LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PEMASARAN PERIODE 2020

KANTOR CABANG JAKARTA
 Rp 722.881.554
TARGET COVID – TAHUN 2020

Rp 4.865.983.639
REALISASI PENDAPATAN – TAHUN 2020

67,37%
PENCAPAIAN PENJUALAN
 Realisasi Pendapatan
Divisi TB. Modern
Divisi Pemasaran 2020 55,2% Target Covid : Rp 996.931.554
Analisa Pencapaian Pendapatan : Rp 550.620.975
TB Modern
1.Pameran Gramedia, Rp. 104.9 jt (28,8%). Divisi TB. Tradisional
Per Februari 2020 ditarik ke Kantor Pusat. 69,6% Target Covid : Rp 1.012.000.000
LPK uang muka yg blm selesai Rp. 186 jt
2. Edi Purwanto (GA), Rp.445, 6 jt (70,5%) Pendapatan : Rp 704.095.489
Smt 1 Rp 235,6 jt (59,1%), Smt 2 Rp. 210 jt (89,7%)
Divisi TK / Sekolah
TB Tradisional Target Covid : Rp 3.528.000.000
1.Hasyim Rp. 426,6 jt (62,5%)
Smt 1 Rp. 166,5 jt (41%), Smt 2 Rp. 260 jt (93,9%)
60,4% Pendapatan : Rp 2.129.647.300

2.Dwi Sariyanto Rp. 277,5 jt (84,1%)

Smt 1 Rp. 92,4 (66%), Smt 2 Rp. 185,1 jt (97,4%)
Sekolah Divisi Kantor
Target Covid : Rp 936.950.000
Terdiri dari 9 Sales dari rencana 11 sales tahun 2020.
Pencapaian tertinggi Syarifudin 79,5% dan Riki 72,1%. 95,8% Pendapatan : Rp 897.769.072

Pencapaian terendah Anwar Dwi 49% dan Taufik 41%

Divisi Kantor
1.Ahmah Sauqy (Online) Rp. 332,9 juta (105,35%) Divisi Majalah (Cab. Jakarta)

2.Kantor Cab/Kacab Rp. 560,6 jt (94,07%)

78%
Target Covid : Rp 749.000.000
Pendapatan : Rp 583.850.803
Divisi Majalah
Ditangani oleh Ibu Fitri khususnya BA
 PENDAPATAN PER SALESMAN
NAMA SALESMAN DIVISI TARGET COVID REALISASI %
Edi Purwanto TB MODERN Rp 632.500.000 Rp 445.633.171 70.5%
Pameran Gramedia TB MODERN Rp 364.431.554 Rp 104.987.804 28.8%
Hasyim TB TRADISIONAL Rp 682.000.000 Rp 426.580.108 62.5%
Dwi sarianto TB TRADISIONAL Rp 330.000.000 Rp 277.515.381 84.1%
Jamaludin TK / SEKOLAH Rp 368.000.000 Rp 237.191.393 64.5%
Hariyanto TK / SEKOLAH Rp 683.000.000 Rp 439.156.855 64.3%
Taufik TK / SEKOLAH Rp 283.000.000 Rp 115.920.592 41%
Amir TK / SEKOLAH Rp 401.000.000 Rp 233.915.151 58.3%
Anwar Dwi TK / SEKOLAH Rp 259.000.000 Rp 126.357.736 48.8%
Rudi TK / SEKOLAH Rp 347.000.000 Rp 215.595.858 62.1%
Riki / IGRA TK / SEKOLAH Rp 482.000.000 Rp 347.649.704 72.1%
 5
PENDAPATAN PER SALESMAN

NAMA SALESMAN DIVISI TARGET COVID REALISASI %

Syarifuddin TK / SEKOLAH Rp324.000.000 Rp 254.423.103 78.5%
Arif Asrianto TK / SEKOLAH Rp 320.000.000 Rp 158.549.626 49.5%
Lazuardi (Sales Baru/Resign) TK / SEKOLAH Rp 31.000.000 Rp 887.282 2.9%
Fulan TK / SEKOLAH Rp 30.000.000 Rp 0 0%
Online / Ahmad Syauqy Kantor Rp 316.000.000 Rp 332.910.058 105.35%

Hikmawati (Risign) Kantor Rp 25.000.000 Rp 4.238.156 16.95%

Kantor/Kacab Kantor Rp 595.950.000 Rp 560.620.858 94.07%
Kantor BA Kantor BA Rp 749.000.000 Rp 583.850.803 77,95%
GRANDTOTAL Rp 7.222.881.554 Rp 4.865.983.639 67.37%
 PERTUMBUHAN PENDAPATAN
PENDAPATAN CABANG JAKARTA PENDAPATAN CABANG JAKARTA
TAHUN 2019 TAHUN 2020

Rp 9.839.530.196 Rp 4.865.983.639

PERTUMBUHAN
Cabang Jakarta mengalami Penurunan Pendapatan
sebanyak Rp 4.973.546.557 atau Turun sebesar
50,55%
 FAKTOR KEBERHASILAN CABANG
DALAM MEREALISASIKAN TARGET

A. Faktor Intern B. Faktor Ekstern

1. Adanya kenaikan penjualan via Online karena
sesuai momentumnya dg kondisi saat ini.
REALISASI 2. Adnya peningkatan penjualan buku Amalan
Ringan sebanyak 5.203 eks
TARGET 3. Adanya perbaikan dalam penyelesaian piutang
1. Adanya peningkatan kegiatan Webinar dg
Organisasi Sekolah (kerjasama dg Kantor
Pusat)

TAHUN 2020 dan peningkatan transaksi tunai

4. Adanya program penjualan dari Kantor Pusat
dapat memberikan semangat marketing dalam
mencari penjualan terutama tunai
 FAKTOR KEGAGALAN CABANG
DALAM MEREALISASIKAN TARGET

A. Faktor Intern B. Faktor Ekstern

1. Persediaan stock blm maksimal sehingga 1. Adanya pandemi Covid 19 berpengaruh pada
REALISASI 2.
belum semua pesanan costumer terlayani
Adanya pemotongan gaji sehingga
menurunnya aktivitas di Cabang
2. Tidak adanya belajar tatap muka sehingga sulit
TARGET 3.
mengurangi semangat karyawan
Adanya program WFH dan karyawan
menemui guru di sekolah
3. Adanya penurunan jumlah siswa antara 40%-
TAHUN 2020 dirumahkan sehingga kinerja belum maksimal 60%
4. Turunnya jumlah buku baru yg terbit sehingga 4. Adanya Toko Buku yang buka tutup seingga
menurunkan omset penjualan berpengaruh pada omset di toko.
5. Berkurangnya buku cetak yg dibutuhkan 5. Adanya kondisi perekonomian yang menurun
cabang sehingga sebagian SP tidak terpenuhi sehingga daya beli masyarakat menurun
 Summary Penjualan Tahun 2020
35% dari Nilai 59% dari Target
Penjualan Tahun 2020 8% dari Target 5,93% dari Penjualan
Penjualan Bruto Tahun Penjualan Tahun 2020
2020 Bruto Tahun 2020
Rp 2.754.501.273 Rp 4.265.355.222 Rp 600.628.417 Rp 301.947.293

Diskon / Pelunasan Pelunasan

piutang 2019 CB / CN
Rabat 2020 2020 kebawah 2020

Penjualan Penjualan Saldo Piutang

Retur 2020
Bruto 2020 Netto 2020 Per 31 Des 2020
Rp 5.093.102.432 Rp 243.877.752
Rp 281.922.166
Rp 7.847.604.220
3,38% dari Penjualan 5.53% dari Penjualan
Netto Tahun 2020 Netto Tahun 2020
 EVALUASI & RENCANA PENYELESAIAN PIUTANG
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
EVALUASI PERMASALAHAN RENCANA PENYELESAIAN PIUTANG
Piutang tertinggi di Devisi Majalah sebesar Rp. 79.237. 805 yang Penerbitan majalah per edisi harap tepat waktu (setiap awal
sebagian besar wilayah luar kota bulan stock sdh tersedia) agar sistem pembayaran 2 : 1 bisa
Piutang atas nama Kantor Cabang khususnya a/n CV Makmur berjalan lancar
Adi Sejahtera dan a/n Papi Penagihan via wa dan telp lebih diintensifkan
Piutang a/n Barliansyah Rp.7.211.027 (piutang th 2019-2020) Koordinasi dengan Papi untuk periode penyelesaian Januari –
Piutang a/n Pengarang Rp. 1.875.000 Maret 2021
Proses penagihan/penyelesaian Januari – Maret 2021
Piutang sekolah Rp 59.652.977 (piutang majalah 8 sales)
Pengajuan potong royalti di bulan Januari 2021.
Piutang atas nama TB Modern + TB Tradisional Rp. 83.261.517
Penyelesaian Januari – Pebruari 2021 lunas
Piutang Toko Buku tidak ada masalah dan pembayaran sesuai
jatuh tempo
 EFISIENSI BIAYA CABANG

PENDAPATAN TAHUN 2020 BIAYA OPERASIONAL TAHUN 2020

Rp 4.865.983.639 Rp 1.563.803.495

PENDAPATAN 32,14% BIAYA

Rincian Pendapatan Cabang : Rincian Biaya Cabang :
TB. Modern : Rp 550.620.975 Bi. pemasaran : Rp 860.294.735
TB. Tradisional : Rp 704.095.489
Bi. Administrasi : Rp 640.028.297
TK/ Sekolah : Rp 2.219.647.300
Bi. DNOC : Rp 63.480.463
Kantor : Rp 897.769.072
Majalah(Cab.Jakarta) : Rp 583.850.803
THANKS!
Any Questions?