□ Ringkasan SPP-GU;
□ Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub
rincian obyek;
□ Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP/GU (terlampir Bukti
Transaksi yang sah dan lengkap);
□ Bukti setor pajak (PPN/PPh)/Pajak Daerah;
□ Pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas
penggunaan uang persediaan sebelumnya;
□ Surat Pernyataan PA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan selain uang persediaan/ SPTJM;
□ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
□ Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD;
□ Rekap Pajak;
□ Berita Acara Rekonsiliasi Kas;
□ Berita Acara Rekonsiliasi Aset;
□ Berita Acara Rekonsiliasi Akuntansi.
PPK-SKPD
PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN
Tanggal : 17 April 2023
Nama : GANESH PRESSIATANTRA K, S.STP, M.Si
NIP : 19830403 200212 1 001
PENGGUNA ANGGARAN
MODJARI, S.Sos
NIP.19690427 198903 1 005
CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-GU
PPK-SKPD
PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN
PENGGUNA ANGGARAN
MODJARI, S.Sos
NIP.19690427 198903 1 005
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Bhayangkara Nomor. 46 Telp. (0321) 326366
MOJOKERTO 61314
MODJARI, S.Sos
NIP.19690427 198903 1 005
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Bhayangkara Nomor. 46 Telp. (0321) 326366
MOJOKERTO 61314
MODJARI, S.Sos
NIP.19690427 198903 1 005
Rekapitulasi Perincian Penggunaan Dana per Kode Rekening Belanja dan
Perhitungan Pajak
Nama Kegiatan :
No. Tanggal Uraian Nilai PPh PPh PPh PPh PPN Pajak Pajak
Transaksi Transaksi (Rp.) Pasal Pasal Pasal Final Daerah Daerah
pada per 21 22 23 Pasal (Mamin) (Hotel)
Kwitansi Kwitansi 4 (2)
Mengetahui :
PPK-SKPD/PPK Unit SKPD Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Nama Nama
NIP. NIP.
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Bhayangkara Nomor. 46 Telp. (0321) 326366
MOJOKERTO 61314
MODJARI,S.Sos
NIP. 19690427 198903 1 005
Nomor : 138.1/SPM-GU/SPLPP/22
MODJARI, S.Sos
NIP. 19690427 198903 1 005
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPM-GU
Demikian surat ini Saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari
pihak manapun.
PPK-SKPD
SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-GU
Demikian surat ini Saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari
pihak manapun.
PPK-SKPD