TUP 4

KWITANSI
TANDA BUKTI PENGELUARAN

Tahun Anggaran TANDA PENGELUARAN NPWP : -

2020 No. Bukti : - M A : 4257.010.002.058.521219

Sudah Terima Dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS JEMBER

Satker : 677562
: Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Uang Sejumlah
dengan huruf

Untuk Pembayaran : Biaya Cet ak dan Jilid Bakti Sosial dalam rangka memperingat i hari jadi UKM Olahraga
Est er (Meningkat kan Rasa Kemanusiaan melalui Diesnat alis Est er 2020) Fakult as Teknik
Universit as Jember Tanggal 15 Mei 2020 sesuai daftar invoice/not a/kuit ansi t erlampir.

Jember, 09/05/2020

Yang menerima/membayarkan,

Terbilang Rp 160,000
-
Nama terang dan alamat stempel

UNIVERSITAS JEMBER Barang-barang tersebut telah diterima dalam keadaan

baik/baru dan telah dimasukkan dalam daftar inventaris
Telah Dibukukan :
Mengetahui/Setuju dibayar Telah dibayar lunas : Pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan baik
PPK Fakultas, Pada tgl - Tanggal 09/05/2020
BPP. Fakultas, Pengawas Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Triwahju Hardianto, S.T., M.T. Totok Misyono, S.E. Nunuk Wahjuningsih, S.E.
* NIP. 197008261997021001 ** NIP. 197312062002121002 NIP 196611011998032001

PUNGUTAN PAJAK PERINCIAN PPh

Rekanan : Sky Grup -

Jumlah Honorarium : Rp. -

Harga Barang : Rp. 160,000
PPN DN : Rp. 0 PPh. 21 : Rp. -
Rp. 160,000
PPh 1,5% 3% : Rp. 0 Jumlah Bersih : Rp. -

Jumlah Bersih : Rp. 160,000

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- Transportasi Pergi Pulang = Rp.
= Rp.

- Uang Harian hari x Rp. 175,000 = Rp. 0

- Penginapan & Taxi hari x Rp. = Rp.

Jumlah = Rp. 0

* Paraf KTU
** Paraf Kasubbag. Keuangan.
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER (677562)

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : - Nomor : -

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara
Pengeluaran Pembantu agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. : 160,000
Terbilang : Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Sky Grup

Untuk Pembayaran : Biaya Cetak dan Jilid Bakti Sosial dalam rangka memperingati hari jadi UKM Olahraga Ester
(Meningkatkan Rasa Kemanusiaan melalui Diesnatalis Ester 2020) Fakultas Teknik Universitas
Jember Tanggal 15 Mei 2020

Atas dasar :
1. Kwitansi/Bukti Pembelian : terlampir
2. Nota/Bukti Penerimaan Barang/Jasa (bukti lainnya) : terlampir

Dibebankan pada
Kegiatan/Output/MAK : Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan-Belanja
Barang Non Operasional Lainnya
Kode : 4257.010.002.058.521219

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Diterima Tgl. 09/05/2020

Pejabat Pembuat Komitmen, BPP Fakultas Teknik, Penerima Uang/Uang Muka Kerja,

Dr. Triwahju Hardianto, S.T., M.T. Totok Misyono, S.E. -

NIP. 197008261997021001 NIP. 197312062002121002

 TUP 4

KWITANSI
TANDA BUKTI PENGELUARAN

Tahun Anggaran TANDA PENGELUARAN NPWP : -

2020 No. Bukti : - M A : 4257.010.002.058.521219

Sudah Terima Dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS JEMBER

Satker : 677562
: Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah
Uang Sejumlah
dengan huruf

Untuk Pembayaran : Biaya Cet ak dan Jilid Bakt i Sosial dalam rangka memperingat i hari jadi UKM Olahraga
Est er (Meningkat kan Rasa Kemanusiaan melalui Diesnat alis Est er 2020) Fakult as Teknik
Universit as Jember Tanggal 15 Mei 2020 sesuai daft ar invoice/not a/kuit ansi t erlampir.

Jember, 09/05/2020

Yang menerima/membayarkan,

Terbilang Rp 170,000
-
Nama terang dan alamat stempel

UNIVERSITAS JEMBER Barang-barang tersebut telah diterima dalam keadaan

baik/baru dan telah dimasukkan dalam daftar inventaris
Telah Dibukukan :
Mengetahui/Setuju dibayar Telah dibayar lunas : Pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan baik
PPK Fakultas, Pada tgl - Tanggal 13/05/2020
BPP. Fakultas, Pengawas Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Triwahju Hardianto, S.T., M.T. Totok Misyono, S.E. Nunuk Wahjuningsih, S.E.
* NIP. 197008261997021001 ** NIP. 197312062002121002 NIP 196611011998032001

PUNGUTAN PAJAK PERINCIAN PPh

Rekanan : Sky Grup -

Jumlah Honorarium : Rp. -

Harga Barang : Rp. 170,000
PPN DN : Rp. 0 PPh. 21 : Rp. -
Rp. 170,000
PPh 1,5% 3% : Rp. 0 Jumlah Bersih : Rp. -

Jumlah Bersih : Rp. 170,000

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- Transportasi Pergi Pulang = Rp.
= Rp.

- Uang Harian hari x Rp. 175,000 = Rp. 0

- Penginapan & Taxi hari x Rp. = Rp.

Jumlah = Rp. 0

* Paraf KTU
** Paraf Kasubbag. Keuangan.
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER (677562)

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : - Nomor : -

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara
Pengeluaran Pembantu agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. : 170,000
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Sky Grup

Untuk Pembayaran : Pembelian ATK DAN cetak bennrt Bakti Sosial dalam rangka memperingati hari jadi UKM
Olahraga Ester (Meningkatkan Rasa Kemanusiaan melalui Diesnatalis Ester 2020) Fakultas
Teknik Universitas Jember Tanggal 15 Mei 2020

Atas dasar :
1. Kwitansi/Bukti Pembelian : terlampir
2. Nota/Bukti Penerimaan Barang/Jasa (bukti lainnya) : terlampir

Dibebankan pada
Kegiatan/Output/MAK : Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan-Belanja
Barang Non Operasional Lainnya
Kode : 4257.010.002.058.521219

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Diterima Tgl. 13/05/2020

Pejabat Pembuat Komitmen, BPP Fakultas Teknik, Penerima Uang/Uang Muka Kerja,

Dr. Triwahju Hardianto, S.T., M.T. Totok Misyono, S.E. -

NIP. 197008261997021001 NIP. 197312062002121002

 TUP 4

KWITANSI
TANDA BUKTI PENGELUARAN

Tahun Anggaran TANDA PENGELUARAN NPWP : -

2020 No. Bukti : - M A : 4257.010.002.058.521219

Sudah Terima Dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS JEMBER

Satker : 677562
: Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah
Uang Sejumlah
dengan huruf

Untuk Pembayaran : Pembelian Sembako Bakt i Sosial dalam rangka memperingat i hari jadi UKM Olahraga
Est er (Meningkat kan Rasa Kemanusiaan melalui Diesnat alis Est er 2020) Fakult as Teknik
Universit as Jember Tanggal 15 Mei 2020

Jember, 13/05/2020

Yang menerima/membayarkan,

Terbilang Rp 2,700,000
-
Nama terang dan alamat stempel

UNIVERSITAS JEMBER Barang-barang tersebut telah diterima dalam keadaan

baik/baru dan telah dimasukkan dalam daftar inventaris
Telah Dibukukan :
Mengetahui/Setuju dibayar Telah dibayar lunas : Pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan baik
PPK Fakultas, Pada tgl - Tanggal 13/05/2020
BPP. Fakultas, Pengawas Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Triwahju Hardianto, S.T., M.T. Totok Misyono, S.E. Nunuk Wahjuningsih, S.E.
* NIP. 197008261997021001 ** NIP. 197312062002121002 NIP 196611011998032001

PUNGUTAN PAJAK PERINCIAN PPh

Rekanan : Tirta Wangi Jl. Supratman Timur No.3 -
Jember

Jumlah Honorarium : Rp. -

Harga Barang : Rp. 2,700,000
PPN DN : Rp. 0 PPh. 21 : Rp. -
Rp. 2,700,000
PPh 1,5% 3% : Rp. 0 Jumlah Bersih : Rp. -

Jumlah Bersih : Rp. 2,700,000

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- Transportasi Pergi Pulang = Rp.
= Rp.

- Uang Harian hari x Rp. 175,000 = Rp. 0

- Penginapan & Taxi hari x Rp. = Rp.

Jumlah = Rp. 0

* Paraf KTU
** Paraf Kasubbag. Keuangan.
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER (677562)

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : - Nomor : -

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara
Pengeluaran Pembantu agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. : 2,700,000
Terbilang : Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Tirta Wangi Jl. Supratman Timur No.3 Jember

Untuk Pembayaran : Pembelian Sembako Bakti Sosial dalam rangka memperingati hari jadi UKM Olahraga Ester
(Meningkatkan Rasa Kemanusiaan melalui Diesnatalis Ester 2020) Fakultas Teknik Universitas
Jember Tanggal 15 Mei 2020

Atas dasar :
1. Kwitansi/Bukti Pembelian : terlampir
2. Nota/Bukti Penerimaan Barang/Jasa (bukti lainnya) : terlampir

Dibebankan pada
Kegiatan/Output/MAK : Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan-Belanja
Barang Non Operasional Lainnya
Kode : 4257.010.002.058.521219

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Diterima Tgl. 13/05/2020

Pejabat Pembuat Komitmen, BPP Fakultas Teknik, Penerima Uang/Uang Muka Kerja,

Dr. Triwahju Hardianto, S.T., M.T. Totok Misyono, S.E. -

NIP. 197008261997021001 NIP. 197312062002121002