Contoh SPJ BOP SD Terbaru

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI PETIR 3
Jl. K.H. Ahmad Dahlan Gg. H. Lebe Rt 09/01 Kel. Petir Kec. Cipondoh e-mail : sdnpetir3@gmail.com
KOTA TANGERANG

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
BULAN : JULI s.d SEPTEMBER 2019
Kepada Yth. :
Kepala UPT Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintaha Lt.III
di-
Tangerang
Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Tangerang, Nomor : 23 Tahun 2010, mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat SD Negeri PETIR 3
adalah sejumlah Rp - 0
, dengan perincian sebagai berikut :
A. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
A.1. Saldo awal bulan tanggal Monday, July 01, 2019 : Rp 4,000,000
A.2. Jumlah Penerimaan : Rp 65,723,938
A.3. Jumlah Pengeluaran : Rp 65,723,938
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal : ### : 4,000,000
Saldo Akhir bulan tanggal : ### terdiri dari :

Saldo Kas Tunai sebesar : Rp -
Saldo di Bank sebesar : Rp -
B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
B.1. Saldo Kas Tunai : Rp. -

B.2. Saldo di Bank : Rp. -
B.3. Saldo Total : Rp. -
Tangerang, 30 September 2019

Kepala Sekolah
SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

NIP. 196506271988031005
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Unit Organisasi : SD Negeri PETIR 3

Nama Kegiatan : Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs
Pengguna Anggaran : SUHERMAN, S.Pd., M.Pd
Pengeluaran Pembantu : Hj. TITIN PRIGAWATI, S.Pd
Pengeluaran
No. Tanggal Uraian Koderek Penerimaan (Rp.) Saldo (Rp)
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
7/1/2019 Saldo sampai dengan bulan lalu 4,000,000 4,000,000
1 9/18/2019 Diterima Biaya Operasional Pendidikan SD/Mi Bulan : 4,000,000
, SP2D : /UP/APBD/PDK/2019 dengan rincian : 4,000,000
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5 2 2 01 05 - 4,000,000
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 5 2 2 03 18 - 4,000,000
Belanja Pemeliharaan Bukan Gedung 5 2 2 03 20 - 4,000,000
Biaya Cetakan 5 2 2 06 01 15,948,000 19,948,000
Biaya Penggandaan 5 2 2 06 02 - 19,948,000
Belanja Jasa Pelayanan Pendidikan 5 2 2 26 2 13,656,200 33,604,200
2 9/18/2019 Penggeseran Kas BOP 29,604,200 4,000,000
3 9/18/2019 Terima Penggeseran Kas BOP 29,604,200 33,604,200
4 9/18/2019 Biaya Cetakan 5 2 2 06 01 15,948,000 17,656,200
5 9/18/2019 Terima PPN Biaya Cetakan Pajak 1,449,818 19,106,018
6 9/18/2019 Terima PPh 22 Biaya Cetakan Pajak 239,220 19,345,238
7 9/18/2019 Bayar PPN Biaya Cetakan Pajak 1,449,818 17,895,420
8 9/18/2019 Bayar PPh 22 Biaya Cetakan Pajak 239,220 17,656,200
9 9/18/2019 Dibayarkan Jasa Pelayanan Pendidikan Bulan Juli 5 2 2 26 2 5,885,400 11,770,800
10 9/18/2019 Terima PPh.Psl.21 Jasa Pelayanan Pendidikan Pajak 275,500 12,046,300
11 9/18/2019 Bayar PPh.Psl.21 Jasa Pelayanan Pendidikan Pajak 275,500 11,770,800
12 9/18/2019 Dibayarkan Jasa Pelayanan Pendidikan Bulan Agustus 5 2 2 26 2 5,885,400 5,885,400
13 9/18/2019 Terima PPh.Psl.21 Jasa Pelayanan Pendidikan Pajak 275,500 6,160,900
14 9/18/2019 Bayar PPh.Psl.21 Jasa Pelayanan Pendidikan Pajak 275,500 5,885,400
15 9/18/2019 Dibayarkan Jasa Pelayanan Pendidikan Bulan September 5 2 2 26 2 5,885,400 -
16 9/18/2019 Terima PPh.Psl.21 Jasa Pelayanan Pendidikan Pajak 275,500 275,500
17 9/18/2019 Bayar PPh.Psl.21 Jasa Pelayanan Pendidikan Pajak 275,500 -
Jumlah 65,723,938 65,723,938
Jumlah bulan ini Rp. 65,723,938 65,723,938

Jumlah s/d bulan lalu Rp. - -
Jumlah s/d bulan ini Rp. 65,723,938 65,723,938
Sisa Kas Rp. -
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp -

Terbilang :
terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
Rp -

Kepala Sekolah

NIP. 196506271988031005
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Bendahara Pengeluara : Hj. TITIN PRIGAWATI, S.Pd
No. Pengeluaran
Tanggal Uraian Penerimaan (Rp.) Saldo (Rp)
BKU (Rp.)
2 3 5 6 7
7/1/2019 Saldo Bulan Lalu - 4,000,000
9/18/2019 3 Terima Penggeseran Kas BOP 29,604,200 - 33,604,200
9/18/2019 4 Biaya Cetakan - 15,948,000 17,656,200
9/18/2019 5 Terima PPN Biaya Cetakan 1,449,818 - 19,106,018
9/18/2019 6 Terima PPh 22 Biaya Cetakan 239,220 - 19,345,238
9/18/2019 7 Bayar PPN Biaya Cetakan - 1,449,818 17,895,420
9/18/2019 8 Bayar PPh 22 Biaya Cetakan - 239,220 17,656,200
9/18/2019 9 Dibayarkan Jasa Pelayanan Pendidikan Bulan Juli - 5,885,400 11,770,800
9/18/2019 10 Terima PPh.Psl.21 Jasa Pelayanan Pendidikan 275,500 - 12,046,300
9/18/2019 11 Bayar PPh.Psl.21 Jasa Pelayanan Pendidikan - 275,500 11,770,800
9/18/2019 12 Dibayarkan Jasa Pelayanan Pendidikan Bulan Agustus - 5,885,400 5,885,400
9/18/2019 13 Terima PPh.Psl.21 Jasa Pelayanan Pendidikan 275,500 - 6,160,900
9/18/2019 14 Bayar PPh.Psl.21 Jasa Pelayanan Pendidikan - 275,500 5,885,400
9/18/2019 15 Dibayarkan Jasa Pelayanan Pendidikan Bulan September - 5,885,400 -
9/18/2019 16 Terima PPh.Psl.21 Jasa Pelayanan Pendidikan 275,500 - 275,500
9/18/2019 17 Bayar PPh.Psl.21 Jasa Pelayanan Pendidikan - 275,500 -

Kepala Sekolah

NIP. 196506271988031005
BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK

Bendahara Pengeluaran : Hj. TITIN PRIGAWATI, S.Pd
Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan (Rp.) Pengeluaran (Rp.) Saldo (Rp)
2 3 5 6 7
7/1/2019 Saldo Tahun Lalu - - -
9/18/2019 1 Diterima Biaya Operasional Pendidikan SD/Mi Bulan : - - -
, SP2D : /UP/APBD/PDK/2019 dengan rincian : 29,604,200 29,604,200
9/18/2019 2 Penggeseran Kas BOP - 29,604,200 -

Kepala Sekolah

NIP. 196506271988031005
BUKU PEMBANTU PANJER

Pengguna Anggaran : Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs
Nama Kegiatan : SUHERMAN, S.Pd., M.Pd
Bendahara Pengeluaran : Hj. TITIN PRIGAWATI, S.Pd
Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan (Rp.) Pengeluaran (Rp.) Saldo (Rp)
2 3 5 6 7
7/1/2019 Nihil Nihil Nihil Nihil

Kepala Sekolah

NIP. 196506271988031005
BUKU PAJAK PPN
UNIT KERJA : SD Negeri PETIR 3

No.
Pemotongan Penyetoran
Tanggal BK Uraian Saldo
(Rp) (Rp)
U
7/1/2019 Saldo Bulan Lalu 1,449,818 - 1,449,818
9/18/2019 5 Terima PPN Belanja Peralatan Kebersihan - 1,449,818
9/18/2019 7 Bayar PPN Belanja Peralatan Kebersihan - 1,449,818
9/18/2019 5 Terima PPN Biaya Cetakan 1,449,818
9/18/2019 7 Bayar PPN Biaya Cetakan 1,449,818
Jumlah 2,899,636 1,449,818

BUKU PAJAK PPh. 22
No.
(Rp) (Rp)
U
7/1/2019 Saldo Bulan Lalu 239,220 239,220 -
9/18/2019 6 Terima PPh 22 Biaya Cetakan 239,220 239,220
9/18/2019 8 Bayar PPh 22 Biaya Cetakan 239,220 -
Jumlah 478,440 478,440

BUKU PAJAK PPh. 21
No. Pemotongan Penyetoran

Tanggal Uraian Saldo
BKU (Rp) (Rp)
7/1/2019 Saldo Bulan Lalu 1,501,500 1,501,500 -
Jumlah 2,328,000 2,328,000

Kepala Sekolah

NIP. 196506271988031005
BUKU PAJAK DAERAH
UNIT KERJA : UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Tangerang
No.
(Rp) (Rp)
U
7/1/2019 Saldo Bulan Lalu - - -
Jumlah - -

Kepala Sekolah

NIP. 196506271988031005
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
SKPD : SD Negeri PETIR 3

Kode Rekening : 1.01.1.5.2.2.01.05
Nama Kegiatan : Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Jumlah Anggaran (DPA) Rp -
Jumlah Anggaran (DPAA) :-
No. Belanj Belanja Belanja

Tanggal BKU
Uraian Saldo
a LS TU UP/GU
7/1/2019 Saldo Bulan Lalu -
12/30/1899 4 Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bhn. Pembersih - -

Kode Rekening : 1.01.1.5.2.2.03.18
Nama Kegiatan : Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

Tanggal BKU
Uraian Saldo
a LS TU UP/GU
12/30/1899 9 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor - -

Kode Rekening : 1.01.1.5.2.2.03.20
Nama Kegiatan : Belanja Pemeliharaan Bukan Gedung

Tanggal BKU
Uraian Saldo
a LS TU UP/GU
12/30/1899 14 Belanja Pemeliharaan Bukan Gedung - -

Kode Rekening : 1.01.1.5.2.2.06.01
Nama Kegiatan : Biaya Cetakan
Jumlah Anggaran (DPA) Rp 31,896,000

BKU a LS TU UP/GU
7/1/2019 Saldo Bulan Lalu 15,948,000
9/18/2019 4 Biaya Cetakan 15,948,000 31,896,000

Kepala Sekolah

NIP. 196506271988031005
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA

Kode Rekening : 1.01.1.5.2.2.06.02
Nama Kegiatan : Biaya Penggandaan

Tanggal BKU
Uraian Saldo
a LS TU UP/GU
12/30/1899 9 Biaya Penggandaan - -

Kode Rekening : 1.01.1.5.2.2.26.02
Nama Kegiatan : Belanja Jasa Pelayanan Pendidikan
Jumlah Anggaran (DPA) Rp 94,624,800
Jumlah Anggaran (DPAA) : -

BKU a LS TU UP/GU
7/1/2019 Saldo Bulan Lalu 35,312,400
9/18/2019 9 Dibayarkan Jasa Pelayanan Pendidikan Bulan Juli 5,885,400 41,197,800
9/18/2019 12 Dibayarkan Jasa Pelayanan Pendidikan Bulan Agustus 5,885,400 47,083,200
9/18/2019 15 Dibayarkan Jasa Pelayanan Pendidikan Bulan September 5,885,400 52,968,600

Kepala Sekolah

NIP. 196506271988031005
LAMPIRAN D.XI : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 13 TAHUN 2006
TANGGAL : 15 Nopember 2006

KARTU KENDALI KEGIATAN

Nama Rekening : Belanja Langsung
Pagu Anggaran Kegiatan Realisasi Kegiatan (SP2D)

Sisa Pagu
No. Koderek Uraian
Anggaran
UP/GU/ TU LS UP/GU/TU LS
1 2 3 4 5 6 7
5 2 126,520,800 - BELANJA LANGSUNG 84,864,600 - 41,656,200
5 2 2 126,520,800 - BELANJA BARANG DAN JASA 84,864,600 - 41,656,200
1 5 2 2 01 05 - - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - - -
2 5 2 2 03 18 - - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor - - -
3 5 2 2 03 20 - - Belanja Pemeliharaan Bukan Gedung - - -
4 5 2 2 06 01 31,896,000 - Biaya Cetakan 31,896,000 - -
5 5 2 2 06 02 - - Biaya Penggandaan - - -
6 5 2 2 26 02 94,624,800 - Belanja Jasa Pelayanan Pendidikan 52,968,600 - 41,656,200

Kepala Sekolah

NIP. 196506271988031005
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Tahun Anggaran : 2019
Bulan : Juli, Agustus dan September 2019
PENERIMAAN PENGELUARAN
JUMLAH SISA YANG BELUM DI
KODE REKENING U RAIAN SETORAN SISA KAS SISA PAGU ANGGARAN
ANGGARAN s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini SPJ-KAN
1 2 3 4 5 6=(5+4) 7 8 9=(7+8) 10=(6-9) 11=(3-6)
5 Belanja Daerah 126,520,800 55,260,400 29,604,200 84,864,600 51,260,400 33,604,200 84,864,600 - - 41,656,200
5 2 BELANJA LANGSUNG 126,520,800 55,260,400 29,604,200 84,864,600 51,260,400 33,604,200 84,864,600 - - 41,656,200
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 126,520,800 55,260,400 29,604,200 84,864,600 51,260,400 33,604,200 84,864,600 - - 41,656,200
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - - - - - - - - - -
5 2 2 03 18 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor - - - - - - - - - -
5 2 2 03 20 Belanja Pemeliharaan Bukan Gedung - - - - - - - - - -
5 2 2 06 01 Biaya Cetakan 31,896,000 15,948,000 15,948,000 31,896,000 15,948,000 15,948,000 31,896,000 - - -
5 2 2 06 02 Biaya Penggandaan - - - - - - - - - -
5 2 2 26 02 Belanja Jasa Pelayanan Pendidikan 94,624,800 39,312,400 13,656,200 52,968,600 35,312,400 17,656,200 52,968,600 - - 41,656,200
Jumlah 126,520,800 55,260,400 29,604,200 84,864,600 51,260,400 33,604,200 84,864,600 - - 41,656,200

Penerimaan : 55,260,400 29,604,200 84,864,600 51,260,400 33,604,200 84,864,600 - - 41,656,200
- SP2D 55,260,400 29,604,200 84,864,600 51,260,400 33,604,200 84,864,600 - - 41,656,200
- Potongan Pajak 3,190,538 2,515,538 5,706,076 3,190,538 2,515,538 5,706,076 - - -
a. PPN 1,449,818 1,449,818 2,899,636 1,449,818 1,449,818 2,899,636 - - -
b. PPh 21 1,501,500 826,500 2,328,000 1,501,500 826,500 2,328,000 - - -
c. PPh 22 239,220 239,220 478,440 239,220 239,220 478,440 - - -
d. PPh 23 - - - - - - - - -
e. Pajak Daerah - - - - - - - - -
- Lain-lain 55,304,772 29,604,200 84,908,972 55,260,400 29,604,200 84,908,972 - - -
a. Dibayarkan Kas Daerah - - - - - - - - -
b. Penggeseran Kas 55,260,400 29,604,200 84,864,600 55,260,400 29,604,200 84,864,600 - - -
c. Jasa Giro/Bungan Bank 44,372 - 44,372 - - 44,372 - - -
Jumlah Penerimaan : 113,755,710 61,723,938 175,479,648 109,711,338 65,723,938 175,479,648 - - 41,656,200

Kepala Sekolah

NIP. 196506271988031005
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : SUHERMAN, S.Pd., M.Pd
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Hj. TITIN PRIGAWATI, S.Pd
Tahun Anggaran : 2019
Bulan : Juli, Agustus dan September 2019
SPJ-UP/GU/TU-Barang dan Jasa SPJ LS -Barang dan Jasa Jumlah SPJ

KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN s.d Bulan s.d Bulan (UP/GU/TU SISA ANGGARAN
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini Bulan ini s.d bulan ini)
Lalu ini
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11=(3-10)
5 BELANJA DAERAH 126,520,800 51,260,400 33,604,200 84,864,600 - - - 84,864,600 41,656,200

5 2 BELANJA LANGSUNG 126,520,800 51,260,400 33,604,200 84,864,600 - - - 84,864,600 41,656,200
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 126,520,800 51,260,400 33,604,200 84,864,600 - - - 84,864,600 41,656,200
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersi - - - - - - - - -
5 2 2 03 18 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor - - - - - - - - -
5 2 2 03 20 Belanja Pemeliharaan Bukan Gedung - - - - - - - - -
5 2 2 06 01 Biaya Cetakan 31,896,000 15,948,000 15,948,000 31,896,000 - - - 31,896,000 -
5 2 2 06 02 Biaya Penggandaan - - - - - - - - -
5 2 2 26 2 Belanja Jasa Pelayanan Pendidikan 94,624,800 35,312,400 17,656,200 52,968,600 - - - 52,968,600 41,656,200
- - -
Jumlah 126,520,800 51,260,400 33,604,200 84,864,600 - - - 84,864,600 41,656,200
Penerimaan : 51,260,400 33,604,200 84,864,600 - - -
- SP2D 55,260,400 29,604,200 84,864,600 - - - 51,260,400
- Potongan Pajak 3,190,538 2,515,538 5,706,076 - - - 3,190,538
a. PPN 1,449,818 1,449,818 2,899,636 - - - 1,449,818
b. PPh 21 1,501,500 826,500 2,328,000 - - - 1,501,500
c. PPh 22 239,220 239,220 478,440 - - - 239,220
d. PPh 23 - - - - - - -
e. Pajak Daerah - - - - - - -
- Lain-lain 55,304,772 29,604,200 84,908,972 - - - 55,260,400
a. Dibayarkan Kas Daerah - - - - - - -
b. Penggeseran Kas 55,260,400 29,604,200 84,864,600 - - - 55,260,400
c. Jasa Giro / Bungan Bank 44,372 - 44,372 - - - -
SPJ-UP/GU/TU-Barang dan Jasa SPJ LS -Barang dan Jasa Jumlah SPJ
KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN s.d Bulan s.d Bulan (UP/GU/TU SISA ANGGARAN
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini Bulan ini s.d bulan ini)
Lalu ini
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11=(3-10)
Jumlah Penerimaan : 113,755,710 61,723,938 175,479,648 - - -
Pengeluaran : - - - - - -
- SP2D 51,260,400 33,604,200 84,864,600 - - - -
- Potongan Pajak 3,190,538 2,515,538 5,706,076 - - - -
a. PPN 1,449,818 1,449,818 2,899,636 - - - -
b. PPh 21 1,501,500 826,500 2,328,000 - - - -
c. PPh 22 239,220 239,220 478,440 - - - -
d. PPh 23 - - - - - - -
e. Pajak Daerah - - - - - - -
- Lain-lain 55,260,400 29,604,200 84,908,972 - - - -
a. Dibayarkan Kas Daerah - - - - - - -
b. Penggeseran Kas 55,260,400 29,604,200 84,864,600 - - - -
c. Jasa Giro / Bungan Bank - - 44,372 - - - -
Jumlah Pengeluaran : 109,711,338 65,723,938 175,479,648 - - - -
- - -
Saldo Kas 4,044,372 (4,000,000) - - - - -

Kepala Sekolah

NIP. 196506271988031005

Contoh SPJ BOP SD Terbaru

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Contoh SPJ BOP SD Terbaru

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

A. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

A.4. Saldo Akhir bulan tanggal : ### : 4,000,000

Saldo Akhir bulan tanggal : ### terdiri dari :

B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo Kas Tunai : Rp. -

Tangerang, 30 September 2019

SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

Unit Organisasi : SD Negeri PETIR 3

Jumlah 65,723,938 65,723,938

Jumlah bulan ini Rp. 65,723,938 65,723,938

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp -

Tangerang, 30 September 2019

SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

Unit Organisasi : SD Negeri PETIR 3

Tangerang, 30 September 2019

SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

Unit Organisasi : SD Negeri PETIR 3

Tangerang, 30 September 2019

SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

Unit Organisasi : SD Negeri PETIR 3

7/1/2019 Nihil Nihil Nihil Nihil

Tangerang, 30 September 2019

SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

UNIT KERJA : SD Negeri PETIR 3

Jumlah 2,899,636 1,449,818

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

UNIT KERJA : SD Negeri PETIR 3

Jumlah 478,440 478,440

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

UNIT KERJA : SD Negeri PETIR 3

No. Pemotongan Penyetoran

Jumlah 2,328,000 2,328,000

Tangerang, 30 September 2019

SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

UNIT KERJA : UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Tangerang

Tangerang, 30 September 2019

SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

SKPD : SD Negeri PETIR 3

No. Belanj Belanja Belanja

SKPD : SD Negeri PETIR 3

No. Belanj Belanja Belanja

SKPD : SD Negeri PETIR 3

No. Belanj Belanja Belanja

SKPD : SD Negeri PETIR 3

No. Belanj Belanja Belanja

Tangerang, 30 September 2019

SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

SKPD : SD Negeri PETIR 3

No. Belanj Belanja Belanja

SKPD : SD Negeri PETIR 3

No. Belanj Belanja Belanja

Tangerang, 30 September 2019

SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Unit Organisasi : SD Negeri PETIR 3

Pagu Anggaran Kegiatan Realisasi Kegiatan (SP2D)

5 2 126,520,800 - BELANJA LANGSUNG 84,864,600 - 41,656,200

5 2 2 126,520,800 - BELANJA BARANG DAN JASA 84,864,600 - 41,656,200

1 5 2 2 01 05 - - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - - -

2 5 2 2 03 18 - - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor - - -

3 5 2 2 03 20 - - Belanja Pemeliharaan Bukan Gedung - - -