MARET3 MEMBELI BARANG DAGANG DARI PD. BUANA SEHARGA RP. 6.200.000, SYARAT PEMBAYARAN 2/15, N/30 (FAKTUR NO. 001)
5 MEMBELI PERALATAN SEBESAR RP. 2.250.000, DARI TOKO
ANDIKA DENGAN SYARAT 2/10. N/30
12 MEMBELI BARANG DAGANG DARI CV. PURNAMA SEHARGA
RP. 4.000.000, DENGAN SYARAT 3/10, N/30 (FAKTUR NO. 002)
13 MEMBELI PERLENGKAPAN SECARA KREDIT DARI UD DAHLIA
SEBESAR RP. 750.000, PENCATATAN TRANSAKSI DALAM JURNAL PENGELUARAN KAS SELAMA BULAN MARET 2019 DI TOKO WASKITA. MARET 14 MEMBAYAR BEBAN ANGKUT PEMBELIAN SEBESAR RP. 375.000 19 MELUNASI UTANG UNTUK FAKTUR NO. 001 TANGGAL 3 KE PD BUANA SEBESAR RP. 6.200.000 (DIKURANGI RETUR PEMBELIAN DAN PENGURANGAN HARGA RP400.000 CEK JURNAL UMUM. 20 MEMBELI BARANG DARI PT. SORAYA SECARA TUNAI SEBESAR RP. 3.250.000 21 MELUNASI HUTANG SEBESAR RP. 4000.000 KEPADA CV. PURNAMA ATAS FAKTUR NO. 002 TANGGAL 12 MARET 2019. 22 LISTRIK DAN TELPON SEBESAR RP. 550.000