RBA BLUD Perubahan 2022

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PUSKESMAS GAMBIRSARI
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

TAHUN 2022
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah
tersusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) perubahan untuk tahun anggaran 2022.
RBA ini merupakan Rencana Anggaran Perubahan yang disusun untuk Puskesmas
karena telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang pada akhir tahun
anggaran 2022 akan diperbandingkan antara realisasi anggaran dengan RBA yang
telah tersusun ini.
Rencana Bisnis dan Anggaran ini mencakup kinerja tahun berjalan, rencana
anggaran, dan rincian anggaran untuk tahun yang dianggarkan, ringkasan anggaran
baik APBD maupun BLUD dan proyeksi arus kas untuk tahun yang dianggarkan untuk
tahun 2022. RBA ini merupakan pedoman untuk membelanjai secara fleksibel untuk
dana yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah, sedangkan anggaran yang
berasal dari APBD mengikuti mekanisme penganggaran APBD yang berlaku.
KEPALA PUSKESMAS GAMBIRSARI

DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA
dr. HERI WIJANARKO, M.Si

NIP. 19751007 200604 1 004
Daftar Isi Sheet
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
1. PENDAHULUAN
2. KINERJA KEUANGAN TAHUN BERJALAN (Tahun 2022)
2.1. Capaian Kinerja Pendapatan 2. Kin '22
2.2. Capaian kinerja Belanja Operasi 2. Kin '22
2.3. Capaian Kinerja Belanja Modal 2. Kin '22
3. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (Tahun 2020)

3.1. RA pendapatan 3.1. RBA Pendapatan
3.2. RA Belanja Berdasarkan Sumber Dana 3.2. RBA Belanja Per Sumber
3.3. RA Belanja Berdasarkan Jenis Anggaran 3.3. RBA Belanja Per Jenis
3.4. RA Pembiayaan 3.4. RBA Pembiayaan
3.5. Ambang Batas
4. RINGKASAN RBA DAN PROYEKSI LAPORAN RUS KAS

4.1. Ringkasan Pendapatan & Belanja BLUD 4.1. Ringkas
4.2. Proyeksi Laporan Arus Kas (LAK) 4.2. LAK
I. PENDAHULUAN
1. UMUM
1.1. Pendirian dan Informasi Umum

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Gambirsari merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kota Surakarta, yang berperan menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas
Kesehatan Kota Surakarta, khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Puskesmas
merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan
masyarakat di Indonesia. Puskesmas Gambirsari bertempat kedudukan di Jl. Kelud Barat RT 03 RW 04,
Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
Puskesmas Gambirsari merupakan Unit Pelaksana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang
melayani rawat jalan berupa pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan
kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan imunisasi, pelayanan KB,
pelayanan farmasi, konsultasi gizi dan sanitasi serta pelayanan laboratorium. Sebagai salah satu tujuan
pertama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar,
Puskesmas harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan lebih baik. Dinas Kesehatan Kota
Surakarta melalui Unit Pelayanan Puskesmas berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, terjangkau
dan profesional, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Melalui dukungan penuh
Pemerintah Kota Surakarta, bersama dengan 16 Puskesmas lainnya di Kota Surakarta, maka Puskesmas
Gambirsari diputuskan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Puskesmas ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada
Perangkat Daerah (PD) Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dengan status BLUD Penuh pada tahun 2015.
Sebagai unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD, maka pola pengelolaan keuangan Puskesmas di Surakarta
memiliki ciri yang berbeda dengan UPT pada PD umumnya, di antaranya adalah:
1 Puskesmas dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke

rekening kas daerah. Puskesmas dapat menyimpan dan mengelola rekening bank, mendapatkan
sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
pendapatan tambahan.
2 Puskesmas dapat menerima bantuan dan/ atau subsidi yang berasal dari dana APBD/N berupa uang
ataupun barang, serta menerima hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3 Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan BLUD Puskesmas merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4 Puskesmas diperkenankan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa
dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan
Puskesmas. Penghapusan piutang dapat dilakukan melalui persetujuan pejabat berwenang dengan
persyaratan yang berlaku dalam Puskesmas.
5 Akuntansi dan laporan keuangan Puskesmas diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi yang
diterbitkan oleh asosiasi profesi Akuntansi Indonesia.
6 Laporan keuangan Puskesmas dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
7 Puskesmas dapat mengalihkan dan/atau menghapusbukukan aset tetap dengan/melalui persetujuan
pejabat berwenang.
8 Surplus anggaran BLUD Puskesmas (selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD
pada satu tahun anggaran) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas
permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
Pengecualian pola pengelolaan keuangan bagi unit pelaksana teknis atau satuan kerja yang menerapkan
PPK-BLUD (fleksibilitas) sebagaimana tersebut di atas, berbeda dengan pengelolaan UPT atau PD secara
umum, dan penerapannya harus didasarkan pada Peraturan Kepala Daerah atau peraturan perundangan
yang berlaku.
1.2. Dasar Hukum / Landasan Operasional

Puskesmas di Surakarta memiliki landasan hukum dan landasan operasional sebagai
berikut :
a Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No. 4421).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
b Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
c Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah.
d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
e Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
f Pelayanan Minimal.
g Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggarakan Pemerintah Daerah.
h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan
Masyarakat.
i Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang manajemen Pusat Kesehatan
Masyarakat.
j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
k Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 6) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14).
l Peraturan Kota Surakarta nomor 27/J tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas dan Jabatan
Struktural pada Dinas Kesehatan
m Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Nomor 440/3698/2014 tentang Penunjukan
Tim BLUD Puskesmas Se-Kota Surakarta tahun 2014
n Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
1.3. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 05Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2013 Nomor 05) dan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 12 tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, bahwa UPT Puskesmas melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang.
Guna memenuhi syarat tata kelola organisasi Puskesmas sebagai PD yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), maka Struktur organisasi BLUD Puskesmas di
Surakarta adalah sebagai berikut :
I. Pejabat Pengelola Puskesmas Gambirsari Kota Surakarta
- KPA/Pemimpin BLUD dr. Heri Wijanarko, M.Si

NIP. 19751007 200604 1 004
- Pejabat Umum Puji Astuti, S.Kep, Ns

NIP. 19680206 198802 2 003
- Pejabat Keuangan Sri Murti Widyaningsih, SKM

NIP. 19810403 201001 2 010
- Pejabat UKP dr. Rokhmat Widiharto Saputro

NIP. 19740612 200902 1 003
- Pejabat UKM Rusnawati, S.KM

NIP. 19751104 199910 2 001
II. KINERJA TAHUN BERJALAN
2.1 PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN Dalam rupiah

Tahun 2022
No. Jenis Penerimaan Pencapaian
Anggaran s/d Juli Prognosis
1) Penerimaan Operasional
Jasa Layanan
a) Pasien Umum 48,880,000 38,618,000 51,490,667 105.34%
b) Pasien BPJS Kapitasi 2,132,000,000 1,225,843,200 1,634,457,600 76.66%
c) Pasien BPJS non Kapitasi 3,000,000 - - 0.00%
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan 2,183,880,000 1,264,461,200 1,685,948,267 77.20%
2) Hibah
3) Kerjasama
4) Lain-lain Pendapatan BLUD
a. Jasa Giro/Bunga Bank 2,120,000 1,218,189 1,624,252 76.62%
b. Sewa
Jumlah Pendapatan Lain-lain 2,120,000 1,218,189 1,624,252 76.62%
Total Lain-lain PAD yang Syah 2,186,000,000 1,265,679,389 1,687,572,519 77.20%
5) APBD/APBN
a Belanja Pegawai 57,805,000 7,005,000 14,010,000 0.24

a.1. APBD Murni 1,765,000 - - -
a.2. BOK 56,040,000 7,005,000 14,010,000 0.25
b Belanja Barjas 984,977,500 120,960,747 218,092,463 22.14%

b.1. APBD 301,023,100 35,743,547 47,658,063 15.83%
b.2. BOK 683,954,400 85,217,200 170,434,400 24.92%
c Belanja Modal - - -
c.1 APBD - - -
c.2 DAK - - -
Jumlah Pendapatan APBD 1,042,782,500 127,965,747 232,102,463 22.26%
TOTAL PENDAPATAN (1 sd 5) 3,228,782,500 1,393,645,136 1,919,674,981 59.46%

Analisis:
Pencapaian kinerja pendapatan s/d Bulan : Juli 2022, untuk Pendapatan Jasa Layanan masih kurang dari
target, yaitu 57,89%, demikian pula untuk pendapatan jasa giro, yaitu sebesar 87,98%, sedangkan untuk
pendapatan yang berasal dari APBD/APBN baru tercapai sebesar 80,78%
2.2 PENCAPAIAN KINERJA BELANJA Dalam rupiah
Tahun 2022 Pencapaian
No. Jenis Belanja
Anggaran s/d Juli Prognosis (%)
1) BELANJA OPERASI
a. Belanja Pegawai 594,805,000 168,617,568 224,823,424 0.38
a.1 APBD 1,765,000 - - -
a.2 BOK 56,040,000 7,005,000 9,340,000 -
a.3 BLUD 537,000,000 161,612,568 215,483,424 -
b. Belanja Barang dan Jasa 4,289,973,934 993,489,113 1,324,652,151 30.88%

b.1 APBD 301,023,100 35,743,547 47,658,063 15.83%
b.2 BOK 683,954,400 85,217,200 113,622,933 16.61%
b.3 BLUD 3,304,996,434 872,528,366 1,163,371,155 35.20%
Jumlah Belanja Operasi 4,884,778,934 1,162,106,681 1,549,475,575 31.72%
2) BELANJA MODAL
A. APBD/N - - -
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin - - -
3. Gedung dan Bangunan - DAK
4. Aset tetap lainnya
B. BLUD 245,100,000 60,946,770 81,262,360 33.15%

1. Tanah - - -
2. Peralatan dan Mesin 245,100,000 60,946,770 81,262,360 33.15%
3. Gedung dan Bangunan
4. Aset tetap lainnya
- - -
Jumlah Belanja Modal 245,100,000 60,946,770 81,262,360 33.15%
TOTAL BELANJA 5,129,878,934 1,223,053,451 1,630,737,935 31.79%

Pencapaian kinerja belanja s/d Bulan : Juli 2022, untuk Belanja Pegawai APBD tercapai 0%, sedangkan
untuk Belanja Barang Jasa APBD, BOK, dan BLUD tercapai sebesar 40,53%, secara keseluruhan
Belanja Operasi tercapai sebesar 31,72% dan untuk Belanja Modal BLUD baru tercapai 33,15%. Total
pencapaian Kinerja Belanja s/d Bulan Juli 2022 sebesar 43,13%
III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
III. 1. ANGGARAN PENDAPATAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
NO URAIAN Prog 2021 2022
I PENDAPATAN BLUD
A Pendapatan Jasa Layanan 2,230,000,000 2,186,000,000
1 Jasa Layanan Umum 54,000,000 48,880,000
Bersumber dari Masyarakat
Ditanggung Pemerintah
2 Kapitasi BPJS 2,160,000,000 2,132,000,000
3 Non Kapitasi BPJS 16,000,000 3,000,000
4 Pasien Jamkesda -
5 Jampersal -
5 Jasa Layanan Lainnya
B Pendapatan Hibah -
Hibah Terikat -
Hibah Tidak Terikat -
C Hasil Kerjasama -
D Lain-lain Pendapatan 2,000,000 2,120,000

1 Prolanis -
1 Jasa Giro/Bunga Bank 2,000,000 2,120,000
2 Sewa -
II APBD & BOK 741,765,000 1,042,782,500

APBD 1,765,000 302,788,100
Belanja Operasi 1,765,000 302,788,100
Belanja Modal - -
BOK 740,000,000 739,994,400
Belanja Operasi 740,000,000 739,994,400
JUMLAH 2,973,765,000 3,228,782,500

III.2. ANGGARAN BELANJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
SUMBER DANA
NO URAIAN APBD & BOK JUMLAH
BLUD / KAPITASI
APBD MURNI BOK
I BELANJA
BELANJA OPERASIONAL
BELANJA PEGAWAI 1,765,000 56,040,000 537,000,000 593,040,000
Biaya Pegawai Non PNS - 56,040,000 450,000,000 506,040,000
Gaji dan Tunjangan Non PNS - 56,040,000 450,000,000 506,040,000
Honorarium 1,765,000 - 87,000,000 87,000,000

Honor Pejabat Pengadaan 1,765,000 - - -
Honor Tim PPPK - - - -
Honor Bendahara BLUD - - 15,000,000 15,000,000
Honor Pengelola BLUD - - 72,000,000 72,000,000
BELANJA BARANG & JASA 683,954,400 3,304,996,434

Belanja Bahan Pakai Habis 9,910,200 5,800,000 1,025,446,434 1,041,156,634
Belanja Alat Tulis Kantor - - 75,000,000 75,000,000
Belanja suku cadang alkes 25,000,000 25,000,000
Belanja perangko, meterai, dan benda pos lainnya 2,000,000 2,000,000
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 25,000,000 25,000,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4,435,200 3,500,000 7,935,200
Belanja Bahan Medis Habis Pakai 5,250,000 5,800,000 200,000,000 211,050,000
Belanja Bahan Non Medis Habis Pakai 225,000 15,000,000 15,225,000
Belanja Alat Medis Habis Pakai 35,000,000 35,000,000
Belanja Bahan Obat-obatan 600,000,000 600,000,000
Belanja Bahan Embalase Obat 29,946,434 29,946,434
Belanja Sewa Alat 15,000,000 15,000,000
Belanja Bahan/Material - - 100,000,000 100,000,000
Belanja suku cadang peralatan kerja 50,000,000 50,000,000
Belanja Alat Rumah Tangga 50,000,000 50,000,000
Belanja Jasa Kantor 90,172,000 473,252,000 269,550,000 832,974,000
Belanja Telepon dan Internet 15,600,000 15,000,000 30,600,000
Belanja Air 7,560,000 7,560,000
Belanja Listrik 39,312,000 39,312,000
Belanja Surat Kabar/Majalah -
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 39,200,000 457,652,000 - 496,852,000
Belanja Jasa Laundry 2,000,000 2,000,000
Belanja Jasa Pelayanan 205,000,000 205,000,000
Belanja Jasa Pengujian / Uji Laboratorium/Jasa PME-R 4,100,000 10,000,000 14,100,000
Belanja Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Nonmedis 35,000,000 35,000,000
Belanja tanaman hias dan kelengkapannya 2,000,000 2,000,000
Belanja Administrasi Bank 550,000 550,000
Belanja Premi Asuransi - 2,990,400 30,000,000 32,990,400
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2,990,400 25,000,000 27,990,400
Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan 5,000,000 5,000,000
Belanja Cetak dan Penggandaan 12,505,500 - 160,000,000 172,505,500
Belanja Cetak 12,505,500 100,000,000 112,505,500
Belanja Penggandaan - - 5,000,000 5,000,000
Belanja Media Promosi Kesehatan - - 55,000,000 55,000,000
Belanja Makanan dan Minuman 188,435,400 194,712,000 50,000,000 433,147,400
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 64,685,400 194,712,000 50,000,000 309,397,400
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu - -
Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan/Workshop/Seminar/Lokakarya - -
SUMBER DANA
BLUD / KAPITASI
APBD MURNI BOK
Belanja Makanan dan Minuman Harian Siswa Sekolah (PMT) 18,000,000 - - 18,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Harian Anak Balita (PMT) 81,000,000 81,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil (PMT) 20,250,000 20,250,000
Belanja Makanan dan Minuman Balita Gangguan Tumbang 4,500,000 - - 4,500,000
Belanja Pakaian Kerja - - 10,000,000 10,000,000
Belanja seragam karyawan dan atau APD 10,000,000 10,000,000
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis - 7,200,000 265,000,000 240,000,000
Belanja pelatihan/seminar/workshop 175,000,000 175,000,000
Belanja sensitivity training 65,000,000 65,000,000
Belanja honor instruktur senam, narasumber dll 7,200,000 25,000,000 25,000,000
Belanja Pemeliharaan - 1,380,000,000 1,380,000,000
Belanja Pemeliharaan Alkes/Coldchain 25,000,000 25,000,000
Belanja Kalibrasi Alkes 120,000,000 120,000,000
Belanja pemeliharaan peralatan kerja 200,000,000 200,000,000
Belanja pemeliharaan mobil ambulance 10,000,000 10,000,000
Belanja pemeliharaan gedung kantor 1,000,000,000 1,000,000,000
Belanja Pemeliharaan IPAL 25,000,000 25,000,000
Belanja Jasa Konsultansi - - 15,000,000 15,000,000
Belanja Jasa Akuntan Publik 15,000,000 15,000,000
BELANJA MODAL - - 245,100,000 245,100,000

Tanah - - - -
Peralatan dan Mesin - - 245,100,000 245,100,000
Belanja AC - - 33,000,000 33,000,000
Belanja Komputer PC - - 50,000,000 50,000,000
Belanja Laptop - - 24,000,000 24,000,000
Belanja UPS - - 4,800,000 4,800,000
Belanja Printer - - 12,000,000 12,000,000
Belanja Printer label - - 10,000,000 10,000,000
Belanja mic loket - - 1,250,000 1,250,000
Penjernih udara 5,000,000 5,000,000
Alat pelayanan kepuasan pelanggan 13,800,000 13,800,000
Meja pelayanan Ruang MTBS dan KB 4,890,000 4,475,000
Cabinet gantung ruang MTBS dan KB 3,865,000 3,865,000
Rak file ruang MTBS dan KB 7,405,000 7,405,000
Meja pelayanan 1 (letter L) ruang KIA dan Imunisasi 6,250,000 6,250,000
Cabinet gantung ruang KIA dan Imunisasi 1,350,000 1,350,000
Meja pelayanan 2 ruang KIA dan imunisasi 3,050,000 3,050,000
Meja samping Ruang KIA dan imunisasi 4,705,000 4,705,000
Almari file ruang KIA dan imunisasi 12,550,000 12,550,000
Meja alat ruang KIA dan imunisasi 1,450,000 1,450,000
Meja pendaftaran ruang pendaftaran 5,700,000 5,700,000
Meja pelayanan ruang farmasi 5,555,000 5,555,000
Meja Kotak saran 2,365,000 2,365,000
Perkesmas KIT 4,000,000 4,000,000
Oximetri Anak 1,500,000 1,500,000
Belanja Otoskop 2,000,000 2,000,000
Belanja THT Set 1,500,000 1,500,000
Belanja Timbangan badan dan tinggi badan 1,500,000 1,500,000
Belanja bed periksa 3,000,000 3,000,000
Belanja minor set 1,500,000 1,500,000
Belanja Kursi Roda 4,500,000 4,500,000
Belanja Palet 2,500,000 2,500,000
Belanja kipas angin 2,000,000 2,000,000
SUMBER DANA
BLUD / KAPITASI
APBD MURNI BOK
Belanja scanner 5,000,000 5,000,000
Honor pejabat pengadaan 1,110,000 1,110,000
Gedung dan Bangunan - - - -
Jalan, Jaringan dan Irigasi - - - -
Aset Tetap Lainnya - - - -
JUMLAH 302,788,100 739,994,400 4,087,096,434 5,129,878,934

III. 2. ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022
SUMBER DANA BLUD
NO URAIAN JUMLAH
Layanan Hibah Krjsm Lain
I BELANJA
BELANJA OPERASIONAL
BELANJA PEGAWAI 537,000,000 537,000,000
Biaya Pegawai Non PNS 450,000,000 450,000,000
Gaji dan Tunjangan Non PNS 450,000,000 450,000,000
Honorarium 87,000,000 87,000,000
Honor Pejabat Pengadaan -
Honor Tim PPPK -
Honor Bendahara BLUD 15,000,000 15,000,000
Honor Pengelola BLUD 72,000,000 72,000,000
BELANJA BARANG & JASA 3,304,996,434 3,304,996,434
Belanja Bahan Pakai Habis 1,025,446,434 1,025,446,434
Belanja Alat Tulis Kantor 75,000,000 75,000,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3,500,000 3,500,000
Belanja Bahan Medis Habis Pakai 200,000,000 200,000,000
Belanja Bahan Non Medis Habis Pakai 15,000,000 15,000,000
Belanja Alat Medis Habis Pakai 35,000,000 ` 35,000,000
Belanja Bahan/Material 100,000,000 100,000,000
Belanja Jasa Kantor 269,550,000 269,550,000
Belanja Telepon dan Internet 15,000,000 15,000,000
Belanja Jasa Pengujian / Uji Laboratorium/Jasa PME-R 10,000,000 10,000,000

SUMBER DANA BLUD
NO URAIAN JUMLAH
Belanja Premi Asuransi 30,000,000 30,000,000
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 25,000,000 25,000,000
Belanja Cetak dan Penggandaan 160,000,000 160,000,000
Belanja Cetak 100,000,000 100,000,000
Belanja Penggandaan 5,000,000 5,000,000
Belanja Media Promosi Kesehatan 55,000,000 55,000,000
Belanja Makanan dan Minuman 50,000,000 50,000,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50,000,000 50,000,000
Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan/Workshop/Seminar/Lokak - -
Belanja Makanan dan Minuman Harian Siswa Sekolah (PMT) - -
Belanja Makanan dan Minuman Harian Anak Balita (PMT) - -
Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil (PMT) - -
Belanja Makanan dan Minuman Balita Gangguan Tumbang - -
Belanja Pakaian Kerja 10,000,000 10,000,000
Belanja seragam karyawan, APD dll 10,000,000 10,000,000
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 265,000,000 265,000,000
Belanja Honor Instruktur Senam 25,000,000 25,000,000
Belanja Pemeliharaan 1,380,000,000 1,380,000,000

Belanja pemeliharaan mobil ambulance 10,000,000
Belanja Jasa Konsultansi 15,000,000 15,000,000
BELANJA MODAL 245,100,000 245,100,000
Tanah - - -
Peralatan dan Mesin 245,100,000 - 245,100,000

SUMBER DANA BLUD
NO URAIAN JUMLAH
Belanja AC 33,000,000 - 33,000,000
Belanja Komputer PC 50,000,000 - 50,000,000
Belanja Laptop 24,000,000 - 24,000,000
Belanja UPS 4,800,000 4,800,000
Belanja Printer 12,000,000 12,000,000
Belanja Printer label 10,000,000 10,000,000
Belanja mic loket 1,250,000 - 1,250,000
Alat pelayanan kepuasan pelanggan 13,800,000 - 13,800,000
Meja pelayanan Ruang MTBS dan KB 4,890,000 - 4,890,000
Cabinet gantung ruang MTBS dan KB 3,865,000 - 3,865,000
Meja Kotak saran 2,365,000 2,365,000
Perkesmas KIT 4,000,000 4,000,000
Oximetri Anak 1,500,000 1,500,000
Belanja THT Set 1,500,000 1,500,000
Belanja Palet 2,500,000 2,500,000
Honor pejabat pengadaan 1,110,000 - 1,110,000
Gedung dan Bangunan -
Jalan, Jaringan dan Irigasi -
- - -
SUMBER DANA BLUD
NO URAIAN JUMLAH
Aset Tetap Lainnya -
JUMLAH 4,087,096,434 - - - 4,087,096,434

III.3. ANGGARAN BELANJA BLUD PER JENIS BELANJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022
JENIS BELANJA
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
I BELANJA
BELANJA OPERASIONAL 537,000,000 -
BELANJA PEGAWAI 537,000,000 537,000,000
Honorarium 87,000,000 87,000,000
Honor Pejabat Pengadaan - -
Honor Tim PPPK - -
Belanja Cetak 100,000,000 100,000,000

JENIS BELANJA
NO URAIAN JUMLAH
Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan/Workshop/Seminar/Lokakarya - -
Belanja Makanan dan Minuman Balita Gangguan Tumbang - -
Belanja Pakaian Kerja 10,000,000 - 10,000,000
Belanja seragam karyawan dan atau APD 10,000,000 10,000,000
Belanja Honor Instruktur Senam 25,000,000 25,000,000
Belanja Pemeliharaan 1,380,000,000 - 1,380,000,000

Belanja Jasa Konsultansi 15,000,000 - 15,000,000
BELANJA MODAL 245,100,000 245,100,000
Tanah - -
Peralatan dan Mesin 245,100,000 245,100,000
Belanja AC 33,000,000 33,000,000
Belanja Komputer PC 50,000,000 50,000,000
Belanja Laptop 24,000,000 24,000,000
Belanja UPS 4,800,000 4,800,000
Belanja Printer 12,000,000 12,000,000
Belanja mic loket 1,250,000 1,250,000

JENIS BELANJA
NO URAIAN JUMLAH
Meja Kotak saran 2,365,000 2,365,000
Perkesmas KIT 4,000,000 4,000,000
Oximetri Anak 1,500,000 1,500,000
Belanja THT Set 1,500,000 1,500,000
Belanja Palet 2,500,000 2,500,000
Gedung dan Bangunan - -
Jalan, Jaringan dan Irigasi - -
Aset Tetap Lainnya - -
JUMLAH 537,000,000 3,304,996,434 245,100,000 4,087,096,434

III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
III.5. ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022
Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah 6 % dari belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.
Untuk itu, apabila rencana belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan tahun 2022 diperkirakan sebesar
Rp.2.186.000.000,- maka besaran ambang batas adalah 6 % x Rp.2.186.000.000,- = Rp. 2.317.160.000,-

Berikut ini adalah Tabel Ambang Batas biaya operasional Puskesmas yang bersumber dari pendapatan jasa
layanan:
ANGGARAN BIAYA AMBANG BATAS
NO ALOKASI BIAYA
BLUD BLUD
BELANJA
BELANJA OPERASIONAL
BELANJA PEGAWAI 537,000,000 569,220,000
-
Honorarium 87,000,000 92,220,000
Honor Pejabat Pengadaan - -
Honor Tim PPPK - -
-
-
-
-
NO ALOKASI BIAYA
BLUD BLUD
-
Belanja Cetak 100,000,000 106,000,000
-
Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan/Workshop/Seminar/Lokakary - -
Belanja Makanan dan Minuman Penyakit Kronis (PMT) - -
-
Belanja Pakaian Kerja 10,000,000 10,600,000
Belanja seragam karyawan, APD dll 10,000,000 10,600,000
-
Belanja honor instruktur senam, narasumber dll 25,000,000 26,500,000
-
Belanja Pemeliharaan 1,380,000,000 1,462,800,000
-
Belanja Jasa Konsultansi 15,000,000 15,900,000
-
Belanja Barang untuk diserahkan ke masyarakat /pihak ketiga - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat - -
Belanja Penghargaan/Hadiah - -
Belanja Hadiah Berupa Barang/Trophy/Uang - -
Belanja Hadiah Berupa Uang - -
Belanja Barang dan Jasa Swakelola dengan Kelompok Masyarakat - -

Belanja Barang dan Jasa keg pemberdayaan Kelompok Masyarakat - -
BELANJA MODAL 245,100,000 259,806,000

-
Tanah - -
Peralatan dan Mesin 245,100,000 259,806,000
Belanja AC 33,000,000 34,980,000
Belanja Komputer PC 50,000,000 53,000,000
Belanja Laptop 24,000,000 25,440,000
NO ALOKASI BIAYA
BLUD BLUD
Belanja UPS 4,800,000 5,088,000
Belanja Printer 12,000,000 12,720,000
Belanja mic duduk 1,250,000 1,325,000
Meja Kotak saran 2,365,000 2,506,900
Perkesmas KIT 4,000,000 4,240,000
Oximetri Anak 1,500,000 1,590,000
Belanja THT Set 1,500,000 1,590,000
Belanja Palet 2,500,000 2,650,000
Gedung dan Bangunan
JUMLAH 4,087,096,434 4,332,322,220
#REF!
#REF!
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019
NO URAIAN JUMLAH
PENDAPATAN #REF!
Pendapatan Jasa Layanan 2,135,000,000
Jasa Layanan Umum -
Bersumber dari Masyarakat -
Ditanggung Pemerintah -
Kapitasi JKN 2,132,000,000
Non Kapitasi JKN 3,000,000
Jasa Layanan Lainnya -
Pendapatan Hibah -
Hibah Terikat -
Hibah Tidak Terikat -
Hasil Kerjasama -
APBD & BOK #REF!

APBD #REF!
Belanja Pegawai 302,788,100
Belanja Barang & Jasa #REF!
Belanja Modal -
BOK #REF!
Belanja Pegawai #REF!
Belanja Barang & Jasa 739,994,400
Lain-lain Pend. BLUD Yang Sah #REF!

1 2,120,000
2 #REF!
3 -
Jumlah PENDAPATAN #REF!
BELANJA
BELANJA OPERASIONAL
BELANJA PEGAWAI #REF!
Biaya Pegawai PNS #REF!
Gaji Pokok #REF!
Tunjangan Keluarga #REF!
Tunjangan Jabatan #REF!
Tunjangan Fungsional #REF!
Tunjangan Fungsional Umum #REF!
Tunjangan Beras #REF!
Tunjangan PPh / Tunj. Khusus #REF!
Pembulatan Gaji #REF!
Iuran Jaminan Kesehatan #REF!
Iuran BPJS Ketenagakerjaan #REF!
Uang Lembur #REF!
Biaya Pegawai Non PNS 506,040,000

Gaji dan Tunjangan Non PNS 506,040,000
Honorarium #REF!
Honor Pejabat Pengadaan -
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan -
Honor PPHP #REF!
Honor Petugas Promkes #REF!
Honor Entri Data Online & Manual 15,000,000
Honor Petugas Keuangan 72,000,000
Honor Dokter Umum #REF!
Honorarium SPI #REF!
Honor Petugas Driver #REF!
Honor Petugas Kebersihan #REF!
Honor Petugas Rekam Medis #REF!
Upah Tukang #REF!
BELANJA BARANG & JASA #REF!

Belanja Bahan Pakai Habis #REF!
Belanja alat tulis kantor 75,000,000
Belanja dokumen/administrasi tender 7,935,200
Belanja alat listrik dan elektronik 211,050,000
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 15,225,000
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih #REF!
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 30,600,000
Belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran 7,560,000
Belanja alat-alat make up -
Belanja lampu penerangan dan kelengkapannya #REF!
Belanja alat-alat dapur 2,000,000
Belanja alat-alat Pertanian #REF!
Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya #REF!
Belanja Perbekalan kesehatan #REF!
Belanja Bahan Lainnya #REF!
Belanja Bahan/Material #REF!

Belanja bahan baku bangunan 14,100,000
Belanja bahan/bibit tanaman 27,990,400
Belanja bibit ternak 112,505,500
Belanja bahan obat-obatan 5,000,000
Belanja bahan kimia 55,000,000
Belanja bahan benih ikan 18,000,000
Belanja pupuk tanaman #REF!
Belanja Bahan pakan ternak #REF!
Belanja bahan percontohan #REF!
Belanja bahan pelatihan #REF!
Belanja bahan makanan #REF!
Belanja bahan baku pemeliharaan #REF!
Belanja Dekorasi/Publikasi #REF!
Belanja Jasa Kantor #REF!

Belanja telepon/internet 4,500,000
Belanja air #REF!
Belanja listrik #REF!
Belanja Internet #REF!
Belanja surat kabar/majalah #REF!
Belanja transaksi keuangan #REF!
Belanja paket/pengiriman #REF!
Belanja jasa kebersihan #REF!
Belanja jasa pemeliharaan/service #REF!
Belanja jasa publikasi/pengumuman #REF!
Belanja jasa pihak ketiga #REF!
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan #REF!
Belanja Jasa Kalibrasi #REF!
Belanja Jasa Laboratorium #REF!
Belanja Jasa Update Aplikasi Penatausahaan #REF!
Belanja Jasa Pembakaran Sampah Medis #REF!
Belanja Transportasi #REF!
Belanja Jasa Rujukan Pasien #REF!
Belanja Premi Asuransi #REF!

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) #REF!
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah #REF!
Belanja iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan #REF!
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor #REF!

Belanja Jasa Service #REF!
Belanja Penggantian Suku Cadang #REF!
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas #REF!
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan #REF!
Belanja Cetak dan Penggandaan #REF!

Belanja cetak #REF!
Belanja Penggandaan #REF!
Belanja Dokumentasi #REF!
Belanja Makanan dan Minuman #REF!

Belanja makanan dan minuman harian pegawai #REF!
Belanja makanan dan minuman rapat #REF!
Belanja makanan dan minuman tamu #REF!
Belanja makanan dan minuman pasien #REF!
Belanja makanan dan minuman kegiatan #REF!
Belanja makanan dan minuman Satpol PP #REF!
Belanja makanan dan minuman khusus #REF!
Belanja Perjalanan Dinas #REF!

Belanja perjalanan dinas dalam daerah #REF!
Belanja perjalanan dinas luar daerah #REF!
Biaya Representasi #REF!
Belanja sewa taksi #REF!
Belanja sewa penginapan hotel #REF!
Belanja tiket pesawat terbang #REF!
Belanja Sewa kendaraan #REF!
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS #REF!

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan #REF!
Belanja sosialisasi #REF!
Belanja Pendidikan dan Pelatihan #REF!
Belanja Transportasi pengajar #REF!
Belanja Uang saku peserta #REF!
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber #REF!
Belanja Pemeliharaan #REF!

Belanja Pemeliharan Jalan #REF!
Belanja Pemeliharan Jembatan #REF!
Belanja pemeliharaan irigasi #REF!
Belanja pemeliharaan marka jalan #REF!
Belanja pemeliharaan saluran air #REF!
Belanja pemeliharaan gedung #REF!
Belanja pemeliharaan kolam #REF!
Belanja pemeliharaan pilar batas wilayah #REF!
Belanja pemeliharaan Alat Uji Kendaraan #REF!
Belanja Pemeliharaan Buku #REF!
Belanja Barang dana BLUD #REF!

Belanja Barang dana BLUD Puskesmas #REF!
Belanja Penghargaan kepada Pegawai/Masyarakat/Pihak Ketiga Berprestasi #REF!
Belanja penghargaan kepada Pegawai Berprestasi #REF!
Belanja penghargaan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi #REF!
Belanja penghargaan kepada Pihak Ketiga Berprestasi #REF!
Belanja Kepesertaan #REF!

Belanja kepesertaan pegawai #REF!
Belanja kepesertaan masyarakat #REF!
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor #REF!

Belanja Sewa Tenda #REF!
Belanja Sewa Sound Sistem #REF!
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu #REF!

Belanja pakaian adat daerah #REF!
Belanja pakaian olahraga #REF!
BELANJA MODAL 135,050,000

Tanah -
Peralatan dan Mesin 135,050,000

Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 33,000,000
Pengadaan personal Komputer 50,000,000
Peralatan Kantor 24,000,000
Pengadaan Alat Pendingin 4,800,000
Pengadaan Meubelair 12,000,000
Pengadaan Peralatan Studio Visual 10,000,000
Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan 1,250,000
Gedung dan Bangunan -
Aset Tetap Lainnya -
Jumlah BELANJA #REF!
SURPLUS (DEFISIT) #REF!
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran #REF!
Divestasi #REF!
Penerimaan Pinjaman #REF!
Jumlah Penerimaan #REF!
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi #REF!
Pembayaran Pokok Hutang #REF!
dll #REF!
Jumlah Pengeluaran #REF!
SISA ANGGARAN LEBIH TAHUN BERKENAAN (SILPA) #REF!
..................................., .............
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

#REF!
ttd
Nama Lengkap
NIP :
IV. RINGKASAN
IV.1. RINGKASAN PENDAPATAN DAN BELANJA
RINGKASAN PENDAPATAN DAN INTEGRASI KE DALAM APBD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 (RP)
4 Pendapatan 2,186,000,000
4.1 Pendapatan Asli Daerah 2,186,000,000
4.1.4 Lain-lain PAD yang Syah 2,186,000,000
4.1.4.16 Pendapatan BLUD 2,186,000,000
RINGKASAN BIAYA DAN KONSOLIDASI KE DALAM APBD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 (RP)
5 BELANJA 4,087,096,434
5.2 Belanja Langsung 4,087,096,434
5.2.1 Belanja Pegawai 537,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan jasa 3,304,996,434
5.2.3 Belanja Modal 245,100,000
IV. RINGKASAN
IV.2. PROYEKSI ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN ARUS KAS
(METODE LANGSUNG)
(Dalam Rupiah)
PROYEKSI
KETERANGAN
31 DES 2023
1 3
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Arus Masuk
Pendapatan BLUD:
1 Penerimaan dari Jasa Layanan 2,183,880,000
2 Pendapatan Hibah -
3 Pendapatan Kerja sama -
4 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 2,120,000
Pendapatan APBD & BOK 1,042,782,500
JUMLAH 3,228,782,500
Arus Keluar
1 Belanja Pegawai -
Belanja Pegawai - APBD 57,805,000
Belanja Pegawai - BLUD 537,000,000
2 Belanja Barang dan Jasa -
Belanja Barang dan Jasa - APBD 984,977,500
Belanja Barang dan Jasa - BLUD 3,304,996,434
JUMLAH 4,884,778,934
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasional (1,655,996,434)
B. ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI
Arus Keluar
APBD
1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin -
3 Gedung dan Bangunan -
4 Aset Tetap Lainnya -
BLUD
1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin (245,100,000)
3 Gedung dan Bangunan -
4 Aset Tetap Lainnya -
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi (245,100,000)
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih (1,901,096,434)

Saldo kas awal periode -
JUMLAH SALDO KAS AKHIR (1,901,096,434)

RBA BLUD Perubahan 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RBA BLUD Perubahan 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

KEPALA PUSKESMAS GAMBIRSARI

dr. HERI WIJANARKO, M.Si

3. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (Tahun 2020)

4. RINGKASAN RBA DAN PROYEKSI LAPORAN RUS KAS

1.1. Pendirian dan Informasi Umum

1 Puskesmas dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke

1.2. Dasar Hukum / Landasan Operasional

1.3. Susunan Organisasi

- KPA/Pemimpin BLUD dr. Heri Wijanarko, M.Si

- Pejabat Umum Puji Astuti, S.Kep, Ns

- Pejabat Keuangan Sri Murti Widyaningsih, SKM

- Pejabat UKP dr. Rokhmat Widiharto Saputro

- Pejabat UKM Rusnawati, S.KM

2.1 PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN Dalam rupiah

Total Lain-lain PAD yang Syah 2,186,000,000 1,265,679,389 1,687,572,519 77.20%

a Belanja Pegawai 57,805,000 7,005,000 14,010,000 0.24

b Belanja Barjas 984,977,500 120,960,747 218,092,463 22.14%

TOTAL PENDAPATAN (1 sd 5) 3,228,782,500 1,393,645,136 1,919,674,981 59.46%

b. Belanja Barang dan Jasa 4,289,973,934 993,489,113 1,324,652,151 30.88%

Jumlah Belanja Operasi 4,884,778,934 1,162,106,681 1,549,475,575 31.72%

B. BLUD 245,100,000 60,946,770 81,262,360 33.15%

TOTAL BELANJA 5,129,878,934 1,223,053,451 1,630,737,935 31.79%

III. 1. ANGGARAN PENDAPATAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO URAIAN Prog 2021 2022

D Lain-lain Pendapatan 2,000,000 2,120,000

II APBD & BOK 741,765,000 1,042,782,500

JUMLAH 2,973,765,000 3,228,782,500

Honorarium 1,765,000 - 87,000,000 87,000,000

BELANJA BARANG & JASA 683,954,400 3,304,996,434

BELANJA MODAL - - 245,100,000 245,100,000

Jalan, Jaringan dan Irigasi - - - -

Aset Tetap Lainnya - - - -

JUMLAH 302,788,100 739,994,400 4,087,096,434 5,129,878,934

BELANJA PEGAWAI 537,000,000 537,000,000

Biaya Pegawai Non PNS 450,000,000 450,000,000

Gaji dan Tunjangan Non PNS 450,000,000 450,000,000

Honorarium 87,000,000 87,000,000

Honor Pejabat Pengadaan -

Honor Tim PPPK -

Honor Bendahara BLUD 15,000,000 15,000,000

Honor Pengelola BLUD 72,000,000 72,000,000

BELANJA BARANG & JASA 3,304,996,434 3,304,996,434

Belanja Bahan Pakai Habis 1,025,446,434 1,025,446,434

Belanja Alat Tulis Kantor 75,000,000 75,000,000

Belanja suku cadang alkes 25,000,000 25,000,000

Belanja perangko, meterai, dan benda pos lainnya 2,000,000 2,000,000

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 25,000,000 25,000,000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3,500,000 3,500,000

Belanja Bahan Medis Habis Pakai 200,000,000 200,000,000

Belanja Bahan Non Medis Habis Pakai 15,000,000 15,000,000

Belanja Alat Medis Habis Pakai 35,000,000 ` 35,000,000

Belanja Bahan Obat-obatan 600,000,000 600,000,000

Belanja Bahan Embalase Obat 29,946,434 29,946,434

Belanja Sewa Alat 15,000,000 15,000,000

Belanja Bahan/Material 100,000,000 100,000,000

Belanja suku cadang peralatan kerja 50,000,000 50,000,000

Belanja Alat Rumah Tangga 50,000,000 50,000,000

Belanja Jasa Kantor 269,550,000 269,550,000

Belanja Telepon dan Internet 15,000,000 15,000,000

Belanja Jasa Laundry 2,000,000 2,000,000

Belanja Jasa Pelayanan 205,000,000 205,000,000

Belanja Jasa Pengujian / Uji Laboratorium/Jasa PME-R 10,000,000 10,000,000