Capaian Kinerja Tahun 2023

dan

Outlook 2024
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung
 STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan PER.87/PERMEN-KP/2020

KEPALA BALAI
Natalia, S.St.Pi., M.Pi

SUBBAG UMUM
Sri Widiyanti, S.Pi

Koordinator & Kelompok

Jabatan Fungsional
 TUGAS
Berdasarkan PER.87/PERMEN-KP/2020

Melaksanakan
Melaksanakan
penyelenggaraan,
penyusunan bahan
evaluasi dan pelaporan
kebijakan
penyuluhan KP

Melaksanakan
Melaksanakan penyelenggaraan,
penyusunan program evaluasi dan pelaporan
dan anggaran pelatihan KP
PAGU REALISASI
Capaian Kinerja

IKU Persentase lulusan pelatihan yang bekerja di dunia usaha/ dunia Industri 70% 71,57 71,57
1 % %

IKU 2 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang) 2,980 3,130 3,130

IKU 3 Nilai PNBP Satker BPPP Bitung 0,188 0,418 0,418

IKU 4 Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang) 12 15 15

7 2 2

IKU 5 Lulusan pelatihan yang membentuk Start Up (rintisan usaha) 1 23 23

6

IKU 6 Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya 2 2 2

IKU 7 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (kelompok) 3,450 3,450 3,450
Capaian Kinerja

IKU 8 Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya 95 105 105

IKU 9 Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (orang) 160 398 398

IKU 10 Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang) 1,06 1,099 1,099
1

IKU Kelompok masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan 1 1 1

11 dan Perikanan (Kelompok)

IKU Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit) 2 2 2

12

IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BPPP Bitung 100% 100% 100%
13

IKU Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (kelompok) 3,450 3,450 3,450
14
Capaian Kinerja
IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya 95 105 105
15

IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (orang) 160 398 398
16

IKU Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang) 1,06 1,099 1,099
17 1

IKU Kelompok masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan 1 1 1

18 dan Perikanan (Kelompok)

IKU Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit) 2 2 2

19

IKU 20 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BPPP Bitung 100% 100% 100%

IKU Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (kelompok) 3,450 3,450 100%
21

IKU 22 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (kelompok) 3,450 3,450 3,450
OUTLOOK
2024
Pagu Belanja Pegawai (Rp.45.146.414.000,-)

Tunjangan Kinerja PNS;

19,402,586,000 Tunjangan Kinerja PPPK; 2,383,841,000
Gaji PNS; 18,516,485,000

Gaji PNS 18.516.485.000

Gaji PPPK 1.919.692.000
Uang Makan PNS 2.580.154.000
Uang Makan PPPK 343.656.000
Tunjangan Kinerja PNS 19.402.586.000
Tunjangan Kinerja PPPK 2.383.841.000
Gaji PNS 18.516.485.000
Gaji PPPK 1.919.692.000
Uang Makan PNS 2.580.154.000

Jumlah 45.146.414.000

Gaji PPPK; 1,919,692,000

Uang Makan PPPK; 343,656,000 Uang Makan PNS; 2,580,154,000
 Pagu Belanja Barang (Rp.17.065.896.000,-)

Layanan Perencanaan dan Penganggaran; 51,300,000

Layanan Pemantauan dan Evaluasi; 84,900,000 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat 90.000.000
Kompetensi
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompe-
tensi; 90,000,000 Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan 6.059.020.000
Pendampingan dari Penyuluh
Layanan Manajemen Keuangan; 47,136,000 Kelompok Pelaku Utama/Usaha
yang Mendapatkan Pendampingan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan 1.320.000.000
dari Penyuluh; 6,059,020,000 Percontohan Penyuluhan
Operasional dan Pemeliharaan
Kantor; 3,500,000,000
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih 5.660.540.000
Layanan Umum 253.000.000
Layanan Umum; 253,000,000 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.500.000.000
Layanan Perencanaan dan Penganggaran 51.300.000
Layanan Pemantauan dan Evaluasi 84.900.000
Layanan Manajemen Keuangan 47.136.000
Jumlah 17.065.896.000

Masyarakat Kelautan dan

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan
Perikanan yang dilatih; Percontohan Penyuluhan;
5,660,540,000 1,320,000,000
Pagu Belanja Modal (Rp.652.900.000,-)

Gedung dan Bangunan;

200,000,000

Peralatan dan Mesin 452.900.000

Gedung dan Bangunan 200.000.000
Jumlah 652.900.000

Peralatan dan Mesin;

452,900,000
2375.QDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Rp.7.379.020.000,-

Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan 3,450

01 Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan
Rp.6.059.020.000,- KELOMPOK

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang

02 mendapatkan Percontohan Penyuluhan
Rp.1.320.000.000,-
2
1
Percontohan Mendukung

2
Kampung Nelayan Maju
(Kab. Gorontalo Utara)
Percontohan Mendukung
Pengembangan Budidaya Laut,
Pesisir, dan Darat secara
Berkelanjutan
(SFV UPT)
2375.SCC. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
Rp.5.660.540.000,- 3,252
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih RM
01 Rp.5.535.776.000,-

3
Pelatihan Masyarakat Pelatihan Masyarakat Pelatihan Masyarakat

1 Berbasis "online
Training/Blended”
2.292 Orang
2 Mendukung Penambahan
Luas Kawasan
Konservasi Laut
Mendukung
Pembersihan Sampah
Plastik di Laut melalui
100 Orang Gerakan Partisipasi
Nelayan
200 Orang

Pelatihan Masyarakat Pelatihan Masyarakat Pelatihan Masyarakat

4 Mendukung Kampung
Nelayan Maju
200 Orang
5 Mendukung
Pengembangan
Budidaya Laut, Pesisir,
6 Mendukung
Pengembangan
Budidaya Laut, Pesisir,
dan Darat secara dan Darat secara
Berkelanjutan Berkelanjutan
200 Orang 200 Orang
Rencana Pelatihan Tahun 2024
2375.SCC. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
164

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih

PNBP
02 Rp.124.764.000,-

Basic Safety Training Fisheries (BST F)

48 Orang

Pelatihan Upgrading SKK 60 Mil ke ANKAPIN/ATKAPIN II/III

48 Orang
Pelatihan Masyarakat

7 Mendukung
Penangkapan Ikan
Terukur Berbasis
Kuota Pelatihan Teknis Bidang KP
30 Orang

Pelatihan Teknis Bidang KP (Pelatihan Pembuatan Alat Tangkap)

38 Orang
Rencana MP PNBP
Dalam rupiah
Target PNBP Tahun 2024

DIPA
01 Rp.188.600.000,-
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,
Perkebunan, Peternakan dan Budidaya
(Penjualan udang)
Rp.100.000.000,-
Kontrak Kinerja
02
Rp.278.000.000,-
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan
Rp.132.000.000,-

Pendapatan Penggunaan Sarana dan

Prasarana sesuai dengan Tusi
Rp.28.000.000,-

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

Rp.18.000.000,-
2375.DCC. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
150

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat

Orang
01 Kompetensi
Rp.90.000.000,-
 THANK YOU
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung