Lampiran I

Peraturan Daerah
Nomor

5 Tahun 2015

Tanggal

12 Oktober 2015

PEMERINTAH KOTA BANJAR

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015
JUMLAH (Rp)

NOMOR
URUT

URAIAN

PENDAPATAN

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

632.403.535.018,00

749.641.962.882,00

117.238.427.864,00

18,54

103.167.969.249,00

114.022.890.501,00

10.854.921.252,00

10,52

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

7.433.104.883,00

7.709.860.151,00

276.755.268,00

3,72

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

4.942.177.100,00

5.126.617.100,00

184.440.000,00

3,73

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2

DANA PERIMBANGAN

3.202.100.000,00

2.935.600.000,00

87.590.587.266,00

98.250.813.250,00

10.660.225.984,00

(266.500.000,00)

12,17

(8,32)

451.377.553.000,00

440.486.924.000,00

(10.890.629.000,00)

(2,41)

(10.892.499.000,00)

(17,19)

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

63.353.475.000,00

52.460.976.000,00

1.2.2

Dana Alokasi Umum

352.697.608.000,00

352.697.608.000,00

0,00

0,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

35.326.470.000,00

35.328.340.000,00

1.870.000,00

0,01

77.858.012.769,00

195.132.148.381,00

117.274.135.612,00

150,63
91,13

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

12.305.135.208,00

23.518.224.491,00

11.213.089.283,00

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

65.552.877.561,00

68.033.264.000,00

2.480.386.439,00

3,78

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

103.580.659.890,00

103.580.659.890,00

0,00

688.144.849.656,08

865.159.276.428,00

177.014.426.771,92

25,72

367.385.574.498,08

381.687.469.337,96

14.301.894.839,88

3,89

297.310.678.138,78

314.075.880.849,20

16.765.202.710,42

5,64

6.546.400.000,00

6.546.400.000,00

0,00

0,00

BELANJA

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.4

Belanja Hibah

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

2.1.6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

15.090.578.800,00

9.087.496.900,00

1.175.386.698,30

1.175.386.698,30

(6.003.081.900,00)
0,00

(39,78)
0,00

45.460.863.413,00

47.868.749.852,00

2.407.886.439,00

5,30

Politik

2.2

BELANJA LANGSUNG

1.801.667.448,00

2.933.555.038,46

1.131.887.590,46

62,82

320.759.275.158,00

483.471.807.090,04

162.712.531.932,04

50,73

2.2.1

Belanja Pegawai

67.628.281.717,40

73.996.306.557,40

6.368.024.840,00

9,42

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

128.734.208.709,60

146.107.926.421,64

17.373.717.712,04

13,50

2.2.3

Belanja Modal

124.396.784.731,00

263.367.574.111,00

138.970.789.380,00

111,72

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Halaman 1

JUMLAH (Rp)

NOMOR
URUT

URAIAN

2
SURPLUS / (DEFISIT)

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

(55.741.314.638,08)

(115.517.313.546,00)

(59.775.998.907,92)

107,24

55.741.314.638,08

115.517.313.546,00

59.775.998.907,92

107,24

55.741.314.638,08

115.517.313.546,00

59.775.998.907,92

107,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEMBIAYAAN NETTO

55.741.314.638,08

115.517.313.546,00

59.775.998.907,92

107,24

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

0,00

0,00

0,00

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1
3.1.1
3.2
3.2.2

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Banjar, 12 Oktober 2015

WALIKOTA

Hj. ADE UU SUKAESIH

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Halaman 2