PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 SE-

KABUPATEN SERANG
SEMESTER II TAHUN 2013

Pendahuluan

Bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program

Pembangunan khususnya kemajuan pekerjaan fisik dan non fisik triwulan IV Tahun 2013 dan

optimalisasi Administrasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta urusan pemerintah

daerah perlu dilakukan suatu mekanisme Pengendalian dan Evaluasi sehingga capaian kinerja

kegiatan pembangunan dapat diketahui secara utuh dan yang lebih pentingnya adalah bahwa

seluruh kegiatan tersebut menjadi bahan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan

bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dimasa kini dan pada tahun mendatang serta menjadi

bahan informasi bagi masyarakat akan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Manajemen

Pemeritahan daerah dapat bekerja dengan baik manakala fungsi-fungsi manajemen dapat

bergerak secara benar oleh karena itu salah satu fungsi manajemen pemerintahan daerah yaitu

fungsi Pengendalian dan Evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah terutam menyangkut kepada pelaksanaan pengendalian

dan evaluasi kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di Kabupaten Serang.

Pengendalian dan Evaluasi kemajuan pekerjaan fisik dan non fisik triwulan IV ini merupakan

kegiatan yang sangat penting dan strategis karena pada kegiatan ini masing masing SKPD akan

menyampaikan seluruh kegiatan perkembangan pekerjaan fisik dan non fisik sampai denga

Triwulam empat Tahun Anggaran 2013 serta menyampaikan pula berbagai kendala serta upaya-

upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

Evaluasi dan Pelaporan 2013 1

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa masing masing SKPD akan menyampaikan

pula realisasi capaian serapan anggaran serta apakah ada kegiatan yang memang perlu

diluncurkan pada tahun anggaran 2014.

Sebagai landasan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan , Satuan Kerja

Perangkat Daerah se-Kabupaten Serang dan untuk bahan perencanaan kegiatan pembangunan di
tahun berikutnya ,mengacu kepada ;

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ;

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang tentang pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang ;

Evaluasi dan Pelaporan 2013 2

6. Peraturan Dearah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Serang ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang ;
8. Peraturan Dearah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013.

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat

perhatian kita bersama antara lain :

1. Agar Seluruh SKPD dapat menyampaikan Evaluasi kemajuan pekerjaan fisik dan non

fisik sampai dengan Triwulan empat dengan sejujur jujurnya. Hal ini penting agar

laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

2. Apabila SKPD menemukan kendala kendala yang perlu didiskusikan maka

manfaatkan forum ini agar kita bersama sama dapat mencarikan solusinya.

3. Manfaatkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan berbagai kegiatan sehingga

seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat selesai tepat waktu.

Laporan realisasi anggaran kegiatan perkembangan pekerjaan fisik dan non fisik sampai

dengan Triwulan Empat Tahun Anggaran 2013 merupakan tindak lanjut dari evaluasi kegiatan

yang telah dilaksanakan oleh masing masing SKPD pada setiap triwulan anggaran tahun

2013,melingkupi antara lain :

Realisasi serapan anggaran masing masing SKPD dibagi menjadi 3 (tiga) kategori

1. Katagori BAIK yaitu serapan anggaran SKPD sebesar 80% s/d 100%;

2. Katagori SEDANG yaitu serapan anggaran SKPD sebesar 50% s/d 80%;

3. Katagori KURANG yaitu serapan anggaran SKPD dibawah 50%.

Evaluasi dan Pelaporan 2013 3

 A.Serapan Anggaran SKPD dengan Katagori BAIK
No NAMA SKPD PAGU ANGGARAN REALISASI Rp. (%)
Rp.

1. DISDIKBUD 772.786.464.186 671.934.899.181 86,9

2. AKPER PEMDA 2.566.459.500 2.420.533.705 94,3
3. DINKES 90.364.541.053 85.779.939.516 94,9
4. RSUD (Subsidi) 49.198.974.070 46.092.383.202 93,6
5. BPBD 15.492.733.500 12.984.610.666 83,8
6. DTRBP 72.483.204.308 66.691.999.366 92,1
7. BAPPEDA 15.026.637.000 13.821.696.528 91,9
8. DISHUBKOMINFO 43.915.859.590 37.701.703.640 85,8
9. BLH 6.301.651.804 6.181.414.764 98,1
10. BKBPMP 15.106.774.362 14.577.903.276 96,5
11. DINAS SOSIAL 6.913.813.274 6.824.360.017 98,7
12. DISNAKERTRANS 8.802.428.200 8.136.222.339 92,4
13. DISKOPERINDAG 13.425.296.400 11.139.592.820 82,9
14 KANTOR SATPOL PP 7.405.992.372 6.301.190.462 85,1
15. KAPD 2.708.071.900 2.394.529.630 88,4
16 DISPERHUTBUNAK 24.418.379.590 22.364.147.826 91,5
17. DISPARPORA 7.345.172.409 6.542.562.150 89,1
18 DKPESDM 27.618.161.206 26.582.981.139 96,2
19. SET.DPRD 14.133.132.200 13.468.416.989 95,2
20. KDH dan WKDH 959.029.000 922.544.504 96,1
21. INSPEKTORAT 9.770.949.450 8.525.403.885 87,2
22. KECAMATAN 68.779.083.027 64.504.047.959 93,7
23. BPTPM 7.290.058.176 6.521.832.061 89,4
24. KANTOR ULP 2.058.109.989 1.757.289.621 85,3
25. BP2KP 15.884.929.680 14.845.280.958 91,1

Evaluasi dan Pelaporan 2013 4

 Faktor Pendukung Penyerapan Anggaran SKPD termasuk Katagori BAIK

1. Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan perencanaan anggaran kas
yang telah dibuat;
2. Perubahan anggaran yang dilakukan bukan berupa fisik dan sebagai pendukung
kegiatan pada anggaran murni,sehingga penyerapan anggaran dapat dilaksanakan
dengan cepat dan tepat waktu
3. Anggaran yang tidak diserap lebih kepada efisiensi, dan ;
4. Anggaran yang tidak diserap lebih kepada kehati hatian dalam pelaksanaan kegiatan

B.Serapan Anggaran SKPD dengan Katagori SEDANG

No NAMA SKPD PAGU ANGGARAN REALISASI Rp. (%)
Rp.

1 RSUD (BULD) 100.886.279.926 80.431.125.844 79,7

2 DPU 255.025.770.705 163.759.125.761 64,2
3 DISDUKCAPIL 8.289.091.664 6.495.711.873 78,3
4 SEKRETARIAT 280.417.783.319 220.657.303.511 78,6
DAERAH
5 SETWAN DPRD 42.006.516.026 32.855.420.233 78,2
6 DISPENDA 29.869.555.930 22.638.109.937 75,7

Evaluasi dan Pelaporan 2013 5

FAKTOR YANG MENDUKUNG PENYERAPAN
ANGGARAN SKPD TERMASUK KATEGORI SEDANG

1. Kegiatan dilaksanakan tidak sepenuhnya tepat waktu hal tersebut dikarenakan ada
beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan penyerapan
anggaran sehingga mengakibatkan kegiatan yang lain terganggu dalam pelaksanaannya
kegiatan masih memerlukan kegiatan lebih lanjut terutama untuk kegiatan yang bersifat
fisik;
2. Anggaran perubahan ada yang dialokasikan untuk kegiatan fisik yang memerlukan waktu
pengerjaan yang lebih lama, bahkan beberapa kegiatan harus dilucurkan seperti kegiatan
pengadaan lahan PUSPEMKAB.
3. Untuk kegiatan pada Disdukcapil pelaksanaan kegiatan pembelian perangkat e-KTP
belum dilaksanakan (belum dilelangkan)

4. Untuk kegiatan pada Sekretariat DPRD kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah belum dilaksanakan secara maksimal,
sehingga masih ada anggaran yang belum diserap secara optimal.

5. Untuk kegiatan pada Dispenda, dikarenakan belum adanya UPT, sehingga untuk
pengadaan peralatan gedung kantor belum dilaksanakan secara maksimal

Evaluasi dan Pelaporan 2013 6

 C.Serapan Anggaran SKPD dengan Katagori KURANG
No NAMA SKPD PAGU ANGGARAN REALISASI Rp. (%)
Rp.
1 BKD 38.181.496.336 8.633.472.672 22,6

JUMLAH

FAKTOR YANG MENDUKUNG PENYERAPAN ANGGARAN SKPD

TERMASUK KATEGORI BURUK

Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan adanya

kegiatan yang memiliki waktu yang sempit dan tidak mungkin untuk dilaksanakan pada
tahum anggaran 2013, seperti kegiatan pada BKP untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan
bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) belum dilaksanakan dengan anggaran Rp.
1.389.290.000.- sehingga penyerapan anggaran menjadi rendah.

BERBAGAI KELEMAHAN YANG DITEMUKAN DALAM PELAKSANAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN.

1. Belum dilakukan Perencanaan Umum Pengandaan (RUP) yang berbasis sistem

sehingga kegiatan penyusunan RUP dilakukan secara manual dan disampaikan pada
saat akan dilakukan pelelangan.

Hal ini dikarenakan :

- Sistem RUP belum dapat dijalankan dengan baik

- Komitment penggunaan SIRUP belum optimal

Evaluasi dan Pelaporan 2013 7

 Hal ini berdampak pada pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa memalui ULP
menjadi tidak sesuai dengan target waktu pengadaan.

2. Waktu pelelangan yang tidak terjadwal dengan baik dan teratur bahkan terkesan
mendesak.
3. Masih ada kegiatan yang diputus kontrak contoh pada dinas PU dari 106 paket
dilakukan putus kontrak sebanyak 1 paket ,hal tersebut disebabkan karena kelemahan
dalam pelaksanaan (Pihak Ketiga) yang tidak memperhatikan waktu pelaksanaan
setelah mengambil uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak, maka terjadi putus
kontrak melalui surat teguran 1,2, dan 3 dari PPTK.
4. Terjadinya waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu dan terjadinya
perpanjangan waktu kontrak hal tersebut disebabkan SKPD belum optimal dalam
merencanakan anggaran untuk pelaksanaan pelelangan, ditambah adanya kesulitan
Infrastruktur yang belum mendukung.
5. Belum optimalnya kinerja pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas atas
pelaksanaan Pihak Ketiga.
6. Belum optimalnya fungsi pengawasan manajen=men proyek terhadap konsultan
pengawas.

- Terjadinya peluncuran kegiatan pada APBD tahun 2014 dikarenakan belum

optimalnya manajemen waktu yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
- Penyampaian Laporan kemajuan fisik dan non fisik yang kurang tepat waktu dan
masih ada laporan fisik dan non fisik tidak sesuai dengan format yang telah di
tentukan.
- Adanya bantuan Gubernur dalam bentuk spesifik yang diberikan pada
saat Perubahan Anggaran untuk kegiatan fisik yang tidak mungkin
dilaksanakan.

Evaluasi dan Pelaporan 2013 8

 BERBAGAI HAL YANG PATUT DIAPRESIASI
SEBAGAI LANGKAH POSITIF.

Adanya komitment tinggi untuk menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh tim penilai

atas pihak ketiga (oleh Dinas PU).

1. Dinas Pekerjaan Umum akan membayar hasil pekerjaan berdasarkan hasil penilaian

yang dilakukan oleh tim penilai.

2. Apabila terjadi pengurangan kualitas dan kuantitas oleh oiha ketiga maka Dinas

Pekerjaan Umum melakukan pemotongan SP2D berdasarkan hasil pekerjaan yang

dilakukan oleh pihak ketiga.

3. Adanya efisiensi anggaran pada SKPD.

HAL HAL YANG PERLU DIANTISIPASI PADA TAHUN 2014

1. Masing masing SKPD yang memiliki kegiatan luncuran 2013 agar melaksanakan

kegiatan tersebut secara tepat waktu dan melaporakan kegiatan tersebut ke Bagian

Administrasi Pembangunan secara tepat waktu.

2. Komitment Pemerintah Kabupaten Serang untuk melaksanakan pengadaan barang dan

jasa secara elektronik (E. PROG) secara 100 % maka diperlukan langkah

langkah,yaitu :

- Setiap SKPD wajib menyusun rencana umum pengadaan berbasis sistem melalui

SIRUP.

- Perlu persiapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE baik SDM maupun

aeluruh perangkat lunak dan fasilitasnya.

Evaluasi dan Pelaporan 2013 9

 - Masing masing SKPD diwajibkan menyampaikan Laporan kemajuan hasil

pekerjaan fisik dan non fisik melalui Bagian Administrasi Pembanguna secara

Triwulan dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Triwulan IV

Kabupaten Serang dan optimalisasi penyelenggaraan kegiatan monitoring evaluasi pelaporan

SKPD Kabupaten Serang yaitu hasil dari hasil Evaluasi kemajuan pekerjaan fisik dan non fisik

triwulan IV dan optimalisasi Administrasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan terutama

pada pelaksanaan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik diseluruh urusan

pemerintah daerah perlu dilakukan suatu mekanisme pengendalian dan evaluasi sehingga capaian

kinerja kegiatan pembangunan dapat diketahui secara utuh.

Bentuk monitoring yang dilakukan berupa observasi kegiatan dan pengamatan langsung di

lapangan, sedangkan pengumpulan data data sekunder dilakukan dengan mengundang SKPD

yang terkait dalam laporan ini merupakan penyusunan dari hasil monitoring dan pelaporan

secara berkala.

Evaluasi dan Pelaporan 2013 10

 DAFTAR REALISASI KEUANGAN SKPD

No NAMA SKPD PAGU ANGGARAN REALISASI Rp. Ket.

1. DISDIKBUD 772.786.464.186 671.934.899.181

2. AKPER PEMDA 2.566.459.500 2.420.533.705
3. DINKES 90.364.541.053 85.779.939.516
4. RSUD (Subsidi) 49.198.974.070 46.092.383.202
5. BPBD 15.492.733.500 12.984.610.666
6. DTRBP 72.483.204.308 66.691.999.366
7. BAPPEDA 15.026.637.000 13.821.696.528
8. DISHUBKOMINFO 43.915.859.590 37.701.703.640
9. BLH 6.301.651.804 6.181.414.764
10. BKBPMP 15.106.774.362 14.577.903.276
11. DINAS SOSIAL 6.913.813.274 6.824.360.017
12. DISNAKERTRANS 8.802.428.200 8.136.222.339
13. DISKOPERINDAG 13.425.296.400 11.139.592.820
14. KANTOR SATPOL PP 7.405.992.372 6.301.190.462
15. KAPD 2.708.071.900 2.394.529.630
16. DISPERHUTBUNAK 24.418.379.590 22.364.147.826
17. DISPARPORA 7.345.172.409 6.542.562.150
20. DKPESDM 27.618.161.206 26.582.981.139
21. SET.DPRD 14.133.132.200 13.468.416.989
22. KDH dan WKDH 959.029.000 922.544.504

Evaluasi dan Pelaporan 2013 11

 No NAMA SKPD PAGU ANGGARAN Rp. REALISASI Rp. Ket.

23. INSPEKTORAT 9.770.949.450 8.525.403.885

24. KECAMATAN 68.779.083.027 64.504.047.959
25. BPTPM 7.290.058.176 6.521.832.061
26. KANTOR ULP 2.058.109.989 1.757.289.621
27. BP2KP 15.884.929.680 14.845.280.958
28 RSUD (BULD) 100.886.279.926 80.431.125.844
29. DPU 255.025.770.705 163.759.125.761
30. DISDUKCAPIL 8.289.091.664 6.495.711.873
31. SEKRETARIAT 280.417.783.319 220.657.303.511
DAERAH
32. SETWAN DPRD 42.006.516.026 32.855.420.233
33. DISPENDA 29.869.555.930 22.638.109.937
34. BKD 38.181.496.336 8.633.472.672

Evaluasi dan Pelaporan 2013 12

 PENUTUP

KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian dari penjelasan yang telah disusun pada laporan ini merupakan

kemajuan pekerjaan Fisik dan non fisik dari kegiatan kegiatan SKPD yang telah dilaksanakan.

Hasil Penyusunan evalauasi dan pelaporan kemajuan pekerjaan fisik dan non fisik triwulan IV

dan optimalisasi Administrasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan terutama pada

pelaksanaan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik diseluruh urusan pemerintah

daerah perlu dilakukan suatu mekanisme pengendalian dan evaluasi sehingga capaian kinerja

kegiatan pembangunan dapat diketahui secara utuh dan yang lebih pentingnya adalah bahwa

seluruh kegiatan tersebut menjadi bahan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan

bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dimasa kini dan pada tahun mendatang serta menjadi

bahan informasi bagi masyarakat akan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Manajemen

Pemeritahan daerah dapat bekerja dengan baik manakala fungsi-fungsi manajemen dapat

bergerak secara benar oleh karena itu salah satu fungsi manajemen pemerintahan daerah yaitu

fungsi pengendalian dan evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah terutam menyangkut kepada pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di Kabupaten Serang.

Sebagai landasan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan , Satuan Kerja

Perangkat Daerah se-Kabupaten Serang dan untuk bahan perencanaan kegiatan pembangunan di

tahun berikutnya .

Meskipun demikian tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna,

apalagi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat kompleks dinamika

Evaluasi dan Pelaporan 2013 13

permasalahannya, maka tentu saja kami menyadari masih banyak kebijakan, program dan

kegiatan yang belum dilaksanakan secara sempurna. Oleh karena itu dengan seganap kerendahan

hati yang paling dalam kami atas nama Pemerintah Kabupaten Serang memohon maaf sebesar –

besarnya bila masih terdapat hal-hal yang dirasakan belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Demikian Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Triwulan IV Kabupaten Serang Tahun anggaran 2013. Bahwa dalam rangka optimalisasi

Administrasi penyelenggaraan kegiatan monitoring evaluasi pelaporan SKPD Kabupaten Serang

yang dilaksanakan , Satuan Kerja Perangkat Daerah dan untuk bahan perencanaan kegiatan

pembangunan yang akan datang, perlu adanya evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pembangunan

Daerah ;

Sebagai landasan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan , Satuan Kerja Perangkat

Daerah se-Kabupaten Serang dan untuk bahan perencanaan kegiatan pembangunan di tahun

berikutnya.

Serang, 31 Desember 2013

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Dr. H .RACHMAT MAULANA,MSi

NIP.197010241990031605

Evaluasi dan Pelaporan 2013 14

 PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KEGIATAN SKPD
TAHUN 2013 SE- KABUPATEN SERANG
TRIWULAN IV TAHUN 2013

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2013

Evaluasi dan Pelaporan 2013 15