SEGERA UNTUK MERAPIKAN AREA PENYIMPANAN BBM DAN TERTIB
5R
 LAPORAN HASIL INSPEKSI
NO RECORD : …………………………
(Dalam bentuk Foto Dokumentasi) (Diisi oleh Tim Proyek sesuai nomor urut inspeksi)

PROYEK : PROYEK KAMPUS UIII DEPOK PROGRESS : ………………… HARI / TGL : SENIN, 05 AGUSTUS 2019

VISUALISASI
(FOTO NCP Sebelum
diperbaiki)

PERMASALAHAN : AKIBAT / DAMPAK / POTENSI :

KABEL POWER TIDAK DI 1. KONSLETING LISTRIK
LOKASI
GANTUNG 2. KEBAKARAN
SUBKON / MANDOR : PT. Brantas Abipraya 3. TERSENGAT LISTRIK
P. JAWAB PEKERJAAN : BAGIAN MEKANIK
AKAR PERMASALAHAN :
KURANGNYA KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN
TARGET PENYELESAIAN : 12 AGUSTUS 2019 KESEHATAN KERJA
STATUS OPEN / CLOSED :
RENC TINDAK LANJUT :
SEMUA KABEL AKTIF HARUS SEGERA DI GANTUNG
 LAPORAN HASIL INSPEKSI
NO RECORD : …………………………
(Dalam bentuk Foto Dokumentasi) (Diisi oleh Tim Proyek sesuai nomor urut inspeksi)

PROYEK : PROYEK KAMPUS UIII DEPOK PROGRESS : ………………… HARI / TGL : SENIN, 05 AGUSTUS 2019

VISUALISASI
(FOTO NCP Sebelum
diperbaiki)

PERMASALAHAN : AKIBAT / DAMPAK / POTENSI :

TIDAK TERPASANG RAILING DI1. KEJATUHAN MATERIAL
LOKASI
TEPI LANTAI GWT 2. DEBU YANG BANYAK
SUBKON / MANDOR : PT. Brantas Abipraya BERTEBARAN
P. JAWAB PEKERJAAN :
AKAR PERMASALAHAN : 3. TIDAK TERTIB 5R
KURANGNYA KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN
TARGET PENYELESAIAN : 12 AGUSTUS 2019 KESEHATAN KERJA
STATUS OPEN / CLOSED :
RENC TINDAK LANJUT :
SEGERA MEMASANG RAILING UNTUK DI AREA TEPI LANTAI GWT
DAN TERTIB 5R
 LAPORAN HASIL INSPEKSI
NO RECORD : …………………………
(Dalam bentuk Foto Dokumentasi) (Diisi oleh Tim Proyek sesuai nomor urut inspeksi)

PROYEK : PROYEK KAMPUS UIII DEPOK PROGRESS : ………………… HARI / TGL : SENIN, 05 AGUSTUS 2019

VISUALISASI
(FOTO NCP Sebelum
diperbaiki)

PERMASALAHAN : AKIBAT / DAMPAK / POTENSI :

JEMBATAN PENGHUBUNG 1. MEMBAHAYAKAN PEKERJA
LOKASI
TIDAK SESUAI STANDAR 2. MUDAH TERJATUH
SUBKON / MANDOR : PT. Brantas Abipraya 3. PATAH TULANG
P. JAWAB PEKERJAAN :
AKAR PERMASALAHAN :
KURANGNYA KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN
TARGET PENYELESAIAN : 12 AGUSTUS 2019 KESEHATAN KERJA
STATUS OPEN / CLOSED :
RENC TINDAK LANJUT :
SEGERA DIBUATKANNYA JEMBATAN PENGHUBUNG YANG SESUAI
STANDAR
 LAPORAN HASIL INSPEKSI
NO RECORD : …………………………
(Dalam bentuk Foto Dokumentasi) (Diisi oleh Tim Proyek sesuai nomor urut inspeksi)

PROYEK : PROYEK KAMPUS UIII DEPOK PROGRESS : ………………… HARI / TGL : SENIN, 05 AGUSTUS 2019

VISUALISASI VISUALISASI
(FOTO NCP Sebelum (Foto setelah
diperbaiki) diperbaiki)

PERMASALAHAN : AKIBAT / DAMPAK / POTENSI :

MATERIAL BERSERAKAN 1. LINGKUNGAN KOTOR
LOKASI
DIMANA-MANA 2. TIDAK TERTIB 5R
SUBKON / MANDOR : PT. Brantas Abipraya 3. MENGHALANGI AKSES
P. JAWAB PEKERJAAN : TIM HSE, SOM, MANDOR
AKAR PERMASALAHAN :
KURANGNYA KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN
TARGET PENYELESAIAN : 12 AGUSTUS 2019 KESEHATAN KERJA
STATUS OPEN / CLOSED :
RENC TINDAK LANJUT :
SEGERA MERAPIHKAN MATERIAL YANG BERSERAKAN DAN TERTIB
5R
 LAPORAN HASIL INSPEKSI
NO RECORD : …………………………
(Dalam bentuk Foto Dokumentasi) (Diisi oleh Tim Proyek sesuai nomor urut inspeksi)

PROYEK : PROYEK KAMPUS UIII DEPOK PROGRESS : ………………… HARI / TGL : SENIN, 05 AGUSTUS 2019

VISUALISASI VISUALISASI
(FOTO NCP Sebelum (Foto setelah
diperbaiki) diperbaiki)

PERMASALAHAN : AKIBAT / DAMPAK / POTENSI :

PABRIKASI PENGELASAN TIDAK 1. MUDAH TERBAKAR
LOKASI
ADA TABUNG APAR 2. TERJADI KONSLETING LISTRIK
SUBKON / MANDOR : PT. Brantas Abipraya
P. JAWAB PEKERJAAN : TIM HSE, SOM, MANDOR
AKAR PERMASALAHAN :
KURANGNYA KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN
TARGET PENYELESAIAN : 12 AGUSTUS 2019 KESEHATAN KERJA
STATUS OPEN / CLOSED :
RENC TINDAK LANJUT :
SEGERA DISEDIAKANNYA TABUNG APAR DAN TERTIB 5R
 LAPORAN HASIL INSPEKSI
NO RECORD : …………………………
(Dalam bentuk Foto Dokumentasi) (Diisi oleh Tim Proyek sesuai nomor urut inspeksi)

PROYEK : PROYEK KAMPUS UIII DEPOK PROGRESS : ………………… HARI / TGL : SENIN, 05 AGUSTUS 2019

VISUALISASI
(FOTO NCP Sebelum
diperbaiki)

PERMASALAHAN : AKIBAT / DAMPAK / POTENSI :

DRUM BBM TERLETAK 1. LINGKUNGAN KOTOR
LOKASI
DIMANA-MANA 2. TIDAK TERTIB 5R
SUBKON / MANDOR : PT. Brantas Abipraya
P. JAWAB PEKERJAAN :
AKAR PERMASALAHAN :
KURANGNYA KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN
TARGET PENYELESAIAN : 12 AGUSTUS 2019 KESEHATAN KERJA
STATUS OPEN / CLOSED :
RENC TINDAK LANJUT :
DISEDIAKANNYA TEMPAT PENYIMPANAN DRUM BBM YANG HABIS
DIPAKAI DI AREA KERJA DAN TERTIB 5R
 LAPORAN HASIL INSPEKSI
NO RECORD : …………………………
(Dalam bentuk Foto Dokumentasi) (Diisi oleh Tim Proyek sesuai nomor urut inspeksi)

PROYEK : PROYEK KAMPUS UIII DEPOK PROGRESS : ………………… HARI / TGL : SENIN, 05 AGUSTUS 2019

VISUALISASI
(FOTO NCP Sebelum
diperbaiki)

PERMASALAHAN : AKIBAT / DAMPAK / POTENSI :

TOLIET PEKERJA KOTOR 1. WABAH PENYAKIT
LOKASI
2. LINGKUNGAN KOTOR
SUBKON / MANDOR : PT. Brantas Abipraya 3. TIDAK TERTIB 5R
P. JAWAB PEKERJAAN : TIM HSE, SOM, MANDOR
AKAR PERMASALAHAN :
KURANGNYA KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN
TARGET PENYELESAIAN : 12 AGUSTUS 2019 KESEHATAN KERJA
STATUS OPEN / CLOSED :
RENC TINDAK LANJUT :
SEGERA DIBERSIHKAN, RAPIHKAN DAN TERTIB 5R UNTUK AREA
TOILET PEKERJA