Anda di halaman 1dari 14

SPBU SILVER PERFORMANCE AUDIT REPORT LAPORAN PERFORMA AUDIT SPBU SILVER

Report ini merupakan dokumen elektronik sehingga tidak membutuhkan tanda tangan dan cap perusahaan NOMOR SPBU 14-245426 PROVINSI Nanggroe Aceh Darussalam KABUPATEN/KOTA Kab. Aceh Timur ALAMAT SPBU Jl. Medan-B. Aceh, Idi Rayeuk
NAMA PEMILIK SPBU NAMA MANAJER TIPE KEPEMILIKAN TANGGAL AUDIT AUDITOR 1 REGION RAYON WP/SR TIPE SPBU TELEPON TELEPON QUARTER

REGION I VER 2.3.2 S.G.D 04-01-2013 TRID RAYON 7 Raka Pradipta Nandiwardhana 0 0646-21235 0813-62466536 Direct Audit Silver to Gold (DASG) Unkown TRID/PW/14-245426019 Vickres Legowo

Hj. Jamih A Samad Didi Afriadi DODO 2013-10-05 Emil Muzamil Q3 2013-10-16
AUDITOR 2 YEAR EDITOR

2009

TIPE AUDIT

Dilaporkan Tanggal

Roy P. Simanungkalit KLAS SPBU


NO REPORT KO-ORDINATOR

STATUS

CERTIFIED
Bobot Nilai TOTAL SCORE (TS) Level Konfirmasi Pertamina Way (Elemen) Well Trained & Motivated Staff (WTMS) Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik 100 Nilai Minimum Pasti Pas 75.00% Warning 0 to 35%

PASTI PAS SILVER!


Poor 35 to 60% Average 60 to 80% Compliance Level Good 80 to 95% 91.32% Excellent 95 to 100%

20.00

75.00%

82.65%

Quality & Quantity Assurance (Q&Q) Jaminan Kualitas dan Kuantitas Well Maintained Equipment & Facility (WME&F) Fasilitas dan Peralatan Terpelihara dengan Baik

40.00

85.00%

100.00%

20.00

85.00%

90.67%

Consistent Physical Format, aligned with Overall Retail Strategy (CPF) Format fisik yang konsisten Comprehensive Product Offering (CPO) Penawaran Produk Komprehensif

15.00

50.00%

97.87%

5.00

15.00%

39.08%

Conformity Level by Pertamina Way (Sub - Element) Well Trained and Kebersihan Motivated Staff Prosedur Pelayanan Penanganan Keluhan Pelanggan Q&Q Assurance Peralatan Prosedur Monitoring Kebersihan harian Pemeliharaan berkala atas Well Maintained Fasilitas Retail Outlet Equipment & Pemeliharaan berkala atas DU dan Facility ST Uraian Pemeliharaan kerusakan atas DU dan ST Identitas Visual Ritel Consistent Physical Dispenser Unit Format Lain-lain Comprehensive Penawaran BBM Product Offering Penawaran non-BBM Penawaran Fasilitas Lain

Marks 8 10 2 15 25 12 2 5 1 8 4 3 2 2 1

Warning

Poor

Compliance Level Average 72.00% 80.00%

Good 95.00%

Excellent

100.00% 100.00% 91.14% 80.00% 92.00% 100.00% 96.00% 100.00% 100.00% 25.00% 50.00% 33.33% Auditor Comments:

Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik: Pelanggan hanya dipandu oleh operator dari masing-masing pulau pompa. Pelanggan kurang disambut dengan sopan (selamat pagi, siang dsb). Operator kurang konsisten menunjukkan angka meter dimulai dari nol kepada pelanggan. Operator belum menawarkan fasilitas pengisian angin dan air radiator. Belum semua operator mengkonfirmasi harga total dan jumlah uang yang diterima kepada pelanggan. Belum semua operator memberitahukan jumlah uang kembalian. SPBU belum mendapat keluhan dari pelanggan.

Jaminan Kualitas dan Kuantitas:

Fasilitas dan Peralatan Terpelihara dengan Baik: Driveway terlihat tumpahan minyak. Oil Catcher (Jebakan minyak) terlihat sampah dedaunan.

Format fisik yang konsisten:

Penawaran Produk Komprehensif: Tidak tersedia produk Pertamax, Pertamax Plus, Toko "C-Store" atau Minimarket, Bengkel perbaikan untuk kendaraan bermotor, Fasilitas cuci mobil / motor, Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Fasilitas lainnya dalam bentuk bangunan semi permanen yang dikelola dengan baik oleh SPBU

Komentar Manajer SPBU :

SPBU GOLD PERFORMANCE AUDIT REPORT LAPORAN PERFORMA AUDIT SPBU GOLD
Report ini merupakan dokumen elektronik sehingga tidak membutuhkan tanda tangan dan cap perusahaan NOMOR SPBU 14-245426 PROVINSI Nanggroe Aceh Darussalam KABUPATEN/KOTA Kab. Aceh Timur ALAMAT SPBU Jl. Medan-B. Aceh, Idi Rayeuk
NAMA PEMILIK SPBU NAMA MANAJER TIPE KEPEMILIKAN TANGGAL AUDIT AUDITOR 1 REGION RAYON WP/SR TIPE SPBU TELEPON TELEPON QUARTER

REGION I VER 2.3.2 S.G.D 04-01-2013 TRID RAYON 7 Raka Pradipta Nandiwardhana 0 0646-21235 0813-62466536 Direct Audit Silver to Gold (DASG) Unkown TRID/PW/14-245426019 Vickres Legowo GAGAL DI ELEMEN

Hj. Jamih A Samad Didi Afriadi DODO 2013-10-05 Emil Muzamil Q3 2013-10-16
AUDITOR 2 YEAR EDITOR

2009

TIPE AUDIT

Dilaporkan Tanggal

Roy P. Simanungkalit KLAS SPBU


NO REPORT KO-ORDINATOR

STATUS

NOT CERTIFIED
Bobot Nilai TOTAL SCORE (TS) Level Konfirmasi Pertamina Way (Elemen) Well Trained & Motivated Staff (WTMS) Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik 100 Nilai Minimum Pasti Pas 80.00% Warning 0 to 35%

(CURAH) VOLUME BBK (BRIGHT) (NFR) Operator

Poor 35 to 60%

Average 60 to 80% Compliance Level

Good 80 to 95% 91.32%

Excellent 95 to 100%

20.00

85.00%

82.65%

Quality & Quantity Assurance (Q&Q) Jaminan Kualitas dan Kuantitas Well Maintained Equipment & Facility (WME&F) Fasilitas dan Peralatan Terpelihara dengan Baik

40.00

85.00%

100.00%

20.00

85.00%

90.67%

Consistent Physical Format, aligned with Overall Retail Strategy (CPF) Format fisik yang konsisten Comprehensive Product Offering (CPO) Penawaran Produk Komprehensif

15.00

65.00%

97.87%

5.00

15.00%

39.08%

Conformity Level by Pertamina Way (Sub - Element) Well Trained and Kebersihan Motivated Staff Prosedur Pelayanan Penanganan Keluhan Pelanggan Q&Q Assurance Peralatan Prosedur Monitoring Kebersihan harian Pemeliharaan berkala atas Well Maintained Fasilitas Retail Outlet Equipment & Pemeliharaan berkala atas DU dan Facility ST Uraian Pemeliharaan kerusakan atas DU dan ST Identitas Visual Ritel Consistent Physical Dispenser Unit Format Lain-lain Comprehensive Penawaran BBM Product Offering Penawaran non-BBM Penawaran Fasilitas Lain

Marks 8 10 2 15 25 12 2 5 1 8 4 3 2 2 1

Warning

Poor

Compliance Level Average 72.00% 80.00%

Good 95.00%

Excellent

100.00% 100.00% 91.14% 80.00% 92.00% 100.00% 96.00% 100.00% 100.00% 25.00% 50.00% 33.33% Auditor Comments:

Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik: Pelanggan hanya dipandu oleh operator dari masing-masing pulau pompa. Pelanggan kurang disambut dengan sopan (selamat pagi, siang dsb). Operator kurang konsisten menunjukkan angka meter dimulai dari nol kepada pelanggan. Operator belum menawarkan fasilitas pengisian angin dan air radiator. Belum semua operator mengkonfirmasi harga total dan jumlah uang yang diterima kepada pelanggan. Belum semua operator memberitahukan jumlah uang kembalian. SPBU belum mendapat keluhan dari pelanggan.

Jaminan Kualitas dan Kuantitas:

Fasilitas dan Peralatan Terpelihara dengan Baik: Driveway terlihat tumpahan minyak. Oil Catcher (Jebakan minyak) terlihat sampah dedaunan.

Format fisik yang konsisten:

Penawaran Produk Komprehensif: Tidak tersedia produk Pertamax, Pertamax Plus, Toko "C-Store" atau Minimarket, Bengkel perbaikan untuk kendaraan bermotor, Fasilitas cuci mobil / motor, Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Fasilitas lainnya dalam bentuk bangunan semi permanen yang dikelola dengan baik oleh SPBU

Komentar Manajer SPBU :

SPBU AUDIT CHECKLIST


Elemen 1 : Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik
Sub-Elemen 1.1 : Kebersihan 1.1.1 : Seragam 1.1.1.a Seluruh operator memakai seragam (rancangan serupa dan dikancing) 1.1.1.b Seragam operator sesuai standar Pertamina (baju, celana dan kantong uang minimum 1 tiap pulau pompa) 1.1.1.c Nama operator dan nomor SPBU tertera dan jelas terbaca 1.1.1.d Seragam dalam keadaaan bersih dan berkondisi baik 1.1.1.e Operator memakai sepatu hitam dan berkaus kaki 1.1.1.f Operator tidak membawa telepon genggam (HP) di areal pulau pompa selama bertugas 1.1.2 : Penampilan 1.1.2.a Seluruh operator berambut pendek dan disisir rapih, untuk wanita; rambut diikat apabila lebih panjang dari bahu Seluruh operator pria yang berkumis dan berjanggut tipis atau dicukur bersih, untuk wanita bermake-up secukupnya. Seluruh petugas 1.1.2.b berkuku pendek dan memakai wewangian secukupnya. 1.1.2.c Seluruh operator menerima upah sesuai aturan Upah Minimum 1.1.2.d Pekerja mendapat bagian sesuai haknya dari Program "Reward" Pertamina Sub-Elemen 1.2 : Prosedur Pelayanan 1.2.1 : Halaman Depan 1.2.1.a Pelanggan dipandu ke pulau/tempat yang tersedia 1.2.1.b Pelanggan disambut dengan sopan (Selamat pagi, siang dsb) 1.2.1.c Pelanggan ditanya jenis BBM yang dibutuhkan (petugas mengoreksi apabila pilihannya keliru) 1.2.1.d Penutup tangki BBM kendaraan dibuka dengan baik dan ditempatkan di rak pada Dispenser Unit 1.2.1.e Setelah pilihan BBM ditetapkan, pelanggan diperlihatkan bahwa penunjuk angka meter dimulai dari angka nol 1.2.1.f Pengisian BBM dilakukan secara hati-hati untuk mencegah tumpahnya BBM yang bisa merusak kendaraan 1.2.1.g Pelanggan ditanya apakah kaca kendaraannya ingin dibersihkan 1.2.1.h Pelanggan ditanya apakah oli mesin, air dan tekanan udara roda kendaraannya ingin diperiksa 1.2.1.I Setelah pengisian BBM selesai, operator memasang kembali tutup tangki BBM kendaraan 1.2.1.j Operator mengkonfirmasi harga total dan jumah uang yang diterima kepada pelanggan 1.2.1.k Petugas menyerahkan kuitansi dan memberitahukan jumlah uang kembalian 1.2.1.l Pelanggan dipandu menuju Stasiun Pengisian Air dan Angin bila diperlukan 1.2.1.m Setelah mengisi air radiator, operator memasang kembali tutup tangki radiator 1.2.1.n Operator menawarkan bantuan pengisian tekanan angin ban, bila diinginkan pelanggan 1.2.1.o Operator mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atas kunjungannya 1.2.2 : Toko/Minimarket 1.2.2.a Pelanggan disapa saat memasuki ruang penjualan (toko) 1.2.2.b Menawarkan bantuan kepada pelanggan 1.2.2.c Petugas penjaga toko meyebutkan harga dan menyerahkan kuitansi

Score
Score Score A/F A/F A/F A-F A/F A/F Score A-F
A-F A/C/F A/F/X

A A A B A A B B A A

Score Score A/C/F A/C/F A-F A/F A/C/F A/F A/F/X A/F/X A-F A-F A-F A/F/X A/F/X A/F/X A/C/F Score A/F/X A/F/X A/F/X

C C B A C A X F B C C A A A A X X X

1.2.2.d

Petugas penjaga toko mengucapkan terimakasih kepada pelanggan atas kunjungannya Sub-Elemen 1.3 : Penanganan Keluhan Pelanggan 1.3.a SPBU menyediakan mekanisme keluhan pelanggan dan formulir keluhan tersedia 1.3.b Apabila keluhan pelanggan tidak bisa diselesaikan oleh operator, pelanggan dirujuk ke Pengawas dan Manajer SPBU Apabila keluhan pelanggan tidak bisa diselesaikan oleh Pengawas maupun Manajer SPBU, pelanggan diminta mengisi formulir keluhan 1.3.c pelanggan 1.3.d Formulir keluhan pelanggan dimasukkan ke dalam buku keluhan pelanggan 1.3.e Keluhan pelanggan ditindaklanjuti dalam waktu 48 jam

A/F/X

X A C C A X

Score A/F A-F


A-F A/F A/F/X

Elemen 2 : Jaminan Kualitas dan Kuantitas


Sub-Elemen 2.1 : Peralatan 2.1.a Seluruh Dispenser Unit adalah digital Dispenser Unit di segel dan disertifikasi oleh Dinas Metrologi (Di kalibrasi tiap 6 bulan, Segel pada dispenser unit dan sertifikat tersedia) 2.1.b
2.1.c 2.1.d 2.1.e 2.1.f 2.1.g 2.1.h 2.1.i 2.1.j 2.1.k 2.1.l SPBU memperbaharui secara berkala catatan Totalizer Dispenser Unit BBM dan dilaporkan ke Pertamina setempat Alas/tatakan Bejana Ukur tersedia dan dalam kondisi baik Tongkat Pengukur (Dip Stick) yang sudah dikalibrasi tersedia dan dalam kondisi baik (tidak bengkok, rusak atau ada sambungan yang menghilangkan ukuran) Bejana Ukur yang sudah dikalibrasi untuk volume 10 dan/atau 20 liter tersedia dan dalam kondisi baik (Dikalibrasi setiap tahun oleh Dinas Metrologi dan sertifikat tersedia) Pasta Minyak dan Pasta Air tersedia di lokasi SPBU Gelas Ukur/Tabung kaca (1,000 ml) tidak retak, dalam kondisi baik dan dapat digunakan Hidrometer yang telah dikalibrasi berukuran 0.700-0.750 atau 0.750-0.800 atau 0.700-0.800 untuk BBM Bensin dan/atau 0.800-0.850 atau 0.850-0.900 atau 0.800-0.900 untuk BBM Solar (akurasi 0.001) tersedia dan dalam kondisi baik (Untuk SPBU yang tidak menjual BBM Diesel tidak perlu memiliki hidrometer 0.800-0.850) Thermometer telah dikalibrasi dan dalam kondisi baik, dengan skala terkecil ? 0,50 C Tabel ASTM 53 dengan interval suhu 0.50 C tersedia Meter Arus (flowmeter) tersedia dan telah dikalibrasi oleh Dinas Metrologi

Score
Score A/F
A/F A/F A/F A/F A/F A/F A/F A/F A/F A/F X A A A A A A A A A A A X A X A A A A X X X

Sub-Elemen 2.2 : Prosedur Monitoring 2.2.a Tidak ditemukan tanda-tanda manipulasi atas segel-segel Dispenser Unit BBM 2.2.b Segel pada perangkat elektronik di Dispenser Unit Pengisian BBM, menempel (belum diterapkan) Sampel 2 (dua) pengiriman terakhir dari tiap jenis BBM disimpan dalam kontainer aluminium (1 x 1 liter untuk tiap kompartemen) 2.2.c
2.2.d 2.2.e 2.2.f 2.2.g 2.2.h 2.2.i Kaleng Sampel disegel dan Label Sampel BBM sudah ditempel Tidak ditemukan air dalam tangki-tangki timbun BBM (diuji dengan pasta air, hanya dibolehkan 3 cm untuk BBM Premium dan Solar) Berat Jenis (densitas) Premium (Oktan 88) Tanki 1 diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran. Berat Jenis (densitas) Premium (Oktan 88) Tanki 2 diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran. Berat Jenis (densitas) Pertamax (Oktan 92) diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran. Berat Jenis (densitas) Pertamax Plus (Oktan 95) diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.

Score A/F X
A/F A/F A/F A/F A/F/X A/F/X A/F/X

2.2.j 2.2.k 2.2.l 2.2.m 2.2.n 2.2.o 2.2.p 2.2.q

Berat Jenis (densitas) Bio Solar/Solar Tanki 1 diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran. Berat Jenis (densitas) Bio Solar/Solar Tanki 2 diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran. Berat Jenis (densitas) Pertamina Dex diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran. Volume BBM yang di keluarkan dari nozzle yang diperiksa berada dalam rentang toleransi (- 60 ml dengan bejana ukur 20 liter). (100% dari jumlah nozzle yang ada untuk SPBU Gold & Diamond dan 50% dari jumlah nozzle yang ada untuk SPBU Silver, dari masing-masing produk diperiksa oleh Auditor PT TUV Rheinland Indonesia secara acak) Catatan stok harian disimpan dan selalu diperbarui Catatan densitas harian dan Pemeriksaan Volume Harian disimpan dan selalu diperbarui Tanda terima truk BBM (PNBP/DO) tersedia dan disimpan rapi Semua produk BBM yang ditawarkan tersedia

A/F/X A/F/X A/F/X A/B/C/F A/F A/F A/F A/F

A X X A A A A A

Elemen 3 : Fasilitas dan Peralatan Terpelihara dengan Baik


Sub-Elemen 3.1 : Kebersihan harian 3.1.1 : Halaman Depan Driveway/ Pelataran pengisian BBM dalam keadaan bersih (bebas tumpahan minyak, bercak dan sampah), kering dan terpelihara baik 3.1.1.a (tak ada lubang atau kerusakan besar lainnya) 3.1.1.b Akses menuju pelataran pengisian BBM dan jalan keluar kendaraan bebas dari hambatan Pulau pompa dan kolom-kolom kanopi dalam kondisi bersih (bebas minyak atau tanda bercak kotor lainnya) serta tak terlihat kerusakan 3.1.1.c
3.1.1.d 3.1.1.e 3.1.1.f 3.1.1.g 3.1.1.h 3.1.1.I 3.1.1.j 3.1.1.k 3.1.1.l 3.1.1.m 3.1.1.n 3.1.1.o 3.1.1.p 3.1.1.q Dispenser Unit BBM dalam kondisi bersih dan bebas dari bercak minyak, cat yang rusak atau coretan Bahan kimia atau pasir/serbuk kayu (untuk membersihkan tumpahan minyak di pelataran pengisian BBM) atau saluran oil catcher di area sekitar driveway tersedia. Totem/Signboard, Lisplang dan rambu lainnya dalam kondisi bersih dan baik tanpa ada kerusakan yang terlihat. Totem, Lisplang dan rambu lainnya dalam kondisi mengkilap dan diberi penerangan (if aplicable) Kanopi dalam keadaan bersih, mengkilap dan terpelihara baik (tidak ada kerusakan yang terlihat) Seluruh lampu penerangan di bawah kanopi dalam kondisi berfungsi Semua lampu halaman SPBU berfungsi dengan baik (area di sekitar batas SPBU) Area penyimpanan BBM (area tangki timbun) dalam kondisi bersih, tidak tampak tumpahan BBM, dan sampah seperti sobekan kertas, daun dsb. Pelataran/tempat pembongkaran BBM dalam kondisi baik, tidak ada lubang Tutup lubang tangki pengisian BBM diberi kode warna sesuai produk dan terpelihara dengan baik Lubang pengisian BBM (Oil Sump) bersih dari tumpahan minyak Oil Catcher (Jebakan minyak) sesuai standar dan dalam kondisi bersih (bebas dari sampah dan daun namun mungkin saja sedikit berair dan ada lapisan minyak) Taman dalam kondisi bersih, menarik dan terpelihara baik Lampu penerangan taman berfungsi dan area ini berpenerangan baik

Score
Score Score
A-F A-F A-F A-F A/F A-F X A-F A-F A-F A-F A-F A/F A/C/F A/C/F A-F/X A-F/X C B B B A B X B A A B B A A C B A B B B A

3.1.2 : Fasilitas Air dan Fasilitas Angin 3.1.2.a Fasilitas air dan fasilitas angin dalam kondisi bersih, berfungsi dan terpelihara baik 3.1.2.b Tidak tampak kerusakan pada perangkat utama 3.1.2.c Area ini cukup terang dan tombol serta selang dalam keadaan bersih 3.1.3 : Toilet 3.1.3.a Toilet dan wastafel dalam kondisi bersih, rapi, terpelihara baik serta tidak tercium bau tidak sedap

Score A-F/X A-F/X A-F/X Score A/F

3.1.3.b 3.1.3.c 3.1.3.d 3.1.3.e

Tidak ada kerusakan yang terlihat pada perangkat utama toilet (seperti dinding, pintu, jendela dsb) Akses mudah menuju toilet disertai tanda penunjuk yang diperlukan dan berpenerangan cukup Toilet berpenerangan cukup dan perangkat di dalamnya dapat berfungsi Tempat sampah dan keset tersedia pada setiap ruangan toilet

A/F A/F A/F A/F

A A A A A A A A A A A B A A B B B A A

3.1.4 : Fasilitas ibadah 3.1.4.a Area untuk wudhu dan musholla dalam keadaan bersih, segar, berpenerangan cukup serta terpelihara dengan baik 3.1.4.b Tidak ada kerusakan yang terlihat pada perangkat utama area wudhu dan musholla (seperti dinding, pintu, jendela dsb) 3.1.4.c Sajadah tersedia di musholla dan dalam kondisi baik 3.1.5 : Lingkungan, keamanan dan kesehatan Tersedia minimal 1 (satu) buah alat pemadam api DCP 9 kg di setiap pulau dan dalam kondisi baik (bila kurang dari 9 Kg minimal 2 buah) 3.1.5.a
3.1.5.b 3.1.5.c 3.1.5.d 3.1.5.e 3.1.5.f 3.1.5.g 3.1.5.h 3.1.5.i 3.1.5.j 3.1.5.k 3.1.5.l Tersedia minimal 2 (dua) buah alat pemadam api DCP minimal 60 kg (satu di titik pengisian BBM dan satu di lokasi lain) serta dalam kondisi baik Lokasi alat pemadam api terlihat dengan jelas pada tempatnya Alat pemadam api memiliki kartu inspeksi, tanggal kadaluwarsa dan masih berlaku untuk digunakan. Instalasi listrik tampak aman dan sesuai dengan standar Pertamina Kotak P3K tersedia di kantor, mudah dijangkau dan dalam kondisi higienis "Grounding" (Kawat penetralan arus listrik) di area pengisian BBM dalam kondisi baik (tidak bersinggungan dengan produk dan tidak dicat) Operator dan pengawas telah terlatih dalam hal pemadaman kebakaran Aturan keamanan ditampilkan (Misal: bongkar BBM, bersih dan mudah dibaca) Aturan keamanan pelanggan ditampilkan (misal: dilarang merokok, menonaktifkan telepon genggam, mematikan mesin saat pengisian BBM, dsb) Operator tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam aktif pada saat bertugas di pulau pompa SPBU telah melengkapi dokumen atau rekomendasi UKL/UPL dari instansi terkait

Score A/C/F/X A/C/F/X A/C/F/X Score


A/F A/F A/F A/F A-F A/F A/F A-F A-F A-F A/F A/F

3.1.6 : Toko / Minimarket Score 3.1.6.a Barang-barang yang dijual ditampilkan dan disusun rapih A-F/X X 3.1.6.b Kebersihan toko dipertahankan dengan baik dan tidak tercium bau yang tidak sedap. A-F/X X 3.1.6.c "AC" (Pengatur suhu) ruangan tersedia dan berfungsi. A-F/X X 3.1.6.d Toko berpenerangan cukup A-F/X X 3.1.6.e Tidak tampak kerusakan pada perangkat pokoknya, seperti dinding, pintu, jendela dsb A-F/X X 3.1.7 : Kantor Score 3.1.7.a Kantor dalam kondisi bersih, nyaman dan terpelihara baik, tidak ada bau tidak sedap A-F B 3.1.7.b Furnitur dalam kondisi bersih dan tidak ada kerusakan A-F B 3.1.7.c "AC" (Pengatur suhu) ruangan tersedia dan berfungsi baik A-F/X B 3.1.7.d Tidak tampak kerusakan atas perangkat pokoknya seperti dinding, pintu dan jendela dsb. A-F B Sub-Elemen 3.2 : Pemeliharaan berkala atas Fasilitas Retail Outlet Score Fasilitas "SPBU" Retail Outlet berikut sudah dibersihkan secara dwi-bulanan serta dipelihara dengan demikian tidak tampak kerusakan, seluruh penerangan berfungsi baik, tak ada tanda bekas coretan, tak ada cat rusak atau panel yang bergeser karena hilangnya baut 3.2.a Totem A-F B 3.2.b Petunjuk harga A-F/X B 3.2.c Rambu penunjuk arah A-F B 3.2.d Penanda produk di atas unit-unit pengisian BBM A-F B

3.2.e 3.2.f 3.2.g

Kanopi dan Listplank Pelindung kolom (tiang kanopi) Catatan pemeliharan terpelihara dengan baik dan diperbaharui sesuai jadwal.

A-F A-F A-F

B B B A B A A B B B A A A A A A A

Sub-Elemen 3.3 : Pemeliharaan berkala atas DU dan ST 3.3.a Catatan pemeliharan terpelihara dengan baik dan diperbaharui sesuai jadwal. 3.3.b Tidak tampak kerusakan atau cat yang luntur yang teramati pada Dispenser Unit BBM. 3.3.c Tidak Terdengar bunyi asing (tidak biasa) dari Dispenser Unit BBM. 3.3.d Layar penunjuk (LCD Dispenser) berfungsi secara akurat 3.3.e Tidak ada kebocoran pada sambungan antar Dispenser Unit BBM 3.3.f Semua koneksi listrik dibuat dengan semestinya, dan tak ada sambungan yang longgar/terbuka. 3.3.g Selang pengisian BBM tidak bocor atau terkelupas. 3.3.h Generator terpelihara secara baik dan tidak ditemukan kebocoran minyak atau pelumas 3.3.I Generator dapat berfungsi baik (diuji) 3.3.k Pipa sirkulasi udara tangki timbun (Vent Pipe) pada area penyimpanan BBM tidak terhambat dan berfungsi. Sub-Elemen 3.4 : Uraian Pemeliharaan kerusakan atas DU dan ST 3.4.a Catatan pemeliharaan kerusakan tersedia dan terpelihara baik 3.4.b Tanggal keluhan dan tanggal keluhan ditanggapi (perbaikan) disebutkan dengan jelas. 3.4.c Keluhan ditindaklanjuti dalam waktu 48 jam dan diselesaikan (kecuali spare part "indent") 3.4.d Seluruh mesin yang ada dalam kondisi baik dan berberfungsi.

Score A/F A-F A-F A-F A-F A-F A-F A/F A/F A/F Score A/F A/F A/F A/F

Elemen 4 : Format fisik yang konsisten


Sub-Elemen 4.1 : Identitas Visual Ritel 4.1.a Penampilan SPBU secara keseluruhan mencerminkan identitas PERTAMINA yang kuat (misalnya warna merah dan putih) 4.1.b Produk Sign (Product Signage) sesuai dengan standar PERTAMINA 4.1.c Totem sesuai dengan standar PERTAMINA 4.1.d Listplank (Facia) sesuai dengan standar PERTAMINA 4.1.e Tiang kanopi sesuai dengan standar format fisik 2006 dan atau 2007 PERTAMINA Sub-Elemen 4.2 : Dispenser Unit 4.2.a Dispenser Unit BBM memiliki tanda penunjuk sesuai dengan standar PERTAMINA. 4.2.b Kode warna pada Dispenser Unit BBM sesuai dengan standar PERTAMINA Sub-Elemen 4.3 : Lain-lain Ticket Printer tersedia di setiap Dispenser Unit dan atau di setiap Pulau serta dapat berfungsi dengan baik (Opsi "X" hanya berlaku untuk 4.3.a SPBU Silver) 4.3.b Rambu peringatan lalulintas terpasang di pintu keluar SPBU dan sesuai standar PERTAMINA (rotari atau rambu hati-hati) 4.3.e Petunjuk fasilitas SPBU telah tersedia

Score
Score A-F A/F A/C/F A/C/F A/F Score A/F A/F Score
A/F/X A/F/X A/F B A A A A A A A A A

Elemen 5 : Penawaran Produk Komprehensif


Sub-Elemen 5.1 : Penawaran BBM 5.1.a Tersedianya produk Pertamax 5.1.b Tersedianya produk Pertamax Plus 5.1.c Tersedianya produk Pertamina Dex Tersedianya produk BBK curah (minimal 1 untuk Gold dan 2 Untuk Diamond, Opsi "C" digunakan untuk SPBU Gold, Opsi "A" digunakan 5.1.d untuk SPBU Diamond, opsi "X" hanya untuk SPBU Silver)

Score
Score A/F A/F A/F
A/C/F/X F F A F

5.1.e 5.1.f 5.1.g

Realisasi penebusan BBK per-3 (tiga) bulan sesuai dengan target minimal yang ditetapkan oleh region (Item ini khusus untuk SPBU GOLD) Realisasi penebusan BBK per-3 (tiga) bulan sesuai dengan target minimal yang ditetapkan oleh region (Item ini khusus untuk SPBU DIAMOND) Tersedia Minyak Tanah harga ke ekonomian dalam kemasan

A/C/F/X A/C/F/X A/F/X

X X X A A A A F F F F

Sub-Elemen 5.2 : Penawaran non-BBM 5.2.a SPBU menawarkan pelumas PERTAMINA untuk dijual 5.2.b SPBU menawarkan LPG PERTAMINA untuk dijual 5.2.c Produk dari kompetitor (misal: pelumas kompetitor) tidak dijual di SPBU 5.2.d Produk yang bisa berdampak citra buruk untuk produk PERTAMINA (misalnya:octane booster) tidak dijual di SPBU. 5.2.e Toko C-Store atau Minimarket tersedia di SPBU dan dikelola dengan baik 5.2.f Bengkel perbaikan untuk kendaraan bermotor tersedia di SPBU. 5.2.g Fasilitas cuci mobil / motor ditawarkan di SPBU Tersedia 2 jenis usaha NFR (Non Fuel Retail) dengan brand Pertamina (Bright) (Opsi "C" digunakan untuk SPBU Gold dengan 1 Bright, 5.2.h Opsi "A" digunakan untuk SPBU Diamond dengan 2 Bright dan Opsi "X" hanya berlaku bagi SPBU Silver) Sub-Elemen 5.3 : Penawaran Fasilitas Lain Fasilitas pengisian angin dan air radiator tersedia di SPBU serta dapat berfungsi dengan baik (Opsi "X" hanya berlaku untuk SPBU Silver) 5.3.a
5.3.b 5.3.c

Score A/F A/F A/F A/F A/F A/F A/F


A/C/F/X

Score
A/F/X A F F

Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersedia di SPBU A/F Lainnya (Misal: toko bunga, toko obat, restoran, Caf, dll) dalam bentuk bangunan minimal semi permanen dan berada dalam area SPBU A/F serta di kelola dengan baik.

SPBU Q & Q CHECK


Quantity Variation with Measure 20000 -50.00 -30.00 -25.00 -30.00 -35.00 -45.00 -20.00 -20.00

Nozzle No.

DU Make

DU Serial No.

Product

Preset (P)/ Manual (M) Mode

Quantity Variation in % Observed + For Excess & - Density For Short Observed Temp.

Observed Density@ 15 DEG.

Reference Density @15 Degree 0.8151 0.8151 0.0000 0.0000 0.7225 0.7225 0.0000 0.0000 3 3 3 3 2 2 2 2

Tank No.

Density Variation

1 2 3 4

TATSUNO TATSUNO TATSUNO TATSUNO

AA154082 AA162260 AA162260 AA162167

SOLAR SOLAR PREMIUM PREMIUM

P M P M P M P M

-0.25 -0.15 -0.13 -0.15 -0.18 -0.23 -0.10 -0.10

0.804 0.804 0.000 0.000 0.708 0.708 0.000 0.000

31.00 31.00 0.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00

0.8151 0.8151 0.0000 0.0000 0.7213 0.7213 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.0012 0.0000 0.0000

3.1.1.b

4.1.c

3.1.1.a