Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Seksi Pembiayaan Kesehatan

28 JULI 2022
Outline
01 Realisasi BOK s.d Juli 2022 Per
Puskesmas

02 SOP Pertanggungjawaban BOK 2022

03 Ceklist Verifikasi Data Dukung BOK

2022

04
 NO NAMA
PAGU REALISASI S.D JULI % SISA PAGU
  PUSKESMAS
1 Sumbermalang 884.920.000 102.690.000 11,60 782.230.000
2 Jatibanteng 740.419.400 154.241.890 20,83 586.177.510
3 Banyuglugur 779.697.500 208.214.104 26,70 571.483.396
4 Besuki 762.926.150 159.410.000 20,89 603.516.150
5 Suboh 836.121.800 198.170.740 23,70 637.951.060
6 Mlandingan 742.493.450 160.855.800 21,66 581.637.650
7 Bungatan 827.114.000 174.175.230 21,06 652.938.770
8 Kendit 792.550.500 172.220.000 21,73 620.330.500
9 Panarukan 928.339.150 145.645.000 15,69 782.694.150
10 Situbondo 822.919.700 152.493.530 18,53 670.426.170
11 Mangaran 805.112.700 161.725.200 20,09 643.387.500
12 Panji 908.872.350 311.696.062 34,29 597.176.288
13 Kapongan 793.976.950 218.754.800 27,55 575.222.150
14 Arjasa 991.391.800 287.458.810 29,00 703.932.990
15 Jangkar 869.875.700 125.914.670 14,48 743.961.030
16 Asembagus 1.160.692.300 412.292.140 35,52 748.400.160
17 Banyuputih 959.093.600 175.717.290 18,32 783.376.310
18 Wonorejo 610.575.750 167.222.200 27,39 443.353.550
19 Klampokan 688.460.900 198.030.000 28,76 490.430.900
20 Widoropayung 698.384.300 105.135.830 15,05 593.248.470
  JUMLAH 16.603.938.000 3.792.063.296 22,84 12.811.874.704
 SOP PERTANGGUNGJAWABAN BOK TA.
2022
• SOP PERTANGGUNG JAWABAN SPJ DAN DATA
DUKUNG BOK
• 1. SPJ data dukung BOK di kumpulkan ke dinas
kesehatan setiap tanggal 15 tiap bulannya dengan
melampirkan surat pertanggung jawaban mutlak yang di
ttd oleh kapus
• 2. SPJ Data dukung sebelum di kirim ke dinas Kesehatan
di verivikasi dulu oleh tim verivikasi Puskesmas
• 3. Verivikasi data dukung pembiayaan dilaksanakan oleh
seksi pembiayaan dinas Kesehatan
• 4. perbaikan data dukung SPJ selama 2 hari setelah di
verivikasi oleh dinas Kesehatan
• 5. data dukung yang sudah di revisi dan di verivikasi oleh
Puskesmas dikembalikan Kembali ke seksi pembiayaan
dinas untuk di terbitkan rekom ACC pencairan
• 6. setelah mendapatkan rekom ACC pencairan,
Puskesmas mengumpulkan SPJ Keuangan dan data
dukung ke subag keuangan untuk dilakukan verivikasi
maksimal tanggal 20 tiap bulannya
• 7.perbaikan SPJ keuangan dilaksnakan maksimal selama
3 hari setelah diverivikasi oleh dinas Kesehatan
• 7.SPJ yang sudah di verivikasi di kumpulkan rangkap 3
( Tiga ) dan data dukung kegiatan rangkap 1 ( satu )
• 8. dilakukan penginputan belanja SPP,SPM,Nihil, Tanggal
25 tiap bulannya oleh bendahara pengeluaran dinas
Kesehatan.
• 9. Kegiatan yang dilaksnakan setelah tanggal 15 di SPJ
kan bulan berikutnya.
 PERSYARATAN SPJ BOK
SESUAI PERBUB BOK N0. 9 TA. 2022
• Bentuk pertanggungjawaban dalam pemanfaatan kegiatan dana BOK :

A. Transport petugas Puskesmas dan jaringannya, kader serta lintas sektor

terkait ke luar gedung, berupa :
1. Surat Tugas;
2. Kuitansi/bukti penerimaan transport;
3. Tanda Bukti Kedatangan;
4. Laporan Hasil Kegiatan;
5. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
6. Bukti pendukung Pelaksanaan Kegiatan, misalnya : ceklist, Kewaspadaan
Dini Rumah Sakit (KDRS), Buku KIA, format pendataan/pemeriksaan, hasil
PE, dan lain-lain (untuk ceklist dan hasil survey dikumpulkan dalam bentuk
rekap dan analisa di Laporan Hasil Kegiatan/LHK);
7. Foto/Dokumentasi Kegiatan.
B. Pertemuan/Rapat/Penyuluhan kelompok, bentuk pertanggungjawabannya
berupa :
1.Undangan;

2.Daftar hadir peserta;

3.Surat Tugas Narasumber;
4.Tanda Terima Transport;
5.Kuitansi/Nota pembelian konsumsi;
6.Kuitansi/Nota pengadaan materi rapat;
7.Laporan Hasil kegiatan untuk kegiatan penyuluhan;
8.Notulen untuk kegiatan rapat/pertemuan;
9.Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
10.Daftar terima fotocopy materi rapat;
11.Fotocopy materi Pertemuan/Rapat/ Penyuluhan;
12.Foto/Dokumentasi Kegiatan;
13.Bukti Setoran Pajak (jika dikenakan pajak).
C. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
Penyuluhan/Pemulihan bentuk pertanggungjawabannya
berupa :
1. Surat Tugas;
Nota pembelanjaan Pemberian Makanan Tambahan
2.

(PMT);
Tanda
3. terima penerimaan Pemberian Makanan
Tambahan (PMT);
4. Laporan perkembangan hasil intervensi;
5. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
6. Foto/Dokumentasi Kegiatan;
7. Bukti setoran Pajak (jika dikenakan pajak).
D. Belanja Bahan Habis Pakai (ATK, Fotocopy, Leaflet, dll) dan
pembelian bahan kontak dibuktikan dengan :
1.kuitansi, faktur/bon toko/pembelian, atau bukti lainnya
dngan ketentuan : untuk bukti kuitansi pembelian diatas Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan materai Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
2.Bukti setoran Pajak (jika dikenakan pajak).
E. Honorarium tenaga dengan perjanjian kerja puskesmas,
bentuk pertanggungjawabannya berupa :
1.daftar penerimaan keuangan,
2.SK tenaga dengan perjanjian kerja,
3.absensi kehadiran
4.bukti setoran pajak (jika dikenakan pajak)
5.capaian target kinerja yang ditetapkan oleh kepala
Puskesmas.
F. Honorarium dan insentif tracer COVID-19, bentuk
pertanggungjawabannya berupa :
1.daftar penerimaan keuangan,
2.SK tenaga tracer, dan
3.bukti setoran pajak (jika dikenakan pajak).

G. Honorarium petugas surveilans/pengolah data

COVID-19, bentuk pertanggungjawabannya berupa :
1.daftar penerimaan keuangan,
2.SK tenaga pengolah data COVID-19, dan
3.bukti setoran pajak (jika dikenakan pajak).
 CEKLIST VERIFIKASI DATA
DUKUNG
• CHECK LIST VERIFIKASI DATA DUKUNG - DINKES.pdf