PPAS 2014 Perubahan Cetak TTD PDF

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA - PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2014
NOTA KESEPAI{ATAN
ANTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR
:gLO
I t86120L4
eoo
so8
TANGGAL :22 IULIZOL4
TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
ini :
HENDRARPRIHADI,SE,MM
Yang bertanda tangan dibawah
1. Nama
:
: Walikota Semarang
Jabatan
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang
2.
a. N a m a
WIWIN SUBIYONO, SH
Jabatan
Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor
Jl. Pemuda 146 Semarang
b.Nama
H. SUPRIYADI, S.Sos
Jabatan
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor
c.Nama
H. AHMADI,SE
Jabatan
Alamat Kantor
d.Nama
Jabatan
IT. WACHID NURMIYANTO

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Alamat Kantor
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nalna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD Kota Sema-rang Tahun 2OI4,
perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD
Kota Semarang Tahun 2OI4 yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA2OL4.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara
DPRD dan Pemerintah Kota Semarang tentang Kebijakan Umum Anggaran

Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2OI4, para pihak sepakat
terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2OI4 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan
daerah tahun 2OI4, Perubahan Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD,
program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung serta rencana pengeluaran
daerah Tahun Anggaran 2OI4.
Secara lengkap Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota
Semarang Tahun Anggaran 2OI4 disusun dalam lampiran yang menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan
ini dibuat untuk dijadikan dasar
dalam
penJrusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2074.
Semarang,22Juli 2OI4
WALIKOTA SEMARANG
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
Selaku,
HENDRAR PRIHADI. SE. MM
IT. WACHID NURMIYANTO
WAKIL KEIUA
LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA

DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG
NOMOR : 910 / 186 / 2014
900 / 508
TANGGAL : 22 JULI 2014
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tentang
Pedoman
berdasarkan
Pengelolaan
Rencana
Kerja
Keuangan
Pembangunan
Daerah,
Daerah
menyebutkan
(RKPD)
dan
bahwa
pedoman
penyusunan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun
dan menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah
(DPRD)
untuk
dibahas
dalam
pembicaraan
pendahuluan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2014.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Semarang
Tahun Anggaran 2014 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah
dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kota Semarang Tahun 2014,
yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi segenap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
dalam penyusunan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2014.
Rencana program/kegiatan dimaksud
selanjutnya dituangkan dalam
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD yang pelaksanaannya sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing.
1.2. Tujuan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan adalah rancangan
program/kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada SKPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati DPRD. Tujuan dari penyusunan PPAS Perubahan adalah memberikan
pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan yang
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan
Kota Semarang Tahun 2014.
PPAS Perubahan Tahun 2014
I -1
1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD
Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa
Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
5.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun
2004
Nomor
66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran
Negara
Republik
Tambahan
Lembaran
Indonesia
Negara
Republik
Tahun
2004
Indonesia
Nomor
Nomor
125,
4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional;
I -2
10.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
11.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

12.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kecamatan
di
Wilayah
Kabupaten-kabupaten
Daerah
Tingkat
II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);.
16.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
17.
Nomor 4815)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
18.
Peraturan
Presiden
Nomor
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
I -3
Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

21.

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
22.

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2014.
23.

Pedoman
Penyusunan
Pengendalian
dan Evaluasi
Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014;

24.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);
25.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2007
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 1);
26.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata

Cara
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 13);
27.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).
28.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43).
I -4
29.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang
Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor
12,Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59).
30.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Tahun 2011-2021
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
31.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 12);
32.
Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor
16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2012 Nomor 20);
33.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 21
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kota Semarang Tahun 2014;
34.
Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2013 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Nomor 41);
I -5
BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
2.1. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan
uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar
sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Berdasarkan
pada
kebijakan
penerimaan
pendapatan
daerah
dalam
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Semarang Tahun 2014, maka target
perubahan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan Kota Semarang dalam
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Semarang Tahun 2014
adalah sebagai berikut :
Tabel II.1
Target Pendapatan
Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014
Anggaran (Rp)
Kode
Rek.
Uraian
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
819.742.241.000
885.099.355.000
Bertambah /
Berkurang
1.1
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1
Pajak Daerah
589.100.000.000
1.1.2
Retribusi Daerah
110.606.711.000
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yg dipisahkan
7.989.867.000
7.989.867.000
112.045.663.000
133.878.980.000
21.833.317.000
19,49%
1.241.379.593.000
1.266.631.093.000
25.251.500.000
97.100.000.000
120.850.000.000
23.750.000.000
1.1.4
Lain - lain PAD yang Sah
1.2
Dana Perimbangan
1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak
642.700.000.000
53.600.000.000
100.530.508.000
(10.076.203.000)
9,10%
-9,11%
0,00%
557.500.000
2.059.000.000
1.501.500.000
1.104.739.473.000
1.104.739.473.000
38.982.620.000
38.982.620.000
434.955.502.000
572.315.805.000
137.360.303.000
31,58%
Hibah
Dana Darurat
243.403.000.000
345.255.000.000
101.852.000.000
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
Lain - Lain Pendapatan

Daerah yg Sah
1.3.1
1.3.2
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari

Propinsi
Dana Penguatan Desentralisasi
Fiskal & Percepatan
Pembangunan Daerah :
1.3.5
7,97%
2,03%
24,46%
269,33%
0,00%
0,00%
1.2.2
1.3.4
65.357.114.000
Dana Percepatan Pemb

Infrastruktur Pendidikan dan
Dana Penguatan
Infrastruktur dan Prasarana
Daerah
Tambahan Penghasilan bagi

Guru PNSD
191.552.502.000
191.552.502.000
Tunjangan Profesi Guru

PNSD pada Daerah
Dana Bantuan Operasional

Sekolah
35.508.303.000
35.508.303.000
Bantuan Keuangan dari Propinsi

atau Pemerintah Daerah Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN
41,85%
2.496.077.336.000
2.724.046.253.000
227.968.917.000
0,00%
9,13%
II -1
Asumsi peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang pada

perubahan APBD Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 227.968.917.000,-.
Kenaikan
proyeksi penerimaan pendapatan daerah berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah
sebesar Rp. 65.357.114.000,- atau meningkat 7,97%
perubahan, dari
pos dana
dari
target
sebelum
perimbangan sebesar Rp. 25.251.500.000,- atau
sebesar 2,03% dari target sebelum perubahan, serta dari Lain-Lain Pendapatan
Yang Daerah Yang Sah yang meningkat sebesar Rp. 137.360.303.000,- atau naik
31,58%.
Kenaikan Pendapatan pada Pos PAD berasal dari
Pajak Daerah sebesar
Rp.53.600.000.000,- atau naik 9,10% dari target sebelum perubahan. Namun dari
pos Retribusi Daerah mengalami penurunan cukup signifikan yakni sebesar Rp
10.076.203.000,- atau minus 9,11% dari target sebelum perubahan. Sedangkan
pada
Pos
Lain-Lain
PAD
yang
sah
mengalami
peningkatan
sebesar
Rp
21.833.317.000,- atau meningkat sebesar 19,49% dari target sebelum perubahan.

Kenaikan pendapatan pada pos Dana Perimbangan berasal dari Dana Bagi
Hasil Pajak sebesar Rp. 23.750.000.000,- atau meningkat 2,03% dari target
sebelum perubahan sehingga menjadi sebesar Rp. 120.850.000.000,-. Sedangkan
dari
pos
lain-lain
pendapatan
yang
sah
mengalami
peningkatan
sebesar
Rp.137.360,303.000,- atau naik 31,58% dibanding target sebelum perubahan.

Kenaikan pada pos ini terbesar berasal dari Pos Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
sebesar Rp. 101.852.000.000, naik sebesar 41,85%, dan Penerimaan dari Bantuan
Keuangan
dari
Provinsi
atau
Pemerintah
Daerah
lainnya
sebesar
Rp.
35.508.303.000,-.
2.2. Belanja Daerah
Belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2014 digunakan untuk
mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan, yang
terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun
anggaran 2014.
Rincian belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2014 terdiri dari Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp. 1.256.548.068.000,- dan Belanja Langsung sebesar
Rp. 2.339.498.316.292,-.
Secara rinci uraian belanja pada masing-masing jenis
belanja daerah adalah sebagai berikut :
II -2
Tabel II.2
Rencana Belanja Daerah Perubahan APBD Kota Semarang
Tahun Anggaran 2014
Anggaran (Rp.)
No
Uraian
Bertambah /
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1.173.074.335.550
1.178.755.559.150
5.681.223.600
0,48
200.000.000
250.000..000
50.000.000
25,00
49.691.023.450
57.420.614.850
7.729.591.400
15,56
3.599.500.000
3.857.927.000
258.427.000
7,18
788.567.000
788.567.000
5.000.000.000
15.475.400.000
10.475.400.000
209,51
1.232.353.426.000 1.256.548.068.000
24.194.642.000
1,96
1.
Belanja Tidak Langsung
1.1
Belanja Pegawai
1.2
Belanja Bunga
1.3
Belanja Subsidi
1.4
Belanja Hibah
1.5
Belanja Bantuan
Berkurang
Sosial
1.6
Belanja Bagi Hasil
1.7
Belanja Bantuan
Keuangan
1.8
Belanja Tidak
Terduga
2.
Jumlah Belanja
Tidak Langsung (1)
Belanja Langsung
2.1
Belanja Pegawai
128.527.333.682
137.384.455.331
8.857.121.649
6,89
2.2
Belanja Barang dan
745.175.642.826
923.552.436.220
178.376.793.394
23,94
804.093.757.492
1.278.561.424.741
474.467.667.249
59,01
1.677.796.734.000 2.339.498.316.292
661.701.582.291
39,44
2.910.150.160.000 3.596.046.384.292
685.896.224.292
23,57
Jasa
2.3
Belanja Modal
Jumlah Belanja
Langsung (2)
JUMLAH 1+2
Belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 mengalami

kenaikan sebesar Rp. 685.896.224.292 atau 23,57 % dibandingkan target sebelum
perubahan. Kenaikan belanja daerah mengalami peningkatan yang sangat
signifikan pada Belanja Langsung, yaitu naik sebesar Rp. 661.701.582.292,- atau
39,44%
dibanding
dipergunakan
untuk
sebelum
perubahan.
melaksanakan
Kenaikan
percepatan
belanja
pencapaian
langsung
Sapta
ini
Program
pembangunan daerah Kota Semarang.

Sedangkan pada Belanja Tidak Langsung juga mengalami kenaikan yakni
sebesar Rp. 24.194.642.000,langsung
kenaikan
atau naik sebesar 1,96%. Kenaikan belanja tidak
paling besar berasal dari Pos Belanja Tidak Terduga yang mengalami
sebesar
Rp.
10.475.400.000,-
dibanding
sebelum
perubahan.
Peningkatan belanja ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan dalam upaya

antisipasi keadaan darurat serta hal-hal bersifat darurat. Kenaikan belanja
terbesar kedua pada Pos Belanja Hibah yang mengalami kenaikan sebesar Rp.
7.729.591.400,- atau sebesar 15,56 % dibanding target sebelum perubahan.
II -3
Kenaikan pada pos ini
diperuntukan guna mengaokomodir proposal kegiatan
masyarakat yang diajukan kepada Pemerintah Kota Semarang yang meningkat.

Meningkatnya proposal kegiatan masyarakat merupakan wujudkan kepedulian
dari masyarat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota
Semarang.
Berdasarkan uraian rencana penerimaan pendapatan daerah dan belanja
daerah tersebut di atas, pada perubahan APBD 2014 target penerimaan
pendapatan daerah sebesar
Rp. 2.724.046.253.000,- dan target belanja daerah
sebesar Rp. 3.596.046.384.292,-. Secara rinci uraian Rencana Pendapatan dan

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014
adalah sebagai berikut :
Tabel II.3
Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah
NO.
URAIAN
1
1.1
Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli
Daerah
1.2
Dana Perimbangan
1.3
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
2
Belanja Daerah
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
SURPLUS / (DEFISIT)
SEBELUM
PERUBAHAN (RP)
SETELAH
PERUBAHAN (RP)
BERTAMBAH/
BERKURANG
2.496.077.336.000
819.742.241.000
2.724.046.253.000
885.099.355.000
227.968.917.000
65.357.114.000
9,13
7,97
1.241.379.593.000
434.955.502.000
1.266.631.093.000
572.315.805.000
25.251.500.000
137.360.303.000
2,03
31,58
2.910.150.160.000
1.232.353.426.000
1.677.796.734.000
(414.072.024.000)
3.596.046.384.292
1.256.548.068.000
2.339.498.316.292
(872.000.131.292)
685.896.224.292
24.194.642.000
661.701.582.292
(457.927.307.292)
23,57
1,96
39,44
(110,59)
Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rencana penerimaan pendapatan

daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah, hal tersebut dapat diartikan bahwa
kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah tidak mencukupi.
Dari perhitungan penerimaan daerah sebesar Rp. 2.724.046.253.000,- dikurangi
dengan belanja daerah sebesar Rp. 3.596.046.384.292, maka terjadi selisih antara
anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah sebesar
Rp.
872.000.131.292,- atau mengalami defisit sebesar Rp. 457.927.307.292,-. Dalam

hal
perubahan
APBD
mengalami
defisit, maka ditutup melalui
kebijakan
Pembiayaan Daerah.
2.3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan
pembiayaan Kota Semarang pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 berasal
dari peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2013
II -4
yang tercatat sebesar Rp. 912.721.021.842,-. atau mengalami kenaikan sebesar

111,12% dari target sebelum perubahan yang sebesar Rp. 432.324.714.550,-.
Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD Tahun
Anggaran 2014
ditargetkan
sebesar
Rp. 48.178.914.000,- atau meningkat
sebesar Rp. 22.739.000.000,- dari target sebelum perubahan. Alokasi pengeluaran

pembiayaan diperuntukkan pada pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.
25.439.914.000,-, Penyertaan Modal untuk Bank Jawa Tengah sebesar Rp.
8.339.000.000,-,
Penyertaan
Modal
PDAM
sebesar
Rp.
10.000.000.000,-
Penyertaan Modal BPR/BKK sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan Penyertaan Modal

Perusda RPH dan BHP sebesar Rp. 1.500.000.000,- serta pembayaran pokok
hutang sebesar Rp. 1.900.000.000,Secara rinci, kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada APBD
Perubahan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel II.4
Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
SEBELUM
PERUBAHAN (RP)
SETELAH
PERUBAHAN (RP)
Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Lalu
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan kembali Pemberian
Pinj./Hibah (Dana Bergulir UKM)
Penerimaan Piutang Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
439.512.738.000,432.324.714.550,-
920.179.045.292,912.721.021.842,-
480.666.307.292,480.396.307.292,-
109,36
111,12
7.188.023.450,-
7.458.023.450,-
270.000.000,-
3,76
25.439.914.000
48.178.914.000
22.739.000.000
89,38
Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal
- Penyertaan Modal Bank Jateng
- Penyert Modal (Dana Bergulir
UKM, LKM & Koperasi
2.2.3
- Penyertaan Modal (PDAM)
2.2.4
- Penyertaan Modal BPR/BKK
2.2.5
- Penyertaan Modal bank Pasar
2.2.5
- Penyertaan Modal Perusda
Percetakan
2.2.6
- Penyertaan Modal Perusda RPH
& BHP
2.3
Pembayaran Pokok Hutang
2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
2.5
Pengembalian sisa dana DPPID
SURPLUS / (DEFISIT PEMBIAYAAN)
25.439.914.000,-
25.439.914.000,-
8.339.000.000,-
8.339.000.000,-
10.000.000.000,1.000.000.000,-
10.000.000.000,1.000.000.000,-
1.500.000.000,-
1.500.000.000,-
1.900.000.000,-
1.900.000.000,-
872.000.131.292,-
457.927.307.292,-
NO.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
URAIAN
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
414.072.824.000,-
BERTAMBAH/
BERKURANG
KET
II -5
110,59
Dari tabel tersebut, dapat terlihat bahwa terjadi

sebesar
Rp.
872.000.131.292,-
atau
mengalami
surplus pembiayaan daerah

peningkatan
sebesar
Rp.
457.927.307.292,- dari target sebelum perubahan.

Dari uraian
Penerimaan pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan
daerah tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

anggaran sebesar
ditutup dengan
terjadinya defisit
Rp. 872.000.131.292, pada perubahan tahun 2014

surplus pembiayaan daerah
akan
sebesar Rp. 872.000.131.292,-,
sehingga pada perubahan anggaran tahun 2014 mengalami anggaran berimbang.
II -6
BAB III
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA
TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014
Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Semarang
mendorong upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
melalui program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan
Tahun Anggaran 2014 yang tertuang dalam prioritas belanja perubahan APBD
Tahun Anggaran 2014. Secara garis besar prioritas belanja pada perubahan APBD
Tahun Anggaran 2014 dalam upaya pelaksanaan Sapta Program adalah sebagai
berikut:
1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Prioritas penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran pada perubahan
APBD Tahun Anggaran 2014 diarahkan pada upaya penanganan secara
terpadu dan sinergi dengan prioritas kegiatan sebagai berikut :
a.
Peningkatan kualitas
perumahan dan permukiman melalui kegiatan
pemugaran rumah tidak layak huni dan perbaikan kualitas lingkungan;

b. Pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam peningkatan
pendapatan
masyarakat
melalui
pelatihan
ketrampilan
berusaha,
penyuluhan dan pendampingan serta penyediaan sarana dan prasarana

usaha bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
c.
Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan manajemen wirausaha bagi

pelaku usaha dan fasilitasi akses permodalan Kelompok Usaha Menengah
Kecil/Mikro (KUMKM).
d. Peningkatan
penanganan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
(PMKS) melalui pelatihan ketrampilan kewirausahaan, pengembangan

bakat serta pemberian santuan bagi PMKS.
e.
Pemerataan jangkauan jaminan pelayanan kesehatan
2. Penanganan rob dan banjir

Prioritas program dalam penanganan rob dan banjir perubahan APBD Tahun
2014 diarahkan pada
upaya meningkatkan fungsi saluran drainase/sungai
serta penanganan kawasan lahan krisitas yang diprioritaskan pada :

a. Peningkatan sarana prasarana pusat-pusat pengendali banjir, melalui
pengadaan pompa dan pengadaan peralatan berat untuk penanggulangan
banjir dan rob
b. Peningkatan operasional serta pemeliharaan pompa, pintu air, polder dan
jaringan drainase kota
III- 1
c. Penyediaan
lahan
untuk
penanggulangan
banjir
dan
rob
melalui
pembebasan Tanah Kali Tenggang Tahap II serta sewa lahan kolam retensi
Banger dan Polder Tawang
d. Rehabilitasi
kawasan
pesisir
melalui
pemanfaatan
dan
penanganan
sumberdaya pesisir, pengadaan lahan pesisir dan pengelolaan/rehabilitasi

ekosistem pesisir dan laut;
e. Normalisasi sungai dan drainase kota melalui kegiatan pembangunan
saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan jaringan irigasi, operasional
dan pemeliharaan drainase kota dan peningkatan pembangunan pusatpusat pengendalian banjir;
3. Peningkatan pelayanan publik
Prioritas dalam program peningkatan pelayanan publik perubahan APBD
Tahun 2014 diarahkan pada prioritas kegiatan sebagai berikut :
a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan
akuntabel
b. Mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Kota
Semarang
melalui
peningkatan
manajemen aset daerah, optimalisasi dan pelaksanaan penataan usahaan

pengelolaan keuangan daerah;
c. Peningkatan penyelenggaraan e-government melalui penyediaan jaringan
informasi dan Sistem Informasi Manajemen yang terkait dengan pelayanan
kepada masyarakat
d. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur melalui peningkatan
disiplin dan penyelenggaraan diklat teknis fungsional, terutama yang terkait
dengan pelayanan masyarakat
e. Peningkatan upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
f.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penggalian potensi sumbersumber penerimaan pendapatan daerah;
g. Peningkatan
pengelolaan
dan
pemanfaatan
aset
untuk
mendukung
peningkatan pendapatan daerah

h. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terutama yang terkait dengan
pelayanan kepada masyarakat
i.
Rehabilitasi balai dan kantor kelurahan serta rumah dinas lurah
j.
Pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015
k. Peningkatan
fasilitasi
penyelenggaraan
kegiatan
kebudayaan
dan
kepariwisataan
l.
Perbaikan pasar-pasar tradisional
III- 2
4. Peningkatan infrastruktur
Prioritas program dalam peningkatan infrastruktur perubahan APBD Tahun
2014 diarahkan pada peningkatan aksesibilitas wilayah terutama pada wilayah
pengembangan serta penyediaan infrastruktur lainnya melalui kegiatan :
a. Peningkatan jalan dan jembatan wilayah pengembangan maupun pusat
kota
b. Rehabilitasi lingkungan permukiman
c. Pengadaan lahan (land banking) untuk pembangunan Outer Ring Roads,
Jalan Undip-Jangli-Mrican, Jalan Siliwangi, Jalan Kartini-Jolotundo-Gajah,
Jalan Urip Sumoharjo (U-Turn)
d. Pengadaan Lahan untuk West Semarang Water Supply dan pembangunan
TPU Jabungan
e. Peningkatan
sarana
prasarana
penanganan
kebencanaan,
melalui
pengadaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana

alam
f. Peningkatan rehabilitasi Tempat Pemakaman Umum
g. Peningkatan pemasangan Penerangan Jalan Umum
h. Peningkatan layanan operasional Bus Rapid Transport (BRT)
i.
Peningkatan sarana prasarana pelayanan persampahan dan pertamanan
j.
Pemeliharaan
Tempat
Pembuangan
Akhir
dan
Tempat
Pembuangan
Sementara (TPS) di Kota Semarang

k. Pemeliharaan taman-taman kota
5. Pengarusutamaan gender
Prioritas program dalam program kesetaraan gender pada tahun perubahan
APBD Tahun 2014 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, serta peningkatan upaya
perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
Prioritas program dalam peningkatan pelayanan pendidikan perubahan APBD
Tahun 2014 diarahkan pada kegiatan-kegiatan :
a.
Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan formal dan non formal
b. Pengadaan Sarana Prasarana sekolah dan UPTD Pendidikan

c.
Pengadaan Buku Ajar Kurikulum 2013 untuk tingkat SMA dan SMK
d. Peningkatan fasilitas belajar mengajar bagi sekolah vokasi (kejuruan)

e.
Pendampingan bantuan operasional sekolah
f.
Pembangunan SMP Negeri baru
g.
Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SMP dan SMA/SMK
III- 3
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Prioritas program dalam peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun 2014
diarahkan melalui :
a. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan
b. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas
c.
Pencegahan penyakit endemik dan menular, terutama untuk penanganan

Demam Berdarah
d. Peningkatan kualitas pelayanan RSUD Kota Semarang melalui penyediaan

sarana prasarana pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit akibat
dampat merokok
Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan untuk belanja tidak

langsung adalah sebagai berikut:
Tabel III.1
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja Tidak Langsung meliputi
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014
NO.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
JENIS BELANJA DAERAH
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil Kepada
Prov/Kab/Kota dan Pemt.
Desa
Belanja Bantuan Keuangan
kpd Prov/Kab/Kota dan
Pemerintah Desa
Belanja Tidak Terduga
JUMLAH
SEBELUM
PERUBAHAN (Rp)
SETELAH
PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH/
BERKURANG
1.173.074.335.550
200.000.000
49.691.023.450
3.599.500.000
-
1.178.755.559.150
250.000.000
57.420.614.850
3.857.927.000
-
5.681.223.600
50.000.000
7.729.591.400
258.427.000
-
0,48
25,00
788.567.000
788.567.000
5.000.000.000
15.475.400.000
10.475.400.000
209,51
1.232.353.426.000
1.256.548.068.000
24.194.642.000
3,85
15,56
7,18
Sedangkan Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan Tahun 2014

yang terdiri dari belanja tidak langsung serta belanja langsung adalah sebagai
berikut:
III- 4
Tabel III.1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Urusan Pemerintahan/SKPD
KODE
URUSAN/ SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB
1.01
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
PERUBAHAN
BERKURANG
PERUBAHAN
PERUBAHAN
BERKURANG
JUMLAH BELANJA
SETELAH
PERUBAHAN
1.202.768.026.000
1.227.241.122.400
24.486.329.200
1.604.386.440.204
2.250.881.923.892
646.495.483.688
3.478.123.046.292
URUSAN PENDIDIKAN
706.603.647.000
701.790.459.000
(4.813.188.000)
146.257.997.000
176.012.360.000
29.754.363.000
877.802.819.000
1.01.01
DINAS PENDIDIKAN
706.603.647.000
701.790.459.000
(4.813.188.000)
146.257.997.000
176.012.360.000
29.754.363.000
877.802.819.000
1.02
URUSAN KESEHATAN
81.984.332.000
84.358.374.000
2.374.042.000
186.986.216.000
246.068.193.662
59.081.977.662
330.426.567.662
1.02.01
DINAS KESEHATAN
57.371.049.000
59.301.904.000
1.930.855.000
76.791.216.000
97.600.606.300
20.809.390.300
156.902.510.300
1.02.02
RSUD
24.613.283.000
25.056.470.000
443.187.000
110.195.000.000
148.467.587.362
38.272.587.362
173.524.057.362
1.03
URUSAN PEKERJAAN UMUM
12.150.114.000
11.928.023.000
(222.091.000)
561.601.950.700
781.160.320.700
219.558.370.000
793.088.343.700
1.03.01
DINAS BINA MARGA
6.217.927.000
5.978.074.000
(239.853.000)
305.818.224.000
492.453.787.000
186.635.563.000
498.431.861.000
1.03.02
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

AIR DAN ESDM
DINAS PENERANGAN JALAN
DAN PENGELOLAAN REKLAME
5.932.187.000
5.949.949.000
17.762.000
241.661.250.000
270.926.557.000
29.265.307.000
276.876.506.000
14.122.476.700
17.779.976.700
3.657.500.000
17.779.976.700
1.04
URUSAN PERUMAHAN
6.848.642.000
6.876.954.000
28.312.000
138.997.651.811
209.320.670.711
70.323.018.900
216.197.624.711
1.04.01
DINAS KEBAKARAN
6.848.642.000
6.876.954.000
28.312.000
8.509.777.000
21.050.717.900
12.540.940.900
27.927.671.900
1.05.01
DINAS TATA KOTA DAN

PERUMAHAN
130.487.874.811
188.269.952.811
57.782.078.000
188.269.952.811
1.05
URUSAN PENATAAN RUANG
16.203.595.000
16.107.759.000
(95.836.000)
7.531.035.489
12.360.445.489
4.829.410.000
28.468.204.489
1.05.01
DINAS TATA KOTA DAN

PERUMAHAN
10.481.596.000
10.436.833.000
(44.763.000)
4.374.643.189
8.115.348.189
3.740.705.000
18.552.181.189
1.05.02
III- 5
KODE

PERANGKAT DAERAH

SEBELUM
SETELAH
PERUBAHAN
5.721.999.000
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
5.670.926.000
BERKURANG
(51.073.000)
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
JUMLAH BELANJA
SETELAH
PERUBAHAN
PERUBAHAN
2.715.392.300
PERUBAHAN
3.799.862.300
BERKURANG
1.084.470.000
441.000.000
445.235.000
4.235.000
445.235.000
1.05.02
DINAS PENERANGAN JALAN

DAN PENGELOLAAN REKLAME
1.06.01
BAPPEDA
1.06
URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
4.679.921.000
4.586.869.000
(93.052.000)
9.725.372.000
11.449.805.000
1.724.433.000
16.036.674.000
1.06.01
BAPPEDA
4.679.921.000
4.586.869.000
(93.052.000)
9.725.372.000
11.449.805.000
1.724.433.000
16.036.674.000
1.07
URUSAN PERHUBUNGAN
14.000.443.000
13.833.803.000
(166.640.000)
46.004.624.000
63.620.036.800
17.615.412.800
77.453.839.800
1.07.01
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
14.000.443.000
13.833.803.000
(166.640.000)
46.004.624.000
63.620.036.800
17.615.412.800
77.453.839.800
1.08
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
14.830.032.000
14.581.813.000
(248.219.000)
88.232.078.100
114.129.349.400
25.897.271.300
128.711.162.400
1.08.01
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
3.166.179.000
3.009.997.000
(156.182.000)
9.184.404.000
10.419.827.050
1.235.423.050
13.429.824.050
1.08.02
DINAS KEBERSIHAN DAN

PERTAMANAN
KECAMATAN SEMARANG
SELATAN
11.663.853.000
11.571.816.000
(92.037.000)
75.634.302.000
99.345.019.000
23.710.717.000
110.916.835.000
1.20.07
9.470.788.300
230.000.000
329.637.250
99.637.250
329.637.250
1.20.08
KECAMATAN SEMARANG
UTARA
339.711.600
383.082.600
43.371.000
383.082.600
1.20.09
KECAMATAN SEMARANG
BARAT
318.800.000
730.467.500
411.667.500
730.467.500
1.20.10
KECAMATAN SEMARANG
TIMUR
294.994.000
310.182.500
15.188.500
310.182.500
1.20.11
281.500.000
292.645.000
11.145.000
292.645.000
1.20.12
KECAMATAN SEMARANG
TENGAH
KECAMATAN GUNUNG PATI
124.720.000
132.877.500
8.157.500
132.877.500
1.20.13
KECAMATAN TUGU
113.755.500
119.898.000
6.142.500
119.898.000
III- 6

PERANGKAT DAERAH
KODE
BELANJA LANGSUNG
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
PERUBAHAN
BERKURANG
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
1.20.14
KECAMATAN MIJEN
PERUBAHAN
75.194.000
1.20.15
KECAMATAN GENUK
145.577.000
225.905.000
80.328.000
225.905.000
1.20.16
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
196.933.000
203.689.750
6.756.750
203.689.750
1.20.17
KECAMATAN TEMBALANG
219.016.000
228.229.750
9.213.750
228.229.750
1.20.18
KECAMATAN CANDISARI
288.045.000
288.045.000
1.20.19
KECAMATAN BANYUMANIK
364.032.000
475.279.500
111.247.500
475.279.500
1.20.20
KECAMATAN NGALIYAN
62.664.000
102.464.250
39.800.250
102.464.250
1.20.21
KECAMATAN GAYAMSARI
165.020.000
171.162.500
6.142.500
171.162.500
1.20.22
KECAMATAN PEDURUNGAN
193.410.000
261.904.250
68.494.250
261.904.250
1.09
URUSAN PERTANAHAN
477.500.000
1.515.122.500
1.037.622.500
1.515.122.500
1.20.03B
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
477.500.000
1.515.122.500
1.037.622.500
1.515.122.500
1.10
URUSAN KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
7.752.597.000
7.723.445.000
(29.152.000)
4.638.075.000
5.035.186.000
397.111.000
12.758.631.000
1.10.01
DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL
7.752.597.000
7.723.445.000
(29.152.000)
4.535.875.000
4.932.986.000
397.111.000
12.656.431.000
1.20.03B
102.200.000
102.200.000
1.11
URUSAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
8.507.637.000
8.452.785.000
(54.852.000)
4.391.244.400
4.716.244.400
325.000.000
13.169.029.400
1.11.01
BAPERMAS, PEREMPUAN DAN

KELUARGA BERENCANA
8.507.637.000
8.452.785.000
(54.852.000)
4.391.244.400
4.716.244.400
325.000.000
13.169.029.400
PERUBAHAN
109.033.000
BERKURANG
33.839.000
JUMLAH BELANJA
SETELAH
PERUBAHAN
109.033.000
288.045.000
102.200.000
III- 7

PERANGKAT DAERAH
KODE
BELANJA LANGSUNG
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
PERUBAHAN
BERKURANG
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
1.833.579.000
BERKURANG
424.549.000
JUMLAH BELANJA
SETELAH
PERUBAHAN
1.12
URUSAN KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
PERUBAHAN
1.409.030.000
1.11.01

KELUARGA BERENCANA
1.409.030.000
1.833.579.000
424.549.000
1.833.579.000
1.13
URUSAN SOSIAL
1.13.01
1.833.579.000
10.381.720.000
10.288.967.400
(92.752.600)
14.718.989.000
18.165.846.000
3.446.857.000
28.454.813.400
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN

OLAH RAGA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
7.125.590.000
6.994.714.400
(130.875.600)
6.061.866.000
8.025.513.000
1.963.647.000
15.020.227.400
3.256.130.000
3.294.253.000
38.123.000
2.272.523.000
2.601.323.000
328.800.000
5.895.576.000
6.384.600.000
7.539.010.000
1.154.410.000
7.539.010.000
1.14
URUSAN KETENAGAKERJAAN
5.405.324.000
5.323.800.000
(81.524.000)
8.875.519.000
9.571.209.000
695.690.000
14.895.009.000
1.14.01
DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI
5.405.324.000
5.323.800.000
(81.524.000)
8.875.519.000
9.571.209.000
695.690.000
14.895.009.000
1.15
URUSAN KOPERASI DAN

USAHA KECIL MENENGAH
DINAS KOPERASI DAN UKM
3.907.692.000
3.744.110.000
(163.582.000)
7.713.930.000
9.650.724.300
1.936.794.300
13.394.834.300
3.907.692.000
3.744.110.000
(163.582.000)
7.713.930.000
9.650.724.300
1.936.794.300
13.394.834.300
1.16
URUSAN PENANAMAN
MODAL DAERAH
4.409.459.000
4.443.096.000
33.637.000
6.441.218.500
7.519.218.500
1.078.000.000
11.962.314.500
1.16.01
BADAN PELAYANAN PERIJINAN

TERPADU
4.409.459.000
4.443.096.000
33.637.000
3.893.946.000
4.971.946.000
1.078.000.000
9.415.042.000
1.20.03C
BAGIAN PEREKONOMIAN
347.272.500
347.272.500
347.272.500
1.20.03H
BAGIAN KERJASAMA
2.200.000.000
2.200.000.000
2.200.000.000
1.17
URUSAN KEBUDAYAAN
6.230.253.500
8.572.963.000
1.13.02
1.20.03E
1.15.01
7.230.848.000
7.444.510.000
213.662.000
2.342.709.500
16.017.473.000
III- 8

PERANGKAT DAERAH
KODE

SEBELUM
SETELAH
PERUBAHAN
7.230.848.000
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
7.444.510.000
BERKURANG
213.662.000
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
6.230.253.500
PERUBAHAN
8.572.963.000
BERKURANG
2.342.709.500
JUMLAH BELANJA
SETELAH
PERUBAHAN
1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA
1.18
URUSAN PEMUDA DAN OLAH

RAGA
5.780.041.000
7.023.468.000
1.243.427.000
7.023.468.000
1.13.01
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN

OLAH RAGA
5.780.041.000
7.023.468.000
1.243.427.000
7.023.468.000
1.19
URUSAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK DALAM NEGERI
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
15.045.024.250
20.104.653.250
5.059.629.000
35.484.205.250
2.303.772.000
3.245.772.000
942.000.000
3.245.772.000
1.13.02
1.19.01
BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK
1.19.02
KANTOR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA
1.20.03M
BAGIAN OTONOMI DAERAH
1.20
URUSAN OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.08.02
DINAS KEBERSIHAN DAN

PERTAMANAN
DPRD
1.20.01
15.541.252.000
-
15.379.552.000
-
2.484.383.000
2.395.120.000
(89.263.000)
4.440.110.000
5.637.610.000
1.197.500.000
8.032.730.000
13.056.869.000
12.984.432.000
(72.437.000)
8.149.594.000
11.069.723.000
2.920.129.000
24.054.155.000
151.548.250
151.548.250
228.609.939.077
424.674.476.053
250.000.000
250.000.000
279.802.368.000
307.861.632.800
13.829.654.000
13.829.654.000
1.20.02
WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA
1.231.104.000
1.483.728.000
1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
20.693.318.000
20.577.184.000
1.20.03A
BAGIAN HUKUM
(161.700.000)
16.017.473.000
28.059.264.800
196.064.536.976
151.548.250
732.536.108.853
250.000.000
13.829.654.000
252.624.000
1.483.728.000
(116.134.000)
20.577.184.000
4.564.517.000
5.364.517.000
800.000.000
5.364.517.000
III- 9

PERANGKAT DAERAH
KODE
BELANJA LANGSUNG
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
PERUBAHAN
BERKURANG
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
3.748.687.100
BERKURANG
100.000.000
JUMLAH BELANJA
SETELAH
PERUBAHAN
1.20.03B
PERUBAHAN
3.648.687.100
1.20.03C
BAGIAN PEREKONOMIAN
1.063.645.000
1.163.645.000
100.000.000
1.163.645.000
1.20.03D
BAGIAN PEMBANGUNAN
3.414.800.000
4.402.500.000
987.700.000
4.402.500.000
1.20.03H
BAGIAN KERJASAMA
1.400.000.000
1.550.000.000
150.000.000
1.550.000.000
1.20.03I
BAGIAN ORGANISASI
1.557.918.000
1.572.918.000
15.000.000
1.572.918.000
1.20.03J
23.079.432.504
23.079.432.300
(204)
23.079.432.300
1.20.03K
BAGIAN UMUM DAN

PROTOKOL
BAGIAN PERLENGKAPAN
19.339.761.000
27.145.641.000
7.805.880.000
27.145.641.000
1.20.03L
BAGIAN RT DAN SANTEL
12.839.075.600
14.125.075.600
1.286.000.000
14.125.075.600
1.20.03M
BAGIAN OTONOMI DAERAH
1.278.406.750
1.551.384.750
272.978.000
1.551.384.750
1.20.04
SEKRETARIAT DPRD
1.20.05
DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.06
3.748.687.100
3.092.392.000
3.211.046.000
118.654.000
39.490.598.000
55.097.964.000
15.607.366.000
58.309.010.000
122.440.080.000
151.807.735.600
29.367.655.600
83.860.876.000
228.067.854.680
144.206.978.680
379.875.590.280
INSPEKTORAT
3.330.604.000
3.492.452.000
161.848.000
4.600.483.000
5.098.974.000
498.491.000
8.591.426.000
1.20.07
KECAMATAN SEMARANG
SELATAN
7.157.076.000
7.001.755.000
(155.321.000)
1.013.479.000
1.908.009.000
894.530.000
8.909.764.000
1.20.08
KECAMATAN SEMARANG
UTARA
5.504.571.000
5.510.043.800
5.472.800
1.021.453.423
1.705.350.423
683.897.000
7.215.394.223
1.20.09
KECAMATAN SEMARANG
BARAT
8.470.082.000
8.313.079.000
(157.003.000)
1.104.410.000
1.968.222.000
863.812.000
10.281.301.000
1.20.10
KECAMATAN SEMARANG
TIMUR
6.623.295.000
6.566.095.000
(57.200.000)
1.092.233.000
2.045.241.000
953.008.000
8.611.336.000
1.20.11
9.259.841.000
8.957.808.000
(302.033.000)
1.178.255.000
2.044.281.500
866.026.500
11.002.089.500
1.20.12
KECAMATAN SEMARANG
TENGAH
7.891.883.000
8.000.916.400
109.033.400
1.397.484.000
2.599.364.000
1.201.880.000
10.600.280.400
1.20.13
KECAMATAN TUGU
4.593.265.000
4.550.404.000
(42.861.000)
666.650.000
1.278.230.000
611.580.000
5.828.634.000
1.20.14
KECAMATAN MIJEN
6.130.255.000
6.177.463.000
47.208.000
925.692.000
2.467.464.500
1.541.772.500
8.644.927.500
III- 10

PERANGKAT DAERAH
KODE

SEBELUM
SETELAH
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
7.496.104.000
PERUBAHAN
7.198.804.000
BERKURANG
(297.300.000)
PERUBAHAN
1.300.596.000
PERUBAHAN
2.761.936.000
BERKURANG
1.461.340.000
JUMLAH BELANJA
SETELAH
PERUBAHAN
1.20.15
KECAMATAN GENUK
1.20.16
5.797.996.000
5.497.368.000
(300.628.000)
1.236.066.000
2.120.966.000
884.900.000
7.618.334.000
1.20.17
KECAMATAN TEMBALANG
7.214.970.000
7.190.251.000
(24.719.000)
1.409.478.000
2.300.878.000
891.400.000
9.491.129.000
1.20.18
KECAMATAN CANDISARI
5.556.838.000
5.636.656.000
79.818.000
1.063.482.700
1.808.565.200
745.082.500
7.445.221.200
1.20.19
8.273.547.000
8.116.165.000
(157.382.000)
1.144.625.000
2.268.618.000
1.123.993.000
10.384.783.000
1.20.20
KECAMATAN NGALIYAN
6.140.922.000
6.023.326.000
(117.596.000)
1.203.646.000
2.040.860.000
837.214.000
8.064.186.000
1.20.21
KECAMATAN GAYAMSARI
4.999.087.000
4.866.383.000
(132.704.000)
973.535.000
2.127.535.000
1.154.000.000
6.993.918.000
1.20.22
9.188.707.000
8.789.966.000
(398.741.000)
1.759.922.000
3.034.640.000
1.274.718.000
11.824.606.000
1.20.23
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
3.775.746.000
3.833.336.000
57.590.000
4.688.087.000
4.688.087.000
1.20.24
KANTOR PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN
1.111.031.000
1.230.014.000
118.983.000
5.042.645.000
13.287.635.000
8.244.990.000
14.517.649.000
1.21
URUSAN KETAHANAN
PANGAN
KANTOR KETAHANAN PANGAN
1.260.462.000
1.217.989.200
2.686.014.000
2.842.588.000
156.574.000
4.060.577.200
1.260.462.000
1.217.989.200
2.686.014.000
2.842.588.000
156.574.000
4.060.577.200
1.21.01
9.960.740.000
8.521.423.000
1.22
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
102.683.229.377
103.308.932.377
625.703.000
103.308.932.377
1.11.01

KELUARGA BERENCANA
3.658.918.600
3.898.918.600
240.000.000
3.898.918.600
1.20.03D
BAGIAN PEMBANGUNAN
100.000.000
200.000.000
100.000.000
200.000.000
1.20.07
KECAMATAN SEMARANG
SELATAN
KECAMATAN SEMARANG
UTARA
5.514.038.000
5.382.038.000
(132.000.000)
5.382.038.000
5.640.664.977
5.640.664.977
KECAMATAN SEMARANG
BARAT
8.439.817.000
8.472.505.000
1.20.08
1.20.09
32.688.000
5.640.664.977
8.472.505.000
III- 11

PERANGKAT DAERAH
KODE
BELANJA LANGSUNG
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
PERUBAHAN
BERKURANG
SEBELUM
SETELAH
BERKURANG
-
JUMLAH BELANJA
SETELAH
PERUBAHAN
1.20.10
KECAMATAN SEMARANG
TIMUR
PERUBAHAN
5.669.154.000
1.20.11
KECAMATAN SEMARANG
TENGAH
7.147.120.000
7.173.910.000
26.790.000
7.173.910.000
1.20.12
7.483.934.000
7.508.714.000
24.780.000
7.508.714.000
1.20.13
KECAMATAN TUGU
3.853.775.500
3.854.225.500
450.000
3.854.225.500
1.20.14
KECAMATAN MIJEN
6.695.052.000
6.695.052.000
1.20.15
KECAMATAN GENUK
6.799.102.000
6.792.102.000
(7.000.000)
6.792.102.000
1.20.16
4.554.995.000
4.834.995.000
280.000.000
4.834.995.000
1.20.17
KECAMATAN TEMBALANG
7.604.483.000
7.647.143.000
42.660.000
7.647.143.000
1.20.18
KECAMATAN CANDISARI
4.611.795.300
4.611.795.300
1.20.19
6.632.965.000
6.636.565.000
3.600.000
6.636.565.000
1.20.20
KECAMATAN NGALIYAN
6.301.503.000
6.313.438.000
11.935.000
6.313.438.000
1.20.21
KECAMATAN GAYAMSARI
4.436.190.000
4.437.990.000
1.800.000
4.437.990.000
1.20.22
7.539.722.000
7.539.722.000
7.539.722.000
1.23
URUSAN STATISTIK
624.000.000
624.000.000
624.000.000
1.06.01
BAPPEDA
624.000.000
624.000.000
624.000.000
1.24
URUSAN KEARSIPAN
474.379.000
474.379.000
474.379.000
1.26.01
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN

ARSIP
474.379.000
474.379.000
474.379.000
1.25
URUSAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA
5.549.154.000
7.903.444.000
2.354.290.000
7.903.444.000
1.20.03F
BAGIAN HUMAS
4.451.984.000
5.236.984.000
785.000.000
5.236.984.000
PERUBAHAN
5.669.154.000
BERTAMBAH/
5.669.154.000
6.695.052.000
4.611.795.300
III- 12

PERANGKAT DAERAH
KODE
BELANJA LANGSUNG
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
PERUBAHAN
BERKURANG
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
1.097.170.000
PERUBAHAN
2.666.460.000
BERKURANG
1.569.290.000
JUMLAH BELANJA
SETELAH
PERUBAHAN
1.20.03G
BAGIAN PENGOLAH DATA

ELEKTRONIK
1.26
URUSAN PERPUSTAKAAN
1.267.941.000
1.297.181.000
2.701.975.000
3.224.708.750
522.733.750
4.521.889.750
1.26.01
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN

ARSIP
1.267.941.000
1.297.181.000
2.701.975.000
3.224.708.750
522.733.750
4.521.889.750
II
URUSAN PILIHAN
29.585.400.000
29.306.945.600
(278.454.400)
73.410.294.000
88.616.392.400
15.206.098.400
117.923.338.000
2.01
URUSAN PERTANIAN
5.472.938.000
5.635.062.400
162.124.400
6.543.730.000
7.827.876.400
1.284.146.400
13.462.938.800
1.20.03C
BAGIAN PEREKONOMIAN
559.611.000
559.611.000
2.01.01
DINAS PERTANIAN
5.984.119.000
7.268.265.400
1.284.146.400
12.903.327.800
2.02
URUSAN KEHUTANAN
744.990.000
843.491.000
98.501.000
843.491.000
2.01.01
DINAS PERTANIAN
744.990.000
843.491.000
98.501.000
843.491.000
2.03
URUSAN ENERGI DAN

SUMBERDAYA MINERAL
309.150.000
309.150.000
309.150.000
1.03.02
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

AIR DAN ESDM
309.150.000
309.150.000
309.150.000
2.04
URUSAN PARIWISATA
5.094.279.500
5.519.479.500
425.200.000
5.519.479.500
1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA
5.094.279.500
5.519.479.500
425.200.000
5.519.479.500
2.05
URUSAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN
3.531.084.000
3.471.948.400
(59.135.600)
6.037.400.000
7.295.639.000
1.258.239.000
10.767.587.400
2.05.01
DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN
3.531.084.000
3.471.948.400
(59.135.600)
6.037.400.000
7.295.639.000
1.258.239.000
10.767.587.400
5.472.938.000
5.635.062.400
162.124.400
2.666.460.000
559.611.000
III- 13

PERANGKAT DAERAH
KODE
BELANJA LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
SETELAH
PERUBAHAN
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH/
PERUBAHAN
PERUBAHAN
BERKURANG
PERUBAHAN
PERUBAHAN
BERKURANG
52.936.354.250
62.801.742.250
271.642.500
271.642.500
50.416.537.000
58.720.425.000
8.303.888.000
75.011.404.000
2.248.174.750
3.809.674.750
1.561.500.000
3.809.674.750
2.06
URUSAN PERDAGANGAN
1.20.03C
BAGIAN PEREKONOMIAN
2.06.02
DINAS PASAR
2.07.01
DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN
2.07
URUSAN PERINDUSTRIAN
3.988.258.000
3.908.955.800
(79.302.200)
1.744.390.250
4.019.014.250
2.274.624.000
7.927.970.050
2.07.01
DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN
3.988.258.000
3.908.955.800
(79.302.200)
1.744.390.250
4.019.014.250
2.274.624.000
7.927.970.050
1.232.353.426.000
1.256.548.068.000
24.207.874.800
1.677.796.734.000
2.339.498.316.292
661.701.582.088
3.596.046.384.292
JUMLAH
16.593.120.000
16.593.120.000
-
16.290.979.000
16.290.979.000
-
(302.141.000)
(302.141.000)
-
9.865.388.000
-
79.092.721.250
271.642.500
III- 14
Pelaksanaan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2014 merupakan bagian

dari
Pembangunan Nasional maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sinkronisasi antara prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi dengan program-program prioritas pembangunan Kota Semarang harus
berjalan secara terpadu dan sinergi.
Sinkronisasi tersebut
dapat dirinci
berdasarkan alokasi anggaran dalam rancangan KUA/PPAS sebagai berikut :

Tabel III-3
Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang
Dalam PPAS APBD PERUBAHAN Tahun 2014 Dengan Prioritas Nasional
Prioritas Nasional
No
1.
Anggaran Belanja Dalam KUA/PPAS

PERUBAHAN APBD 2014 (Rp.)
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Langsung
-2
-3
Jumlah
-1
Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan
Beragama
a.
Pengendalian Jumlah Penduduk
16.176.230.000
9.649.230.400
25.825.460.400
b.
84.358.374.000
246.068.193.662
330.426.567.662
Reformasi Pembangunan Kesehatan

1)
2.
c.
Sistem Jaminan Sosial Nasional

(demand and supply)
2) Penurunan Angka Kematian Ibu
dan Bayi
Reformasi Pembangunan Pendidikan
d.
Sinergi Percepatan
(4 = 2+3)
b.
c.
d.
e.
710.532.150.000
194.333.499.750
904.865.649.750
-
Transformasi Sektor Industri Dalam Arti

Luas
Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
3.908.955.800
4.019.014.250
7.927.970.050
5.323.800.000
9.571.209.000
14.895.009.000
Peningkatan Daya Saing UMKM dan

Koperasi
Peningkatan Efisiensi Sisrtem Logistik
dan Distribusi
Reformasi Keuangan Negara
3.744.110.000
9.650.724.300
13.394.834.300
16.290.979.000
62.801.742.250
79.092.721.250
-
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

a.
4.
Bidang Ekonomi
a.
3.
Peningkatan Kapasitas Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi
Bidang Sarana dan Prasarana
8.627.444.000
8.627.444.000
-
a.
Peningkatan Ketahanan Air
b.
Peningkatan konektivitas Nasional
1)
c.
Keseimbangan Pembangunan
Antar Wilayah
2)
Pendorong Pertumbuhan
Ekonomi
3)
Pembangunan Transportasi
Massal Perkotaan
Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur
Pelayanan Dasar
1)
Peningkatan Rasio Eletrifikasi
Nasional
2)
Peningkatan Akses Air Minum
dan Sanitasi
5.978.074.000
617.342.696.077
623.320.770.077
4.443.096.000
13.038.698.000
17.481.794.000
13.833.803.000
63.620.036.800
77.453.839.800
-
5.949.949.000
267.735.707.000
273.685.656.000
III- 15
Prioritas Nasional
No
-1
Penataan Perumahan/
Permukiman
Bidang Politik
3)
5.
a. Konsolidasi Demokrasi
6.
Percepatan Pembangunan MEF dan

Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan
Industri Pertahanan
b.
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan
Dalam Negeri
Bidang Hukum dan Aparatur
a.
8.
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Publik
b.
Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
Bidang Wilayah dan Tata Ruang
a.
9.
Belanja Tidak
Langsung
Jumlah
Belanja Langsung
-2
22.984.713.000
-3
221.881.116.200
(4 = 2+3)
244.865.829.200
2.395.120.000
5.789.158.250
8.184.278.250
Bidang Pertahanan dan Keamanan

a.
7.

12.984.432.000
11.069.723.000
24.054.155.000
-
312.448.501.800
437.639.403.553
750.087.905.353
b.
Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Perbatasan
Pengelolaan Resiko Bencana
c.
Sinergi Pembangunan Perdesaan
Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
a.
Perkuatan Ketahanan Pangan
b.
Peningkatan Ketahanan Energi
c.
Percepatan Pembangunan Kelautan
d.
Peningkatan Keekonomian
Keanekaragaman Hayati dan Kualitas
Lingkungan Hidup
Jumlah
10.288.967.400
21.411.618.000
31.700.585.400
6.853.051.600
10.670.464.400
17.523.516.000
3.471.948.400
7.295.639.000
10.767.587.400
14.581.813.000
117.282.998.400
131.864.811.400
1.256.548.068.000
2.339.498.316.292
3.596.046.384.292
III- 16
Tabel III-4
Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang Dalam
PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014
dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
No
Prioritas Provinsi Jawa Tengah
-1
-2

Belanja Tidak
Belanja Langsung
Langsung
-3
-4
Jumlah (Rp)
(5 = 3+4)
1.
2.
Pendidikan Politik Masyarakat

Reformasi Birokrasi Berbasis
Kompetensi
15.379.552.000
307.861.632.800
26.906.253.250
417.872.876.053
42.285.805.250
725.734.508.853
3.
Menguatkan Sistem Pelayanan

Publik
44.551.345.600
118.331.331.250
162.882.676.850
4.
5.
Mewujudkan Desa Mandiri

Peningkatan Kesejahteraan
Pekerja
0
22.083.876.600
103.308.932.377
38.364.462.950
103.308.932.377
60.448.339.550
6.
7.
Rakyat Sehat
Optimalisasi Penyelenggaraan
Pendidikan di Jawa Tengah
84.358.374.000
703.087.640.000
248.001.772.662
185.760.536.750
332.360.146.662
888.848.176.750
8.
Meningkatkan Keadilan Gender

dan Perlindungan Anak
8.452.785.000
4.716.244.400
13.169.029.400
9. Pembangunan Infrastruktur
10. Pembangunan Lingkungan Jawa
Tengah Ijo Royo - royo
48.746.539.000
14.581.813.000
1.067.270.623.700
114.872.840.400
1.116.017.162.700
129.454.653.400
11. Meningkatkan peran dan fungsi

seni Budaya Jawa
7.444.510.000
14.092.442.500
21.536.952.500
Jumlah
1.256.548.068.000 2.339.498.316.292 3.596.046.384.292
III- 17
TABEL III. 5
PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG KUA PPAS PERUBAHAN TAHUN 2014 PER SKPD
Kode
Urusan/ Program/ Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Anggaran Murni Anggaran Setelah

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
1. DINAS PENDIDIKAN
1.01
1.01.01.01
1.01.1.01.01.01.002
PENDIDIKAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Tersedianya sarana komunikasi dan air
air dan listrik
serta listrik untuk operasional Kantor
12 Bulan 1.
tersedianya kebutuhan komunikasi air dan

listrik dinas pendidikan
12 Bulan
146.257.997.000
11.910.712.400
300.000.000
1.01.1.01.01.01.003
Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor
1.01.1.01.01.01.007
Penyediaaan jasa surat menyurat dan jasa

administrasi keuangan
1.01.1.01.01.01.008
1. Tersedianya peralatan dan

perlarangengkapan kantor Dinas
Pendidikan Kota Sem
1. surat menyurat dan administrasi
12 Bulan 1.
terpenuhinya sarana prasarana pendukung

kegiatan operasional kantor dinas pendidikan
12 Bulan
475.500.000
475.500.000
12 Bulan 1.
Pemenuhan kebutuhan surat menyurat dan

administrasi perkantoran dinas pendidikan
kota semarang
12 bulan
113.163.000
113.163.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. kebersihan kantor
12 Bulan 1.
tersedianya perlengkapan/kebutuhan
kebersihan lingkungan dinas pendidikan
12 Bulan
100.000.000
100.000.000
1.01.1.01.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 1.
100.000.000
105.100.000
5.100.000
Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
12 Bulan 1.
tersedinya ATK dinas pendidikan kota

Semarang
tersedianya kebutuhan cetak dan
penggandaan
tersedianya kebutuhan dan perlengkapan
komponen listrik dan penerangan
12 bulan
1.01.1.01.01.01.011
1. Terlaksananya kegiatan operasional

kantor
1. cetakan dan penggandaan dinas
pendidikan
1. perawatan instalasi dan penerangan
12 Bulan
64.999.400
64.999.400
12 Bulan
60.000.000
60.000.000
tersed1anya kebutuhan peralatan rumah

tangga
Tersedianya makan minum tamu
tersedianya SPPD perjalanan dinas untuk
koordinasi , konsultasi serta undangan
12 Bulan
10.000.000
13.500.000
3.500.000
12 Bulan
12 Bulan
225.000.000
450.000.000
280.000.000
450.000.000
55.000.000
-
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD

Pendidikan Kecamatan
12 Bulan
138.490.000
152.137.000
13.647.000
12 Bulan
104.432.000
104.432.000
1.01.1.01.01.01.012
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
1. penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.017
1.01.1.01.01.01.018
Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1. penyediaan makan minum tamu

1. SPPD rapat2 koordinasi
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.040
Operasional uptd pendidikan kec. smg

1. operasional UPTD Pendidikan
selatan
Kecamatan
Operasional uptd pendidikan kec. smg utara 1. operasional UPTD Pendidikan
Kecamatan
1.01.1.01.01.01.041
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
III-18
176.012.360.000
12.081.174.400
361.215.000
29.754.363.000
170.462.000
61.215.000
Kode
1.01.1.01.01.01.042
Sasaran Kegiatan
Target
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.057
Operasional uptd pendidikan kec. smg barat 1. operasional UPTD Pendidikan

Kecamatan
Operasional uptd pendidikan kec. smg timur 1. operasional UPTD Pendidikan
Kecamatan
Operasional uptd pendidikan kec. smg
tengah
Kecamatan
Operasional uptd pendidikan kec.
gunungpati
Kecamatan
Operasional uptd pendidikan kec. tugu
Kecamatan
Operasional uptd pendidikan kec. mijen
Kecamatan
Operasional uptd pendidikan kec. genuk
Kecamatan
gajahmungkur
Kecamatan
tembalang
Kecamatan
Operasional uptd pendidikan kec. candisari 1. operasional UPTD Pendidikan
Kecamatan
banyumanik
Kecamatan
Operasional uptd pendidikan kec. ngaliyan 1. operasional UPTD Pendidikan
Kecamatan
Operasional uptd pendidikan kec. gayamsari 1. operasional UPTD Pendidikan
Kecamatan
pedurungan
Kecamatan
Operasional uptd tk negeri kintelan
1. proses belajar mengajar
1.01.1.01.01.01.058
Operasional uptd tu tk negeri pembina
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.101
Operasional uptd tu sman 1
1. operasional UPTD TU SMA
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.102
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.043
1.01.1.01.01.01.044
1.01.1.01.01.01.045
1.01.1.01.01.01.046
1.01.1.01.01.01.047
1.01.1.01.01.01.048
1.01.1.01.01.01.049
1.01.1.01.01.01.050
1.01.1.01.01.01.051
1.01.1.01.01.01.052
1.01.1.01.01.01.053
1.01.1.01.01.01.054
1.01.1.01.01.01.055
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
III-19

Pendidikan kecamatan
terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD
pendidikan kecamatan
pendidikan Kecamatan
tersedianya kebutuhan rutin operasional
perkantoran UPTD TK Negeri Kintelan
Tersedianya kebutuhan operasional rutin
UPTD TK Negeri Pembina
TU SMA
TU SMA

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 Bulan
139.589.000
139.589.000
+/(Rp.)
-
12 Bulan
104.374.000
104.374.000
12 Bulan
106.770.000
106.770.000
12 Bulan
115.236.000
115.236.000
12 Bulan
90.330.000
90.330.000
12 Bulan
106.470.000
106.470.000
12 Bulan
106.010.000
106.010.000
12 Bulan
91.212.000
101.212.000
10.000.000
12 Bulan
115.934.000
115.934.000
12 Bulan
106.280.000
106.280.000
12 Bulan
119.536.000
119.536.000
12 Bulan
119.772.000
119.772.000
12 Bulan
89.835.000
89.835.000
12 Bulan
109.558.000
109.558.000
12 Bulan
55.000.000
55.000.000
12 Bulan
65.000.000
65.000.000
12 Bulan
414.692.000
414.692.000
12 Bulan
346.114.000
346.114.000
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.01.1.01.01.01.103
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.104
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.105
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.106
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.107
1.01.1.01.01.01.108


12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.109
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.110
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.111
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.112
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.113
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.114
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.115
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.116
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.117
Operasional uptd tu smkn 1
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.118
1. operasional UPTD TU SMK
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.119
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.120
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.121
12 Bulan 1.
III-20
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTd

TU SMA
TU SMA
TU SMA
TU SMA
terpenuhinya kebutuhan operasional
TU SMA
TU SMA
TU SMA
TU SMA
TU SMA
TU SMA
TU SMA
TU SMA
TU SMA
TU SMA
TU SMK
terpenuhuinya kebutuhan operasional UPTD
TU SMK
TU SMK
Tu SMK

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 Bulan
427.293.000
427.293.000
+/(Rp.)
-
12 Bulan
200.619.000
200.619.000
12 Bulan
320.156.000
320.156.000
12 Bulan
224.654.000
224.654.000
12 Bulan
12 Bulan
208.520.000
166.974.000
208.520.000
166.974.000
12 Bulan
161.121.000
161.121.000
12 Bulan
147.023.000
147.023.000
12 Bulan
162.494.000
162.494.000
12 Bulan
163.701.000
163.701.000
12 Bulan
146.809.000
146.809.000
12 Bulan
173.242.000
173.242.000
12 Bulan
172.956.000
172.956.000
12 Bulan
126.263.000
126.263.000
12 Bulan
379.189.000
379.189.000
12 Bulan
451.774.000
451.774.000
12 Bulan
345.649.000
345.649.000
12 Bulan
388.524.000
388.524.000
12 Bulan
340.405.000
362.405.000
22.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.01.1.01.01.01.122
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.123
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.124
1. Operasional UPTD tu smk
12 bulan 1.
1.01.1.01.01.01.125
1.01.1.01.01.01.126
1. Operasional UPTD tu smk
12 bulan 1.
1.01.1.01.01.01.127
1.01.1.01.01.01.128

Operasional uptd skb

1. opoerasional kantor
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.01.248
Operasional uptd tu tk negeri sendangmulyo 1. operasional UPTD TU
1.01.1.01.01.01.250
1.01.01.02
1.01.1.01.01.02.005
Belanja jasa penunjang administrasi

perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Kendaraan Sekolah
1.01.1.01.01.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.1.01.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. pemeliharaan kendaraan Operasional

/ operasional
Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
1. Pemeliharaan peralatan perkantoran
gedung kantor
Rehab atap dan keramik gedung SKB
1. Pemeliharaan peralatan perkantoran
1.01.1.01.01.02.028
1.01.1.01.01.02.029
1.01.01.06
1.01.1.01.01.06.001
1.01.1.01.01.06.002
1.01.01.15
1.01.1.01.01.15.080
1.01.1.01.01.15.081
1. Pemeliharaan gedung
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan
1. laporan kinerja
ikhtisar realisasi kinerja skpd
Penyusunan laporan keuangan semesteran 1. laporan keuangan
dan pelaksanaan asistensi
Program pendidikan anak usia dini
Pengembangan sarana prasarana paud
Pengadaan ape paud
0 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
1 paket 1.
12 Bulan 1.
2 kali 1.
III-21

TU SMK
TU SMK
terpenuhinya operasional UPTD Tu SMK
terp[enuhinya kebutuhan operasional UPTd
TU SMK
TU SMK
terpenuhinya kebutuhan UPTd TU SMK
tersedianya kebutuhan rutin perkantoran
UPTD
Tersedianya kebutuhan operasional UPTD TK
Negeri Bertaraf Internasional

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 Bulan
323.633.000
323.633.000
+/(Rp.)
-
12 Bulan
591.931.000
591.931.000
12 Bulan
212.572.000
212.572.000
12 Bulan
169.468.000
169.468.000
12 Bulan
348.742.000
348.742.000
12 Bulan
12 Bulan
415.867.000
150.000.000
415.867.000
150.000.000
12 bulan
175.000.000
175.000.000
272.837.000
272.837.000
772.075.000
-
1.580.075.000
700.000.000
808.000.000
700.000.000
tersedianyan kebutuhan pemeliharaan

gedung kantor
tersedianya kebutuhan pemeliharaan
kendaaraan dinas/Operasional
pefralatan gedung kantor
pefralatan gedung kantor
12 Bulan
270.000.000
272.000.000
2.000.000
12 Bulan
417.075.000
417.075.000
12 Bulan
85.000.000
95.000.000
10.000.000
13 Bulan
96.000.000
96.000.000
tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja
tersusunnya laporan keuangan
12 Bulan
260.000.000
120.000.000
260.000.000
120.000.000
2 kali
140.000.000
140.000.000
192.000.000
-
1.011.900.000
130.000.000
20.000.000
819.900.000
130.000.000
20.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan
1.01.1.01.01.15.084
Penyelenggaraan gebyar paud
1.01.1.01.01.15.085
Penyelenggaraan lomba gugus paud dan

lomba kb/tk berprestasi
1.01.1.01.01.15.086
Pembangunan unit gedung baru (ugb) paud

terpadu
Pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan 1. Peningkatan kemampuan siswa
ajang kreativitas siswa
1.01.1.01.01.15.087
1. Terlaksananya gebyar PAUD tingkat

Kota Semarang dan Provinsi Jawa
Tengah
1. Terselenggaranya lomba
Target
1 kegiatan 1.
Terlaksananya kegiatan gebyar PAUD tingkat

Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah
2 kegiatan 1.
terselenggaranya kegiatan Lomba Gugus

PAUD serta Lomba TK/KB berprestasi

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kegiatan
50.000.000
65.000.000
+/(Rp.)
15.000.000
2 Kegiatan
82.000.000
100.000.000
18.000.000
636.900.000
636.900.000
100% 1.
Terlaksananya pengembangan kurikulum dan

pelaksanaan ajang kretivitas siswa
2 kegiatan
60.000.000
60.000.000
12 Bulan
82.915.573.600
530.423.000
95.384.118.600
575.273.000
12.468.545.000
44.850.000
12 Bulan
491.443.000
525.593.000
34.150.000
1.01.01.16
1.01.1.01.01.16.079
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Pendampingan bos smp negeri 01
1. Pembelajaran SMP Negeri 01
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.16.080
12 Bulan 1.
Terpenuhinya kebutuhan belajar mengajar di

SMP Negeri 01
tersedianya kebutuhan belajar mengajar
1.01.1.01.01.16.081
12 Bulan 1.
tersedianya kebutuhan belajar ,mengajar
12 Bulan
468.825.000
506.575.000
37.750.000
1.01.1.01.01.16.082
1.01.1.01.01.16.083


12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
tersedianya kebutuhan belajar

12 Bulan
12 Bulan
431.693.000
436.858.000
469.993.000
474.458.000
38.300.000
37.600.000
1.01.1.01.01.16.084
12 Bulan 1.
12 Bulan
425.365.000
460.365.000
35.000.000
1.01.1.01.01.16.085
12 Bulan 1.
12 Bulan
482.544.000
521.794.000
39.250.000
1.01.1.01.01.16.086
12 Bulan 1.
12 Bulan
470.483.000
509.583.000
39.100.000
1.01.1.01.01.16.087
12 Bulan 1.
12 Bulan
446.279.000
482.029.000
35.750.000
1.01.1.01.01.16.088
12 Bulan 1.
12 Bulan
414.131.000
451.331.000
37.200.000
1.01.1.01.01.16.089
12 Bulan 1.
12 Bulan
404.259.000
441.009.000
36.750.000
1.01.1.01.01.16.090
12 Bulan 1.
12 Bulan
447.085.000
505.235.000
58.150.000
1.01.1.01.01.16.091
12 Bulan 1.
12 Bulan
482.389.000
523.689.000
41.300.000
III-22
1.01.1.01.01.16.092
12 Bulan 1.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 Bulan
475.519.000
515.319.000
1.01.1.01.01.16.093
12 Bulan 1.
12 Bulan
507.642.000
550.742.000
43.100.000
1.01.1.01.01.16.094
12 Bulan 1.
12 Bulan
410.354.000
446.854.000
36.500.000
1.01.1.01.01.16.095
12 Bulan 1.
12 Bulan
424.301.000
462.751.000
38.450.000
1.01.1.01.01.16.096
12 Bulan 1.
12 Bulan
442.917.000
480.867.000
37.950.000
1.01.1.01.01.16.097
12 Bulan 1.
12 Bulan
431.592.000
469.142.000
37.550.000
1.01.1.01.01.16.098
12 Bulan 1.
12 Bulan
483.197.000
519.297.000
36.100.000
1.01.1.01.01.16.099
12 Bulan 1.
12 Bulan
426.484.000
462.284.000
35.800.000
1.01.1.01.01.16.100
12 Bulan 1.
12 Bulan
447.064.000
486.214.000
39.150.000
1.01.1.01.01.16.101
12 Bulan 1.
12 Bulan
581.394.000
622.894.000
41.500.000
1.01.1.01.01.16.102
12 Bulan 1.
12 Bulan
418.321.000
456.071.000
37.750.000
1.01.1.01.01.16.103
12 Bulan 1.
12 Bulan
418.321.000
455.421.000
37.100.000
1.01.1.01.01.16.104
12 Bulan 1.
12 Bulan
433.674.000
472.274.000
38.600.000
1.01.1.01.01.16.105
12 Bulan 1.
12 Bulan
447.325.000
484.525.000
37.200.000
1.01.1.01.01.16.106
12 Bulan 1.
12 Bulan
430.091.000
467.691.000
37.600.000
1.01.1.01.01.16.107
12 Bulan 1.
12 Bulan
439.874.000
476.224.000
36.350.000
1.01.1.01.01.16.108
12 Bulan 1.
12 Bulan
492.418.000
534.118.000
41.700.000
1.01.1.01.01.16.109
12 Bulan 1.
12 Bulan
441.427.000
478.227.000
36.800.000
1.01.1.01.01.16.110
12 Bulan 1.
12 Bulan
411.554.000
447.404.000
35.850.000
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
III-23
+/(Rp.)
39.800.000
1.01.1.01.01.16.111
12 Bulan 1.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 Bulan
461.098.000
498.548.000
1.01.1.01.01.16.112
12 Bulan 1.
12 Bulan
472.052.000
511.652.000
39.600.000
1.01.1.01.01.16.113
12 Bulan 1.
12 Bulan
233.613.000
259.513.000
25.900.000
1.01.1.01.01.16.114
12 Bulan 1.
Tersedianya kebutuhan belajar mengajar
12 Bulan
458.344.000
498.394.000
40.050.000
1.01.1.01.01.16.115
12 Bulan 1.
12 Bulan
415.537.000
450.137.000
34.600.000
1.01.1.01.01.16.116
12 Bulan 1.
Tersedianya kebutuhan belajar mengajar
12 Bulan
259.866.000
281.416.000
21.550.000
1.01.1.01.01.16.117
12 Bulan 1.
12 Bulan
533.658.000
579.558.000
45.900.000
1.01.1.01.01.16.118
12 Bulan 1.
12 Bulan
453.315.000
491.365.000
38.050.000
1.01.1.01.01.16.121
Pendampingan bos uptd kec. banyumanik
1. kebutuhan belajar mengajar SD
12 Bulan 1.
terpenuhinya kebutuhan belajar mengajar SD

wilayah UPTD Pendidikan kecamatan
12 Bulan
1.663.191.000
1.944.987.000
281.796.000
1.01.1.01.01.16.122
Pendampingan bos uptd kec. candisari
1. proses belajar mengajar SD
12 Bulan 1.
Terpenuhinya kebutuhan proses Belajar

Mengajar SD di kecamatan candisari
12 bulan
1.130.598.000
1.313.544.000
182.946.000
1.01.1.01.01.16.123
Pendampingan bos uptd kec. gajahmungkur 1. proses belajar mengajar SD
12 Bulan 1.
12 bulan
807.961.000
938.977.000
131.016.000
1.01.1.01.01.16.124
Pendampingan bos uptd kec. gayamsari
12 Bulan 1.

Mengajar SD Negeri di kecamatan
gajahmungkur
Mengajar SD Negeri di Kecamatan Gayamsari
12 bulan
1.030.893.000
1.202.889.000
171.996.000
1.01.1.01.01.16.125
Pendampingan bos uptd kec. genuk
12 Bulan 1.

Mengajar SD Negeri di Kecamatan Genuk
12 bulan
1.110.974.000
1.312.280.000
201.306.000
1.01.1.01.01.16.126
Pendampingan bos uptd kec. gunungpati
12 Bulan 1.

Mengajar SD Negeri di Kecamatan G pati
12 bulan
837.178.000
994.144.000
156.966.000
1.01.1.01.01.16.127
Pendampingan bos uptd kec. mijen
12 Bulan 1.

Mengajar SD Negeri di Kecamatan Mijen
12 bulan
886.515.000
1.048.371.000
161.856.000
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
III-24
+/(Rp.)
37.450.000
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
1.534.280.000
1.806.086.000
+/(Rp.)
271.806.000
1.01.1.01.01.16.128
Pendampingan bos uptd kec. ngaliyan
12 Bulan 1.

Mengajar SD Negeri di Kecamatan ngaliyan
1.01.1.01.01.16.129
Pendampingan bos uptd kec. pedurungan
12 Bulan 1.
12 bulan
1.769.144.000
2.062.280.000
293.136.000
1.01.1.01.01.16.130
Pendampingan bos uptd kec. semarang

barat
12 Bulan 1.
12 bulan
1.910.810.000
2.250.626.000
339.816.000
1.01.1.01.01.16.131

selatan
12 Bulan 1.
12 bulan
914.872.000
1.055.182.000
140.310.000
1.01.1.01.01.16.132

tengah
1. Proses belajar mengajar SD
12 Bulan 1.
12 bulan
833.062.000
963.292.000
130.230.000
1.01.1.01.01.16.133

timur
12 Bulan 1.
12 bulan
990.101.000
1.154.441.000
164.340.000
1.01.1.01.01.16.134

utara
12 Bulan 1.
12 bulan
821.060.000
954.410.000
133.350.000
1.01.1.01.01.16.135
Pendampingan bos uptd kec. tugu
12 Bulan 1.

Mengajar SD Negeri di Kecamatan
pedurungan
Mengajar SD Negeri di Kecamatan Semarang
Barat
Selatan
Mengajar SD Negeri di Kecamatan semarang
tengah
Mengajar SD Negeri di Kecamatan semarang
timur
Utara
Mengajar SD Negeri di Kecamatan Tugu
12 bulan
458.941.000
533.221.000
74.280.000
1.01.1.01.01.16.136
Pendampingan bos uptd kec. tembalang
12 Bulan 1.
12 bulan
2.086.624.000
2.363.254.000
276.630.000
1.01.1.01.01.16.231
1. Lomba2 siswa SMP
3 jenis
212.500.000
212.500.000
1.01.1.01.01.16.295
Lomba-lomba, olimpiade sains, dan oosn

smp/mts/smplb
Karya tulis / ilmiah remaja

Mengajar SD Negeri di Kecamatan
Tembalang
terlaksananya kegiatan lomba2
1 kegiatan
40.000.000
40.000.000
1.01.1.01.01.16.296
Dak smp
1. Peningkatan sarana prasarana sekolah
1 Paket
12.600.460.500
12.600.460.500
17.267.609.100
17.267.609.100
1. lomba siswa
3 Jenis 1.
1 kegiatan 1.
100% 1.
2.
1.01.1.01.01.16.297
Dak sd
100% 1.
III-25
terlaksananya kegiatan lomba karya tulis /

ilmiah remaja
Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas
Rusak Sedang/Berat
Terlaksananya Pengadaan Buku Teks
Pelajaran
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Perpustakaan
1 Paket
1 Paket
1.01.1.01.01.16.297
Kode
Dak sd
Sasaran Kegiatan
2.
3.
1.01.1.01.01.16.360
Pendampingan bos smp 41
1.01.1.01.01.16.400
1.01.1.01.01.16.401
1.01.1.01.01.16.402
Pembangunan smp negeri 42

Pembangunan smp negeri 43
Pembangunan Pagar dan Pavingisasi SMPN
31
Rehabilitasi Gedung SMP 31
Pembangunan pagar smp 19
1. SMP Negeri 42
1. SMP Negeri baru
1.01.1.01.01.16.403
1.01.1.01.01.16.406
1.01.1.01.01.16.414
1.01.1.01.01.16.415
1.01.1.01.01.16.416
1.01.1.01.01.16.429
1.01.1.01.01.16.430
1.01.1.01.01.16.431
1.01.1.01.01.16.432
1.01.1.01.01.16.433
1.01.1.01.01.16.434
1.01.1.01.01.16.435
1.01.1.01.01.16.438
1.01.1.01.01.16.439
1. Peningkatan sarpras sekolah

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
12 Bulan 1.
1 sekolah 1.
1 Sekolah 1.
100% 1.
Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas

Rusak Sedang/Berat SD
Terlaksananya Pengadaan Buku Teks
Pelajaran SD
terbangunnya sekolah SMP N 42
terbangunnya sekolah baru SMP N 43
Terlaksananya pembangunan pagar sekolah
+/(Rp.)
1 Paket
1 Paket
12 Bulan
364.052.000
396.702.000
32.650.000
1 Sekolah
1 sekolah
2.209.519.000
500.000.000
2.209.519.000
500.000.000
130.000.000
130.000.000
1 paket
198.000.000
180.000.000
198.000.000
180.000.000
-
Lomba mapsi, mapel, dan siswa berprestasi 1. terlaksananya lomba tingkat SMP
smp
Lomba flsn2n smp
1. lomba2 tingkat SMP
3 kegiatan 1.
terlaksananya lomba tingkat SMP
3 jenis
110.250.000
110.250.000
1 kegiatan 1.
terlaksananya lomba tingkat SMP
1 kegiatan
150.000.000
150.000.000
Lomba debat bahasa inggris & pidato

bahasa jawa smp
Rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. gajahmungkur
pendidikan kec. gayamsari
pendidikan kec. genuk
pendidikan kec.gunungpati
pendidikan kec. mijen
pendidikan kec. ngaliyan
Pembangunan dan rehabilitasi gedung sd
negeri uptd pendidikan kec. pedurungan
1. terlaksannya lomba tingkat SMP
2 kegiatan 1.
terlaksananya lomba ttingkat SMP
2 jenis
60.000.000
60.000.000
2 SD
340.000.000
448.350.000
108.350.000
4 sekolah
390.000.000
390.000.000
3 sekolah
715.000.000
715.000.000
6 sekolah
661.000.000
661.000.000
4 sekolah
540.000.000
540.000.000
12 sekolah
1.406.000.000
1.406.000.000
10 sekolah
1.140.000.000
1.520.000.000
380.000.000

pendidikan kec. semarang barat
pendidikan kec. semarang selatan
1. rehabilitasi gedung dan pembangunan

SD
SD
3 sekolah
970.000.000
970.000.000
1 sekolah
100.000.000
100.000.000
1. rehabilitasi gedung sd DI uptd

1. rehabilitasi SD
0 1.
4 sekolah 1.
1. rehabilitasi SD
3 sekolah 1.
1. rehabilitasi dan pembangunan
6 sekolah 1.
1. rehabilitasi gedung sd DI uptd

SD
SD
4 sekolah 1.
12 sekolah 1.
10 sekolah 1.
3 sekolah 1.
1 sekolah 1.
III-26
rehabilitasi dan pembangunan SD di UPTD

Kode
1.01.1.01.01.16.440
Sasaran Kegiatan
Target

pendidikan kec. semarang tengah
pendidikan kec. semarang timur
Pembangunan/ rehabilitasi sarana
prasarana gedung sd negeri uptd pendidikan
kec. tembalang
rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana
prasarana sd negeri uptd pendidikan kec.
tugu
rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. candisari
rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. banyumanik
Rehab ruang kelas rusak sd/sdlb
pendidikan kec. semarang utara
Pengadaan alat tik pembelajaran sd
Penyelesaian gedung smp negeri 3

SD
SD
SD
4 sekolah 1.

SD
3 sekolah 1.

SD
SD
3 sekolah 1.
1. rehabilitasi sekolah
1 paket 1.
Pembangunan sarana prasarana smp negeri

4
15
Pembangunan sarana prasarana smp fillial
20
22
23
1. rehabilitasi
1 paket 1.
1. rehabilitasi dan pembangunan sekolah
1 paket 1.
1 paket 1.
1 paket 1.
1 paket 1.
1.01.1.01.01.16.562
Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas

smp negeru 25
1.01.1.01.01.16.563
Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas 1. rehabilitasi dan pembangunan sekolah

smp negeru 36
Pembangunan sarana prasarana smp negeri 1. rehabilitasi sekolah SMP
41
1.01.1.01.01.16.441
1.01.1.01.01.16.442
1.01.1.01.01.16.443
1.01.1.01.01.16.444
1.01.1.01.01.16.445
1.01.1.01.01.16.462
1.01.1.01.01.16.510
1.01.1.01.01.16.545
1.01.1.01.01.16.556
1.01.1.01.01.16.557
1.01.1.01.01.16.558
1.01.1.01.01.16.559
1.01.1.01.01.16.560
1.01.1.01.01.16.561
1.01.1.01.01.16.564

SD
3 sekolah 1.


(Rp.)
Perubahan(Rp.)
4 sekolah
540.000.000
540.000.000
+/(Rp.)
-
3 sekolah
470.000.000
470.000.000
7 sekolah
930.000.000
1.187.562.000
257.562.000

3 sekolah
390.000.000
390.000.000

3 sekolah
420.000.000
420.000.000
11 sekolah
1.195.000.000
1.395.000.000
200.000.000
1 sekolah
100.000.000
163.863.000
310.000.000
163.863.000
210.000.000
terlaksananya rehabillitasi dan pembangunan

sekolah
terlaksananya rehabilitasi sekolah
1 paket
200.000.000
32.350.000
200.000.000
32.350.000
-
1 Paket
60.000.000
60.000.000
terlaksannya rehabilitasi dan pembangunann

sekolah
terlaksannya rehabilitasi dan pembangunan
sekolah
terlaksananya rehabilitasi dan pembangunan
sekolah
sarana prasarana sekolah
1 paket
150.000.000
150.000.000
1 Paket
150.000.000
150.000.000
1 Paket
52.000.000
52.000.000
1 paket
150.000.000
150.000.000
1 paket 1.

sarana prasarana sekolah
1 paket
765.000.000
765.000.000
1 paket 1.
terlaksananya rehabilitasi dan

pembangunana sarpras sekolah
sarpras sekolah
1 Paket
180.000.000
180.000.000
1 paket
150.000.000
150.000.000
7 sekolah 1.
11 sekolah 1.
1 sekolah 1.
1 paket 1.
III-27

Kode
1.01.1.01.01.16.565
1.01.1.01.01.16.566
1.01.1.01.01.16.589
1.01.1.01.01.16.590
1.01.1.01.01.16.593
1.01.1.01.01.16.594
1.01.1.01.01.16.595
1.01.1.01.01.16.596
1.01.1.01.01.16.597
1.01.1.01.01.16.598
1.01.1.01.01.16.599
1.01.1.01.01.16.600
1.01.1.01.01.16.601
1.01.1.01.01.16.602
1.01.1.01.01.16.603
1.01.1.01.01.16.604
1.01.1.01.01.16.605
1.01.1.01.01.16.606
1.01.1.01.01.16.607
1.01.1.01.01.16.608
1.01.1.01.01.16.609
1.01.1.01.01.16.610
Sasaran Kegiatan
Lomba prestasi siswa sd/mi

1. Lomba2 tingkat SD
Olimpiade sd/mi/sdlb
1. Pelaksanaan Lomba-lomba
Peningkatan sarana prasarana sanitasi sd
dan smp
Fasilitasi pembinaan potensi siswa sd dan
smp
Pendampingan bos provinsi sd/sdlb/mi
swasta
Pendampingan bos provinsi smp/smplb/mts
swasta
Rehab ruang kelas smpn 34
Pengadaan alat lab ipa smpn 13
Pengadaan Alat Lab IPA SMP 20 (Bankeu th
2013)
Rehabilitasi ruang kelas SMP 33
Pavingisasi dan Drainase SMP 33
Rehabilitasi Talud SMP 33
Fasilitasi TPK Kurikulum pembinaan siswa
SD dan SMP (Bankeu th 2013)
Pengadaan Alat Lab IPA SMP Filial 20
(Bankeu th 2013)
Pengadaan Mebelair UPTD Pendidikan
Kecamatan Genuk
Kecamatan Candisari
Kecamatan Semarang Barat
Kecamatan Tembalang
Kecamatan Pedurungan
Kecamatan Ngaliyan
Kecamatan Tugu
Kecamatan Mijen
Target
1 Kgt 1.
2 Kgt 1.
III-28
Terlaksananya Lomba Prestasi Siswa SD

terlaksananya lomba tingkat SD

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
5 kgt
257.750.000
257.750.000
2 kgt
212.500.000
212.500.000
104.000.000
+/(Rp.)
104.000.000
17.000.000
17.000.000
1.533.990.000
1.533.990.000
2.071.300.000
2.071.300.000
85.600.000
77.500.000
76.500.000
85.600.000
77.500.000
76.500.000
100.000.000
70.000.000
198.000.000
27.500.000
100.000.000
70.000.000
198.000.000
27.500.000
76.500.000
76.500.000
105.000.000
105.000.000
105.000.000
105.000.000
63.000.000
63.000.000
210.000.000
210.000.000
210.000.000
210.000.000
210.000.000
210.000.000
105.000.000
105.000.000
105.000.000
105.000.000
Kode
1.01.1.01.01.16.611
1.01.1.01.01.16.612

Kecamatan Gayamsari
Kecamatan Gajahmungkur
Kecamatan Gunungpati
Kecamatan Banyumanik
Kecamatan Semarang Tengah
Kecamatan Semarang Utara
Program pendidikan menengah
Pengadaan alat bengkel smk 1
Fasilitasi carier center smk 7
Lomba kopetensi siswa (lks) smk
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
21.000.000
Target
+/(Rp.)
21.000.000
126.000.000
126.000.000
63.000.000
63.000.000
105.000.000
105.000.000
63.000.000
63.000.000
210.000.000
210.000.000
34.689.840.000
190.000.000
45.796.090.000
51.500.000
50.000.000
190.000.000
11.106.250.000
51.500.000
50.000.000
-
51.500.000
20.000.000
51.500.000
20.000.000
1.01.1.01.01.17.244
1.01.1.01.01.17.265

Fasilitasi pendidikan berbasis keunggulan
lokal (pbkl) sma 10
Fasilitasi program kelas industri smk 1
Fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa sma 1
50.000.000
40.000.000
50.000.000
40.000.000
1.01.1.01.01.17.266
40.000.000
40.000.000
1.01.1.01.01.17.268
40.000.000
40.000.000
1.01.1.01.01.17.269
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 untuk SMA
4.440.300.000
4.440.300.000
1.01.1.01.01.17.270
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 untuk SMk
3.778.950.000
3.778.950.000
1.01.1.01.01.17.271
Lomba ostn smk dan osn sma
1. lomba2 tingkat SMA/SMK
2 kegiatan 1.
1.01.1.01.01.17.272
Lomba flssn siswa sma dan smk
1. lomba-lomba tingkat SMA/SMK
1 kegiatan 1.
1.01.1.01.01.17.273
Lomba oosn siswa sma dan smk
1. lomba-lomba tingkat sma/SMK
0 1.
1.01.1.01.01.16.613
1.01.1.01.01.16.614
1.01.1.01.01.16.615
1.01.1.01.01.16.616
1.01.01.17
1.01.1.01.01.17.139
1.01.1.01.01.17.204
1.01.1.01.01.17.213
1.01.1.01.01.17.238
1.01.1.01.01.17.239
1. lomba2 siswa SMA/SMK
1 kegiatan 1.
III-29
terlaksananya lomba kopentensi Siswa

SMA/SMK
terlaksananya kegiatan lomba2 tingkat

SMA/SMK
terlaksananya lomba tingkat SMA/SMK
terlaqksananya lomba2 tingkat SMA/SMK
1 kegiatan
2 jenis
100.000.000
100.000.000
1 kegiatan
60.000.000
60.000.000
2 jenis
183.700.000
183.700.000
1.01.1.01.01.17.274
Lpir siswa sma
1 kegiatan 1.
terlaksananya kegiatan lomba2 SMA/SMK

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kegiatan
40.000.000
40.000.000
1.01.1.01.01.17.275
Lomba debat bahasa inggris sma/smk
1 kegiatan 1.
terlaksananya lomba2 sma/SMK
1 kegiatan
45.000.000
45.000.000
1.01.1.01.01.17.292
1.01.1.01.01.17.294
Fasilitasi program kelas industri smk 7

Pendampingan bos sman 1
1. Proses belajar mengajar SMA Negeri 1
12 Bulan 1.
12 Bulan
1.212.240.000
50.000.000
1.212.240.000
50.000.000
-
1.01.1.01.01.17.295
12 bulan 1.
tersedianya kebtutuhan belajar mengajar
12 Bulan
935.100.000
935.100.000
1.01.1.01.01.17.296
12 Bulan 1.
12 Bulan
1.276.680.000
1.276.680.000
1.01.1.01.01.17.297
12 Bulan 1.
12 Bulan
1.045.020.000
1.045.020.000
1.01.1.01.01.17.298
12 Bulan 1.
12 Bulan
1.089.480.000
1.089.480.000
1.01.1.01.01.17.299
pendampingan bos sman 6
12 Bulan 1.
12 Bulan
1.071.300.000
1.071.300.000
1.01.1.01.01.17.300
12 bulan 1.
12 bulan
993.780.000
993.780.000
1.01.1.01.01.17.301
12 Bulan 1.
12 Bulan
896.580.000
896.580.000
1.01.1.01.01.17.302
12 Bulan 1.
12 Bulan
833.700.000
833.700.000
1.01.1.01.01.17.303
12 Bulan 1.
12 Bulan
645.300.000
645.300.000
1.01.1.01.01.17.304
12 Bulan 1.
12 Bulan
856.560.000
856.560.000
1.01.1.01.01.17.305
12 Bulan 1.
12 Bulan
814.500.000
814.500.000
1.01.1.01.01.17.306
12 Bulan 1.
tersedianya kebutuhan proses belajar

mengajar
siswa/ sekolah
12 Bulan
669.900.000
669.900.000
1.01.1.01.01.17.307
12 Bulan 1.
12 Bulan
782.220.000
782.220.000
1.01.1.01.01.17.308
12 Bulan 1.
12 Bulan
763.860.000
763.860.000
1.01.1.01.01.17.309
12 Bulan 1.
12 Bulan
515.940.000
515.940.000
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
III-30
+/(Rp.)
-
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 Bulan
1.495.140.000
1.495.140.000
+/(Rp.)
1.01.1.01.01.17.310
pendampingan bos smkn 1
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.17.311
12 Bulan 1.
12 Bulan
1.093.320.000
1.093.320.000
1.01.1.01.01.17.312
12 Bulan 1.

siswa
12 Bulan
1.018.740.000
1.018.740.000
1.01.1.01.01.17.313
12 Bulan 1.
12 Bulan
1.636.440.000
1.636.440.000
1.01.1.01.01.17.314
12 Bulan 1.
12 Bulan
1.487.160.000
1.487.160.000
1.01.1.01.01.17.315
12 Bulan 1.
12 Bulan
948.720.000
948.720.000
1.01.1.01.01.17.316
Pendampingan bos smkn 7
12 Bulan 1.
12 Bulan
2.333.340.000
2.333.340.000
1.01.1.01.01.17.317
12 Bulan 1.
12 Bulan
1.233.720.000
1.233.720.000
1.01.1.01.01.17.318
12 Bulan 1.
tersedianya kebutuhan belajar menmgajar
12 Bulan
789.900.000
789.900.000
1.01.1.01.01.17.319
12 Bulan 1.
12 Bulan
1.269.120.000
1.269.120.000
1.01.1.01.01.17.320
12 Bulan 1.

siswa
12 Bulan
1.827.660.000
1.827.660.000
1.01.1.01.01.17.321
1.01.1.01.01.17.322
1.01.1.01.01.17.323
1.01.1.01.01.17.324
1.01.1.01.01.17.325
1.01.1.01.01.17.326
1.01.1.01.01.17.327
1.01.1.01.01.17.328
1.01.1.01.01.17.329
1.01.1.01.01.17.330
1.01.1.01.01.17.331
1.01.1.01.01.17.396
1.01.1.01.01.17.416
Pengadaan bahan praktik smkn 1

Rehabilitasi dan pembangunan sman 2
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
tersedianya bahan praktik Siswa SMK

tersedianya bahan Praktik Siswa SMK
Tersedianya bahan praktik Siswa SMK
tersedianya bahan praktik siswa SMK
Tersedianya bahan praktik SIswa SMK
Tersedianya bahan praktik Siswa SMK
tersedianya Bahan Praktik Siswa SMK
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1. SMA Negeri 2
1 Paket 1.
1 Paket
165.480.000
153.840.000
122.280.000
190.080.000
145.920.000
128.640.000
254.280.000
127.440.000
113.400.000
138.240.000
186.120.000
300.000.000
165.480.000
153.840.000
122.280.000
190.080.000
145.920.000
128.640.000
254.280.000
127.440.000
113.400.000
138.240.000
186.120.000
51.500.000
300.000.000
51.500.000
-
1.01.1.01.01.17.417
Pembangunan sarana prasarana sman 4
1. SMA Negeri 4
1 Paket 1.
1 Paket
100.000.000
100.000.000
Pembelajaran Praktik SMK

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
III-31
meningkatnya sarana prasarana SMA Negeri

2
peningkatan sarpras SMA Negeri 4
Kode
1.01.1.01.01.17.418
Sasaran Kegiatan
Target
Rehabilitasi dan pembangunan sarana

prasarana sman 10
prasarana sman 13
1. SMA Negeri 10
1 Paket 1.
1. SMA Negeri 13
1 Paket 1.

prasarana sman 14
prasarana sman 15
1. SMA Negeri 14
1 Paket 1.
1. SMA Negeri 15
1 Paket 1.
1.01.1.01.01.17.422

prasarana smkn 2
1. SMK Negeri 2
1 Paket 1.
1.01.1.01.01.17.423

1. SMK Negeri 5
prasarana smkn 5
Rehabilitasi, pengadaan dan pembangunan 1. SMK Negeri 9
sarana prasarana smkn 9
1 Paket 1.
1.01.1.01.01.17.425
Pengadaan sarana prasaran smkn 10
1 Paket 1.
1.01.1.01.01.17.427
Fasilitasi implementasi smm iso smkn 8
1.01.1.01.01.17.481
Pengadaan meubelair sman 12
1. Penunjang pembelajaran sman
100% 1.
Terlaksananya pengadaan meubelair sma
1.01.1.01.01.17.482
Pengadaan meubelair sman 7
1. Penunjang pembelajaran sman
100% 1.
1.01.1.01.01.17.483
Pengadaan genset smkn 10
100% 1.
1.01.1.01.01.17.484
Penyambungan jaringan air bersih sman 12 1. Peningkatan sarana prasarana sekolah
1.01.1.01.01.17.485
Rehab pagar sman 14
1.01.1.01.01.17.486
1.01.1.01.01.17.487
1.01.1.01.01.17.488
Pembangunan rkb smk 1

Pembangunan rkb smkn 7
Fasilitasi pengembangan mutu kurikulum
2013 sman 8
2013 sman 9
1.01.1.01.01.17.419
1.01.1.01.01.17.420
1.01.1.01.01.17.421
1.01.1.01.01.17.424
1.01.1.01.01.17.489
1. SMK Negeri 10
meningkatnya sarana prasarana SMA Negeri

10
pembangunann sarana prasarana SMA
Negeri 13
Terlaksananya rehabilitasi dan pembangunan
sarpras SMA Negerin 14
sarana prasarana SMA Negeri 15

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 Paket
280.000.000
280.000.000
+/(Rp.)
-
1 Paket
250.000.000
250.000.000
1 Paket
180.000.000
180.000.000
1 Paket
200.000.000
200.000.000
1 Paket
150.000.000
150.000.000
12 bulan
300.000.000
300.000.000
2 Paket
215.000.000
215.000.000
1 Paket
300.000.000
300.000.000
25.000.000
25.000.000
1 paket
60.000.000
60.000.000
Terlaksananya pengadaan meubelair sma
1 paket
30.000.000
30.000.000
1 paket
200.000.000
200.000.000
100% 1.
Terlaksananya pengadaan genset dan

instalasinya
Terlaksananya penyambungan air bersih
1 paket
50.000.000
50.000.000
100% 1.
Terlaksananya rehab pagar
1 paket
195.000.000
195.000.000
96.500.000
96.500.000
50.000.000
96.500.000
96.500.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2 Paket 1.
III-32

pembangaunan pengadaaan sarana
prasarana
sarpras SMK Negeri 5
terlaksananya rehabilitasi, pembangunann
dan pengadaan sarana [prasarana
terlaksananya pengadaan sarana prasarana
SMK Negeri 10
Kode
1.01.1.01.01.17.490
1.01.1.01.01.17.491
1.01.1.01.01.17.492
1.01.1.01.01.17.493
1.01.1.01.01.17.494
1.01.1.01.01.17.495
1.01.1.01.01.17.496
1.01.1.01.01.17.497
1.01.1.01.01.17.498
1.01.1.01.01.17.499
1.01.1.01.01.17.500
1.01.1.01.01.17.501
1.01.1.01.01.17.502
1.01.1.01.01.17.503
1.01.1.01.01.17.504
1.01.1.01.01.17.505
1.01.1.01.01.17.506
1.01.1.01.01.17.507
1.01.1.01.01.17.508
1.01.1.01.01.17.509
Sasaran Kegiatan
Target

2013 sman 10
2013 sman 12
2013 sman 14
2013 sman 15
2013 sman 16
Fasilitasi pengembangan mutu partnership
sman 1
sman 2
sman 3
sman 4
2013 smkn 1
2013 smkn 2
2013 smkn 3
2013 smkn 8
smkn 4
smkn 6
smkn 7
smkn 11
Pengadaan alat multimedia sman 16
Pengadaan alat multimedia smkn 8
Fasilitasi pengelolaan bursa kerja khusus
(bkk) smkn 9
III-33

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
50.000.000
+/(Rp.)
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
51.500.000
51.500.000
25.000.000
51.500.000
51.500.000
25.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
25.000.000
Target
+/(Rp.)
25.000.000
1.01.1.01.01.17.510
Fasilitasi implementasi smm iso sman 7
1.01.1.01.01.17.511
Fasilitasi program kelas industri smkn 5
50.000.000
50.000.000
1.01.1.01.01.17.512
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
1.01.1.01.01.17.516
1.01.1.01.01.17.517
1.01.1.01.01.17.518
Peningkatan sarana prasarana sanitasi sman

7
11
13
Peningkatan sarana prasarana sanitasi smkn
3
Fasilitasi Bussines Center SMK 2
Pengadaan komputer SMA 13
Fasilitasi penelitian IPA dan IPS siswa SMA 1
200.000.000
41.500.000
40.000.000
200.000.000
41.500.000
40.000.000
1.01.1.01.01.17.519
1.01.1.01.01.17.520
1.01.1.01.01.17.521
1.01.1.01.01.17.522
Fasilitasi Teaching Factory SMK 5

Pembangunan RKB SMA 13
Rehabilitasi gedung SMA 15
Pembangunan ruang perpustakaan SMA 9
300.000.000
96.500.000
63.000.000
146.500.000
300.000.000
96.500.000
63.000.000
146.500.000
1.01.1.01.01.17.523
1.01.1.01.01.17.524
1.01.01.18
1.01.1.01.01.18.010
51.500.000
96.500.000
642.500.000
-
1.01.1.01.01.18.017
Pengadaan alat Lab IPA SMA 13

Pembangunan RKB SMA 15
Program pendidikan non formal
Fasilitasi akreditasi dan penilaian kinerja
lembaga pnfi dan pembinaan kursus
kelembagaan
Penyelenggaraan jambore pnf dan hari
aksara
Penyelenggaraan kursus ketrampilan
1.01.1.01.01.18.020
Pengembangan desa vokasi
1.01.1.01.01.18.024
Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan paket 1. warga belajar di PKBM

a, b, c
Pengarusutamaan gender
1. Terlaksananya perencanaan dan
penganggaran responsive gender
Kursus kewirausahaan desa (kwd)
1.01.1.01.01.17.513
1.01.1.01.01.17.514
1.01.1.01.01.17.515
1.01.1.01.01.18.015
1.01.1.01.01.18.032
1.01.1.01.01.18.038
1. Lembaga non Formal dan Kurus
1. promosi PNF
1. Warga masyarakat miskin dan tdk
bekerja
1. kewira usahaan
0 1.
2 kali 1.
0 1.
12 Bulan 1.
12 Bulan 1.
1 kegiatan 1.
III-34
terlaksananya kegiatan fasilitasi akreditasi

dan penilaian lembaga PNFI dan pembinaan
lembaga kursus
Terlaksananya penyelenggaraan kambore
dan hari aksara
terlaksananya penyelenggaraan kursus
ketrampilan
kegiatan gebyar PNFI dan peningkatan
manajemen desa Vokasi
terlaksannya proses belajar mengajar Kejar
Paket di PKBM
Terlaksananya kegiatan perencanaan dan
penganggaran responsive gender
2 kegiatan
725.300.000
312.000.000
51.500.000
96.500.000
1.367.800.000
312.000.000
2 kali
125.000.000
135.000.000
10.000.000
12 Bulan
72.300.000
72.300.000
12 Bulan
80.000.000
80.000.000
3 jenjang
86.000.000
157.500.000
71.500.000
1 kegiatan
50.000.000
100.000.000
50.000.000
150.000.000
150.000.000
Kode
1.01.1.01.01.18.040
1.01.1.01.01.18.043
1.01.1.01.01.18.044
1.01.1.01.01.18.046
1.01.1.01.01.18.047
1.01.01.20
1.01.1.01.01.20.001
1.01.1.01.01.20.009
1.01.1.01.01.20.010
Sasaran Kegiatan
Penguatan manajemen desa vokasi

Penguatan kelembagaan kursus dan
pelatihan (lkp)
Pengembangan pusat kegiatan belajar
masyarakat (pkbm)
Fasilitasi keaksaraan dasar
Managemen Pendataan PAUDNI
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1. guru kota semarang
Pengembangan sistem pendataan dan
1. data pendidikan guru
pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan
Pengembangan sistem penghargaan dan
1. guru kota semarang
perlindungan terhadap profesi pendidik
1.01.1.01.01.20.014
Pemilihan pendidik dan tenaga

kependidikan berprestasi
1.01.1.01.01.20.025
Fasilitasi bantuan gtt sekolah negeri/swasta 1. GTT kota Semarang
1.01.1.01.01.20.038
Pelatihan calon kepala sekolah, pengawas

sekolah, dan penilik pnfi
Kesejahteraan pendidik wiyata bhakti
pendidik formal
Kesejahteraan pendidik paud
Peningkatan kualifikasi ke s-1 pendidik
formal
Peningkatan kualifikasi ke s-1/d4 pendidik
paud
Penilaian kinerja guru dan pengembangan
keprofesian berkelanjutan (pkg dan pkb)
1. Profesionalisme kepala Sekolah,

Pengawas dan Penilik
1.01.1.01.01.20.049
Seleksi calon kepala sd, smp, sma. smk
1. calon kepala sekolah
1.01.1.01.01.20.051
Lomba olimpiade sains nasional (osn) guru
1. peningkatan kompetensi
1.01.1.01.01.20.052
Pembinaan guru TK/SD/SMP/SMK/SLB
1.01.1.01.01.20.040
1.01.1.01.01.20.041
1.01.1.01.01.20.042
1.01.1.01.01.20.043
1.01.1.01.01.20.046
1. pendidik dan tenaga kependidikan kota

semarang
1. profesionalisme Guru

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
60.000.000
100.000.000
Target
+/(Rp.)
60.000.000
100.000.000
25.000.000
25.000.000
126.000.000
50.000.000
13.823.963.000
480.000.000
125.000.000
126.000.000
50.000.000
1.884.235.000
-
12 Bulan 1.
0 1.
Terlaksananya kegiatan sertifikasi guru

terlaksananya pendataan guru
12 Bulan
12 Bulan
11.939.728.000
480.000.000
125.000.000
12 Bulan 1.
terselenggaranya peningkatan dan

perhitungan PAK
12 Bulan
156.328.000
156.328.000
2 kegiatan
195.000.000
195.000.000
12 Bulan
5.620.800.000
5.620.800.000
3 jenis
75.000.000
(75.000.000)
398.350.000
398.350.000
518.925.000
454.000.000
518.925.000
454.000.000
265.000.000
265.000.000
2 kegiatan 1.
12 Bulan 1.
3 kegiatan 1.
0 1.
4 jenjang 1.
1 kgt 1.
III-35
terlaksananya lomba pemilihan pendidik dan

kependidikan kota semarang yang
berprestasi
Terlaksannaya Fasilitasi bantuan
kesejahteraan bagi GTT KOta Semarang
Terlaksananya kegiatan pelatihan
Terselenggaranya kegiatan penilaian kinerja

Guru dan pengembangan keprofesian
12 Bulan
100.000.000
100.000.000
terlaksananya seleksi calon kepala sekolah
4 jenjang
75.000.000
160.500.000
85.500.000
1 kgt
100.000.000
100.000.000
237.460.000
237.460.000
Terselenggaranya lomba olimpiade dan

peningkatan kompetensi guru
Kode
1.01.1.01.01.20.053
1.01.1.01.01.20.054
1.01.1.01.01.20.055
1.01.1.01.01.20.056
1.01.01.22
1.01.1.01.01.22.005
Sasaran Kegiatan
Pembinaan pendidik dan tenaga

kependidikan
Inpassing jabatan guru
1. Peningkatan kualitas layanan

pendidikan
pendidikan
Seleksi calon pengawas / penilik
pendidikan
Fasilitasi bantuan ptt sekolah swasta/negeri, 1. Peningkatan kesejahteraaan ptt
skb, uptd pendidikan kecamatan, dan dinas
pendidikan
Program manajemen pelayanan pendidikan
Pembinaan dewan pendidikan
1. dewan Pendidikan Kota Semarang
Target
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
12 Bulan 1.
Terlaksananya pembinaan guru dan tenaga

kependidikan
Terlaksananya inpassing guru
Terlaksananya seleksi calon pengawas dan
penilik
Terlaksananya fasilitasi bantuan ptt
Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Dewan

Pendidikan Kota Semarang
terlaksananya kegiatan monitoring,
akreditasi dan ijin pendirisn sekolah di kota
semartang
terlaksananya pembuatan Buku profile
pendidikan, penjaringan data untuk
pendidikan
terlaksananya Penerimaan peserta didik baru
dengan teknologi Informasi

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
2 kegiatan
200.000.000
200.000.000
+/(Rp.)
-
100%
60.000.000
60.000.000
100%
75.000.000
75.000.000
1 kegiatan
4.677.600.000
4.677.600.000
12 Bulan
2.852.768.000
300.000.000
4.707.239.000
300.000.000
1.854.471.000
-
12 Bulan
350.000.000
350.000.000
12 Bulan
245.000.000
245.000.000
3 jenjang
400.000.000
400.000.000
4 jenis
250.000.000
250.000.000
12 Bulan
75.000.000
75.000.000
2 keg
125.000.000
125.000.000
200 orang
200.000.000
200.000.000
1.01.1.01.01.22.006
Monitoring, akreditasi dan ijin pendirian

sekolah
1. sekolah sd, smp, sma/smk di kota

semarang
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.22.010
Pengelolaan profil pendidikan (padatiweb)
1. pendataan pendidikan
12 bulan 1.
1.01.1.01.01.22.017
Pelaksanaan penerimaan peserta didik

dengan teknologi informasi (ppd ti)
1. Siswa Baru
3 jenjang 1.
1.01.1.01.01.22.023
1.01.1.01.01.22.024
Penyusunan dokumen perencanaan

pendidikan
Sertifikasi iso untuk pelayanan pendidikan
1. dokumen perencanaan Pendidikan Kota 4 dokumen 1.

Semarang
1. ISO Dinas pendidikan
12 Bulan 1.
1.01.1.01.01.22.033
Lomba gugus dan lomba sekolah sehat
1. Terlaksananya lomba-lomba
1.01.1.01.01.22.038
Pengembangan kepribadian
1. siswa/guru di Kota Semarang
1.01.1.01.01.22.043
1.01.1.01.01.22.047
Manajemen pendataan pendidikan

Fasilitasi pembinaan nasionalisme dan
karakter bangsa melalui jalur pendidikan
178.100.000
100.000.000
178.100.000
100.000.000
1.01.1.01.01.22.053
Operasional pengelolaan bantuan

pendidikan
Fasilitasi penyelenggaraan un
35.000.000
35.000.000
541.768.000
1.149.139.000
607.371.000
1.01.1.01.01.22.055
1. Ujian Nasional
2 keg 1.
200 orang 1.
3 jenjang 1.
III-36
terlaksananya penyusunan Dokumen

Perencanaan
Terlaksananya managemen ISO di Dinas
Pendidikan
Terlaksananya kegiatan lomba gugus dan
lomba sekolah sehat
terlaksananya kegiatan untuk pengembangan
kepribadian di Kota semarang bagi siswa
atau guru
Terlaksananya ujian nasional bagi SD, SMP,

SMA/SMK serta kejar paket A,B,C
3 jenjang
Kode
1.01.1.01.01.22.057
1.01.1.01.01.22.058
1.01.1.01.01.22.059
Pengelolaan bos/pendampingan bos

sma/smk dan beasiswa
pendidikan
Pengelolaan bos/pendampingan bos sd/smp 1. Peningkatan kualitas layanan
dan beasiswa
pendidikan
Beasiswa siswa sma/smk dari keluarga
kurang mampu
JUMLAH
100% 1.
Terlaksananya pengelolaan bos sma/smk

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
207.000.000
207.000.000
100% 1.
Terlaksananya pengelolaan bos sd/smp
100%
Sasaran Kegiatan
Target
III-37
+/(Rp.)
-
359.000.000
447.000.000
88.000.000
646.000.000
646.000.000
146.257.997.000
176.012.360.000
29.754.363.000
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
2. DINAS KESEHATAN
1.02
1.02.01.01
1.02.1.02.01.01.002
KESEHATAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
air dan listrik
1.02.1.02.01.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
1.02.1.02.01.01.008
1.02.1.02.01.01.010
1.02.1.02.01.01.011

penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

luar daerah
Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian
1.02.1.02.01.01.012
1.02.1.02.01.01.015
1.02.1.02.01.01.017
1.02.1.02.01.01.018
1.02.1.02.01.01.138
1.02.1.02.01.01.250
1.02.01.02
1.02.1.02.01.02.007
1. Dinas kesehatan Kota Semarang

1. DKK Semarang
Penyediaan jasa surat menyurat

Pengadaan perlengkapan gedung kantor
100% 1.
2.
3.
4.
100% 1.
2.
3.
4.
100% 1.
Belanja internet
Belanja listrik
Belanja Air
Belanja Telepon
ATK dan materai
Honororium PA dan PPKom
Lembur PNS
Honororium Bendahara
Peralatan dan bahan pembersih & laundry
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2.
3.
100% 1.
2.
100% 1.
2.
12 bln 1.
180 ob
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2.
3.
Honor cleaning service

tukang sampah
Belanja pengisian toner
fotocopy dan penjilidan dinas
Penyediaan cetakan dinas
Penyediaan alat listrik, instalasi jaringan
listrik dan elektronik
Belanja buku peraturan perundangan
Langganan surat kabar
Makan minum rapat
Makan minum tamu
belanja perjalanan dinas luar daerah
belanja perjalanan dinas luar negeri
Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan
Fungsional Medis/Paramedis
Kegiatan Sosialisasi DUPAK
Kegiatan Penyimpan dan Pengurus Barang
4.
1.
Kegiatan Customer Service

Tersedianya Honor TPHL
100% 1.
2.
100% 1.
2.
100% 1.
2.
100% 1.
100% 1.
III-38
belanja modal genset
1 tahun
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
76.791.216.000
1.467.175.000
285.000.000
97.600.606.300
1.592.200.000
267.600.000
20.809.390.300
125.025.000
(17.400.000)
191.740.000
191.740.000
191.400.000
225.825.000
34.425.000
70.000.000
78.000.000
8.000.000
50.000.000
75.000.000
25.000.000
25.000.000
75.000.000
50.000.000
6.000.000
6.000.000
85.000.000
105.000.000
20.000.000
430.000.000
430.000.000
81.035.000
86.035.000
5.000.000
52.000.000
811.240.000
-
52.000.000
1.868.941.400
570.950.000
1.057.701.400
570.950.000
3 kali
2 kali
1 kali
13 bln
1 paket
Kode
1.02.1.02.01.02.009
1.02.1.02.01.02.010
1.02.1.02.01.02.022

Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan mebeluer
Sasaran Kegiatan
Target
100% 1.
100% 1.
2.
1.02.1.02.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang

/ operasional
1.02.1.02.01.02.026
1.02.1.02.01.05.103
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan
penyuluhan pegawai
Supervisi terpadu kinerja puskesmas
1. 37 Puskesmas
1.02.1.02.01.05.105
Penilaian tenaga kesehatan teladan
1.02.1.02.01.02.028
1.02.1.02.01.02.029
1.02.01.05
1.02.1.02.01.05.001
1.02.1.02.01.05.005
1.02.01.06
1.02.1.02.01.06.001
1.02.1.02.01.06.002
1.02.1.02.01.06.003
1. tenaga kesehatan di DKK Kota

Semarang
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran
100% 1.
2.
3.
4.
Belanja modal pengadaan mebelair

DKK
Pemeliharaan rutin/berkala Gudang Miroto
5.
100% 1.
2.
100% 1.
Belanja jasa service

Belanja STNK
belanja penggantian suku cadang
Belanja bahan bakar minyak/gas dan
pelumas
Belanja jasa KIR
Belanja Pengisian tabung pemadam
Pemeliharaan software
Belanja servis dan reparasi
100% 1.
Belanja servis dan reparasi
100% 1.
100% 1.
2.
100% 1.
Kursus singkat dan pelatihan

Belanja sewa gedung/ruang rapat
Belanja mamin rapat
Belanja Kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas
100% 1.
Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan

Teladan
100% 1.
Lembur PNS
100% 1.
2.
3.
4.
100% 1.
Belanja fotocopy dan penjildan

Belanja ATK
Belanja mamin rapat
Honor panitia pelaksana kegiatan
Belanja fotocopy dan penjilidan
III-39

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
49.367.000
407.118.400
1 tahun
20.000.000
20.000.000
1 tahun
102.165.000
87.165.000
+/(Rp.)
357.751.400
(15.000.000)
1 tahun
12 bulan
1 tahun
12 bulan
12 bulan
575.708.000
691.708.000
116.000.000
15.000.000
15.000.000
44.000.000
72.000.000
28.000.000
5.000.000
354.163.000
5.000.000
208.070.000
5.000.000
354.163.000
5.000.000
208.070.000
64.293.000
64.293.000
3 kali
76.800.000
76.800.000
1 tahun
311.269.500
45.840.000
311.269.500
45.840.000
9.800.000
9.800.000
8.200.000
8.200.000
1 tahun
1 tahun
12 bulan
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
12 bulan
1 paket
1 paket
12 bulan
12 bulan
1 tahun
Kode
1.02.1.02.01.06.003

anggaran
Sasaran Kegiatan
1.02.1.02.01.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun
100%
1.02.1.02.01.06.005
Penyusunan pelaporan target pendapatan
1. tersedianya pendapatan
100%
1.02.1.02.01.06.006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
100%
1.02.1.02.01.06.013
Penyusunan lakip
100%
1.02.1.02.01.06.014
Penyusunan renstra skpd
100%
1.02.1.02.01.06.018
Penyusunan lkpj skpd
100%
1.02.1.02.01.06.021
Penyusunan renja skpd
100%
1.02.1.02.01.06.028
Evaluasi standar pelayanan publik
1. DKK Semarang
100%
1.02.01.15
1.02.1.02.01.15.001
Program obat dan perbekalan kesehatan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang

(Rp.)
8.200.000 Perubahan(Rp.)
8.200.000
Target
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
100% 1.
III-40
Belanja ATK
Belanja mamim rapat
honor panitia pelaksana kegiatan
Belanja ATK
Belanja mamim rapat
Belanja ATK
Belanja mamim rapat
honor panitia pelaksana kegiatan
Sosialisasi simperda bagi Puskesmas
Penyusunan DPPA
Penyusunan RKA
ATK dan Fotocopy
Penyusunan DPA
Rapat Penyusunan LAKIP
Belanja ATK
belanja fotocopy dan penjilidan
Belanja ATK
Evaluasi RENSTRA SKPD
Belanja ATK
Rapat Penyusunan LKPJ
Rapat Penyusunan Renja SKPD
Belanja ATK
Belanja ATK
Belanja fotocopy
Evaluasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Pembelian persediaan obat
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 kegiatan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 paket
1 paket
1 paket
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
12 bulan
+/(Rp.)
8.710.000
8.710.000
7.000.000
7.000.000
94.870.000
94.870.000
10.410.000
10.410.000
64.453.600
64.453.600
8.227.500
8.227.500
18.690.000
18.690.000
35.068.400
35.068.400
5.707.095.800
5.429.375.800
6.215.595.800
5.851.875.800
508.500.000
422.500.000
Kode
1.02.1.02.01.15.004
1.02.1.02.01.15.005

Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan
Sasaran Kegiatan
1. Masyarakat dan Puskesmas
Target
100% 1.
Pertemuan AA Penanggung Jawab Toko Obat
2.
Peningkatan Mutu Pengelola obat di

Puskesmas & IF
Pertemuan APA di kota Semarang
Sosialisasi Penggunaan obat/obat tradisional
yg rasional bagi BATRA
Pertemuan rasionalisasi obat di Puskesmas
1 kali
Pengadaan Bahan laboratorium

Sosialisasi mengenai bahan berbahaya untuk
siswa SD/SMP
Sosialisasi mengenai bahan berbahaya untuk
masyarakat
1 tahun
1 kali
Tersedianya dana kegiatan program

puskesmas
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
3.
100% 1.
2.
1.02.1.02.01.15.007
1.02.1.02.01.15.008
Pengadaan alat laboratorium

Pengawasan terhadap penggunaan obat dan 1. Masyarakat
bahan berbahaya
100% 1.
100% 1.
2.
1.02.01.16
Program upaya kesehatan masyarakat
1..02.1.02.01.16.058 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn
pada puskesmas miroto
1.02.1.02.01.16.001 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di
puskesmas jaringannya
1.
100% 1.
2.
1.02.1.02.01.16.002
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
100% 1.
2.
3.
4.
5.
1.02.1.02.01.16.006
Revitalisasi sistem kesehatan
1.02.1.02.01.16.012
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1. Masyarakat dan Puskesmas

masalah kesehatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kali
12.836.000
12.836.000
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
100% 1.
III-41
Dilaksanakannya pembiayaan perawatan

warga miskin
Belanja jasa
perawatan/pengobatan/pelkes(KTPA)
Supervisi puskesmas ke puskesmas
Pembinaan kelompok khusus masyarakat di
pusk
Survei keluarga rawan di puskesmas
Pertemuan perawat koordinator perkesmas
Pertemuan audit surveilans
Pertemuan ISO
Sertifikasi ISO
Pembimbingan oleh tenaga ahli
Honororium pengelola kegiatan ISO
Audit surveilans ISO DKK
Pertemuan sistem rujukan petugas
puskesmas
2 kali
1 kali
+/(Rp.)
-
6.469.000
6.469.000
250.000.000
8.415.000
336.000.000
8.415.000
86.000.000
-
1 tahun
49.525.500.391
-
64.738.635.077
300.963.600
15.213.134.686
300.963.600
12 bulan
33.707.600.000
35.707.600.000
2.000.000.000
35.811.500
35.811.500
218.239.500
509.109.500
290.870.000
282.804.300
326.725.300
43.921.000
1 kali
1 kali
12 bulan
1 pkt
37 lokasi
37 lokasi
37 lokasi
2 kali
6 kali
30 kali
1 paket
6 kali
5 kali
1 paket
1 kali
1.02.1.02.01.16.012
Kode
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan
Sasaran Kegiatan
2.
Pelatihan safe community penanganan

rujukan ke gawatdaruratan
3. posko PBA
4. Supervisi posko lebaran
5. Posko lebaran
6. Peninjauan lapangan perijinan nakes dan
sarkes
7. Sidak sarkes dan nakes
8. Pertemuan organisasi profesi
9. Pertemuan dengan pengelola sarana
kesehatan
10. Pembinaan ke tenaga kesehatan
11. Pembinaan ke sarana kesehatan
12. Pertemuan refreshing analis puskesmas
1.02.1.02.01.16.016
1.02.1.02.01.16.017
1.02.1.02.01.16.018
1.02.1.02.01.16.019
1.02.1.02.01.16.020
1.02.1.02.01.16.021
1.02.1.02.01.16.022
1.02.1.02.01.16.023
1.02.1.02.01.16.024
1.02.1.02.01.16.025
Penyediaan dana kegiatan puskesmas

poncol
miroto
bandarharjo
Penyediaan dana kegiatan puskesmas bulu
lor
halmahera
bugangan
karangdoro
pandanaran
lamper tengah
karang ayu
1. Puskesmas Poncol
1. Pelayanan Dasar Kesehatan di
Puskesmas
Anggaran
Murni Anggaran
Setelah
282.804.300
326.725.300
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
13. Pertemuan tim PBA

14. P3K
100% 1. Pelayanan kesehatan & program Puskesmas
43.921.000
+/(Rp.)
3 tahap
5 bulan
1 kali
1 kali
35 lok
26 lok
8 kali
5 kali
5 lokasi
324 lokasi
1 kali
2 kali
100 kali
12 bulan
100%
317.981.100
310.781.100
(7.200.000)
207.403.500
200.203.500
(7.200.000)
100% 1.
Tersedianya pelayanan Puskesmas
100%
419.503.400
389.176.000
(30.327.400)
1.
100%
271.791.000
254.512.050
(17.278.950)
100 bulan 1.
100%
699.750.300
622.436.280
(77.314.020)
100% 1.
100%
302.562.400
295.362.400
(7.200.000)
1. Tersedianya pelayanan puskesmas
100% 1.
100%
483.551.800
468.826.154
(14.725.646)
1.
100%
518.828.500
369.698.900
(149.129.600)
100% 1.
255.470.900
228.804.760
(26.666.140)
100% 1.
265.056.000
257.856.000
(7.200.000)
III-42

puskesmas
puskesmas
Kode
1.02.1.02.01.16.026
1.02.1.02.01.16.027
1.02.1.02.01.16.028
1.02.1.02.01.16.029
1.02.1.02.01.16.030
1.02.1.02.01.16.031
1.02.1.02.01.16.032
1.02.1.02.01.16.033
1.02.1.02.01.16.034
1.02.1.02.01.16.035
1.02.1.02.01.16.036
1.02.1.02.01.16.037
1.02.1.02.01.16.038
1.02.1.02.01.16.039
1.02.1.02.01.16.040
1.02.1.02.01.16.041
1.02.1.02.01.16.042
1.02.1.02.01.16.043
1.02.1.02.01.16.044

lebdosari
manyaran
krobokan
ngemplak simongan
gayamsari
Penyediaan dana kegiatan puskesmas candi
lama
Penyediaan dana kegiatan puskesmas kagok
Sasaran Kegiatan
Target
100% 1.
100% 1.
100% 1.

puskesmas
100% 1.
100% 1.
1. Masayarakat dan Puskesmas
100% 1.
100% 1.

pegandan
Penyediaan dana kegiatan puskesmas genuk 1. Masyarakat dan Puskesmas
100% 1.

bangetayu
tlogosari wetan
tlogosari kulon
kedungmundu
rowosari
ngesrep
padangsari
srondol
pudakpayung
gunungpati
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
1. Puskesmas Gunungpati
100% 1.
100% 1.
III-43

puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
Pelayanan kesehatan & program puskesmas

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
389.567.200
382.367.200
+/(Rp.)
(7.200.000)
346.061.200
285.692.435
(60.368.765)
100%
213.353.000
191.094.600
(22.258.400)
271.478.381
264.278.381
(7.200.000)
319.220.400
255.043.600
(64.176.800)
299.646.900
292.446.900
(7.200.000)
264.539.330
226.135.500
(38.403.830)
324.754.800
289.840.400
(34.914.400)
597.451.600
459.009.400
(138.442.200)
711.932.082
704.732.082
(7.200.000)
590.083.593
481.565.100
(108.518.493)
689.474.450
597.356.300
(92.118.150)
731.905.600
642.376.800
(89.528.800)
287.978.950
280.778.950
(7.200.000)
432.033.573
472.033.573
40.000.000
307.199.641
266.298.450
(40.901.191)
352.587.926
308.947.486
(43.640.440)
233.527.000
242.327.000
8.800.000
12 bulan
429.580.400
425.586.965
(3.993.435)
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
642.531.663
635.331.663
+/(Rp.)
(7.200.000)
1.02.1.02.01.16.045
Penyediaan dana kegiatan puskesmas mijen 1. Puskesmas Mijen
100% 1.
1.02.1.02.01.16.046

karangmalang
tambakaji
purwoyoso
ngaliyan
mangkang
karanganyar
sekaran
Desiminasi informasi dan sosialisasi
kesehatan
1. Puskesmas Karangmalang
100% 1.
12 bulan
318.722.900
311.522.900
(7.200.000)
100% 1.
321.813.500
314.613.500
(7.200.000)
100% 1.
Terlaksananya pelayanan kesehatan &

program puskesmas
puskesmas
12 bulan
303.949.400
296.749.400
(7.200.000)
100% 1.
12 bulan
558.736.699
464.052.910
(94.683.789)
100% 1.
Terlaksananya pelayanan kesehatan &

program puskesmas
12 bulan
396.008.401
398.808.401
2.800.000
100% 1.
12 bulan
221.936.002
207.324.200
(14.611.802)
1. Puskesmas Sekaran
100% 1.
12 bulan
257.685.100
236.379.900
(21.305.200)
100% 1.
Desiminasi informasi peningkatan pelayanan

rujukan dari Puskesmas ke RS dan sebaliknya
1 kali
25.386.500
25.386.500
6 kali
100% 1.
Sosialisasi Sistem Pelaporan narkotika dan

psikotropika
Operasional kegiatan labkes
12 bulan
250.000.000
250.000.000
100% 1.
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
12 bulan
450.000.000
450.000.000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
100% 1.
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
0
350.000.000
350.000.000
100% 1.
762.602.400
762.602.400
100% 1.
Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Distribusi Obat
Penerimaan dan penyimpanan
Perencanaan Obat
Pengamanan Gedung Kantor
puskesmas
puskesmas
puskesmas
466.838.000
466.838.000
1.02.1.02.01.16.047
1.02.1.02.01.16.048
1.02.1.02.01.16.049
1.02.1.02.01.16.050
1.02.1.02.01.16.051
1.02.1.02.01.16.052
1.02.1.02.01.16.053
2.
1.02.1.02.01.16.054
Penyediaan dana kegiatan laboratorium

kesehatan
1.02.1.02.01.16.055
Kegiatan instalasi farmasi
1.02.1.02.01.16.057
1.02.1.02.01.16.059
1.02.1.02.01.16.060
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn

pada puskesmas poncol
pada puskesmas bandarharjo
pada puskesmas bulu lor
1. Laboratorium Kesehatan, Dinas

Kesehatan Kota Semarang, Puskesmas,
masyarakat
1. 37 Puskesmas & Dinas Kesehatan Kota
Semarang
III-44
Kode
1.02.1.02.01.16.061
1.02.1.02.01.16.062
1.02.1.02.01.16.063
1.02.1.02.01.16.064
1.02.1.02.01.16.065
1.02.1.02.01.16.066
1.02.1.02.01.16.067
1.02.1.02.01.16.068
1.02.1.02.01.16.069
1.02.1.02.01.16.070
1.02.1.02.01.16.071
1.02.1.02.01.16.072
1.02.1.02.01.16.073
1.02.1.02.01.16.074
1.02.1.02.01.16.075
1.02.1.02.01.16.076
1.02.1.02.01.16.077
1.02.1.02.01.16.078
Sasaran Kegiatan
Target

pada puskesmas halmahera
pada puskesmas bugangan
pada puskesmas karangdoro
pada puskesmas pandanaran
pada puskesmas lamper tengah
pada puskesmas karangayu
pada puskesmas lebdosari
pada puskesmas manyaran
pada puskesmas krobokan
pada puskesmas ngemplak simongan
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.

pada puskesmas gayamsari
pada puskesmas candi lama
pada puskesmas kagok
pada puskesmas pegandan
pada puskesmas genuk
pada puskesmas bangetayu
pada puskesmas tlogosari wetan
pada puskesmas tlogosari kulon
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
III-45

puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
0
497.133.000
+/(Rp.)
497.133.000
223.416.700
223.416.700
288.246.000
288.246.000
665.000.000
665.000.000
225.680.000
225.680.000
326.450.000
326.450.000
304.907.197
304.907.197
247.968.000
247.968.000
169.008.000
169.008.000
210.000.000
210.000.000
637.000.000
637.000.000
405.216.000
405.216.000
327.000.000
327.000.000
421.806.000
421.806.000
504.000.000
504.000.000
373.443.000
373.443.000
582.050.000
582.050.000
524.999.600
524.999.600
Kode
1.02.1.02.01.16.079
1.02.1.02.01.16.080
1.02.1.02.01.16.081
1.02.1.02.01.16.082
1.02.1.02.01.16.083
1.02.1.02.01.16.084
1.02.1.02.01.16.085
1.02.1.02.01.16.086
1.02.1.02.01.16.087
1.02.1.02.01.16.088
1.02.1.02.01.16.089
1.02.1.02.01.16.090
1.02.1.02.01.16.091
1.02.1.02.01.16.092
1.02.1.02.01.16.093
1.02.01.19
1.02.1.02.01.19.001
Sasaran Kegiatan

pada puskesmas kedungmundu
pada puskesmas rowosari
pada puskesmas ngesrep
pada puskesmas padangsari
pada puskesmas srondol
pada puskesmas pudakpayung
pada puskesmas gunungpati
pada puskesmas mijen
pada puskesmas karangmalang
pada puskesmas tambakaji
pada puskesmas purwoyoso
pada puskesmas ngaliyan
pada puskesmas mangkang
pada puskesmas karanganyar
pada puskesmas sekaran
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
Target
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
III-46

puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
0
1.047.344.000
+/(Rp.)
1.047.344.000
301.000.000
301.000.000
322.644.000
322.644.000
371.578.700
371.578.700
333.186.000
333.186.000
157.325.000
157.325.000
623.028.000
623.028.000
505.600.000
505.600.000
175.355.600
175.355.600
337.094.000
337.094.000
282.200.000
282.200.000
346.164.000
346.164.000
152.268.000
152.268.000
73.852.800
73.852.800
261.283.540
261.283.540
990.200.000
220.000.000
1.458.456.000
444.000.000
468.256.000
224.000.000
Pertemuan sosialisasi perda no.3 2013

Pertemuan koordinator penyuluh
Penyuluhan masyarakat berbasis kesehatan
9 kali
6 kali
5 kali
Pelaksanaan pameran
Pembuatan sarana promosi
Artikel kesehatan
2 kali
6 kali
2 kali
Kode
1.02.1.02.01.19.002

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Sasaran Kegiatan
Target
0 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Perjalanan Pemetaan PHBS tatanan rumah

tangga oleh TP PKK Kel
Pengelolaan Kegiatan
Dukungan Lomba Evaluasi PHBS/UKBM
tingkat Nasional
Dukungan Lomba evaluasi PHBS/UKBM
tingkat provinsi
Penggandaan Form PHBS
Pertemuan perencanaan pemetaan PHBS RT
oleh TP PKK Kec.
Perjalanan pemetaan PHBS tatanan rumah
tangga oleh TP PKK Kec.
16
kecamatan
Perjalanan pemetaan PHBS tatanan rumah

tangga oleh Ptgs Kota
16
kecamatan
9.
1.02.1.02.01.19.005
1.02.1.02.01.19.011
1.02.1.02.01.19.012
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan
Upaya kesehatan bersumberdaya
masyarakat (ukbm)
Pemberdayaan masyarakat di bidang

kesehatan dan kemitraan

Pel.Peningk.Kualitas TP PKK Kota dlm

Penganggulangan DBD
10. Pel.Peningk.Kualitas TP PKK Kec dlm
Penganggulangan DBD
11. Saresehan dan Pembinaan SBH
0 1. Perti Husada Tingkat Provinsi
1 kali
1 kali
2 kali
1 kali
6 kegiatan
4 kali
1 kali
1 kali
5.
Lomba Evaluasi Pemberdayaan Tk Nasional
1 kali
III-47
Pert. Pemantauan Jentik Rutin oleh PPJ

Pelaksanaan PJR oleh PPJ
Pemantauan Petugas dalam PJR oleh PPJ
Pert. Evaluasi pelaksanaan PJB
Opersional Supervisor Implementasi Perda
1 paket
1 kegiatan
Pembinaan Poskestren
Rakor LCC Kader Posyandu
Lomba Cerdas Cermat Kader Posyandu
Lomba Evaluasi Pemberdayaan Tk Propinsi
100% 1.
2.
3.
+/(Rp.)
1 kali
100% 1.
2.
3.
4.
4.
5.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
177
224.614.500
224.614.500
kelurahan
12 bulan
1 kali
4 kali
8 tahap
8 tahap
1 kegiatan
48 kali
11.047.000
11.047.000
28.680.000
272.936.000
244.256.000
505.858.500
505.858.500
1.02.1.02.01.19.012
Kode
Pemberdayaan masyarakat di bidang

kesehatan dan kemitraan
505.858.500
Sasaran Kegiatan
2 kegiatan
7.
Pert. Evaluasi PJR Tk. Kelurahan

Implementasi Perda
Pengolahan data PJR Implementasi Perda
8.
Sosialisasi PJR TK RW Implementasi Perda
80 kali
9.
Pembuatan laporan PJR Implementasi Perda
10. Rakor Lomba Pemberdayaan PSN Tk Kota

11. Lomba Pemberdayaan PSN Tk Kota
1.02.01.20
1.02.1.02.01.20.001
1.02.1.02.01.20.002
1.02.1.02.01.20.003
1.02.1.02.01.20.004
1.02.01.21
1.02.1.02.01.21.002
Program perbaikan gizi masyarakat

Penyusunan peta informasi masyarakat
1. Masyarakat
kurang gizi
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1. Balita
Penanggulangan kurang energi protein

1. Masyarakat, Kader posyandu, Petugas
(kep), anemia gizi besi, gangguan akibat
kesehatan
kurang yodium (gaky), kurang vitamin a, dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pemberdayaan masyarakat untuk
1. Masyarakat
pencapaian keluarga sadar gizi
Program pengembangan lingkungan sehat
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100% 1.
Survei PKG-kadarzi
100% 1.
Rakor Linsek Persiapan Penanganan Gibur
2.
Pemeriksaan Gibur secara Komprehensif
3.
Pemantauan Gibur oleh Tim tk Kota
4.
5.
6.
100% 1.
2.
100% 1.
0 1.
2.
3.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
6.
III-48
Pengadaan Pita Lila

Pengadaan PMT gizi buruk
MP-ASI balita 6-24 bln gakin
Pelacakan gizi buruk, Evaluasi penanganan
gizi buruk
Refreshing kader posyandu ttg balita
stunting, Pembinaan program kesga ke
puskesmas, Kegiatan pekan ASI
Seminar ttg gizi
505.858.500
+/(Rp.)
6 kali
1 kegiatan
5 kali
1 kegiatan
16 keca
matan
1 kali
376.100.000
38.720.000
376.100.000
38.720.000
270.640.000
270.640.000
56.990.000
56.990.000
9.750.000
9.750.000
701.954.000
452.250.000
701.954.000
452.250.000
15 kali
16 keca
matan
1 paket
65 kasus
250 kasus
2 kegiatan
3 kegiatan
1 kali
Program Kota Sehat, dalam rangka Workshop 1 Kegiatan

Kota Sehat
Program Kota Sehat, dalam rangka Renval
1 kegiatan
Kota Sehat
Program Kota Sehat, dalam rangka
6 kali
pertemuan tim pembina
1.02.1.02.01.21.002
Kode
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
452.250.000
Sasaran Kegiatan
1.02.1.02.01.21.005
1.02.1.02.01.21.007
Pengendalian vektor lalat

Pengawasan kualitas air

1.02.1.02.01.21.010
Penyehatan lingkungan
1. masyarakat Kota Semarang
Program Kota Sehat, dalam rangka launching

semarang kota sehat
5. Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit
6. Inspeksi sanitasi puskesmas
7. Pengawasan kualitas Lingkungan (TTU dan
TPM)
8. Perbaikan sarana kesehatan pondok
pesantren
9. Perbaikan sanitasi lingkungan pada
masyarakat miskin
10. Program Kota Sehat, dalam rangka penilaian
dan verifikasi Tk kota sehat
11. Program Kota Sehat, dalam rangka promosi
dan kampanye semarang kota sehat
1 kegiatan
12. Program Kota Sehat, dalam rangka Launching

semarang kota sehat
13. Program kota sehat, dalam rangka kajian
kota sehat
14. Pembinaan dan pengambilan sampel jajanan
anak sekolah
15. Program Kota Sehat, dalam rangka
pertemuan tim teknis
16. Program Kota Sehat, dalam rangka
pertemuan pokja kota sehat
0 1. Penyemprotan lalat di TPA Jati Barang
0 1. Inspeksi Snitasi dan pengambilan sampel air
bersih
100% 1. Persiapan Adipura (pemberian stimulan)
1 kegiatan
2.
1.02.01.22
1.02.1.02.01.22.005
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Pelayanan, pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
4.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
III-49
Inspeksi sanitasi rumah
Pembelian Tabung Vacutiner

Pembelian Reagen HIV
Sero Survey Sifilis dan HIV
Sosialisasi HIV untuk siswa
Pembinaan ke layanan HIV
452.250.000
+/(Rp.)
24 lokasi
37 lokasi
60 lokasi
1 paket
25 paket
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
111 lokasi
6 kali
2 kali
10 kali
46 lokasi
13.000.000
9.225.000
13.000.000
9.225.000
7 pkt
227.479.000
227.479.000
2.466.816.000
666.190.600
3.195.701.000
713.190.600
728.885.000
47.000.000
17700
rumah
1 kali
1 paket
1 kali
3 kali
80 OH
1.02.1.02.01.22.005
Kode
Pelayanan, pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular
666.190.600
Sasaran Kegiatan
Refreshing petugas RR dan analis

Pelatihan LKB bagi Kader
Pelatihan LKB bagi Petugas RR dan Analis
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Pelatihan LKB bagi Dokter dan perawat

Pertemuan jejaring LKB
Pembinaan PPIA ke Fasyankes
Pengiriman Peserta Pelatihan Konselor
Pertemuan jejaring program HIV
Pertemuan monitoring kondom
Sosialisasi Perda HIV
Pemeriksaan kontak dan pelacakan penderita
TB
Pertemuan Petugas TB (Perawat)
Validasi Data TB RS
Pertemuan TB lintas sektoral
Sosialisasi TB ke laboratorium swasta
Sosialisasi TB ke apotek swasta
Sosialisasi TB ke workplace
Sosialisasi TB ke lapas
Sosialisasi TB ke BP/Klinik 24 jam
Jejaring TB dengan DPS/Klinik 24jam/BP
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
6.
7.
8.
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
10 kali
74 OH
10 org
2 kali
2 kali
16 kali
500 kasus
4 kali
2 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
148 OH
Pertemuan analis TB
Pertemuan petugas ISPA
Pertemuan petugas diare
Sosialisasi pneumonia
Pemeriksaan kontak serumah dan POD
penderita kusta
31. Pembinaan Sie P2ML ke Puskesmas
32. Refreshing kusta bagi petugas puskesmas
4 kali
1 kali
1 kali
1 kali
150 OH
33.
34.
35.
36.
37.
60 OH
4 kali
75 buah
1 paket
75 OH
III-50
Pembinaan Sie P2ML ke Rumah Sakit

Pertemuan Koordinasi HR Puskesmas
Pembelian Jas Laboratorium
Pembelian Bahan Habis Pakai TB
Pembiayaan Transport Penderita TB
713.190.600
144 OH
1 kali
47.000.000
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
38. Pertemuan Koordinasi Program Diare ISPA
1.02.1.02.01.22.006
1.02.1.02.01.22.008
Pencegahan penularan penyakit endemik /

epidemik
Peningkatan imunisasi
Pertemuan Koordinasi Program Kusta

Pertemuan Refreshing Tim LKB
Pertemuan Refreshing SIHA
Pertemuan Refreshing TB MDR
Pertemuan Refreshing SITT
Bintek Rumah Sakit
Bintek Puskesmas
Petugas Pemantau Jentik
Bintek Klinik
Rakor Tim Pokjanal DBD Tk. Kecamatan
Pengendalian vektor
Pertemuan sinkronisasi DBD Kader
Pemantauan Jentik Rutin
Pertemuan sinkronisasi DBD PKK
Pengelolaan Surveilans aktif RS
Pengelolaan Pokjanal DBD
Pertemuan P2B2
Monitoring Penanggulangan P2B2
Pengadaan bahan & alat pendukung program
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
26 Kali
36 Kali
1 kali
32 Kali
16 Kali
2 Bulan
4 Kali
6 Bulan
4 Kali
10 Bulan
10 Bulan
6 Kali
90 Kali
12 Kali
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
100% 1.
2.
Pertemuan Petugas Teknis

Evaluasi Prog. P2B2 di sarkes
Rakor Penanggulangan DBD
Rakor Tim Pokjanal DBD Tk. Kota
Penanggulangan Kasus P2B2
Penanggulangan Penyakit P2B2
Peningkatan Kec. Surveilans
Pengadaan insek & larvasida
Servis alat Fogging
Fogging Focus
Hardisk external
Honor Narasumber Keg. Pertemuan Sos BIAS
Linsek
Isi staplas kecil
Odner karton ukuran folio
6 Kali
10 Kali
10 Kali
2 Kali
1 Kali
1 OK
6 Kali
36 Kali
1 kali
4 kali
100 Focus
1 bh
1 ok
III-51
+/(Rp.)
1 kali
39.
40.
41.
42.
43.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
3.
4.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
1 bh
16 bh
1.402.234.000
2.084.119.000
681.885.000
209.089.000
209.089.000
1.02.1.02.01.22.008
Kode
Peningkatan imunisasi
209.089.000
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
5.
Kertas HVS kegiatan pelaksanaan imunisasi
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Stip pensil
Bolpoin SN
Flasdish
Catridge P2P
Snelhecter kertas
Stopmap kertas
Buku Folio isi 200 lbr
Penghapus cair
Clip Kecil
Clip besar
Isi staplas kecil
Bolpoin
Isi staplas besar
Lem cair besar
Buku tulis isi 40 lbr
Buku Kwitansi panjang
Odner Kertas Ukuran Folio
Stabilo Bos Besar
Stopmap plastik
Gunting
Sneilhecter polio plastik
Bolpoin
Stopmap Kertas
Flasdish
Staf Administrasi
Kertas HVS
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Honorarium Bendahara PPTK
Supervisi Supportif
Pemantauan Intraduksi Vaksin Baru
Pemantauan Pelaksanaan pemeriksaan
Survailans Aktif RS
PE KU 60 hari
PE Polio
PE Campak
Pemantauan Cold Chain
III-52
209.089.000
1 rim
1 bh
1 bh
6 bh
3 bh
75 bh
76 bh
3 bh
6 bh
9 dos
9 dos
9 dos
24 bh
9 dos
4 bh
10 bh
10 bh
50 bh
10 bh
30 bh
4 bh
30 bh
8 bh
1 bh
8 bh
15 Bln
74 Rim
36 Bln
36 Bln
36 OH
60 OH
28 OH
100 OH
14 OH
14 OH
14 OH
111 OH
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Palacakan Kasus KIPI

Pengambilan lap ke dr. SpA
Pemantauan Pelaksanaan BIAS
Renval P2P
Pemamtauan Pelaksanaan Pemberangkatan
Embarkasi Solo
Pertemuan Sosialisasi BIAS Linsek
Pertemuan Koordinasi TIM
Pertemuan Refresing petugas haji
Pertemuan Rakor Evaluasi Kesehatan Haji
51. Pertemuan Petugas Survailans Keracunan

Makanan
52. Pertemuan Validasi Data PD3I Puskesmas

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
8 OH
15 OH
154 OH
1 Kali
2 OH
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
53.
54.
55.
56.
57.
Pertemuan Validasi Data PD3I RS

Pertemuan Petugas Imunisasi
Pertemuan Review Imunisasi
Pertemuan PWS
Pertemuan Rakor Penanggulangan Kasus KIPI
2 Kali
6 Kali
1 Kali
37 Pusk
1 Kali
58.
59.
60.
61.
62.
Pertemuan RS/RB/BPM
Sewa Truk
Sertifikat Imunisasi
Bantuan Perawatan KIPI
Pengiriman Specimen Campak Ke BLK Yogya
2 Kali
2 bh
4 lb
1 orang
20 kali
63. Pengiriman Specimen Polio ke Bio Farma
10 Kali
64. Peningkatan Percepatan Surveilans

65. Honor Prof. Fee Pertemuan Sos BIAS Linsek
10 Kali
2 ok
66. Honor Penceramah Pertemuan RS/RB/BPM
2 OK
67. Honor Narasumber Rakor Penanggulangan

Kasus KIPI
68. Honor Narasumber pertemuan PWS
1 ok
III-53
7 ok
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
1.02.1.02.01.22.012
P2 ptm
1.02.1.02.01.22.013
Operasional komisi penaggulangan aids kota 1. Komisi Penanggulangan AIDS Kota

semarang
Semarang
69. Honor Penceramah Peremuan Review

Imunisasi
70. Honor Penceramah Rakor Evaluasi Kesehatan
Haji
1. Pembelian Gluco dr
2. Kartu Posbindu
3. Sewa Ruang
4. Pertemuan Petugas PTM Puskesmas
5. Pertemuan Petugas PTM RS
6. Sosialisai PPOK
7. Pembinaan Posbindu
8. Pemantauan Pemeriksaan Kebugaran CJH
Resti
100% 1. Pertemuan Sosialisasi Perda HIV ke Penghulu
dan Kepala KUA
2. Pertemuan Regional KPA di Indonesia
3. Pembuatan Medi Lembar Balik HIV-AIDS
Penanggulangan klb
24.302.400
24.302.400
1 kali
95.000.000
95.000.000
70.000.000
70.000.000
838.846.309
1.134.794.000
295.947.691
9 OH
50 buah
7.
Pertemuan Anggota KPA Kota Semarang
1 kali
Program standarisasi pelayanan kesehatan
25 dus
2000 lb
1 OH
1 Kali
1 Kali
1 Kali
10 OH
37 OH
3 kali
2 kali
24 OK
3.
4.
5.
6.
1.02.01.23
3 ok
Pelatihan Warga Peduli AIIDS

Pelatihan Kader Lelaki Beresiko Tinggi
Pembinaan ke LSM dan Peduli HIV dan AIDS
Pelatihan Modin tentang HIV-AIDS dan

Pemulasaran Jenazah ODHA
9. Seminar HIV dalam rangka HAS
10. Pertemuan Pokja KPA Kota Semarang
100% 1. Penanggulangan KLB PD3I
2. Penanggulangan KLB Keracunan Makanan
III-54
Penanggulangan Bencana
PE KLB P2B2
Rakor Intervensi KLB P2B2
Pengadaan Alat pendukung Kegiatan
Penanggulangan KLB
+/(Rp.)
3 ok
4.
5.
6.
8.
1.02.1.02.01.22.014

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
2 kali
1 kali
5 kali
5 Kasus
6 Kasus
10 Kasus
26 Kasus
12 Kali
12 Kali
Kode
1.02.1.02.01.23.001

Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Sasaran Kegiatan
Target
100% 1.
2.
Pertemuan kegiatan penilaian kinerja

puskesmas
Rakor pemantapan hasil kinerja puskesmas
3.
Sosialisasi hasil penilaian kinerja puskesmas
1 kali
4.
Penyusunan Sertifikasi Puskesmas Mangkang
5 kali
5.
Penyusunan Sertifikasi Puskesmas

Gunungpati
Kegiatan Monitoring Sertifikat Puskesmas
Mangkang
Kegiatan Monitoring Sertifikat Puskesmas
Gunungpati
Rakor hasil sertifikasi 2 puskesmas
Penyusunan Kepala Pusksemas berprestasi
5 kali
Survey lokasi puskesmas

Rapat pengembangan standar kesehtaan
puskesmas
Pelaksanaan Rakerkes
Penyusunan ASB puskesmas
Rakor ASB Puskesmas
Penyusunan tim ASB DKK
Rakor tim ASB DKK
Pertemuan Monev Perencanaan DKK
Pertemuan Monev Perencanaan Puskesmas
4 kali
4 kali
6.
7.
8.
9.
1.02.1.02.01.23.002
Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.23.005
Penyusunan standar analisis belanja

pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.23.006
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.01.25
1.02.1.02.01.25.006
0 1.
2.
3.
100% 1.
2.
3.
4.
100% 1.
2.
3. Monitoring pelaksanaan SIMPERDA

4. Supervisi bintek ASB
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya
Pengadaan sarana dan prasarana
1. 37 Puskesmas
100% 1. Pengadaan sepeda motor
puskesmas
2. Pengadaan almari arsip
3. Pengadaan filling kabinet
4. Pengadaan AC
5. Pengadaan kipas angin
6. Pengadaan TV
7. Pengadaan Genset DKK

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
5 kali
317.982.500
317.982.500
III-55
+/(Rp.)
-
1 kali
4 kali
4 kali
1 kali
1 kali
1 kali
2 kali
1 kali
2 kali
1 kali
12 kali
4 kali
252.591.500
252.591.500
18.860.000
18.860.000
249.412.309
545.360.000
295.947.691
12.275.000.000
3.900.000.000
14.559.990.523
6.334.990.523
2.284.990.523
2.434.990.523
1 kali
3 tahap
12 buah
37 buah
37 buah
37 buah
38 buah
10 unit
1 paket
1.02.1.02.01.25.006
Kode
1.02.1.02.01.25.019
1.02.1.02.01.25.020
1.02.1.02.01.25.024

puskesmas
3.900.000.000
Sasaran Kegiatan
Peningkatan puskesmas pembantu menjadi 1. Pustu Mlayu Darat

puskesmas
Rehabilitasi sedang / berat puskesmas
1. 8 Pustu
pembantu
1. 18 puskesmas

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1 paket 1.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III-56
Pengadaan Genset pusk

Pengadaan alat pemanggil pasien
Pengadaan komputer
Pengadaan printer
Pengadaan monitor komputer
Pengadaan UPS/ stabilizer
Pengadaan laptop
Pengadaan LCD
Pengadaan Meja kerja
Pengadaan meja rapat
Pengadaan kursi kerja
Pengadaan sofa
Pengadaan rak serba guna
Pengadaan meja counter
Pengadaan kursi tunggu
Pengadaan kursi lipat
Pengadaan kulkas
Pengadaan kamera
Pengadaan alat-alat kedokteran umum
Pengadaan dental unit
Rehab Pustu Mlayu Darat
Rehab Pustu Tambakalorok
Rehab Pustu Siwalan
Rehab Pustu Ratu Ratih
Rehab Pustu Plamongan Sari
Rehab Pustu Jatibarang
Rehab Pustu Wonolopo
Rehab Pustu Patemon
Rehab Pustu Sumurejo
Rehab Puskesmas Tambakaji
Rehab Puskesmas Ngesep
Rehab Puskesmas Rowosari
Rehab Puskesmas Tlogosari wetan
Rehab Puskesmas Genuk
Rehab Puskesmas Krobokan
Rehab Puskesmas Manyaran
Rehab Puskesmas Karangayu
6.334.990.523
10 paket
8 paket
10 unit
38 unit
37 unit
37 unit
3 unit
8 unit
37 buah
14 buah
37 buah
10 set
24 bh
10 bh
1 paket
250 bh
10 bh
1 bh
8 item
2 unit
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
2.434.990.523
+/(Rp.)
825.000.000
825.000.000
1.950.000.000
1.800.000.000
(150.000.000)
5.600.000.000
5.600.000.000
1.02.1.02.01.25.024
Kode
5.600.000.000
Sasaran Kegiatan
1.02.01.29
1.02.1.02.01.29.004
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
balita
Rehab Puskesmas Bandarharjo

Rehab Puskesmas Bugangan
Rehab Puskesmas Bulu lor
Rehab Puskesmas Miroto
Rehab Puskesmas Karanganyar
1.02.1.02.01.29.011
Pelatihan petugas pelayanan remaja di

puskesmas
1. Remaja di Kota Semarang
1.02.1.02.01.29.012
Usaha kesehatan institusi
1.02.01.30
1.02.1.02.01.30.001
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan
+/(Rp.)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
237.073.000
153.994.000
1 x/th
6 x/th
2 x/th
100 buku
7.500.000
7.500.000
Pembinaan Kesehatan Remaja di 37

Puskesmas
Pertemuan petugas kesehatan Remaja
Lomba Penyuluhan Kader Kesehatan Remaja
5 x/th
20.299.000
20.299.000
3 x/th
1 x/th
55.280.000
55.280.000
2.
3.
Revitalisasi Program UKS

Pertemuan Koordinator UKS
2 x/th
4 x/th
65% 1.
Cetak Buku kesehatan Lansia
4000 buku
65.000.000
20.000.000
65.000.000
20.000.000
Konsultasi ahli masalah Kesehatan Anak
1 x/th
Pertemuan Pengelola KIA

Pembinaan SDIDTK ke 37 Puskesmas
Rapat Koordinasi Lintas Sektoral
Validasi Data Kematian Bayi dan Balita
Pengkajian Pembahasan Kss Kematian
Perinatal
7. Pertemuan Umpan Balik AMP
8. Evaluasi Balita Sehat
9. Pelacakan Kss Kematian Neonatal
10. Pemantauan dan Pelaksanaan
Prog.Peningkatan pelayanan Kes. Anak Balita
4 x/th
4 x/th
2 x/th
10 RS
2 x/th
11. Monev Pelaksanaan Kelas Ibu Balita

12. Monev ke Puskesmas PONED dan RS PONEK
Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
237.073.000
153.994.000
94% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.02.1.02.01.29.010

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
9.
10.
11.
12.
13.
5.600.000.000
13.
14.
15.
0 1.
100% 1.
2.
0 1.
III-57
On The Job Training Puskesmas PONED

Pembinaan Prog. Kesga Ke Puskesmas
Evaluasi Prog.Kesga
Cetak lembar balik konselor sebaya
2 x/th
1 x/th
50 kss
1 bln
2 x/th
2 x/th
Kode
1.02.1.02.01.30.003

Pendidikan dan pelatihan perawatan
kesehatan
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Pengawasan keamanan dan kesehatan
1. Masyarakat
makanan hasil industri
0 1.
100% 1.
2.
1 x/th
1 x/th
2 x/th
1 kali
50 lokasi
4.
Penyuluhan keamanan pangan

Peninjauan ke lokasi Produksi Industri Rumah
Tangga
Pembinaan makanan dan minuman yang
beredar di masyarakat
Rapat koordinasi dengan instansi terkait
5.
6.
Peninjauan ke lokasi uji petik

Pembinaan ke lokasi PIRT yg sdh bersertifikat
12 lokasi
30 lokasi
Pel.Petugas Penurunan AKI

Pel. MGSO4
On The Job Training Pusk.PONED
Pembinaan Pendamping Bumil Resti
Pelacakan Kasus Kematian ibu Matermal
2 x/th
25 org
2 x/th
3 x/th
30 kasus
Penyusunan Naskah akademik & Draf

Raperda Perlindungan Kes Ibu & Anak
Superfisi Fasilitatif ke BPM
Rapat Koordinasi ttg persiapan Naskah
akademik & Draf Raperda Kes.Ibu &Anak
4 x/th
3.
1.02.01.32
1.02.1.02.01.32.011
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
ibu
1.02.1.02.01.32.012
Pelayanan kesehatan ibu dan kb
0 1.
2.
3.
4.
0 1.
1.02.1.02.01.32.013
Pembinaan program kesehatan ibu dan kb
0 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Konsultasi Ahli
Lomba Senam Lansia
Pembinaan Poksila
Target
2.
3.
4.
1.02.01.31
1.02.1.02.01.31.001
Pembinaan Pengelola Prog.Lansia di Pusk.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
3 x/th
45.000.000
45.000.000
Sasaran Kegiatan
III-58
Pembinaan PONEK ke PONED

Pertemuan BPM
Pembinaan Tim IC PONEK
Evaluasi GSIB
Pertemuan Bikor
Pertemuan Umpan Balik AMP
Pengkajian Pembahasan kss Kematian
+/(Rp.)
-
52.683.000
52.683.000
59.883.000
59.883.000
7.200.000
7.200.000
411.100.000
88.642.000
411.100.000
88.642.000
15.840.000
15.840.000
306.618.000
306.618.000
35 lokasi
2 kali
10 x/th
1 x/th
6 x/th
2 x/th
2 x/th
2 x/th
4 x/th
3 x/th
3 x/th
Kode
Sasaran Kegiatan
11. Pemantauan & Pelaksanaan

Prog.Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
12. Paparan naskah akademik
13. Kunjungan Kerja
1.02.01.33
1.02.1.02.01.33.005
Program informasi kesehatan

Manajemen informasi kesehatan
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-59
Koneksi internet dan sms gateway
Pelatihan GIS
Pemeliharaan jaringan
Persiapan
Pemeliharaan genset
alat pendukung sik
Pertemuan SIK
Pembuatan buku selayang pandang
Pembuatan buku profil kesehatan
Pertemuan validasi data RS
Pertemuan validasi data Pusk.
Pertemuan pra desk profil
Updating simpus
+/(Rp.)
12 bln
2 x/th
1 x/th
3 paket
12 bln
2 hr
12 bln
3 kali
1 tahun
1 paket
2 Kali
2 kali
2 kali
1 kali
1 kali
2 kali
1 kali
200.000.000
200.000.000
319.750.000
319.750.000
119.750.000
119.750.000
76.791.216.000
97.600.606.300
20.809.390.300
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
3. RSUD
1.02
1.02.02.01
1.02 1.02.02 01 012
KESEHATAN
1. Peningkatan kepuasan pelanggan
1.02 1.02.02 01 250

1. Peningkatan Kepuasan Pelanggan
perkantoran
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Teselenggarannya administrasi
manajemen dengan baik dan lancar
1.02.02.02
1.02.1.02.02.02.005
1.02.02.26
1.02 1.02.02 26 021
1.02 1.02.02 26 039
1.02 1.02.02 26 043
1.02 1.02.02 26 044
1.02 1.02.02 26 049
75% 1.
0 1.
100% 1.
Penambahan daya listrik dari 555 KVA

menjadi 1040 kVa, genset, tranformator &
instalasi panel tegangan menengah
100%
110.195.000.000
3.072.000.000
3.000.000.000
Terpenuhinya honor petugas pelayanan
100%
72.000.000
72.000.000
Tersedianya mobil operasional manajemen
1 unit
225.000.000
225.000.000
1.920.000.000
1.920.000.000
1.695.000.000
1.695.000.000
1 paket
29.898.000.000
1.320.000.000
52.145.668.400
1.970.000.000
22.247.668.400
650.000.000
1 paket
3.000.000.000
3.000.000.000
1 paket
2.000.000.000
2.000.000.000
100%
925.000.000
925.000.000
8.750.000.000
8.750.000.000
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
Pengadaan mebeluer rumah sakit
1. Peningkatan kualitas pelayanan rs
1 paket 1. Tersedianya sarana prasarana pelayanan
kesehatan RS
Pengembangan gedung gizi rumah sakit
1 paket 1. tersedianya gedung gizi yang representatif
Pengadaan lift gedung rawat inap rumah
sakit
Pengadaan mesin loundry rumah sakit
1.02.1.02.02.26.008
Pengadaan alat kesehatan pelayanan

penyakit akibat dampak asap rokok (pajak
rokok)
Pengembangan ruang terapi
1.02.1.02.02.26.018
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.1.02.02.26.022
Pengadaan perlengkapan rumah tangga

rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
1.02.1.02.02.26.032
Dana bagi hasil cukai tembau (dbhct)

penyediaan fasilitas kesehatan bagi
penderita akibat dampak asap rokok
1 paket 1.
1. Tersedianya sarana pelayanan RS
un1defined 1.
1. Meningkatnya kualitas dan kwantitas

pelayanan Rehabilitasi Medik/Terapi
38.272.587.362
-
100% 1.
Terbangunnya gedung pelayanan Rehabilitasi

Medik/terapi
100%
10.000.000.000
10.000.000.000
1 paket 1.
Tersedianya peralatan kesehatan penunjang

rumah sakit
tersedianya peralatan dapur yang berkualitas
1 paket
4.928.000.000
13.266.860.000
8.338.860.000
100%
2.883.440.400
2.883.440.400
100%
6.850.000.000
6.850.000.000
1.
Tersedianya operasional lift untuk rawat inap

Kelas III
Tersedianya mesin laundry rumah sakit
148.467.587.362
3.072.000.000
3.000.000.000
100% 1.
III-60
Pembangunan gedung pelayanan kesehatan

paru dan jatung RS
Kode
1.02.1.02.02.26.033
Sasaran Kegiatan
1.02.1.02.02.26.038
Dana bantuan pemerintah pusat untuk

pengadaan peralatan rujukan (dak)
Pengadaan linen rumah sakit
1.02.1.02.02.26.042
Pengadaan incenerator rumah sakit
1. Tersedianya kebutuhan linen gedung

pelayanan kesehatan jatung & paru
serta gedung rehabilitasi medik rumah
sakit
1.02.02.34
1.02.1.02.02.34.001
Program peningkatan pelayanan blu

Peningkatan pelayanan rs blu
1. Tersedianya sarana pelayanan RS
Target
1.
100% 1.
1 paket 1.
12 bulan 1.
JUMLAH
III-61
Tersedianya kebutuhan pelayanan kesehatan

RS
Tersedianya kebutuhan linen gedung
pelayanan kesehatan jantung & paru serata
rehabilitasi medik rumah sakit
Tersedianya incenerator rumah sakit yang
representatif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan
rumah sakit

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
350.368.000
+/(Rp.)
350.368.000
100%
350.000.000
350.000.000
1 paket
1.800.000.000
1.800.000.000
12 bulan
77.000.000.000
77.000.000.000
91.329.918.962
91.329.918.962
14.329.918.962
14.329.918.962
110.195.000.000
148.467.587.362
38.272.587.362
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
4. DINAS BINAMARGA
1.03
1.03.01.01
1.03.1.03.01.01.001
PEKERJAAN UMUM
1. Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan
1.03.1.03.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik
1.03.1.03.01.01.008
1.03.1.03.01.01.010
1.03.1.03.01.01.011
1.03.1.03.01.01.012
1.03.1.03.01.01.015
1.03.1.03.01.01.017
1.03.1.03.01.01.018
1.03.1.03.01.01.022
1.03.1.03.01.01.131
1.03.1.03.01.01.250
1.03.01.02
1.03.1.03.01.02.005
penggandaan
perundang-undangan
luar daerah
kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 1. Peningkatan pelayanan
daerah
penyelenggaraan pemerintaha
perkantoran
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Peningkatan pelayanan
305.818.224.000
807.000.000
90.000.000
492.453.787.000
952.000.000
4.280.000
186.635.563.000
145.000.000
(85.720.000)
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
207.000.000
282.000.000
75.000.000
15.000.000
15.000.000
12 bulan 1.
2.
4. Honor Pengelola Rutin

3. Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap
12 bulan
12 bulan
3.
4.
1. Honor Pengelolaan Arsip (arsiptaris)

2. Belanja perangko, Materai & benda pos
lainnya
4. Biaya Langganan Koran
3. Biaya Langganan Internet
1. Biaya Langganan Listrik
2. Biaya Langganan Telepon
Penyediaan jasa & perlengkapan kebersihan
kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan
12 bulan
12 bulan
70.000.000
70.000.000
Biaya cetak blanko (form), fotocopy dan

penjilidan
Penyediaan Komponen instalasi listrik /
perundang-undangan
penyediaan snack dan makan rapat
koordinasi
biaya perjalanan dinas
12 bulan
110.000.000
110.000.000
12 bulan
10.000.000
30.000.000
20.000.000
6 bulan
20.000.000
20.000.000
12 bulan
50.000.000
50.000.000
12 bulan
200.000.000
200.000.000
135 orang
15.000.000
15.000.000
100%
20.000.000
20.000.000
135.720.000
135.720.000
1.435.995.000
-
2.987.711.000
1.250.000.000
1.551.716.000
1.250.000.000
12 bulan 1.
2.
3.
4.
12 bulan 1.
12 bulan 1.
12 bulan 1.
12 bulan 1.
6 bulan 1.
12 bulan 1.
12 bulan 1.
6 bulan 1.
0 1.
6 bulan 1.
III-62
Pengarsipan data kepegawaian

Terwujudnya biaya perjalanan dinas dalam
daerah
Pengadaan kendaraan operasional dinas
1 unit
Kode
1.03.1.03.01.02.009
1.03.1.03.01.02.010
Pengadaan mebeluer
1.03.1.03.01.02.022
Sasaran Kegiatan
Target
6 bulan 1.
2.
3.
4.
6. Pengadaan Almari (JALAN & JEMBATAN)
1 unit
5.
6.
8 bulan 1.
2 unit
2 unit
1 gedung
2.
3. Pengadaan Filling Cabinet (REKTEK)

5. Almari Spare Part (ALKAL)
3. Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang
Timur
Barat
Utara
5. Perpanjangan STNK (22 mobil & 15
Kendaraan)
3. Bahan Bakar (22 mobil & 15 kendaraan)
3.
1. Service Kendaraan (22 mobil & 15 motor)
12 bulan
4.
2. Penggantian Ban & Suku Cadang (22 mobil

& 15 motor)
4. Kir Kendaraan (20 mobil)
6. Pengaantian suku cadang
4. Pemeliharaan Laptop
3. Pemeliharaan Komputer PC
1. Pemeliaharaan Mesin Tik
2. Pemeliharaan Printer
5. Pemeliharaan Air Conditioner
Pemeliharaan mebeuler kantor
12 bulan
Up Datting data aset kantor
12 bulan
15.000.000
15.000.000
100%
20.000.000
(20.000.000)
6 bulan 1.
3.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Peningkatan pelayanan
/ operasional
1.03.1.03.01.02.028

gedung kantor
1.03.1.03.01.02.029
Rehabilitasi sedang/berat mebeluer
1.03.1.03.01.02.064
Pendataan aset
1.03.1.03.01.02.139
Pengelolaan web site
penyelenggaraan Pemerintahan
+/(Rp.)
50.000.000
Pengadaan AC, Mesin Tik Manual, UPS,

Printer, Komputer PC & Laptop
2. Pengadaan Filling Cabinet
(PEMANFAATAN)
1. Pengadaan Filling Cabinet (ALKAL)
4. Pengadaan Filling Cabinet (SEKRETARIAT)
2.
1.03.1.03.01.02.024

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
6 bulan
250.000.000
300.000.000
12 bulan 1.
5.
6 bulan 1.
2.
3.
4.
5.
6.
6 bulan 1.
12 bulan 1.
100% 1.
III-63
Terwujudnya pengelolaan web site dinas
2 unit
106.250.000
106.250.000
250.000.000
400.000.000
150.000.000
729.745.000
851.461.000
121.716.000
50.000.000
50.000.000
15.000.000
15.000.000
2 unit
4 unit
1 gedung
1 gedung
1 kali
12 bulan
2 kali
6 bulan
6 bulan
6 bulan
6 bulan
6 bulan
6 bulan
6 bulan
Kode
1.03.01.06
1.03.1.03.01.06.002
1.03.1.03.01.06.008
1.03.1.03.01.06.009
1.03.1.03.01.06.013
1.03.1.03.01.06.018
1.03.1.03.01.06.020
1.03.01.15
1.03.1.03.01.15.001
1.03.1.03.01.15.002
1.03.1.03.01.15.003
1.03.1.03.01.15.004
1.03.1.03.01.15.005
1.03.1.03.01.15.006
1.03.1.03.01.15.007
1.03.1.03.01.15.008

semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Peningkatan pelayanan
Penyusunan lakip
penyelenggaraan Pemerintahan
tahun
Program pembangunan jalan dan jembatan
Perencanaan program jalan & jembatan
1. Optimalisasi perencanaan
pembangunan
Survey dan pengukuran
1. Optimalisasi perencanaan
pembangunan
Perancangan teknik
1. Optimalisasi perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunan
Ded jalan mangkang - arteri utara
Perencanaan pedestrian, jalan dan jembatan 1. Optimalisasi perencanaan dalam
Peningkatan jembatan amposari
1. Pembangunan infrastruktur wilayah
pinggiran/hinterland
Peningkatan jembatan mpu sendok tahap ii 1. Peningkatan jalan & jembatan wilayah
pengembangan & penyangga
Peningkatan jalan & jembatan bringin raya 1. Peningkatan jalan & jembatan wilayah
(krt wongsonegoro)
1.03.1.03.01.15.009
Pembangunan jalan tembus kartini - gajah
1.03.1.03.01.15.010
Peningkatan jalan kedungmudu - tentara

pelajar tahap ii
Peningkatan jalan rowosari
1.03.1.03.01.15.011
6 bulan 1.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
116.000.000
116.000.000
6 bulan
8.000.000
8.000.000
6 bulan 1.
Penyusunan RKA & DPA (Murni - Perubahan)
6 bulan
30.000.000
30.000.000
12 bulan
8.000.000
8.000.000
3 bulan
30.000.000
30.000.000
100%
30.000.000
30.000.000
6 bulan
10.000.000
10.000.000
Terwujudnya perencanaan program jalan dan

jembatan
terwujudnya survey dan pengukuran
100%
153.463.311.000
130.000.000
156.983.311.000
280.000.000
3.520.000.000
150.000.000
100%
100.000.000
150.000.000
50.000.000
RAB, spesifikasi teknis dan gambar

pelaksnaan
Terwujudnya DED mangkang -Arteri Utara
100%
100.000.000
100.000.000
100%
700.000.000
700.000.000
Terwujudnya perencanaan pedestrian jalan

dan jembatan
Terwujudnya pembangunan jembatan
amposari
Panjang
Lebar
Terwujudnya peningkatan jalan
100%
775.000.000
1.375.000.000
600.000.000
100%
5.000.000.000
5.000.000.000
15 m
7m
100%
2.100.000.000
2.100.000.000
2.600.000.000
2.600.000.000
800 m
14.000.000.000
14.000.000.000
Sasaran Kegiatan
1. Pembangunan jalan dalam rangka

mengurai kepadatan arus laulintas
1. Peningkatan Jalan
1. Peningkatan jalan & jembatan wilayah
Target
12 bulan 1.
3 bulan 1.
100% 1.
6 bulan 1.
100% 1.
100% 1.
1 tahun 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
2.
100% 1.
800 m 1.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Penyusunan Dokumen LAKIP
Terwujudnya penyusunan LKPJ
Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun
(CALK & LRA)
Panjang Jalan
+/(Rp.)
-
4000 m 1.
Panjang
1600 m
5.000.000.000
5.000.000.000
4300 m 1.
Panjang
4300 m
7.000.000.000
7.000.000.000
III-64
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.03.1.03.01.15.012
Peningkatan jalan sumberejo-rowosari (kp.

batik)

100% 1.
1.03.1.03.01.15.013
Peningkatan jalan untung suropati tahap iii
6000 m 1.
1.03.1.03.01.15.014
Peningkatan jalan wr supratman & jalan

suratmo
1. Peningkatan aksesibilitas wilayah

pinggiran & penghubung wilayah
penyangga
1.03.1.03.01.15.015
Peningkatan jalan r. soekanto
1.03.1.03.01.15.016
Peningkatan jalan kudu-nangeng tahap ii
1.03.1.03.01.15.017
Peningkatan jalan jamus - kyai morang

tahap ii
1.03.1.03.01.15.018
Peningkatan jalan menuju desa wisata
1.03.1.03.01.15.019
Peningkatan jalan gebang anom

1.03.1.03.01.15.020
Peningkatan jalan podorejo

1.03.1.03.01.15.021
Pembangunan jalan seloh kretek ireng &

jalan podorejo darupono

1.03.1.03.01.15.022
Peningkatan jalan manguharjo & jalan

menuju tpi mangunharjo

1.03.1.03.01.15.023
Peningkatan jalan simpang ps jrakah

mengurangi kepadatan lalulintas

penyangga
penyangga
100% 1.
2.
3100 m 1.
100% 1.
2.
3600 m 1.
Panjang Jalan
panjang
lebar
Panjang Jalan
panjang
lebar
Panjang Jalan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
500.000.000
500.000.000
+/(Rp.)
-
2000 m
5.000.000.000
5.000.000.000
2143 meter
6.000.000.000
6.000.000.000
7 meter
1000 m
4.500.000.000
4.500.000.000
1175 meter
3.000.000.000
3.000.000.000
7 meter
2200 m
4.300.000.000
4.300.000.000
100% 1.
panjang
1125 meter
3.000.000.000
3.000.000.000
2.
100% 1.
lebar
Panjang
7 meter
2974 meter
7.000.000.000
7.000.000.000
2.
100% 1.
lebar
Panjang
5 meter
5500 meter
3.700.000.000
3.700.000.000
2.
100% 1.
lebar
Panjang
5 meter
1100 meter
2.000.000.000
2.000.000.000
2.
100% 1.
lebar
5 meter
100%
1.500.000.000
1.500.000.000
100% 1.
100%
1.658.311.000
1.658.311.000
III-65
Kode
1.03.1.03.01.15.024
Peningkatan jalan kokrosono tahap iii
1.03.1.03.01.15.025
Peningkatan jalan menoreh raya
1.03.1.03.01.15.026
Peningkatan jalan durian raya
1.03.1.03.01.15.027
Peningkatan pedestrian jalan mgr

soegijapranata
Peningkatan jalan di panjaitan, sutoyo
siswomiharjo, pekunden raya
Peningkatan jalan fatmawati - ketileng &
jalan klipang - tulus
1.03.1.03.01.15.028
1.03.1.03.01.15.029
1.03.1.03.01.15.030
Peningkatan jalan kudu
1.03.1.03.01.15.031
Peningkatan jl. sedayu - tugu & jalan

bangetayu wetan (alas tuwo)
1.03.1.03.01.15.032
Peningkatan jalan madukoro tahap iii
1.03.1.03.01.15.033
Peningkatan jalan diponegoro
1.03.1.03.01.15.034
Gerbang kota semarang sisi barat tahap ii
1.03.1.03.01.15.035
Peningkatan pedestrian jalan thamrin
1.03.1.03.01.15.036
Peningkatan jalan palir - mijen
1.03.1.03.01.15.037
Peningkatan jalan gondoriyo - mijen
Sasaran Kegiatan
1. Pengembangan kawasan strategis
(ekonomi, budaya, perdagangan dan
jasa, olah raga, pendidikan dan kawasan
lainnya)
lainnya)
1. Pengembangan dekorasi kota
1. Penataan dan pengembangan dekorasi
kota
1. Peningkatan aksestabilitas wilayah
pinggiran&penghubung wilayah
penyangga
penyangga
lainnya)
kota
kota
kota
Target
100% 1.
1250 m 1.
100% 1.
1800 m 1.
Panjang
Peningkatan jalan
Panjang

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
3.000.000.000
3.000.000.000
+/(Rp.)
-
900 m
2.000.000.000
2.000.000.000
100%
2.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
1000 m
3.300.000.000
3.300.000.000
100%
5.000.000.000
5.000.000.000
100% 1.
100% 1.
Panjang
1836 meter
4.000.000.000
4.000.000.000
2.
100% 1.
lebar
Panjang
14 meter
2400 meter
4.500.000.000
4.500.000.000
2.
100% 1.
lebar
6 meter
100%
5.000.000.000
5.000.000.000
100% 1.
100%
3.000.000.000
3.000.000.000
100% 1.
100%
3.000.000.000
3.000.000.000
100% 1.
100%
1.500.000.000
1.500.000.000
100% 1.
Terwujudnya peningkatan pedestrian
100%
3.000.000.000
3.000.000.000
100% 1.
100%
1.000.000.000
1.000.000.000
100% 1.
100%
1.000.000.000
1.000.000.000
III-66
Peningkatan jalan kalimas-cangkiran tahap ii 1. Optimalisasi perencanaan dalam

Peningkatan jalan medoho permai
Peingkatan jalan padi raya tahap iii
lainnya)
Peningkatan jembatan kedungsari - meteseh 1. Peningkatan jalan & jembatan wilayah
100% 1.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
3.000.000.000
3.000.000.000
100% 1.
100%
500.000.000
500.000.000
100% 1.
100%
2.000.000.000
2.000.000.000
100% 1.
100%
1.500.000.000
1.500.000.000
1.03.1.03.01.15.042
Peningkatan jalan suhada raya tahap ii
100% 1.
Terwujudnya peningkatan jalan Syuhada
100%
2.000.000.000
2.000.000.000
1.03.1.03.01.15.043
Peningkatan jalan bojong salaman
100% 1.
100%
1.000.000.000
1.000.000.000
1.03.1.03.01.15.044
Pelebaran jembatan sungai bringinkel.

wates tahap ii
100% 1.
Terwujudnya pelebaran jembatan
100%
500.000.000
500.000.000
1.03.1.03.01.15.045
Peningkatan jalan plalangan ii

penyangga
kota
penyangga
100% 1.
Terwujudnya peningkatan jalan Plalangan

Tahap II
100%
500.000.000
500.000.000
1.03.1.03.01.15.046
Peningkatan jalan blancir tahap ii
100% 1.
panjang
1490 meter
1.000.000.000
1.000.000.000
1.03.1.03.01.15.047
Peningkatan jalan prof hamka
lebar
Panjang
lebar
Terwujudnya peningkatan jalan Diponegoro
1.000.000.000
2.500.000.000
2.500.000.000
1.03.1.03.01.15.049
Peningkatan pedestrian jalan menteri

soepeno & pandanaran ii
Peningkatan jalan woltermonginsidi
2.
100% 1.
2.
100% 1.
1.000.000.000
1.03.1.03.01.15.048
1.03.1.03.01.15.050
Peningkatan jalan manyaran - gunungpati
1.03.1.03.01.15.051
Peningkatan jl. grafika raya tahap ii

penyangga
kota
penyangga
Kode
1.03.1.03.01.15.038
1.03.1.03.01.15.039
1.03.1.03.01.15.040
1.03.1.03.01.15.041
Sasaran Kegiatan
Target
35 meter
700 meter
24 meter
100%
+/(Rp.)
-
59% 1.
panjang
4300 meter
7.000.000.000
7.000.000.000
2.
20% 1.
lebar
Panjang
6 meter
2143 meter
6.000.000.000
6.000.000.000
7 meter
100%
500.000.000
500.000.000
2.
100% 1.
III-67
Lebar
Kode
1.03.1.03.01.15.052
1.03.1.03.01.15.053
1.03.1.03.01.15.054
1.03.1.03.01.15.055
1.03.1.03.01.15.494
1.03.01.18
1.03.1.03.01.18.026
1.03.1.03.01.18.027

Peningkatan jalan prof. soedarto tahap iii

Peningkatan jalan wonorejo wates
penyangga
Peningkatan jalan kalikangkung gondoriyo 1. Peningkatan aksestabilitas wilayah
penyangga
Peningkatan jalan kol. hadiyanto - unes
1. Pengembangan Kawasan Strategis
tahap ii
(ekonomi,budaya,perdagangan dan
jasa, olahraga)
Peningkatan jalan akses terminal mangkang 1. Peningkatan pembangunan jalan
Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
Pemeliharaan jalan & jembatan kota
1. Pengembangan Kawasan Strategis
semarang
(ekonomi,budaya,perdagangan dan
jasa, olahraga)
Pengadaan material pemeliharaan jalan & 1. Pemeliharaan Jalan Kawasan Strategis
jembatan
& Kawasan Hinterland
100% 1.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
1.500.000.000
1.500.000.000
100% 1.
100%
500.000.000
500.000.000
100% 1.
100%
500.000.000
500.000.000
100% 1.
100%
1.000.000.000
1.000.000.000
100% 1.
Peningkatan jalan akses ke Terminal

Mangkang
3 bulan
720.000.000
720.000.000
100% 1.
Terwujudnya pemeliharaan jalan&jembatan
100%
44.290.080.000
20.000.000.000
96.573.927.000
55.580.000.000
52.283.847.000
35.580.000.000
Pengadaan Material ATB (produksi - terkirim

lokasi)
2. Pengadaan Material AC-WC (produksi terkirim lokasi)
3. Pengadaan Material HRS BASE (produksi terkirim lokasi)
4. Pengadaan Material LPA (produksi - terkirim
lokasi)
5. Pengadaan Material Asphalt Drum
6. Pengadaan Minyak Tanah (kerosene)
7. Pengadaan Kayu Bakar
8. Pengadaan Material Sirtu (quarry - terkirim
lokasi)
9. Pengadaan Material Pasir Beton (base camp terkirim lokasi)
10. Pengadaan Material Batu Belah & Agregat
Kasar(base camp - terkirim lokasi)
1 kegiatan
19.790.080.000
25.000.000.000
5.209.920.000
11. Pengadaan Material Portland Cement (PC)
1 kegiatan
Sasaran Kegiatan
Target
100% 1.
III-68
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
+/(Rp.)
-
Kode
Sasaran Kegiatan
12. Pengadaan Material Tanah Padas (quarry terkirim lokasi)

13. Pengadaan Paving Blok 6 cm abu-abu K - 200
1 kegiatan
14. Pengadaan Material Cat Tembok

15. Pengadaan Material Cat Minyak
16. Pengadaan Material Keramik & Batu Candi
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
17. Pengadaan Bollard Pengaman Pedestrian
1 kegiatan
18. Pengadaan material beton kerb

19. Pengadaan Material Batu pecah 2/3,2/1,1/2
(quarry terkirim lokasi)
1 keg 1. upah tenaga pemeliharaan jalan & jembatan
1.03.1.03.01.18.028
Operasional tenaga pemeliharaan jalan
1.03.1.03.01.18.179
Pemeliharaan ruang manfaat jalan
1.03.1.03.01.18.180
Rehabilitasi infrastruktur jalan & jembatan

di kecamatan sekota semarang (bankeu
prov + pendamping)
1. Pemeliharaan Jalan Kawasan Strategis

100% 1.
Terwujudnya pemeliharaan ruang manfaat

jalan
Terwujudnya pemeliharaan jalan&jembatan
1.03.1.03.01.18.181
Rehablitasi jalan/talud jalan di kecamatankecamatan sekota semarang (bankeu prov

+ pendamping)
1. Pemeliharaan Jalan Kawasan Strategis

100% 1.
1.03.1.03.01.18.182
Bantuan sarana prasarana (bankeu prov + 1. Pemeliharaan Jalan Kawasan Strategis

pendamping)
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
Inspeksi kondisi jalan
1. Penataan dan Pengembangan Dekorasi
Kota
100% 1.
Pemeliharaan Jalan
1.03.01.20
1.03.1.03.01.20.001
1.03.1.03.01.20.002
1.03.01.22
1.03.1.03.01.22.005
Monitoring perijinan

penyangga
1. Pemeliharaan dekorasi kota

Program pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan
Leger jalan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
100% 1.
1 1.
Kecamatan
Penilikan Jalan / Inventarisasi fungsi jalan
+/(Rp.)
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
10 bulan
4.000.000.000
4.000.000.000
100%
500.000.000
1.600.000.000
1.100.000.000
12 keg
2.022.500.000
2.022.500.000
100%
2.522.500.000
2.522.500.000
38 ruas
5.848.927.000
5.848.927.000
300.000.000
250.000.000
350.000.000
300.000.000
50.000.000
50.000.000
1
kecamatan
100% 1.
Terwujudnya monitoring perijinan
100%
50.000.000
50.000.000
100% 1.
Terwujudnya dokumen legger jalan
100%
325.000.000
100.000.000
350.000.000
100.000.000
25.000.000
-
III-69
Kode
1.03.1.03.01.22.006
Sasaran Kegiatan
100% 1.
1.03.01.23
1.03.01.23.037
1. Pemantauan Kondisi Jembatan Kota

Semarang
Visualisasi hasil pembangunan & up datting 1. Optimalisasi perencanaan dalam
data jalan/jembatan
1. Tersedianya dokumen laporan triwulan
& bulanan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pengadaan peralatan quality control
1. Pengadaan alat test ukur kualitas jalan
100% 1.
1.03.1.03.01.23.004
Pengadaan alat-alat berat
1.03.1.03.01.23.010
Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat
1.03.1.03.01.22.008
1.03.1.03.01.22.011
1.03.1.03.01.23.018
1.03.01.29
1.03.01.29.052
1.03.1.03.01.29.001
1.03.1.03.01.29.002
1.03.1.03.01.29.003
1.03.1.03.01.29.004
1.03.1.03.01.29.005
1.03.1.03.01.29.006
1.03.01.34
1.03.1.03.01.34.001
Survey kondisi jembatan
Target
+/(Rp.)
-
100%
75.000.000
75.000.000
10 bulan
50.000.000
75.000.000
25.000.000
Tersedianya alat test ukur kualitas jalan
3 bulan
5.200.000.000
-
5.760.000.000
60.000.000
560.000.000
60.000.000
100% 1.
Pengadaan saranan & prasarana operasional

pemeliharaan jalan & jembatan
6 bulan
2.780.000.000
2.780.000.000
1. pemeliharaan sarana & prasarana

pemeliharaan jalan & jembatan dan
operasional alat berat
Pengadaan kelengkapan operasional
1. Pengadaan sarana & prasarana
pemeliharaan jalan
pelengkap pemeliharaan jalan &
jembatan
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Pengadaan lahan jalan urip sumoharjo
1. Pengadaan lahan
Pengadaan lahan untuk under pass
jatingaleh
mengurai kepadatan arus laulintas
Pengadaan lahan untuk outer ring roads
1. Pengadaan Lahan
100% 1.
pemeliharaan sarana & prasarana

pemeliharaan jalan & jembatan dan
operasional alat berat
Pengadaan alat bantu kerja pemeliharaan
jalan & jembatan
10 bulan
2.220.000.000
2.720.000.000
500.000.000
6 bulan
200.000.000
200.000.000
1. Terwujudnya pengadaan alat berat
100% 1.
Laporan hasil survey kondisi jembatan kota

semarang
Terwujudnya dokumentasi visualisasi
kegiatan
Monitoring & evaluasi pelaksanaan kegiatan
(triwulan,

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
10 bulan
100.000.000
100.000.000
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
Terwujudnya pengadaan lahan

100%
100%
99.280.838.000
82.000.000.000
227.780.838.000
2.500.000.000
92.000.000.000
128.500.000.000
2.500.000.000
10.000.000.000
100% 1.
3 bulan
10.000.000.000
20.000.000.000
10.000.000.000
Pengadaan lahan untuk jalan undip - jangli - 1. Pengadaan Lahan

mrican
Amdal jalan mangkang - mijen
Pengadaan tanah jalan siliwangi - jrakah
1. Pengadaan Lahan
100% 1.
100%
6.980.838.000
82.980.838.000
76.000.000.000
100% 1.
Terwujudnya dokumen AMDAl
100%
300.000.000
300.000.000
1 keg 1.
100%
16.000.000.000
16.000.000.000
Pengadaan tanah jalan tembus kartini-gajah 1. Pengadaan lahan

(jolotundo)
Program rehabilitasi / pemeliharaan kewilayah
Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan
1. Uptd wilayah barat, timur, utara,
selatan
JUMLAH
1 keg 1.
100%
14.000.000.000
14.000.000.000
100% 1.
penanganan darurat kerusakan jalan &

jembatan
100%
600.000.000
600.000.000
600.000.000
600.000.000
305.818.224.000
492.453.787.000
186.635.563.000
III-70
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
5. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR & MINERAL

1.03
1.03.02.01
1.03.1.03.02.01.002
PEKERJAAN UMUM
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Lancarnya komunikasi, listrik dan
air dan listrik
sumber air dalam operasional dinas
1.03.1.03.02.01.008
1.03.1.03.02.01.010
1.03.1.03.02.01.011
1.03.1.03.02.01.017

penggandaan
1.03.1.03.02.01.020
Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
1.03.1.03.02.01.021

luar daerah
1.03.1.03.02.01.154
1.03.1.03.02.01.250
Biaya pengganti transport

1. Terwujudnya Operasional Dinas
1. Operasional Dinas PSDA & ESDM
perkantoran
1. Terujudnya Pengadaan Perlengkapan
Gedung
Pengadaan mebeluer
1. Terwujudnya Sarana & Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terwujudnya Prasarana Ruang Kerja
yang Memadai
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Optimalisasi Pemeliharaan dan
/ operasional
Perbaikan Kendaraan Dinas
1. Optimalnya Fungsi Peralatan Kedung
gedung kantor
Kantor
1. Optimalisasi Sarana dan Prasana Kerja
yang Optimal
1.03.1.03.02.01.012
1.03.02.02
1.03.1.03.02.02.007
1.03.1.03.02.02.010
1.03.1.03.02.02.022
1.03.1.03.02.02.024
1.03.1.03.02.02.028
1.03.1.03.02.02.029
1. Lancarnya Kebersihan Kantor dalam

Operasional Dinas
1. Lancarnya ATK Kantor Dalam
Operasional Dinas
1. Terwujudnya Barang Cetakan dan
Penggandaan
1. Tersedianya Instalasi Penerangan
Kantor
1. Terwujudnya Penyediaan Makan dan
Minum
1. Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan
Kepanitiaan
1. Terwujudnya Rapat-rpat Koordinasi dan
Konsultansi Keluar Daerah
100% 1.
Penyediaan Komunikasi, Listrik dan Sumber

Daya Air
12 bulan
241.661.250.000
1.072.116.000
292.566.000
100% 1.
Operasional Dinas PSDA & ESDM
12 bulan
153.003.000
303.003.000
150.000.000
100% 1.
12 bulan
78.000.000
78.000.000
100% 1.
Administrasi Dinas PSDA & ESDM
12 bulan
42.804.000
42.804.000
100% 1.
12 bulan
25.960.000
25.960.000
100% 1.
12 bulan
61.838.000
61.838.000
100% 1.
Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan

Kepanitiaan
100%
40.250.000
40.250.000
12 bulan
150.000.000
250.000.000
100.000.000

Lacarnya Operasional Dinas PSDA & ESDM
12 bulan
12 Bulan
5.500.000
222.195.000
5.500.000
222.195.000
100% 1.
12 bulan
3.628.270.500
458.400.500
4.118.916.500
640.046.500
490.646.000
181.646.000
100% 1.
12 bulan
89.208.000
89.208.000
100% 1.
12 bulan
90.000.000
240.000.000
150.000.000
100% 1.
12 bulan
481.352.000
581.352.000
100.000.000
100% 1.
12 bulan
38.310.000
47.310.000
9.000.000
100% 1.
12 bulan
6.000.000
6.000.000
100% 1.
100% 1.
12 Bulan 1.
III-71
270.926.557.000
1.345.553.000
316.003.000
29.265.307.000
273.437.000
23.437.000
Kode
1.03.1.03.02.02.073
1.03.1.03.02.02.128
1.03.02.06
1.03.1.03.02.06.004
1.03.1.03.02.06.008
1.03.1.03.02.06.013
1.03.1.03.02.06.021
1.03.1.03.02.06.026
1.03.1.03.02.06.030
1.03.02.16
1.03.1.03.02.16.003
Sasaran Kegiatan
Peningkatan gedung kantor
1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Yang Optimal
Operasionalisasi web dinas
1. Lancarnya Kegiatan dan Informasi
Website dan Laporan via Website
1. Lancarnya Pengelolaan Keuangan yang
tahun
akuntable
Penyusunan rka dan dpa
1. RKA & DPA Dinas PSDA & ESDM
Penyusunan lakip
1. Terwujudnya Laporan Kinerja Dinas
Yang Akuntable
1. Penyusunan Rencana Kerja Dinas
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara
pembantu
dan Pembantu Rutin
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Terwujudnya Laporan Keuagan Bulanan
Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase / gorong1. Lancarnya aliran air d saluran drainase
gorong
dan gorong-gorong
Target
100% 1.
100% 1.
12 bulan
30.000.000
30.000.000
100% 1.
12 bulan
173.237.500
20.496.000
173.237.500
20.496.000
100% 1.
100% 1.
RKA , DPA , DPPA

Laporan Kinerja Dinas PSDA & ESDM
10 buku
100%
20.083.000
19.215.500
20.083.000
19.215.500
100% 1.
100% 1.
Rencana Kerja Dinas PSDA & ESDM

Pengelolaan Administrasi & Keuangan Dinas
100%
100%
23.610.500
70.620.000
23.610.500
70.620.000
12 bulan
19.212.500
19.212.500
26.463.114.000
14.613.114.000
25.915.219.000
13.913.114.000
(547.895.000)
(700.000.000)
12 bulan 1.
100% 1.
2.
Peningkatan Saluran Drainase K. Es

Peningkatan Saluran Drainase K. Silandak
100%
100%
Peningkatan Crossing Sal. Jl. Ronggowarsito
100%
4.
1.03.1.03.02.16.040
1.03.1.03.02.16.048
Peningkatan sistem drainase kaw.

banyumanik tahap i
Pembangunan saluran drainase jl.
sigarbencah tahap i
Pembangunan talud saluran rt 01 rw ix kel.
sambiroto kec. Tembalang (Bankeu prov +
pendamping)
+/(Rp.)
50.000.000
Pembangunan / Peningkatan Gedung Kantor

Dinas PSDA & ESDM
3.
1.03.1.03.02.16.039

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
2.435.000.000
2.485.000.000
100%
1. Saluran Drainase Kawasan Banyumanik
Peningkatan Saluran Drainase Jl. RM. Hadi

Soebeno
5. Peningkatan Saluran Banget Ayu Wetan
6. Peningkatan Saluran Jl. Mpu Tantular
7. Peningkatan Saluran Jl. Petudungan
8. Peningkatan Crossing Saluran Jl. Pahlawan
(Ace Hardware)
9. Normalisasi Saluran Sriwijaya Tegalsari
10. Peningkatan Saluran Kedungmundu Mangunharjo
100% 1. Pembangunan Sistem Drainase
100%
5.900.000.000
5.900.000.000
1. Saluran Drainase Jl. Sigarbencah
100% 1.
100%
5.950.000.000
5.950.000.000
152.105.000
152.105.000
III-72
Pembangunan Saluran Drainase Jl.

Sigarbencah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kode
1.03.02.24
1.03.1.03.02.24.005
1.03.1.03.02.24.010
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Perencanaan normalisasi saluran sungai
1. Terwujudnya DED Penanganan
100% 1.
Genangan Kotasemarang
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
27.985.722.000
37.610.122.000
3 Buku
1.450.000.000
2.000.000.000
3 Buku
3 Buku
3 Buku
3 Buku
3 Buku
3 Buku
3 Buku
3 Buku
3 Buku
3 Buku
3 Buku
3 Buku
3 Buku
3 Buku
3 Buku
3 Buku
6 Buku
Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
3 Buku
3 Buku
3 Buku
100%
Sasaran Kegiatan
1. Lancarnya Jaringan Irigasi
Target
DED Sapen Pedurungan
DED Kawasan Tapak
DED KAwasan Tugurejo
DED Kawasan Semarang Indah
DED Sub Sistem Kp. Melayu
DED Sub Sistem Sungai Bandarharjo
DED Kedungmundu - Mangunharjo
DED Kawasan Siangker
DED Buludrain
DED Embung Pesantren 1
DED Embung Pesantren 2
DED Embung Tembalang
Inventori D.I. Sigotek
inventori D.I. Sigandu
Iniventori D.I. Dampyak
DED Pengerukan Tambak Lorok
DED Talud Bukit Manyaran Permai
DED Kawasan Singosari, Admodirono,
Kimangunsarkoro
19. DED Kawasan Genuk Indah
20. DED Kalilutung
21. DED Kawasan Mulawarman Jabungan
100% 1. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I.
Kripik
2. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I.
Sidendeng
Secekel
4. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I
Rember
5. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I
Ngebruk & D.I. Panggung
6. Perbaikan Bendung Nasri, Talud dan Galian
Sedimen
Sekopek
III-73
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.432.060.000
1.480.460.000
+/(Rp.)
9.624.400.000
550.000.000
48.400.000
Kode
Sasaran Kegiatan
8.
1.03.1.03.02.24.047
O & p drainase kota
1. Lancarnya Drainase Kota
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Perbaikan Benduung Plalangan, Talud dan

Galian Sedimen
Perbaikan Saluran Permukiman Kota
Semarang
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
ROWOSARI
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SENDANG
MULYO
Talud jalanRT 04, RT 04/RW 4
Talud dan senderanMangunharjo, RT 01/RW
02
Perbaikan saluranJl. Satria Raya , RT 4/RW 4
Pembangunan saluranJl.Medoho sebelah
kanan/ utara, RT 00/RW 08
Pemb. Saluran Air, RT 04/RW 03
Peninggian dan Pembangunan Talud Sungai
Plumbon Mangkang Kulon, RT 02/RW 01
10. Normalisasi SaluranJl. Raden Patah RT.01-03

RW. XI
11. pembangunan tallud saluranjl.barito, RT
01,05,06/RW 12
12. peninggian talud kali bangerJl. Cilosari Dalam
Raya, RT 01-05/RW 6
13. SaluranSumberjo Meteseh, RT 01/RW V
14. Pembangunan Sal. RW 7 Kel. Kudu (satu sisi)
(lanjutan)
15. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. JANGLI

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
100%
100%
100%
100%
55 m3
560 m2
90 m
400 meter
350 m3
200 M
200 M
950 m1
200 m
150 m3
100%
0
16. Pembanguan talud situs sentono monumen

peluruwilayah rt 02 rw02, RT 0/RW 0
160 m2
17. Pemb. Talud SungaiBelakang Kel. Jatisari/SD

Jatisari
18. Perbaikan Talud Sadeng Kel. Sadeng
(lanjutan)
80 m3
III-74
+/(Rp.)
100%
23.359.662.000
32.359.662.000
9.000.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan
19. Pasang Talud SaluranJl.Gang Mas s/d

Ngablak Kidul, RT /RW 8
20. Revitalisasi Sal. Drainase Jl. Kintelan Kel.
Bendungan
21. Perbaikan Sal. Drainase Jl. Pleburan Barat
(lanjutan)
22. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. GENUK
SARI
23. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANJAR
DOWO
24. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANGET
AYU KULON
25. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SIWALAN
287 m3
26. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. MUKTI

HARJO KIDUL
27. PERBAIKAN TALUD SALURAN SUNGAI WATU
KODOK KOMPLEK BRIMOB SRONDOL RW II
KEL. SRONDOL WETAN (LANJUTAN)
100%
28. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PUDAK

PAYUNG
29. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
JATINGALEH
30. Talud Sungai Sinar Asih 1 dan 2 RT 06,08 Kel.
Kedungmundu
31. Perbaikan Gorong - gorongJl.Puspogiwang
Timur, RT /RW 002
100%
32. Pengerukan Sedimen SaluranJl.Jendral

Sudirman, RT /RW
33. PEMBANGUNAN SALURAN DAN
TALUDWILAYAH BANJARDOWO, RT /RW 08
34. Rehabilitasi Talud Sungai Ronggalawe
Sebelah UtaraJl. Ronggolawe Utara , RT /RW
006

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-75
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 m2
500 m3
300 M3
300 m
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
35. Lanjuran Pembangunan Saluran dilingkungan

GOR SatrJl. Satria Raya , RT 5/RW 4
80 m
36. Talud Makam Ngepoh, RT 004/RW 002

37. Normalisasi dan peninggian Talud Kali
SagorakeJl. Kebonharjo, RT /RW
38. Perbaikan Talud Rumah Pompa
MuammalatJl. Basudewo, RT 01/RW 1
39. Pembangunan SaluranJl. Kedung Begal, RT
01/RW 01
40. Perbaikan saluran Depan pasar purwogondo
smp tikungan jl h, RT 09/RW 04
300 m3
6 m2
41. PEMBANGUNAN GORONG-GORONGJALAN

RAYA DUDUHAN, RT 02/RW 02

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
500 m
200 M3
250 m2
28 M3
42. Talud saluranRW I sampai RW VI, RT /RW 06
1m
43. PEMBANGUNAN TALUD DAN NORMALISASI

SUNGAI KARANGANYSungai Karanganyar, RT
/RW 01
250 m
44. Perbaikan dan Pengedukan Saluran (PDAM

s/d Jl. SomJl. Lampersari, RT 2/RW 4
200 m2
45. Normalisasi saluran dan peninggian

taludSepanjang Jalan Petek kanan dan kiri ,
RT /RW
46. Peninggian dan pembangunan taludSungai
Plumbon Mangkang Kulon, RT 03/RW 01
2 M2
500 m
47. Pengerukan Sedimentasi Sungai Kali

Bhaktimangkang wetan, RT /RW 01020304
500 m
48. Perbaikan Saluran Air Gorong-gorong depan

SD Pudakpayung 01, RT 05/RW 05
520 m3
III-76
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
49. Prioritas 01 ,Pembangunan saluran dan

gorong-goronKelurahan Jerakah, RT 05/RW
02
50. Talud SungaiWilayah RT.01 RW.03, RT
01/RW 03
51. Pembanguan talud situs sentono monumen
peluruwilayah rt 02 rw02, RT 0/RW 0
52. Perbaikan Talud SungaiKelurahan
Gajahmungkur, RT 006/RW 002
53. Talud saluran penyangga jembatanTerwidi
RW 04 Plalangan
54. Pembangunan Talud Kp.Pentul, RT 06/RW 02
850 m
1 m2
160 m2
300 M3
75 m2
65 m2
55. pembangunan talud sungai, RT 03/RW III
200 M
56. PERBAIKAN TALUD SUNGAIJL. SRONDOL

BUMI INDAH, RT 03/RW 05
57. Pembangunan SaluranJl. Durian Raya, RT
/RW Srondol Wetan
58. Normalisasi SaluranJl. Kartini Raya, RT
06/RW 02
59. Peningkatan Saluran Jl Tanjung (Lanjutan)
250 M
60. PERBAIKAN TALUD KALI PUCUNG RT 8 RW 12

KEL. PUDAK PAYUNG
61. PERBAIKAN TALUD KALI RUMPUN RT 03 RW
7 DAN TALUD KALI TUMPUK SARI RT 04 RW 7
KEL. BANYUMANIK
62. PERBAIKAN TALUD KALI GEDAWANG
BELAKNG MASJID AL FALAG RW 13 KEL.
PUDAK PAYUNG
63. PERBAIKAN TALUD SALURAN AIR JL. BUMI
REJO DEPAN SDN 1 RT05 RW 5 KEL. PUDAK
PAYUNG
64. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANGET
AYU WETAN

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-77
1 m2
150 M
50 m
100%
100%
100%
100%
100%
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
65. PERBAIKAN TALUD KALI MUTERAN RT06 RW
3 KEL. PUDAK PAYUNG
66. PERBAIKAN TALUD SALURAN RW 3 KEL.
JABUNGAN
67. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KARANG
ROTO
68. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SEMBUNG
HARJO
69. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KALI
LANGSE
70. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TAMBAK
AJI
71. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. WATES
100%

PURWOYOSO
73. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BAMBAN
KEREP
WONOSARI
75. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. SIMONGAN
RW I DAN RW II KEL. KALIPANCUR
100%
76. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. GATOT

SUBROTO ( HULU KALI SILADAK )
77. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. POLAMAN
100%
78. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SADENG
100%

PAKINTELAN
80. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BENDAN
DUWUR
SAMPANGAN
82. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KALI
SEGORO
100%
III-78
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
83. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. JATI REJO
100%
84. PERBAIKAN TALUD SALURAN BANARAN KEL.

SEKARAN
85. PERBAIKAN TALUD SALURAN PONGANGAN
100%
86. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SUMUR

REJO
87. PERBAIKAN TALUD SALURAN RW III
NONGKOSAWIT
88. PERBAIKAN TALUD SALURAN KANDRI
89. PERBAIKAN TALUD SALURAN SIWARAK KEL.
KANDRI
90. PERBAIKAN TALUD SALURAN PATEMON
91. PERBAIKAN TALUD SALURAN DEPAN RW II
KEL. NGIJO
92. PERBAIKAN TALUD SALURAN PERSEN
KEL.SEKARAN
93. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TLOGO
MULYO
TLOGOSARI KULON
PEDURUNGAN LOR
PEDURUNGAN KIDUL
TLOGOSARI WETAN
98. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. WR
SUPRATMAN ARAH PASAR BK JL. SIMONGAN
100%
99. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. GEMAH
100%
100. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PALEBON
100%
101. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KEMBANG

ARUM
100%
III-79
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
+/(Rp.)
Kode
1.03.1.03.02.24.057
1.03.1.03.02.24.058
1.03.1.03.02.24.059
1.03.1.03.02.24.075
1.03.02.25
1.03.1.03.02.25.004
1.03.1.03.02.25.007
1.03.1.03.02.25.014
1.03.1.03.02.25.029
1.03.02.27
1.03.1.03.02.27.019
Sasaran Kegiatan
Pemeliharaan saluran drainase wilayah kerja 1. Lancarnya Aliran Drainase Wilayah

uptd
Kerja UPTD
Survey dan pengukuran
1. Lancarnya Perencanaan/DED Kegiatan
Dinas
Perencanaan tehnis
1. Lancarnya Perencanaan/DED Kegiatan
Dinas
Konsultan analisa survey inventory saluran 1. Inventory Saluran & Gorong-gorong
& gorong - gorong
Program penyediaan dan pengelolaan air baku
Pembangunan sumur-sumur air tanah
1. Lancar dan Terwujudnya Laporan
Seluruh Kegiatan Dinas
Pendampingan pembangunan sumur-sumur
air tanah
Penyediaan lahan untuk west semarang
1. Penyedaiaan Lahan West Semarang
water suply
Water Suply
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Peningkatan sumur-sumur dalam
1. Optimalisasi Fungsi Penyediaan Air
Minum

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
102. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL.
PUSPONJOLO
103. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KRAPYAK
100%
104. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KARANG

AYU
PETERONGAN
PANGGUNG LOR
BANDARHARJO
108. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KUNINGAN
100%
109. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TUGUREJO

MANGKANG KULON
MANGKANG WETAN
100% 1. Lancarnya Aliran Drainase Wilayah Kerja
UPTD
100% 1. Perencanaan / DED Kegiatan Dinas
+/(Rp.)
100%
100%
0
0
0
0
0
100%
1.400.000.000
1.400.000.000
100%
75.000.000
101.000.000
26.000.000
100% 1.
Perencanaan / DED Kegiatan Dinas
100%
69.000.000
69.000.000
100% 1.
Inventory Saluran & Gorong-gorong
100%
200.000.000
200.000.000
1.
100% 1.
Tersedianya Air Baku

Lancar dan Terwujudnya Laporan Seluruh
Kegiatan Dinas
Pembayaan PPN Fisik Konstruksi
100%
100%
28.256.847.000
2.759.120.000
100.000.000
3.467.654.000
3.001.368.000
100.000.000
(24.789.193.000)
242.248.000
-
100%
366.286.000
366.286.000
100% 1.
Penyediaan Lahan West Semarang Water

Suply
100%
25.031.441.000
(25.031.441.000)
100% 1.
Kel. Kaliwiru Kec. Candisari
1 unit
5.445.255.000
5.020.255.000
11.295.255.000
10.720.255.000
5.850.000.000
5.700.000.000
1.
III-80
Kode
1.03.1.03.02.27.019

Peningkatan sumur-sumur dalam
Sasaran Kegiatan
Optimalisasi Fungsi Penyediaan Air
Minum
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.03.1.03.02.27.021
1.03.1.03.02.27.040
1.03.1.03.02.27.051
1.03.02.28
1.03.1.03.02.28.008
Replikasi / pendampingan pamsimas

Pembangunan instalasi pengolahan air
minum sederhana
Operasional project implementation unit
(piu) pengelolaan & pengembangan hibah
air minum
Program pengendalian banjir
Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendali banjir
1. Lancarnya Kegiatan PAMSIMAS

1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air
baku
10.
11.
12.
100% 1.
100% 1.
1.
1. Pompa Pengendali Banjir
100% 1.
2.
1.03.1.03.02.28.030
Pembebasan tanah kali tenggang tahap ii
1. Penyediaan Lahan Kali Tenggang
3.
4.
5.
100% 1.
1.03.1.03.02.28.031
Perbengkelan peralatan berat & pompa
1. Alat Berat Pompa Banjir
100% 1.
1.03.1.03.02.28.036
O & p pintu air dan polder
1. Perawatan Pintu Air dan Polder
100% 1.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
5.020.255.000
10.720.255.000
Target
III-81
RT. 02 RW. 03 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen

(Hibah)
RT. 01-03 RW. 01 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen
(Hibah)
Kel. Pongangan Kec. Gunungpati
Kel. Jangli RT 02 Rw 03 Kec. Tembalang
Kel. Jatingaleh Kec. Candisari
Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat
Kel. Tegalsari Kec. Candisari
PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RW 01 RT
01 DK JATIBARANG JATIBARANG (Hibah)
+/5.700.000.000
(Rp.)
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 Unit
1 PAKET
Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat

Kel. Wonolopo Kec. Mijen
Penyediaan Air Minum
Terlaksanan Kegiatan PAMSIMAS
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku
1 unit
1 Unit
100%
100%
100%
25.000.000
400.000.000
25.000.000
400.000.000
Tersedianya Air Baku Bagi Masyarakat
100%
150.000.000
150.000.000
Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan

Pompa AirJl. Raya Kaligawe, RT 03/RW 01
Terboyo Wetan
Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan
Pompa AirJl. Sringin IV, RT 03, 04/RW 02
Terboyo Wetan
Pengadaan Pompa Boom Lama
Pompa Pasar Waru
Peningkatan Pompa Kartini
Tersedianya Lahan Kali Tenggang
1 unit
143.253.757.000
5.988.930.000
164.174.521.000
11.473.930.000
20.920.764.000
5.485.000.000
100%
100%
1 Unit
100%
2.500.000.000
8.000.000.000
5.500.000.000
100%
2.160.000.000
2.910.000.000
750.000.000
100%
1.546.904.000
2.046.904.000
500.000.000
Monitoring Berkala, Perbaikan Alat berat ,

Penggantian Suku Cadang, Perbaikan Alat
berat
Pengadaan Pintu Air Masjid Darul Imam
Muktiharjo Genuk (1 unit)
1 unit
1.03.1.03.02.28.036
Kode
O & p pintu air dan polder

Sasaran Kegiatan
2.
Pengadaan Pintu Air Kali Banger Kel. Rejosari

RW. VII Kec. Semarang Timur (1 unit)
100%
Perbaikan Pintu Air Citarum Sebelah Toko

Material (1 unit)
4. Pengadaan Pintu Air Gebangsari Tensindo (1
unit)
5. Perbaikan Pintu Air Bandarharjo (Gedung
Pertemuan) (1 unit)
6. Perbaikan Pintu Air Citarum Selatan Depan
SD / Kelurahan (1 unit / Baru)
7. Perbaikan Pintu Air Rumah Pompa Majapahit
(2 unit)
8. Perbaikan Pintu Air Mlatibaru (1 unit)
9. Pengadaan Pintu Air Bulu Drain (1 unit)
10. Perbaikan Pintu Air Kalisari (Kali Semarang)
Belakang Kios Kembang / TPS (2 unit / Baru)
100%
11. Pengadaan Pintu Air Polder Kartini Lanjutan

(1 unit)
12. Pengadaan Pintu Air Kali Banger Wilayah RW.
IV Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur (4
unit)
13. Perbaikan Pintu Air Perbalan (2 unit / Baru)
100%
3.
1.03.1.03.02.28.055
1.03.1.03.02.28.057
1.03.1.03.02.28.063
Pembebasan tanah embung hulu kali bringin 1. Pembebasan Tanah Embung Hulu K.
Bringin
Peningkatan saluran drainase k. tenggang (r. 1. Peningkatan Saluran Drainase K.
arteri s/d kaligawe)
Tenggang
Pembangunan sistem polder kali banger
1. Pengendalian Banjir dan Rob
100% 1.
Pembebasan Lahan Embung Hulu K. Bringin
100% 1.
2.
3.
25% 1.
2.
3.
4.
Anggaran
Murni Anggaran
Setelah
1.546.904.000
2.046.904.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-82
500.000.000
+/(Rp.)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5.000.000.000
5.000.000.000
Peningkatan Jembatan Daendels

Peningkatan Jembatan LIK II
Peningkatan Jembatan Muktiharjo
Pembuatan saluran dan pagar pengaman
stasiun pompa Kali Banger
Pemasangan Pompa dan Pemasangan ME
1 unit
1 unit
1 unit
1 Paket
8.000.000.000
8.000.000.000
2.800.000.000
663.082.000
(2.136.918.000)
Penambahan Daya Listrik PLN, 33 KVa ke 240

KVa
Pembuatan Saluran Jl. Halmahera Raya
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Kode
1.03.1.03.02.28.065
1.03.1.03.02.28.069
1.03.1.03.02.28.078
1.03.1.03.02.28.141
1.03.1.03.02.28.142
1.03.1.03.02.28.157
1.03.1.03.02.28.158
1.03.1.03.02.28.159
1.03.1.03.02.28.160
1.03.1.03.02.28.161

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
16.982.482.000
20.887.529.000
+/(Rp.)
3.905.047.000
100%
6.677.244.000
8.677.244.000
2.000.000.000
100%
90.000.000
2.090.000.000
2.000.000.000
100%
100%
100%
22.000.000.000
22.000.000.000
1.465.000.000
1.465.000.000
100% 1.
Pembebasan Lahan K Bringin

Pembayaran Bangunan di K Bringin
Penyediaan Lahan Saluran Sekunder
Tenggang (Tol Seksi C)
Lancarnya Saluiran Drainase
100%
3.500.000.000
3.500.000.000
Sasaran Kegiatan
Target
Penyediaan lahan kolam retensi kali

semarang
O & p pompa banjir
1. Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kota

Semarang
1. Operasional Pompa Banjir
100% 1.
Belanja sewa lahan kolam retensi kali

banger
Pembebasan tanah kali bringin tahap iii
1. Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger
100% 1.
1. Penyediaan Lahan Kali Bringin Tahap III
Pembebasan tanah saluran sekunder

tenggang (tol seksi c)
Peningkatan saluran drainase k. tenggang
hulu (sub sistem tol seksi c)
Operrasional sistem polder kali semarang
1. Pembebasan Lahan Saluran Sekunder

Tenggang (tol seksi C)
1. Saluran Drainase Tenggang Hulu
100% 1.
2.
100% 1.
1. Sistem Polder Kali Semarang
100% 1.
Operasional Sistem Polder Kali Semarang
100%
5.007.128.000
5.163.128.000
156.000.000
Pembangunan kolam retensi muktiharjo

kidul
Operasional dan pemeliharaan sistem
polder kali banger
Rehabilitasi sungai bringin & plumbon
1. Pembanguan Kolam Retensi Muktiharjo

Kidul
1. Operasional Sistem Polder Kali Banger
100% 1.
Kolam Retensi Muktiharjo Kidul
100%
36.200.000.000
36.200.000.000
100% 1.
Operasional Sistem Polder Kali Banger
100%
2.036.069.000
2.036.069.000
1. Rehanilitasi Sungai Bringin & Plumbon
100% 1.
Rehanilitasi Sungai Bringin & Plumbon
100%
1.300.000.000
1.300.000.000
100% 1.
2.
1980 m2
2400 m2
4.000.000.000
4.000.000.000
100%
16.000.000.000
16.000.000.000
100%
805.320.000
805.320.000
100% 1.
Pembayaran lahan kolam retensi Kali

Semarang
Pegadaan BBM, Olie & Pelumas, Honor
Operator, Suku Cadang Pompa dl
Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger
1.03.1.03.02.28.163
Pembebasan lahan paket c kali semarang & 1. Lancarnya aktivitas pembangunan

kali asin
1.03.1.03.02.28.166
Pembebasan tanah sistem drainase kawasan 1. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah
masjid majt
Pembangunan talud saluran tlogosari kota 1. Saluran Tlogosari
semarang (bankeu prov + pendamping)
0 1.
0 1.
Pembebasan Bangunan
Pembebasan Lahan Waduk Jatibarang Paket
C
Penyediaan Lahan Sistem Drainase Kawasan
Masjid Agung
Perbaikan Talud Saluran Tlogosari
Talud sungai rw 5 kel. gajah mungkur kec.

1. Talud Sungai Kel. Gajahmungkur
gajahmungkur kota semarang (bankeu prov
+ pendamping)
Talud sungai rw 9 kel. tandang kec.
1. Talud Sungai Kel. Tandang
tembalang kota semarang (bankeu prov +
pendamping)
Pembangunan talud kali tenggang kel.
1. Talud Kali Tenggang Kel. Kaligawe
kaligawe kec. gayamsari kota semarang
(bankeu prov + pendamping)
0 1.
Perbaikan Talud Sungai Kel. Gajahmungkur
100%
152.105.000
152.105.000
0 1.
Perbaikan Talud Sungai Kel. Tandang
100%
102.105.000
102.105.000
0 1.
Pembangunan Talud Kali Tenggang Kel.

Kaligawe
100%
202.105.000
202.105.000
1.03.1.03.02.28.167
1.03.1.03.02.28.169
1.03.1.03.02.28.170
1.03.1.03.02.28.171
III-83
Kode
Sasaran Kegiatan
1.03.1.03.02.28.180
Sewa lahan kolam retensi polder tawang
1.03.02.33
1.03.1.03.02.33.010
Program peningkatan sarana dan prasarana drainase

Pengadaan dump truck dan kendaraan
operasional
Pengadaan sarana alat (jack hammer)
1. Pengadaan Sarana Alat
O & p peralatan pengairan
1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi
Kendaraan Dinas.
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Monitoring galian c
1. Lancarnya Perijinan dan Terwujudnya
Data Galian C
Monitoring air bawah tanah
1. Lancarnya Perijinan dan Terwujudnya
Data Air Bawah Tanah
1.03.1.03.02.33.011
1.03.1.03.02.35.001
2.03
2.03.00.16
2.03.1.03.02.16.010
2.03.1.03.02.16.011
1.
100% 1.
100% 1.
Pengadaan Alat Berat, Kendaraan dan

Peralatan Operasional
Pengadaan Sarana Alat
Operasional dan Perawatan Peralatan Dinas
+/(Rp.)
1.500.000.000
100%
5.382.931.000
-
22.826.079.000
17.301.148.000
17.443.148.000
17.301.148.000
100%
100%
250.000.000
5.132.931.000
250.000.000
5.274.931.000
142.000.000
309.150.000
309.150.000
59.150.000
100% 1.
Monitoring Galian C
100%
309.150.000
309.150.000
59.150.000
100% 1.
Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah
100%
250.000.000
250.000.000
Monitoring Air Bawah tanah Se-Kota

Semarang
100%
241.970.400.000
271.235.707.000
29.265.307.000
2.
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1.500.000.000
Target
III-84
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
6. DINAS KEBAKARAN
1.04
1.04.01.01
1.04.1.04.01.01.002
1.04.1.04.01.01.004
PERUMAHAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Tersedianya Sumber daya air, listrik,
air dan listrik
telepon, internet dan koran dalam 1
tahun
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
1. Tersedianya Jaminan asuransi kecelakan
kesehatan pns
bagi aparatur pemadam kebakaran
dalam 1 tahun
1.04.1.04.01.01.008
1. Terlaksananya kebersihan kantor dalam

1 tahun
1.04.1.04.01.01.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.04.1.04.01.01.010
1.04.1.04.01.01.011

penggandaan
perundang-undangan
1. Terlaksananya perbaikan peralatan

kerja dalam 1 tahun
1. Tersedianya alat tulis kantor rutin
selama 1 tahun
1. Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan Rutin selama 1 tahun
1. Tersedianya Bahan Bacaaan dan
peraturan perundang-undangan
1.04.1.04.01.01.015
1.04.1.04.01.01.017
1. Tersedianya Makan Minum Kegiatan

Rutin dan Jamuan Tamu selama 1 tahun
100% 1.
Tersedianya Sumber daya air, listrik, telepon,

internet dan koran
12 bulan
8.509.777.000
1.051.641.000
185.000.000
100% 1.
12 bulan
21.041.000
21.041.000
2 paket
12 bulan
12 bulan
45.000.000
45.000.000
12 bulan
2.600.000
2.600.000
100% 1.
Tersedianya jaminan asuransi kecelakan bagi

aparatur pemadam kebakaran untuk 150
personil
Obat-obatan P3K
Terjaganya kebersihan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kebersihan
Perbaikan mesin ketik dan mesin potong
rumput
Alat Tulis Kantor Rutin
12 bulan
40.000.000
40.000.000
100% 1.
2.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
100% 1.
Barang Cetakan
Fotokopi dan penggandaaan rutin
Buku Kimia
Buku Peraturan Perundang-undangan
Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan
Buku Ekonomi dan Keuangan
Buku Pengetahuan dan Teknologi
Penyediaan makan minum rapat rutin
24 paket
12 bulan
5 buku
10 buku
5 buku
5 buku
5 buku
24 kegiatan
35.000.000
35.000.000
3.000.000
3.000.000
50.000.000
50.000.000
24 kegiatan
110.000.000
110.000.000
4 bulan
560.000.000
667.280.000
107.280.000
1.550.560.000
4.764.706.000
3.214.146.000
2.
100% 1.
2.
100% 1.
2.
1.04.1.04.01.01.018

luar daerah
1.04.1.04.01.01.037
Penyediaan jasa pengamanan
1. Terlaksananya Perjalanan Dinas Pejabat

Struktural dan Karyawan Dinas
Kebakaran selama 1 tahun
1. Tersedianya Tenaga Outsourcing Dinas
Kebakaran selama 1 tahun
100% 1.
Perjalanan dinas pejabat struktural ke luar

daerah
100% 1.
Tersedianya tambahan jasa pengamanan

sebanyak 12 personil
Tersedianya jasa pengamanan kantor
sebanyak 25 personil
2.
1.04.01.02
Penyediaan jamuan makan minum tamu
III-85
21.050.717.900
1.178.921.000
205.000.000
12.540.940.900
127.280.000
20.000.000
12 bulan
12 bulan
Kode
1.04.01.02.005
Pengadaan kendaraan dinas / operasional
1.04.1.04.01.02.009
Sasaran Kegiatan
1. Tersedianya mobil operasional angkut
peralatan sebanyak 1 unit, mobil eselon
II sebanyak 1 unit, mobil eselon III
sebanyak 2 unit dan kendaraan roda 2
sebanyak 6 unit
1. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Target
4 paket 1.
2.
3.
4.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.04.1.04.01.02.022
1. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin

Gedung Kantor selama 1 tahun
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
100% 1.
III-86
Mobil pejabat eselon II

Mobil pejabat eselon III
Kendaraan roda dua
Mobil operasional angkut peralatan PMK
Kamera Profesional
Mesin Potong Rumput
Tablet
Notebook
Meja Eselon II
Kursi Eselon II
Loker pasukan isi 16
Kursi Tunggu stanless
Kursi hadap
Kipas Angin
Tempat tidur susun
PC/Komputer
TV LED 32 inchi
UPS
Megaphone
Wirelles
Boneka Manekin
Almari Hias
Perlengkapan dan peralatan rumah tangga
LCD Proyektor
Wall screen proyektor motorized
Kamera digital biasa
Brankar Besar
Brankas Kecil
Lemari es
AC 2 PK
Kursi Hadap
Meja pingpong
Pemeliharan bangunan gedung kantor

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 unit
1.015.000.000
2 unit
6 unit
1 unit
1 bh
+/(Rp.)
1.015.000.000
194.000.000
639.650.000
445.650.000
60.000.000
1.333.430.000
1.273.430.000
1 unit
1 bh
7 bh
1 bh
1 bh
2 bh
6 bh
40 bh
6 bh
4 bh
9 unit
2 unit
16 unit
2 buah
1 unit
5 bh
1 bh
5 set
3 unit
1 bh
7 bh
1 bh
7 bh
1 bh
15 bh
100 bh
5 bh
12 bulan
Kode
1.04.1.04.01.02.024
Sasaran Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin

/ operasional
Kendaraan Dinas selama 1 tahun
Target
100% 1.
1.04.1.04.01.02.028

gedung kantor
1. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan

Gedung Kantor selama 1 tahun
100% 1.
Penyediaan bahan bakar untuk mobil PMK

dan kendaraan dinas/opersional
Pemeliharan rutin mobil PMK dan kendaraan
dinas/opersional
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
1.04.1.04.01.02.029
100% 1.
1.04.1.04.01.02.051
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

perlengkapan pmk
1. Terlaksananya Pemeliharaan Meubelair

selama 1 tahun
1. Terlaksananya Pemeliharaan Sarana
PMK selama 1 tahun
1.04.1.04.01.02.128
Operasionalisasi web dinas
1. Tersedianya Keterbukaan Informasi

Publik Melalui Web Dinas selama 1
tahun
1.04.01.03
1.04.1.04.01.03.002
Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.04.01.06
1.04.1.04.01.06.002

1. Tersedianya Dokumen Laporan
semesteran
Keuangan Semesteran
1. Tersedianya Dokumen Laporan
tahun
Keuangan Akhir Tahun
1. Tersedianya Dokumen RKA dan DPA
Murni dan Perubahan
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Tersedianya Dokumen Laporan
Keuangan Bulanan
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Meningkatnya Kinerja PA, KPA, PPK,
pembantu
Bendahara dan Pembantu selama 1
tahun
Penyusunan lakip
1. Tersedianya Dokumen LAKIP
2.
1.04.1.04.01.06.004
1.04.1.04.01.06.008
1.04.1.04.01.06.009
1.04.1.04.01.06.010
1.04.1.04.01.06.013
1. Karyawan Dinas Kebakaran Kota

Semarang

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
1.175.000.000
1.625.066.000
+/(Rp.)
450.066.000
12 bulan
12 bulan
19.000.000
29.000.000
10.000.000
Pemeliharaan Meubelair
12 bulan
6.000.000
6.000.000
100% 1.
Pemeliharaan rutin/berkala alat oxygen, baju

tahan api, baju tahan panas, fireman boot,
helm kebakaran, masker kebakaran, alat
komunikasi, peralatan antena, penampung
air manual, sumur PMK dan pompa portable
12 bulan
53.300.000
73.300.000
20.000.000
100% 1.
Tersedianya web dinas
12 bulan
43.260.000
43.260.000
204.660.000
204.660.000
344.660.000
344.660.000
140.000.000
140.000.000
126 orang 1.
2.
3.
Pakaian Dinas Harian

Pakaian Dinas Lapangan
Pakaian Latihan Kesemaptaan
100 set
156 set
128 set
100% 1.
Laporan Keuangan Semesteran
2 paket
124.880.000
7.000.000
124.880.000
7.000.000
100% 1.
Pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 paket
7.000.000
7.000.000
100% 1.
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD murni

dan perubahan
Pembuatan Laporan Keuangan bulanan
2 paket
15.000.000
15.000.000
12 bulan
12.000.000
12.000.000
12 bulan
53.880.000
53.880.000
1 paket
10.000.000
10.000.000
100% 1.
100% 1.
Kinerja PA, KPA, PPK, Bendaha dan

Pembantu
100% 1.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintahan (LAKIP) SKPD
III-87
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.04.1.04.01.06.019
1. Tersedianya Dokumen LKPJ
100% 1.
1.04.1.04.01.06.020
1. Tersedianya Dokumen Renja
100% 1.
1.04.01.19
1.04.01.19.003
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung 1. Pengajuan rekomendasi gambar dan
pemeriksaan alat pemadam kebakaran
pada bangunan gedung
Peningkatan pelayanan penanggulangan
1. Aparatur pemadam kebakaran dan
bahaya kebakaran
Instansi terkait
Penyusunan norma, standar, prosedur dan 1. Tersedianya aturan sebagai acuan
manual pencegahan bahaya kebakaran
dalam pelaksanaan tugas
1.04.01.19.12
1.04.1.04.01.19.001
1.04.1.04.01.19.004
Pengawasan pelaksanaan kebijakan

pencegahan kebakaran
1.04.1.04.01.19.005
Kegiatan pendidikan dan pelatihan

pertolongan dan pencegahan kebakaran
1.04.1.04.01.19.007
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya

kebakaran
1.04.1.04.01.19.008

pencegahan bahaya kebakaran
1. Terciptanya perasaan aman bagi Pemilik

dan pengelola bangunan gedung di Kota
Semarang
1. Meningkatnya SDM Aparat Pemadam
Kebakaran
1. Meningkatnya peran serta asyarakat

Kota Semarang dalam upaya
penanggulangan bahaya kebakaran
1. Tersedianya Peralatan Sarana dan

Prasarana Pemadam Kebakaran
4 bulan 1.
72 orang 1.
1 bh 1.
100% 1.
Pembuatan laporan keterangan

pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD
Pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Pengajuan rekomendasi gambar dan

pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada
bangunan gedung
Terlaksananya latihan bersama dengan
instansi terkait
Pembuatan Naskah Akademik Revisi Perda
No. 2 Tahun 1994
Pengawasan pelaksanaan kebijakan

pencegahan kebakaran pada bangunan
gedung
100% 1. Pengiriman personil aparatur pemadam
kebakaran untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis terkait penanggulangan
kebakaran
100% 1. Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
untuk 45 orang
2. Pembuatan Stiker penyuluhan pencegahan
bahaya kebakaran
3. Penayangan iklan layanan masyarakat
penanggulangan bahaya kebakaran di TV
lokal
100% 1. Foam Liquid
2. Pesawat HT
3. Power Suplay
4. Anemometer
5. Lightmeter
6. Nozzle Fox
7. Baju Tahan Panas
8. Pesawat RIG
9. Sound Level Meter
10. Pitot
11. Vaccum Gauge
III-88

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 paket
10.000.000
10.000.000
+/(Rp.)
-
1 paket
10.000.000
10.000.000
4 bulan
5.578.036.000
-
14.637.550.900
40.000.000
9.059.514.900
40.000.000
1 kegiatan
95.000.000
95.000.000
1 bh
100.000.000
(100.000.000)
40 gedung
25.000.000
25.000.000
20 personil
80.236.000
170.236.000
90.000.000
30 lokasi
150.000.000
150.000.000
3.858.800.000
12.541.124.900
8.682.324.900
6000
lembar
1 paket
100 liter
10 bh
2 unit
1 buah
1 buah
1 buah
20 stel
2 unit
1 buah
1 buah
1 buah
Kode
Sasaran Kegiatan
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.04.1.04.01.19.011
Kegiatan pencegahan dan pengendalian

bahaya kebakaran
1.04.1.04.01.19.016
Operasi pelayanan penanggulangan bahaya 1. Terciptanya Perasaan Aman Terhadap

kebakaran
Penanggulangan Bahaya Kebakaran bagi
Masyarakat Kota Semarang selama 1
tahun
1. Tersedianya data yang terkait dengan

penanggulangan bahaya kebakaran

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
36.
37.
38.
39.
40.
100% 1.
2.
3.
4.
100% 1.
2.
III-89
Spring Balance
Detector Tester
Jangka Sorong
Gunting Potong Besi
Tachometer
Pesawat Repeeter
Mobil PMK 4000-5000 ltr
Nozzle duduk
Nozzle Jet
Automatic Dual Pressure Nozzle
Pipa Cabang
Pesawat HT
Pesawat RIG
Kabel RIG
Sound Mobil PMK
Antena
Masker Kebakaran
Helm kebakaran full face
Sarung tangan PMK
Breathing Apparatus
Mobile Foam on Trolly
Rompi Safety PMK
Alat Pelindung Selang
Alat penyedot asap/Blower Portable PMK
+/(Rp.)
1 buah
1 buah
1 buah
2 buah
1 buah
1 bh
6 unit
1 unit
5 unit
3 unit
5 unit
10 unit
10 unit
80 mtr
19 unit
20 unit
40 unit
20 unit
50 stel
5 unit
2 unit
100 bh
10 bh
2 unit
Alat gantol/Holigan tools

Sepatu Safety Bengkel
Lacker Track
Dongkrak Buaya 10 ton
Pompa Portable
Pembuatan Peta Rawan Kebakaran
Pembuatan data base Dinas Kebakaran
Tahun 2007-2012
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Kelebihan jam pasukan pemadam kebakaran
30 unit
20 stel
1 unit
1 unit
0
12 bulan
1 paket
1 Paket
Pemadaman lebih dari 1 jam
12 bulan
1 Paket
12 bulan
100.000.000
100.000.000
900.000.000
930.000.000
30.000.000
1.04.1.04.01.19.016
Kode
1.04.1.04.01.19.017
1.04.1.04.01.19.019
Operasi pelayanan penanggulangan bahaya

kebakaran
Terciptanya Perasaan Aman Terhadap

Penanggulangan Bahaya Kebakaran bagi
Sasaran Kegiatan
Masyarakat Kota Semarang selama 1
tahun
Lomba ketrampilan pemadaman kebakaran 1. Meningkatnya SDM Aparatur pemadam

& penanggulangan bencana
dan meningkatnya peran serta
masyarakat Kota Semarang dalam
upaya penanggulangan bahaya
kebakaran
Pembentukan satlakar
1. Terbentuknya satlakar di 33 kelurahan

di Kota Semarang dan pembinaan
satlakar yang telah terbentuk di 23
kelurahan
Target
3.
4.
5.
100% 1.
2.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.04.1.04.01.19.026
Gladi lapang menghadapi musim kemarau
1. Terciptanya perasaan aman terhadap

bahaya kebakaran bagi masyarakat Kota
Semarang
JUMLAH
900.000.000
930.000.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100% 1.
III-90
Lembur hari nasional

Piket staf
Kegiatan diluar pemadaman
Pengiriman peserta lomba ketangkasan bagi
aparatur pemadam kebakaran tingkat
nasional
Lomba penanggulangan bahaya kebakaran
bagi masyarakat Kota Semarang
Apar untuk tim satlakar
Karung goni untuk tim satlakar
Ganco untuk tim satlakar
Pembentukan Satlakar
Ember untuk tim satlakar
Bantuan RT II RW 02 TLOGOSARI KULON
(Hibah)
Gladi lapang kesiapan menghadapi musim
kemarau
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1 event
30.000.000
+/(Rp.)
60.000.000
60.000.000
66 unit
330 buah
99 buah
33
kelurahan
165 buah
9 buah
229.000.000
451.190.000
222.190.000
1 event
75.000.000
75.000.000
8.509.777.000
21.050.717.900
12.540.940.900
1 event
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
7. DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

1.04
1.04.00.15
1.04.1.05.01.15.020
1.04.1.05.01.15.022
PERUMAHAN
Program pengembangan perumahan
Study inventarisasi perumahan masyarakat
kurang mampu
Perbaikan perumahan masyarakat kurang
mampu
1.04.1.05.01.15.027
Study inventarisasi permukiman kumuh
1.04.1.05.01.15.029
Pembangunan sarana dan prasarana

rusunawa kaligawe, karangroto dan kudu
1.04.1.05.01.15.031
Urugan penyiapan lahan rusunawa di kel.

kudu
1.04.1.05.01.16.015
Perbaikan lingkungan pemukiman
1.04.1.05.01.16.016
Penanganan jalan dan saluran di kawasan

pasar waru di kel. kaligawe
2.500.000.000
6.700.000.000
4.200.000.000
30% 1.
Pemugaran rumah tidak layak huni dan

Belanja bahan material bantuan perumahan
masyarakat kurang mampu :
1. Kawasan kumuh di lingkungan Kota

Semarang di 4 Kecamatan
1. Pavingisasi halaman dan pembangunan
saluran lingkungan
10% 1.
Belanja pengadaan dokumen / data
1 dok
200.000.000
200.000.000
25% 1.
2.
DED Pek. sarana prasarana rusunawa

Pengawasan Pek. sarana prasarana rusunawa
1 dok
1 kgt
750.000.000
750.000.000
3.
25% 1.
Pekerjaan sarna prasarana rusunawa

DED Urugan penyiapan lahan rusunawa di
Kel. Kudu
Pengawasan urugan penyiapan lahan
rusunawa di Kel. Kudu
Urugan lahan untuk rusunawa di Kel. Kudu
1 kgt
1 dok
1.000.000.000
1.000.000.000
1. Pekerjaan pengurugan lahan
1 kgt
1 kgt
1. Masyarakat di lingkungan permukiman

dan padat penduduk di 3 lokasi
10% 1.
Pembuatan sanitasi komunal
3 lokasi
43.434.152.200
1.000.000.000
64.287.750.200
1.000.000.000
20.853.598.000
-
1. Pembangunan dan perbaikan sarana

prasarana lingkungan permukiman di
Kota Semarang.
1. Jalan dan saluran di kawasan pasar
waru Kaligawe.
30% 1.
perbaikan sarpras lingkungan permukiman

Kota Semarang :
250 kgt
18.489.250.000
33.489.250.000
15.000.000.000
10% 1.
DED jalan dan saluran pasar waru kaligawe
1 dok
1.000.000.000
1.000.000.000
Pengawasan Pembangunan jalan dan saluran

di kawasan pasar waru
Pembangunan jalan dan saluran di kawasan
pasar waru
Pengadaan material bahan bangunan untuk
pekerjaan sarpras lingkungan di 16 lokasi
1 kgt
1.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
3.
Pemeliharaan sarana prasarana lingkungan
permukiman
572 unit
Belanja pengadaan dokumen / data
2.
1.04.1.05.01.16.018
57.782.078.000
4.200.000.000
-
10% 1.
3.
Program lingkungan sehat perumahan
Pembuatan sanitasi komunal permukiman
188.269.952.811
8.850.000.000
200.000.000
1. masyarakat kota semarang di 4

Kecamatan
1. Sasaran kegiatan perbaikan perumahan
masyarakat kurang mampu adalah
sebanyak 202 dari 16 Kec.
2.
1.04.00.16
1.04.1.05.01.16.014
1 dok
130.487.874.811
4.650.000.000
200.000.000
1. Memperbaiki sarana prasarana

lingkungan permukiman di Kota
Semarang
10% 1.
III-91
2500 m2
1 kgt
Kode
1.04.1.05.01.16.027
Penanganan dan penataan permukiman

kumuh
1.04.1.05.01.16.072
Pembangunan dan perbaikan mck
1.04.1.05.01.16.082
1.04.1.05.01.16.093
1.04.1.05.01.16.139
1.04.1.05.01.16.140
1.04.1.05.01.16.141
1.04.1.05.01.16.142
1.04.1.05.01.16.143
1.04.1.05.01.16.144
1.04.1.05.01.16.145
1.04.1.05.01.16.146
1.04.1.05.01.16.147
Sasaran Kegiatan
1. Meningkatnya peremajaan permukiman
dikawasan kumuh.
1. masyarakat kawasan kumuh di Kota

Semarang.
Pendampingan fasilitasi prog.urban sanitasi 1. pendampingan kegiatan sarpras
and rural infrastruktur (usri) suport to pnpm
lingkungan dari pusat
Penataan lingkungan permukiman
Pavingisasi jalan rw. iii kelu. kaligawe kec.
gayamsari
1. Perbaikan lingkungan permukiman di

jalan rw. iii kelu. kaligawe kec.
gayamsari
Pavingisasi jalan rt. 4 rw. viii & ii kel.
tambakrejo kec. gayamsari
jalan rt. 4 rw. viii & ii kel. tambakrejo
kec. gayamsari
Pavingisasi jalan rt. 2 rw. i kel. bangetayu
kulon kec. genuk
jalan Pavingisasi jalan rt. 2 rw. i kel.
bangetayu kulon kec. genuk
Peninggian & pavingisasi jl.ngablak indah
rt.7 & 11 rw.iv kel.bangetayu kulon
jalan ngablak indah rt. 7 & 11 rw. iv kel.
kec.genuk
Pavingisasi jalan ngablak indah rt. 6 rw. iv
kel. bangetayu kulon kec. genuk
jalan ngablak indah rt. 6 rw. iv kel.
Pavingisasi jalan rt.4 rw.vi, rt.6 rw.iii dan rt.1 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
rw.i kel. bangetayu kulon kec. genuk
jalan rt. 4 rw. vi, rt. 6 rw. iii dan rt. 1 rw.
i kel. bangetayu kulon kec. genuk
Pavingisasi jalan rt. 3, 10 & 12 rw. 2 kel.

jalan rt. 3, 10 & 12 rw. 2 kel. bangetayu
kulon kec. genuk
Pavingisasi jalan rt. 16 & 20 rw. v kel.
jalan rt. 16 & 20 rw. v kel. bangetayu
kulon kec. genuk
Peninggian dan pavingisasi jalan rt. 3 & 7 rw. 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
ii kel. bangetayu wetan kec. genuk
jalan rt. 3 & 7 rw. ii kel. bangetayu
wetan kec. genuk
Target
10% 1.
Perbaikan Jalan Paving, jalan aspal dan

Saluran di Kec. Gayamsari dan Pedurungan
10% 1.
Pembuatan MCK komunal di 5 Kelurahan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
1.000.000.000
1.000.000.000
+/(Rp.)
-
5 unit
250.000.000
250.000.000
pendampingan sarpras lingkungan

permukiman
1 kgt
906.402.200
1.312.500.200
406.098.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rw. iii kelu. kaligawe kec.

gayamsari
1 kgt
2.500.000.000
105.000.000
105.000.000
(2.500.000.000)
-
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 4 rw. viii & ii kel.

1 kgt
78.750.000
78.750.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 2 rw. i kel. bangetayu

kulon kec. genuk
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan ngablak

indah rt. 7 & 11 rw. iv kel. bangetayu kulon
kec. genuk
Pavingisasi jalan ngablak indah rt. 6 rw. iv kel.
1 kgt
78.750.000
78.750.000
1 kgt
105.000.000
105.000.000
Pavingisasi jalan rt. 4 rw. vi, rt. 6 rw. iii dan rt.
1 rw. i kel. bangetayu kulon kec. genuk
1 kgt
157.500.000
157.500.000
Pavingisasi jalan rt. 3, 10 & 12 rw. 2 kel.

1 kgt
105.000.000
(105.000.000)
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 16 & 20 rw. v kel.

1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan rt. 3 & 7 rw.

ii kel. bangetayu wetan kec. genuk
1 kgt
147.000.000
147.000.000
5% 1.
100% 1.
100% 1.
0% 1.
III-92
Kode
1.04.1.05.01.16.148
Pavingisasi jalan rt. 8 & 9 rw. ii kel.

bangetayu wetan kec. genuk
1.04.1.05.01.16.149
Peninggian dan pavingisasi jalan rt. 1 rw. vi

kel. bangetayu wetan kec. genuk
1.04.1.05.01.16.150
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
105.000.000
105.000.000
+/(Rp.)
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 8 & 9 rw. ii kel.

bangetayu wetan kec. genuk
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan rt. 1 rw. vi

kel. bangetayu wetan kec. genuk
1 kgt
105.000.000
105.000.000
Pavingisasi jalan rt. 3 rw. v kel. kudu kec.

genuk

jalan rt. 8 & 9 rw. ii kel. bangetayu
wetan kec. genuk
jalan rt. 1 rw. vi kel. bangetayu wetan
kec. genuk
jalan rt. 3 rw. v kel. kudu kec. genuk
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 3 rw. v kel. kudu kec.

genuk
1 kgt
157.500.000
157.500.000
1.04.1.05.01.16.151
Pavingisasi jalan rt. 4 rw. ii kel. kudu kec.

genuk

jalan rt. 4 rw. ii kel. kudu kec. genuk
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 4 rw. ii kel. kudu kec.

genuk
1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.152
Pavingisasi jalan rt. 2 dan 4 rw. vi kel. kudu

kec. genuk
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 2 dan 4 rw. vi kel. kudu

kec. genuk
1 kgt
73.500.000
73.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 3 dan 9 rw. vii kel. kudu

kec. genuk
1 kgt
189.000.000
189.000.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 1 rw. i kel. kandri kec.

gunungpati
1 Kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 5 rw. ii kel. kandri kec.

gunungpati
1 kgt
157.500.000
157.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan kampung bendosari rt. 2 rw.

iv kel. sadeng kec. gunungpati
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 6 dan 2 rw. iv kel. sekaran

kec. gunungpati
1 kgt
120.750.000
120.750.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 1 rw. iv dan rw. iv kel.

ngadirgo kec. mijen
1 kgt
157.500.000
157.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 3 dan 1 rw. xi kel.

beringin kec. ngaliyan
1 kgt
210.000.000
210.000.000
1.04.1.05.01.16.153
1.04.1.05.01.16.154
1.04.1.05.01.16.155
1.04.1.05.01.16.156
1.04.1.05.01.16.157
1.04.1.05.01.16.158
1.04.1.05.01.16.159

jalan rt. 2 dan 4 rw. vi kel. kudu kec.
genuk
Pavingisasi jalan rt. 3 dan 9 rw. vii kel. kudu 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
kec. genuk
jalan rt. 3 dan 9 rw. vii kel. kudu kec.
genuk
Pavingisasi jalan rt. 1 rw. i kel. kandri kec.
gunungpati
jalan rt. 1 rw. i kel. kandri kec.
gunungpati
Pavingisasi jalan rt. 5 rw. ii kel. kandri kec. 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
gunungpati
jalan rt. 5 rw. ii kel. kandri kec.
gunungpati
Pavingisasi jalan kampung bendosari rt. 2
rw. iv kel. sadeng kec. gunungpati
jalan kampung bendosari rt. 2 rw. iv kel.
sadeng kec. gunungpati
Pavingisasi jalan rt. 6 dan 2 rw. iv kel.
sekaran kec. gunungpati
jalan rt. 6 dan 2 rw. iv kel. sekaran kec.
gunungpati
Pavingisasi jalan rt. 1 rw. iv dan rw. iv kel.
ngadirgo kec. mijen
jalan rt. 1 rw. iv dan rw. iv kel. ngadirgo
kec. mijen
Pavingisasi jalan rt. 3 dan 1 rw. xi kel.
beringin kec. ngaliyan
jalan rt. 3 dan 1 rw. xi kel. beringin kec.
ngaliyan
III-93
Kode
1.04.1.05.01.16.160
Pavingisasi jalan rt. 4 rw. viii kel. podorejo

kec. ngaliyan
1.04.1.05.01.16.161
Pavingisasi jalan rt. 1 rw. v kel. gemah kec.

pedurungan
1.04.1.05.01.16.162
Peninggian dan pavingisasi jalan rt. 6 s/d 7

rw. viii kel. kalicari kec. pedurungan
1.04.1.05.01.16.164
Peninggian & pavingisasi jl.karanganyar

rt.1,2,8,&10 rw.xiii kel.muktiharjo
kec.pedurunga
1.04.1.05.01.16.165
Peninggian & pavingisasi jl.ngablak kidul

rt.10,12 &2 rw.viii kel.muktiharjo
kec.pedurunga
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
105.000.000
105.000.000
+/(Rp.)

jalan rt. 4 rw. viii kel. podorejo kec.
ngaliyan
jalan rt. 1 rw. v kel. gemah kec.
pedurungan
jalan rt. 6 s/d 7 rw. viii kel. kalicari kec.
pedurungan
jalan rt. 1, 2, 8, dan 10 rw. xiii kel.
muktiharjo kidul kec. pedurungan
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 4 rw. viii kel. podorejo

kec. ngaliyan
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 1 rw. v kel. gemah kec.

pedurungan
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan rt. 6 s/d 7

rw. viii kel. kalicari kec. pedurungan
1 kgt
157.500.000
157.500.000
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan karanganyar

rt. 1, 2, 8, dan 10 rw. xiii kel. muktiharjo kidul
kec. pedurungan
1 kgt
210.000.000
210.000.000

jalan ngablak kidul rt. 10, 12 dan 2 rw.
viii kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
Peninggian & pavingisasi jl.karanganyar rt.2 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
&3 rw.xii kel.muktiharjo kidul
jalan karanganyar rt. 2 dan 3 rw. xii kel.
kec.pedurungan
0% 1.

kidul rt. 10, 12 dan 2 rw. viii kel. muktiharjo
kidul kec. pedurungan
1 kgt
157.500.000
(157.500.000)
100% 1.

rt. 2 dan 3 rw. xii kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
1 kgt
105.000.000
105.000.000
Peninggian & pavingisasi jl.dempel lor

rt.1&5 rw.23 & rw.23 kel.muktiharjokidul
jalan dempel lor rt. 1 dan 5 rw. xxiii dan
kec.pedur
rw. xxiii kel.
Pavingisasi jalan & talud jl. karang ingas rt.3 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
rw.xvi kel.muktiharjo kidul kec.pedurungan
jalan karang ingas rt. 3 rw. xvi kel.
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan dempel lor

rt. 1 dan 5 rw. xxiii dan rw. xxiii kel.
1 kgt
183.750.000
183.750.000
100% 1.
Pavingisasi jalan dan talud jl. karang ingas rt.

3 rw. xvi kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.169
Peninggian & pavingisasi jl.condrorejo rt.3

rw.x & rw x kel.muktiharjo kidul
kec.pedurung
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan condrorejo

rt. 3 rw. x dan rw x kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.170
Peninggian & pavingisasi jl.sidoasih rt.2 & 4 1. Perbaikan lingkungan permukiman di

rw.iv kel.muktiharjo kidul kec.pedurungan
jalan sidoasih rt. 2 dan 4 rw. iv kel.
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan sidoasih rt. 2

dan 4 rw. iv kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
1 kgt
78.750.000
78.750.000
1.04.1.05.01.16.166
1.04.1.05.01.16.167
1.04.1.05.01.16.168

jalan condrorejo rt. 3 rw. x dan rw x kel.
III-94
Kode
1.04.1.05.01.16.171
1.04.1.05.01.16.172
1.04.1.05.01.16.173
1.04.1.05.01.16.174
1.04.1.05.01.16.175
1.04.1.05.01.16.176
1.04.1.05.01.16.177
1.04.1.05.01.16.178
1.04.1.05.01.16.180
Sasaran Kegiatan
Peninggian jalan sidodrajat rt. 3 rw. iii kel.

Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
78.750.000
78.750.000
+/(Rp.)

jalan rt. 3 rw. iii kel. muktiharjo kidul
kec. pedurungan
Peninggian & pavingisasi jl.sidoasih rw.iv,v & 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
vi kel.muktiharjo kidul kec. pedurungan
jalan sidoasih rw. iv, v dan vi kel.
100% 1.
Peninggian jalan sidodrajat rt. 3 rw. iii kel.

100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan sidoasih rw.

iv, v dan vi kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
1 kgt
105.000.000
105.000.000
Peninggian & pavingisasi jl.condrorejo rt.2 1. Perbaikan lingkungan permukiman di

rw.xi kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
jalan condrorejo rt. 2 rw. xi kel.
Peninggian&pavingisasi jl.karanganyar rt.2,3 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
&4 rw.xii kel.muktiharjo kidul
jalan karanganyar rt. 2, 3 dan 4 rw. xii
kec.pedurunga
kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan condrorejo

rt. 2 rw. xi kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
rt. 2, 3 dan 4 rw. xii kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
1 kgt
52.500.000
52.500.000
1 kgt
210.000.000
210.000.000
Peninggian dan pavingisasi jalan karang

anyar rw. xiii kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
Peninggian dan pavingisasi jl. ampelsari rw.
xxiii kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
1 kgt
52.500.000
(52.500.000)
1 kgt
52.500.000
52.500.000
0% 1.
Peninggian dan pavingisasi jl. ampelsari rw.

xiv kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
1 kgt
52.500.000
(52.500.000)
100% 1.
Pavingisasi jalan bugen rt. 3 dan 7 rw. i kel.

1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan aryamukti rw. ii, rw. iii dan

rw. iv kel. pedurungan lor kec. pedurungan
1 kgt
157.500.000
157.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 2 dan 3 rw. v kel.

tlogomulyo kec. pedurungan
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Peninggian jalan pavingisasi jl. selomulyo

mukti timur rt. 1, 5 dan 6 rw. viii kel.
1 kgt
105.000.000
105.000.000
Peninggian & pavingisasi jl.karang anyar

rw.xiii kel.muktiharjo kidul kec. pedurungan
jalan karang anyar rw. xiii kel.
Peninggian dan pavingisasi jl. ampelsari rw. 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
xxiii kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
jalan ampelsari rw. xxiii kel. muktiharjo
Peninggian dan pavingisasi jl. ampelsari rw. 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
xiv kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
jalan . ampelsari rw. xiv kel. muktiharjo
Pavingisasi jalan bugen rt. 3 dan 7 rw. i kel. 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
jalan bugen rt. 3 dan 7 rw. i kel.
Pavingisasi jalan aryamukti rw. ii, rw. iii dan 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
rw. iv kel. pedurungan lor kec. pedurungan
jalan aryamukti rw. ii, rw. iii dan rw. iv
kel. pedurungan lor kec. pedurungan
1.04.1.05.01.16.181
Pavingisasi jalan rt. 2 dan 3 rw. v kel.

1.04.1.05.01.16.182
Peninggian&pavingisasi jl.selomulyo mukti

tmr rt.1,5 & 6 rw.viii kel.tlogomulyo
kec.peduru

jalan rt. 2 dan 3 rw. v kel. tlogomulyo
kec. pedurungan
jalan selomulyo mukti timur rt. 1, 5 dan
6 rw. viii kel. tlogomulyo kec.
pedurungan
100% 1.
0% 1.
100% 1.
III-95
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
157.500.000
157.500.000
+/(Rp.)
1.04.1.05.01.16.183
Peninggian jl & pavingisasi jl.parang kusumo 1. Perbaikan lingkungan permukiman di

12 rt.8 rw.3 kel.tlogosari kulon
jalan parang kusumo xii rt. 8 rw. iii kel.
kec.pedurung
tlogosari kulon kec. pedurungan
100% 1.
Peninggian jalan dan pavingisasi jalan parang

kusumo xii rt. 8 rw. iii kel. tlogosari kulon
kec. pedurungan
1.04.1.05.01.16.184
Peninggian dan pavingisasi jl. syuhada

dalam rw. xxvii kel. tlogosari kulon kec.
pedurunga
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jl. syuhada dalam

rw. xxvii kel. tlogosari kulon kec. pedurungan
1 kgt
157.500.000
157.500.000
1.04.1.05.01.16.185
Peninggian jl.&pavingisasi jl.sri kuncoro 1 rt 1. Perbaikan lingkungan permukiman di

5,6 rw.3 kel.kalibantengkulon kec.smg brt
jalan sri kuncoro i rt 5, 6 rw 3 kel.
kalibanteng kulon kec.semarang barat
100% 1.
Peninggian jalan dan pavingisasi jl. sri

kuncoro i rt 5, 6 rw 3 kel. kalibanteng kulon
kec.semarang barat
1 kgt
183.750.000
183.750.000
1.04.1.05.01.16.186
Pavingisasi jl. sri wibowo dalam iv rt.1 rw.4

kel.kembang arum kec.semarang barat

jalan sri wibowo dalam iv rt.1 rw.4
100% 1.
Pavingisasi jl. sri wibowo dalam iv rt.1 rw.4

1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.187
Pavingisasi jalan mendut utara v dan viii rt.1 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
rw.5 kel.kembang arum kec.semarang barat
jalan mendut utara v dan viii rt.1 rw.5
100% 1.
Pavingisasi jalan mendut utara v dan viii rt.1

rw.5 kel.kembang arum kec.semarang barat
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.188
Peninggian jl. & pavingisasi jl.

pringgodanidalam rt.1 rw.11 kel.krobokan
kec.smg brt

jalan pringgodani dalam rt.1 rw.11
kel.krobokan kec.semarang barat
100% 1.
Peninggian jalan dan pavingisasi jl.

pringgodani dalam rt.1 rw.11 kel.krobokan
kec.semarang barat
1 kgt
115.500.000
115.500.000
1.04.1.05.01.16.189
Peninggian jl. & pavingisasi jl. pringgodani

dalam i rt.4 rw.2 kel.krobokan kec.smg brt

jalan pringgodani dalam i rt.4 rw.2
100% 1.
Peninggian jalan dan pavingisasi jalan

pringgodani dalam i rt.4 rw.2 kel.krobokan
kec.semarang barat
1 kgt
78.750.000
78.750.000
1.04.1.05.01.16.190
Peninggian jalan dan pavingisasi jalan

wiroto raya rt.4 rw.5 kel.krobokan
kec.semarang brt
Peninggian paving rt.6 rw.12 kel.krobokan
kec.semarang barat

jalan wiroto raya rt.4 rw.5 kel.krobokan
kec.semarang barat
jalan paving rt.6 rw.12 kel.krobokan
kec.semarang barat
jalan rt.1 rw.2 kel.manyaran
kec.semarang barat
Peninggian jalan dan pavingisasi jalan wiroto

raya rt.4 rw.5 kel.krobokan kec.semarang
barat
Peninggian paving rt.6 rw.12 kel.krobokan
kec.semarang barat
1 kgt
52.500.000
(52.500.000)
1 kgt
52.500.000
52.500.000
Peninggian dan pavingisasi jalan rt.1 rw.2

kel.manyaran kec.semarang barat
1 kgt
73.500.000
73.500.000
1.04.1.05.01.16.191
1.04.1.05.01.16.192


jalan syuhada dalam rw. xxvii kel.
tlogosari kulon kec. pedurungan
0% 1.
100% 1.
100% 1.
III-96
Kode
Sasaran Kegiatan
1.04.1.05.01.16.193
Pavingisasi jl. tawang rejosari raya rt3 & 4

rw.1 kel.tawang mas kec.semarang barat
1.04.1.05.01.16.194
Peninggian&pavingisasi jl.tawangretekwesi 1. Perbaikan lingkungan permukiman di

rt.1 rw.3 & rt.1, 2 rw 4 kel.twngmas kec.smg
jalan tawang retekwesi rt 1 rw 3 dan rt
brt
1, 2 rw 4
Peninggian jalan dan pavingisasi rt 5 & 6 rw 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
6 kel.bugangan kec.semarang timur
jalan rt 5 & 6 rw 6 kel.bugangan
kec.semarang timur
Peninggian jalan dan pavingisasi rt 7 & 8 rw 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
7 kel.bugangan kec.semarang timur
jalan pavingisasi rt 7 & 8 rw 7
kel.bugangan kec.semarang timur
Peninggian jalan rt.4 rw.1 kel.kemijen
kec.semarang timur
jalan rt.4 rw.1 kel.kemijen kec.semarang
timur
Peninggian jalan rt.1 rw.4 kel..kemijen
kec.semarang timur
jalan rt.1 rw.4 kel..kemijen
kec.semarang timur
kec.semarang timur
jalan rt.4 rw.2 kel..kemijen
kec.semarang timur
Pavingisasi jalan cilosari barat rt.1, 2, 3 rw. 8 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
kemijen semarang timur
jalan cilosari barat rt.1, 2, 3 rw. 8
Peninggian jalan dan pavingisasi rt 1 s/d 4
dan rt 5 rw 3 kel. kemijen kec.semarang
jalan rt 1 s/d 4 dan rt 5 rw 3 kel.
timur
kemijen kec.semarang timur
Pavingisasi jalan inspeksi kalibanger rt.6 s/d 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
7 rw.10 kel.kemijen kec.semarang timur
jalan inspeksi kalibanger rt.6 s/d 7
rw.10 kel.kemijen kec.semarang timur
1.04.1.05.01.16.195
1.04.1.05.01.16.196
1.04.1.05.01.16.197
1.04.1.05.01.16.198
1.04.1.05.01.16.199
1.04.1.05.01.16.200
1.04.1.05.01.16.201
1.04.1.05.01.16.202
1.04.1.05.01.16.203

jalan tawang rejosari raya rt3 & 4 rw.1
kel.tawang mas kec.semarang barat
Pavingisasi jalan mlatiharjo raya rt.7, 8 rw.4 1. Perbaikan lingkungan permukiman di

kel.mlatiharjo kec.semarang timur
jalan mlatiharjo raya rt.7, 8 rw.4
Target
100% 1.
0% 1.
Pavingisasi jl. tawang rejosari raya rt3 & 4

rw.1 kel.tawang mas kec.semarang barat

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
105.000.000
105.000.000
+/(Rp.)
-
Peninggian dan pavingisasi jl. tawang

retekwesi rt 1 rw 3 dan rt 1, 2 rw 4
1 kgt
105.000.000
(105.000.000)
100% 1.
Peninggian jalan dan pavingisasi rt 5 & 6 rw 6

1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.

1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Peninggian jalan rt.4 rw.1 kel.kemijen

kec.semarang timur
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.

kec.semarang timur
1 kgt
78.750.000
78.750.000
100% 1.

kec.semarang timur
1 kgt
78.750.000
78.750.000
100% 1.
Pavingisasi jalan cilosari barat rt.1, 2, 3 rw. 8

1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Peninggian jalan dan pavingisasi rt 1 s/d 4

dan rt 5 rw 3 kel. kemijen kec.semarang
timur
Pavingisasi jalan inspeksi kalibanger rt.6 s/d 7
rw.10 kel.kemijen kec.semarang timur
1 kgt
210.000.000
210.000.000
1 kgt
52.500.000
(52.500.000)
Pavingisasi jalan mlatiharjo raya rt.7, 8 rw.4

1 kgt
105.000.000
(105.000.000)
0% 1.
0% 1.
III-97
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
78.750.000
78.750.000
+/(Rp.)
1.04.1.05.01.16.204
Pavingisasi jalan citandui raya iii rt.1, 2, 5, 6 1. Perbaikan lingkungan permukiman di

rw.3 kel.mlatiharjo kec.semarang timur
jalan citandui raya iii rt.1, 2, 5, 6 rw.3
100% 1.
Pavingisasi jalan citandui raya iii rt.1, 2, 5, 6

rw.3 kel.mlatiharjo kec.semarang timur
1.04.1.05.01.16.205
Peninggian jalan dan pavingisasi rt.2 rw.2

100% 1.

1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.206
Peninggian dan pavingisasi jl. gumuk a rt.4

rw.11 kel.rejosari kec.semarang timur

jalan dan pavingisasi rt.2 rw.2
jalan dan pavingisasi jl. gumuk a rt.4
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jl. gumuk a rt.4

1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.207
Pavingisasi jalan rt 8 ,9,3 & 1 rw 3

kel.rejosari kec.semarang timur
100% 1.
Pavingisasi jalan rt 8 ,9,3 & 1 rw 3 kel.rejosari

kec.semarang timur
1 kgt
210.000.000
210.000.000
1.04.1.05.01.16.208
Pavingisasi jl. tirtoyoso rt.8 rw.12

kec.rejosari kec.semarang timur
100% 1.
Pavingisasi jl. tirtoyoso rt.8 rw.12 kec.rejosari

kec.semarang timur
1 kgt
78.750.000
78.750.000
1.04.1.05.01.16.209
Pavingisasi jalan rt.1, 2, 3, 4 rw.8 kel.rejosari

kec.semarang timur
100% 1.
Pavingisasi jalan rt.1, 2, 3, 4 rw.8 kel.rejosari

kec.semarang timur
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.210
Pavingisasi jalan blok 49 dan 50 rw.5

100% 1.
Pavingisasi jalan blok 49 dan 50 rw.5

1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.211
Pavingisasi jalan rt. 5 rw. 6 kel. rejosari kec.

semarang timur
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 5 rw. 6 kel. rejosari kec.

semarang timur
1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.212
Peninggian dan pengerasan sirtu rw. 12 kel.

rejosari kec. semarang timur
100% 1.
Peninggian dan pengerasan sirtu rw. 12 kel.

1 kgt
78.750.000
78.750.000
1.04.1.05.01.16.213
Pavingisasi jalan rejosari gumuk rt. 3 rw. 11

kel. rejosari kec. semarang timur
100% 1.
Pavingisasi jalan rejosari gumuk rt. 3 rw. 11

kel. rejosari kec. semarang timur
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.214
Peninggian jalan rw. 8 kel. bandarharjo kec.

semarang utara
100% 1.
Peninggian jalan rw. 8 kel. bandarharjo kec.

semarang utara
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.215
Pavingisasi & peninggian jalan rt. 10 rw. 6

kel. bandarharjo kec. semarang utara

jalan rt 8 ,9,3 & 1 rw 3 kel.rejosari
kec.semarang timur
jalan tirtoyoso rt.8 rw.12 kec.rejosari
kec.semarang timur
jalan rt.1, 2, 3, 4 rw.8 kel.rejosari
kec.semarang timur
jalan blok 49 dan 50 rw.5 kel.rejosari
kec.semarang timur
jalanrt. 5 rw. 6 kel. rejosari kec.
semarang timur
jalan sirtu rw. 12 kel. rejosari kec.
semarang timur
jalan rejosari gumuk rt. 3 rw. 11 kel.
jalan rw. 8 kel. bandarharjo kec.
semarang utara
jalan rt. 10 rw. 6 kel. bandarharjo kec.
semarang utara
100% 1.
Pavingisasi & peninggian jalan rt. 10 rw. 6

1 kgt
157.500.000
157.500.000
III-98
Kode
1.04.1.05.01.16.216
1.04.1.05.01.16.217
1.04.1.05.01.16.218
1.04.1.05.01.16.219
1.04.1.05.01.16.220
1.04.1.05.01.16.221
1.04.1.05.01.16.222
1.04.1.05.01.16.223
1.04.1.05.01.16.224
1.04.1.05.01.16.225
1.04.1.05.01.16.226
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
157.500.000
157.500.000
+/(Rp.)
Pavingisasi & peninggian jalan rt. 6 rw. 6 kel. 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
bandarharjo kec. semarang utara
jalan rt. 6 rw. 6 kel. bandarharjo kec.
semarang utara
Pavingisasi jalan kalibaru timur rt. 2 rw. 9
jalan kalibaru timur rt. 2 rw. 9 kel.
100% 1.
Pavingisasi & peninggian jalan rt. 6 rw. 6 kel.

100% 1.
Pavingisasi jalan kalibaru timur rt. 2 rw. 9 kel.

1 kgt
105.000.000
105.000.000
Peninggian dan pavingisasi jalan lodan raya 1. Perbaikan lingkungan permukiman di

rt. 1 rw. 5 kel. bandarharjo kec. semarang
jalan lodan raya rt. 1 rw. 5 kel.
utara
Pavingisasi jalan bader raya rt. 1 dan 5 rw. 7 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
jalan bader raya rt. 1 dan 5 rw. 7 kel.
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan lodan raya

rt. 1 rw. 5 kel. bandarharjo kec. semarang
utara
Pavingisasi jalan bader raya rt. 1 dan 5 rw. 7
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1 kgt
105.000.000
105.000.000
Peninggian jalanrt. 11 rw. 1 kel. kuningan

kec. semarang utara
1. perbaikan lingkungan permukiman di

jalanrt. 11 rw. 1 kel. kuningan kec.
semarang utara
Peninggian jalan rt. 3 rw. 9 kel. kuningan
kec. semarang utara
jalan rt. 3 rw. 9 kel. kuningan kec.
semarang utara
Pavingisasi & peninggian jalan lemuru - kali 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
asin rt.8 rw.4 kel.kuningan kec.smg utr
jalan lemuru - kali asin rt. 8 rw. 4 kel.
kuningan kec. semarang utara
Peninggian dan pavingisasi jalan rw 9 & rt 3 1. perbaikan lingkungan permukiman di
rw 9 kel. kuningan kec. semarang utara
jalan rw 9 & rt 3 rw 9 kel. kuningan kec.
semarang utara
Peninggian jalan dan pavingisasi rt. 6 dan 7 1. Perbaikan lingkungan permukiman di rt.
rw. 3 kel. kuningan kec. semarang utara
6 dan 7 rw. 3 kel. kuningan kec.
semarang utara
pavingisasi jalan satria utara iv rt. 1 dan 2
rw. 4 kel. plombokan kec. semarang utara
jalan satria utara iv rt. 1 dan 2 rw. 4 kel.
plombokan kec. semarang utara
100% 1.
Peninggian jalanrt. 11 rw. 1 kel. kuningan

kec. semarang utara
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Peninggian jalan rt. 3 rw. 9 kel. kuningan kec.

semarang utara
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi & peninggian jalan lemuru - kali

asin rt. 8 rw. 4 kel. kuningan kec. semarang
utara
Peninggian dan pavingisasi jalan rw 9 & rt 3
rw 9 kel. kuningan kec. semarang utara
1 kgt
157.500.000
157.500.000
1 kgt
157.500.000
157.500.000
100% 1.
Peninggian jalan dan pavingisasi rt. 6 dan 7

rw. 3 kel. kuningan kec. semarang utara
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
pavingisasi jalan satria utara iv rt. 1 dan 2 rw.

4 kel. plombokan kec. semarang utara
1 kgt
105.000.000
(105.000.000)
Pavingisasi & peninggian jalan rt. 3 rw. 6 kel. 1. perbaikan lingkunganpermukiman di

purwosari kec. semarang utara
jalan rt. 3 rw. 6 kel. purwosari kec.
semarang utara
100% 1.
Pavingisasi & peninggian jalan rt. 3 rw. 6 kel.

purwosari kec. semarang utara
1 kgt
157.500.000
157.500.000
100% 1.
100% 1.
III-99
Kode
1.04.1.05.01.16.227
Sasaran Kegiatan
Target
Peninggian dan pavingisasi jalan dan saluran 1. perbaikan lingkungan permukiman di rt

rt 5 & 3 rw 4 kel.tanjung mas kec.smg utr
5 & 3 rw 4 kel. tanjung mas kec.
semarang utara
Peninggian jalan rt. 9 rw. 6 kel. tanjung mas 1. perbaikan lingkungan permukiman di
kec. semarang utara
jalan rt. 9 rw. 6 kel. tanjung mas kec.
semarang utara
Peninggian jalan rt. 5 rw. 4 kel. tanjung mas 1. perbaikan lingkungan permukiman di
kec. semarang utara
semarang utara
Peninggian jalan rt. 2 rw. 15 kel. tanjung
mas kec. semarang utara
semarang utara
Pavingisasi jalan rt. 3 rw. 5 kel. meteseh kec. 1. perbaikan lingkungan permukiman di
tembalang
jalan rt. 3 rw. 5 kel. meteseh kec.
tembalang
Pavingisasi bukit cempaka iv rt. 7 rw. 21 kel. 1. perbaiakan lingkungan permukiman di
sendangmulyo kec. tembalang
bukit cempaka iv rt. 7 rw. 21 kel.
100% 1.
1.04.1.05.01.16.233
Pavingisasi jalan rw. 6 & 7 kel. mangkang

wetan kec. tugu
1.04.1.05.01.16.234
Pavingisasi jalan rt. 5 dan 6 rw. 3 kel.

tinjomoyo kec. banyumanik
1.04.1.05.01.16.235
Pavingisasi jalan rt. 2, 3, 4 dan 5 rw. 1 kel.

1.04.1.05.01.16.236
Peninggian dan pavingisasi jl. bintoro rw. 7

kel. pandean lamper kec. gayamsari
1.04.1.05.01.16.237
1.04.1.05.01.16.238
1.04.1.05.01.16.228
1.04.1.05.01.16.229
1.04.1.05.01.16.230
1.04.1.05.01.16.231
1.04.1.05.01.16.232
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan dan saluran

rt 5 & 3 rw 4 kel. tanjung mas kec. semarang
utara
Peninggian jalan rt. 9 rw. 6 kel. tanjung mas
kec. semarang utara

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
105.000.000
105.000.000
+/(Rp.)
-
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.

kec. semarang utara
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.

kec. semarang utara
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 3 rw. 5 kel. meteseh kec.

tembalang
1 kgt
183.750.000
183.750.000
100% 1.
Pavingisasi bukit cempaka iv rt. 7 rw. 21 kel.

1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rw. 6 & 7 kel. mangkang

wetan kec. tugu
1 kgt
157.500.000
157.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 5 dan 6 rw. 3 kel.

1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 2, 3, 4 dan 5 rw. 1 kel.

1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jl. bintoro rw. 7

kel. pandean lamper kec. gayamsari
1 kgt
105.000.000
105.000.000
Peninggian dan pavingisasi jl. yss rw. 6 kel.


jalan rw. 6 & 7 kel. mangkang wetan
kec. tugu
jalan rt. 5 dan 6 rw. 3 kel. tinjomoyo
kec. banyumanik
jalan rt. 2, 3, 4 dan 5 rw. 1 kel.
1. perbaikan lingkungan permukiman di jl.
bintoro rw. 7 kel. pandean lamper kec.
gayamsari
1. Perbaikan lingkungan permukiman di jl.
yss rw. 6 kel. tambakrejo kec. gayamsari
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jl. yss rw. 6 kel.

1 kgt
105.000.000
105.000.000
Peninggian & pavingisasi jl. ngablak indah

rt.12 dan 13 rw.4 kel.bangetayu kulon
kec.genuk

jalan ngablak indah rt. 12 dan 13 rw. 4
kel. bangetayu kulon kec. genuk
100% 1.

indah rt. 12 dan 13 rw. 4 kel. bangetayu
kulon kec. genuk
1 kgt
105.000.000
105.000.000
III-100
Kode
1.04.1.05.01.16.240
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
52.500.000
52.500.000
+/(Rp.)

jalan rt 7 rw 1 kel. bangetayu wetan
kec. genuk
Pavingisasi jalan rt. 5 rw. 2 kel. bangetayu
wetan kec. genuk
jalan rt. 5 rw. 2 kel. bangetayu wetan
kec. genuk
Peninggian jalan padi tengah raya rt. 3 rw. 4 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
kel. gebangsari kec. genuk
jalan padi tengah raya rt. 3 rw. 4 kel.
gebangsari kec. genuk
Talud dan pavingisasi jalan rt. 4 rw. 3 kel.
genuksari kec. genuk
jalan rt. 4 rw. 3 kel. genuksari kec.
genuk
Pavingisasi jalan rt 3 & 6 rw 8 kel.
karangroto kec. genuk
jalan rt 3 & 6 rw 8 kel. karangroto kec.
genuk
Pavingisasi jalan rt. 1 rw. 4 kel. kudu kec.
genuk
jalan rt. 1 rw. 4 kel. kudu kec. genuk
100% 1.
Pavingisasi jalan rt 7 rw 1 kel. bangetayu

wetan kec. genuk
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 5 rw. 2 kel. bangetayu

wetan kec. genuk
1 kgt
63.000.000
63.000.000
100% 1.
peninggian jalan padi tengah raya rt. 3 rw. 4

kel. gebangsari kec. genuk
1 kgt
78.750.000
78.750.000
100% 1.
Talud dan pavingisasi jalan rt. 4 rw. 3 kel.

genuksari kec. genuk
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt 3 & 6 rw 8 kel. karangroto

kec. genuk
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.

genuk
1 kgt
157.500.000
157.500.000
1.04.1.05.01.16.246

genuk
100% 1.

genuk
1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.247
Pavingisasi jalan rw. 2 dan 3 kel. muktiharjo 1. Perbaikan lingkungan permukiman di

kidulkec. pedurungan
jalan rw. 2 dan 3 kel. muktiharjo
Pavingisasi, sambungan rw 2 dan rw 3 kel. 1. Perbaikan lingkungan permukiman di rw
muktiharjo lor kec. genuk
2 dan rw 3 kel. muktiharjo lor kec.
genuk
Pavingisasi jalan rw. 3 kel. penggaron lor
kec. genuk
jalan rw. 3 kel. penggaron lor kec. genu
Pavingisasi jalan rw. 2 dan 3 kel. muktiharjo

1 kgt
105.000.000
(105.000.000)
100% 1.
Pavingisasi, sambungan rw 2 dan rw 3 kel.

1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rw. 3 kel. penggaron lor kec.

genu
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 3 rw. 2 kel. penggaron lor

kec. genuk
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan perum

sembungharjo rw. 8 kel. sembungharjo kec.
genuk
1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.241
1.04.1.05.01.16.242
1.04.1.05.01.16.243
1.04.1.05.01.16.244
1.04.1.05.01.16.245
1.04.1.05.01.16.248
1.04.1.05.01.16.249
1.04.1.05.01.16.250
1.04.1.05.01.16.251

wetan kec. genuk
Target
Pavingisasi jalan rt. 3 rw. 2 kel. penggaron

lor kec. genuk

jalan rt. 7 rw. 7 kel. kudu kec. genuk

jalan rt. 3 rw. 2 kel. penggaron lor kec.
genuk
Peninggian dan pavingisasi jalan perum
1. Perbaikan lingkungan permukiman
sembungharjo rw. 8 kel. sembungharjo kec.
dijalan perum sembungharjo rw. 8 kel.
genuk
sembungharjo kec. genuk
0% 1.
III-101
Kode
1.04.1.05.01.16.252
Pavingisasi jalan rt. 1 s/d 4 rw. 3 kel.

1.04.1.05.01.16.253
Pavingisasi jalan sokorame rt. 4 rw. 3 kel.

cepoko kec. gunungpati
Sasaran Kegiatan
Target
100% 1.
1.04.1.05.01.16.254
Pavingisasi jalan kampung pagersalam rt. 1

rw. 2 kel. mangunsari kec. gunungpati

jalan rt. 1 s/d 4 rw. 3 kel. sembungharjo
kec. genuk
sokorame rt. 4 rw. 3 kel. cepoko kec.
gunungpati
jalan kampung pagersalam rt. 1 rw. 2
kel. mangunsari kec. gunungpati
1.04.1.05.01.16.255
+/(Rp.)
-
Pavingisasi jalan sokorame rt. 4 rw. 3 kel.

cepoko kec. gunungpati
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi jalan kampung pagersalam rt. 1

rw. 2 kel. mangunsari kec. gunungpati
1 kgt
52.500.000
52.500.000
Pavingisasi jalan rt. 1 rw. 3 kel. nongkosawit 1. Perbaikan lingkungan permukiman di

kec. gunungpati
jalan rt. 1 rw. 3 kel. nongkosawit kec.
gunungpati
Pavingisasi jalan patemon rt. 2 rw. 2 kel.
patemon kec. gunungpati
jalan patemon rt. 2 rw. 2 kel. patemon
kec. gunungpati
Pavingisasi jalan kampung sriging rt. 4 rw. 1 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
kel. patemon kec. gunungpati
jalan kampung sriging rt. 4 rw. 1 kel.
Pavingisasi rt. 2 rw. 3 kel. sadeng kec.
1. Perbaikan lingkungan permukiman di rt.
gunungpati
2 rw. 3 kel. sadeng kec. gunungpati
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 1 rw. 3 kel. nongkosawit

kec. gunungpati
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi jalan patemon rt. 2 rw. 2 kel.

1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi jalan kampung sriging rt. 4 rw. 1

kel. patemon kec. gunungpati
1 kgt
78.750.000
78.750.000
100% 1.
Pavingisasi rt. 2 rw. 3 kel. sadeng kec.

gunungpati
1 kgt
210.000.000
210.000.000
Pavingisasi jalan rt. 1 rw. 6 kel. sekaran kec. 1. Perbaikan lingkungan permukiman di
gunungpati
Pavingisasi jalan rt. 1 rw. 6 kel. sekaran
kec. gunungpati
Pavingisasi jalan kampung tinjomoyo rt. 3
rw. 8 kel. sukorejo kec. gunungpati
jalan kampung tinjomoyo rt. 3 rw. 8 kel.
sukorejo kec. gunungpati
Pavingisasi jalan rw. 3 kel. ngadirgo kec.
mijen
jalan rw. 3 kel. ngadirgo kec. mijen
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 1 rw. 6 kel. sekaran kec.

gunungpati
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi jalan kampung tinjomoyo rt. 3 rw.

8 kel. sukorejo kec. gunungpati
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rw. 3 kel. ngadirgo kec.

mijen
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.262
Pavingisasi jalan rw. 4 kel. wonolopo kec.

mijen

jalan rw. 4 kel. wonolopo kec. mijen
100% 1.
Pavingisasi jalan rw. 4 kel. wonolopo kec.

mijen
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.263
Pavingisasi jalan candi prambanan raya

pasadena kel. kalipancur kec. ngaliyan

jalan candi prambanan raya pasadena
kel. kalipancur kec. ngaliyan
Pavingisasi jalan candi prambanan raya

pasadena kel. kalipancur kec. ngaliyan
1 kgt
105.000.000
(105.000.000)
1.04.1.05.01.16.256
1.04.1.05.01.16.257
1.04.1.05.01.16.258
1.04.1.05.01.16.259
1.04.1.05.01.16.260
1.04.1.05.01.16.261
0 1.
Pavingisasi jalan rt. 1 s/d 4 rw. 3 kel.


(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
78.750.000
78.750.000
0% 1.
III-102
Kode
1.04.1.05.01.16.264
Pavingisasi jalan rt. 7 rw. 7 kel. tambakaji

kec. ngaliyan
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
52.500.000
52.500.000
+/(Rp.)
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 7 rw. 7 kel. tambakaji

kec. ngaliyan
1.04.1.05.01.16.265
Pavingisasi rt. 3 rw. 9 kel. tambakaji kec.

ngaliyan

jalan rt. 7 rw. 7 kel. tambakaji kec.
ngaliyan
1. perbaikan lingkungan permukiman di rt.
3 rw. 9 kel. tambakaji kec. ngaliyan
100% 1.
Pavingisasi rt. 3 rw. 9 kel. tambakaji kec.

ngaliyan
1 kgt
78.750.000
78.750.000
1.04.1.05.01.16.266
Pavingisasi rw. 7 kel. wonosari kec. ngaliyan 1. perbaikan lingkungan permukiman di

rw. 7 kel. wonosari kec. ngaliyan
Pavingisasi jalan rt. 2 rw. 6 kel. wonosari
1. perbaikan lingkungan permukiman jalan
kec. ngaliyan
rt. 2 rw. 6 kel. wonosari kec. ngaliyan
100% 1.
Pavingisasi rw. 7 kel. wonosari kec. ngaliyan
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt. 2 rw. 6 kel. wonosari kec.

ngaliyan
1 kgt
52.500.000
52.500.000

pedurungan kidul kec. pedurungan

jalan rt 8 & 6 rw 1 kel. pedurungan kidul
kec. pedurungan
Pavingisasi jalan taman kukilo utara rt. 8 rw. 1. perbaikan lingkungan permukiman di
8 kel. pedurungan kidul kec. pedurungan
jalan taman kukilo utara rt. 8 rw. 8 kel.
100% 1.

1 kgt
157.500.000
157.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan taman kukilo utara rt. 8 rw.

8 kel. pedurungan kidul kec. pedurungan
1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.270
Peninggian jalan dan pavingisasi rw. 9 kel.

pedurungan tengah kec. pedurungan

jalan dan pavingisasi rw. 9 kel.
100% 1.
Peninggian jalan dan pavingisasi rw. 9 kel.

1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.271
Peninggian dan pavingisasi jalan wono

mulyo mukti timur rw.11 kel.tlogomulyo
kec.pedurunga

jalan wono mulyo mukti timur rw.11
kel.tlogomulyo kec.pedurungan
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan wono mulyo

mukti timur rw.11 kel.tlogomulyo
kec.pedurungan
1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.272
Pavingisasi jalan kudan rw.4 kel..tlogomulyo 1. perbaikan lingkungan permukiman di

kec.pedurungan
jalan kudan rw.4 kel..tlogomulyo
kec.pedurungan
Peninggian dan pavingisasi jalan rw.7
kel.tlogomulyo kec.pedurungan
jalan rw.7 kel.tlogomulyo
kec.pedurungan
Pavingisasi jalan rt.1 rw.8 kel.tlogomulyo
kec.pedurungan
jalan rt.1 rw.8 kel.tlogomulyo
kec.pedurungan
Pavingisasi rt.2 rw.9 kel.tlogosari kulon
kec.pedurungan
rt.2 rw.9 kel.tlogosari kulon
kec.pedurungan
100% 1.
Pavingisasi jalan kudan rw.4 kel..tlogomulyo

kec.pedurungan
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
perbaikan lingkungan permukiman di jalan

rw.7 kel.tlogomulyo kec.pedurungan
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt.1 rw.8 kel.tlogomulyo

kec.pedurungan
1 kgt
52.500.000
(52.500.000)
100% 1.
Pavingisasi rt.2 rw.9 kel.tlogosari kulon

kec.pedurungan
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.267
1.04.1.05.01.16.268
1.04.1.05.01.16.269
1.04.1.05.01.16.273
1.04.1.05.01.16.274
1.04.1.05.01.16.275
III-103
Kode
1.04.1.05.01.16.276
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
78.750.000
78.750.000
+/(Rp.)

rt.8 rw.1 kel.tlogosari wetan
kec.pedurungan
Pavingisasi jalan borobudur raya rt.1, 2
rw.11 kel.kembangarum kec.semarang barat
jalan borobudur raya rt.1, 2 rw.11
kel.kembangarum kec.semarang barat
100% 1.
Pavingisasi rt.8 rw.1 kel.tlogosari wetan

kec.pedurungan
100% 1.
Pavingisasi jalan borobudur raya rt.1, 2 rw.11

1 kgt
57.750.000
57.750.000
1.04.1.05.01.16.278
Pavingisasi jalan rt 6 & 9 rw 4

100% 1.

1 kgt
152.250.000
152.250.000
1.04.1.05.01.16.279
Pavingisasi dan saluran jalan jongring saloko 1. perbaikan lingkungan permukiman di

rt.6 rw13. kel..krobokan kec.semarang barat
jalan jongring saloko rt.6 rw13.
kel..krobokan kec.semarang barat
Pavingisasi jalan jodipati timur rt.1 s/d 5
rw.7 kel.krobokan kec.semarang barat
jalan jodipati timur rt.1 s/d 5 rw.7
100% 1.
Pavingisasi dan saluran jalan jongring saloko

rt.6 rw13. kel..krobokan kec.semarang barat
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan jodipati timur rt.1 s/d 5 rw.7

1 kgt
157.500.000
157.500.000
1.04.1.05.01.16.281
Pavingisasi jalan rorojongrang timur xiii rt.4, 1. perbaikan linkungan permukiman di

5, 6 rw.6 kel.manyaran kec.semarang barat
jalan rorojongrang timur xiii rt.4, 5, 6
rw.6 kel.manyaran kec.semarang barat
100% 1.
Pavingisasi jalan rorojongrang timur xiii rt.4,

5, 6 rw.6 kel.manyaran kec.semarang barat
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.282
Pavingisasi jalan candi pawon timur rt.9

1. Pavingisasi jalan candi pawon timur rt.9

100% 1.
Pavingisasi jalan candi pawon timur rt.9 rw.7

1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.283


jalan dan pavingisasi rt.2 rw.1
Peninggian jalan dan pavingisasi rw.2
jalan dan pavingisasi rw.2 kel.rejosari
kec.semarang timur
Pavingisasi jl rejosari gumuk a dan b
rt.2,3,4,5,6,8 rw.11 kel.rejosari kec.smg tmr
jalan rejosari gumuk a dan b rt.2, 3, 4, 5,
6, 8 rw.11 kel.rejosari kec.semarang
timur
0% 1.

1 kgt
52.500.000
(52.500.000)
100% 1.
Peninggian jalan dan pavingisasi rw.2

1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rejosari gumuk a dan b rt.2,

3, 4, 5, 6, 8 rw.11 kel.rejosari kec.semarang
timur
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.277
1.04.1.05.01.16.280
1.04.1.05.01.16.284
1.04.1.05.01.16.285
Pavingisasi rt.8 rw.1 kel.tlogosari wetan

kec.pedurungan
Target
1. perbaikan lingkungan permukiman jalan

rt 6 & 9 rw 4 kel.kembangarum
kec.semarang barat
III-104
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
210.000.000
210.000.000
+/(Rp.)
1.04.1.05.01.16.286
Peninggian dan pavingisasi jalan rt 1, 3, 4, 5, 1. perbaikan lingkungan permukiman jalan

6, 7 rw 1 kel.bandarharjo kec.smg utr
rt 1, 3, 4, 5, 6, 7 rw 1 kel.bandarharjo
kec.semarang utara
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi jalan rt 1, 3, 4, 5,

6, 7 rw 1 kel.bandarharjo kec.semarang utara
1.04.1.05.01.16.287
Peninggian jalan dan pavingisasi rw.4, 6 kel. 1. perbaikan lingkungan permukiman di

dadapsari kec.semarang utara
rw.4, 6 kel. dadapsari kec.semarang
utara
Pavingisasi jalan kalimas raya rt.2 rw.8
kel.panggung lor kec.semarang utara
jalan kalimas raya rt.2 rw.8
100% 1.
Peninggian jalan dan pavingisasi rw.4, 6 kel.

dadapsari kec.semarang utara
1 kgt
105.000.000
105.000.000
Pavingisasi jalan kalimas raya rt.2 rw.8

1 kgt
52.500.000
(52.500.000)
1.04.1.05.01.16.289
Pavingisasi jalan kuala mas raya rt.6 rw.4


jalan kuala mas raya rt.6 rw.4
100% 1.
Pavingisasi jalan kuala mas raya rt.6 rw.4

1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.290
Peninggian jalan dan pavingisasi rt 1 & 2 rw 1. perbaikan lingkungan permukiman di

3 kel.plombokan kec.semarang utara
jalan dan pavingisasi rt 1 & 2 rw 3
kel.plombokan kec.semarang utara
100% 1.

kel.plombokan kec.semarang utara
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.291
Pavingisasi rt.4 rw.1 kel.plombokan

kec.semarang utara
100% 1.

kec.semarang utara
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.

kec.semarang utara
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.

kel.tanjung mas kec.semarang utara
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.

1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.

1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan kp. tambak lorok rt.4 rw.14

1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.288
1.04.1.05.01.16.292
1.04.1.05.01.16.293
1.04.1.05.01.16.294
1.04.1.05.01.16.295
1.04.1.05.01.16.296

rt.4 rw.1 kel.plombokan kec.semarang
utara
kec.semarang utara
rt.7 rw.4 kel.plombokan kec.semarang
utara
rt.8 rw.3 kel.tanjung mas kec.semarang
utara
rt.5 rw.7 kel.tanjung mas kec.semarang
utara
Peninggian dan pavingisasi jalan rt.6 rw.12 1. perbaikan lingkungan permukiman di
jalan rt.6 rw.12 kel.tanjung mas
kec.semarang utara
Pavingisasi jalan kp. tambak lorok rt.4 rw.14 1. perbaikan lignkungan permukiman di
jalan kp. tambak lorok rt.4 rw.14
0% 1.
III-105
Kode
Sasaran Kegiatan
1.04.1.05.01.16.297
Pavingisasi rt.1 rw.1 kel.bulusan

kec.tembalang

rt.1 rw.1 kel.bulusan kec.tembalang
1.04.1.05.01.16.298
Pavingisasi jalan sumberejo rt.4 rw.5

kel.meteseh kec.tembalang
1.04.1.05.01.16.299
Pavingisasi jalan rt.3 rw.6 kel.meteseh

kec.tembalang
1.04.1.05.01.16.300
Pavingisasi lingkungan rt.2 rw.viii kel.

meteseh kec.tembalang

jalan sumberejo rt.4 rw.5 kel.meteseh
kec.tembalang
jalan rt.3 rw.6 kel.meteseh
kec.tembalang
rt.5 rw.8 kel.rowosari kec.tembalang
1.04.1.05.01.16.301
Target
0% 1.
Pavingisasi rt.1 rw.1 kel.bulusan

kec.tembalang

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
52.500.000
-
+/(Rp.)
(52.500.000)
100% 1.
Pavingisasi jalan sumberejo rt.4 rw.5

kel.meteseh kec.tembalang
1 kgt
78.750.000
78.750.000
100% 1.
Pavingisasi jalan rt.3 rw.6 kel.meteseh

kec.tembalang
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi lingkungan rt.5 rw.8 kel.rowosari

kec.tembalang
1 kgt
52.500.000
52.500.000
Pavingisasi lingkungan rt.4 rw.4 kel.rowosari 1. Perbaikan lingkungan permukiman di

kec.tembalang
100% 1.
Pavingisasi lingkungan rt.4 rw.4 kel.rowosari

kec.tembalang
1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.302
Pavingisasi jalan rt.3 rw.9 kel.rowosari

kec.tembalang
100% 1.
Pavingisasi jalan rt.3 rw.9 kel.rowosari

kec.tembalang
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.303
Pavingisasi jalan rt 6 & 4 rw 2 dan rt.6 rw. x 1. Perbaikan lingkungan permukiman di rt

kel.sendangmulyo kec.tembalang
6 & 4 rw 2 kel.sendangmulyo
kec.tembalang
Pavingisasi rt.5 rw.xi kel.tandang dan rt.3
rw.i kel. sambiroto kec.tembalang
rt.5 rw.11 kel.tandang kec.tembalang
0% 1.

kel.sendangmulyo kec.tembalang
1 kgt
157.500.000
(157.500.000)
100% 1.
Pavingisasi rt.5 rw.11 kel.tandang

kec.tembalang
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.304

1.04.1.05.01.16.305

kec.tembalang

rt.4 rw.3 kel.tandang kec.tembalang
100% 1.

kec.tembalang
1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.306
Pavingisasi jalan rw.4 kel.tugurejo kec.tugu
100% 1.
Pavingisasi jalan rw.4 kel.tugurejo kec.tugu
1 kgt
78.750.000
78.750.000
1.04.1.05.01.16.307

kel.banyumanik kec.banyumanik
100% 1.

kel.banyumanik kec.banyumanik
1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.308
Pavingisasi rt.3, 6 rw.5 kel.padangsari

kec.banyumanik
100% 1.
Pavingisasi rt.3, 6 rw.5 kel.padangsari

kec.banyumanik
1 kgt
52.500.000
52.500.000
1.04.1.05.01.16.309

kel.pudakpayung kec.banyumanik

rw.4 kel.tugurejo kec.tugu
jalan rt 7 & 8 rw 5 kel.banyumanik
kec.banyumanik
rt.3, 6 rw.5 kel.padangsari
kec.banyumanik
alan rt 2 & 12 rw 6 kel.pudakpayung
kec.banyumanik
100% 1.

kel.pudakpayung kec.banyumanik
1 kgt
52.500.000
52.500.000
III-106
Kode
1.04.1.05.01.16.310
Pavingisasi rt.1, 2 rw.5 kel.pudakpayung

kec.banyumanik
1.04.1.05.01.16.311
Pavingisasi jalan erowati utara rt.1, 3 rw.7

kel.bulu lor kec.semarang utara
1.04.1.05.01.16.312
Peninggian dan pavingisasi jl. kebonharjo

rt.6 rw.6 kel. tanjung mas kec. semarang
utara
Pavingisasi jl. rw.6 kel. sendangmulyo kec.
tembalang
1.04.1.05.01.16.313
Sasaran Kegiatan
Target

rt.1, 2 rw.5 kel.pudakpayung
kec.banyumanik
alan erowati utara rt.1, 3 rw.7 kel.bulu
lor kec.semarang utara
kebonharjo rt.6 rw.6 kel. tanjung mas
kec. semarang utara
rw.6 kel. sendangmulyo kec. tembalang
100% 1.

rt.8 rw.4 kel. sendangmulyo kec.
tembalang
1. masyarakat jl sedompyong vii dan viii rt
6 - 7 rw 10 kel. kemijen kec. semarang
timur
1. masyarakat di jl mlatiharjo raya rt 01 rw
04 kel. mlatibaru kec. semarang timur
0% 1.
Pavingisasi rt.1, 2 rw.5 kel.pudakpayung

kec.banyumanik

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
131.250.000
131.250.000
+/(Rp.)
-
Pavingisasi jalan erowati utara rt.1, 3 rw.7

kel.bulu lor kec.semarang utara
1 kgt
52.500.000
(52.500.000)
Peninggian dan pavingisasi jl. kebonharjo rt.6

rw.6 kel. tanjung mas kec. semarang utara
1 kgt
52.500.000
200.000.000
147.500.000
0% 1.
Pavingisasi jl. rw.6 kel. sendangmulyo kec.

tembalang
1 kgt
105.000.000
(105.000.000)
100% 1.
Pavingisasi jl. rt.8 rw.4 kel. sendangmulyo

kec. tembalang
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan dan pavingisasi jl

sedompyong vii dan viii rt 6 - 7 rw 10 kel.
kemijen kec. semarang timur
Peninggian jalan dan pavingisasi
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
1.04.1.05.01.16.314
Pavingisasi jl. rt.8 rw.4 kel. sendangmulyo

kec. tembalang
1.04.1.05.01.16.315
Pavingisasi jalan dan pavingisasi jl

sedompyong vii dan viii rt 6 - 7 rw 10 kel.
kemijen kec. semarang timur
Peninggian jalan dan pavingisasi jl
mlatiharjo raya rt 01 rw 04 kel. mlatibaru
kec. semarang timur
Peninggian jalan dan pavingisasi jl rejosari ii 1. masyarakat di jl rejosari ii rt 04 rw 1 kel.
rt 04 rw 1 kel. rejosari kec. semarang timur
100% 1.
100% 1.
1 kgt
52.500.000
52.500.000
Peninggian jalan dan pavingisasi jl sentiaki 1. masyarakat di jl sentiaki raya rt 02 rw

raya rt 02 rw 07 kel. bulu lor kec. semarang
07 kel. bulu lor kec. semarang utara
utara
Pavingisasi jalan kalimas raya rt 07 rw 1 kel. 1. masyarakat di jalan kalimas raya rt 07
panggung lor kec. semarang utara
rw 1 kel. panggung lor kec. semarang
utara
Pavingisasi rt 3 rw 1 kel. bulusan kec.
1. masyarakat di rt 3 rw 1 kel. bulusan kec.
tembalang
tembalang
Pavingisasi jl rt 6&4 rw 2 dan rt 6 rw 11 kel. 1. Masyarakat di jl rt 6&4 rw 2 dan rt 6 rw
11 kel. sendangmulyo kec. tembalang
100% 1.
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Pavingisasi jalan
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Pavingisasi
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Pavingisasi
1 kgt
157.500.000
157.500.000
Pavingisasi jalan wilayah rw 12 kel.

kalipancur kec. ngaliyan
100% 1.
Pavingisasi jalan
1 kgt
105.000.000
105.000.000
1.04.1.05.01.16.316
1.04.1.05.01.16.317
1.04.1.05.01.16.318
1.04.1.05.01.16.319
1.04.1.05.01.16.320
1.04.1.05.01.16.321
1.04.1.05.01.16.322
1. masyarakat di wilayah rw 12 kel.

kalipancur kec. ngaliyan
III-107
1. masyarakat di jalan rt 1 rw 2 kel.

1. masyarakat di jalan ngablak kidul rt 10,
12 dan 4 rw 8 kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
1. masyarakat di jalan karang anyar rw
xxiv kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
1. masyarakat di jalan dempel lor rw xiv
kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
100% 1.
Pavingisasi jalan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
105.000.000
100% 1.
Peninggian dan pavingisasi
1 kgt
157.500.000
157.500.000
100% 1.
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
1 kgt
52.500.000
52.500.000
Pavingisasi jalan satria utara iv rt 3 rw 4 kel. 1. masyarakat di jalan satria utara iv rt 3

plombokan kec. semarang utara
rw 4 kel. plombokan kec. semarang
utara
Pavingisasi jalan rw 2 dan 3 kel. muktiharjo 1. masyarakat di jalan rw 2 dan 3 kel.
lor kec. genuk
Pavingisasi jalan rw 18 kel. sendangmulyo
1. masyarakat di jalan rw 18 kel.
kec. tembalang
Fasilitasi(operasional)kgtn program disatker 1. pembangunan infrastruktur
pembangunan infrastruktur permukiman
permukiman
(pip)
Kegiatan penanganan perbaikan lingkungan 1. masyarakat di kec. genuk, pedurungan,
permukiman kec. genuk, pedurungan,
gayamsari, gunungpati, tembalang dan
gayamsari, gunungpati, tembalang dan
banyumanik semarang
banyumanik semarang (Bankeu Prov)
100% 1.
Pavingisasi jalan
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi jalan
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Pavingisasi jalan
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Fasilitasi (operasionalisasi) kegiatan Satker

PIP
1 kgt
100.000.000
100.000.000
100% 1.
Kegiatan penanganan perbaikan lingkungan

permukiman
1 kgt
2.500.000.000
2.500.000.000
1.04.1.05.01.16.332
Penataan lingkungan permukiman rt 05 rw 6 1. masyarakat di rt 05 rw 6 perumahan

perumahan bpd kel. kalicari kec pedurungan
bpd kel. kalicari kec pedurungan kota
kota semarang (Bankeu Prov)
semarang
100% 1.
Penataan lingkungan permukiman
1 kgt
100.000.000
100.000.000
1.04.1.05.01.16.333
Talud tebing rt 3 rw 10 kel. meteseh kec.

tembalang kota semarang (Bankeu Prov)
1. masyarakat di rt 3 rw 10 kel. meteseh

kec. tembalang kota semarang
100% 1.
pekerjaan talud tebing
1 kgt
150.000.000
150.000.000
1.04.1.05.01.16.334
Talud tebing rw 5 kel. meteseh kec.

tembalang kota semarang (Bankeu Prov)
1. masyarakat di rw 5 kel. meteseh kec.

tembalang kota semarang
100% 1.
pekerjaan talud tebing
1 kgt
150.000.000
150.000.000
Kode
1.04.1.05.01.16.323
1.04.1.05.01.16.324
1.04.1.05.01.16.325
1.04.1.05.01.16.326
1.04.1.05.01.16.327
1.04.1.05.01.16.328
1.04.1.05.01.16.329
1.04.1.05.01.16.330
1.04.1.05.01.16.331

kulon kec. genuk
kidul rt 10, 12 dan 4 rw 8 kel. muktiharjo
Peninggian dan pavingisasi jalan karang
anyar rw xxiv kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
Peninggian dan pavingisasi jalan dempel lor
rw xiv kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
Sasaran Kegiatan
Target
III-108
+/(Rp.)
105.000.000
Kode
1.04.1.05.01.16.335
1.04.1.05.01.16.336
1.04.1.05.01.16.337
1.04.1.05.01.16.338
1.04.1.05.01.16.339
1.04.1.05.01.16.340
1.04.1.05.01.16.341
1.04.1.05.01.16.342
1.04.1.05.01.16.343
1.04.1.05.01.16.344
1.04.1.05.01.16.345
1.04.1.05.01.16.346
1.04.00.17
1.04.1.05.01.17.012
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
3.500.000.000
+/(Rp.)
3.500.000.000
Peningkatan infrastruktur sarpras

permukiman kec. genuk, ngaliyan,
banyumanik, tembalang, pedurungan, tugu
dan gunungpati kota semarang (Bankeu
Prov)
Pavingisasi jalan rt 2 rw 4 kel. pedurungan
tngh kec. pedurungan
Peninggian&pavingisasi jl.tawangrajekwesi
rt.1 rw.3 & rt.1, 2 rw 4 kel.twngmas kec.smg
brt
Peninggian jalan wiroto iii rt.4 rw.5
kel.krobokan kec.semarang brt
1. masyarakat di kec. genuk, ngaliyan,

banyumanik, tembalang, pedurungan,
tugu dan gunungpati kota semarang
100% 1.
Peningkatan infrastruktur sarpras

permukiman
1. masyarakat di jalan rt 2 rw 4 kel.

pedurungan tngh kec. pedurungan
1. masyarakat di jl.tawangrajekwesi rt.1
rw.3 & rt.1, 2 rw 4 kel.twngmas kec.smg
brt
1. masyarakat di jalan wiroto iii rt.4 rw.5
kel.krobokan kec.semarang brt
100% 1.
Pavingisasi jalan
1 kgt
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Peninggian&pavingisasi
1 kgt
105.000.000
105.000.000
100% 1.
Peninggian jalan
1 kgt
52.500.000
52.500.000
Ded perbaikan perumahan masyarakat

kurang mampu di kec. tugu, gngpt, mijen,
ngaliyan, banyumanik, temabalang,
candisari, gajahmungkur
Ded perbaikan perumahan masyarakat
kurang di kec. smg tngh, timur, barat,
selatan, utara, genuk, pedurungan dan
gayamsari
Ded pembangunan sarana dan prasarana
rusunawa kaligawe, karangroto dan kudu
1. kec. tugu, gngpt, mijen, ngaliyan,

banyumanik, temabalang, candisari,
gajahmungkur
100% 1.
penyusunan DED
1 dok
50.000.000
50.000.000
1. kec. smg tngh, timur, barat, selatan,

utara, genuk, pedurungan dan
gayamsari
100% 1.
Penyusunan DED
1 dok
50.000.000
50.000.000
1. rusunawa kaligawe, karangroto dan

kudu
100% 1.
Penyusunan DED
1 dok
50.000.000
50.000.000
Ded urugan penyiapan lahan rusunawa di

kel. kudu
Ded penanganan jalan dan saluran di
kawasan pasar waru di kel. kaligawe
Ded penanganan dan penataan permukiman
kumuh
Ded pembangunan dan perbaikan mck
1. lahan rusunawa di kel. kudu
100% 1.
Penyusunan DED
1 dok
50.000.000
50.000.000
1. Pasar Waru Kel. Kaligawe
100% 1.
penyusunan DED Kawasan Pasar Waru
1 dok
50.000.000
50.000.000
1. Permukiman kumuh di Kota Semarang
100% 1.
Penyusunan DED permukiman kumuh
1 dok
50.000.000
50.000.000
100% 1.
Penyusunan DED
1 dok
50.000.000
50.000.000
100% 1.
Penyusunan DED
1 dok
50.000.000
50.000.000
Peningkatan dan perbaikan rusun kota

Semarang
4 blok
1.396.520.000
1.000.000.000
2.815.000.000
1.600.000.000
1.418.480.000
600.000.000
1. pembangunan dan perbaikan mck di

Kota Semarang
Ded peningkatan sarana dan prasarana
1. sarana dan prasarana rusun kota
rusun kota semarang
semarang
Program pemberdayaan komunitas perumahan
Peningkatan dan pemeliharaan sarana &
1. Meningkatnya kenyamanan hunian
prasarana rusun kota semarang
Rusun Kota Semarang
35% 1.
III-109
Kode
1.04.1.05.01.17.015
1.04.1.05.01.17.018
1.04.1.05.01.17.019
1.04.1.05.01.17.020
1.04.1.05.01.17.021
1.04.1.05.01.17.022
1.04.00.20
1.04.1.05.01.20.007

Pemeliharaan rusunawa kaligawe, rusun
kota semarang dan rumah pondok boro /
sosial
Intensifikasi pendapatan rumah sewa /
rusunawa
Pembinaan penghuni rumah sewa /
rusunawa
Peringatan hari perumahan nasional
Inventarisasi piutang penghuni rusun dan
rusunawa se kota semarang
Penyusunan kebijakan pengelolaan rusun
pekunden
Program pengelolaan areal pemakaman
Pemeliharaan sarana dan prasarana
pemakaman
Sasaran Kegiatan
Target
1. Meningkatnya kenyamanan hunian

Rusun Pondok Boro.
35% 1.
Pembangunan sarana prasarana pondok

boro/sosial
1. Peningkatan Pendapatan Anggaran

Daerah Kota Semarang
1. Penghuni Rumah Sewa/ Rusunawa
10% 1.
Peningkatan Pendapatan Daerah melalui

sewa rusun
Kenyamanan tempat tinggal di Rusunawa
1. Upacara Peringatan Hari Perumahan

Nasional
1. para penghuni rusun dan rusunawa
10% 1.
100% 1.
1. masyarakat di Rusun Pekunden
100% 1.
1. Tersedianya sarana kerja untuk

kebersihan area makam
10% 1.
2.
mesin potong rumput

cangkul, sapu, sapu lidi, tempat sampah,
tambang, linggis, pisau bendo, pisau arit, dll
4 bh
14 tpu
Buku Herregistrasi dan Plat Nomor

Makam/Peneng di TPU Bergota dan TPU
Kedungmundu Kristen
kantor makam di TPU BSB, Perataan lahan
(cut and fill) di TPU Kedungmundu cina,
pemasangan listrik dan talud di TPU
sendangmulyo, pembuatan blok makam di
TPU kembangarum, pembuatan talud di TPU
Kedungmundu veteran dan TPU Bergota,
urugan makam di TPU banjardowo
10% 1.
1.04.1.05.01.20.017
Registrasi makam
1. Tersedianya Data Register Makam.
10% 1.
1.04.1.05.01.20.036
Rehab tpu-tpu se kota semarang
1. Meningkatnya fasilitas TPU di Kota

Semarang
20% 1.
1.04.1.05.01.20.040
Pengukuran batas makam
1. Kejelasan batas makam.
1.04.1.05.01.20.044
Pelayanan pemakaman sektor tpu se kota

semarang
1. Meningkatnya Pelayanan makam dan

kebersihan makam.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
2 unit
231.520.000
1.000.000.000
2.
10% 1.
10% 1.
III-110
+/(Rp.)
768.480.000
6 rusun
55.000.000
55.000.000
6 rusun
45.000.000
45.000.000
Upacara Peringatan Hari Perumahan

Nasional
kegiatan inventarisasi dan penagihan piutang
1 kgt
15.000.000
15.000.000
1 kgt
50.000.000
50.000.000
penyusunan buku naskah kebijakan

pengelolaan rusun pekunden
1 dok
50.000.000
50.000.000
5.107.202.611
68.480.000
35.857.202.611
68.480.000
30.750.000.000
-
7400
peneng
100.000.000
100.000.000
7 unit TPU
1.288.722.611
2.288.722.611
1.000.000.000
14 lokasi
1 TPU
50.000.000
50.000.000
7 hari kerja
100.000.000
100.000.000
Makam milik kampung

Terpasangnya patok batas makam di TPU
BSB Jatisari
Optimalisasi pelayanan pada masyarakat
diluar jam kerja dan hari-hari libur nasional
Kode
Sasaran Kegiatan
1.04.1.05.01.20.051
Pembangunan tpu jabungan
1. Optimalisasi pelayanan TPU Jabungan
1.04.1.05.01.20.052
Pemutakhiran data makam
1. makam kampung di Kota Semarang
1.04.1.05.01.20.053
1.04.1.05.01.20.054
1.04.00.21
Target
40% 1.
Pembangunan kantor, jalan paving / aspal

menuju lokasi makam, penataan blok-blok
makam, pemagaran keliling , talud.
100% 1.
pendataan makam kampung kota semarang
Ded perbaikan sarpras tpu di kota semarang 1. 12 TPU Kota Semarang
100% 1.
Pengadaan lahan tpu jabungan

Pengembangan teknologi dan jasa
konstruksi
Workshop peningkatan sdm pengadaan
barang jasa yang sudah bersertifikat
1. lahan makam jabungan
100% 1.
Penyusunan DED TPU - TPU di Kota

Semarang
pengadaan lahan TPU Jabungan
1. peningkatan SDM pengadaan barang

dan jasa.
2% 1.
1.04.1.05.01.21.015
Sosialisasi peraturan perundang-undangan

untuk asosiasi jasa konstruksi
1. masyarakat kota semarang
1.04.1.05.01.21.018
Monitoring bidang jasa konstruksi

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
3.500.000.000
-
+/(Rp.)
(3.500.000.000)
1 kgt
200.000.000
200.000.000
12 TPU
50.000.000
50.000.000
1 kgt
75.900.000.000
33.000.000.000
76.460.000.000
33.000.000.000
560.000.000
Belanja panitia pengadaan workshop barang

jasa
60 org
100.000.000
100.000.000
2% 1.
Belanja panitia sosialisasi peraturan

perundang-undangan jasa konstruksi
60 org
100.000.000
100.000.000
1. Monitoring dan pengendalian terhadap

penyedia barang dan jasa
Bintek peningkatan sdm pengadaan barang 1. Pegawai yang belum bersertifikat
jasa dan ujian sertifikasi
(PA,KPA,PPK,PPTK,Panitia lelang Jajaran
Pemkot Semarang)
Pembangunan sarpras kantor kec.
1. Pekerjaan Pembangunan sarpras Kantor
gunungpati
Kec.Gunungpati.
2% 1.
Monitoring dan pengendalian terhadap

penyedia barang dan jasa
Belanja pengadaan bintek ujian sertifikasi
1000 PT/CV
100.000.000
100.000.000
70 org
125.000.000
125.000.000
50 m1
100 m1
1 kgt
500.000.000
500.000.000
1.04.1.05.01.21.024
Penyusunan perwal iujk
1. para pengguna usaha jasa konstruksi
2% 1.
saluran
pagar
Pekerjaan pembangunan sarpras kantor Kec.
gunungpati
dokumen perwal IUJK
1 dok
50.000.000
50.000.000
1.04.1.05.01.21.026
Pembangunan kantor bapermas
5% 1.
Pekerjaan pembangunan kantor Bapermas
700 m2
2.500.000.000
2.500.000.000
1.04.1.05.01.21.028
Pembangunan tugu batas kota
1. Pekerjaan Pembangunan Kantor

Bapermas
1. Tugu Batas Kota Semarang
5% 1.
1 kgt
2.000.000.000
2.000.000.000
1.04.1.05.01.21.029
2500 m2
10.000.000.000
10.000.000.000
1.04.1.05.01.21.030
Pembangunan gedung diklat kota semarang 1. Pembangunan Gedung Diklat Kota

tahap ii
Semarang Tahap II
Rehabilitasi gor tri lomba juang tahap ii
1. Gor trilomba juang Kota Semarang
belanja kegiatan pembangunan Tugu Batas

Kota Semarang
pekerjaan pembangunan gedung diklat kota
semarang tahap 2
pekerjaan rehab gor trilomba juang
850 m2
33.000.000.000
33.000.000.000
1.04.1.05.01.21.033
Pembangunan kantor kec. mijen
700 m2
200 m2
3.500.000.000
3.500.000.000
1.04.1.05.01.21.013
1.04.1.05.01.21.021
1.04.1.05.01.21.023
1. Pekerjaan Pembangunan kantor Kec.

Mijen
2% 1.
5% 1.
2.
3.
5% 1.
15% 1.
5% 1.
2.
III-111
pembangunan kantor kec. mijen

sarpras
Kode
1.04.1.05.01.21.036
1.04.1.05.01.21.037
1.04.1.05.01.21.039
1.04.1.05.01.21.040
1.04.1.05.01.21.041
Sasaran Kegiatan
Rehabilitasi gedung b dan c komplek

1. Rehab gedung komplek Balaikota
balaikota semarang
Pembangunan prasarana pendukung taman 1. Terwujudnya pembangunan sarana
rejomulyo
pendukung taman rejomulyo.
Rehab instalasi listrik gedung a, b, c, d, dan e 1. instalasi listrik gedung Balaikota

komplek balaikota semarang
Pembangunan kantor kec. tugu
1. pekerjaan pembangunan gedung kantor
Kec. Tugu
Target
5% 1.
5% 1.
2.
5% 1.
5% 1.
2.
1. gedung pandanaran semarang
5% 1.
1.04.1.05.01.21.042
Penggantian mechanical electrical gedung

pandanaran
Penataan saluran lingkungan balaikota
1. saluran lingkungan balaikota
5% 1.
1.04.1.05.01.21.043
Redesain ded gor tri loma juang
1. Gor Tri Lomba Juang Semarang
100% 1.
1.04.1.05.01.21.044
Redesain ded gedung diklat kota semarang
1. Gedung Diklat Kota Semarang
100% 1.
1.04.1.05.01.21.045
Redesain ded saluran balaikota
rehab bangunan gedung B dan C di komplek

Balaikota Semarang
pembangunan kantor UPTD Dinas
Pertamanan dan rumah dinas

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
2 gedung
1.000.000.000
1.200.000.000
+/(Rp.)
200.000.000
200 m2
1.250.000.000
1.450.000.000
200.000.000
sarpras Kel. Rejomulyo

perbaikan rehab instalasi listrik gedung A, B,
C, D, dan E
Sarpras
pekerjaan pembangunan gedung kantor Kec.
100 m2
5 gedung
5.000.000.000
5.000.000.000
200 m2
700 m2
3.500.000.000
3.500.000.000
1 kgt
5.000.000.000
5.000.000.000
1 kgt
1.000.000.000
1.000.000.000
1 Dok
30.000.000
30.000.000
1 Dok
50.000.000
50.000.000
1 dok
40.000.000
40.000.000
100% 1.
100% 1.
pelatihan dan workshop manajemen proyek
1 kgt
150.000.000
150.000.000
100% 1.
pelaksanaan perbaikan dan pengecatan
1 kgt
150.000.000
150.000.000
1.04.1.05.01.21.048
1. Saluran Balaikota Pemerintah Kota

Semarang
Workshop manajemen proyek bagi aparatur 1. Aparatur SKPD Se Kota Semarang
skpd se kota semarang
Perbaikan dan pengecatan masjid al kusuf 1. Masjid Al Kusuf di lingkungan
balaikota kota semarang
Pemerintah Kota Semarang
Pembuatan software dan database iujkn
1. para peserta IUJKN di Kota Semarang
penggantian Mechanical Electrical gedung

Pandanaran
perbaikan dan penataan saluran di
lingkungan Balaikota Semarang
penyusunan Redesain DED Gor Tri Lomba
Juang
Penyusunan Redesain DED Gedung Diklat
Kota Semarang
Penyusunan Redesain DED Saluran Balaikota
100% 1.
pembuatan sotware dan Database
1 kgt
40.000.000
40.000.000
1.04.1.05.01.21.049
Rumah dinas kantor kec. semarang timur
100% 1.
200.000.000
200.000.000
Perbaikan sarpras terminal terboyo

Pembangunan kantor dan balai kelurahan
pembangunan Rumah Dinas Kantor Kec.

Semarang Timur
Perbaikan sarpras terminal terboyo
pembangunan dan perbaikan kantor atau
balai kelurahan
1 kgt
1.04.1.05.01.21.050
1.04.1.05.01.21.051
1. rumah Dinas di Kantor Kec. Semarn

Timur
1. Sarpras Terminal Terboyo
1. kantor dan balai kelurahan di Kota
Semarang
1 kgt
14 lokasi
750.000.000
6.425.000.000
6.425.000.000
(750.000.000)
-
1. Gedung Panti Wreda Harapan Ibu
100% 1.
1 kgt
200.000.000
200.000.000
1.04.1.05.01.21.046
1.04.1.05.01.21.047
100% 1.
100% 1.
------------------------------------------------------1.04.1.05.01.21.053
Perbaikan gedung panti wreda harapan ibu

kel. gondoriyo kec. ngaliyan
III-112
Pelaksanaan perbaikan geudng Panti Wreda

Harapan Ibu
Kode
Sasaran Kegiatan
1.04.1.05.01.21.054
Ded rehab puskesmas bandarharjo
1.05
1.05.01.01
1.05.1.05.01.01.001
PENATAAN RUANG
1. Operasional Kantor lebih optimal
1.05.1.05.01.01.002

air dan listrik
1.05.1.05.01.01.010
1.05.1.05.01.01.011

penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
perundang-undangan
luar daerah
kepegawaian
perkantoran
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Kendaraan dinas / operasional kantor
1.05.1.05.01.01.012
1.05.1.05.01.01.013
1.05.1.05.01.01.014
1.05.1.05.01.01.015
1.05.1.05.01.01.017
1.05.1.05.01.01.018
1.05.1.05.01.01.138
1.05.1.05.01.01.250
1.05.01.02
1.05.1.05.01.01.005
1.05.1.05.01.02.024
1. puskesmas bandarharjo
1.05.1.05.01.02.029
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Operasional Kantor lebih optimal

/ operasional
gedung kantor
1.05.01.06
1.05.1.05.01.02.028
Target
100% 1.
20% 1.
2.
Penyusunan DED rehab puskesmas

Bandarharjo

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 dok
50.000.000
+/(Rp.)
50.000.000
4.374.643.189
826.863.189
7.660.000
8.115.348.189
1.937.318.189
7.660.000
3.740.705.000
1.110.455.000
-
pembayaran upah TPHL

Belanja perangko, materai dan benda pos
lainya
Belanja berlangganan air, listrik, telephon,
surat kabar, majalah, faxsimili, internet
10 org
2848 lbr
12 bln
171.140.000
166.160.000
(4.980.000)
10% 1.
8% 1.
Belanja alat tulis kantor

Belanja Blanko / Cetak dan Penggandaan
92 item
32 item
100.000.000
105.166.000
110.364.000
105.166.000
10.364.000
-
10% 1.
Belanja Alat listrik dan elektronik
12 item
10.000.000
10.000.000
Belanja Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor
Belanja peralatan kebersihan kantor
Belanja pengadaan buku Perundang undangan
Belanja makanan dan minuman rapat
Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar
daerah
Penataan file data kepegawaian
tertibnya administrasi kepegawaian
honor tenaga
10 item
90.000.000
1.154.211.000
1.064.211.000
20 item
12 bln
10.000.000
1.000.000
10.000.000
1.000.000
12 bln
12 bln
31.145.189
140.000.000
31.145.189
140.000.000
1 thn
100%
12 bln
30.000.000
30.000.000
130.752.000
171.612.000
40.860.000
1 kgt
327.020.000
-
2.337.060.000
1.885.000.000
2.010.040.000
1.885.000.000
12 bln
255.478.000
360.518.000
105.040.000
12 bln
56.542.000
61.542.000
5.000.000
12 bln
15.000.000
30.000.000
15.000.000
377.760.000
597.970.000
220.210.000
10% 1.
7% 1.
5% 1.
5% 1.
5% 1.
10% 1.
10% 1.
2.
10% 1.
100% 1.
40% 1.
40% 1.
20% 1.
III-113
Pengadaan kendaraan dinas operasional

kantor
Belanja Perawatan dan bahan bakar
kendaraan operasional
Belanja Jasa Service dan perbaikan peralatan
kantor
Perawatan dan pemeliharaan mebelair
perkantoran

semesteran
anggaran
tahun
7% 1.
Data laporan penerimaan dan pengeluaran

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bln
20.000.000
20.000.000
7% 1.
Data laporan semesteran realisasi anggaran
12 bln
20.000.000
20.000.000
7% 1.
Data laporan prognosis realisasi anggaran
12 bln
20.000.000
20.000.000
7% 1.
Data laporan keuangan akhir tahun
12 bln
20.000.000
20.000.000
7% 1.
Data laporan target pendapatan DTK-P
12 bln
50.000.000
50.000.000
Penyusunan lakip
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan
Penyusunan rka dan dpa murni
1.
1.
1.
1.
7%
7%
7%
7%
Penyusunan dokumen LAKIP

Penyusunan Dokumen LKPJ
Penyusunan Dokumen Renja
Dana penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
pelaksanaan pelatihan aparatur
1 dok
1 dok
1 dok
1 kgt
20.000.000
20.000.000
20.000.000
73.260.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
93.470.000
20.210.000
1 kgt
200.000.000
200.000.000
7% 1.
Penyusunan Dokumen RKA dan DPA murni
1 dok
15.000.000
15.000.000
7% 1.
15.000.000
15.000.000
9% 1.
1 dok
31.500.000
31.500.000
1.05.1.05.01.06.047
Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p
7% 1.
1 kgt
38.000.000
38.000.000
1.05.1.05.01.06.048
1.05.01.15
1.05.1.05.01.15.059
Penyusunan laporan c.a.l.k

Program perencanaan tata ruang
Inventarisasi dan penyerahan prasarana
sarana utilitas perkotaan
7% 1.
Penyusunan Dokumen RKA dan DPA

Perubahan
Penyusunan Perencanaan Program dan
kegiatan DTK-P
Penyusunan Laporan Kegiatan DTK-P
(Bulanan dan Triwulan) & Aplikasi Program
Simperda
Penyusunan Dokumen C.A.L.K.
1 dok
1.05.1.05.01.06.046
Penyusunan rka perubahan & dpa

perubahan
Perencanaan program kegiatan dtk-p
1 dok
1. pengembang perumahan kota

semarang
10% 1.
Inventerisasi dan pengarsipkan prasarana

sarana perkotaan
15.000.000
2.193.000.000
193.000.000
15.000.000
2.243.000.000
193.000.000
50.000.000
-
1.05.1.05.01.15.068
Penyusunan perwal tentang rtbl
10% 1.
150.000.000
Penyusunan kebijakan pengelolaan

bangunan cagar budaya
Pembuatan peta planing kota semarang
1 kgt
100.000.000
100.000.000
1. peta planning wilayah Kec. Banyumanik

Semarang
10% 1.
penyusunan perwal RTBL kawasan Prof.

Sudarto Semarang
Pendataan dan penyusunan pedoman
penanganan bangunan cagar budaya
pembuatan peta planning Kec. Banyumanik
dengan peta dasar skala 1:1000
150.000.000
1.05.1.05.01.15.071
1. perwal RTBL kawasan Prof. Sudarto

Semarang
1. Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya
1 peta
planing
150.000.000
150.000.000
Kode
1.05.1.05.01.06.001
1.05.1.05.01.06.002
1.05.1.05.01.06.003
1.05.1.05.01.06.004
1.05.1.05.01.06.005
1.05.1.05.01.06.013
1.05.1.05.01.06.018
1.05.1.05.01.06.021
1.05.1.05.01.06.026
1.05.1.05.01.06.031
1.05.1.05.01.06.044
1.05.1.05.01.06.045
1.05.1.05.01.15.093
Sasaran Kegiatan
Operasional Kantor lebih optimal

1. aparatur DTKP
Target
1.
1.
1.
1.
100% 1.
10% 1.
III-114
3
pengemba
ng
1 dok
+/(Rp.)
-
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.05.1.05.01.15.101
Labelisasi bangunan cagar budaya
1. Data bangunan cagar budaya yang

terlabelisasi
10% 1.
Sosialisasi, Pembuatan dan Pemasangan

Label bangunan cagar budaya
1.05.1.05.01.15.103
Penyusunan materi raperda rencana detail

tata ruang kota (rdtrk)
Rencana tata bangunan dan lingkungan
(rtbl)
Peningkatan akses sistem informasi krk
digital
Raperda psu (prasarana sarana utilitas)
1. RDTRK 5 BWK di Kota Semarang
10% 1.
1. RTBL Koridor jl. Brigjen Sudiarto

Semarang
1. peningkatan / penyederhanaan fitur
aplikasi KRK
1. pengembang perumahan kota
semarang
1. Perwal retribusi biaya cetak peta
10% 1.
penyusunan Raperda RDTRK di BWK

II,III,VIII,IX,X
Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Brigjen
Sudiarto Semarang
penyederhanaan struktur aplikasi KRK dalam
rangka percepatan proses KRK
Penyusunan Raperda PSU Kota Semarang
1.05.1.05.01.15.107
1.05.1.05.01.15.109
1.05.1.05.01.15.110
1.05.1.05.01.15.111
1.05.1.05.01.15.112
1.05.1.05.01.15.113
1.05.01.17
1.05.1.05.01.17.025
1.05.1.05.01.17.031
Penyusunan perwal retribusi jasa

umum(penggantian biaya cetak peta),
jasausaha&perijinan tr
Ded penataan kawasan kali semarang (
pasar kembang )
Sosialisasi penyerahan psu
Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung

dan slf, tim pelestari cagar budaya
1.05.1.05.01.17.049
Operasionalisasi iptb (ijin bekerja pelaku

teknis bangunan gedung)
10% 1.
10% 1.
1. Kawasan Kali Semarang
100% 1.
1. Para Pengembang Perumahan di Kota

Semarang
100% 1.
Program pengendalian pemanfaatan ruang

Proses pengukuran dan penandaan
1. Pemohon KRK Kota Semarang.
keterangan rencana kota
Pengawasan dan pengendalian bangunan
1. Masyarakat Kota Semarang yang
serta tempat usaha
membangun gedung dan tempat usaha.
1.05.1.05.01.17.048
10% 1.
1. tertib penyelenggaraan bangunan

gedung melalui pembahasan oleh
TABG, SLF dan Tim Pelestari Cagar
budaya
1. pemberian IPTB kepada ahli profesi
utntuk menunjang penyelenggaraan
bangunan gedung
+/(Rp.)
-
5 BWK
750.000.000
750.000.000
1 dok
300.000.000
300.000.000
1 aplikasi
KRK
1 dok
100.000.000
100.000.000
150.000.000
150.000.000
penyusunan biaya cetak peta yang meliputi

struktur besaran tarif, tarif tertentu dan
keringanan
Penyusunan DED Kawasan Kali Semarang
1 dok
150.000.000
100.000.000
(50.000.000)
1 dok
50.000.000
50.000.000
Pelaksanaan Sosialisasi mekanisme

penyerahan PSU
1 kgt
50.000.000
50.000.000
650.000.000
100.000.000
1.000.000.000
100.000.000
350.000.000
-
200.000.000
250.000.000
50.000.000
25% 1.
Proses Permohonan KRK
25% 1.
pelaksanaan pengawasan terhadap

bangunan gedung dan tempat usaha
25% 1.
pelaksanaan tertib penyelenggaraan

bangunan gedung melalui pembahasan oleh
TABG, SLF dan Tim Pelestari Cagar budaya
30
bangunan
300.000.000
600.000.000
300.000.000
25% 1.
beroperasinya pemberian IPTB kepada ahli

profesi utntuk menunjang penyelenggaraan
bangunan gedung
200 ijin
50.000.000
50.000.000
134.862.518.000
196.385.301.000
61.522.783.000
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100
150.000.000
150.000.000
bangunan
III-115
1000
pemohon
16
kecamatan
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
8. DINAS PENERANGAN JALAN & PENGELOLAAN REKLAME

1.03
1.03.00.31
1.03.1.05.02.31.001
PEKERJAAN UMUM
Program penerangan jalan umum
Optimalisasi & pemasangan pju kec. genuk
1.03.1.05.02.31.002
Optimalisasi & pemasangan pju kec.

pedurungan
1.03.1.05.02.31.003
0 titik
14.122.476.700
14.122.476.700
863.000.000
17.779.976.700
17.779.976.700
1.043.000.000
3.657.500.000
3.657.500.000
180.000.000
1. Masyarakat pengguna jalan baik lakilaki maupun perempuan di wilayah

Kecamatan Genuk
100% 1.
Pemasangan PJU Baru di Jl.Kaumandowo

Segmen-2
100% 1.
Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU

di Kecamatan Pedurungan - 1. Jl.M. Thohir
Segmen-2 = 28 titik ; 2. Jl.Yamus s.d Jl. M.
Thohir = 19 titik ; 3. Jl.Sendangguwo = 15 titik
; 4.Jl. Kompak = 18 titik
80 titik
388.000.000
388.000.000

gayamsari

Kecamatan Gayamsari
100% 1.

di Kecamatan Gayamsari - 1. Jalan Tembus Jl.
Kaligawe ke Rumah Susun = 12 titik ; 2.
Jl.Gajah Timur s.d Slamet Riyadi = 26 titik ; 3.
Jl.Beruang Raya = 13 titik
51 titik
299.000.000
299.000.000
1.03.1.05.02.31.004

semarang utara
1. Masyarakat pengguna jalan baik lakilaki maupun perempuan di Kecamatan

Semarang Utara
100% 1.

di Kecamatan Semarang Utara - 1. Jl.Lodan =
11 titik ; 2. Jl.Tanah Mas Raya = 19 titik ; 3.
Jl.Ronggowarsito = 11 titik ; 4. Jl.Bom Lama =
16 titik ; 5. Jl.Kakap = 21 titik ; 6. Jl.Empu
Tantular (Rel Kereta Api ke Utara) = 23 titik ;
7. Jl.Tambak Lorok (TPI) = 15 titik
116 titik
953.000.000
1.151.000.000
198.000.000
1.03.1.05.02.31.005

semarang timur

Semarang Timur
100% 1.

di Kecamatan Semarang Timur - 1. Jl.Barito
Segmen-3 (Jembatan Kartini s.d Jl. Brigjen
Sudarto) = 28 titik ; 2. Jl.Krakatau Raya = 11
titik ; 3. Jl.Mlaten Trenggulun Raya = 23 titik ;
4. Jl.Brantas (Ke Kelurahan Rejosari) = 14 titik
; 5.Jl.Cilosari = 16 titik
92 titik
522.000.000
522.000.000
III-116
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.03.1.05.02.31.006

semarang barat

Semarang Barat
100% 1.

di Kecamatan Semarang Barat - 1. Jl.Subali =
19 titik ; 2. Jl.Panjangan s.d Dukuh
Mayangsari = 34 titik ; 3.Jl.Dr Soeratmo = 18
titik ; 4.Jl.Madukoro = 13 titik
1.03.1.05.02.31.007

semarang selatan

Semarang Selatan
100% 1.
1.03.1.05.02.31.008

banyumanik

Banyumanik
100% 1.
1.03.1.05.02.31.009

tembalang

Tembalang
100% 1.

di Kecamatan Semarang Selatan - 1. Jl.MT.
Haryono (Median Depan Java Mall) = 24 titik
; 2. Jl.Erlangga Timur = 12 titik ; 3. Jl.Erlangga
Raya (Belakang S.E. s.d Erlangga Timur Raya)
= 13 titik ; 4. Jl.Singosari Raya s.d
Jl.Atmodirono = 25 titik ; 5. Jl.Kalisari = 19
titik
di Kecamatan Banyumanik - 1. Jl.Jabungan
Segmen-2 = 21 titik ; 2. Jl.Bumirejo Raya dan
Jl.Payung Mas = 14 titik ; 3. Jl. Setiabudi = 15
titik
di Kecamatan Tembalang - 1.
Jl.Kedungmundu Raya = 21 titik ; 2. Jl.Pengkol
(Rowosari) = 21 titik ; 3. Jl.Meteseh Segmen3 = 21 titik ; 4. Jl.Klipang Timur Raya Segmen2 = 20 titik ; 5. Jl.Gondang Raya = 24 titik
1.03.1.05.02.31.010
Optimalisasi & pemasangan pju kec. tugu

Tugu
100% 1.
III-117

di Kecamatan Tugu - 1. Jl.Tapak Segmen-2 =
19 titik ; 2. Jl.Mangunharjo Segmen-2 = 10
titik

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
84 titik
473.000.000
503.000.000
+/(Rp.)
30.000.000
93 titik
559.000.000
604.000.000
45.000.000
50 titik
350.000.000
350.000.000
107 titik
775.476.700
973.976.700
198.500.000
29 titik
169.000.000
169.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
148 titik
975.000.000
1.135.000.000
+/(Rp.)
160.000.000
1.03.1.05.02.31.011

gunungpati

Gunungpati
100% 1.

di Kecamatan Gunungpati - 1. Jl.Dukuh
Kauman Dampyak = 11 titik ; 2. Jl.Makam
Sitanjung RT 03 RW 02 Sekaran, Kel.Sekaran
= 12 titik ; 3. Jl.Taman Siswa = 17 titik ; 4.
Jl.Kalisegoro = 13 titik ; 5. Jalan Tembus
Puntan-Nongkosawit = 42 titik ; 6. Jl.Raya
Desa Kandri (Arah Goa Kreo) Segmen-2 = 18
titik ; 7. Jl.Jetis Kelurahan Cepoko = 17 titik ;
8. Desa Kandri RW I s.d RW III = 18 titik
1.03.1.05.02.31.012
Optimalisasi & pemasangan pju kec. mijen

Mijen
100% 1.

di Kecamatan Mijen - 1. Jl.Kalimas Raya
Segmen-2 = 27 titik ; 2. Jl.Dawung Kedungpane (RW03/RW05) Kel Kedungpane
= 14 titik ; 3. Jl.Terminal Cangkiran s.d Jl.
Kumbang ke sekatul (batas Kendal) = 14 titik ;
4. Jl.Pesantren (Beranda Bali s.d Ngadirgo) =
29 titik ; 5. Jl.Cangkiran-Gunungpati Segmen2 = 21 titik ; 6. Jalan Raya Semarang-Boja
Segmen-4 = 15 titik ; 7. Jl.Palapa (jalan
tembus Agrosodong = 108 titik
228 titik
1.103.000.000
1.228.000.000
125.000.000
1.03.1.05.02.31.013

candisari

Candisari
100% 1.

di Kecamatan Candisari - 1. Jl.Kasipah = 11
titik ; 2. Jl.Wilis = 20 titik ; 3. Jl.Tegalsari = 28
titik ; 4. Jl.Kagok = 14 titik ; 5. Jl.Cinde = 20
titik ; 6. Jalan Depan Kantor Kelurahan
Jomblang = 25 titik ; 7. Jl.Sriwijaya = 15 titik
133 titik
662.000.000
662.000.000
III-118
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
106 titik
681.000.000
681.000.000
+/(Rp.)
1.03.1.05.02.31.014

gajahmungkur

Gajahmungkur
100% 1.

di Kecamatan Gajahmungkur - 1.
Jl.Papandayan s.d Jl.Malabar = 48 titik ; 2.
Jl.Slamet = 16 titik ; 3. Jl.Raung = 11 titik ; 4.
Jl.Puri Gedeh (Belkg Rumdis Gubernur) = 12
titik ; 5. Jl.Sultan Agung Segmen-2 = 19 titik
1.03.1.05.02.31.015

ngaliyan

Ngaliyan
100% 1.

di Kecamatan Ngaliyan - 1. Jl.Untung Suropati
(TPA s.d Kalimas) = 48 titik ; 2.
Jl.Honggowongso = 38 titik ; 3. Jl.Prof Hamka
Segmen-2 = 25 titik ; 4. Jl.Kaliancar = 19 titik
130 titik
663.000.000
663.000.000
1.03.1.05.02.31.016

semarang tengah

Semarang Tengah
100% 1.

di Kecamatan Semarang Tengah - 1. Jl.D.I.
Panjaitan = 48 titik ; 2. Jl.Pekunden (Dpn
Rusunawa samping Utara Saluran) = 25 titik ;
3. Jl.Gg. Pinggir s.d Jl. Beteng = 28 titik ;4.
Jl.Inspeksi (Lawang Sewu s.d Jl.Thamrin) = 20
titik ; 5. Jl.Sebandaran = 16 titik
142 titik
647.000.000
695.000.000
48.000.000
1.03.1.05.02.31.020
Pemeliharaan pju
1. Masyarakat pengguna jalan baik lakilaki maupun perempuan di wilayah Kota

Semarang
Pemasangan lampu tenaga surya (solar cell) 1. Penghematan penggunaan energi listrik
dengan mengganti sumber energi listrik
untuk PJU menggunakan energi sinar
matahari (solar cell) dan mendukung
perwujudan Go Green Kota Semarang
100% 1.
Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang
100%
2.090.000.000
3.163.000.000
1.073.000.000
100% 1.
Pemasangan lampu tenaga surya (solar cell)

di Jl. Tentara Pelajar (Traffic Light) = 3 titik
dan Jl. Prof Hamka Segmen-2 = 5 titik
8 titik
300.000.000
300.000.000
Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju 1. Masyarakat pengguna jalan baik lakibaru koridor selatan (lanjutan)
laki maupun perempuan di wilayah Kota
Semarang (Kecamatan Banyumanik)
100% 1.
Terlaksananya Optimalisasi lampu PJU dan

Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan
sebanyak 65 titik
65 titik
700.000.000
700.000.000
1.03.1.05.02.31.035
1.03.1.05.02.31.123
III-119
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
350.000.000
350.000.000
+/(Rp.)
1.03.1.05.02.31.128
Pendataan survey lapangan pemasangan pju 1. Masyarakat Kota Semarang yang ingin
dan tambah daya + kwh meter baru
mengetahui informasi mengenai
optimalisasi / pemasangan PJU di Kota
Semarang dan penambahan daya + Kwh
meter baru
100% 1.
Terlaksananya pendataan survey lapangan

pemasangan / optimalisasi pju serta tambah
daya + Kwh meter baru
1.03.1.05.02.31.129
Pemasangan lampu high mast di pertigaan

ngaliyan (pasar jrakah)
100% 1.
Terlaksananya pemasangan lampu high mast

di pertigaan Ngaliyan (Pasar Jrakah) = 1 titik
1 titik
190.000.000
190.000.000
1.03.1.05.02.31.130
Pemasangan lampu high mast di u-torn

jl.perintis kemerdekaan
100% 1.
Terlaksanaya pemasangan lampu high mast

di U-Turn Jl.Perintis Kemerdekaan = 2 titik
2 titik
410.000.000
410.000.000
1.03.1.05.02.31.131
Pemasangan lampu solar cell di wilayah

kota semarang (bankeu prov)

Ngaliyan
Banyumanik
1. Penghematan penggunaan energi listrik
dengan mengganti sumber energi listrik
untuk PJU menggunakan energi sinar
matahari (solar cell) dan mendukung
perwujudan Go Green Kota Semarang
100% 1.
1.Pemasangan lampu tenaga surya (solar

cell) di Jl. Pemuda Segmen-2 = 5 titik ;
cell) Jl. Prof Sudarto Segmen-2 = 5 titik ;
cell) di Taman Diponegoro = 3 titik
13 titik
500.000.000
500.000.000
1.03.1.05.02.31.133
Pengadaan truck lift pju
1. Terwujudnya pengadaan Truck Lift PJU
1 unit 1.
Terlaksananya pengadaan Truck Lift PJU
1 unit
1.100.000.000
1.100.000.000
1.05
1.05.02.01
1.05.1.05.02.01.002
PENATAAN RUANG
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1.
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1.
kendaraan dinas / operasional
3.799.862.300
635.742.000
30.800.000
1.084.470.000
95.800.000
800.000
1.05.1.05.02.01.006
1.05.1.05.02.01.007
1.05.1.05.02.01.008
1.05.1.05.02.01.010
1.05.1.05.02.01.011

penggandaan
Adanya kelancaran komunikasi dan

kebutuhan air minum
Meningkatnya kualitas pemeliharaan
dan perijinan kendaraan dinas
100% 1.
Tersedianya jasa komunikasi dan air minum
100%
2.715.392.300
539.942.000
30.000.000
100% 1.
Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas
100%
25.400.000
30.400.000
5.000.000
1. Terwujudnya laporan keuangan dan

administrasi
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
administrasi perkantoran
100% 1.
100%
208.350.000
218.350.000
10.000.000
100% 1.
Terlaksananya laporan administrasi

keuangan
Penyediaan alat-alat kebersihan
100%
4.350.000
4.350.000
1. Terwujudnya penyediaan alat tulis

kantor
100% 1.
Tersedianya alat-alat tulis kantor
100%
50.000.000
50.000.000
100% 1.
Penyediaan kebutuhan cetakan dan fc
100%
36.000.000
36.000.000
III-120
Kode
1.05.1.05.02.01.017
1.05.1.05.02.01.018

luar daerah
1.05.1.05.02.01.020
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
11.342.000
31.342.000
+/(Rp.)
20.000.000
1. Meningkatnya penyelenggaraan
100% 1.
100% 1.
Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar

daerah
100%
60.000.000
130.000.000
70.000.000
1. Penyelenggaraan pameran dan

pembuatan brosur
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
daerah
100% 1.
Tersenglenggaranya kegiatan pameran dan

pembuatan brosur
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam
daerah
100%
78.000.000
78.000.000
100%
1.500.000
1.500.000
1.05.1.05.02.01.250

perkantoran
100% 1.
Pelayanan administrasi perkantoran jasa

surat menyurat
100%
35.000.000
25.000.000
(10.000.000)
1.05.02.02
1.05.1.05.02.02.005

Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Terwujudnya pengadaan kendaraan
dinas / operational
Pengadaan mebeluer
1. Terwujudnya Pengadaan Mebelair
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Meningkatnya pemeliharaan terhadap
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Meningkatnya kualitas kendaraan
/ operasional
operasional dinas
1. Terpeliharanya secara rutin / berkala
gedung kantor
perlengkapan gedung kantor
100% 1.
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
1 Unit
1.326.800.300
375.000.000
2.177.470.300
630.000.000
850.670.000
255.000.000
100% 1.
100% 1.
Terlaksananya Pengadaan Mebelair

Terlaksananya perbaikan gedung kantor
100%
100%
16.320.300
16.500.000
66.320.300
16.500.000
50.000.000
100% 1.
Perawatan kendaraan dinas / operasional
100%
837.800.000
1.225.670.000
387.870.000
100% 1.
Jasa service dan perbaikan komputer dan AC
100%
52.000.000
52.000.000
100% 1.
Jasa service dan perbaikan mesin tik, mesin

fax dan mesin telepon
Terlaksananya pemeliharaan mebelair
100%
5.000.000
5.000.000
100%
5.000.000
5.000.000
100% 1.
100% 1.
Terlaksananya belanja modal kantor

Terlaksananya Pengadaan pakaian kerja
lapangan
100%
100%
17.000.000
18.680.000
119.150.000
57.830.000
102.150.000
39.150.000
100% 1.
Asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Dinas

PJPR Kota Semarang
100%
52.000.000
52.000.000
52.000.000
52.000.000
100% 1.

anggaran
100%
116.650.000
6.500.000
116.650.000
6.500.000
1.05.1.05.02.01.021
1.05.1.05.02.02.010
1.05.1.05.02.02.022
1.05.1.05.02.02.024
1.05.1.05.02.02.026
1.05.1.05.02.02.028
1.05.1.05.02.02.029
1.05.1.05.02.02.093
1.05.1.05.02.02.130
1.05.02.05
1.05.1.05.02.05.070
1.05.02.06
1.05.1.05.02.06.003

gedung kantor
1. Pelaksanaan pembayaran upah TPHL

dan pembelian benda-benda pos
1. Terpeliharanya secara rutin / berkala

peralatan gedung kantor
1. Terpenuhinya pemeliharaan rutin /
berkala mebelair
Belanja modal kantor
1. Terwujudnya belanja modal kantor
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1. Terwujudnya Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Asuransi kecelakaan kerja pegawai dinas
1. Perlinduungan terhadap karyawan/wati
pjpr
Dinas PJPR
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 1. Meningkatnya sistem pelaporan
anggaran
capaian kinerja dan keuangan
100% 1.
100% 1.
III-121
Kode
1.05.1.05.02.06.004
1.05.1.05.02.06.006

tahun
1.05.1.05.02.06.009
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
1.05.1.05.02.06.013
1.05.1.05.02.06.019
Penyusunan lakip
1.05.1.05.02.06.020
1.05.1.05.02.06.032

kegiatan skpd
1.05.1.05.02.06.060
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.05.02.19
1.05.1.05.02.19.003
Program pengelolaan reklame

Intensifikasi penagihan tunggakan reklame
Sasaran Kegiatan
Target
1. Meningkatnya sistem pelaporan

1. Penyusunan RKA /DPA murni serta
RKA/DPA perubahan
1. Tersusunnya laporan keuangan secara
bulanan
1. Tersusunnya Lakip
1. Tersedianya laporan pertanggung
jawaban
1. Penyusunan Rencana Kerja
1. Terwujudnya ketertiban monitoring,
evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd
100% 1.
100% 1.
100% 1.

+/(Rp.)
-
100%
20.000.000
20.000.000
100%
19.650.000
19.650.000
100%
100%
7.000.000
9.000.000
7.000.000
9.000.000
Tersusunnya Rencana Kerja

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi
dan pelaporan kegiatan skpd
100%
100%
9.000.000
19.000.000
9.000.000
19.000.000
100% 1.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
100%
6.500.000
6.500.000
1. Tertagihnya tunggakan retribusi dan

sewa lahan reklame
Evaluasi penataan tata letak titik reklame
1. Terwujudnya Evaluasi Penataan tata
letak titik reklame
Monitoring, pemantauan dan pengendalian 1. Terwujudnya ketertiban pemasangan
titik reklame
rekklame dan penerangan jalan
100% 1.
Tertagihnya perpanjangan ijin retribusi dan

sewa lahan reklame
Terlaksananya Evaluasi Penataan tata letak
titik reklame
Terlaksananya kegiatan monitoring dan
pemantauan titik reklame
100%
680.000.000
20.000.000
818.000.000
20.000.000
138.000.000
-
100%
50.000.000
50.000.000
100%
440.000.000
528.000.000
88.000.000
1.05.1.05.02.19.018
Pengembangan potensi dan kerjasama
100% 1.
100%
60.000.000
60.000.000
1.05.1.05.02.19.019
Pembuatan pos operasional pjpr
100%
110.000.000
110.000.000
1.05.1.05.02.19.021
Penyusunan naskah akademik (na) raperda

penyelenggaraan reklame
Terpasangnya Panggung spanduk Non

Komersial dan Kajian Pemanfaatan
Terlaksananya pembuatan pos operasional
PJPR
Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademik
Raperda Penyelenggaraan Reklame
100%
50.000.000
50.000.000
16.837.869.000
21.579.839.000
4.741.970.000
1.05.1.05.02.19.010
1.05.1.05.02.19.017
1. Terwujudnya Panggung spanduk Non

Komersial dan Kajian
1. Penyimpanan hasil pembongkaran
reklame supaya tertatata rapi
1. Terwujudnya Naskah Akademik (N.A)
Raperda Penyelenggaraan Reklame
100% 1.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

dan penyusunan CALK
Tersusunannya RKA /DPA murni serta
RKA/DPA perubahan
Penyusunan laporan keuangan secara
bulanan
Penyusunan Lakip
Tersusunnya LKPJ

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
20.000.000
20.000.000
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
JUMLAH
III-122
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
9. BAPPEDA
1.05
1.05.00.15
1.05.1.06.01.15.036
PENATAAN RUANG
Program perencanaan tata ruang
Koordinasi perencanaan tata ruang dan
lingkungan hidup
1. Terciptanya kegiatan yang

berkesinambungan antara penataan
ruang, lingkungan hidup dan perubahan
iklim.
100% 1.
Dokumen koordinasi perencanaan tata ruang
1 dok
2.
Dokumen koordinasi perencanaan penunjang

BKPRD
Dokumen Perubahan Iklim di Kota Semarang
1 dok
3.
1.06
1.06.01.01
1.06.1.06.01.01.002
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Meningkatkan koordinasi pelayanan
air dan listrik
kepada masyarakat
1.06.1.06.01.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1. Pelayanan Prasarana Kerja

100% 1.
1.06.1.06.01.01.009
1. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
100% 1.
1.06.1.06.01.01.010
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.1.06.01.01.011

penggandaan
perundang-undangan
1.06.1.06.01.01.012
1.06.1.06.01.01.014
1.06.1.06.01.01.015
1.06.1.06.01.01.017
1.06.1.06.01.01.018

luar daerah
1.06.1.06.01.01.020
441.000.000
441.000.000
441.000.000
445.235.000
445.235.000
445.235.000
4.235.000
4.235.000
4.235.000
11.449.805.000
878.122.000
146.000.000
1.724.433.000
100.000.000
-
1 dok
Terbayarnya Biaya Langganan Telepon,

Langganan Koran, Internet, Bandwith Cocolocation
Terselesainya Pajak Kendaraan
12 bulan
9.725.372.000
778.122.000
146.000.000
12 bulan
10.000.000
10.000.000
12 bulan
25.000.000
25.000.000
100% 1.
Mengoptimalkan Pemanfaatan Peralatan

Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan
63.000.000
63.000.000
100% 1.
Penyediaan Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
43.772.000
43.772.000
100% 1.
Penyediaan alat-alat listrik dan ongkosnya
4 bulan
10.000.000
10.000.000
100% 1.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4 bulan
15.000.000
15.000.000
1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan

tugas kantor
tugas kantor
1. Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
100% 1.
Meningkatkan Pengetahuan dan

Keterampilan Pegawai
Tersedianya Konsumsi Rapat, Tamu dan
Pegawai
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
100%
5.000.000
5.000.000
12 bulan
47.500.000
47.500.000
12 bulan
350.000.000
450.000.000
100.000.000

tugas kantor
100% 1.
2.
100%
100%
3.850.000
3.850.000
100% 1.
100% 1.
100% 1.
III-123
Kegiatan Pengadaan Barang & Jasa

Kegiatan Pemeriksaan Barang
Kode
Sasaran Kegiatan
1.06.1.06.01.01.250

perkantoran
1.06.01.02
1.06.1.06.01.02.005

1.06.1.06.01.02.019
Pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor
1.06.1.06.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan

/ operasional
tugas kantor
tugas kantor
Bimbingan teknis implementasi peraturan 1. Meningkatkan kapasitas aparatur
perundang-undangan
1.06.1.06.01.02.029
1.06.01.05
1.06.1.06.01.05.003
1.06.01.06
1.06.1.06.01.06.001

Bappeda Kota Semarang

tugas kantor
1.06.1.06.01.06.013

1. Tersusunnya dokumen laporan
keuangan
1. Tersusunnya laporan Keuangan
semesteran
semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 1. Tersusunnya laporan Prognosis realisasi
anggaran
anggaran
1. Tersusunnya HPS & laporan Akhir
tahun
Tahun
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Peningkatan kinerja aparatur
pembantu
Penyusunan lakip
1. Tersusunnya laporan LAKIP
1.06.1.06.01.06.018
1.06.1.06.01.06.002
1.06.1.06.01.06.003
1.06.1.06.01.06.004
1.06.1.06.01.06.010
1. Tersusunnya dokumen Renja Bappeda
Target
100% 1.
1.
Terbayarnya Uang Lembur
Terpenuhinya kendaraan operasional dinas

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
59.000.000
59.000.000
+/(Rp.)
-
381.450.000
-
927.243.000
284.920.000
545.793.000
284.920.000
3 unit
1 unit
12 unit
3 unit
13 unit
10 unit
1 unit
1 paket
3 unit
12 bulan
152.600.000
363.108.000
210.508.000
218.850.000
278.850.000
60.000.000
3 unit
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
100% 1.
Pengadaan Filling Kabinet

Pengadaan Alat Pemotong Kertas
Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Almari
Pengadaan Laptop
Pengadaan Printer
Pengadaan Printer LCD
Pengadaan Sound System
Pengadaan Komputer
Perbaikan Kendaraan dan BBM
100% 1.
Perbaikan Mebelair
100%
10.000.000
365.000
(9.635.000)
100% 1.
Pengiriman personil untuk peningkatan

kapasitas aparatur perencana
100%
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
100% 1.
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja
Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran
10 dok
260.400.000
12.500.000
270.420.000
12.500.000
10.020.000
-
10 dok
12.500.000
12.500.000
10 dok
12.500.000
12.500.000
100% 1.
Tersusunnya Laporan prognosis realisasi

anggaran
Tersusunnya Buku Laporan Akhir Tahun
10 dok
12.500.000
12.500.000
100% 1.
Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
100%
95.400.000
105.420.000
10.020.000
100% 1.
Tersedianya buku LAKIP Bappeda Kota

Semarang
Tersusunnya pedoman perencanaan untuk
tahun 2015
10 dok
12.500.000
12.500.000
10 dok
12.500.000
12.500.000
100% 1.
100% 1.
100% 1.
III-124
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.06.1.06.01.06.019
1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda
100% 1.
1.06.1.06.01.06.031
1. tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA
100% 1.
Tercapainya kinerja aparatur yang

dipertanggungjawabkan
Tersusunnya Dokumen RKA, DPA dan DPPA
1.06.1.06.01.06.032
1. Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100% 1.
Buku CALK Bappeda Th 2013
1.06.01.15
1.06.1.06.01.15.005
Program pengembangan data informasi

Pengembangan sistem informasi profil
daerah (sipd) kota semarang (bankeu prov
+ pendamping)
1. Meningkatnya ketersediaan data dan

informasi untuk perencanaan dan
pengendalian pembangunan kota, baik
dari segi jumlah, jenis maupun
akurasinya
90% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.06.1.06.01.15.006
Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil

penelitian
1.06.1.06.01.15.018
Pengembangan sistem perencanaan,

monitoring dan e-office berbasis web
1. Tingkat ketersediaan data & informasi

untuk perencanaan dan pengendalian
pembangunan kota, baik dari segi
jumlah, jenis maupun akurasinya
1. Pengoptimalan program e-gov pada
SKPD pemerintah
7.
90% 1.
2.
3.
100% 1.
2.
3.
III-125

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
10 dok
12.500.000
12.500.000
+/(Rp.)
-
75 dok
65.000.000
65.000.000
10 dok
12.500.000
12.500.000
Buku 8 Kelompok Data Pengembangan

Sistem Informasi Profil Daerah Tingkat
Kecamatan Semester I Tahun 2014
Sistem Informasi Profil Daerah Semester II
Tingkat Kecamatan Tahun 2014
20 Buku
875.000.000
150.000.000
1.018.500.000
200.000.000
143.500.000
50.000.000
Buku Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan di

Kecamatan Tembalang
Sarana dan Prasarana Kelurahan di
Kecamatan Banyumanik
Sistem Informasi Profil Daerah Numerik
Semester I Tahun 2014
Sistem Informasi Profil Daerah Numerik
Semester II Tahun 2014
Buku Profil Daerah Tahun 2014
Lomba Krenova Tingkat Kota Semarang
Stand Pemkot dalam Pameran Produk
Inovasi (PPI) Jawa Tengah
Jurnal Riptek
operasionalisasi & maintenance program eoffice
updating program e-office
Pembuatan SIM BPP Bappeda
16 Buku
250.000.000
250.000.000
100.000.000
143.500.000
43.500.000
20 Buku
15 Buku
35 Buku
35 Buku
60 Buku
1 keg
1 1 stand
2 edisi
12 bulan
1 paket
1 paket
Kode
1.06.1.06.01.15.019
Koordinasi penyelenggaraan tugas

pembantuan kota semarang
1.06.1.06.01.15.020
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan

pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
1.06.1.06.01.15.022
1.06.01.16
1.06.1.06.01.16.002
1.06.1.06.01.16.003
1.06.1.06.01.16.012
1.06.01.19
1.06.1.06.01.19.020
Pengembangan sistem informasi dan

pengendalian web pamsimas
Program kerjasama pembangunan
Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /

lembaga
Sasaran Kegiatan
pengendalian pembangunan kota baik
akurasinya
pengendalian pembangunan kota, baik
akurasinya
1. Masyarakat Kota Semarang, User
Website
1. Fasilitasi kegiatan kerjasama
pembangunan antar kota komwil III
1. Tingkat Kemantapan Kerjasama

Pembangunan dengan Domain
Pemerintah Daerah, Swasta dan
Masyarakat (Terfasilitasinya program
litbang dengan lembaga penelitian
lainnya)
Fasilitasi kerjasama dengan lembaga
1. Fasilitasi kegiatan DP2K dan SIMA
masyarakat dalam perencanaan
Banger
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Koordinasi perencanaan infrastruktur
1. Terkoordinasinya kegiatan infrastruktur
Target
90% 1.
Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Tugas

Pembantuan di Kota Semarang
90% 1.
Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2014 (4

Triwulan)
Update Sistem Aplikasi Monev
Laporan Triwulanan Tahun 2014 (4 Triwulan)
60 Buku
4.
100% 1.
Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2013

Tersedianya website data & informasi HIK,
HID dan Pamsimas Kota Semarang
15 Buku
1 paket
100% 1.
2.
3.
Rakornas APEKSI
Rakorwil APEKSI
Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan
antar Kota
Kajian penelitian bidang Ekonomi, sosial
budaya, pemerintah, infrastruktur dan tata
ruang
2.
3.
100% 1.
50.000.000
50.000.000
700.000.000
100.000.000
704.235.000
100.000.000
4.235.000
-
5 kajian
300.000.000
300.000.000
1 paket
1 paket
300.000.000
304.235.000
4.235.000
1.300.000.000
500.000.000
1.550.000.000
700.000.000
250.000.000
200.000.000
1 Paket
60 Buku
1 keg
1 keg
100%
100% 1.
Koordinasi yang baik dalam kegiatan Polder

Banger
Koordinasi yang baik dalam kegiatan
Perumahan
Koordinasi yang baik dalam kegiatan DAM
100%
Koordinasi yang baik dalam kegiatan HIK, HID

dan Pamsimas
Koordinasi yang baik dalam kegiatan KPS
100%
4.
5.
III-126
255.000.000
Fasilitasi keg SIMA Banger

Fasilitasi keg DP2K
3.
+/(Rp.)
255.000.000
100% 1.
2.
2.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
50 Buku
120.000.000
120.000.000
100%
100%
100%
Kode
Sasaran Kegiatan
6.
7.
8.
1.06.1.06.01.19.032
Evaluasi penanganan banjir dan rob
1.06.1.06.01.19.060
Review studi enviromental health risk

assesment (ehra)
1.06.1.06.01.19.062
Penyusunan draft perwal rencana induk

1. Masyarakat kota Semarang
sistem penyediaan air minum (rispam) kota
semarang
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kapasitas teknis perencanaan 1. Tersedianya dokumen perencanaan
daerah
pembangunan yang berkualitas
1.06.01.20
1.06.1.06.01.20.004
1. Efektifitas Pembangunan Dam

Jatibarang dan Polder Banger dalam
penanganan banjir dan rob
1. Tercapainya kualitas lingkungan hidup
bermasyarakat yang lebih sehat
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
2.
1.06.01.21
1.06.1.06.01.21.008
1.06.1.06.01.21.013
Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan rkpd
1. Tersedianya Dokumen RKPD Th 2015
dan Dokumen RKPD Perubahan Tahun
2014
Koordinasi penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan
1. Dokumen RKPD Tahun 2015
100% 1.
2.
3.
4.
100% 1.
2.
3.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-127

100%
Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
(PPSP) dan Air Minum Penyehatan
Lingkungan (AMPL)
100%
Drainase
100%
Kelayakan Pasar Johar
Dokumen Evaluasi Penanganan banjir dan
1 dokumen
rob
Tersusunnya Dokumen Studi Enviromental
1 dok
Health Risk Asessment (EHRA) Kota
Semarang
Penyusunan Draft Peraturan Walikota
1 dokumen
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
(RISPAM) Kota Semarang
Peningkatan kapasitas pengiriman personil
aparatur
1 keg
Workshop
2 keg
Verifikasi Rancangan Renja dan Renja SKPD

100%
Tahun 2015
Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD Th
1 keg
2014
Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2014
300 Buku
Dokumen RKPD Tahun 2015
300 Buku
Workshop Mekanisme Penyusunan Dokumen 1 kegiatan
Perencanaan
Workshop Penyiapan Data dan Informasi
1 kegiatan
Untuk Penyus. Renstra SKPD 2015 - 2020
Evaluasi Pelaksanaan Simperda 2014 dan
Persiapan Simperda untuk Penyusunan
Renstra dan RPJMD 2015 - 2020
1 kegiatan
+/(Rp.)
300.000.000
300.000.000
500.000.000
500.000.000
50.000.000
50.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.082.200.000
375.000.000
2.132.200.000
375.000.000
50.000.000
-
500.000.000
550.000.000
50.000.000
Kode
1.06.1.06.01.21.017

Penyelenggaraan musrenbang
Sasaran Kegiatan
1. Tersedianya Dokumen Penyusunan
RKPD Tahun 2015
Target
100% 1.
2.
3.
4.
1.06.1.06.01.21.025
Penyusunan dan pembahasan kua ppas
1. Dokumen KUAPPAS Tahun 2015 dan

Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun
2014
5.
100% 1.
2.
1.06.1.06.01.21.028
Peningkatan sistem inovasi daerah
1.06.01.22
1.06.1.06.01.22.003
Program perencanaan pembangunan ekonomi

Penyusunan perencanaan pengembangan
1. Terlaksananya perencanaan
ekonomi masyarakat (bankeu prov +
pembangunan ekonomi
pendamping)
1.06.1.06.01.22.015
Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi
1. Tingkat Partisipasi Komponen

Masyarakat dalam Proses Perencanaan
Pembangunan Daerah (Tersusunnya
Agenda, Program dan Kegiatan SIDA
Kota Semarang)
1. Ketersediaan Pranata Perencanaan

Program Pembangunan Ekonomi
3.
4.
100% 1.
100% 1.
2.
3.
4.
100% 1.
2.
3.
1.06.1.06.01.22.016
Fasilitasi kegiatan penanganan lahan kritis

sumberdaya air berbasis masyarakat
1. Ketersediaan Pranata perencanaan

masyarakat
100% 1.
2.
III-128
Pendampingan Musrenbang Kelurahan dan

Kecamatan
Perwal Juklak dan Juknis Musrenbang Tahun
2016
Penyelenggaraan Vasilitasi Fasilitator
Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
Penyelenggaraan Musrenbang Kota
Semarang Tahun 2014
DSP Kota Semarang
Penyelenggaraan Sosialisasi KUA PPAS Th
2015 dan KUA PPAS Perubahan Th 2014

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
2 keg
465.000.000
465.000.000
Kegiatan Monev Klaster

Sosialisasi perencanaan perekonomian &
FGD Perencanaan Perekonomian
Lap Pelaksanaan Pembangunan Bid Ekonomi
Rapat koordinasi bidang perencanaan
perekonomian
Laporan Kegiatan Fasilitasi PLKSDA-BM
Laporan Evaluasi PLKSDA-BM
1 Paket
1 keg
1 keg
62 SKPD
2 Kegiatan
550.000.000
550.000.000
192.200.000
192.200.000
6 keg
1.042.200.000
200.000.000
1.147.200.000
285.000.000
105.000.000
85.000.000
2 keg
6 paket
stand
10 keg
10 keg
192.200.000
212.200.000
20.000.000
500.000.000
500.000.000
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA

4 dokumen
PPAS Th 2015 dan KUA PPAS Perubahan Th
2014
Dokumen KUA PPAS Th 2015
300 Buku
Dokumen KUA PPAS Perubahan Th 2014
300 Buku
(1) Dokumen Draft Ranc. Roadmap SIDA Kota 1 dokumen
Semarang, (2) Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan dan Penguatan SIDa di
tingkat Kota, Provinsi, dan Pusat
Fasilitasi forum Pengembangan kegiatan

FEDEP
Kegiatan Pelatihan Klaster
Kegiatan pameran klaster
+/(Rp.)
1 dok
10 keg
2 keg
1 dok
1.06.1.06.01.22.016
Kode
1.06.1.06.01.22.027
1.06.01.23
1.06.1.06.01.23.003
1.06.1.06.01.23.008
1.06.1.06.01.23.010
Fasilitasi kegiatan penanganan lahan kritis

sumberdaya air berbasis masyarakat
Penyusunan na dan raperda gangguan

akibat kekurangan yodium (gaky)
Program perencanaan sosial dan budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
Koordinasi perencanaan pemerintahan
Ketersediaan Pranata perencanaan

Sasaran Kegiatan
masyarakat
2 dok 1.
1. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya yang Terarah dan Berkelanjutan
100% 1.
1. Terkoordinasikannya Perencanaan
Pembangunan Bidang Pemerintahan di
Kota Semarang
100% 1.
1.06.1.06.01.23.023
Penandaan warga miskin kota semarang
1.06.1.06.01.23.026
Pemetaan dan pengembangan web gakin
1.06.1.06.01.23.027
Pendampingan kegiatan pprg
1. Penyusunan Dokumen Perumusan

Strategi Anggaran Responsif
1.06.1.06.01.23.031
Koordinasi forum pendidikan untuk semua

(pus) (bankeu prov + pendamping)
1. Tersusunnya Laporan Tahunan

Pendidikan Untuk Semua
3.
1. Tersusunnya Naskah Akademis (NA) dan

Raperda Gangguan Akibat Kekurangan
Yodium (GAKY)
Fasilitasi kegiatan tim koordinasi

1. Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Tim
penanggulangan kemiskinan daerah (tkpkd)
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kota Semarang
1. Terciptanya Penandaan Bagi Warga

Miskin di Kota Semarang
Anggaran
Murni Anggaran
Setelah
500.000.000
500.000.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
2.
Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan PLKSDABM

Naskah Akademis Perda Gangguan Akibat
Kekurangan Yodium (GAKY)
Draft Raperda Gangguan Akibat Kekurangan
Yodium (GAKY)
1 dok
3.
4.
5.
6.
7.
Sosialisasi RAD Peningkatan Pelayanan Publik
3 keg
100% 1.
2.
3.
4.
5.
100% 1.
100% 1.
2.
3.
100% 1.
III-129
Sosialisasi Gerdu Kempling di Tingkat Kota

dan di 32 Kelurahan sasaran
Koordinasi program kegiatan percepatan
penanggulangan kemiskinan
Buku Pelaksanaan Gerdu Kempling
Buku Sosialisasi Gerdu Kempling
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Kartu Identitas Miskin
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PPRG

Forum gender
PPRG
Data PUS
150.000.000
150.000.000
2.091.000.000
400.000.000
2.606.885.000
438.130.000
515.885.000
38.130.000
391.000.000
376.000.000
(15.000.000)
400.000.000
515.000.000
115.000.000
750.000.000
994.375.000
244.375.000
65.000.000
65.000.000
100.000.000
118.380.000
18.380.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
1 dok
100%
2.
12 keg
Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial dan Budaya
Pencapaian Target Inpres 3 Tahun 2010 /
MDGs
Koordinasi Penerapan RAD Peningkatan
Pelayanan Publik
Koordinasi penyusunan perencanaan
program bidang pemerintahan
Koordinasi Asistensi TMMD
Monitoring RAD PK
Sosialisasi Bidang Pemerintahan
Monev Penerapan RAD Pelayanan Publik.
2.
+/(Rp.)
100%
7 keg
9 keg
4 keg
9 keg
2 keg
6 keg
33 keg
12 keg
1 dok
1 dok
3 keg
200000 KK
100%
1 keg
20 skpd
1 dok
Kode
1.06.1.06.01.23.031
1.23
1.23.00.15
1.23.1.06.01.15.001

Koordinasi forum pendidikan untuk semua
(pus) (bankeu prov + pendamping)
Sasaran Kegiatan
Tersusunnya Laporan Tahunan
Pendidikan Untuk Semua
STATISTIK
Program pengembangan data / informasi / statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
1. Meningkatnya ketersediaan data
statistik daerah
statistik pembangunan daerah
2.
83% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua
Buku Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)

dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun
2013
Buku Data dan Informasi perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2013
Buku Profil Pertanian Kota Semarang Tahun
2013
Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Semarang Tahun 2013
Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang
Tahun 2013
Buku Perhitungan Incremental Capital Output
Ratio (ICOR) Kota Semarang Tahun 2013
7.
Buku Analisis Ekonomi Regional Kota

Semarang Tahun 2013
8. Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota
Semarang Tahun 2013
9. Buku Statitik Ketahanan Sosial Kota
Semarang Tahun 2013
10. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2013
11. Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun
2013
12. Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013
13. Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi
Tahun 2012/2013
14. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang
Tahun 2013
JUMLAH

(Rp.)
100.000.000
Target
III-130
+/(Rp.)
50.000.000
1 keg
115 Buku
624.000.000
624.000.000
624.000.000
624.000.000
624.000.000
624.000.000
10.790.372.000
12.519.040.000
1.728.668.000
30 Buku
30 Buku
115 Buku
115 Buku
115 Buku
115 Buku
115 Buku
115 Buku
200 Buku
300 Buku
1120 Buku
115 Buku
115 Buku
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
10. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA

1.07
1.07.01.01
1.07 1.07.01 01 006
PERHUBUNGAN
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas
1.07 1.07.01 01 010
1.07 1.07.01 01 012

1.07 1.07.01 01 014

1.07 1.07.01 01 017
1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor
1. Terpenuhinya kebutuhan komponen
instalasi listrik
1. Terwujudnya kebersihan kantor
1. Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat
dan tamu kantor
100% 1.
Terlaksananya perijinan kendaraan dinas:

Jumlah kendaraan
58 kend
46.004.624.000
3.525.599.000
32.121.000
100% 1.
Tersedianya alat tulis kantor : Jml jenis ATK
49 jenis
58.250.000
58.250.000
100% 1.
Tersedianya komponen instalasi listrik (18

jenis)
Tersedianya peralatan rumah tangga (23
jenis)
Jml Snack
12 bln
20.000.000
20.000.000
12 bln
19.250.000
19.250.000
2388 dus
45.750.000
45.750.000
82500 set
609.000.000
801.000.000
192.000.000
27700 buku
183.908.000
183.908.000
2600 bh
29.960.000
9.560.000
(20.400.000)
23000 bh
12 bl
1.024.200.000
1.049.200.000
25.000.000
12 bln
250.000.000
250.000.000
12 bln
55 jenis
478.000.000
478.000.000
120000 lb
100%
210.000.000
310.000.000
100.000.000
227500 set
200.000.000
670.000.000
470.000.000
23 jenis 1.
100% 1.
2.
1.07 1.07.01 01 025
Penyediaan stiker masa uji
1. Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji
100% 1.
Tersedianya jamuan rapat dan tamu kantor :

Jml makanan
Jml stiker masa uji tersedia
1.07 1.07.01 01 027
Penyediaan buku uji
1. Terpenuhinya kebutuhan buku uji
100% 1.
Jml buku uji kendaraan
1.07.1.07.01.01.001
1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi

surat menyurat
100% 1.
1.07.1.07.01.01.002

air dan listrik
1. Terpenuhinya kebutuhan listrik,

telepon, surat kabar dan majalah
1. Terjaganya kenyamanan di lingkungan
kerja
1.07.1.07.01.01.011

penggandaan
1. Terpenuhinya kebutuhan barang

cetakan dan penggandaan
1.07.1.07.01.01.018

luar daerah
1. Terselesaikannya tugas tugas dinas
Terlaksananya administrasi surat menyurat : Jml surat masuk

- Jml surat keluar
Tersedianya jasa komunikasi, telepon, listrik,
koran dan majalah
Terciptanya kebersihan kantor dan halaman
(3 lokasi)
Jml halaman dan taman 1 lokasi
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan : Jml jenis barang cetakan
Jml penggandaan
Terlaksananya perjalanan dinas : Prosentase
terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas
1.07.1.07.01.01.026
Penyediaan plat uji
1. Terpenuhinya kebutuhan plat uji

kendaraan
1.07.1.07.01.01.008
2.
100% 1.
4 lokasi 1.
2.
100% 1.
2.
100% 1.
100% 1.
III-131
Jml plat uji kendaraan
63.620.036.800
4.292.199.000
32.121.000
17.615.412.800
766.600.000
-
530 dus
Kode
1.07.1.07.01.01.250
1.07.01.02
1.07 1.07.01 02 009
1.07 1.07.01 02 022
Sasaran Kegiatan

1. Terlaksanya tenaga harlep
perkantoran
1. Terjaganya kelancaran tugas
administrasi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terjaganya fungsi gedung kantor
1.07 1.07.01 02 026

gedung kantor
1. Terjaganya fungsi perlengkapan gedung

kantor
1.07 1.07.01 02 042
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1. Terjaganya fungsi gedung kantor
1.07.01.02.005
1.07 1.07.01 06 005
1. Meningkatnya kelancaran tugas dinas /

operasional
1. Terjaganya kelancaran tugas
administrasi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas
/ operasional
operasional
1. Terjaganya kerapian pegawai dalam
perlengkapannya
berpakaian
Pelatihan peningkatan mutu sdm
1. Meningkatnya mutu SDM
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 1. Tersedianya bahan dalam perubahan
anggaran
anggaran
1. Tersusunnya informasi keuangan dinas
tahun
Penyusunan pelaporan target pendapatan 1. Tersusunnya lap realisasi pendapatan
1.07 1.07.01 06 007
1.07 1.07.01 06 013
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah
1.07.1.07.01.02.007
1.07.1.07.01.02.024
1.07.01.03
1.07.01.03.002
1.07.01.05
1.07 1.07.01 05 023
1.07.01.06
1.07 1.07.01 06 003
1.07 1.07.01 06 004
1. Tersedianya bahan evaluasi lap

keuangan
1. Terwujudnya pertanggungjawaban
pelaksanaan program / kegiatan
Target
100% 1.
Terlaksanya pembayaran TPHL dan satpam
100% 1.
Jml jenis peralatn gedung kantor
100% 1.
2.
3.
100% 1.
Jml gedung kantor

Jml pos palang KA diperbaiki
Jml pengecatan gedung
Jml jenis perlengkapan gd kantor yg diservice
2.
100% 1.
Jml APAR yang isi ulang

Jml gedung kantor
9 unit 1.
Tersedianya kendaraan dinas operasional
100% 1.
Jml jenis perlengkapan gedung kantor
100% 1.
kendaraan yg dipelihara 57 unit
100% 1.
Tersedianya pakaian dinas

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bln
365.160.000
365.160.000
+/(Rp.)
-
817.627.000
20.000.000
2.375.527.000
380.000.000
1.557.900.000
360.000.000
72.045.000
212.045.000
140.000.000
36.000.000
36.000.000
6 bh
3 unit
72.500.000
222.500.000
150.000.000
9 unit
645.000.000
645.000.000
10 jenis
40.000.000
272.900.000
232.900.000
12 bl
577.082.000
607.082.000
30.000.000
350 set
195.000.000
195.000.000
195.000.000
195.000.000
40.000.000
40.000.000
345.193.000
2.745.000
8 set
2 unit
1 paket
3000 m2
8 jenis
Jml pelatihan
1 keg
Jml laporan prognosis realisasi anggaran

tersusun
Jml laporan keuangan akhir tahun tersusun
1 set
40.000.000
40.000.000
345.193.000
2.745.000
1 set
6.332.000
6.332.000
Jml Lap tersusun
12 set
25.818.000
25.818.000
100% 1.
Jml laporan
12 set
21.720.000
21.720.000
1 set 1.
Jml LAKIP tersusun
1 set
10.500.000
10.500.000
177 orang 1.
100% 1.
100% 1.
100 1.
III-132
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.07 1.07.01 06 015
Penyusunan laporan kinerja jabatan

fungsional pkb
1. Terwujudnya penilaian terhadap

pelaksanaan tugas-tugas fungsional
penguji kendaraan bermotor
2 set 1.
Jml laporan tersusun
1.07 1.07.01 06 019
1 set 1.
Jml LKPJ tersusun
1.07 1.07.01 06 021

1.07 1.07.01 06 032
1.07 1.07.01 06 035

Pemantauan/pengendalian dan pelaporan
program/ kegiatan dinas
semesteran
Pemantauan dan pengendalian laporan
penerimaan pendapatan
pembantu
Penyusunan buku penjagaan kepegawaian
dishub dan kominfo
Rapat kerja perhubungan, komunikasi dan
informatika
1. Tersedianya masukan dalam

penyusunan LKPJ Walikota
1. Tersusunnya rencana kerja skpd
1. Tersusunnya rka & dpa
1. Terkendalinya pelaksanaan program /
kegiatan dinas
1. Tersedianya bahan laporan keuangan
akhir tahun
1. Terkendalinya penerimaan pendapatan
100% 1.
100% 1.
12 bl 1.
1.07 1.07.01 06 040

1.07 1.07.01 06 059
1.07.1.07.01.06.010
1.07.1.07.01.06.033
1.07.1.07.01.06.041
1. Terwujudnya tertib administrasi

keuangan dinas
1. Terwujudnya tertib administrasi
kepegawaian
1. Terwujudnya penajaman pelaksanaan
program / kegiatan dinas
5.400.000
Jml buku
Jml laporan
Jml lap pelaksanaan
5 bk
2 set
3 lap
5.000.000
5.000.000
12.500.000
5.000.000
5.000.000
12.500.000
100% 1.
Jml laporan keuangan semesteran tersusun
2 set
6.840.000
6.840.000
100% 1.
Jml kegiatan
12 keg
21.720.000
21.720.000
100% 1.
Jml bendahara (15 org)
12 bln
141.000.000
141.000.000
12 bl 1.
Jml buku
10 bk
15.500.000
15.500.000
1 keg 1.
Jml keg raker
1 keg
45.118.000
45.118.000
77 simp
1 wil kot
1.180.900.000
35.900.000
85.000.000
1.355.900.000
35.900.000
110.000.000
175.000.000
25.000.000
1 dokemen
200.000.000
200.000.000
72 keg
30.000.000
30.000.000
1 set
30.000.000
30.000.000
15 trayek
50.000.000
50.000.000
1 set
50.000.000
50.000.000
100% 1.
100% 1.
Jml persimpangan terpantau

Jml cakupan pantauan
1.07 1.07.01 15 069
Kajian potensi titik parkir
1. Tersedianya dokumen kajian titik parkir
100% 1.
Jml dokumen kajian
1.07.1.07.01.15.030
Pemantauan / pendataan lalu lintas dan

penumpang kapal / pesawat
Survey inventarisasi kapal (gt<7) dan survey
lokasi kebutuhan navigasi pelayaran /
penerbangan
Pemantauan dan pengawasan pelayanan
angkutan penumpang umum dan updating
data transport
Kajian jaringan lintas dan simpul angkutan
barang
1. Sebagai dasar kebijakan antar moda

transportasi
1. Sebagai dasar pembinaan kapal (GT<7)
dan pembangunan navigasi pelayaran /
penerbangan
1. terkendalinya angkutan dalam trayek
100% 1.
Jml kegiatan
100% 1.
Jml dokumen
100% 1.
Jml trayek terpantau
1. Tersedianya rencana jaringan lintas dan

simpul angkutan barang
100% 1.
jml kajian
1.07.1.07.01.15.066
5.400.000
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Pemantauan traffigh light
1. Optimalnya kinerja traffic light
Pendataan, sosialisasi dan pengawasan
1. Terkendalinya bangunan wajib andalalin
perijinan bangunan wajib andalalin
1.07.1.07.01.15.052
+/(Rp.)
3 buku
1.07.01.15
1.07 1.07.01 15 012
1.07 1.07.01 15 033
1.07.1.07.01.15.032

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
6 set
20.000.000
20.000.000
III-133
Kode
1.07.1.07.01.15.068
1.07.01.16
1.07 1.07.01 16 001
1.07 1.07.01 16 014

Fs mass rapid transit (mrt)
Sasaran Kegiatan
1. Tersedianya bahan perencanaan
pembangunan MRT, dokumen Tatralok
dan DED Revitalisasi Terminal
Penggaron
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj

Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat
1. Terjaganya fungsi alat uji kendaraan
pengujian kendaraan bermotor
bermotor
Rehabilitasi / pemeliharaan terminal
1. Terjaganya fungsi terminal terboyo
terboyo
Target
100% 1.
Jml DED Revitalisasi Terminal Penggaron
2.
Jml Dokumen Tatralok
1 dokumen
3.
Jml DED Redesign Kantor Dishubkominfo
1 dokumen
4.
Jml DED Redesign Terminal Terboyo
1 dokumen
5.
Jml FS Manajmen LL Jl. Merak
1 dokumen
6.
Jml FS MRT
1 dokumen
+/(Rp.)
150.000.000
Jml alat uji terpelihara
20 unit
1.390.000.000
115.000.000
1.390.000.000
115.000.000
1 terminal 1.
Jml km/wc terminal terehab
46 unit
200.000.000
200.000.000
4000 m2
1 unit
100.000.000
100.000.000
1 unit
6 unit
975.000.000
975.000.000
18.262.364.000
625.600.000
22.081.004.000
625.600.000
3.818.640.000
-
100% 1.
1.07 1.07.01 16 015
Rehabilitasi / pemeliharaan terminal

penggaron
1. Terjaganya fungsi terminal Penggaron
2.
1 terminal 1.
Jml pengecatan
Jml gapura terehab
1.07.1.07.01.16.019
Perawatan dan pemeliharaan terminal
1. Terjaganya fungsi terminal
2.
3 terminal 1.
Jml pemeliharaan atap

Jml kamar mandi / wc di Terminal Mangkang
1.07.01.17
1.07 1.07.01 17 005
Program peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatan pengendalian disiplin angkutan
1. Terciptanya tertib lalu lintas / angkutan
umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas
bagi pemakai jalan
/ angkutan di jalan raya
2.
90% 1.
2.
3.
4.
5.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 DED
700.000.000
850.000.000
III-134
Jml terminal terpelihara (kebersihan)
3 terminal
Jml keg Penyuluhan ketertiban LL
60 keg
Jml keg Pendataan ketertiban dan kelancaran

LL
Jml keg Penyidikan pelanggaran persyaratan
tehnis dan kelaikan jalan kendaraan
bermotor
Jml keg pengawasan dan pemantauan
ketertiban lalu lintas
Jml keg Penyidikan pelanggaran perizinan
angkutan umum
60 keg
60 keg
60 keg
60 keg
Kode
1.07 1.07.01 17 015

Pemilihan awak kendaraan umum teladan
(akut) dan lomba tertib lalu lintas dan
angkutan
Sasaran Kegiatan
1. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas
/ angkutan
Target
1 wil kota 1.
2.
3.
1.07 1.07.01 17 024
Pengwasan dan pengendalian lalu lintas

diwilayah kota semarang dalam rangka
lebaran dan tahun baru dan natal
1. Terciptanya keamanan dan kelancaran

lalu lintas dan angkutan saat lebaran,
natal dan tahun baru
100% 1.
1.07 1.07.01 17 081
Operasi penertiban bus di lingkungan

terminal penggaron
Pengadaan sistem informasi pengelolaan
retribusi parkir
1. terwujudnya ketertiban di Terminal

Penggaron
1. Terciptanya ketertiban dan akurasi data
pendapatan retribusi parkir
90% 1.
1.07 1.07.01 17 082
1.07 1.07.01 17 083
Pengumpulan retribusi parkir di luar jam

dinas
1. Terpenuhinya target pendapatan parkir

tepi jalan umum
1.07 1.07.01 17 084
Penyuluhan / pengawasan keselamatan

pelayaran / ketinggian bangunan
1. Terjaganya keselamatan pelayaran
1.07.01.17.088
1.07.1.07.01.17.004
Fasilitasi shuttle bus

Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi
guna keselamatan penumpang di terminal
1. Tertatanya parkir di jl pandanaran

1. Terwujudnya laik jalan bagi angkutan
penumpang umum di terminal
1.07.1.07.01.17.031
1.07.1.07.01.17.036
Evaluasi pelayanan angkutan penumpang

umum
Pengawasan / patroli parkir umum

sewilayah kota semarang di luar jam dinas
1. Terwujudnya angkutan penumpang

umum yg memadai
1. Terciptanya tertib parkir umum
Jml peserta AKUT

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
25 org
140.000.000
140.000.000
3 tahap
Jml kawasan pantauan (T. Terboyo, T.

Mangkang, T. Penggaron, Tugu Muda,
Simpang Lima, Pandanaran
6 lokasi
326.700.000
326.700.000
48 keg
30.000.000
30.000.000
86.320.000
86.320.000
1 keg
251.000.000
276.000.000
25.000.000
300 keg
12 keg
40.000.000
40.000.000
83.180.000
1.600.000.000
83.180.000
1.600.000.000
-
50.000.000
200.000.000
150.000.000
873.480.000
1.268.480.000
395.000.000
Jml operasi penertiban
25 org
Jml komputer server
1 unit
2.
Jml software aplikasi
3 software
100% 1.
jml workshop parkir
2.
100% 1.
jml keg
Jml penyuluhan keselamatan pelayaran
100% 1.
100% 1.
Beroperasinya shuttle bus

Jml kegiatan operasi laik jalan di T.
Mangkang
3 bln
36 keg
2.
Jml kegiatan operasi laik jalan di T. Terboyo
60 keg
3.
Jml kegiatan operasi laik jalan di T.

Penggaron
Jml Peta digital jaringan trayek
60 keg
2.
3.
4.
90% 1.
2.
III-135
Jml tahapan penilaian lomba tertib lalu lintas

dan angkutan
Jml peserta pelajar pelopor keselamatan
100% 1.
100% 1.
+/(Rp.)
Jml trayek
jml kajian kebutuhan taksi
jml pendataan angkutan perkotaan
Jml papan himbauan parkir
Jml kegiatan pengawasan / patroli parkir
1 paket
15 trayek
1 dok
1 dok
78 unit
252 keg
1.07.1.07.01.17.036
Kode
Pengawasan / patroli parkir umum

sewilayah kota semarang di luar jam dinas
1.07.1.07.01.17.047
Pengoperasian bus rapid transit
1.07.1.07.01.17.060
Operasi penertiban bus di lingkungan

terminal terboyo
Updating dan evaluasi data parkir
1.07.1.07.01.17.072
1.07.1.07.01.17.078
Sasaran Kegiatan
1. Terwujudnya pelayanan angkutan
umum massal yang representatif
1. Terwujudnya ketertiban di lingkungan
terminal Terboyo
1. Tersedianya data parkir yang memadai
1.07.01.18
1.07 1.07.01 18 012
Operasi penertiban bus di terminal

1. terwujudnya ketertiban di Terminal
mangkang
Mangkang
Pembuatan tanda indentitas awak angkutan 1. Terwujudnya awak angkutan umum yg
umum
beridentitas
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Pembangunan pos pemantauan pelayaran 1. Terpantaunya arus kapal nelayan
1.07.1.07.01.18.013
Fasilitasi brt
1.07.1.07.01.18.016
1.07 1.07.01 19 010
Pembangunan shelter brt koridor iii

1. Tersedianya shelter BRT koridor III
(bankeu prov)
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas
jalan
Pengadaan marka jalan
1. Terkendalinya arus lalu lintas
Pengadaan traffic cone
jalan dan persimpangan
Pemeliharaan lampu flashing
1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas
jalan
Penggantian dan pemasangan cotroller
1. Meningkatnya kinerja traffic light
micro processor 12 phase
Perbaikan/ penyempurnaan traffic light
1. Meningkatnya kinerja traffic light
1.07 1.07.01 19 020
Pemeliharaan rambu lalu lintas
1.07 1.07.01 19 021
Pengadaan dan pemasangan rppj
1.07 1.07.01 19 024
Pengadaan dan pemasangan apill
1.07.1.07.01.17.080
1.07.01.19
1.07 1.07.01 19 001
1.07 1.07.01 19 002
1.07 1.07.01 19 006
1.07 1.07.01 19 008
1.07 1.07.01 19 009
1. Terwujudnya fasilitasi BRT

jalan
Target
3.
3 koridor 1.
90% 1.
1 wil kota 1.
90% 1.
380 org 1.
100% 1.
100% 1.
2.
3.
20 unit 1.
jml papan informasi parkir elektronik

Jml BRT beroperasi (koridor II, III & IV)
395.000.000
+/(Rp.)
3 unit
3 koridor
15.286.584.000
16.935.224.000
1.648.640.000
144 keg
65.000.000
65.000.000
1 wil kot
54.500.000
54.500.000
Jml keg operasi
48 keg
300.000.000
300.000.000
Jml baju awak angkutan umum
380 bh
50.000.000
50.000.000
1 unit
1.281.340.500
99.000.000
6.977.338.500
99.000.000
5.695.998.000
-
1.182.340.500
5.678.338.500
4.495.998.000
1.200.000.000
1.200.000.000
Jml kegiatan operasi penertiban

Jml data parkir terupdate
Jml pos terbangun

Jml perbaikan shelter
Pengadaan shelter
Jml perawatan ticketing
Jml shelter BRT koridor III
6 unit
25 unit
1 paket
20 unit
Jml rambu
278 unit
4.049.843.500
180.760.000
5.124.889.300
330.760.000
1.075.045.800
150.000.000
100% 1.
100% 1.
Jml marka
Jml traffic cone terpasang
2890 m2
598 unit
200.000.000
91.325.000
370.000.000
182.325.000
170.000.000
91.000.000
100% 1.
Jml lampu flashing terpelihara
14 unit
50.000.000
50.000.000
100% 1.
Jml controller micro processor terpasang
1 unit
50.000.000
50.000.000
100% 1.
Jml TL yang diperbaiki
6 unit
90.000.000
266.500.000
176.500.000
100% 1.
Jml rambu lalu lintas terpelihara
500 uni
50.000.000
50.000.000
100% 1.
Jml RPPJ terpasang
37 unit
150.000.000
253.500.000
103.500.000
100% 1.
Jml Pelican cross
1 set
200.000.000
360.000.000
160.000.000
1 wil kota 1.
2.
873.480.000
1.268.480.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
III-136
Jml APILL terpasang
1 APILL
Kode
100% 1.
Jml kegiatan pengaman parkir

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
60 keg
225.650.000
225.650.000
2.
100% 1.
Jml kegeiatan pengamanan LL

Jml Lampu flashing terpasang
60 keg
15 unit
150.000.000
350.000.000
200.000.000
100% 1.
100% 1.
Jml cone down timer terpasang

Jml display monitor terpasang
16 unit
4 unit
198.350.000
200.000.000
198.350.000
200.000.000
100% 1.
Jml tiang terpasang
88 unit
200.000.000
200.000.000
100% 1.
Jml CCTV
5 unit
200.000.000
200.000.000
72 m 1.
Jml pagar pengaman jalan
72 m
85.000.000
85.000.000
100% 1.
Jml controller dan jaringan terawat
72 TL
330.000.000
330.000.000
1. Terjaganya petunjuk bagi pemakai jalan
100% 1.
Jml papan nama jalan terpasang
75 unit
50.000.000
50.000.000
1. Terkendalinya arus lalu lintas di jalan

dan persimpangan
100% 1.
Jml APILL
2 persimp
593.758.500
617.804.300
24.045.800
2.
2 kaw 1.
Jml Marka jalan / zebra cross

Jml kegiatan pengamanan LL
671 m2
52 keg
400.000.000
400.000.000
100% 1.
Jml ATCS beroperasi
6 simp
355.000.000
355.000.000
2.
Jml ATCS terpelihara
6 simp
100% 1.
Jml alat pengujian kendaraan bermotor
6 jenis
319.465.000
319.465.000
359.465.000
359.465.000
40.000.000
40.000.000
100% 1.
Jml keg sosialisasi
1 keg
455.100.000
52.800.000
455.100.000
52.800.000
100% 1.
Jml dokumen
1 doc
100.000.000
100.000.000
100% 1.
Jml NA
1 paket
227.300.000
227.300.000
Jml Draft raperda
1 paket
Sasaran Kegiatan
1.07 1.07.01 19 025
Pengamanan pejabat negara dan peringatan 1. Terwujudnya kelancaran dan keamanan

hari besar
lalu lintas
1.07 1.07.01 19 032
1.07.1.07.01.19.014
Pengadaan dan pemasangan lampu flashing 1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas
jalan
Pengadaan cone down timer
1. Merningkatnya kinerja TL
Pengadaan display monitor atcs
1. Terkendalinya arus lalu lintas di
persimpangan
Pengadaan / pemasangan tiang dan kabel fo 1. Terkendalinya arus lalu lintas di
persimpangan
Pengadaan cctv atcs
1. Terpantauany arus lalu lintas di
beberapa ruas jalan
Pengadaan pagar pengaman jalan
1. Terjaganya keamanan bagi pengguna
jalan (jml pagar pengaman jalan
berfungsi)
Perawatan fungsi controller dan jaringan tl 1. Terjaganya kinerja TL
1.07.1.07.01.19.029
Penggantian papan nama jalan
1.07.1.07.01.19.034
1.07.1.07.01.19.035
Pendampingan dan pengelolaan dana

bantuan pemerintah pusat (dak)
pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Fasilitasi car free day
1.07.1.07.01.19.038
Pengoperasian atcs
1.07.01.20
1.07.1.07.01.20.002
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pengadaan alat pengujian kendaraan
1. Terwujudnya pengujian kendaraan
bermotor
bermotor
Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika
Sosialisasi perda tower bersama
1. Terciptanya ketertiban pemb tower
telekomunikasi
Pengendalian tower bersama
1. Terciptanya ketertiban pemb tower
telekomunikasi
Pembinaan jaringan komunikasi dan
1. Terciptanya ketertiban wartel, warnet,
informatika (pemyuluhan wartel, warnet
dan jastip
dan jastip)
1.07 1.07.01 19 033

1.07 1.07.01 19 040
1.07 1.07.01 19 041
1.07 1.07.01 19 042
1.07.1.07.01.19.003
1.07.01.21
1.07 1.07.01 21 007
1.07 1.07.01 21 008
1.07.1.07.01.21.001
1. Terwujudnya keamanan dan kelancaran

lalu lintas
1. Terkendalinya arus lalu lintas di
beberapa persimpangan
Target
2.
III-137
+/(Rp.)
-
1.07.1.07.01.21.001
Kode
Pembinaan jaringan komunikasi dan

informatika (pemyuluhan wartel, warnet
dan jastip)
Sasaran Kegiatan
1.07.1.07.01.21.003
Kajian dan pengembangan sistem informasi 1. Terciptanya tertib administrasi
1.07.01.22
1.07.1.07.01.22.001
Program pelayanan blu uptd terminal mangkang

Peningkatan pelayanan uptd terminal
1. Beroperasinya BRT
mangkang blu
Peningkatan pendukung pelayanan terminal 1. Terlaksanyanya pelayanan BRT
mangkang blu
JUMLAH
1.07.1.07.01.22.002
227.300.000
227.300.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
3.
100% 1.
Jml sosialisasi
Jml Internet & Website
100% 1.
100% 1.
III-138
+/(Rp.)
1 paket
12 bl
75.000.000
75.000.000
Operasional BRT
12 bl
14.337.192.000
14.057.868.000
18.628.421.000
16.572.102.000
4.291.229.000
2.514.234.000
Tersedianya pelayanan pendukung

operasional BLU
12 bl
279.324.000
2.056.319.000
1.776.995.000
46.004.624.000
63.620.036.800
17.615.412.800
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
11. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08
1.08.01.01
1.08.1.08.01.01.002
100% 1.
1.08.1.08.01.01.008
LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Pelaksanaan urusan rumah tangga
air dan listrik
meningkat
1. Tersedianya jasa kebersihan kantor
1.08.1.08.01.01.010
100% 1.
1.08.1.08.01.01.011

penggandaan
1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor
1. Tersedianya kebutuhan barang cetakan
dan penggandaan
1. Jumlah komponen instalasi penerangan
bangunan kantor yang terbeli

kantor
perundang-undangan
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor yang terbeli
1. Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang terbeli
100% 1.
1.08.1.08.01.01.016
Penyediaan bahan logistik kantor
100% 1.
1.08.1.08.01.01.017
1.08.1.08.01.01.018

luar daerah
Kegiatan cinta tanah air
1. Jumlah bahan logistik kantor yang

terbeli
1. Frekuensi rapat koordinasi yang
dilaksanakan
1. Terlaksananya perjalanan dinas ke luar
daerah
1. Meningkatnya rasa cinta tanah air SKPD
1.08.1.08.01.01.012
1.08.1.08.01.01.013
1.08.1.08.01.01.015
1.08.1.08.01.01.134
1.08.1.08.01.01.250
1.08.01.02
1.08.1.08.01.02.022
1.08.1.08.01.02.024

1. Pelaksanaan tugas administrasi
perkantoran
perkantoran berjalan baik
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan gedung kantor BLH
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Terpeliharanya kendaraan dinas /
/ operasional
operasional
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
2.
100% 1.
2.
3.
III-139
100%
9.184.404.000
503.289.000
117.000.000
10.419.827.050
682.135.000
117.000.000
1.235.423.050
178.846.000
-
12 bulan
40.224.000
40.224.000
60 macam
24.000.000
24.000.000

penggandaan yang mencukupi.
Terbelinya komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor.
25 jenis
19.000.000
19.000.000
8 jenis
5.000.000
5.000.000
Terlaksananya pembelian peralatan dan

perlengkapan kantor
Terbelinya buku bacaan dan peraturan
perundangan.
15 jenis
62.333.000
241.179.000
178.846.000
1 set
2.000.000
2.000.000
34 macam
6.372.000
6.372.000
12 bulan
33.000.000
33.000.000
40 orang
170.000.000
170.000.000
1 kali
13.360.000
13.360.000
15 orang
11.000.000
11.000.000
346.618.000
23.995.000
547.802.000
26.509.000
201.184.000
2.514.000
240.000.000
240.000.000
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,

daya listrik & air.
Jumlah tenaga kebersihan kantor yang
tersedia (4 orang)
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Terlaksananya pembelian peralatan dan

bahan kebersihan kantor.
Terlaksananya penyediaan makanan &
minuman rapat, serta jamuan tamu.
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah.
Terlaksananya kegiatan peringatan Hari
Kemerdekaan & Hari Besar Nasional.
Upah lembur pegawai melaksanakan tugas di
luar jam kerja
Upah tenaga keamanan kantor
Perbaikan pondasi gedung yang retak
Pembayaran pajak kendaraan dinas
Pembelian bahan bakar kendaraan dinas
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
1 org
1 paket
12 unit
12 bulan
12 unit
Kode
1.08.1.08.01.02.026
1.08.1.08.01.02.028
1.08.1.08.01.02.029
1.08.1.08.01.02.034

gedung kantor
gedung kantor
Sasaran Kegiatan
1. Perlengkapan gedung kantor BLH
terpelihara dengan baik
1. Peralatan gedung kantor BLH
terpelihara dengan baik
1. Terpeliharanya mebelair dengan baik
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 paket
8.000.000
8.000.000
1 paket
16.000.000
17.270.000
1.270.000
Pemeliharaan mebelair
1 paket
1.000.000
1.000.000
Target
100% 1.
25 buah 1.
110 buah 1.
+/(Rp.)
-
Pemeliharaan rutin/berkala emplasemen

1. Terpeliharanya emplasemen kantor BLH
kantor
dengan baik
1. Laporan keuangan semesteran
semesteran
100% 1.
Pembangunan lahan parkir tambahan dan

perbaikan pintu pagar kantor
1 paket
57.623.000
255.023.000
197.400.000
100% 1.
2 buku
90.456.000
2.308.000
90.456.000
2.308.000
1.08.1.08.01.06.003

anggaran
1. Laporan prognosis realisasi anggaran
100% 1.
1 buku
2.308.000
2.308.000
1.08.1.08.01.06.004

tahun
1. Tersusunnya Laporan keuangan akhir

tahun
100% 1.
1 buku
3.470.000
3.470.000
1.08.1.08.01.06.005
1. Laporan target pendapatan
100% 1.
Penyusunan Bahan laporan realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semester 1 dan 2.
Penyusunan Bahan Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Penyusunan Bahan laporan Akhir Tahun
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Penyusunan Laporan Target Pendapatan
1 buku
8.100.000
8.100.000
1.08.1.08.01.06.026

pembantu
1. Tersedianya honor bagi PA, PPK,

Bendahara dan Pembantu Bendahara
100% 1.
Penunjang kegiatan PPK, bendahara &

bendahara pembantu.
12 bulan
64.820.000
64.820.000
1.08.1.08.01.06.032
1. Tersusunnya RKA dan DPA
100% 1.
RKA Perubahan Anggaran Badan Lingkungan

Hidup Kota Semarang Tahun 2014 dan RKA
Tahun 2015
2 buku
9.450.000
9.450.000
1.08.01.16
1.08.1.08.01.16.001
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Koordinasi penilaian kota sehat / adipura
1. Terwujudnya Kota Semarang yang
bersih dan hijau
100% 1.
Sosialisasi dan ekspose hasil penilaian

Adipura
Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Adipura ke KLH
Pemantauan lokasi titik pantau Adipura Pra
P1 & P2
Jumlah sound sensor
Jumlah uji petik emisi sumber bergerak
(kend. bermotor).
2 kali
1.768.419.000
324.600.000
1.944.199.000
347.100.000
175.780.000
22.500.000
123.350.000
196.630.000
73.280.000
1.08.01.06
1.08.1.08.01.06.002
2.
3.
1.08.1.08.01.16.002
Koordinasi penilaian langit biru
1. Terlaksananya kegiatan pemantauan

kualitas udara sumber bergerak dan
tidak bergerak.
100% 1.
2.
III-140
4 kali
2 kali
1 unit
500
kendaraan
1.08.1.08.01.16.002
Kode
1.08.1.08.01.16.012
1.08.1.08.01.16.019
Koordinasi penilaian langit biru

Terlaksananya kegiatan pemantauan

kualitas udara sumber bergerak dan
tidak bergerak.
Sasaran Kegiatan
123.350.000
3.
Jumlah pengujian emisi cerobong industri
4 titik
4.
Jumlah pengujian kualitas udara ambien
34 titik
1. Tersedianya arahan kebijakan

pengembangan pesisir dan pengelolaan
lahan kritis Kota Semarang
100% 1.
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Badan Lingkungan Hidup.
100% 1.
1.08.1.08.01.16.020
Koordinasi penilaian dokumen lingkungan
1.08.1.08.01.16.022
Pemberdayaan masyarakat perkotaan

dalam pengelolaan lingkungan hidup
1.08.1.08.01.16.023
Penanganan kasus lingkungan
1.08.1.08.01.16.024
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang

lingkungan hidup
1. Terlaksananya pengkajian dampak

lingkungan kegiatan usaha / industri
yang akan dilaksanakan
1. Terwujudnya Kelurahan Ramah
Lingkungan di Wilayah Kota Semarang
1. Terpenuhinya pelayanan pengaduan
masyarakat yang dikelola dan ditangani
langsung melalui penerimaan,
penelaahan dan klarifikasi.
1. Meningkatnya jumlah industri/kegiatan
usaha yang menaati peraturan
perundangan yang berlaku.
Penyusunan Kajian Identifikasi Lahan Kritis

Kota Semarang
Penyusunan KLHS Zonasi Pesisir Kota
Semarang
Penyusunan Laporan SPM
1 dokumen
2.
Penyusunan LPPD
1 dokumen
3.
Laporan monev pelaksanaan kegiatan
4.
Penyusunan LKPJ
12
dokumen
1 dokumen
5.
Penyusunan LAKIP
1 dokumen
2.
100% 1.
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Pengembangan ekowisata dan jasa
1. Meningkatnya kapasitas laboratorium
lingkungan
lingkungan BLH dalam melaksanakan
pemantauan kualitas lingkungan
73.280.000
+/(Rp.)
502.319.000
582.319.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
1 dokumen
2 dokumen
Terlaksananya pelayanan penilaian AMDAL,

UKL-UPL dan SPPL
12 bulan
118.900.000
118.900.000
Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota

Semarang
16
Kelurahan
150.000.000
150.000.000
100% 1.
2.
3.
Penyidikan kasus tindak pidana LH

Penanganan aduan kasus lingkungan
Workshop penegakan hukum lingkungan
1 perkara
12 bulan
220 orang
270.000.000
270.000.000
100% 1.
Jumlah industri/kegiatan usaha yang diawasi

yang memenuhi persyaratan administrasi
dan teknis pengendalian pencemaran
lingkungan
Bintek/Sosialisasi penaatan peraturan LH
50 industri
199.250.000
199.250.000
4.329.872.000
1.127.750.000
4.437.195.050
1.186.637.000
107.323.050
58.887.000
16 1.
Kelurahan
2.
1.08.01.17
1.08.1.08.01.17.004

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
Penyusunan kebijakan pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
196.630.000
100% 1.
2.
III-141
Kajian Kualitas Badan Air Di Kota Semarang

Uji kualitas air sungai (47 titik 2 kali)
50 orang
1 paket
2 kali
1.08.1.08.01.17.004
Kode
Pengembangan ekowisata dan jasa

lingkungan
Meningkatnya kapasitas laboratorium

lingkungan BLH dalam melaksanakan
Sasaran Kegiatan
pemantauan kualitas lingkungan
Target
3.
4.
1.08.1.08.01.17.005
Pengendalian dampak perubahan iklim
1. Meningkatnya penanganan adaptasi

perubahan iklim
100% 1.
2.
3.
1.08.1.08.01.17.007
Peningkatan konservasi daerah tangkapan

air dan sumber-sumber air
1. Terlaksananya penanaman tanaman

konservasi sebagai Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
100% 1.
2.
3.
4.
1.08.1.08.01.17.008
Pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan sda
1. Meningkatnya pengelolaan kualitas

lingkungan kegiatan usaha
penambangan minerba dan
pemanfaatan air bawah tanah (ABT)
100% 1.
Koordinasi pengelolaan konservasi sda
1. Tercapainya target pelayanan informasi

status kerusakan lahan dan/atau tanah
untuk produksi biomassa.
1.08.1.08.01.17.021
Pengendalian pencemaran lingkungan dan

peningkatan konservasi sumber daya alam
(dak)
1. Meningkatnya pengendalian
pencemaran dan konservasi sumber
daya alam
Jumlah rain harvesting yang dibangun

Pembuatan alat pemanfaatan gas metan dari
sampah organik
Jumlah pilot project pemanfaatan energi
surya
Jumlah alat bor biopori yang dibeli
Jumlah bibit tanaman produktif yang
ditanam
Jumlah sumur resapan yang dibangun
Jumlah lubang resapan biopori yang dibuat
1 paket
12 bulan
9 unit
750.000.000
750.000.000
500.000.000
500.000.000
99.250.000
99.250.000
40 unit
1 paket
300 set
900 bibit
20 buah
3000 buah
12 kegiatan
usaha
Jumlah kegiatan usaha/ industri yang

memanfaatkan Air Bawah Tanah (ABT) yang
diawasi
Pemantauan pengukuran air permukaan
(sumur)
20 kegiatan
usaha
100% 1.
Peta lokasi sampling tanah dan status

kerusakan lahan / tanah untuk produksi
biomassa
1 dokumen
139.250.000
139.250.000
30% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pembuatan Taman Kehati

Pengadaan gerobak sampah dorong
Pengadaan Tempat Pilah Sampah
Pengadaan tong komposter
Pengadaan Alat Pencacah Sampah
Pengadaan alat bor biopori
Pembuatan lubang resapan biopori dan
penutup
Pembuatan sumur resapan
1 paket
37 unit
320 set
250 unit
12 unit
185 buah
3700 buah
1.516.480.000
1.557.268.050
40.788.050
2.
8.
Pembangunan Gedung Laboratorium

Lingkungan (tahap 1)
Pelayanan jasa Laboratorium Lingkungan
58.887.000
+/(Rp.)
Jumlah kegiatan usaha penambangan

minerba yang diawasi
3.
1.08.1.08.01.17.009
1.127.750.000
1.186.637.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
III-142
10
kecamatan
20 unit
peningkatan konservasi sumber daya alam

(dak)
Kode
Sasaran Kegiatan
9.
10.
11.
12.
1.08.1.08.01.17.022
Pendampingan pengelolaan dana alokasi

khusus
1. Meningkatnya pengendalian
pencemaran dan konservasi sumber
daya alam
1.08.01.18
1.08.1.08.01.18.002
Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

Perencanaan dan penyusunan program
1. Tersusunnya Rencana Kerja dan
pembangunan pengendalian sumber daya
Program Badan Lingkungan Hidup yang
alam dan lingkungan hidup
berkelanjutan
1.08.01.19
1.08.1.08.01.19.001
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi
1. Meningkatnya pemahaman dan
masyarakat di bidang lingkungan
kepedulian masyarakat/siswa yang
peduli lingkungan
30% 1.
2.
3.
4.
5.
Penguatan jejaring informasi lingkungan

pusat dan daerah
1. Tersedianya informasi dan publikasi

program dan kegiatan BLH
Penyusunan data status lingkungan hidup

(slh)
1. Tersedianya data pendukung dalam

menentukan kebijakan pengendalian
lingkungan hidup
Koordinasi penilaian adiwiyata dan

kalpataru
1. Mewujudkan sekolah yang peduli dan

berbudaya lingkungan
204.790.000
7.648.000
50 orang
80.000.000
80.000.000
100% 1.
Lomba, Pameran dan Seminar Lingkungan

(Peringatan Hari Lingkungan Hidup)
3 kegiatan
741.500.000
235.000.000
1.035.300.000
235.000.000
293.800.000
-
Pameran Pekan Lingkungan 2014 di Jakarta
1 kegiatan
175.250.000
220.250.000
45.000.000
120.000.000
120.000.000
211.250.000
460.050.000
248.800.000
574.250.000
674.250.000
100.000.000
100% 1.
2.
100% 1.
100% 1.
Program peningkatan pengendalian polusi
197.142.000
80.000.000
80.000.000
2.
1.08.01.20
1 paket
1 paket
1 paket
7 paket
2 dokumen
2.
1.08.1.08.01.19.007
1 unit
14 unit
10 unit
3 paket
Tersusunnya dokumen rencana kerja dan

program kerja BLH per tahun
3.
1.08.1.08.01.19.006
Pembangunan Biogas Komunal

Pembangunan rumah pilah sampah
Pembangunan Bank Sampah
Pengadaan Prasarana Pendukung Bank
Sampah
Penyusunan DED Bank Sampah
Penyusunan DED Biogas Komunal
Penyusunan DED Taman Kehati
Pengadaan Prasarana Pendukung Bank
Sampah
Sosialisasi Bank Sampah
+/(Rp.)
100% 1.
2.
1.08.1.08.01.19.004

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-143
Publikasi media elektronik

Publikasi informasi / buletin lingkungan
hidup
Sosialisasi melalui media cetak (Kolom
khusus pada media cetak)
Tersusunnya Buku Kumpulan Data Status
Lingkungan Hidup Kota Semarang
1 paket
6 kali
Tersusunnya Dokumen Status Lingkungan

Hidup Kota Semarang
Pembinaan sekolah yang peduli dan
berbudaya lingkungan
Lomba Adiwiyata tingkat Kota Semarang
1 buku
4 paket
1 buku
48 sekolah
1 kegiatan
Kode
1.08.1.08.01.20.005

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan
pencemaran
Sasaran Kegiatan
1. Penerapan Car Free Day di Jl. Pemuda,
Jl. Pahlawan & Kawsan Simpanglima
Target
52 kali 1.
2.
1.08.1.08.01.20.007
1.08.1.08.01.20.010
Pengendalian polusi udara, limbah padat

dan limbah cair
Pengembangan teknologi tepat guna di

bidang lingkungan hidup
1. Terwujudnya pengendalian ijin

pembuangan limbah cair, limbah padat
dan polusi udara di industri maupun
kegiatan usaha
1. Terlaksananya pengendalian
pencemaran akibat limbah padat
domestik (sampah)
100 orang 1.
2.
3.
100% 1.
2.
3.
4.
1.08.01.23
1.08.1.08.01.23.001
Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem
1. Terlaksananya rehabilitasi ekosistem
pesisir dan laut
pesisir yang terkena abrasi
100% 1.
2.
JUMLAH
III-144
Penerapan Car Free Day di Jl. Pemuda, Jl.

Pahlawan & Kawasan Simpang Lima dan
Kawasan Kota Lama
Analisa kualitas udara ambien di lokasi Car
Free Day
Pengendalian pengelolaan limbah padat dan
limbah cair
Sosialisasi bagi Operator IPAL
Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3
Sosialisasi biogas
Jumlah biogas limbah domestik yang
dibangun
Sosialisasi bank sampah
Sosialisasi pengembangan TTG

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
52 minggu
164.250.000
164.250.000
+/(Rp.)
-
4 kali
25 industri
50 orang
50 orang
30 orang
1 unit
150.000.000
150.000.000
260.000.000
360.000.000
100.000.000
750.000.000
750.000.000
928.490.000
928.490.000
178.490.000
178.490.000
9.184.404.000
10.419.827.050
1.235.423.050
100 orang
50 orang
Panjang konstruksi sabuk pantai / APO yang

terbangun
100 m
Jumlah mangrove yang ditanam
17000
batang
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
12. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1.08
1.08.02.01
1.08 1.08.02 01 250
LINGKUNGAN HIDUP
1. tersedianya honor bendahara,
perkantoran
pa,pejabat penatausahaan keuangan,
bendahara pengeluaran, pengeluaran
pembantu, pengeluaran pembantu gaji,
penerima, penyimpan barang, pengurus
barang, pembuku,honor non
PNS,lembur
1.08.1.08.02.01.002
12 bulan
75.634.302.000
3.414.258.997
850.000.000
99.345.019.000
4.224.139.997
850.000.000
23.710.717.000
809.881.000
-
100% 1.
terbayarnya honor
100% 1.
terpenuhinya pembayaran listrik, air, telepon

dan surat kabar
terpenuhinya peralatan dan perlengkapan
kantor
terpenuhinya perpanjangan STNK dan KIR
kendaraan operasional
1 paket
247.261.000
494.522.000
247.261.000
1 paket
267.082.257
467.082.257
200.000.000
1 paket
98.958.000
315.058.000
216.100.000
terpenuhinya pembayaran jasa kebersihan

kantor
terpenuhinya alat tulis kantor
terpenuhinya belanja cetak dan penggandaan
1 paket
67.300.000
67.300.000
1 paket
1 paket
45.000.000
45.000.000
60.000.000
45.000.000
15.000.000
-
terpenuhinya komponen listrik dan instalasi

penerangan gedung kantor
terpenuhinya makan minum untuk rapat
tamu
terpenuhinya biaya rapat/ konsolidasi ke luar
daerah
terbayarnya bantuan operasional kebersihan
di kelurahan dan kecamatan
1 paket
15.000.000
15.000.000
1 paket
30.000.000
30.000.000
1 paket
80.000.000
180.000.000
100.000.000
1.08.1.08.02.01.056
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Tersedianya Jasa komunikasi listrik dan
air dan listrik
air
perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1. Tersedianya belanja Jasa KIR dan
perpanjangan STNK Kendaraan
Operasional
1. Terpeliharanya kebersihan lingkungan
kantor
1. Tersedianya alat tulis kantor
1. Tersedianya blanko cetak dan biaya
penggandaan
foto copy
1. Tersedianya lampu penerangan gedung
/ kantor
1. Terpenuhinya makan / minum tamu /
rapat
1. Tersedianya biaya rapat konsolodasi ke
luar daerah
luar daerah
Jasa operasional kelurahan
1. Terbayarnya jasa operasional kelurahan
1 paket
1.018.232.940
1.018.232.940
1.08.1.08.02.01.131
Belanja jasa peningkatan pad
100% 1.
survey dan pendataan obyek wajib retribusi
1 tahun
650.424.800
681.944.800
31.520.000
jasa Provisi PDAM
1 tahun
1.08.02.02
16.029.143.351
20.219.143.351
4.190.000.000
1.08.1.08.02.01.003
1.08.1.08.02.01.006
1.08.1.08.02.01.008
1.08.1.08.02.01.010
1.08.1.08.02.01.011
1.08.1.08.02.01.012
1.08.1.08.02.01.017
1.08.1.08.02.01.018
1. Terlaksananya peningkatan PAD
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
2.
III-145
Kode
Sasaran Kegiatan
1.08.1.08.02.02.005
1. peningkatan kinerja pegawai
1.08.1.08.02.02.007

perlengkapan kantor
1.08.1.08.02.02.022
1.08.1.08.02.02.024
1.08.1.08.02.02.026
1. Tersedianya biaya pemeliharaan

gedung/kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Tersedianya BBM kendaraan
/ operasional
operasional dan tambal ban
1. Terpeliharanya perlengkapan kantor
gedung kantor
1.08.1.08.02.02.042
1. peningkatan kinerja SKPD
1.08.1.08.02.02.044
1.08.1.08.02.02.071
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas / 1. tersedianya belanja BBM dan ganti olie
operasional
Pengadaan alat komunikasi
1.08.1.08.02.02.099
Pengadaan software aplikasi
Target
100% 1.
2.
pengadaan kendaraan roda 2

pengadaan mobil kendaraan dinas
operasional
100% 1. pengadaan komputer PC
2. pengadaan lensa DSLR
3. pengadaan printer
4. pengadaan laptop
5. tersedianya anggaran untuk perlengkapan
gedung/kantor
6. pengadaan mesin fotocopy
7. pengadaan kamera DSLR
8. pengadaan sound system
9. almari arsip
10. tv LED 55"
11. printer A3
100% 1. tersedianya anggaran untuk pemeliharaan
gedung/kantor
100% 1. tersedianya BBM,doorsmeer dan biaya
tambal ban kendaraan operasional
100% 1. pemeliharaan mesin FC dan pelatan
elektronik
2. terpenuhinya jasa service AC dan komputer
100% 1.
1 paket 1.
100% 1.
100% 1.
2.
1.08.1.08.02.02.102
1.08.1.08.02.02.104
Pengembangan website dinas

Inventarisasi aset kantor
1.08.02.06
1. pengembangan IT berbasis web

1. inventarisasi aset dinas
100% 1.
100% 1.
III-146
rehab gedung kantor UPTD dinas kebersihan

dan pertamanan
tersedianya kendaraan operasional dan alat
berat
peningkatan koordinasi dan komunikasi dgn
pihak ke 3
pembuatan database inventarisasi
perbengkelan
pembuatan software database perencanaan
pengembangan website SKPD
pembuatan papan nama inventarisasi aset
kantor

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
22 buah
2.565.000.000
9 buah
5 buah
1 buah
5 buah
7 buah
1 paket
+/(Rp.)
2.565.000.000
199.540.000
399.540.000
200.000.000
1 buah
4 buah
1 pkt
7 buah
2 buah
2 buah
1 paket
49.750.000
249.750.000
200.000.000
1 thn
13.883.787.850
13.883.787.850
1 pkt
50.000.000
80.000.000
30.000.000
6 pkt
850.000.000
850.000.000
1 tahun
1.846.065.501
1.846.065.501
1 pkt
190.000.000
190.000.000
1 pkt
80.000.000
80.000.000
50.000.000
25.000.000
50.000.000
25.000.000
131.520.000
152.400.000
20.880.000
1 paket
1 pkt
1 pkt
1 pkt
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.08 1.08.02 06 037
Penyusunan iku, ikk dan penetapan kinerja
1.
1.08 1.08.02 06 048

1.08.1.08.02.06.001
1.08.1.08.02.06.006

1.08.1.08.02.06.011
Penyusunan buku selayang pandang
1.
1.08.1.08.02.06.013
1.08.1.08.02.06.018
1.08.1.08.02.06.021
1.08.1.08.02.06.026
1.
1.
1.
1.
1.08 1.08.02 15 040
Penyusunan lakip
pembantu
Penyusunan profil skpd
perubahan
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Kegiatan promosi / pameran
1. tersedianya belanja pameran
pembangunan
Pengadaan road sweeper
1. peningkatan kebersihan jalan protokol
1.08 1.08.02 15 046
Pengadaan lahan tpa jatibarang
1.08.1.08.02.15.002
+/(Rp.)
-
1 dok
1 tahun
2.500.000
15.000.000
2.500.000
15.000.000
terlaksananya penyusunan RKA dan DPA

murni
terlaksananya penyusunan buku selayang
pandang dinas
terlaksananya penyusunan LAKIP
terlaksananya penyusunan LKPJ
terlaksananya penyusunan renja
tersedianya honor PA dan KPA/PPK
1 paket
5.000.000
5.000.000
1 paket
10.000.000
10.000.000
1 paket
1 paket
1 paket
100%
7.500.000
7.500.000
7.500.000
56.520.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
77.400.000
20.880.000
terlaksananya dokumen profil skpd

tersusunya dokumen rka perubahan dan DPA
perubahan
1 paket
1 dok
10.000.000
5.000.000
10.000.000
5.000.000
100% 1.
tersedianya anggaran untuk promosi
1 paket
39.208.878.880
50.000.000
53.758.834.880
50.000.000
14.549.956.000
-
100% 1.
terciptanya kebersihan kota
100%
3.011.000.000
3.011.000.000
1. tersedianya lahan baru TPA Jatibarang
100% 1.
tersedianya lahan baru TPA Jatibarang
1 paket
10.000.000.000
10.000.000.000
Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
1. Tersedianya prasarana dan sarana

1. terpeliharanya kontainer sampah
2 unit 1.
tersedianya alat berat
2 unit
2.794.900.000
6.074.900.000
3.280.000.000
100% 1.
terwujudnya pemeliharaan kontainer
1 paket
199.490.000
199.490.000
1.08.1.08.02.15.010
Sosialisasi kebijakan pengelolaan

persampahan
1. peningkatan pengelolaan persampahan
100% 1.
sosialisasi pengelolaan persampahan
1 pkt
100.000.000
100.000.000
1.08.1.08.02.15.014
Penyapuan dan pengangkutan sampah
1 pkt
18 paket
12.937.870.306
13.525.826.306
587.956.000
1.08.1.08.02.15.015
Pengadaan kontainer sampah
1. Tersedianya biaya pengangkutan

sampah jalan protokol dan sampah
pasar
1. Tersedianya kontainer sampah
8 UNIT
2.196.880.000
2.396.880.000
200.000.000
1.08.1.08.02.06.035
1.08.1.08.02.06.045
1.08.02.15
1.08 1.08.02 15 035
1.08.1.08.02.15.004
1. pelaporan pelaksanaan kegiatan
1.
100% 1.
tersusunya dokumen IKU,IKK dan penetapan

kinerja
tersusunya dokumen CALK
tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 pkt
5.000.000
5.000.000
1.
1.
1.
2.
18 paket 1.
88 unit 1.
III-147
pembuatan fil dokumenter

terlaksananya penyapuan dan pengangkutan
sampah jalan protokol dan sampah pasar
terpenuhinya belanja pengadaan kontainer
Plat
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.08.1.08.02.15.016
Pengadaan truck armroll
1. tersedianya truck armroll
1.08.1.08.02.15.017
1.08.1.08.02.15.018
1.08.1.08.02.15.019
1.08.1.08.02.15.022
Pengadaan becak sampah

Pengadaan tong sampah
Pengadaan gerobag sampah
Peningkatan iplt
1.
1.
1.
1.
tersedianya becak sampah

tersedianya tong sampah
tersedinya gerobag sampah
peningkatan IPLT
100% 1.
100% 1.
35 unit 1.
1.
1.08.1.08.02.15.023
Pemeliharaan tpa jatibarang
1. tersedianya anggaran untuk

pemeliharaan TPA
100% 1.
1.08.1.08.02.15.024
Pembangunan tps (tempat penampungan

sampah)
Pengadaan kendaraan roda tiga
1. terbangunnya TPS
1. tersedianya kendaraan roda tiga
5 unit 1.
Terbelinya kendaraan bermotor roda tiga
Pemeliharaan tps (tempat penampungan

sampah)
1. terpeliharanya TPS
100% 1.
terpeliharanya TPS se-kota semarang

(rincian:)
pembuatan papan nama TPS dan himbuan
kebersihan
pembangunan TPST (tugu dan ngalian
1.08.1.08.02.15.025
1.08.1.08.02.15.026
100% 1.
2.
1 paket 1.
2.
1.08.1.08.02.15.033
Pembangunan tpst
100% 1.
Pengadaan urinoir
Pengadaan cctv
Pengadaan mesin potong rumput
1. TPST di mangkang, TPST Kec.

banyumanik
1. pengadaan truck urinoir
1. peningkatan kinerja
1. memperlancar kinerja pertamanan
1.08.1.08.02.15.041
1.08.1.08.02.15.042
1.08.1.08.02.15.043
1.08.1.08.02.15.044
Ded peningkatan tpa jatibarang
1. tersedianya dokumen DED
100% 1.
1.08.1.08.02.15.052
Peningkatan tpa jatibarang
1. peningkatan TPA jatibarang
1.08.1.08.02.15.053
Pengadaan truck tangki air
1. tersedianya sarana dan prasarana

kebersihan dan pertamanan
1.08.1.08.02.15.054
Biaya penyambungan baru dan tambah daya

kwh meter listrik
Ded peningkatan iplt
Pengadaan mobil potong rumput
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth)
Rehab taman menteri supeno
1. peningkatan RTH
Pemeliharaan simpang 5
1. peningkatan ruang terbuka hijau
Peningkatan taman tirto agung
1. peningkatan RTH
1.08.1.08.02.15.055
1.08.1.08.02.15.056
1.08.02.24
1.08 1.08.02 24 051
1.08 1.08.02 24 088
1.08 1.08.02 24 100
100% 1.
100% 1.
100% 1.
1 paket 1.
100% 1.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
4 unit
4.894.388.574
6.342.538.574
+/(Rp.)
1.448.150.000
tersedianya sarana pengangkutan sampah

dari TPS Ke TPA
Terbelinya becak sampah
tersedianya tong sampah
Terbelinya gerobak sampah
pembangunan jalan dan gedung kantor IPLT
0 buah
130 set
0 buah
1 pkt
127.790.000
199.310.000
99.540.000
-
279.640.000
399.310.000
189.540.000
398.000.000
151.850.000
200.000.000
90.000.000
398.000.000
penerangan TPA
1 paket
608.670.000
968.670.000
360.000.000
penghijuan TPA
pembangunan TPS
1 paket
1 paket
195.240.000
541.240.000
346.000.000
5 unit
360.000.000
360.000.000
1 paket
149.660.000
2.873.660.000
2.724.000.000
1 paket
597.960.000
1.037.960.000
440.000.000
2 pkt
1 pkt
0 pkt
1.100.000.000
100.000.000
190.000.000
1.100.000.000
100.000.000
190.000.000
1 paket
197.930.000
197.930.000
1 paket
595.170.000
995.170.000
400.000.000
5 unit
353.080.000
2.118.080.000
1.765.000.000
pengadaan truck urinoir

tersedianya cctv dinas
memperlancar kinerja pengelolaan
pertamanan
tersusunya dokumen DED TPA jatibarang
terlaksananya pembangunan akses jalan dan
saluran
tersedianya truck tangki air
1 pkt
1.
tambah daya listrik dinas
1 pkt
150.000.000
150.000.000
1.
1.
tersedianya dokumen ded iplt

pengadaan mobil potong rumput
1 pkt
1 pkt
rehab taman mentri supeno

terpeliharanya lapangan simpang lima
rehab taman tirto agung
100%
100%
100%
16.850.500.772
500.000.000
60.000.000
700.000.000
49.000.000
110.000.000
20.990.500.772
500.000.000
260.000.000
700.000.000
49.000.000
110.000.000
4.140.000.000
200.000.000
-
100% 1.
100% 1.
100% 1.
III-148
1.08 1.08.02 24 119

1.08 1.08.02 24 120
1.08 1.08.02 24 121
Rehabilitasi taman rejomulyo

Rehab taman jatisari
Rehab taman delta taman mentri supeno
1. peningkatan RTH
1. peningkatan RTH
1. peningkatan RTH
100% 1.
0 1.
100% 1.
rehab taman rejomulyo

rehab taman jatisari
terawatnya taman delta mentri supeno

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 pkt
400.000.000
400.000.000
1 pkt
500.000.000
500.000.000
1 pkt
200.000.000
200.000.000
1.08 1.08.02 24 123
1. peningkatan RTH
100% 1.
pengembangan dekorasi pusat kota
1 pkt
3.667.395.000
3.667.395.000
terwujudnya pemeliharaan RTH

terpeliharanya sarana dan prasarana kota
1 paket
1 paket
1.497.240.000
1.142.240.000
1.697.240.000
1.392.240.000
200.000.000
250.000.000
100% 1.
100% 1.
tersedianya dekorasi kota

terpeliharanya ruang terbuka hijau
1 paket
1 paket
974.845.000
198.940.000
974.845.000
198.940.000
1.08.1.08.02.24.095
Rehabilitasi pemeliharaan taman-taman
1. tersedianya tanaman penghijauan

1. Terpeliharanya sarana dan prasarana
taman kota
1. Tersedianya dekorasi kota
1. terpeliharanya pohon pelindung turus
jalan
1. terpeliharanya taman-taman kota
100% 1.
100% 1.
1.08.1.08.02.24.023
1.08.1.08.02.24.073
Pengembangan dekorasi kawasan pusat

kota
Pemeliharaan rth
Pemeliharaan sarana dan prasarana taman
kota
Pemeliharaan dekorasi kota
Pemeliharaan pohon pelindung turus jalan
100% 1.
pemeliharaan taman-taman kota
1 paket
1.866.650.772
3.216.650.772
1.350.000.000
1.08.1.08.02.24.106
1. tersedianya dokumen DED
100% 1.
terbuatnya dokumen DED taman
1 pkt
150.000.000
150.000.000
1.08.1.08.02.24.108
Pengadaan/pembuatan dokumen ded

penghijauan(pertamanan)
Pembangunan taman-taman baru
100% 1.
terbuatnya taan bahu jalan depan RS ketileng
1 pkt
200.000.000
200.000.000
1.08.1.08.02.24.111
Pembangunan taman barito
1. penambahan estetika lingkungan

sekitar
1. terbangunnya taman barito
100% 1.
terlaksananya pembangunan taman barito
1 paket
198.940.000
198.940.000
1.08.1.08.02.24.113
Pembangunan taman samping makam

pahlawan
1. Peningkatan taman aktif kota
100% 1.
1 paket
248.940.000
248.940.000
1.08.1.08.02.24.114
Pembuatan sistem informasi untuk

pertamanan/ penghijuan kota
Pembuatan taman lalu lintas
1. tersedianya sarana informasi publik
100% 1.
Pembuatan Taman Samping Makam

Pahlawan RT.02/RW.05Samping Taman
Makam Pahlawan, RT 02/RW 05
terpenuhinya data pertamanan kota
1 paket
198.940.000
198.940.000
1. terbangunnya taman sebagai sarana

edukasi
1. bertambahnya ruang terbuka hijau
100% 1.
1 paket
2.498.620.000
2.498.620.000
1 paket
1.997.750.000
1.997.750.000
1 pkt
1 pkt
250.000.000
250.000.000
1 pkt
1 pkt
1.540.000.000
1.540.000.000
250.000.000
250.000.000
150.000.000
250.000.000
250.000.000
150.000.000
Kode
1.08.1.08.02.24.006
1.08.1.08.02.24.020
1.08.1.08.02.24.115
1.08.1.08.02.24.116
1.08.1.08.02.24.128
1.08.1.08.02.24.129
1.20
1.20.00.26
1.20 1.08.02 26 021
Sasaran Kegiatan
Target
terlaksananya pembangunan taman lalu

lintas
Pembangunan taman eks pom bensin
100% 1. terbangunya taman eks pom bensin
pandanaran
pandanaran
Pengadaan sarana dan prasarana taman1. pengadaan bangku2 taman kota
taman kota
2. pemasangan soundsystem taman mentri
supeno
Pemasangan lampu taman-taman kota
1. pemasangan lampu solarcell
2. lampu higtmast untuk 7 taman kota
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program penataan peraturan perundang-undangan
Raperda penebangan pohon
1. tersedianya raperda penebangan pohon
1 paket 1. terlaksananya raperda penebangan pohon
III-149
1 paket
+/(Rp.)
-
Kode
Sasaran Kegiatan
1.20.1.08.02.26.019
Raperda iplt
1. tersedianya RAPERDA IPLT

JUMLAH
1.10
1.10.01.01
1.10.1.10.01.01.002
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
air & listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1. Biaya pajak kendaraan dinas
Target
1 paket 1.
terlaksananya pembuatan raperda IPLT

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 tahun
100.000.000
100.000.000
75.884.302.000
99.595.019.000
+/(Rp.)
23.710.717.000
13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.006
12 bulan
100% 1.
Biaya langganan listrik, telepon, air dan surat

kabar dinas dan TPDK Kecamatan
Biaya pajak kendaraan dinas/operasional
4.535.875.000
2.694.229.000
702.000.000
48 buah
11.500.000
11.500.000
100% 1.
4.932.986.000
2.714.229.000
816.453.000
397.111.000
20.000.000
114.453.000
1.10.1.10.01.01.008
1. Kebersihan gedung kantor dinas
100% 1.
Kebersihan gedung kantor dinas (1 gedung)
12 bulan
96.000.000
96.000.000
1.10.1.10.01.01.009
1. Perbaikan peralatan kerja
100% 1.
118 buah
75.000.000
75.000.000
1.10.1.10.01.01.010
1. Penyediaan alat tulis kantor
100% 1.
Perbaikan peralatan kerja komputer untuk

pelayanan dan penyelenggaraan adm
perkantoran yang layak pakai
Pembelian perangko dan materai
2250
lembar
48 jenis
488.170.000
488.170.000
172 lembar
1.022.709.000
948.266.000
(74.443.000)
12 kali
25.000.000
25.000.000
1056 buah
31.680.000
31.680.000
30 jenis
79.170.000
79.170.000
2000 dos
30.000.000
30.000.000
106
kegiatan
133.000.000
112.990.000
(20.010.000)
2.
1.10.1.10.01.01.011

penggandaan
1. Penyediaan barang cetakan
100% 1.
2.
3.
4.
5.
1.10.1.10.01.01.012
1. Penyediaan komponen instalasi listrik
100% 1.
1. Penyediaan perlengkapan kantor
100% 1.
1.10.1.10.01.01.014

kantor
1. Penyediaan peralatan rumah tangga
100% 1.
1.10.1.10.01.01.017
1. Penyediaan makanan dan minuman
100% 1.
1.10.1.10.01.01.018

luar daerah
1. Koordinasi dan konsultasi dengan

instansi terkait
100% 1.
1.10.1.10.01.01.013
III-150
Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor

Fotocopy
Form kependudukan & dac capil

36 jenis
Blanko Administrasi perkantoran
4 jenis
Blanko dokumen sekuriti kependudukan &
6 jenis
Capil
Penyelenggaraan pengadaan barang cetakan 41 kegiatan
Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi
listrik (8 jenis)
Tersedianya tanaman hias di gedung dinas
dan TPDK Kecamatan
Pemenuhan kebutuhan bahan dan alat
kebersihan
Penyediaan makanan dan minuman rapat
Koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri dan
ke luar daerah lain
Kode
Sasaran Kegiatan
1.10.01.02
1.10.1.10.01.02.007

1. Perlengkapan gedung kantor
1.10.1.10.01.02.009
1.10.1.10.01.02.022
1.10.1.10.01.02.024
1. Peralatan gedung kantor
1. Pemeliharaan sara gedung pelayanan

publik
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Pemeliharaan kendaraan dinas

/ operasional
operasional
Target
100% 1.
2.
3.
4.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
100% 1.
Pengadaan Almari Besi

Pengadaan rak besi
Pengadaan Gorden
Pengadaan Teralis
Pengadaan mesin cetak KTP-el
Pengadaan printer dotmatrik
Pengadaan printer laser jet
Pengadaan printer ink jet colour
Instalasi jaringan komputer (10 TPDK
Kecamatan)
Pengadaan komputer PC
Pengadaan scanner
Pengadaan notebook
Pemeliharaan gedung kantor dinas
2.
3.
100% 1.
Rehab gedung TPDK Kecamatan

Rehab gedung Arsip Akta Catatan Sipil
BBM / pelumas
2.
1.10.1.10.01.02.026

gedung kantor
1. Pemeliharaan rutin/berkala
1.10.1.10.01.02.028

gedung kantor
1. Pemeliharaan peralatan komputer

pelayanan publik
3.
100% 1.
100% 1.
2.
3.
1.10.01.06
1.10.1.10.01.06.001
1.10.1.10.01.06.004
1.10.1.10.01.06.026
1.10.01.15

1. Laporan capaian kinerja SKPD
1. Laporan keuangan akhir tahun
tahun
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Pengelolaan keuangan SKPD
pembantu
Program penataan administrasi kependudukan
100% 1.
100% 1.
100% 1.
III-151

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
890.971.000
1.168.082.000
10 buah
107.000.000
107.000.000
6 buah
4 buah
4 buah
2 buah
189.000.000
466.111.000
12 buah
6 buah
12 buah
1 paket
+/(Rp.)
277.111.000
-
277.111.000
10 buah
2 buah
1 buah
10 titik
245.506.000
245.506.000
1 gedung
2 titik
20300 liter
208.465.000
208.465.000
Jasa Service kendaraan Roda 4 dan roda 2
46 buah
Sparepart kendaraan roda 4 dan 2

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
(AC) di dinas dan TPDK kecamatan yang layak
pakai
Pemeliharaan dan penggantian suku cadang
komputer
Pengisian tabung damkar
Pemeliharaan telepon
46 buah
72 buah
35.000.000
35.000.000
80 buah
106.000.000
106.000.000
16 kegiatan
120.735.000
25.200.000
120.735.000
25.200.000
10 kegiatan
25.575.000
25.575.000
12 bulan
69.960.000
69.960.000
829.940.000
929.940.000
100.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan keungan akhir tahun
SKPD yang akuntabel dan akurat
Pengelolaan keuangan SKPD yang akuntable
48 buah
20 line
Kode
1.10.1.10.01.02.024
1.10.1.10.01.15.005
1.10.1.10.01.15.006
Sasaran Kegiatan
Fasilitasi pemutakhiran data & penyusunan 1.

data penduduk pemilih potensial pemilu (dp4)
Koordinasi pelaksanaan kebijakan
1.
kependudukan
Pengolahan dalam penyusunan laporan
1.
informasi kependudukan
Target
1.10.1.10.01.15.008
Penyediaan informasi yang dapat diakses

masyarakat
+/(Rp.)
100.000.000
Pemutakhiran database kependudukan
100% 1.
Pemutakhiran data dan penyusunan DP4
Penegakan hukum pelaksanaan

kebijakan kependudukan
Penyusunan laporan informasi
kependudukan
100% 1.
Pendataan penduduk tinggal sementara WNI 15 kegiatan
30.400.000
30.400.000
100% 1.
Pengolahan pelaporan penyelenggaraan

pelayanan penerbitan dokumen
kependudukan
Pengolahan pelaporan informasi
kependudukan
Pengelolaan website SKPD
Pembuat artikel
39.812.500
22.993.300
(16.819.200)
36.140.000
36.140.000
448.794.000
448.794.000
2.
1.10.1.10.01.15.007

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1350000
100.000.000
data
1. Penyediaan informasi yang dapat

diakses masyarakat
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 1. Pelayanan administrasi kependudukan

kependudukan
kepada masyarakat
100% 1.
2.
3.
4.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
Enterprice Hosting Web

Upgrading system and maintenence
Peningkatan kepemilikan akta capil
(kematian & kelahiran)
Penyelenggaraan pelayanan publik pada hari
libur/besar
Pelayanan mobil keliling
Jasa petugas security/keamanan gedung
kantor
Jasa petugas cleaning service gedung kantor
6 kegiatan
6 kegiatan
12 bulan
125 lembar
1 paket
1 paket
20
kelurahan
6 hari
40
kelurahan
12 bulan
12 bulan
1.10.1.10.01.15.009
Pengembangan data base kependudukan
1. Pengembangan database
kependudukan
100% 1.
2.
3.
Sinkronisasi database warga miskin

Entry kepemilikan akta catatan sipil
Entry e_arsip dokumen akta catatan sipil
4 kegiatan
30700
44950 data
29.414.000
46.233.200
16.819.200
1.10.1.10.01.15.010
Penyusunan kebijakan kependudukan
1. Penyusunan kebijakan kependudukan
100% 1.
Penyusunan juklak penduduk sementara
6 kegiatan
20.050.000
20.050.000
1.10.1.10.01.15.012
Sosialisasi kebijakan kependudukan
100% 1.
43.940.000
Peningkatan kapasitas kelembagaan

kependudukan
Peningkatan pemahaman masyarakat pada

16
administrasi kependudukan melalui media
kecamatan
publikasi
Peningkatan zona integritas pelayanan publik 8 kegiatan
43.940.000
1.10.1.10.01.15.013
1. Masyarakat pemohon pelayanan

administrasi kependudukan di
kelurahan
1. Penyelenggaraan pelayanan publik
68.932.000
68.932.000
100% 1.
2.
III-152
Peningkatan pengelolaan administrasi kinerja 12 kegiatan

pegawai
1.10.1.10.01.15.013
Kode

kependudukan
68.932.000
Sasaran Kegiatan
1.10.1.10.01.15.014
1. Penyelenggaraan pelayanan publik di

TPDK Kecamatan dan kelurahan
1.10.1.10.01.15.017
Pengembangan serifikasi smm iso

9001:2008
1.10.1.10.01.15.021
Peningkatan kapasitas pengelolaan

dokumen kependudukan
1. Dokumen kependudukan akta catatan

sipil
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
3.
100% 1.
Survey IKM
3 bulan
Monitoring hasil penyelenggaraan pelayanan
16
publik dan administrasi kependudukan
kecamatan
100% 1.
Penyelenggaraan palayanan SMM ISO 9001 :

2008
Konsultan pendamping dan Audit SMM ISO
9001 : 2008
Penataan Dokumen Akta Capil
Jilid register akta capil
2.
100% 1.
2.
III-153
68.932.000
12 bulan
+/(Rp.)
18.287.500
18.287.500
65.000.000
65.000.000
29.170.000
29.170.000
4.535.875.000
4.932.986.000
397.111.000
1 paket
6 kegiatan
250 buku
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
14. BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KB

1.11
1.11.01.01
1.11.1.11.01.01.002
1.11.1.11.01.01.007
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Pegawai
air dan listrik
1. Pegawai
perlengkapan kantor
1. Pegawai
1.11.1.11.01.01.008
1.11.1.11.01.01.010
1.11.1.11.01.01.011
100% 1.
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya

air, listrik
Terselesaikannya perbaikan peralatan dan
perlengkapan kantor
Lembur pegawai
100% 1.
Jasa dan peralatan / bahan kebersihan kantor
100% 1.
100% 1.
Tersedianya ATK
penggandaan
Tersedianya komponen instalasi listrik
1.11.01.02
1.11.1.11.01.02.007

1. Pegawai
1. Pegawai
penggandaan
1. Pegawai
1. Pegawai
kantor
1. Pegawai
perundang-undangan
1. Bapermasper dan KB
luar daerah
1.11.1.11.01.02.022
1.11.1.11.01.02.024
1.11.1.11.01.01.003
1.11.1.11.01.01.012
1.11.1.11.01.01.013
1.11.1.11.01.01.015
1.11.1.11.01.01.017
1.11.1.11.01.01.018
1. Pegawai
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor
Langganan koran dan buku
12 bulan
4.391.244.400
353.211.000
63.996.000
4.716.244.400
335.211.000
45.996.000
325.000.000
(18.000.000)
(18.000.000)
100%
12.000.000
12.000.000
100%
16.420.000
16.420.000
100%
15.000.000
15.000.000
12 bulan
100%
35.000.000
32.171.000
35.000.000
32.171.000
100%
5.000.000
5.000.000
100%
2.000.000
2.000.000
12 bulan
2.400.000
2.400.000
100% 1.
100% 1.
Makan, minum rapat/tamu

Terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi
di luar daerah
100%
100%
60.000.000
109.224.000
60.000.000
109.224.000
100% 1.
Tersedianya prasarana pegawai
100%
696.214.600
117.087.000
976.214.600
397.087.000
280.000.000
280.000.000
1. Pegawai
100% 1.
100%
66.000.000
66.000.000
100% 1.
100%
484.227.600
484.227.600
100%
28.900.000
28.900.000
1.11.01.05
1.11.1.11.01.05.019
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Pegawai

/ operasional
Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan 1. Pegawai
(stnk)
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 1. Pegawai
Perbaikan/pemeliharaan gedung kantor dan

honor pegawai tidak tetap
Tersedianya BBM dan suku cadang
kendaraan dinas/operasional
Perpanjangan STNK
Penilaian angka kredit bagi penyuluh KB,

Pembinaan, orientasi pelatihan bagi
penyuluh
100%
284.380.800
284.380.800
284.380.800
284.380.800
1.11.01.06
278.460.000
278.460.000
1.11.1.11.01.02.095
100% 1.
100% 1.
III-154
Kode
1.11.1.11.01.06.001

1.11.1.11.01.06.002
1.11.1.11.01.06.006

semesteran
1.11.1.11.01.06.007
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
25.000.000
25.000.000
+/(Rp.)
1. Diketahuinya progress report dan

evaluasi program dan kegiatan
Bapermasper dan KB
1. Kinerja keuangan
100% 1.
Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi

program dan kegiatan SKPD
100% 1.
Laporan keuangan semesteran
100%
12.000.000
12.000.000
100% 1.
100%
24.000.000
24.000.000
100% 1.
Terlaksananya penyusunan RKA/DPA murni

dan perubahan
Penyusunan laporan keuangan bulanan
100%
15.000.000
15.000.000
1.11.1.11.01.06.013
1.11.1.11.01.06.018
1.11.1.11.01.06.021
Penyusunan lakip
1. Rencana kegiatan dan anggaran SKPD
100% 1.
100% 1.
100% 1.
Penyusunan lakip
Penyusunan LKPJ SKPD
Penyusunan Renja
1 dok
1 Dok
1 Dok
16.000.000
18.000.000
20.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
1.11.1.11.01.06.026

pembantu
Penyusunan data informasi program
1. Pegawai
100% 1.
Terlaksananya kinerja PA, KPA, PPK,

Bendahara
Terlaksananya Penyusunan Data informasi
12 bulan
128.460.000
128.460.000
100%
20.000.000
20.000.000
Seminar pengarusutamaan gender untuk

SKPD dan DPRD Kota Semarang
Bintek perencanaan dan penganggaran
responsif gender
100%
57.800.000
57.800.000
57.800.000
57.800.000
100% 1.
Fasilitasi forum anak kota dan kecamatan
1 kegiatan
2.006.398.000
227.360.000
2.006.398.000
227.360.000
Pembuatan buku profil anak

Fasilitasi kecamatan layak anak
Peringatan HAN
Fasilitasi kegiatan PKK
1 buku
1 kegiatan
1 kegiatan
100%
845.980.000
845.980.000
1.11.1.11.01.06.053
1.11.01.15
1.11.1.11.01.15.002
1.11.01.16
1.11.1.11.01.16.006
1. Diketahuinya data dan informasi 3

urusan di Bapermasper dan KB Kota
Semarang
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Perumusan kebijakan peningkatan peran
1. Pejabat di semua SKPD dan DPRD Kota
dan posisi perempuan di bidang politik dan
Semarang
jabatan publik
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Peningkatan kapasitas dan jaringan
1. Anak - anak kota Semarang
kelembagaan pemberdayaan perempuan
dan anak
100% 1.
100% 1.
2.
100%
1.11.1.11.01.16.011
Pemberdayaan organisasi perempuan (pkk) 1. Masyarakat kota Semarang
2.
3.
4.
100% 1.
1.11.1.11.01.16.012
Pemberdayaan organisasi perempuan (gow) 1. Masyarakat kota Semarang
100% 1.
Fasilitasi kegiatan GOW
100%
347.480.000
347.480.000
1.11.1.11.01.16.013
Pemberdayaan organisasi perempuan

(dharma wanita)
Pemberdayaan organisasi perempuan (gop 1. Masyarakat kota Semarang
tki)
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
100% 1.
Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita
100%
448.158.000
448.158.000
100% 1.
Fasilitasi kegiatan GOP TKI
100%
137.420.000
137.420.000
519.780.000
582.780.000
63.000.000
1.11.1.11.01.16.014
1.11.01.17
III-155
Kode
Sasaran Kegiatan
1.11.1.11.01.17.010
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan
1. Korban KDRT
1.11.01.18
1.11.1.11.01.18.007
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Kegiatan pemberdayaan lembaga yang
1. Perempuan Kota Semarang
berbasis gender
Target
100% 1.
Fasilitasi penanganan KDRT
100% 1.
2.
Sosialisasi GSI
Fasilitasi P2MBG
100%
1 Kegiatan
Peringatan Hari Ibu
1 Kegiatan
3.
1.12
1.12.00.15
1.12.1.11.01.15.001
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program keluarga berencana
Penyediaan pelayanan kb dan alat
1. PUS calon peserta KB
kontrasepsi bagi keluarga miskin
1.12.1.11.01.15.005
Pebinaan keluarga berencana
1.12.1.11.01.15.017
Penunjang sarana prasarana pelayanan

keluarga berencana (kb)
Fasilitasi pendampingan penunjang sarana 1. Klinik KB Bapermasper dan KB
prasarana pelayanan keluarga berencana
(kb)
Fasilitasi kegiatan ppkbd / skd
1. Kader PPKBD
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb / kr yang mandiri
Fasilitasi pembentukan kelompok
1. Institusi masyarakat, LSM, LSOM dan
masyarakat peduli kb
masyarakat
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr
Fasilitasi forum pelayanan krr bagi
1. Remaja pengelola PIK
kelompok remaja dan kelompok sebaya di
luar sekolah
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pendamping kelompok
1. Kader poktan
bina keluarga di kecamatan
1.12.1.11.01.15.018
1.12.1.11.01.15.019
1.12.00.18
1.12.1.11.01.18.001
1.12.00.20
1.12.1.11.01.20.002
1.12.00.23
1.12.1.11.01.23.001
1.22
1.22.00.15
1. Pengelola program KB, Mitra kerja

terkait
+/(Rp.)
63.000.000
195.000.000
195.000.000
195.000.000
195.000.000
1.833.579.000
1.278.959.000
306.757.500
424.549.000
424.549.000
127.397.500
100% 1.
Penyediaan pelayanan KB mobile da statis

serta monitoring jaga mutu pelayanan KB
100%
1.409.030.000
854.410.000
179.360.000
100% 1.
Pembinaan serta monev dan advokasi

program KB
Terselesaikannya Sarana prasarana KB
100%
139.700.000
139.700.000
100%
89.249.000
89.249.000
100% 1.
Terselesaikannya pengadaan dengan DAK
100%
139.000.000
11.602.500
(127.397.500)
100% 1.
Temu kerja, rakor dan jambore PPKBD
100%
100% 1.
Pembinaan , Bhakti sosial serta monev

jejaring lini lapangan
100%
396.350.000
93.000.000
93.000.000
731.650.000
93.000.000
93.000.000
335.300.000
-
16 kec 1.
Orientasi dan pembinaan bagi remaja
100%
283.760.000
283.760.000
283.760.000
283.760.000
Terlaksananya pelatihan kader, Bintek

pengelola poktan, pelatihan ketrampilan,
pertemuan dan pembinaan poktan
100%
177.860.000
177.860.000
177.860.000
177.860.000
3.658.918.600
1.728.443.000
3.898.918.600
1.718.143.000
240.000.000
(10.300.000)
1.
100% 1.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
519.780.000
582.780.000
III-156
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.22 1.11.01 15 027
Rapat koordinasi kebijakan, perencanaan

dan evaluasi pemberdayaan masyarakat
100% 1.
1.22.1.11.01.15.001
Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan
Evaluasi pemberdayaan masyarakat
Peringatan/pencanangan bulan bhakti
gotong royong masyarakat
masyarakat pedesaan ( pnpm )
1. RT/RW, LPMK
100% 1.
1.22.1.11.01.15.006
1.22.1.11.01.15.007
1.22.1.11.01.15.012
1.22.1.11.01.15.026
1.22.00.16
1.22.1.11.01.16.005
1.22.1.11.01.16.009
1.22.1.11.01.16.010
1.22.1.11.01.16.013
1.22.00.17
1.22.1.11.01.17.001
1.22.1.11.01.17.005
1.22.1.11.01.17.007
1.22.1.11.01.17.008
1.22.1.11.01.17.016
1. Kecamatan
1. Tercapainya PAD (Project Appraisal
Dokumen) PNPM
16 kec 1.
100% 1.
Terlaksananya rakor program dan kegiatan,

Terlaksananya rakor evaluasi program dan
kegiatan
Bintek, raker dan penyediaan sarana
administrasi
Lomba kelurahan
Penyelenggaraan peringatan BBGRM

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
98.000.000
98.000.000
+/(Rp.)
-
100%
444.360.000
434.060.000
(10.300.000)
1 kali
1 Keg
426.820.000
249.723.000
426.820.000
249.723.000
100% 1.
Terlaksananya Rakor, sosialisasi, Monev

PNPM Mandiri
100%
435.860.000
435.860.000
1. Diketahuinya keberhasilan
penanggulangan kemiskinan melalui
PNPM Mandiri Perkotaan
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil 1. Lembaga UED-SP aktif
dan menengah di perdesaan
100% 1.
Monev dan pelaporan penanggulangan

kemiskinan melalui PNPM Mandiri perkotaan
100%
73.680.000
73.680.000
Terlaksananya pelatihan ketrampilan,

pertemuan pengelola UMKM, Sarasehan,
Sert P.IRT, Ekspo, Pembinaan
100%
1.005.863.600
418.073.600
936.163.600
418.073.600
(69.700.000)
-
Penerapan dan pengembangan teknologi

tepat guna (ttg)
Pemberdayaan kpm (kader pemberdayaan 1. KPM Kota Semarang
masyarakat)
Pelatihan ketrampilan kewirausahaan
1. Peningkatan ketrampilan dan
(penduduk miskin)
kemampuan berwirausaha
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
1. 1560 posyandu
pembangunan desa
Tni manunggal membangun desa (tmmd)
1. Terwujudnya kegiatan TMMD di Kota
(bankeu Prov)
Semarang
Penunjangan dan monev kuliah kerja nyata 1. Wilayah kecamatan dan kelurahan kota
Semarang
Fasilitasi pembinaan bp-spams
1. BP-SPAMS
100% 1.
2.
100% 1.
Bantuan TTG
Pembinaan posyantek
Bintek KPM
1 keg
16 kec
1 keg
412.250.000
332.250.000
(80.000.000)
42.180.000
52.480.000
10.300.000
4 kel 1.
Pelatihan ketrampilan
1 keg
133.360.000
133.360.000
Fasilitasi kegiatan Posyandu
100%
924.612.000
309.343.000
1.244.612.000
309.343.000
320.000.000
-
Pemberian dukungan fisik dan stimulan
2 kec
320.000.000
320.000.000
16 kec
50.000.000
50.000.000
74 kel
122.250.000
122.250.000
177 kel
206.194.000
206.194.000

penanggulangan kemiskinan (pnpm)
Pengembangan sistem informasi profil

kelurahan
1. Kelurahan
30% 1.
177 1.
kelurahan
100% 1.
100% 1.
74 Kelu 1.
rahan
177 Kelu 1.
rahan
III-157
Rakor, pembekalan, Pengarahan terhadap

mahasiswa KKN
Pendataan dan pemetaan kinerja BPSPAMS,
pembinaan dan peningkatan serta
pemeliharaan sarpras program pamsimas,
Bintek peningkatan kinerja
Pengolahan data potensi dan tingkat
perkembangan kelurahan
Kode
Sasaran Kegiatan
1.22.1.11.01.17.017
Fasilitasi pengelolaan sda, lingkungan dan

permukiman berbasis masyarakat
1. Kelurahan
1.22.1.11.01.17.065
Penunjangan tni manunggal membangun

desa
1. Terwujudnya kegiatan TMMD di Kota

Semarang
JUMLAH
Target
177 Kelu 1.
rahan
100% 1.
Penelitian proposal, fasilitasi bantuan dari

pemerintah yang lebih tinggi, monitoring dan
evaluasi hasil bantuan
Pemberian dukungan fisik dan stimulan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
103.025.000
103.025.000
2 kec
+/(Rp.)
-
133.800.000
133.800.000
9.459.193.000
10.448.742.000
989.549.000
8.025.513.000
1.591.802.000
24.000.000
1.963.647.000
250.000
-
15. DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.13
1.13.01.01
1.13.1.13.01.01.002
1.13.1.13.01.01.010
SOSIAL
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Pelayanan Komunikasi dan Infromasi
air dan listrik
1. Disospora Kota Semarang
12 bln 1.
12 bulan 1.
2.
1.13.1.13.01.01.011

penggandaan
1. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kantor
12 bulan 1.
2.
Belanja Telepon
12 bulan
6.061.866.000
1.591.552.000
24.000.000
Dilaksanakannya Penyediaan Alat Tulis

Kantor
Dilaksankannya Belanja Perangko,materai
dan benda pos lainnya
12 bulan
46.328.000
46.328.000
40.000.000
40.000.000
12 bulan
Dilaksanakannya Penyediaan Barang cetakan
12 bln
Dilaksanakannya Foto Copy dan Penjilidan
12 bln
1.13.1.13.01.01.012

1. Kelistrikan Kantor Disospora
12 bulan 1.
Dilaksanakannya penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan
6.000.000
6.000.000
1.13.1.13.01.01.014
1. Peralatan Rumah Tangga Disospora
12 bulan 1.
12 bulan
10.000.000
10.000.000
1.13.1.13.01.01.015

perundang-undangan
1. Bahan bacaan dan peratauran

perundang-undangan
12 bulan 1.
Pengadaan peralatan kebersihan dan alat

pembersih
Pengadaan buku perundang-undangan
12 bulan
7.000.000
7.250.000
250.000
1.13.1.13.01.01.017
1. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kantor
12 bulan
12 bulan
66.000.000
66.000.000
1.13.1.13.01.01.018

luar daerah
Operasional uptd gelanggang pemuda dan
olahraga
perkantoran
1. Kunjungan kerja keluar daerah
Pengadaan surat kabar

Dilaksanakannya Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja Air
Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Dilaksanakannya Operasional UPTD
Gelanggang Pemuda dan Olahrga
Honorarium TPHL
12 bulan
12 bln
176.400.000
176.400.000
12 bln
1.145.000.000
1.145.000.000
13 bln
70.824.000
70.824.000
1.13.1.13.01.01.131
1.13.1.13.01.01.250
1. UPTD Gelangang Pemuda dan Olahraga

2.
12 bulan 1.
2.
12 bln 1.
12 bulan 1.
13 bln 1.
III-158
Kode
1.13.01.02
1.13.1.13.01.02.005
Sasaran Kegiatan

Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Kendaraan dinas/operasional Disospora
Kota Semarang
Target
4 bulan 1.
2.
1.13.1.13.01.02.007
1.13.1.13.01.02.022
12 bulan 1.
2.
3.
4.
12 bulan 1.
1.13.1.13.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Disospora Kota Semarang

/ operasional
12 bulan 1.
2.

gedung kantor
180.650.000
1.349.575.000
1.168.925.000
25.000.000
25.000.000
12 bulan
12 bulan
430.699.000
330.699.000
(100.000.000)
Dilaksanakannya Belanja Bahan/Material
12 bulan
75.000.000
93.500.000
18.500.000
2.
3.
Dilaksanakannya Belanja Jasa Kantor

Dilaksanakannya Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar
12 bulan
12 bulan
4.
Dilaksanakannya Pemeliharaan Alat-alat

Kantor
Dilaksanakannya Pemeliharaan dokumen dan
bahan perpustakaan
Dilaksanakannya Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi
Dilaksanakannya Jasa sevis dan reparasi
12 bulan
12 bulan
10.000.000
10.000.000
Tersusunya naskah akademik Perubahan

Perda No 3 Tahun 2012
3 bulan
100.000.000
100.000.000
Dilaksanakannya Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD dan Pembuatan Software
Penunjang Kegiatan
3 bulan
209.137.000
21.300.000
267.034.000
21.300.000
57.897.000
-
12 bulan 1.
6.
1.13.1.13.01.02.057
Penyusunan bahan dan konsep draf raperda 1. Raperda tentang retribusi daerah
tempat olahraga dan tempat rekreasi
kota semarang
1.13.01.06
1.13.1.13.01.06.001
1 unit
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bln
5.
1.13.1.13.01.02.029
+/(Rp.)
1.835.250.000
647.825.000
Pengadaan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Komputer
Pengadaan Peralatan dapur
Pengadaan alat-alat studio
Dilaksanakannya Pemeliharaan Gedung
Kantor
Pembelian BBM kendaraan dinas
Pembayaran STNK Kendaraan Operasional
Dinas
Dilaksanakannya Service kendaraan dinas
3.
1.13.1.13.01.02.026
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Sekretariat
Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1.021.349.000
2.856.599.000
1 unit
300.000.000
947.825.000
12 bulan 1.
1.
12 bulan 1.
III-159
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1.13.1.13.01.06.001
Kode

Sasaran Kegiatan
Target
2.
1.13.1.13.01.06.002
Dilaksanakanya belanja makanan Minuman

rapat
Dilaksanakannya Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Dilaksanakannya Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran

semesteran
anggaran
12 bulan 1.
12 bulan 1.
12 bulan 1.
1.13.1.13.01.06.008

tahun
1.13.1.13.01.06.009
1.13.1.13.01.06.010
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Disospora Kota Semarang

12 bulan 1. Dilaksanakannya Penunjang Kinerja PA, PPK,
pembantu
Bendahara, dan Pembantu
12 bulan 1. Dilaksanakannya Penyusunan RKA & DPA
perubahan
Perubahan
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya
Pelatihan keterampilan bagi penyandang
1. Penyandang Masalah Kesejahteraan
12 bulan 1. Dilaksanakannya Pelatihan Bordir
masalah kesejahteraan sosial
Sosial
2. Dilaksanakannya Pelatihan Souvenir
3. Dilaksanakannya Pelatihan Rias Pengantin
1.13.1.13.01.06.003
1.13.1.13.01.06.004
1.13.1.13.01.06.012
1.13.01.15
1.13.1.13.01.15.006
1.13.1.13.01.15.008
Program keluarga harapan (pkh)
1.13.01.16
1.13.1.13.01.16.007
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan 1. Penyandang Masalah Kesejahteraan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
Sosial
bagi pmks
Peningkatan kualitas pembinaan, sarana dan 1. Pembinaan dan Prasarana Masyarakat
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
Kota Semarang
bagi pmks
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang 1. Penyandang Cacat dan Eks Trauma
cacat dan eks trauma
1.13.1.13.01.16.014
1.13.01.18
1.13.1.13.01.18.003
1. Keluarga Miskin di Kota Semarang
3 bulan
7.100.000
7.100.000
12 bulan
7.100.000
7.100.000
12 bulan
21.300.000
21.300.000
12 bulan 1.
Dilaksanakannya Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun
Dilaksanakannya Penyusunan RKA & DPA
12 bulan
19.200.000
19.200.000
12 bulan 1.
6 bulan
30.897.000
61.794.000
30.897.000
12 bulan
83.040.000
110.040.000
27.000.000
12 bulan
19.200.000
19.200.000
1 kgt
730.724.000
190.000.000
730.724.000
190.000.000
12 bln
540.724.000
540.724.000
12 bulan
575.350.000
386.350.000
575.350.000
386.350.000
12 bln 1.
12 bulan 1.
Meningkatkan Kualitas hidup rumah tangga

sangat miskin
Dilaksanakannya Penjaringan PGOT, Anjal,
dan WTS
1 kgt
1 kgt
12 bln 1.
Dilaksanakannya Kegiatan Pelatihan

Ketrampilan
12 bln
189.000.000
189.000.000
12 bln 1.
Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi UU No.

19 th 2011
Dilaksanakannya Kegiatan Pelatihan
Ketrampilan
12 bln
185.054.000
185.054.000
185.054.000
185.054.000
113.650.000
113.650.000
Program pembinaan panti asuhan / panti jompo
+/(Rp.)
12 bulan
2.
1.13.01.19
21.300.000
21.300.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
III-160
12 bln
Kode
Sasaran Kegiatan
1.13.1.13.01.19.004
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni

panti asuhan / jompo
1. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Panti

Sosial
1.13.01.21
1.13.1.13.01.21.011
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Operasional panti khusus among jiwo
1. Panti Khusus Among Jiwo
1.13.1.13.01.21.012
Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar 1. Lansia Potensial Luar Panti
panti
1.13.1.13.01.21.013
Pembinaan dan pengembangan kelompok

usaha bersama (kube)
1.13.1.13.01.21.014
Pembinaan dan pengembangan

1. Organisasi sosial,janda pahlawan, janda
kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilaiperintis kemerdekaan
nilai kepahlawanan
1. Masyarakat Kota Semarang
Target
12 bulan 1.
2.
Peringatan Hari Anak Nasional

Dilaksanakannya Kegiatan Character Building
12 bulan 1.
Dilaksanakannya Operasional Panti Khusus

Among Jiwo
Pelatihan Kerajinan Limbah Rumah Tangga
12 bulan 1.
2.
12 bulan 1.
12 bulan 1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.13.1.13.01.21.015
Peningkatan petugas pelaksana pengelolaan 1. Lembaga Sosial, Organisasi sosial,

jaminan kesejahteraan sosial
masyarakat
12 bulan 1.
2.
3.
4.
1.13.1.13.01.21.016
Pemberdayaan dan pengembangan karang

taruna
1. Karang Taruna di Kota Semarang
12 bln 1.
2.
3.
III-161

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
113.650.000
113.650.000
1 kgt
+/(Rp.)
-
12 bulan
1.635.050.000
545.050.000
1.705.300.000
615.300.000
70.250.000
70.250.000
12 bln
150.000.000
150.000.000
Diperingatinya HLUN
Dilaksanakannya Pembinaan dan
Pengembangan Kelompok Usaha Bersama
(KUBE)
Diperingatinya Upacara Hari Pahlawan
Diperingati Upacara Hari kesaktian pancasila
12 bln
1 kgt
40.000.000
40.000.000
490.000.000
490.000.000
Dilaksanakannya Upacara Pertempuran Lima

Hari di Semarang
Dilaksanakannya Ziarah Wongso Negoro di
Sukoharjo
Dilaksanakannya Ziarah Wisata
Dilaksanakannya Peringatan Hari
Kesetiakawanan Sosial Nasional
Dilaksanaknnya Pembinaan Administrasi
lembaga pengelola Jaminan Kesejahteraan
Sosial
Dilaksanaknnya Observasi dan Seleksi calon
orsos/lembaga pengelola askesos
1 kgt
40.000.000
40.000.000
Dilaksanakannya Bimbingan Motivasi

pengelola dan peserta Askesos
Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi
1 kgt
Dilakasanakannya Fasilitasi Kegitan Karang

taruna
Dilaksanakannya Seleksi Lomba Karang
Taruna
Dilaksanakannya Pengiriman Peserta
Kegiatan Karang Taruna ke Tk. Prov
1 kgt
250.000.000
250.000.000
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1.13.1.13.01.21.016
Kode
Pemberdayaan dan pengembangan karang

taruna
250.000.000
Sasaran Kegiatan
5.
1.13.1.13.01.21.017
Fasilitasi terhadap organisasi sosial
1. Lembaga Sosial, Organisasi sosial,

masyarakat
12 bulan 1.
2.
3.
1.13.1.13.01.21.018
Pemberdayaan dan pengembangan pekerja 1. Pekerja Sosial Masyarakat

sosial masyarakat
12 bln 1.
2.
3.
1.13.1.13.01.21.019
1.18
1.18.00.15
1.18.1.13.01.15.019
Penumbuhan dan pengembangan lembaga 1. Peker Sosial, Organisasi Sosial, dan

konsultasi kesejahteraan keluarga ( lk3 )
Masyarakat
kota semarang
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
Peringatan hari soumpah pemuda
1.18.1.13.01.15.026
Fasilitasi kegiatan kepemudaan
1. Generasi Muda
4.
12 bulan 1.
12 bln 1.
12 bln 1.
2.
1.18.00.16
1.18.1.13.01.16.001
Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan
1. Organisasi Kepemudaan
1.18.1.13.01.16.002
Pendidikan dan pelatihan dasar

1. Generasi Muda Kota Semarang
kepemimpinan
Pertukaran pemuda antar provinsi, antar
negara dan pemuda pelopor pembangunan
1.18.1.13.01.16.014
1.18.1.13.01.16.015
Lomba pidato berbahasa inggris bagi

generasi muda

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
4.
12 bln 1.
12 bulan 1.
12 bulan 1.
12 bln 1.
III-162
Dilaksanakannya Pembinaan dan Bantuaan

Kegiatan TKSK
Dilaksanakannya Pembinaan dan Bantuan
Kegiatan TAGANA
Dilaksanakannya Seleksi dan Lomba Orsos
Berprestasi
Dilaksanakannya Temu konsultasi K3S
Orsos
Dilaksanakannya Seleksi dan Lomba PSM
Berprestasi
Dilaksanakannya Validitasi data PSM
Dilaksanakannya Lomba PSM Tingkat Prov.
Jateng
Pembinaan PSM Kota Semarang
Dilaksanakannya Sosialisasi LK3
250.000.000
+/(Rp.)
1 kgt
1 kgt
45.000.000
45.000.000
50.000.000
50.000.000
1 kgt
8 kec
25.000.000
25.000.000
Dilaksanakannya Upacara Peringatan Hari

Sumpah Pemuda
Pengiriman Peserta Kegiatan Kepemudaan di
Tk. Prov
Terselenggaranya Rakor Kegiatan
Kepemudaan Kota Semarang
1 kgt
5.780.041.000
222.743.000
147.743.000
7.023.468.000
222.743.000
147.743.000
1.243.427.000
-
2 kgt
75.000.000
75.000.000
Terselenggaranya Pembinaan Organisasi

Kepemudaan
Dilaskanakannya Seleksi, Pelatihan dan
Pengukuhan PASKIBRAKA
Dilaksanakannya Pertukaran Pemuda Antar
Negara dan Pemuda Pelopor Pembangunan
1 kgt
565.257.000
49.440.000
618.684.000
49.440.000
53.427.000
-
12 bulan
272.000.000
325.427.000
53.427.000
3 kgt
40.000.000
40.000.000
1 kgt
24.323.000
24.323.000
Dilaksanakannya Lomba Pidati Berbahasa

Inggris bagi generasi muda
1 kgt
1 kgt
16 kec
1 kgt
16 kec
1 kgt
2 kgt
Kode
Sasaran Kegiatan
1.18.1.13.01.16.016
Penyuluhan pencegahan dan perlindungan

bahaya distruktif bagi generasi muda
1.18.1.13.01.16.019
Lomba tata upacara bendera dan baris

12 bulan 1.
berbaris bagi generasi muda
Lomba kreativitas dikalangan generasi muda 1. Terlaksananya Lomba Kreativitas
12 bln 1.
dikalangan generasi muda
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
4 kgt 1.
2.
1.18.1.13.01.16.023
1.18.00.17
1.18.1.13.01.17.001
1.18.00.19
1.18.1.13.01.19.006
1.18.1.13.01.19.009
1.18.00.20
1.18.1.13.01.20.001
1.18.1.13.01.20.007
1.18.1.13.01.20.010
Target
Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

Pengkajian kebijakan-kebijakan
1. Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
pembangunan olah raga
Pengelolaan dana hibah
1. Kota Semarang
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi 1. Masyarakat Kota Semarang
pelajar dalam olah raga
Pemassalan olah raga bagi pelajar,
1. Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
mahasiswa, dan masyarakat
Pengembangan olah raga lanjut usia
1. Lanjut Usia dan Penyandang Cacat
termasuk penyandang cacat
12 bulan 1.
93.619.000
93.619.000
12 bln
50.000.000
50.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
4.
Dilaksanakannya Pelatihan servis HP
1 kgt
12 bln 1.
Dilaksanakannya Liga Pendidikan Indonesia
3 kgt
275.041.000
175.000.000
375.041.000
175.000.000
100.000.000
-
12 bln 1.

Pengelolaan Dana Hibah
12 bln
100.041.000
200.041.000
100.000.000
12 bln 1.
Dilaksanakannya Tes Bakat dan Potensi

Pelajar dalam Olahraga
Dilaksanankannya HAORNAS dan PORWAKOS
di Kota Semarang
Dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan
bagi lansia dan Penyandang cacat
12 bulan
2.333.000.000
75.000.000
2.533.000.000
75.000.000
200.000.000
-
2 kgt
165.000.000
165.000.000
1 kgt
75.000.000
75.000.000
2 kgt 1.
6 kgt 1.
12 bln 1.
1.18.1.13.01.20.025
Penyelenggaraan kompetisi olahraga

mahasiswa, karyawan, dan masyarakat
1. Mahasiswa, Karyawan, dan Masyarakat

Kota Semarang
12 bln 1.
2.
3 kgt
3.
Pengembangan olah raga rekreasi
1. Pelajar,mahasiswa dan masyarakat
1 kgt
1 kgt
1.18.1.13.01.20.011
Lomba tri lomba juang
Dilaksanakannya Lomba TUB & BB bagi

generasi muda
Dilaksanakannya Lomba Kreativitas
dikalangan generasi muda
+/(Rp.)
Dilaksanakannya Pelatihan Tata Boga

Dilaksanakannya Pelatihan Pembuatan
Sovenir
Dilaksanakannya Pelatihan servis Komputer
2.
1.18.1.13.01.20.026
Dilaksanakannya Penyuluhan tentang bahaya

Narkoba dan HIV / AIDS

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
35.875.000
35.875.000
3.
100% 1.
III-163
1 kgt
Dilaksanakannya Lomba Catur Bagi Lansia

dan Penyandang Cacat
Dilaksanaknnya Fasilitasi Kegiatan FORMI
1 kgt
1 kgt
275.000.000
275.000.000
Dilaksanakannya Pertandingan Futsal dan

Tenis Lapangan
Dilaksanakannya Pengiriman ke Tk. Provinsi
1 kgt
680.000.000
780.000.000
100.000.000
Dilaksanakannya Eksebisi Olahraga

TC
1 kgt
100%
100.000.000
100.000.000
1 kgt
Kode
1.18.1.13.01.20.027
Sasaran Kegiatan
Fasilitasi kegiatan keolahragaan masyarakat 1. Masyarakat Kota Semarang
Target
12 bln% 1.
2.
1.18.1.13.01.20.032
Pekan olahraga pelajar daerah sd,smp,sma
1.18.00.21
1.18.1.13.01.21.002
Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olah raga
Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan
prasarana olah raga
Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan
1. Sarana Prasarana Olahraga
prasarana olahraga
Pengembangan informasi data base bidang 1. Disospora Kota Semarang
sosial, pemuda dan olahraga
1.18.1.13.01.21.007
1.18.1.13.01.21.011
1.18.1.13.01.21.012
1. Tersedianya atlet-atlet pelajar

SD,SMP,SMA/SMK di Kota Semarang
3.
12 bulan 1.
2.
3.
4.
12 bln 1.
12 bln 1.
12 bln 1.
12 bln 1.
2.
3.
JUMLAH
III-164
Dilaksanakannya Pembinaan Badan Pembina

Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia
(BAPOPSI)
Dilaksanakannya Pemberian Bantuan
Perlengkapan dan Peralatan Olahraga
Dilaksanakannya Operasional
Dilaksanakannya POPDA SD/MI
Dilaksanakannya POPDA SMP/MTs
Dilaksanakannya POPDA SMA/SMK/MA
Dilaksanakannya Kejurda

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
300.000.000
300.000.000
+/(Rp.)
-
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kjgt
1 kgt
763.000.000
763.000.000
Dilaksanakannya Pemberian bantuan

peralatan olahraga kepada masyarakat
Dilaksanakannya Pemeliharaan rutin /
berkala sarana dan prasarana olahraga
Belanja barang dan jasa
1 kgt
2.134.000.000
142.000.000
3.024.000.000
332.000.000
890.000.000
190.000.000
1 kgt
200.000.000
200.000.000
1 kgt
1.617.000.000
2.317.000.000
700.000.000
Dilaksanakannya Pengolahan Data

Dilaksanakannya Pelaporan
Dilaksanakannya Pengumpulan data PSM dan
KSK
1 kgt
1 kgt
1 kgt
175.000.000
175.000.000
11.841.907.000
15.048.981.000
3.207.074.000
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
16. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.13
1.13.02.01
1.13.1.13.02.01.001
1.13.1.13.02.01.009
SOSIAL
1. tersedianya pelayanan administrasi
perkantoran12
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. tersedianya jasa komunikasi, sumber
air dan listrik
daya air dan listrik
1. kebersihan dan kenyamanan kantor
BPBD Kota Semarang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. jasa perbaikan peralatan kerja
1.13.1.13.02.01.010
1. alat tulis kantor
12 bulan 1.
1.13.1.13.02.01.011

penggandaan
kantor
perundang-undangan
1. penyediaan barang cetakan dan

kegiatan penggandaan kantor
1. peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1. peralatan rumah tangga
1. buku bacaan kebencanaan dan
12 bulan 1.
1.13.1.13.02.01.017
1. makan minum rapat
1.13.1.13.02.01.018

luar daerah
Kegiatan penyediaan publikasi dan
dokumentasi
1. rapat rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah
1. publikasi dan dokumentasi kegiatan
kantor
1.13.1.13.02.01.002
1.13.1.13.02.01.008
1.13.1.13.02.01.013
1.13.1.13.02.01.014
1.13.1.13.02.01.015
1.13.1.13.02.01.155
1.13.1.13.02.01.250
100 persen 1.
100 persen 1.
12 bulan 1.
100 persen 1.
100 persen 1.
12 bulan 1.
100 persen 1.
2.
12 bulan 1.
12 bulan 1.
100 persen 1.
2.
12 bulan 1.
penyediaan uang transport paket pengiriman

dan uang lembur pegawai
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
tersedianya tenaga kebersihan sebanyak 2
orang selama 12 bulan
jasa perbaikan peralatan kerja
penyediaan alat tulis kantor BPBD Kota
Semarang
tersedianya barang cetakan dan kegiatan
penggandaan
penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor sebanyak 10 jenis
penyediaan peralatan rumah tangga
penambahan buku bacaan dan buku
perundang-undangan
koran
terpenuhinya makan dan minum rapat
selama 1 tahun
perjalanan dinas keluar daerah
Publikasi dan dokumentasi lewat sarana
televisi lokal dan koran
pengadaan televisi layanan terpadu
pengiriman pelaporan kegiatan
12 bulan
2.272.523.000
986.503.000
8.200.000
2.601.323.000
1.205.303.000
8.200.000
328.800.000
218.800.000
-
12 bulan
132.000.000
157.000.000
25.000.000
12 bulan
47.000.000
47.000.000
12 bulan
30.150.000
32.400.000
2.250.000
100 persen
135.000.000
135.000.000
100 persen
18.000.000
15.750.000
(2.250.000)
10 jenis
85.000.000
273.800.000
188.800.000
12 bulan
1 paket
40.000.000
15.000.000
45.000.000
15.000.000
5.000.000
-
12 bulan
100 persen
60.000.000
60.000.000
12 bulan
277.233.000
310.833.000
33.600.000
2 kali
88.520.000
88.520.000
1 paket
12 bulan
50.400.000
16.800.000
(33.600.000)
1.13.02.02
1.13.1.13.02.02.005

1. pengiriman pelaporan pekerjaan
perkantoran
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. truck operasional kebencanaan
100 persen 1.
penyediaan truck kebencanaan
100 persen
1.121.480.000
463.980.000
1.201.480.000
523.980.000
80.000.000
60.000.000
1.13.1.13.02.02.019
Pembuatan tempat parkir kantor
1. Parkir BPBD
100 persen 1.
PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR BPBD
1 Bangunan
200.000.000
200.000.000
1.13.1.13.02.02.022
1. pemeliharaan gedung kantor
12 bulan
80.000.000
80.000.000
12 bulan 1.
III-165
pemeliharaan gedung kantor
Kode
1.13.1.13.02.02.024
1.13.02.03
1.13.1.13.02.03.011
Sasaran Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor

/ operasional
Pembinaan dan peningkatan sdm rescuer
1. rescuer BPBD Kota Semarang
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
377.500.000
397.500.000
+/(Rp.)
20.000.000
12 bulan 1.
penyediaan bensin dan keperluan kendaraan

kantor
12 bulan 1.
pembinaan dan peningkatan SDM Rescuer

BPBD Kota Semarang
9 keg
85.000.000
85.000.000
85.000.000
85.000.000
1.
Pembinaan dan peningkatan SDM pegawai

BPBD Kota Semarang tentang pengelolaan
website
2 kali
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
1.
Pembuatan laporan keuangan akhir tahun
1 dok
79.540.000
-
102.540.000
7.500.000
23.000.000
7.500.000
1.
7 dok
7.500.000
7.500.000
1 Dok
15.450.000
15.450.000
1.13.02.05
1.13.02.05.027

Penyelenggaraan bimbingan teknis
1. Pegawai BPBD kota Semarang
pengelolaan dan pemeliharaan website
1.13.02.06
1.13.02.06.004
1.13.1.13.02.06.006

1. Pelaporan keuangan akhir Tahun
tahun
1. RKA dan DPA perubahan
perubahan
1. rka dan dpa skpd bpbd
100 persen 1.
Pembuatan RKA dan DPA perubahan BPBD

kota Semarang
Pembuatan DPA dan RKA SKPD BPBD
1.13.1.13.02.06.013
Penyusunan lakip
1. LAKIP SKPD
100 persen 1.
pembuatan LAKIP SKPD
1 Dok
6.500.000
6.500.000
1.13.1.13.02.06.018
1. LKPJ SKPD
100 persen 1.
pembuatan LKPJ SKPD
1 Dok
6.500.000
6.500.000
1.13.1.13.02.06.021
1. RENJA SKPD
100 persen 1.
pembuatan RENJA SKPD
100%
9.600.000
9.600.000
1.13.1.13.02.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Kantor BPBD

pembantu
Penyusunan pelaporan bulanan
1. pelaporan bulanan
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Penguatan forum pengurangan resiko
1. tersedianya wadah atau media, peran
bencana (fprb) kota semarang
serta masyarakat yang peduli akan
bencana
Monev bansos
1. masyarakat korban bencana
100 persen 1.
penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan

pembantu
pembuatan pelaporan bulanan
12 bulan
32.000.000
40.000.000
8.000.000
12 kali
9.490.000
3.245.772.000
3.245.772.000
150.000.000
942.000.000
942.000.000
150.000.000
Pemantauan dan penyebarluasan informasi 1. pemantauan dan penyebarluasan

potensi bencana alam
informasi potensi bencana alam kota
semarang
100 persen 1.
1.13.02.06.045
1.13.1.13.02.06.056
1.19
1.19.00.22
1.19.00.22.027
1.19.00.22.036
1.19.1.13.02.22.001
12 kali 1.
1.
Penguatan FPRB di kota Semarang
100 persen
9.490.000
2.303.772.000
2.303.772.000
-
1.
laporan monitoring dana evaluasi Bansos

terhadap masyarakat korban bencana
100 persen
75.000.000
75.000.000
pembagian cd kebencanaan dan sosialisasi

kebencanaan
16
kecamatan
110.688.000
110.688.000
III-166
Kode
1.19.1.13.02.22.004
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
610 paket
133.890.000
453.890.000
+/(Rp.)
320.000.000
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi

penduduk di tempat penampungan
sementara
Gladi lapang penanganan bencana
1. logistik dan obat-obatan bagi penduduk 100 persen 1.

korban bencana
penyediaan logistik dan obat obatan bagi

penduduk korban bencana di kota Semarang
180.000.000
180.000.000
Operasional posko dan penanggulangan

bencana kota semarang
12 bulan 1.
penyelenggaraan gelar pasukan dan gladi

lapang penanganan bencana
piket rutin posko selama 12 bulan
4 keg
1.19.1.13.02.22.011
1. pegawai BPBD dan instansi yg terkait

dengan kebencanaan
1. posko BPBD Kota Semarang
12 bulan
630.000.000
630.000.000
1.19.1.13.02.22.012
1. masyarakat korban bencana di Kota

Semarang
1. sarana dan prasarana penanganan
bencana
1. daerah rawan bencana
12 bulan 1.
evakuasi korban bencana di Kota Semarang
12 bulan
76.675.000
76.675.000
12 bulan 1.
302.685.000
849.685.000
547.000.000
100 persen 1.
pengadaan alat kebencanaan sebanyak 7

jenis
bantuan air bersih di daerah rawan bencana
7 jenis
1.19.1.13.02.22.020
Penanggulangan dan evakuasi korban

bencana
penanganan bencana
Pengelolaan bantuan korban bencana
100 persen
28.500.000
28.500.000
1.19.1.13.02.22.021
Kelurahan siaga bencana
1. kelurahan rawan bencana di kota

Semarang
100 persen 1.
penyedian peralatan kebencanaan
100 persen
602.729.000
602.729.000
1.19.1.13.02.22.024
Pembentukan forum pengurangan resiko

bencana (fprb) kota semarang
Pengkajian dan verifikasi serta evaluasi
rekonstruksi pra, pasca bencana di wilayah
rawan bencana
150.000.000
(150.000.000)
88.605.000
88.605.000
4.576.295.000
5.847.095.000
1.270.800.000
1.19.1.13.02.22.005
1.19.1.13.02.22.013
100 persen 1.
2.
1.19.1.13.02.29.001
1. pengkajian dan verifikasi daerah rawan

bencana
100 persen 1.
JUMLAH
III-167
pembentukan 8 desa Siaga bencana
pengkajian dan verifikasi daerah rawan

bencana
8 kel
100 persen
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
17. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.14
1.14.01.01
1.14.1.14.01.01.002
1.14.1.14.01.01.008
1.14.1.14.01.01.009
1.14.1.14.01.01.010
1.14.1.14.01.01.011
1.14.1.14.01.01.012
1.14.1.14.01.01.014
1.14.1.14.01.01.017
1.14.1.14.01.01.018
KETENAGAKERJAAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. rumah tangga kantor disnakertrans
air dan listrik
1. kebersihan lingkungan kantor
disnakertrans
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
1. pemenuhan kebutuhan akan BHPK di
seksi/subbag disnakertrans
1. pemenuhan kebutuhan barang cetak
penggandaan
dan penggandaan di seksi/subbag
disnakertrans
1. pemenuhan kebutuhan penerangan
kantor disnakertrans
1. pemenuhan kebutuhan peralatan
rumah tangga SKPD
1. penyediaan makanan dan minuman
rapat dan tamu dinas 12 bulan
100%
100% 1.
terpenuhinya biaya langganan selama 1

tahun
terjaganya kebersihan kantor dan lingkungan
8.875.519.000
964.408.400
507.600.000
12 bln
123.240.000
123.240.000
100% 1.
terwujudnya kondisi inventaris secara baik
12 bln
10.078.000
10.078.000
100% 1.
terpenuhinya bahan habis pakai kantor
12 bln
106.526.300
106.526.300
100% 1.
terpenuhinya barang cetak dan penggandaan

di seksi/subbag disnakertrans
12 bln
72.489.500
72.489.500
100% 1.
terpenuhinya kebutuhan instalasi

listrik/penerangan gedung kantor
terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah
tangga
tercukupinya makanan dan minuman untuk
rapat dan tamu dinas
12 bln
13.658.700
13.658.700
12 bln
28.875.900
28.875.900
12 bln
11.630.000
11.630.000
12 bulan 1.
0 1.
100% 1.
9.571.209.000
964.408.400
507.600.000
695.690.000
-
100% 1.
terpenuhinya perjalanan dinas pegawai ke

luar daerah
12 bln
90.310.000
90.310.000
1.14.01.02
1.14.1.14.01.02.007

1. terpenuhinya perjalanan dinas pegawi
luar daerah
ke luar daerah
1. sekretariat dan 4 bidang disnakertrans
100% 1.
12 bln
418.636.300
47.264.100
552.386.300
47.264.100
133.750.000
-
1.14.1.14.01.02.009
100% 1.
12 bln
42.582.250
167.832.250
125.250.000
1.14.1.14.01.02.010
Pengadaan mebeluer
100% 1.
terpenuhinya kebutuhan perlengkapan

kantor
terlaksananya pengadaan peralatan gedung
kantor
terlaksananya pengadaan mebelleur
1 pkt
11.535.000
11.535.000
1.14.1.14.01.02.022
terlaksanya perbaikan gedung kantor dan

honor penjaga malam
terwujudnya kondisi kendaraan dinas secara
baik
terwujudnya penggunaan ac secara optimal
12 bln
99.451.950
99.451.950
12 bln
118.130.000
118.130.000
12 bln
22.060.000
22.060.000
1.14.1.14.01.02.024
1.14.1.14.01.02.026
1. terpeliharanya gedung kantor

disnakertrans
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. mobil dinas dan motor dinas di
/ operasional
disnakertrans
1. pemeliharaan AC di disnakertrans
gedung kantor
100% 1.
100% 1.
100% 1.
III-168
Kode
1.14.1.14.01.02.028
1.14.1.14.01.02.029

gedung kantor
Sasaran Kegiatan
1. pemeliharaan peralatan kantor
disnakertrans
1. peralatan mebeleur disnakertrans
Target
100% 1.
100% 1.
1.14.01.06
1.14.1.14.01.06.001

1. SKPD pelaksana disnakertrans
1.14.1.14.01.06.013
1.14.1.14.01.06.018
1.14.1.14.01.06.021
1.14.1.14.01.06.026
Penyusunan lakip
pembantu
1.
1.
1.
1.
1.14.1.14.01.06.040
Penyusunan program kerja skpd
100% 1.
1.14.1.14.01.06.044
Penyusunan rka dan dpa murni
100% 1.
1.14.1.14.01.06.051
Penyusunan buku informasi

ketenagakerjaan
Penyusunan buku saku
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Peningkatan profesionalisme tenaga
1. warga miskin, pencari kerja dan
kepelatihan dan instruktur blk
pengelola LPK di kota Semarang
1.14.1.14.01.06.052
1.14.01.15
1.14.1.14.01.15.004
1.14.1.14.01.15.006
1.14.1.14.01.15.014
SKPD pelaksana Disnakertrans

SKPD pelaksana disnakertrans
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 1. warga miskin dan pencari kerja di kota
pencari kerja
Semarang
Pelatihan pemagangan
1. warga miskin dan pencari kerja di kota
Semarang
1.14.1.14.01.15.016
Peningkatan produktifitas tenaga kerja
1.14.01.16
1.14.1.14.01.16.001
Program peningkatan kesempatan kerja

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
1. tenaga kerja di kota Semarang
1. tercukupinya 11.500 orang penganggur

dan pencari kerja di Kota Semarang
terwujudnya kondisi inventaris peralatan

kantor secara baik
terwujudnya kondisi inventaris mebeleur
kantor secara baik

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bln
73.613.000
82.113.000
+/(Rp.)
8.500.000
1 set
4.000.000
4.000.000
100% 1.
terwujudnya laporan realisasi kinerja SKPD :

laporan monitoring, triwulan dan tahunan
100%
94.932.900
19.926.000
147.552.900
19.926.000
52.620.000
-
100%
100%
100%
100%
terlaksananya penyusunan lakip

terlaksananya penyusunan lkpj
terlaksananya penyusunan renja
laporan keuangan disnakertrans satu periode
yang angkutabel dan tepat waktu
100%
100%
100%
12 bln
2.550.000
3.265.000
2.875.000
48.000.000
2.550.000
3.265.000
2.875.000
100.620.000
52.620.000
100%
3.455.000
3.455.000
100%
6.258.000
6.258.000
40 buku
4.473.900
4.473.900
100% 1.
terlaksananya penyusunan program kerja

SKPD
terlaksananya penyusunan rka dan dpa
murni dan perubahan SKPD
terlaksananya penyusunan buku informasi
ketenagakerjaan
terlaksananya penyusunan buku saku
40 buah
100% 1.
2.
terlaksananya bintek pengelola LPK

terlaksananya Uji Kompetensi instruktur lpk
40 orang
20 orang
4.130.000
1.618.255.000
316.855.000
4.130.000
1.818.655.000
517.255.000
200.400.000
200.400.000
3.
4.
100% 1.
terlaksananya fasilitasi pelatihan

terlaksananya akreditasi lpk
terlaksananya 8 jenis pelatihan ketrampilan
bagi pencari kerja
terlaksananya Pelatihan berbasis
pemagangan
terlaksananya Pelatihan pramagang
terlaksananya sosialisasi produktifitas tenaga
kerja
60 orang
7 buah
420 orang
830.400.000
830.400.000
80 orang
400.000.000
400.000.000
20 orang
75 orang
71.000.000
71.000.000
100%
4.296.776.500
79.674.000
4.380.546.500
81.984.000
83.770.000
2.310.000
1.
1.
1.
1.
100% 1.
100% 1.
2.
100% 1.
100% 1.
III-169
terlaksananya penyusunan Dokumen buku

Informasi Pasar Kerja (IPK) sebanyak 104
buku
Kode
1.14.1.14.01.16.002
Penyebarluasan informasi bursa tenaga

kerja
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
459.025.000
540.485.000
+/(Rp.)
81.460.000
100% 1.
terlaksananya pelayanan pecaker melalui

bursa kerja/job fair 1 kali
1.14.1.14.01.16.004
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
1. tercukupinya lowongan untuk 11.500

orang penganggur dan pencari kerja di
Kota Semarang
1. warga miskin dan pencari kerja di kota
Semarang
100% 1.
terlaksananya pelatihan ketrampilan tenaga

kerja siap pakai 5 angakatan @ 25 orang
125 orang
368.848.970
368.848.970
1.14.1.14.01.16.005
Pengembangan kelembagaan produktivitas 1. warga miskin, penganggur dan

dan pelatihan kewirausahaan
kelompok masyarakat yang sudah
mempunyai rintisan usaha di Kota
Semarang
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem 1. pekerja rentan PHK dan pekerja rokok
pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
yang terkena PHK, masyarakat
lingkungan perusahaan rokok
100% 1.
terlaksananya kegiatan pelatihan WUB 36

angkatan @ 10 orang = 360 orang dan TKM 6
angkatan @ 25 orang = 150 orang
510 orang
2.361.587.330
2.361.587.330
100% 1.
terlaksananya kegiatan pelatihan

ketrampilan pekerja rokok dan masyarakat
sekitar pabrik rokok
60 orang
300.000.000
300.000.000
1.14.1.14.01.16.009
Penempatan transmigrasi
1. warga miskin dan penganggur di Kota

Semarang
100% 1.
2.
15 kk
5 kk
157.500.000
157.500.000
1.14.1.14.01.16.010
Padat karya produktif
1. warga miskin dan penganggur di Kota

Semarang
100% 1.
terlaksanya seleksi calon transmigran

terlaksananya pembinaan calon
transmigran/STP
terlaksananya kegiatan padat karya produktif
5 paket @ 66 orang = 1320 HOK
6600 hok
540.141.200
540.141.200
1.14.1.14.01.16.012
Audit pengawasan sertifikasi iso 9001-2008 1. SKPD pelaksana Disnakertrans
100%
30.000.000
30.000.000
1.14.01.17
1.14.1.14.01.17.002
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Fasilitasi penyelesaian prosedur
1. pekerja dan pengusaha di Kota
penyelesaian perselisihan hubungan
Semarang
industrial
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian 1. pekerja dan pengusaha di Kota
perlindungan hukum dan jaminan sosial
Semarang
ketenagakerjaan
1.482.509.900
146.650.000
1.707.659.900
146.650.000
225.150.000
-
323.729.000
548.879.000
225.150.000
1.14.1.14.01.16.006
1.14.1.14.01.17.003
100% 1.
kegiatan audit sertifikasi ISO 9001-2008
100% 1.
2.
3.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
terselesaikanya kasus perselisihan

tertanganinya keresahan
tertanganinya mogok kerja
terlaksananya usulan UMK
terlaksananya usulan KHL
terlaksananya verifikasi SP/SB
terlaksananya porseni buruh/pekerja
terlaksananya efektifitas LKS tripartit
terlaksananya orientasi lapangan lembaga
tripartit & lembaga dewan pengupahan
200 kasus
20 kasus
10 kasus
1 kali
12 kali
30 perush
1 kali
2 rekom
1 kali
terlaksananya pembinaan pembentukan LKS

bipartit
terlaksananya porseni buruh/pekerja
25 perush
7.
8.
III-170
1 kali
Kode
1.14.1.14.01.17.004

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
Sasaran Kegiatan
1. pekerja dan pengusaha di Kota
Semarang
Target
100% 1.
2.
3.
4.
1.14.1.14.01.17.005
1.14.1.14.01.17.014
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan 1. pekerja dan pengusaha di Kota

penegakan hukum terhadap keselamatan
Semarang
dan kesehatan kerja
Peningkatan pengawasan dan perlindungan 1. pekerja dan perusahaan di Kota

norma kerja
Semarang
100% 1.
Penyusunan pak pegawai fungsional

pengawas ketenagakerjaan
1. pegawai fungsional pengawas dan

mediator di disnakertrans
JUMLAH
terlaksananya pembinaan pembentukan

PP/PKB 250 orang=200 perush
2.
3.
terlaksananya apel bulan K3

terlaksananya pembinaan zerro accident
1 kali
15 perush
4.
5.
terlaksananya bimtek K3
terlaksananya bimtek pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja
50 orang
40 orang
6.
7.
terlaksananya verfikasi obyek K3

terlaksananya pembinaan HIV/AIDS di
tempat kerja
terlaksananya pemeriksaan kesehatan
pekerja
terlaksananya pemeriksaan ketenagakerjaan
3.
terlaksananya Pemutakhiran Data Wajib

Lapor Ketenagakerjaan
4.
5.
6.
terlaksananya Bimtek Norma Kerja

terlaksananya Identifikasi Pekerja Anak
terlaksananya Pelatihan Penarikan Pekerja
Anak
terlaksananya penilaian angka kredit pegawai
fungsional
12 bulan 1.
III-171
150 perush
50 perush
100% 1.
+/(Rp.)
1 kali
75 perush
terlaksananya pembinaan P2K3 diperusahaan
2.
1.14.1.14.01.17.017
terlaksananya sosialisasi peraturan

ketenagakerjaan
terlaksananya sosialisasi UMK
terlaksananya pembinaan pembentukan
Koperasi karyawan 50 perush = 100 orang

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
250 persh
207.535.150
207.535.150
244.554.800
244.554.800
532.578.350
532.578.350
27.462.600
27.462.600
8.875.519.000
9.571.209.000
695.690.000
200 obyek
10 perush
500 orang
340
perusahaan
1500
perusahaan
50 orang
50 kel
50 orang
1 tahun
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
18. DINAS KOPERASI DAN UMKM

1.15
1.15.01.01
1.15 1.15.01 01 014
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Meningkatnya Kebersihan Perkantoran
1.15 1.15.01 01 015

perundang-undangan
1.15 1.15.01 01 017

1.15.1.15.01.01.002
1.15.1.15.01.01.006
1.15.1.15.01.01.010
1.15.1.15.01.01.011
1.15.1.15.01.01.018
1.15.01.02
1.15.1.15.01.02.005
1.15.1.15.01.02.007
1.15.1.15.01.02.010
1.15.1.15.01.02.024
1.15.1.15.01.02.026
1.15.01.06
1.15.1.15.01.06.002
1.15.1.15.01.06.004
100% 1.
1.936.794.300
50.000.000
-
12 bln
5.500.000
5.500.000
11 bln
50.000.000
50.000.000
12 bln
10.500.000
10.500.000
100% 1.
100% 1.
Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan
17 unit
10.000.000
10.000.000
100% 1.
Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
12 bln
52.300.000
52.300.000
100% 1.
Pengadaan Barang Cetakan dan Fotocopy

untuk kegiatan dinas
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
dinas luar daerah
12 bln
29.295.000
29.295.000
12 bln
100.000.000
150.000.000
50.000.000
100% 1.
Tersediannya kendaraan dinas roda dua
5 unit
225.460.000
65.000.000
597.674.000
65.000.000
372.214.000
-
100% 1.
Pengadaan inventaris kantor
213.944.000
213.944.000
100% 1.
Pengadaan inventaris kantor
124.870.000
124.870.000
100% 1.
Kendaraan Dinas Siap Pakai
22 unit
129.060.000
154.960.000
25.900.000
100% 1.
Peralatan kantor yang siap pakai
47 unit
31.400.000
38.900.000
7.500.000
100% 1.
2 buku
89.478.700
2.755.500
90.798.700
2.755.500
1.320.000
-
100% 1.
Laporan kinerja dan keuangan akhir tahun
2 buku
2.857.000
2.857.000
100% 1.
1. Tercapainya program pelayanan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Menigkatnya Pelayanan Administrasi
air dan listrik
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1. Menigkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% 1.
9.650.724.300
309.095.000
1.500.000
Penyediaan Peralatan Kebersihan

Perkantoran
Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Makanan dan minuman rapat dan jamuan
tamu
Pembayaran Rekening Telepon
1. Tersedianya kebutuhan perpustakaan
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran
penggandaan
Perkantoran
luar daerah
Perkantoran
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur
1. Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana aparatur
Pengadaan mebeluer
prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Meningkatnya sarana dan prasarana
/ operasional
aparatur
1. Meningkatnya sarana dan prasarana
gedung kantor
aparatur
1. Meningkatnya Sistem Pelaporan
semesteran
Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Meningkatnya Sistem Pelaporan
tahun
Capaian Kinerja dan Keuangan
6 bln
7.713.930.000
259.095.000
1.500.000
100% 1.
III-172
Kode
1.15.1.15.01.06.008
1.15.1.15.01.06.010

pembantu
1.15.1.15.01.06.013
Penyusunan lakip
1.15.1.15.01.06.018
1.15.1.15.01.06.019
1.15.01.15
1.15.1.15.01.15.006
1.15.01.16
1.15.1.15.01.16.003
1.15.1.15.01.16.006
Sasaran Kegiatan
Target
1. Tercapainya sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan
1. Terselesaikannya sistem pelaporan
keuangan
100% 1.
1. Meningkatnya kualitas perencanaan

dan pelporan
1. Peningkatan pengembangan sistem
keuangan
kinerja keuangan
Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif
Perencanaan, koordinasi dan
1. Meningkatkan koordinasi dalam
pengembangan usaha kecil menengah
pelaksanaan program kegiatan
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha 1. Meningkatnya produktivitas usaha
bagi usaha mikro kecil menengah
UMKM
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1. Meningkatkan ketrampilan masyarakat
12 kl 1.
72.300.000
73.620.000
1.320.000
100% 1.
LAKIP
1 buku
2.148.000
2.148.000
100% 1.
Tersusunnya buku renja
1 buku
2.250.300
2.250.300
100% 1.
Laporan LKPJ
1 buku
2.742.000
2.742.000
100% 1.
2.
3.
4.
Penyusunan Buku Saku

Koordinasi Pengembangan KUMKM
Penyusunan Database dan Website
Dokumen PMPRB
100 buku
6 kali
1 paket
1 dokumen
121.011.800
121.011.800
121.011.800
121.011.800
25% 1.
Kemitraan Dengan Pengsaha Besar;

Perbankan, BUMN
Kontak Dagang
Temu Usaha
Kontak Dagang
Pelatihan Ketrampilan Usaha Salon
150 org
2.828.933.500
377.046.600
2.907.433.500
455.546.600
78.500.000
78.500.000
20 org
150 org
30 org
30 orang
1.891.182.000
1.891.182.000
Pelatihan Manajemen Usaha Kecil

150 orang
Bintek Manajemen Usaha Bagi Wanita Pelaku
60 orang
Usaha Mikro
Pelatihan Ketrampilan Usaha Menjahit
90 orang
Pelatihan Ketrampilan Usaha Boga
120 orang
Pelatihan Ketrampilan untuk Wira Usaha
1000 orang
Baru
Pelatihan Manajemen Dasar Perkoperasian
70 org
414.600.400
414.600.400
2.
3.
4.
25% 1.
25% 1.
2.
12 bln
4.
5.
6.
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi 1. Meningkatkan ketrampilan manajemen
/ kud
koperasi
+/(Rp.)
Tersediannya laporan pertanggungjawaban

keuangan bulanan
2.
3.
1.15.1.15.01.16.007
Buku RKA, DPA dan DPPA

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
3 buku
4.425.900
4.425.900
III-173
Standard Operasional Manajemen Koperasi
32 org
1.15.1.15.01.16.007
Kode
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi

/ kud
414.600.400
Sasaran Kegiatan
4.
1.15.1.15.01.16.014
Peningkatan dan pengembangan ovop
1. Meningkatkan ketrampilan masyarakat
25% 1.
2.
3.
1.15.01.17
1.15.1.15.01.17.005
1.15.1.15.01.17.008
1.15.1.15.01.17.009
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana 1. Pemanfaatan dana/bantuan dari
pemerintah bagi usaha mikro kecil
pemerintah sesuai peruntukannya
menengah
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah 1. Meningkatkan akses pengembangan
tangga, industri kecil dan industri menengah
usaha UMKM
Penyelenggaraan promosi produk usaha
mikro kecil menengah
1. Meningkatkan akses pasar bagi UMKM.
Fasilitasi akses permodalan kumkm
1. Meningkatkan akses fasilitas

permodalan KUMKM
Peningkatan pengelolaan usaha simpan

pinjam
1.15.1.15.01.17.016
Fasilitasi pengembangan usaha mikro
1. Meningkatkan Pemahaman Manajemen

Usaha bagi USP Pokmas (LKM) dan
PUM
1. Meningkatkan jumlah PUM yang
mendapatkan fasilitas pengembangan
usaha
40 UMKM
146.104.500
146.104.500
324 org
2.670.046.100
162.339.200
3.857.646.100
162.339.200
1.187.600.000
-
80 UMKM
149.294.000
149.294.000
1.051.412.900
1.351.412.900
300.000.000
89.000.000
139.000.000
50.000.000
240 Org
227.000.000
227.000.000
1 paket
991.000.000
1.156.000.000
165.000.000
40 org
40 UKM
Terlaksananya Sosialisasi HAKI,Halal dan

Kualitas Packaging bagi UMKM
20% 1.
Penyelenggaraan Pameran Produk UMKM
120 UMKM
Pameran Semarang Expo
150 UMKM
Fasilitasi akses permodalan
75 KUMKM
15% 1.
15% 1.
20% 1.
2.
4.
5.
6.
III-174
Penyusunan Peraturan Walikota tentang

Pengelolaan Dana Bergulir
pembinaan manajemen usaha simpan pinjam
bagi USP Pokmas ( LKM )
KPUM USAHA MATENGAN SEMBUNG
MAKMUR (Hibah)
KPUM USAHA MATENGAN BANJAR MANDIRI
II (Hibah)
KPUM USAHA MATENGAN PENGGARON LOR
(Hibah)
KPUM MENJAHIT DAN SALON KEC.GENUK
(Hibah)
KPUM USAHA MATENGAN KALICARI DUA
(Hibah)
KPUM MATENGAN PEDURUNGAN MAKMUR
(Hibah)
+/(Rp.)
60 org
15% 1.
3.
Pelatihan Teknik Desain Batik Berbasis

Komputer
Pelatihan Sulam Pita
Pelatihan Web Marketing
105 org
Pemantauan Kepada UMKM, Koperasi , LKM
2.
1.15.1.15.01.17.015
Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan

Koperasi SAKETAP
Pelatihan Manajemen berbasis kompetensi
15% 1.
2.
1.15.1.15.01.17.014

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
3.
414.600.400
1 keg
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Kode
Sasaran Kegiatan
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-175
KPUM MATENGAN PEDURUNGAN LESTARI

(Hibah)
KPUM USAHA MATENGAN KALICARI SATU
(Hibah)
KPUM USAHA MATENGAN KP.DURIAN
LAMPER KIDUL (Hibah)
KPUM WONODRI II (Hibah)
KPUM WONODRI I (Hibah)
KPUM USAHA MATENGAN KP.NANGKA
LAMPER KIDUL (Hibah)
KPUM MENJAHIT DAN SALON KELURAHAN
WONODRI (Hibah)
KPUM MENJAHIT & SALON Banyumanik
(Hibah)
KPUM MATENGAN PEDALANGAN BERGUNA
2 (Hibah)
KPUM MATENGAN PEDALANGAN BERGUNA
1 (Hibah)
KPUM MATENGAN PADANGSARI ASRI
(Hibah)
KPUM MATENGAN PADANGSARI MAKMUR
(Hibah)
KPUM MENJAHIT DAN SALON
KEC.TEMBALANG (Hibah)
KPUM WARUNGAN KLIPANG MAKMUR
(Hibah)
KPUM WARUNGAN SENDANGMULYO
SEJAHTERA (Hibah)
KPUM USAHA MAKANAN TIMOHO JAYA
(Hibah)
KPUM USAHA MAKANAN NGUMPUL SARI
MAKMUR (Hibah)
KPUM USAHA MATENGAN BANGUNHARJO
01 (Hibah)
KPUM USAHA MATENGAN BANGUNHARJO
02 (Hibah)
KPUM USAHA WARUNGAN JAGALAN KARYA
UTAMA (Hibah)
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
27. KPUM USAHA MATENGAN JAGALAN
MAKMUR (Hibah)
28. KPUM USAHA MATENGAN PANDANSARI 01
(Hibah)
29. KPUM MATENGAN PANDANSARI 02 (Hibah)
1 paket
30. KPUM MATENGAN KAUMAN I (Hibah)

31. KPUM USAHA MATENGAN KAUMAN II
(Hibah)
32. KPUM MENJAHIT SEMARANG TENGAH
(Hibah)
33. KPUM KRAPYAK LESTARI I (Hibah)
34. KPUM KRAPYAK LESTARI II (Hibah)
35. KPUM MATENGAN TAMBAKHARJO
SEJAHTERA I (Hibah)
36. KPUM MATENGA ICIR (Hibah)
37. KPUM MATENGAN TAMBAKHARJO
SEJAHTERA II (Hibah)
38. KPUM MATENGAN KALIBANTENG MAJU
(Hibah)
39. KPUM TAWANG MAS JAYA (Hibah)
40. KPUM MATENGAN REJOSARI MAKMUR
(Hibah)
41. KPUM MENJAHIT DAN SALON SEMARANG
BARAT (Hibah)
42. KPUM PURWOYOSO LESTARI I (Hibah)
43. KPUM USAHA MATENGAN ANGGREK I
(Hibah)
44. KPUM MAKANAN RESTU LUMINTU (Hibah)
1 paket
1 paket
45. KPUM MAKANAN RESTU MIJEN (Hibah)

46. KPUM MATENGAN SUKA SARI (Hibah)
47. KPUM MATENGAN SUKA MAKMUR (Hibah)
1 paket
1 paket
1 paket
48. KPUM MATENGAN SIDO MAJU (Hibah)

49. KPUM MATENGAN SIDO LANCAR (Hibah)
1 paket
1 paket
III-176
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
50. KPUM USAHA MATENGAN BRINGIN

MAKMUR (Hibah)
51. KPUM USAHA MATENGAN BRINGIN RAYA
(Hibah)
52. KPUM PURWOYOSO LESTARI 2 (Hibah)
53. KPUM MATENGAN NONGKOSAWIT
BAROKAH (Hibah)
54. KPUM BASKARA ADI (Hibah)
55. KPUM MATENGAN KANDRI SEJAHTERA
(Hibah)
56. KPUM MATENGAN NONGKOSAWIT REJEKI
LANCAR (Hibah)
57. KPUM USAHA CERIPING SINGKONG LESTARI
(Hibah)
58. KPUM USAHA MATENGAN GORENGAN
MEKAR SARI (Hibah)
59. KPUM USAHA JAHIT DAN SALON KEC MIJEN
(Hibah)
60. KPUM USAHA MATENGAN ANGGREK II
(Hibah)
61. KPUM MENJAHIT DAN SALON GUNUNGPATI
(Hibah)
62. KPUM MATENGAN KANDRI MUKTI (Hibah)
1 paket
63.
64.
65.
66.
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-177
KPUM REJEKI TERUS (Hibah)

KPUM MANYARAN GEMILANG (Hibah)
KPUM PRAMBANAN (Hibah)
KPUM DEMPEL ASRI & MUKTIHARJO
SEJAHTERA (Hibah)
KPUM PALEBON ANGGREK III (Hibah)
KPUM USAHA EKONOMI REJEKI (Hibah)
KPUM BERUANG RAYA LESTARI (Hibah)
KPUM BERUANG MAS MAKMUR (Hibah)
KPUM REJEKI BAROKAH (Hibah)
KPUM KEDUNGWADAS (Hibah)
KPUM USAHA MATENGAN MAK KU
(MASAKANKU) (Hibah)
KPUM KENCANA ASRI (Hibah)
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
KPUM GUNUNGJATI JAYA (Hibah)
KPUM JRAKAH BERKAH (Hibah)
KPUM KURNIA MANDIRI (Hibah)
KPUM BERINGIN SELATAN (Hibah)
KPUM GRIYA LESTARI (Hibah)
KPUM GONDORIYO BAROKAH (Hibah)
KPUM WINANGUN SARI (Hibah)
KPUM USAHA MATENGAN TLOGOSARI
WETAN 1 (Hibah)
KPUM KOPEN LESTARI (Hibah)
KPUM USAHA MATENGAN SENDANG KARYA
(Hibah)
KPUM USAHA MATENGAN TLOGOSARI
WETAN 2 (Hibah)
KPUM WONODRI SEJAHTERA (Hibah)
KPUM USAHA MATENGAN JANGKANG
MAKMUR (Hibah)
KPUM MATENGAN MELATI KOPEN (Hibah)
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
89. KPUM USAHA MATENGAN TAWANG MAS I

(Hibah)
90. KPUM MATENGAN LESANPURO I (Hibah)
1 paket
91. KPUM MATENGAN LESANPURO II (Hibah)
1 paket
92. KPUM USAHA MATENGAN LESANPURO III

(Hibah)
93. KPUM USAHA MATENGAN PRINGGONDANI I
(Hibah)
94. KPUM USAHA MATENGAN SRI KUNCORO III
(Hibah)
95. KPUM USAHA MATENGAN GEDONGSONGO
(Hibah)
96. KPUM USAHA MATENGAN CEMARA II
(Hibah)
97. KPUM USAHA MATENGAN SRI KUNCORO IV
(Hibah)
98. KPUM KRAPYAK SEJAHTERA I (Hibah)
1 paket
III-178
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
99. KPUM USAHA MATENGAN KRAPYAK
SEJAHTERA IV (Hibah)
100. KPUM USAHA SEMBAKO KRAPYAK
SEJAHTERA III (Hibah)
101. KPUM KRAPYAK SEJAHTERA II (Hibah)
1 paket
102. KPUM KRAPYAK SEJAHTERA V (Hibah)
1 paket
103. KPUM USAHA MATENGAN SRI KUNCORO I

(Hibah)
104. KPUM USAHA MATENGAN SRI KUNCORO II
(Hibah)
105. KPUM USAHA MATENGAN JAMBU (Hibah)
1 paket
106. KPUM KEPODANG (Hibah)
1 paket
107. KPUM USAHA MATENGAN NGESREP LESTARI

(Hibah)
108. KPUM USAHA MATENGAN ANJAS MAKMUR
(Hibah)
109. KPUM USAHA BERKAH (Hibah)
1 paket
110. KPUM MATENGAN BANYUMANIK BARU

(Hibah)
111. KPUM KENANGA (Hibah)
1 paket
112. KPUM USAHA MATENGAN BANGETAYU

KULON 1 (Hibah)
113. KPUM USAHA MATENGAN BANGETAYU
KULON 2 (Hibah)
114. KPUM USAHA MATENGAN CEMERLANG
(Hibah)
115. KPUM USAHA MATENGAN GEMILANG
(Hibah)
116. KPUM MAWAR (Hibah)
1 paket
117. KPUM USAHA MATENGAN TERATAI (Hibah)
1 paket
III-179
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
118. KPUM USAHA MATENGAN MANGWE JAYA
(Hibah)
119. KPUM MIJEN JAYA WARGA KELURAHAN
KEDUNGPANI (Hibah)
120. KPUM KEDUNGPANI WARGA KELURAHAN
KEDUNGPANI (Hibah)
121. KPUM DAHLIA (Hibah)
1 paket
122. KPUM MELATI (Hibah)
1 paket
123. KPUM MATENGAN PERBALAN KARYA (Hibah)
1 paket
124. KPUM USAHA MATENGAN TAWANG JAYA

(Hibah)
125. KPUM MATENGAN TEGALSARI KARYA
(Hibah)
126. KPUM MELATI (Hibah)
1 paket
127. KPUM AROMA (ANYAMAN ROTAN &

BAMBU) (Hibah)
128. KPUM BUGEN MAKMUR (Hibah)
1 paket
129. KPUM MUKTI RIZKY BERDIKARI (Hibah)
1 paket
130. KPUM SEKAR ARUM (Hibah)
1 paket
131. KPUM SRIKAL (Hibah)
1 paket
132. KPUM MAKANAN MITRA MANDIRI I (Hibah)
1 paket
133. KPUM MENJAHIT MUSRENBANG (Hibah)
1 paket
134. KPUM MATENGAN MUSRENBANG (Hibah)
1 paket
135. KPUM MENJAHIT DAN SALON SEMARANG

UTARA (Hibah)
136. KPUM MAKANAN MITRA MANDIRI II (Hibah)
1 paket
III-180
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
137. KPUM USAHA MATENGAN HARJO JAYA

(Hibah)
138. KPUM USAHA MATENGAN BANJAR MANDIRI
I (Hibah)
139. KPUM MATENGAN KARANGTURI BERKAH
(Hibah)
140. KPUM MATENGAN KARANGTURI MAKMUR
(Hibah)
141. KPUM MENJAHIT DAN SALON KEC.
SEMARANG TIMUR (Hibah)
142. KPUM USAHA MATENGAN KEBON BERKAH
(Hibah)
143. KPUM USAHA MATENGAN KEBON ASRI
(Hibah)
144. KPUM GILO-GILO SEMBAR MAJU (Hibah)
1 paket
145. KPUM GILO-GILO SEMBAR MAKMUR (Hibah)
1 paket
146. Bintek Manajemen Usaha Mikro
1.15.1.15.01.17.017
1.15.01.18
1.15.1.15.01.18.004
Fasilitasi pengembangan kumkm (dbhcht)
1. Meningkatnya produktivitas usaha

UMKM
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman
1. Meningkatkan Pemahaman bg pokmas
perkoperasian
& koperasi tentang prinsip-prinsip
koperasi
Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan 1. Meningkatnya Peringkat Kesehatan

koperasi berprestasi
Koperasi
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
200 PUM
1 paket
148. KPUM GILO-GILO
1 paket
25% 1.
Pelatihan Ketrampilan dan Manajemen

Wirausaha
600 org
672.600.000
672.600.000
25% 1.
Sosialisasi Perkoperasian Kepada Pengelola

Koperasi Sekolah
100 Org
1.519.904.900
482.566.000
1.767.065.200
482.566.000
247.160.300
-
Sosialisasi Peraturan Perkoperasian

Bimbingan pendirian koperasi
Sosialisasi Perkoperasian bagi Wira Usaha
Baru
Pengawasan Kelembagaan dan usaha
Koperasi
Lomba Koperasi berprestasi
300 Org
60 klmpk
600 Org
412.739.800
412.739.800
25% 1.
2.
+/(Rp.)
1 paket
147. KPUM GILO-GILO
2.
3.
4.
1.15.1.15.01.18.005

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-181
500 kop
32 kop
1.15.1.15.01.18.005
Kode
Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan

koperasi berprestasi
Sasaran Kegiatan
Target
3.
1.15.1.15.01.18.006
1.15.1.15.01.18.011
Peningkatan dan pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi
koperasi
1. Meningkatkan produktivitas usaha

koperasi
1. Meningkatkan kualitas kelembagaan
koperasi
4.
5.
6.
25% 1.
2.
25% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
JUMLAH
412.739.800
412.739.800
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
III-182
Pembinaan Koperasi ( baik aktif maupun

tidak aktif )
Penilaian Kesehatan KSP/USP
Pembinaan dan Peningkatan SPI
Rapat Koordinasi Koperasi Aktif
Bimbingan Tekhnis Koperasi Retail
Fasilitasi Kegiatan Pada Hari Koperasi
Pembubaran Koperasi
PAD Koperasi
Pendampingan Pendirian Koperasi
Pemeringkatan Koperasi
Usulan Penghargaan dibidang Koperasi
Pembekalan Koperasi baru
Pemringkatan Koperasi
+/(Rp.)
600 kop
360 kop
150 kop
1 kgtn
200 org
1 keg
50 kop
10 kop
50 kop
80 kop
2 keg
120 kop
200 kop
362.346.500
362.346.500
262.252.600
509.412.900
247.160.300
7.713.930.000
9.650.724.300
1.936.794.300
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
19. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1.16
1.16.01.01
1.16.1.16.01.01.002
1.16.1.16.01.01.010
1.16.1.16.01.01.011
PENANAMAN MODAL DAERAH

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
air dan listrik
Perkantoran dalam rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
SKPD
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
SKPD
penggandaan
SKPD
1.16.1.16.01.01.012

1.16.1.16.01.01.015

perundang-undangan
1.16.1.16.01.01.017
1.16.1.16.01.01.018

luar daerah

SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
100% 1.
Jasa komunikasi, surat kabar/majalah dan

jasa pengiriman
12 bulan
3.893.946.000
1.005.474.100
33.000.000
100% 1.
Alat tulis kantor
12 bulan
416.663.100
416.663.100
100% 1.
Belanja Cetak (Amplop dan blangko Kop

BPPT, Sekretariat, Walikota, blangko memo,
dos kartu kendali, stop map, blangko
perijinan, brosur, panduan, pelayanan
perijinan, surat pengantar)
12 bulan
278.737.000
303.737.000
25.000.000
2.
100% 1.
Belanja Foto Copy dan penjilidan

Barang-barang komponen listrik (lampu pijar,
battery kering, roll kabel, dll)
12 bulan
12 bulan
500.000
500.000
100% 1.
Buku bacaan & peraturan perundangundangan
8 buku
500.000
500.000
100% 1.
Jamuan makan minum untuk rapat dan tamu
12 bulan
60.000.000
60.000.000
100% 1.
Perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
12 bulan
199.730.000
199.730.000
III-183
4.971.946.000
1.030.474.100
33.000.000
1.078.000.000
25.000.000
-
Kode
1.16.1.16.01.01.250
Sasaran Kegiatan
100% 1.
Pembayaran honorarium pegawai Honorer
1.16.01.02
1.16.1.16.01.02.005

SKPD
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2
100% 1.
1.16.1.16.01.02.007
100% 1.
2.
3.
100% 1.
2.
100% 1.
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat angkut

darat bermotor, sepeda motor
Filing kabinet
Office kabinet
Camera
Printer
Scanner
Belanja sparepart, BBM, Oli, Ban dan Accu
1.16.1.16.01.02.009
1.16.1.16.01.02.024
1.16.1.16.01.02.028
1.16.1.16.01.02.029
1.16.01.06
1.16.1.16.01.06.001
1.16.1.16.01.06.002
1.16.1.16.01.06.003
1.16.1.16.01.06.004
1.16.1.16.01.06.008
1.16.1.16.01.06.010

perkantoran
Target

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
/ operasional
SKPD
gedung kantor
SKPD
SKPD
semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 1. Terpenuhinya rencana kebutuhan
anggaran
anggaran
tahun
1. Peningkatan pengembangan sistim
keuangan
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Terselesainya sistem pelaporan
pembantu
keuangan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
16.344.000
16.344.000
100%
+/(Rp.)
-
255.610.900
-
1.183.610.900
928.000.000
928.000.000
928.000.000
45.000.000
45.000.000
4 buah
4 buah
1 buah
4 unit
1 buah
12 bulan
16.000.000
16.000.000
143.610.900
143.610.900
100% 1.

(komputer, printer, scaner, server dll)
12 bulan
48.000.000
48.000.000
100% 1.
Pemeliharaan mebelair (meja, kursi, rak dll)
12 bulan
3.000.000
3.000.000
100% 1.
Dokumen (DPA, DPPA, CALK)
5 buku
89.285.000
9.185.000
89.285.000
9.185.000
100% 1.
Buku laporan keuangan semesteran
5 buku
3.780.000
3.780.000
100% 1.
Buku laporan prognosis realisasi anggaran
5 buku
2.835.000
2.835.000
100% 1.
Buku laporan keuangan akhir tahun
5 buku
8.505.000
8.505.000
100% 1.
Buku laporan keuangan RKA dan DPA
5 buku
9.450.000
9.450.000
100% 1.
Pembayaran honor PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu
12 bulan
38.520.000
38.520.000
III-184
Kode
1.16.1.16.01.06.013
1.16.1.16.01.06.019
1.16.1.16.01.06.021
1.16.01.15
1.16.1.16.01.15.005
1.16.1.16.01.15.006
1.16.1.16.01.15.008
1.16.1.16.01.15.018
1.16.01.16
1.16.1.16.01.16.019
1.16.1.16.01.16.023
100% 1.
Buku Penyusunan LAKIP

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
5 buku
5.670.000
5.670.000
100% 1.
Buku laporan LKPJ
5 buku
5.670.000
5.670.000
100% 1.
Buku laporan RENJA
5 buku
5.670.000
5.670.000
100% 1.
2.
100% 1.
2.
3.
Terselenggaranya Forum RKPPMD

Terselenggaranya Forum PPTSP
Pendataan Penanaman Modal
Mact Making
Forum komunikasi antara Pemerintah dan
dunia usaha
Kegiatan pemantauan/pengawasan
775.000.000
110.000.000
785.000.000
110.000.000
10.000.000
-
115.000.000
115.000.000
75.000.000
75.000.000
475.000.000
485.000.000
10.000.000
1.342.076.000
100.076.000
1.457.076.000
100.076.000
115.000.000
-
100.000.000
100.000.000
422.000.000
422.000.000
570.000.000
685.000.000
115.000.000
Sasaran Kegiatan
Penyusunan lakip
1. Meningkatnya kualitas perencanaan

dan pelaporan
kinerja dan keuangan
1. Peningkatan kualitas perencanaan dan
laporan
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Koordinasi perencanaan dan pengembangan 1. Terbangunnya komunikasi yang
penanaman modal
harmonis dan intensif dengan SKPD lain
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di
1. Terwujudnya peningkatan
bidang penanaman modal dengan instansi
investasi/penanaman modal di Kota
pemerintah dan dunia usaha
Semarang dengan menciptakan iklim
investasi yang kondusif
Peningkatan kegiatan pemantauan,
1. Tercapainya kelancaran dan ketepatan
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
pelaksanaan penanaman modal,
penanaman modal
tersedianya data realisasi informasi dan
kejelasan jumlah penananaman modal
Penyelenggaraan promosi investasi
1. Terciptanya kegiatan promosi investasi
yang berkelanjutan guna mendorong
peningkatan daya saing dan realisasi
investasi dalam rangka mewujudkan
Program peningkatan iklim investasi
Peningkatan pelayanan perijinan &
pelayanan penanaman modal (sertifikasi iso
dibidang perijinan dan penanaman
Pengawasan pelayanan perijinan
1. Aparatur Kecamatan dan Kelurahan,
aduan masyarakat dan pemohon yang
akan mengambil SK ijin yang telah jadi
Target
100% 1.
2.
1.16.1.16.01.16.040
1. Pengembangan dan pengelolaan

Teknologi Informasi pelayanan investasi
dan perijinan
5 kegiatan
2 kegiatan
1 kegiatan
100% 1.
2.
100% 1.
Kegiatan Pendampingan
Kegiatan Verifikasi
Koordinasi dengan Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan serta Perwakilan Tokoh
Masyarakat
Koordinasi SKPD terkait tentang aduan
masyarakat
Monitoring IKM
1 kegiatan
1 kegiatan
4 kegiatan
Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan 1. Terselenggaranya pelayanan perijinan

dalam bidang pembangunan, kesra dan
lingkungan serta perekonomian secara
lebih mudah, murah dan cepat
100% 1.
2.
3.
4.
100% 1.
III-185
Aplikasi paket perijinan

Penggabungan aplikasi perijinan TDP ke
aplikasi perijinan online
Aplikasi untuk digitalisasi arsip
Buku manual book dan lapora kegiatan
Pelayanan Perijinan di Kecamatan
10 buku
Pameran Investasi
Temu Bisnis
Penyusunan sarana prasarana dan media
promosi
3.
Pengelolaan dan pengembangan sistem
informasi dan pelayanan perijinan
30 kegiatan
100% 1.
2.
3.
2.
1.16.1.16.01.16.037
Dokumen hasil pengawasan PMA dan PMDN
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
+/(Rp.)
10 kegiatan
12 kegiatan
1 paket
1 paket
1 paket
5 buku
2 kegiatan
Kode
1.16.1.16.01.16.040
1.16.1.16.01.16.044

Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan
Pengelolaan data perijinan dan informasi

investasi
Sasaran Kegiatan
Terselenggaranya pelayanan perijinan
dalam bidang pembangunan, kesra dan
lingkungan serta perekonomian secara
lebih mudah, murah dan cepat
1. Terbangunnya penyajian data laporan
perijinan secara sistematis
2.
3.
100% 1.
2.
3.
1.16.01.17
1.16.1.16.01.17.002
Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana

Pemberdayaan bumd
1. Peningkatan Pendapatan / Laba bagi
BUMD
100% 1.
2.
1.16.1.16.01.17.011
Peningkatan infrastruktur sarana dan

prasarana pelayanan
1.16.1.16.01.17.012
Pengembangan potensi daerah
1. - Tertatanya ruang arsip dan ruang

tunggu pelayanan sehingga
memberikan kenyamanan kepada
1. Peningkatan fungsi dan peranan potensi
daerah dalam mendukung investasi dan
pembangunan Kota Semarang
100% 1.
2.
3.
100% 1.
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
570.000.000
685.000.000
Target
III-186
Pelayanan SIUP TDP pada even tertentu (HUT

Kota Semarang dan HUT Kemerdekaan RI)
dan di Mall
Intensifikasi Pelayanan Perijinan
Aplikasi EIS perijinan
Pengelolaan data perijinan yang terintegrasi
Buku manual book dan laporan kegiatan
+/115.000.000
(Rp.)
3 kegiatan
2 kegiatan
1 paket
1 kegiatan
150.000.000
150.000.000
426.500.000
50.000.000
426.500.000
50.000.000
276.500.000
276.500.000
100.000.000
100.000.000
3.893.946.000
4.971.946.000
1.078.000.000
5 buku
Penigkatan Daya Saing BUMD dari berbagai

aspek
Buku Laporan Kinerja BUMD Kota Semarang
1 kegiatan
Almari arsip
Kursi tunggu
Design interior ruang tunggu pelayanan
Pengembangan potensi daerah secara utuh
guna peningkatan pembangunan dan
investasi di Kota Semarang
4 bh
10 bh
100%
1 kegiatan
5 buku
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
20. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1.17
1.17.01.01
1.17.1.17.01.01.001
1.17.1.17.01.01.002
KEBUDAYAAN
1. UPTD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Dinas dan UPTD
air dan listrik
4% 1.
12% 1.
2 bln
12 bln
3.
Penyetor pendapatan dari UPTD

Pembayaran biaya langganan telpon di 3
UPTD dan Dinas
Pembayaran biaya langganan listrik di 6
UPTD dan Dinas
Pembayaran biaya langganan air di 1 UPTD
11% 1.
Pembayaran retribusi pengambilan sampah
5 bln
2.
1.17.1.17.01.01.008
1. UPTD
2.
3.
4.
1.17.1.17.01.01.009
1. Dinas
1.17.1.17.01.01.010
1. Dinas dan UPTD
1.17.1.17.01.01.011

penggandaan
1. Dinas dan UPTD
4% 1.
2.
7% 1.
2.
8% 1.
1. UPTD
5% 1.
1. UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele
5% 1.
1.17.1.17.01.01.012
1.17.1.17.01.01.014
2.
1.17.1.17.01.01.015
1.17.1.17.01.01.017
1.17.1.17.01.01.018

perundang-undangan
1. Dinas dan UPTD

luar daerah
1. Dinas dan UPTD
1. Dinas dan UPTD
4% 1.
2.
8% 1.
2.
11% 1.
III-187
6.230.253.500
1.662.717.000
7.200.000
279.600.000
8.572.963.000
1.818.977.000
1.200.000
354.360.000
2.342.709.500
156.260.000
(6.000.000)
74.760.000
236.185.000
272.185.000
36.000.000
12 bln
12 bln
Tersedianya peralatan dan obat/bahan

kebersihan
Tersedianya biaya loundry untuk Hotel
Kampoeng Wisata Taman Lele
Tersedianya honor tenaga kebersihan 5
UPTD
Pemeliharaan mesin fotocopy
Pemeliharaan mesin tik
Penyediaan ATK
Penyediaan perangko dan materai
Pengadaan barang cetak untuk Dinas dan
karcis untuk 5 UPTD
Pengadaan komponen instalasi listrik untuk 5
UPTD
Pengadaan peralatan rumah tangga untuk
Dinas
Pembelian kursi lipat TBRS dan Gua Kreo
12 bln
Buku literatur
Surat kabar
Penyediaan makan dan minum rapat
Breakfast/makan pagi tamu Hotel Kampoeng
Wisata Taman Lele
Biaya perjalanan dinas luar daerah
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
8.150.000
8.150.000
33.357.000
33.357.000
53.000.000
43.000.000
(10.000.000)
12 bln
19.200.000
19.200.000
1 kgt
20.000.000
30.000.000
10.000.000
6.000.000
7.500.000
1.500.000
77.625.000
77.625.000
222.400.000
222.400.000
1 kgt
12 bln
Kode
1.17.1.17.01.01.146
Sasaran Kegiatan
1.17.01.02
1.17.1.17.01.02.005
Menyediakan keanekaragaman hayati

1. UPTD
makan hewan/ternak/satwa
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. UPTD dan Dinas
1.17.1.17.01.02.007
1. Dinas
1.17.1.17.01.02.009
1. Dinas dan UPTD
1.17.1.17.01.02.022
1. UPTD
1.17.1.17.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Dinas dan UPTD

/ operasional
1.17.1.17.01.02.026

gedung kantor
1. Dinas dan UPTD
1.17.1.17.01.02.028

gedung kantor
1. Dinas
1.17.1.17.01.02.029
1.17.01.03

1. Dinas dan UPTD
Target
21% 1.
2.
100% 1.
2.
5% 1.
2.
3.
4.
13% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
37% 1.
2.
3.
35% 1.
2.
3.
4.
5.
4% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
3% 1.
2.
3.
4.
3% 1.
III-188
Pakan hewan 3 UPTD

Obat-obatan hewan
Pengadaan mobil
Pengadaan sepeda motor
Pengadaan almari es
Pengadaan mesin fotocopy
Pengadaan kursi kerja
Pengadaan kursi lipat
Pengadaan cashregister
Pengadaan laptop
Pengadaan komputer
Pengadaan printer
Pengadaan chain saw
Pemeliharaan gedung/kantor UPTD
Pemeliharaan atap TBRS dan atap gasebo
Goa Kreo
Honor tenaga keamanan
Penyediaan jasa STNK
Penyediaan BBM dan olie
Belanja jasa service
Belanja penggantian sparepart
Penyediaan jasa KIR
Service pompa air
Service chainsaw dan mesin potong rumput
Service peralatan outbond
Service TV
Service AC
Pemeliharaan genset
Service komputer
Service printer
Service laptop
Service kamera
Perbaikan meja kursi

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bln
700.000.000
750.000.000
12 bln
510.885.500
1.109.360.000
2 unit
485.000.000
4 unit
1 unit
29.720.000
29.720.000
1 unit
1 buah
5 buah
1 unit
69.280.000
73.880.000
4 unit
2 unit
2 unit
6 unit
1 unit
5 UPTD
190.000.000
260.000.000
2 UPTD
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
3 unit
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100 unit
+/(Rp.)
50.000.000
598.474.500
485.000.000
-
4.600.000
70.000.000
182.805.500
211.680.000
28.874.500
22.350.000
32.350.000
10.000.000
10.730.000
10.730.000
6.000.000
15.000.000
6.000.000
15.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan
1.17.1.17.01.03.001
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1. UPTD
1.17.01.06
1.17.1.17.01.06.001

1. Dinas dan UPTD
1.17.1.17.01.06.002

pembantu
1. Dinas
Target
100% 1.
70% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
30% 1.
2.
1.17.01.15
1.17.1.17.01.15.001
Program pengembangan nilai budaya

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
1.17.1.17.01.15.005
Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di bidang budaya
1. Warga masyarakat
1. Sanggar/kelompok kesenian
50% 1.
2.
3.
5% 1.
2.
1.17.1.17.01.15.007
1.17.1.17.01.15.008
1.17.01.16
1.17.1.17.01.16.001
Penyelenggaraan upacara tradisional

dugderan
Penyelenggaraan simfoni kota lama
Program pengelolaan kekayaan budaya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
Pengadaan pakaian kerja lapangan 5 UPTD
LKPJ 2013
LAKIP 2013
RENJA 2015
DPA 2014
RAPBD RKA 2015
Intensifikasi pendapatan
Laporan akhir tahun
RDPPA dan DPPA 2014
Laporan prognosis realisasi anggaran
Data kepegawaian
Laporan SPM 2014
Honor bendahara pengeluaran, pengeluaran
gaji, penerima, pengeluaran, pembuku,
pembuat dokumen dan bendahara
penerimaan pembantu

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
150 bh
15.000.000
15.000.000
15 buku
25 buku
25 buku
50 buku
100 buku
20 buku
10 buku
10 buku
100 buku
10 buku
10 buku
20 buku
12 bln
Honor PA, PP Keuangan, PPTK, Penyimpan

barang
12 bln
Pagelaran Wayang Kulit 1 Muharam

Sesaji rewanda
Wayang kulit di 16 kecamatan dan tingkat
kota
Percepatan pelaksanaan penerapan dan
pencapaian SPM Bidang Kesenian (seminar,
sarasehan dan studi banding)
Verifikasi ke sanggar/kelompok kesenian
1 kgt
1 kgt
17 kgt
3 kgt
114.651.000
77.751.000
120.651.000
77.751.000
6.000.000
-
36.900.000
42.900.000
6.000.000
1.350.000.000
675.000.000
1.881.975.000
800.000.000
531.975.000
125.000.000
25.000.000
231.975.000
206.975.000
400.000.000
400.000.000
250.000.000
710.000.000
200.000.000
450.000.000
710.000.000
200.000.000
200.000.000
-
12 bln
1. Warga masyarakat
3.
30% 1.
Hibah
Dugderan 2014
1 kgt
1 kgt
1. Warga masyarakat
15% 1.
Penyelenggaraan simfoni kota lama
1 kgt
1. Warga masyarakat
30% 1.
Apitan/Sedekah Bumi
7 kgt
III-189
+/(Rp.)
Kode
1.17.1.17.01.16.001
1.17.1.17.01.16.004
1.17.1.17.01.16.005

Sasaran Kegiatan
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya
1. Pelaku budaya
lokal daerah
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian 1. Pemilik/pengelola benda cagar budaya
peninggalan sejarah purbakala, museum
di kota Semarang
dan peninggalan bawah air
1.17.1.17.01.16.006
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1. Warga masyarakat
1.17.1.17.01.16.007
Pengembangan nilai dan geografi sejarah
1. Pelajar tingkat SMA/SMU/SMK
1.17.01.17
1.17.1.17.01.17.001
Program pengelolaan keragaman budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan
daerah
1. Warga masyarakat
1.17.1.17.01.17.004
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya

daerah
Penyelenggaraan apresiasi seni
Penyelenggaraan berbagai kegiatan
kesenian daerah
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
daerah
1. Dewan Kesenian Semarang (DEKASE)

dan warga masyarakat
1. Warga masyarakat
1. Warga masyarakat
1.17.1.17.01.17.030
Penyelenggaraan pentas seni
1.17.1.17.01.17.032
Festival seni dan budaya rakyat
1. Penyambutan tamu Pemerintah Kota

Semarang dan Aplresiasi
Kelompok/Pelaku Kesenian di Area
Public
1. Warga masyarakat
1.17.01.18
1.17.1.17.01.18.005
1.17.1.17.01.18.006
1.17.1.17.01.18.007
1.17.1.17.01.18.008
2.04
2.04.00.15
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Promosi pentas seni di tmii jakarta
1. Pelaku pariwisata
Pelaksanaan pameran di yogyakarta
Pelaksanaan pameran di semarang
pelaksanaan pameran di jakarta
PARIWISATA
Program pengembangan pemasaran pariwisata
1.17.1.17.01.17.017
1.17.1.17.01.17.019
1.17.1.17.01.17.028
1. Warga masyarakat

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
200.000.000
200.000.000
Target
+/(Rp.)
2.
5% 1.
Sedekah laut
Sarasehan pelaku budaya kota Semarang
1 kgt
1 kgt
20.000.000
20.000.000
5% 1.
Inventarisasi/sosialisasi benda cagar budaya
1 kgt
20.000.000
20.000.000
SNC 2014
1 kgt
450.000.000
450.000.000
Sosialisasi sejarah lokal
1 kgt
20.000.000
20.000.000
1.600.000.000
250.000.000
2.650.000.000
250.000.000
1.050.000.000
-
150.000.000
350.000.000
200.000.000
55% 1.
5% 1.
15% 1.
2.
3.
10% 1.
Wayang kulit
Kethoprak
Wayang orang
Fasilitasi kegiatan pembinaan melalui
DEKASE
Gambang Semarang
Terselenggaranya Pandanaran Art Festival
10 kgt
2 kgt
4 kgt
12 bln
1 kgt
1 kgt
150.000.000
250.000.000
150.000.000
400.000.000
150.000.000
13% 1.
2.
3.
25% 1.
HUT RI
Pentas Akhir Tahun
Parade seni
Penyambutan Tamu dan Apresiasi
Kelompok/Pelaku Kesenian di Area Public
1 kgt
1 kgt
1 kgt
12 bln
200.000.000
650.000.000
450.000.000
400.000.000
650.000.000
250.000.000
12% 1.
2.
3.
4.
Pagelaran musik gebyar keroncong

Seleksi keroncong
Pagelaran warung keroncong
Pagelaran atraksi budaya
10 kgt
2 kgt
10 kgt
2 kgt
200.000.000
200.000.000
20%
20%
20%
40%
Pentas seni di TMII Jakarta

Pameran di Yogyakarta
Pameran di Semarang
Gebyar Wisata Budaya Nusantara
1 kgt
1 kgt
2 kgt
1 kgt
267.000.000
60.000.000
50.000.000
47.000.000
110.000.000
5.094.279.500
1.968.000.500
267.000.000
60.000.000
50.000.000
47.000.000
110.000.000
5.519.479.500
2.168.000.500
425.200.000
200.000.000
10% 1.
15% 1.
1.
1.
1.
1.
III-190
Kode
2.04.1.17.01.15.002
2.04.1.17.01.15.005

Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar negeri
Sasaran Kegiatan
1. Warga masyarakat
1. Pelaku pariwisata dan warga
masyarakat
Target
3% 1.
30% 1.
2.
Redesign dan website

Jawa Tengah Meeting and Incentive Forum
(JTMIF)
Morning tea dengan penggiat pariwisata
3.
4.
5.
6.
2.04.1.17.01.15.007
Pengembangan statistik kepariwisataan
1. Warga masyarakat
2.04.1.17.01.15.008
2.04.1.17.01.15.011
Pelatihan pemandu wisata terpadu

Promosi pariwisata
1. Warga masyarakat
Festival kuliner di Jakarta

Promosi pariwisata di luar negeri
JTX
Pameran Gebyar Wisata, Kerajinan dan
Investasi Nusantara di Bandung
7. Promosi pariwisata di dalam negeri
8. APEKSI
9. BTM
10. MTF
11. NATTAS
12. MATTA
4% 1. Direktori Kebudayaan dan Pariwisata
5% 1.
40% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pelatihan pemandu wisata

Sport TV Lokal Iklan Pariwisata Kota
Semarang
Cetak Goa Kreo
Sewa bilboard baliho
Cetak hutan wisata Tinjomoyo
Souvenir/cinderamata
Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Cetak Taman Budaya Raden Saleh

Cetak desa wisata
Cetak wisata MICE
Cetak Kampoeng Wisata Taman Lele
Cetak wisata religi
Cetak taman margasatwa
Cetak wisata kota lama
Cetak wisata kuliner
Cetak wisata kota Semarang
Cetak peta wisata
III-191

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kgt
25.000.000
25.000.000
+/(Rp.)
1 kgt
668.000.000
868.000.000
200.000.000
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
60 bk
30.000.500
30.000.500
1 kgt
1 kgt
50.000.000
765.000.000
50.000.000
765.000.000
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
4 macam
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
Kode
Sasaran Kegiatan
17.
18.
19.
20.
21.
2.04.1.17.01.15.012
Pelestarian kelompok sadar wisata
2.04.1.17.01.15.015
Penyelenggaraan denok kenang kota

1. Warga masyarakat
semarang
Program pengembangan destinasi pariwisata
Pengembangan objek pariwisata unggulan 1. UPTD
2.04.00.16
2.04.1.17.01.16.001
1. Warga masyarakat
Pembuatan klip video pariwisata

Lomba foto Semarang
Promosi media cetak nasional
Promosi media cetak lokal
Pembuatan guide book dan calender event
1 kgt
1 kgt
3 kgt
2 kgt
1 kgt
22. Promosi iklan airporteve

23. Promosi media cetak majalah penerbangan
2 kgt
1 kgt
24. Pembuatan dan pemasangan MMT baleho

pariwisata
8% 1. Sosialisasi lomba Pokdarwis
2. Jambore Pokdarwis
3. Lomba Pokdarwis antar kecamatan
4. Pembinaan Pokdarwis
10% 1.
2.
Pengiriman Duta Wisata

Penyelenggaraan Denok Kenang
70% 1.
Pembangunan kantor ticketing dan toilet Goa

Kreo
Pembuatan toilet Gua Kreo
Pembangunan mushola di Tinjomoyo
Peningkatan Taman Margasatwa Semarang
2.
3.
4.
5.
6.
2.04.1.17.01.16.006
Pengembangan daerah tujuan wisata
1. Pelajar dan warga masyarakat
2.04.1.17.01.16.009
Optimalisasi peningkatan obyek dan daya

tarik wisata
1. Dinas dan UPTD

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
7.
8.
5% 1.
2.
15% 1.
2.
3.
III-192
Pengadaan perahu kano Taman Margasatwa

Semarang
Pengadaan perahu air Taman Margasatwa
Semarang
DED Gua Kreo dan Tinjomoyo
Kajian Tarif E-bike
Cinta Puspa dan Satwa
Pelatihan desa wisata
Iuran PKBSI Jateng
Iuran PKBSI Pusat
Lembur UPTD dan Dinas
+/(Rp.)
7 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
16
kecamatan
200.000.000
200.000.000
1 kgt
1 kgt
230.000.000
230.000.000
2.926.279.000
1.999.690.000
3.151.479.000
2.224.690.000
225.200.000
225.000.000
150.000.000
150.000.000
576.589.000
576.789.000
200.000
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
10 bh
4 bh
2 paket
1 kgt
1 kgt
4 kgt
12 bln
12 bln
12 bln
Kode
2.04.1.17.01.16.016
Sasaran Kegiatan
Penyusunan fs perusda/bumd taman marga 1. UPTD Taman Margasatwa Semarang

satwa mangkang
Target
10% 1.
2.
2.04.00.17
2.04.1.17.01.17.005
Program pengembangan kemitraan

Pelaksanaan koordinasi pembangunan
kemitraan pariwisata
1. Pelaku usaha pariwisata
100% 1.
2.
3.
JUMLAH
III-193
Dokumen FS Perusda/BUMD Taman

Margasatwa Semarang
Naskah Akademis Perusda/BUMD Taman
Margasatwa Semarang
Bina pelaku usaha pariwisata
Pelayanan usaha pariwisata
Peningkatan SDM pariwisata

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 dokumen
200.000.000
200.000.000
+/(Rp.)
-
1 dokumen
2 kgt
12 bln
3 kgt
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
11.324.533.000
14.092.442.500
2.767.909.500
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
21. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.19
1.19.01.01
1.19 1.19.01 01 250

1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan
perkantoran
Administrasi Perkantoran
1.19.1.19.01.01.002

air dan listrik
12 bln
4.440.110.000
420.570.000
17.706.000
5.637.610.000
416.020.000
17.706.000
1.197.500.000
(4.550.000)
-
100% 1.
Terlaksananya pemberian upah TPHL

100% 1.
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik
12 Bulan
20.000.000
30.000.000
10.000.000
1.19.1.19.01.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan

100% 1.
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan

perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
12 Bulan
7.000.000
7.000.000
1.19.1.19.01.01.010

100% 1.
Terlaksananya penyediaan ATK pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik
12 Bulan
72.294.000
72.294.000
1.19.1.19.01.01.011

penggandaan

100% 1.
Terlaksananya penyediaan barang cetak dan

penggandaan pd Badan KesbangPol
12 Bulan
33.000.000
33.000.000
1.19.1.19.01.01.012


100% 1.
Terlaksananya penyediaan komponen

instalasi Listrik/penerangan kantor
12 Bulan
5.000.000
5.000.000
1.19.1.19.01.01.013

kantor

100% 1.
Terlaksananya penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor
12 Bulan
40.000.000
13.450.000
(26.550.000)
1.19.1.19.01.01.014

100% 1.
Terlaksananya penyediaan peralatan rumah

tangga pada Badan KesbangPol
12 Bulan
3.000.000
3.000.000
1.19.1.19.01.01.015

perundang-undangan

100% 1.
12 Bulan
8.000.000
20.000.000
12.000.000
1.19.1.19.01.01.017

100% 1.
12 Bulan
34.570.000
34.570.000
1.19.1.19.01.01.018

luar daerah

100% 1.
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan pada Badan
KesbangPol
Terlaksananya penyediaan makanan dan
minuman untuk rapat, tamu dan pegawai
Badan KesbangPol
Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
180.000.000
180.000.000
1.19.01.02
338.900.000
422.800.000
83.900.000
III-194
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.19.01.02.009
1.19.01.02.005

1.19.01.02.007
1.19.1.19.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Tercapainya Peningkatan Sarana dan

/ operasional
Prasarana Aparatur yang baik
100% 1.
1.19.1.19.01.02.026

gedung kantor
100% 1.
1.19.01.05
1.19.01.05.119

Perubahan pola kerja pegawai melalui
1. Pegawai Badan Kesbangpol
implementasi tekhnologi informasi
1.19.1.19.01.05.038
Pembinaan sumber daya aparatur
1.19.01.06
1.19.1.19.01.06.002

1. Tercapainya Peningkatan Sistem
semesteran
Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang
lebih baik
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 1. Tercapainya Peningkatan Sistem
anggaran
lebih baik
tahun
lebih baik
Penyusunan rka dan dpa murni serta
perubahan
lebih baik
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Tercapainya Peningkatan Sistem
pembantu
lebih baik
Penyusunan lakip (laporan kinerja instansi 1. Tercapainya Peningkatan Sistem
pemerintah)
lebih baik
1.19.1.19.01.06.003
1.19.1.19.01.06.004
1.19.1.19.01.06.008
1.19.1.19.01.06.010
1.19.1.19.01.06.013
1. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
3 bln 1.
1.
1. Tercapainya Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur yang baik
1. Tercapainya Peningkatan Sumber Daya

Aparatur yang lebih Profesional
35 orang 1.
100% 1.
Terlaksananya pengadaan kendaraan

dinas/operasional Badan KesbangPol
Terlasananya pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan
Kendaraan Dinas/Operasional dan BBM
Pertamax
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan gedung/kantor Badan
KesbangPol
Terlaksanya kegiatan perubahan pola kerja
pegawai melaluim implementasi Teknologi
Informasi
Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber
daya aparatur Badan KesbangPol

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
38.900.000
38.900.000
3 bulan
30.000.000
+/(Rp.)
3 bulan
22.000.000
22.000.000
12 Bulan
270.000.000
270.000.000
12 Bulan
30.000.000
61.900.000
31.900.000
100%
156.450.000
-
456.450.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
3 Bulan
156.450.000
156.450.000
105.030.000
2.500.000
106.680.000
2.500.000
1.650.000
-
30.000.000
100% 1.
Terlaksananya Penyusunan pelaporan

Keuangan Semesteran
1 Buku
Laporan
100% 1.
Terlaksananya Penyusunan pelaporan

Prognosis Realisasi Anggaran Badan
KesbangPol
Terlaksananya Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Badan KesbangPol
1 Buku
Laporan
2.500.000
2.500.000
1 Buku
Laporan
3.500.000
3.500.000
100% 1.
100% 1.
Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA Murni

dan Perubahan
3 Dokumen
9.000.000
9.000.000
100% 1.
Terlaksananya pemberian tunjangan kinerja

bagi PA, KPA, PPK, BP, BPP dan Pembuku
12 Bulan
72.030.000
73.680.000
1.650.000
100% 1.
Terlaksananya Penyusunan LAKIP Badan

kesbangPol
1 Dokumen
LAKIP
3.000.000
3.000.000
III-195
Kode
1.19.1.19.01.06.018
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 Dokumen
3.000.000
3.000.000
Renja
+/(Rp.)

lebih baik
lebih baik
lebih baik
lebih baik
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Peningkatan kewaspadaan kegiatan tempat 1. Terwujudnya keamanan dan
hiburan dan keramaian umum
kenyamanan lingkungan, peningkatan
nasionalisme dan stabilitas daerah
100% 1.
Terlaksananya penyusunan rencana kerja

Badan KesbangPol
100% 1.
Terlaksananya penyusunan LKPJ Badan

KesbangPol
1 Buku LKPJ
3.500.000
3.500.000
100% 1.
Terlaksananya penyusunan program kerja

Badan KesbangPol
1 Dokumen
Progja
3.000.000
3.000.000
100% 1.
Terlaksananya penyusunan buku Profil Badan

KesbangPol
1 Buku
Profil
3.000.000
3.000.000
100% 1.
Terlaksananya peningkatan kewaspadaan

terhadap kegiatan tempat hiburan dan
keramaian umum
40 lokasi
929.298.000
43.350.000
1.281.298.000
43.350.000
352.000.000
-
1.19.1.19.01.15.013
Penguatan penghayatan ideologi pancasila

bagi generasi muda
1. Terwujudnya keamanan dan

100% 1.
Terlaksananya kegiatan Penguatan

Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi
Generasi Muda di Kota Semarang
100 orang
29.350.000
29.350.000
1.19.1.19.01.15.018
Peningkatan pemantauan situasi dan kondisi 1. Terwujudnya keamanan dan

daerah terhadap potensi kerawanan sosial
politik
100% 1.
Terlaksananya kegiatan pemantauan situasi

dan kondisi daerah terhadap kerawanan
sospol di 16 kecamatan
12 bulan
139.788.000
189.788.000
50.000.000
1.19.1.19.01.15.019
Pemantauan / pengawasan terhadap

kepatuhan norma-norma dan aturan bagi
wna

100% 1.
Terlaksananya pemantauan/pengawasan
terhadap kepatuhan norma-norma dan
aturan bagi WNA yang bekerja pada
perusahaan di Kota Semarang
25 lokasi
83.700.000
83.700.000
1.19.1.19.01.15.021
Fasilitasi optimalisasi stabilitas keamanan

daerah melalui kominda

100% 1.
Terlaksananya fasilitasi Optimalisasi

Stabilitas Keamanan Daerah melalui
KOMINDA
12 Bulan
394.350.000
394.350.000
1.19.1.19.01.15.027
Peningkatan kesadaran bela negara

100% 1.
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan

Kesadaran Bela Negara
150 orang
52.360.000
52.360.000
1.19.1.19.01.06.019
1.19.1.19.01.06.025
1.19.1.19.01.06.026
1.19.01.15
1.19.1.19.01.15.007
Target
III-196
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 Bulan
84.350.000
204.832.500
+/(Rp.)
120.482.500
1.19.1.19.01.15.039
Pengamanan tertutup pejabat negara dan

tamu negara

100% 1.
Terlaksananya kegiatan pengamanan

tertutup pejabat negara dan tamu negara
sahabat
1.19.1.19.01.15.040
Pengamanan tertutup hari jadi kota

semarang, hari besar nasional dan eventevent lainnya

100% 1.
Terlaksananya kegiatan pengamanan

tertutup pada Hari Jadi Kota Semarang, Hari
Besar Nasional dan Event-event lainnya
12 Bulan
48.350.000
229.867.500
181.517.500
1.19.1.19.01.15.043
Pendidikan penanganan konflik bagi tokoh

masyarakat

100% 1.
Terlaksananya pendidikan penanganan

konflik bagi tokoh masyarakat
75 orang
24.350.000
24.350.000
1.19.1.19.01.15.044
Pemantapan ideologi dan wawasan

kebangsaan

100% 1.
Terlaksananya kegiatan pemantapan Ideologi

dan wawasan Kebangsaan
100 orang
29.350.000
29.350.000
1.19.01.17
1.19.01.17.040
Program pengembangan wawasan kebangsaan

Fasilitasi organisasi kepemudaan
1. Ormas Gerakan Pemuda Ansor
1.
100%
938.840.000
-
1.082.340.000
50.000.000
143.500.000
50.000.000
1.19 1.19.01 17 027
Peningkatan ketahanan bangsa bagi

masyarakat
1. Terwujudnya peningkatan partisipasi

masyarakat dalam kehidupan
berbangsa, bernegara dan dalam
menjaga persatuan dan kesatuan
100% 1.
Terfasilitiasinya kegiatan Ormas Gerakan

Pemuda Ansor
Terlaksananya Dialog Interaktif Penguatan
Ketahanan Bangsa dengan Toga/Toma,
Ormas/LSM dan Pelaku ekonomi perusahaan
150 orang
70.000.000
70.000.000
1.19 1.19.01 17 035
Sosialiasasi perundang-undangan bidang

organisasi kemasyarakatan

200 orang 1.
Terlaksananya sosialisasi Perundangundangan tentang keormasan beserta

peraturan pelaksanaannya
200 orang
85.000.000
125.000.000
40.000.000
1.19 1.19.01 17 037
Pendaftaran, pembinaan dan pemantauan

organisasi kemasyarakatan/lembaga
swadaya masyarakat
180 organi 1.
sasi
Monitoring Kelembagaan organisasi dan

akitivitas ormas/lsm
72
organisasi
80.000.000
80.000.000
1.19 1.19.01 17 038
Peningkatan pembauran kebangsaan

Fasilitasi kegiatan pengurus ormas/lsm

Terlaksananya kegiatan pelatihan Tenaga
Pelaksana Pembauran
40 org/hr
40 orang
100.000.000
89.500.000
(10.500.000)
2.
40 0rang 1.
III-197
Kode
1.19.1.19.01.17.001
1.19.1.19.01.17.006
Sasaran Kegiatan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam 1. Panitia yang mengajukan permohonan

kehidupan beragama
ijin prinsip rumah ibadat dan
penyelesaian kasus
Fasilitasi kegiatan paguyuban petamas
Target
1.
Ijin prinsip Rumah Ibadat/ Sementara dan

penyelesaian konflik

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
7 unit
46.700.000
66.700.000
+/(Rp.)
20.000.000
100% 1.
Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Paguyuban

PETAMAS yang dilaksanakan 2 kali
300 orang
120.000.000
120.000.000
1.19.1.19.01.17.011
Kemah kebangsaan generasi muda

pembauran

200 orang 1.
Terlaksananya Pembauran kebangsaan bagi

generasi muda yang berasal dari berbagai
macam SARA
200 orang
230.000.000
214.000.000
(16.000.000)
1.19.1.19.01.17.021
Pendayagunaan potensi ormas / lsm

100 orang 1.
Terlaksananya pendayagunaan peran

Ormas/LSM agar keberadaannya bermanfaat
bagi masyarakat bangsa dan negara
100 orang
137.240.000
197.240.000
60.000.000
1.19.1.19.01.17.039
Peningkatan ketahanan ekonomi berbasis

kearifan lokal

100% 1.
Terlaksananya kegiatan peningkatan

ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal
150 orang
69.900.000
69.900.000
1.19.01.18
1.19 1.19.01 18 007
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Pengelolaan bantuan hibah untuk organisasi 1. Terwujudnya peran serta masyarakat
kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya
dalam mengembangkan wawasan
kebangsaan
100% 1.
Verifikasi permohonan dana hibah
24 organi
sasi
24 organi
sasi
24 organ
isasi
5
organisasi
390.000.000
30.000.000
491.000.000
50.000.000
101.000.000
20.000.000
120.000.000
120.000.000
2.
3.
1.19 1.19.01 18 008
Kerjasama pemerintah daerah dengan

1. Terwujudnya peran serta masyarakat
organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba
lainnya dalam penyelenggaraan urusan
kebangsaan
kesbangpoldagri
100% 1.
III-198
Monitoring dan evaluasi pemberian dana

hibah
Penyaluran dana hibah
Terlaksananya kerjasama bidang kesbangpol
dengan ormas/LNL dalam pelaksanaan
urusan kesbangpoldagri melalui
seminar/sosiaslisasi/diseminasi
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kegiatan
60.000.000
141.000.000
+/(Rp.)
81.000.000
1.19 1.19.01 18 009
Fasilitasi kegiatan forum komunikasi

ormas/lsm semarang bersatu

kebangsaan
100% 1.
Terlaksananya fasilitasi kegiatan Forum

Komunikasi Ormas/LSM Semarang Bersatu
1.19 1.19.01 18 011
Fasilitasi kegiatan paguyuban pertempuran 1. Terwujudnya peran serta masyarakat

lima hari semarang (pphls)
kebangsaan
100% 1.
Terlaksananya fasilitasi kegiatan PPHLS
2 kegiatan
30.000.000
30.000.000
1.19.1.19.01.18.013
Fasilitasi kegiatan persatuan purnawirawan 1. Terwujudnya peran serta masyarakat

dan warakawuri tni polri (pepabri)
kebangsaan
100% 1.
Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pepabri

Kota Semarang
2 kegiatan
50.000.000
50.000.000
1.19.1.19.01.18.014
Fasilitasi kegiatan persatuan wredatama

republik indonesia (pwri)

kebangsaan
100% 1.
Terlaksananya fasilitasi kegiatan PWRI Kota

Semarang
2 kegiatan
50.000.000
50.000.000
1.19.1.19.01.18.015
Fasilitasi kegiatan dhc badan pembudayaan 1. Terwujudnya peran serta masyarakat

kejuangan 45 (dhc 45)
kebangsaan
100% 1.
Terlaksananya fasilitasi kegiatan DHC 45 Kota

Semarang
2 kegiatan
50.000.000
50.000.000
1.19.01.21
1.19 1.19.01 21 044
Program pendidikan politik masyarakat

Fasilitasi sukses pileg dan pilpres tahun
2014
100% 1.
6 bulan
1.121.022.000
243.600.000
1.321.022.000
243.600.000
200.000.000
-
1.19 1.19.01 21 047
Fasilitasi peraturan perundang-undangan

bagi partai politik
Terlaksananya kegiatan fasilitasi sukses

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun
2014
Terlaksananya kegiatan fasilitasi Peraturan
Perundang-Undangan Bagi Partai Politik
2 bulan
60.000.000
210.000.000
150.000.000
1.19.01.21.052
Pengelolaan dana hibah pilwakot
100%
50.000.000
50.000.000
1.19.1.19.01.21.005
Monitoring dan evaluasi kegiatan parpol
10 parpol
75.000.000
75.000.000
1.19.1.19.01.21.010
Pengelolan bantuan parpol
8 bulan
75.000.000
75.000.000
1.19.1.19.01.21.017
Pendidikan politik bagi masyarakat
375 orang
186.322.000
186.322.000
1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi

dan kepedulian masyarakat dalam
bidang politik
bidang politik
1. Para Penyelenggara Pilwakot
bidang politik
bidang politik
bidang politik
100% 1.
3 1.
organisasi
100% 1.
100% 1.
100% 1.
III-199
Terlaksananya pengelolaan dana hibah untuk

penyelenggara Pilwakota
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi
dan pelaporan kegiatan parpol di Kota
Semarang
Terwujudnya pengelolaan bantuan keuangan
kepada parpol di Kota Semarang
Terlaksananya kegiatan Pendidikan Politik
bagi Pemilih Pemula sebanyak 3 tahap
Kode
1.19.1.19.01.21.019
1.19.1.19.01.21.020
1.19.1.19.01.21.045
1.19.1.19.01.21.046
1.19.01.28
1.19.1.19.01.28.005
Sasaran Kegiatan
Penguatan budaya dan etika politik bagi

aparatur dan elemen masyarakat

bidang politik
Peningkatan dan penguatan peran politik
ormas / lsm / toga dan toma
bidang politik
Penertiban atribut parpol peserta pileg dan 1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi
pilpres
bidang politik
Fasilitasi atribut parpol/ baliho pilpres
bidang politik
Program penelitian pengembangan dan informatika
Sistem informasi organisasi kemasyarakatan 1. Terwujudnya pemanfaatan teknologi
Informasi untuk pelayanan masyarakat
Target
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
Terfasilitasinya atribut PArpol/Baliho Pemilu

Presiden Tahun 2014
100% 1.
Terlaksananya Sistem Informasi Organisasi

Kemasyarakatan
JUMLAH
Terlaksananya kegiatan Penguatan Budaya

dan Etika Politik Bagi Aparatur dan Element
Masyarakat
Terlaksananya kegiatan Peningkatan dan
Penguatan Peran Politik Ormas/LSM/Toga
dan Toma
Terlaksananya kegiatan penertiban atribut
parpol peserta Pileg dan Pilpres Tahun 2014
III-200

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
150 orang
67.200.000
67.200.000
+/(Rp.)
-
2 bulan
75.000.000
75.000.000
6 bulan
238.900.000
238.900.000
6 bulan
100.000.000
100.000.000
40.000.000
40.000.000
60.000.000
60.000.000
20.000.000
20.000.000
4.440.110.000
5.637.610.000
1.197.500.000
170
Organisasi
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
22. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.19
1.19.02.01
1.19.1.19.02.01.002
1.19.1.19.02.01.008
1.19.1.19.02.01.010
1.19.1.19.02.01.011
1.19.1.19.02.01.012
1.19.1.19.02.01.014
1.19.1.19.02.01.017
1.19.1.19.02.01.018
1.19.1.19.02.01.021
1.19.1.19.02.01.037

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Pelayanan komunikasi dan informasi
air dan listrik
1. Kebersihan gedung kantor
1. Penyediaan alat tulis kantor
1. Penyediaan kebutuhan barang cetakan
penggandaan
dan penggandaan
1. Pemenuhan kebutuhan alat listrik /
1. Penyediaan peralatan / bahan
kebersihan kantor
1. Pemenuhan kebutuhan konsumsi
makan minum rapat
1. rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
dalam dan ke luar daerah
1. Pengelolaan administrasi kepegawaian
kepegawaian
Penyediaan jasa pengamanan obyek/tempat 1. Pengamanan obyek/ tempat vital aset
vital
kota semarang
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
2.
1.19.1.19.02.01.250
1.19.02.02
1.19.1.19.02.02.005

1. Administrasi perkantoran satpol pp
perkantoran
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Kendaraan operasional / dinas
1.19.1.19.02.02.007
1. Pengadaan perlengkapan kantor
1.19.1.19.02.02.009
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
Penyediaan peralatan kebersihan dan rumah

tangga kantor
Tersedianya konsumsi rapat dan tamu
Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan ke luar daerah
kepegawaian
Jumlah petugas pengamanan objek vital
Jumlah pos obyek vital aset kota semarang
60 rekening
11.069.723.000
1.650.861.000
283.100.000
2.920.129.000
185.504.000
83.900.000
48 orang
67 jenis
25 jenis
33.600.000
75.000.000
50.640.000
33.600.000
75.000.000
50.640.000
96 jenis
11.075.000
11.075.000
26 jenis
12.000.000
12.000.000
12 bulan
17.500.000
30.000.000
12.500.000
12 bulan
212.400.000
312.400.000
100.000.000
100%
10.000.000
10.000.000
80 orang
720.000.000
720.000.000
91 orang
123.942.000
113.046.000
(10.896.000)
1.194.252.000
-
2.290.252.000
775.000.000
1.096.000.000
775.000.000
32.010.000
73.010.000
41.000.000
39.725.000
79.725.000
40.000.000
7 lokasi
100% 1.
Terbayarnya Upah TPHL
3 unit 1.
Tersedianya mobil dinas/ operasional

kegiatan satpol pp
Pengadaan brankas
Pengadaan filling kabinet
Pengadaan AC 2 PK
Pengadaan penghancur kertas
Pengadaan mesin pemotong rumput
Pengadaan laptop
3 unit
Pengadaan komputer/PC lengkap

Pengadaan printer
5 unit
2 unit
100% 1.
2.
3.
4.
5.
100% 1.
2.
3.
Terbayarnya rekening listrik, telp, air,

internet dan surat kabar
Terbayarnya jasa petugas kebersihan
Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor
penggandaan
Penyediaan komponen alat listrik
8.149.594.000
1.465.357.000
199.200.000
III-201
1 unit
2 unit
2 unit
1 unit
1 unit
1 unit
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
44.613.000
104.613.000
+/(Rp.)
60.000.000
1.19.1.19.02.02.022
1. Pemeliharaan gedung kantor
100% 1.
Pemeliharaan gedung kantor
1.19.1.19.02.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

/ operasional
gedung kantor
Operasioanal website satpol pp kota
semarang
Pengelolaan sms gatway satpol pp
1. Pemeliharaan kendaraan dinas /

operasional kantor
1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor
100% 1.
12 bulan
1.001.404.000
1.101.404.000
100.000.000
100% 1.
Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

kantor dan pembelian BBM
12 bulan
55.500.000
95.500.000
40.000.000
1. Pemeliharaan meubeler
1. Penyediaan informasi website satpol pp
100% 1.
100% 1.
Pemeliharaan meubeler
Pemenuhan kebutuhan informasi website
12 bulan
12 bulan
10.000.000
5.500.000
10.000.000
45.500.000
40.000.000
1. Pemenuhan kebutuhan informasi
100% 1.
Pemenuhan kebutuhan informasi sms

gateway
12 bulan
5.500.000
5.500.000
1. Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas

beserta perlengkapannya
100% 1.
PDH Satpol PP
271 set
288.000.000
288.000.000
285.130.000
285.130.000
(2.870.000)
(2.870.000)
2.
PDU Satpol PP
20 set
1 kegiatan
132.000.000
-
294.830.000
120.000.000
162.830.000
120.000.000
25 orang
30.000.000
30.000.000
48 orang
30.000.000
30.000.000
1 kegiatan
42.830.000
42.830.000
Jumlah anggota tenaga pembantuan petugas

keamanan Satpol PP Kota Semarang
48 orang
72.000.000
72.000.000
Terbayarnya honor tim penyusun laporan

keuangan semesteran
prognosis realisasi anggaran
keuangan akhir tahun
10 orang
88.850.000
4.765.000
131.870.000
4.765.000
43.020.000
-
10 orang
4.765.000
4.765.000
9 orang
9.000.000
9.000.000
1.19.1.19.02.02.028
1.19.1.19.02.02.029
1.19.1.19.02.02.109
1.19.1.19.02.02.110
1.19.02.03
1.19.1.19.02.03.002

perlengkapannya
1.19.02.05
1.19.1.19.02.05.017
1.19.1.19.02.05.046

Pembinaan fisik pegawai
1. Terlaksananya kegiatan Bimtek
kesamaptaan bagi penyelenggara
trantibum
Bintek peningkatan kemampuan ppns
1. Anggota PPNS Kota Semarang
1.19.1.19.02.05.047
Bintek penegakan perda
1. Trantib se-Kota Semarang
1.19.1.19.02.05.060
Pengiriman peningkatan kemampuan

khusus sdm satpol pp
1.19.1.19.02.05.102
Kerjasama peningkatan ketertiban dan

keamanan kota semarang
1. jumlah kegiatan peningkatan

1 kegiatan 1.
kemampuan Khusus SDM Satpol PP
yang dapat diikuti
1. Tenaga pembantuan petugas keamanan
100% 1.
Satpol PP Kota Semarang
1.19.02.06
1.19.1.19.02.06.002

1. Laporan keuangan semesteran
semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 1. Laporan prognosis realisasi anggaran
anggaran
Satpol PP Kota Semarang
1. Laporan keuangan akhir tahun Satpol
tahun
PP Kota Semarang
1.19.1.19.02.06.003
1.19.1.19.02.06.004
1 kegitan 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
III-202
Terlaksananya bimtek kesamaptaan bagi

penyelenggara trantib
Jumlah anggota yang mengikuti bintek
peningkatan kemampuan PPNS
Jumlah anggota yang mengikuti Bintek
Penegakan Perda
Jumlah anggota yang mengikuti diklat PPNS
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
15 orang
10.955.000
10.955.000
+/(Rp.)
1.19.1.19.02.06.013
Penyusunan lakip
1. Dokumen LAKIP Satpol PP Kota

Semarang
100% 1.
Terbayarnya honor tim penyusun dokumen

LAKIP Satpol PP Kota Semarang
1.19.1.19.02.06.018
1. Dokumen LKPJ Satpol PP
100% 1.
10 orang
7.980.000
7.980.000
1.19.1.19.02.06.021
1. Dokumen RENJA Satpol PP Kota

Semarang
100% 1.

LKPJ Satpol pp
RENJA Satpol PP Kota Semarang
15 orang
10.955.000
10.955.000
1.19.1.19.02.06.026

pembantu
1. Honor Pengelola Keuangan dan

Kegiatan Satpol PP
100% 1.
12 orang
27.360.000
70.380.000
43.020.000
1.19.1.19.02.06.032
1. Dokumen RKA dan DPA Satpol PP Kota

Semarang
100% 1.
Terbayarnya honor PA, PPk, PPTK,

Bendahara, Pembuku, dan Bendahara
Pembantu
RKA dan DPA Satpol PP Kota Semarang
15 orang
6.535.000
6.535.000
1.19.1.19.02.06.045

perubahan
1. Dokumen RKA Perubahan dan DPA

Perubahan Satpol PP Kota Semarang
100% 1.

RKA Perubahan dan DPA Perubahan Satpol
PP Kota Semarang
15 orang
6.535.000
6.535.000
1.19.02.15
1.19.1.19.02.15.009
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengerahan linmas
1. Anggota Linmas Kota Semarang
100% 1.
85 orang
1.493.225.000
956.225.000
2.555.850.000
1.590.600.000
1.062.625.000
634.375.000
1.19.1.19.02.15.011
Monitoring dan evaluasi administrasi pos

kamling
Fasilitasi pelatihan linmas yang
diselenggarakan propinsi
1. Administrasi pos kamling
100% 1.
16 pos
100.000.000
100.000.000
1. Pengiriman pelatihan Linmas yang

diselenggarakan Propinsi Jateng
100% 1.
54 orang
25.000.000
25.000.000
1.19.1.19.02.15.026
Posko kewaspadaan linmas
1. Posko kewaspadaan Linmas
100% 1.
12 bulan
268.500.000
646.750.000
378.250.000
1.19.1.19.02.15.029
Pembinaan dan peningkatan sdm linmas
100% 1.
177 org
143.500.000
143.500.000
1.19.1.19.02.15.046
Penyusunan ded pembangunan gedung

kantor dan garasi
1. Terlaksananya penyusunan DED gedung

kantor untuk gudang dan garasi
Terlaksanannya kegiatan pengerahan Linmas

dan matrik Linmas
Terlaksanannya kegiatan monitoring dan
evaluasi administrasi pos kamling
Terlaksanannya kegiatan pengiriman peserta
diklat yang diselenggarakan oleh Propinsi
Jateng
Terlaksanannya kegiatan posko kewaspadaan
Linmas Kota Semarang
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan
peningkatan SDM Linmas
DED gudang dan garasi kantor
1 paket
50.000.000
50.000.000
1.19.02.17
1.19.1.19.02.17.003
Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan
1. Pelaksanaan HUT Satpol PP tingkat kota
nilai-nilai luhur budaya bangsa
dan Pengiriman HUT Satpol PP tingkat
Propinsi Jateng
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
100%
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.137.910.000
2.510.930.000
373.020.000
1.19.1.19.02.15.017
1.19.02.19
1 paket 1.
100% 1.
III-203
Pelaksanaan HUT Satpol PP
Kode
1.19.1.19.02.19.003
1.19.1.19.02.19.004
1.19.1.19.02.19.006
1.19.1.19.02.19.008

Peningkatan kewaspadaan masyarakat
terhadap gangguan trantibmas dan
terjadinya bencana
Hut linmas
Dukungan sarana dan prasarana
pemakaman anggota linmas non pns
Penegakan hukum dan ham
1.19.1.19.02.19.045
Pengamanan kegiatan penting dan hari

besar nasional/ keagamaan
1.19.1.19.02.19.046
Penyelidikan dan penyidikan
1.19.02.21
1.19.1.19.02.21.040

Pam taksung (perlindungan masyarakat)
Sasaran Kegiatan
Target
+/(Rp.)
71.020.000
1. Kegiatan sosialiasi dan patroli wilayah

pelanggaran perda
100% 1.
Jumlah lokasi pengawasan pelanggaran

perda
1. Pelaksanaan HUT Linmas

100% 1.
100% 1.
100%
43 paket
60.000.000
53.000.000
60.000.000
53.000.000
1. Kegiatan Yustisi Penanganan

Pelanggaran Perda
1. Meningkatnya kewaspadaan
masyarakat terhadap gangguan
keamanan dan trantib
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam pelaksanaan perda dan
trantibum
100% 1.
Terlaksanannya HUT Linmas

Pemberian tali asih kepada anggota Linmas
non PNS
Jumlah kegiatan yustisi pelanggaran perda
234 keg
1.329.622.600
1.604.622.600
275.000.000
100% 1.
Kegiatan pengamanan
12 bulan
272.880.400
272.880.400
100% 1.
kegiatan penyelidikan dan penyidikan
12 bulan
173.109.000
200.109.000
27.000.000
1. Pam Taksung
100% 1.
Fasilitasi keamanan & ketertiban dalam

rangka PILPRES
Fasilitasi keamanan & ketertiban dalam
rangka PILEG
100%
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
8.149.594.000
11.069.723.000
2.920.129.000
2.
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
23 lokasi
249.298.000
320.318.000
III-204
100%
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
23. SEKRETARIAT DAERAH

23 A. BAGIAN HUKUM
1.20
1.20.03.26
1.20.1.20.03.26.001
Koordinasi kerjasama permasalahan
1. Meningkatnya Penanganan
100% 1. Pakar hukum dalam Penyelesaian
Permasalahan Hukum Kepada
Permasalahan Hukum
perangkat Daerah dan Masyarakat Kota
2. Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi warga miskin
Semarang
3. Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum
1.20.1.20.03.26.002
Penyusunan rencana kerja rancangan

1. Tercapainya Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang - undangan
100% 1.
Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.03.26.003
Legislasi rancangan peraturan perundangundangan
100% 1.
2.
1.20.1.20.03.26.004
Fasilitasi sosialisasi peraturan perudangundangan
1. Tercapainya Pengetahuan tentang

Peraturan Perundang - undangan /
Produk Hukum Daerah Kepada SKPD se1. Meningkatnya Pemahaman tentang
Peraturan Perundang - undangan
Kepada Aparatur dan Masyarakat Kota
Semarang
1. Meningkatnya Pengetahuan tentang
Peraturan Perundang - undangan /
produk Hukum Daerah SKPD dan
Masyarakat Umum
Cetak Himpunan Keputusan Walikota

Cetak LD lepas atas Perda dan BD lepas atas
Perwal
Sosialisasi RANHAM
1. Tercapainya Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah atas usul dari SKPD seKota Semarang
1. Tertanganinya Penanganan
Permasalahan Hukum Kepada SKPD seKota Semarang
1. Meningkatnya Pemahaman dan
Pengetahuan tentang Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi
1. Meningkatnya Pemahaman Keluarga
Sadar Hukum Kepada Masyarakat
1.20.1.20.03.26.005
Publikasi peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.03.26.006
Kajian peraturan perundang-undangan

daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan
keserasian antar peraturan perundangundangan daerah
Penanganan permasalahan hukum
1.20.1.20.03.26.007
1.20.1.20.03.26.008
Pengelolaan jaringan dokumentasi dan

informasi hukum
1.20.1.20.03.26.009
Pembinaan keluarga sadar hukum
100% 1.
2.
100% 1.
Sosialisasi Produk Hukum
4.564.517.000
4.564.517.000
1.790.347.000
5.364.517.000
5.364.517.000
2.440.347.000
800.000.000
800.000.000
650.000.000
2 kegiatan
91.400.000
91.400.000
150 buku
493 lembar
296.328.000
396.328.000
100.000.000
8 kelurahan
349.238.000
349.238.000
508.669.000
508.669.000
45 orang
154
perkara
8 perkara
16
kelurahan
1800
buku/cd
100% 1.
Terpublikasikannya produk hukum

Pemerintah kota Semarang, melalui antara
lain : (a) website jdih Kota Semarang (12
bulan); (b) cetak himp. perUUan (1200 buku
& 600 keping cd)
Tersusunnya Produk hukum Daerah
10 Raperda
664.406.000
714.406.000
50.000.000
100% 1.
Penanganan permasalahan hukum
10 perkara
404.627.000
404.627.000
100% 1.
2.
Sosialisasi JDIH
Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi JDIH
48 UPJ
16 UPJ
287.074.000
287.074.000
100% 1.
Lomba KADARKUM Tingkat Kota
1 kegiatan
172.428.000
172.428.000
III-205
Kode
1.20.1.20.03.26.009

Pembinaan keluarga sadar hukum
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pemahaman Keluarga
Sadar Hukum Kepada Masyarakat

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
172.428.000
172.428.000
Target
2.
Pembinaan KADARKUM bagi Masyarakat
+/(Rp.)
16 kegiatan
JUMLAH
4.564.517.000
5.364.517.000
800.000.000
477.500.000
477.500.000
477.500.000
1.515.122.500
1.515.122.500
1.515.122.500
1.037.622.500
1.037.622.500
1.037.622.500
102.200.000
102.200.000
102.200.000
102.200.000
102.200.000
102.200.000
3.648.687.000
820.330.500
674.480.600
3.748.687.000
820.330.500
674.480.600
100.000.000
-
23 B. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1.09
1.09.00.16
1.09.1.20.03.16.001
1.10
1.10.00.15
1.10.1.20.03.15.016
PERTANAHAN
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan,
1. Meningkatnya tertib administrasi
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Pertanahan di Kelurahan di Kota
Semarang
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program penataan administrasi kependudukan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan data
1. Tertib Administrasi Kependudukan di
kependudukan & monografi
Kota Semarang
41 Kelu 1.
rahan
2.
16 Keca 1.
matan
Penyusunan data pertanahan di Kelurahan

Penyusunan data pertanahan di Kelurahan (
Perubahan Anggaran )
Pembinaan dan Pelaporan Monografi

semesteran di Kota Semarang
2.
1.20
1.20.03.16
1.20.1.20.03.16.001
1.20.1.20.03.16.004
1.20.1.20.03.16.010
1.20.03.20
1.20.1.20.03.20.003
12
Kelurahan
29
Kelurahan
16
kecamatan
Pembinaan dan Pelaporan Administrasi

Kependudukan bulanan, triwulanan, dan
tahunan di Kota Semarang
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh
1. Penyelenggaraan Jalan Sehat dan Dialog
45 Kelu 1. Tersedianya informasi permasalahan yang
masyarakat, pimpinan / anggota organisasi
dengan Masyarakat
rahan
dihadapi masyarakat
sosial dan kemasyarakatan
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan
1. Terjalin komunikasi antara Pemerintah 6 Kegiatan 1. Keikutsertaan Pemerintah Kota Semarang
daerah
Kota Semarang dengan Pemerintah
dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan
Pusat, Pemerintah Provinsi dan
tingkat Pusat, Provinsi dan Pemerintah
Pemerintah Daerah lainnya
Daerah lainnya
16
kecamatan
6 Kegiatan
53.850.000
53.850.000
Rakor camat & lurah se kota semarang
12 kegiatan
92.000.000
92.000.000
2.680.806.500
956.658.500
2.780.806.500
1.056.658.500
100.000.000
100.000.000
1. Singkronisasi Kegiatan Kota Semarang

16 Keca 1.
dengan Camat dan Lurah se Kota
matan
Semarang
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
Pengendalian manajemen pelaksanaan
1. Peningkatan pengendalian sarana dan
177 Kelu 1.
kebijakan kdh
prasarana fisik kelurahan
rahan
2.
III-206
Penyelenggaraan Rapat Kerja Camat dan

Lurah se Kota Semarang
Kajian Potensi/ Karakteristik Kelurahan

(Penguatan Kelurahan sebagai SKPD)
Monitoring Pembangunan/ Rehab,
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan
45
Kelurahan
16
Kelurahan
177
Kelurahan
1.20.1.20.03.20.003
Kode

kebijakan kdh
956.658.500
Sasaran Kegiatan
4.
5.
Survey 0%, Penyusunan RAB, Checking 50%

& 100% Pembangunan/Rehab Kantor
Kelurahan / Balai / Rumdin
Fasilitasi Kelurahan SKPD
7.
Pemeliharaan dan pemasangan Instalasi

Listrik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Pembinaan Kelurahan Percontohan
8.
Pengembangan Kapasitas
9.
Pembinaan LPJ dan RPTK
6.
10. Pemeliharaan dan pemasangan Instalasi Air

1.20.1.20.03.20.004
1.20.1.20.03.20.014
Penanganan kasus pada wilayah

pemerintahan di bawahnya
1. Meminimalisir terjadinya kasus-kasus

yang muncul terkait dengan
penyelenggaraan Tata Pemerintahan di
Kecamatan dan Kelurahan
Monitoring & evaluasi kinerja

1. Terciptanya peningkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Pemerintahan Kecamatan
16 Keca 1.
matan
2.
16 Keca 1.
matan
2.
3.
1.20.1.20.03.20.017
1.20.1.20.03.20.018
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal

1. Penetapan dan pemberian tapal batas
batas wilayah administrasi antar kecamatan
wilayah administrasi kecamatan
(Semarang Selatan, Semarang Utara,
Semarang Tengah, Semarang Timur,
Kerja bhakti massal kota semarang
1. Terciptanya kebersihan dan kesehatan
lingkungan di Kota Semarang

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
3.
6 Keca 1.
matan
2.
16 Keca 1.
matan
2.
III-207
Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang

muncul di Kecamatan dan Kelurahan
Rapat Koordinasi dalam rangka penyelesaian
permasalahan yang muncul di Kecamatan
dan Kelurahan
Pembinaan Administrasi Kecamatan
Evaluasi Kinerja Kecamatan
Pemberian Penghargaan pada Kecamatan
terbaik
Data batas wilayah administrasi antar
kecamatan di Kota Semarang
Pemasangan Pilar Batas Kecamatan di Kota
Semarang
Pelaksanaan Karya Bhakti Terpadu
Pelaksanaan Kerja Bhakti Massal tingkat
Kecamatan
1.056.658.500
100.000.000
+/(Rp.)
75
Kelurahan
177
Kelurahan
8 kelurahan
37
Kelurahan
48
Kelurahan
16
Kelurahan
177
Kelurahan
8
Kelurahan
10 kasus
42.650.000
42.650.000
177.750.000
177.750.000
157.600.000
157.600.000
378.505.000
378.505.000
10 kasus
16 keca
matan
16 keca
matan
3 keca
matan
6 Keca
matan
6 keca
matan
1 Kegiatan
16 Keca
matan
1.20.1.20.03.20.018
Kode
Kerja bhakti massal kota semarang

1.20.1.20.03.20.019
Peningkatan sarana dan prasarana
1.20.1.20.03.20.020
Fasilitasi penanganan konflik-konflik

pertanahan
Terciptanya kebersihan dan kesehatan

lingkungan di Kota Semarang
378.505.000
Sasaran Kegiatan
1. Terpenuhinya sarana prasarana buku

Administrasi Kelurahan
1. Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian
permasalahan pertanahan di Kota
Semarang
Peningkatan K3
4.
Pelaksanaan Resik Resik Kali
5.
Pelaksanaan Kerja Bhakti Massal tingkat

Kelurahan
Tersedianya buku Administrasi Kelurahan
177 Kelu 1.
rahan
16 Keca 1.
matan
2.
1.20.1.20.03.20.022
Rapat koordinasi fasilitasi penyelesaian

permasalahan pertanahan di Kota Semarang
32 Kelu 1.
rahan
1.20.1.20.03.20.023
Fasilitasi pengumuman relas
1. Terfasilitasinya pemasangan
Pengumuman Relas di Kota Semarang
16 Keca 1.
matan
Inventarisasi Relas dari PN dan PA di Kota

Semarang
1.20.1.20.03.20.025
Fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah

antar daerah
1. Terwujudnya penyelesaian penetapan

tapal batas wilayah antara kota
semarang dengan Kabupaten Kendal,
Kabupaten Semarang dan Kabupaten
Demak demak
3 Kota/ 1.
Kab
Penegasan garis batas daerah Kota Semarang

dengan Kabupaten Demak
1.20.1.20.03.20.026
Fasilitasi pembakuan nama rupabumi
1. Terwujudnya percepatan proses

pembakuan nama Rupabumi unsur
alami
16 Keca 1.
matan
1.20.1.20.03.20.035
Monitoring dan evaluasi implementasi

perwal administrasi kecamatan
1. Terwujudnya tertib administrasi Perwal

tentang Pedoman Administrasi
Kecamatan dan penyelenggaraan Tata
Pemerintahan Kecamatan
1. Terciptanya optimalisasi pelayanan
kepada masyarakat
16 Keca 1.
matan
2.
Identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi

data/informasi yang berkaitan nama
Rupabumi unsur alam yang ada di Kota
Semarang
Hosting web Sismincam
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan (paten)
2.
16 Keca 1.
matan
III-208
Monev Perwal pedoman Administrasi

Kecamatan
Pembinaan pelaksanaan PATEN di
Kecamatan se Kota Semarang
+/(Rp.)
32 Kelu
rahan
16 Kegiatan
48
Kelurahan
2400 buku
141.700.000
141.700.000
100.000.000
100.000.000
122.836.000
122.836.000
24 kegiatan
37.500.000
37.500.000
2 Kota/
Kab.
190.000.000
190.000.000
177
kelurahan
125.400.000
125.400.000
1 paket
93.800.000
93.800.000
75.310.000
75.310.000
16 keca
matan
Cek lapangan permasalahan pertanahan di

16 keca
Kota Semarang
matan
Terselenggaranya pembinaan dan monitoring 2 Kegiatan
pemerintahan desa dalam bidang
manajemen pemerintahan desa
Tersedianya papan monografi kelurahan
32 buah
Pembinaan dan monitoring aparatur

1. Terselenggaranya pembinaan dan
pemerintah desa dalam bidang manajemen
monitoring pemerintahan desa dalam
pemerintahan desa
bidang manajemen pemeruintahan
desa
1.20.1.20.03.20.055

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
3.
378.505.000
16 keca
matan
16 keca
matan
1.20.1.20.03.20.055
Kode
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan (paten)
Terciptanya optimalisasi pelayanan

Sasaran Kegiatan
kepada masyarakat
2.
1.20.1.20.03.20.069
1.20.03.23
1.20.1.20.03.23.003
1.20.03.30
1.20.1.20.03.30.077
Fasilitasi implementasi kecamatan unggulan 1. Terwujudnya Kajian Kecamatan

Unggulan terkait dengan Kecamatan
sebagai tindak lanjut implementasi
Perda Kecamatan
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Pengelolaan data perangkat kelurahan
1. Pencapaian data informasi tentang
perangkat kelurahan se Kota Semarang
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Pemberian penghargaan bagi lurah yang
1. Terciptanya aparatur yang terlatih,
berprestasi
berkualitas dan profesional dalam
menjalankan tugas
JUMLAH
Anggaran
Murni Anggaran
Setelah
75.310.000
75.310.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
16 Keca 1.
matan
2.
177 Kelu 1.
rahan
16 Kelu 1.
rahan
Monev pelaksanaan PATEN di Kecamatan se

Kota Semarang
Pembangunan komitmen SKPD dengan
Kecamatan
Pendampingan implementasi di Kecamatan
dengan SKPD
Pendataan Perangkat Kelurahan
Terlaksananya pemberian penghargaan

kepada Lurah berprestasi
+/(Rp.)
16
kecamatan
16 keca
matan
16 keca
matan
177 Kelu
rahan
6 Kelu
rahan
81.097.000
81.097.000
48.800.000
48.800.000
48.800.000
48.800.000
98.750.000
98.750.000
98.750.000
98.750.000
4.228.387.000
5.366.009.500
1.137.622.500
347.272.500
347.272.500
148.832.500
347.272.500
347.272.500
148.832.500
23 C. BAGIAN PEREKONOMIAN
1.16
1.16.00.15
1.16.1.20.03.15.022

Fasilitasi penunjang kegiatan dekranasda
1. Prosentase Kenaikan Jumlah UKM/IKM
Binaan Dekranasda
1.16.1.20.03.15.030
Semarang expo
1.20
1.20.03.17
1.20.1.20.03.17.127
1. Prosentase Kenaikan Omzet Pelaku

Dunia Usaha di Kota Semarang
10% 1.
Rakor, Sosialisasi, Fasilitasi Ruang Pamer dan

10
Kegiatan Pameran yang diselenggarakan oleh Rakor/Rako
Dekranas Pusat/Provinsi.
n
5% 1.
100%
198.440.000
198.440.000
4 laporan
1.063.645.000
421.650.000
49.330.000
1.163.645.000
471.650.000
49.330.000
100.000.000
50.000.000
-
9 Sektor
Ekonomi
49.330.000
49.330.000
1 Raperda
1 Naskah
Akademis
124.330.000
174.330.000
50.000.000
Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang

bersama Pengusaha guna meningkatkan
potensi Kota Semarang
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan kualitas sdm bumd
1. Ketersediaan Pranata dalam
0 1. Evaluasi 3 bulanan (triwulan) BUMD Kota
Pengelolaan BUMD di Kota Semarang
Semarang
1.20.1.20.03.17.130
Sistim perekonomian daerah (simpeda)
1. Ketersediaan Pranata Data Ekonomi

Kota Semarang
1.20.1.20.03.17.150
Penyusunan raperda penyertaan modal

100% 1.
0 1.
2.
III-209
Tersedianya data informasi perekonomian

daerah Kota Semarang secara terpadu
melalui website
draft Raperda Penyertaan Modal
Naskah akademik
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.20.1.20.03.17.170
Raperda pendirian pd. pasar

0 1.
2.
1.20.1.20.03.17.194
Penunjang peningkatan sarana

1. Ketersediaan Pranata Pelaksanaan
perekonomian kota semarang
Pembangunan di Kota Semarang
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
Fasilitasi / pembentukan perkuatan
1. Ketersedian Pranata Kerjasama antar
kerjasama antar daerah pada bidang
pemerintah daerah
ekonomi
100% 1.
Fasilitasi pelaksanaan jaringan gas di Kota

Semarang
100% 1.
Terlaksananya keikutsertaan pengrajin Kota

6 kegiatan
Semarang dalam kegiatan pameran yang
diikuti UKM/IKM serta memberikan informasi
peluang dan investasi di Kota Semarang
1.20.03.25
1.20.1.20.03.25.002
1.20.1.20.03.25.006
Dana bagi hasil cukai tembakau (dbhct)

penguatan kerjasama/kemitraan usaha
industri tembakau
1.20.1.20.03.25.007
Koordinasi , monitoring dan evaluasi

1. Ketersediaan Pranata Pelaksanaan
program percepatan dan perluasan
Pembangunan di Kota Semarang
pembangunan ekonomi indonesia
Penegakan hukum tentang undang-undang 1. Terselenggaranya Sosialisasi UU No.39
cukai
Tahun 2007 tentang Cukai dan
Sosialisasi tentang Pajak Rokok
1.20.03.26
1.20.1.20.03.26.022

Pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang
2.01
2.01.00.16
2.01.1.20.03.16.024
PERTANIAN
Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan)
Koordinasi perumusan kebijakan
1. Tingkat Ketersediaan Bahan Pangan
pertanahan dan infrastruktur pertanian dan
Khususnya Beras
perdesaan
2.06
2.06.00.15
2.06.1.20.03.15.001
PERDAGANGAN
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Koordinasi peningkatan hubungan kerja
1. Jumlah kasus/kejadian yang diakibatkan
dengan lembaga perlindungan konsumen
ole pemakaian produk/barang yang
tidak sesuai dengan standart yang
ditentukan
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06.00.18
draft Raperda PD. Pasar

Naskah akademik

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 Raperda
99.330.000
99.330.000
1 Naskah
Akademik
1 paket
99.330.000
99.330.000
0 1.
Rapat Koordinasi pengelola DBH CHT Kota

Semarang
0 1.
Rapat koordinasi monitoring dan pelaporan

program MP3EI di Kota Semarang
1.
0 1.
0 1.
III-210
Terlaksananya Sosialisasi UU No.39 Tahun

2007 tentang Cukai dan Sosialisasi tentang
Pajak Rokok
641.995.000
424.330.000
641.995.000
424.330.000
12 rakor
158.832.500
158.832.500
12 Kegiatan
58.832.500
58.832.500
100%
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
559.611.000
559.611.000
559.611.000
559.611.000
559.611.000
559.611.000
271.642.500
48.440.000
48.440.000
271.642.500
48.440.000
48.440.000
163.832.500
163.832.500
Terlaksananya sosialisasi, monitoring dan

16 kegiatan
evalusai, rapat koordinasi, reward
pendistribusian dan pengelola raskin terbaik
Terlaksananya Rakor, Sossialisasi &

Monitoring perlindungan konsumen
+/(Rp.)
6 Kegiatan
Kode
2.06.1.20.03.18.029

Rapat koordinasi ekonomi keuangan
industri daerah (rakor ekuinda)
Sasaran Kegiatan
1. Stabilitas harga kebutuhan pokok yang
terjangkau oleh masyarakat
Target
0 1.
2.
2.06.00.19
2.06.1.20.03.19.017
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Fasilitasi modal bagi pkl dan asongan
1. Jumlah Pedagang Kaki Lima yang dibina
(bazaar ramadhan)
memiliki kemadirian dalam usaha
100% 1.
Terlaksananya pemantauan harga kebutuhan

pokok masyarakat khusunya menjelang Hari
Raya Idul Fitri
Terlaksananya Rakor menjelang Hari Raya
Idul Fitri
Pelaksanaan Bazaar Ramadhan yang diikuti
oleh UKM Binaan,PKL dan Asongan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
2 Kegiatan
163.832.500
163.832.500
+/(Rp.)
-
1 Rakor
59.370.000
59.370.000
59.370.000
59.370.000
2.242.171.000
2.342.171.000
100.000.000
3.414.800.000
454.800.000
254.800.000
4.402.500.000
810.000.000
570.000.000
987.700.000
355.200.000
315.200.000
100%
200.000.000
240.000.000
40.000.000
100%
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
100%
825.000.000
200.000.000
760.000.000
200.000.000
(65.000.000)
-
100%
100%
100%
450.000.000
385.000.000
(65.000.000)
150.000.000
150.000.000
100%
25.000.000
25.000.000
1.985.000.000
2.682.500.000
697.500.000
350
peserta
JUMLAH
23 D. BAGIAN PEMBANGUNAN
1.20
1.20.03.01
1.20.1.20.03.01.131
1.20.1.20.03.17.110
1.20.03.05
1.20.1.20.03.05.045
1.20.03.06
1.20 1.20.03 06 074
1.20 1.20.03 06 075
1.20.1.20.03.06.032
1.20.1.20.03.06.033
1.20.03.17
Pengendalian kegiatan skpd
1. Kegiatan SKPD Pemerintah Kota
100% 1. Laporan bantuan Prov. Jateng kpd Pemkot
Semarang
Semarang
2. Teresmikannya kegiatan SKPD se Kota
Semarang
3. Laporan DAK Kota Semarang
4. Penyelenggaraan rakor pengendalian
kegiatan SKPD I dan II
Pengadaan sistem e-procurement
1. Pelelangan dengan sistem E100% 1. Terselenggaranya pelelangan dengan sistem
Procurement
E-Procurement
Bintek pengadaan barang dan jasa
1. Panitia/Pejabat Pengadaan dan pejabat
100% 1. Terselengagaranya 100 orang bimbingan
pemerintah
pembuat komitmen di Link. Pemkot
teknis dan ujian sertifikasi pengadaan
Semarang
barang/jasa pemerintah
Rumpun skpd
1. SKPD Kota Semarang
100% 1. Pemantauan Laporan Hasil Pelaksanaan
Kegiatan SKPD
Pengendalian pelaksanaan kegiatan
1. Kegiatan di kecamatan
100% 1. Laporan kegiatan SKPD Kota Semarang
pembangunan di kecamatan
2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD
1. Kegiatan SKPD Kota Semarang
100% 1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD Kota
kegiatan skpd
Semarang
100% 1. Tersusunya Rencana Kerja Setda Kota
Semarang
III-211
100%
100%
100%
100%
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
50.000.000
125.000.000
+/(Rp.)
75.000.000
1.20.1.20.03.17.108
Penyusunan analisa harga satuan, bahan

dan upah
1. Kegiatan SKPD pemerintah Kota

Semarang
100% 1.
Analisa Harga satuan bahan dan upah untuk

kegiatan kontruksi di Kota Semarang
1.20.1.20.03.17.109
Pedoman pelaksanaan apbd
100% 1.
100%
50.000.000
50.000.000
1.20.1.20.03.17.111
Penyusunan pedoman pengadaan barang

dan jasa
Peningkatan administrasi kegiatan
pembangunan
1. Kegiatan pengadaan barang/jasa Kota

Semarang
100% 1.
Peraturan Walikota tentang pedoman

pelaksanaan APBD
Pengadaan Barang/Jasa yang efisien, efektif
di Kota Semarang
Sistem Pengelolaan Keuangan SKPD Kota
Semarang secara terpadu dan on line
100%
50.000.000
50.000.000
100%
55.000.000
77.500.000
22.500.000
1.20.1.20.03.17.158
Peningkatan pengembangan unit layanan

pengadaan
1. Kota Semarang
100% 1.
Pembentukan unit layanan pengadaan (ULP)

Kota Semarang yang melaksanakan proses
pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemkot
Semarang
100%
1.780.000.000
2.380.000.000
600.000.000
1.22
1.22.00.17
1.22.1.20.03.17.011

Pengelolaan kegiatan pembangunan sarana 1. Pengelolaan bantuan pembangunan
prasarana umum
sarana dan prasarana umum
100%
100.000.000
100.000.000
50.000.000
200.000.000
200.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
50.000.000
1.22.1.20.03.17.012
Pengelolaan kegiatan pembangunan /

rehabilitasi tempat ibadah
100%
50.000.000
100.000.000
50.000.000
3.514.800.000
4.602.500.000
1.087.700.000
7.539.010.000
7.539.010.000
75.000.000
1.154.410.000
1.154.410.000
-
1.20.1.20.03.17.112
1. Pengelolaan bantuan pembangunan

tempat abadah
JUMLAH
100% 1.
100% 1.
100% 1.
Terkoordinasinya bantuan pembangunan

sarana dan prasarana umum di 16
kecamatan
Teralokasinya bantuan pembangunan tempat
ibadah
23 E. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1.13
1.13.00.21
1.13.1.20.03.21.012
1.13.1.20.03.21.028
1.13.1.20.03.21.030
1.13.1.20.03.21.031
1.13.1.20.03.21.032
SOSIAL
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Pembinaan dan pemantauan uks di kota
1. Meningkatkan Pemberdayaan
semarang
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Operasional penyaluran santunan kematian 1. Meningkatkan Pemberdayaan
Peningkatan kualitas pemahaman
keagamaan masyarakat
Fasilitasi & koordinasi penanggulangan
bahaya narkotika
Peningkatan kesejahteraan sosial
masyarakat
100% 1.
Pembinaan sekretariat Tim UKS Kecamatan
4 UKS
6.384.600.000
6.384.600.000
75.000.000
100% 1.
Pengadaan jasa asuransi kematian warga

miskin Kota Semarang
Kegiatan keagamaan masyarakat di Kota
Semarang
Terlaksananya penanggulangan bahaya
narkoba pelajar dan masyarakat
Terbinanyakesehatan dan kerohanian para
lansia se Kota Semarang
1 paket
2.630.000.000
2.630.000.000
80 tempat
400.000.000
400.000.000
2 kgt
75.000.000
75.000.000
3 kgt
196.000.000
196.000.000
100% 1.
100% 1.
100% 1.
III-212
Kode
1.13.1.20.03.21.034
Peningkatan peran masyarakat terhadap

lingkungan sosial
1.13.1.20.03.21.036
Peningkatan pelayanan penyelenggaraan

ibadah haji
Sosial kemasyarakatan
1.13.1.20.03.21.037
1.13.1.20.03.21.038
1.13.1.20.03.21.040
Sasaran Kegiatan
Target
100% 1.
Pelaksanaan & penyelenggaraan peringatan 1. Meningkatkan Pemberdayaan
hari besar keagamaan
100% 1.
Peningkatan pengetahuan keagamaan

masyarakat
100% 1.
100% 1.
Terlaksananya kegiatan perawat jenazah di

Kota Semarang dan membina mental
masyarakat
Tersedianya transportasi jamaah haji Kota
Semarang
Terlaksananya kegiatan donor darah dan
sunatan massal
Adanya kegiatan peringatan hari besar
keagamaan yang dilaksanakan oleh Pemkot
Semarang
Kegiatan tenaga pendidik keagamaan non
formal
Kegiatan pelatihan Asatidz (tenaga pendidik)
TPQ di Kota Semarang
Pelaksanaan kegiatan MTQ
100% 1.
Rapat koordinasi bidang kesra
100% 1.
Terpenuhinya sarpras tempat ibadah di Kota

Semarang
Sosialisasi kepada pelajar tentang bahaya
AIDS
100% 1.
100% 1.
2.
1.13.1.20.03.21.047
Fasilitasi kegiatan keagamaan
1.13.1.20.03.21.048
Fasilitasi bidang kesra
1.13.1.20.03.21.049
Fasilitasi sarpras tempat ibadah
1.13.1.20.03.21.050
Penanggulangan aids di kota semarang
JUMLAH
100% 1.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
220 orang
722.000.000
722.000.000
+/(Rp.)
-
97 bis
870.000.000
870.000.000
4 kgt
100.000.000
100.000.000
20 kgt
400.000.000
800.000.000
400.000.000
3 bulan
173.000.000
676.910.000
503.910.000
3 kgt
300.000.000
300.000.000
30 kgt
48.600.000
48.600.000
61 tempat
300.000.000
550.500.000
250.500.000
2 kgt
95.000.000
95.000.000
6.384.600.000
7.539.010.000
1.154.410.000
4.451.984.000
1.103.484.000
861.924.000
5.236.984.000
1.253.484.000
961.924.000
785.000.000
150.000.000
100.000.000
2 kgt
23 F. BAGIAN HUMAS
1.25
1.25.00.15
1.25.1.20.03.15.009
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Peliputan, dokumentasi dan informasi multi 1. Walikota Semarang, DPRD Kota
media
Semarang, seluruh SKPD se-Kota
Semarang.
100% 1.
2.
3.
4.
Peliputan
Pengumpulan materi berita
SPJ dan BKU
Editing foto dan video
60 keg
60 keg
12 bulan
30 kegiatan
5.
6.
Cetak agenda 2015

Cetak kalender dinding 2015
7.
Cetak kalender meja 2015
1500 buku
12500
buah
750 buah
III-213
media
Kode
Sasaran Kegiatan
8.
Pembuatan, cetak dan distribusi Media

Semarang
10 edisi
(@7500eks
9.
Cetak sticker event Kota Semarang 2014
4000 buah
10. Cetak leaflet event Kota Semarang 2014
4000 buah
11. Cetak foto 5 R
300 lembar
12. Cetak foto 10 R
200 lembar
13. Pembuatan VCD dengan animasi

14. Cetak foto dan figura
1.25.1.20.03.15.022
1.25.1.20.03.15.036
Penyebarluasan informasi publikasi dan

promosi
Pelayanan dan dokumentasi informasi
1. Instansi, SKPD dan pelaku media
100% 1.
2.
3.
4.
1.25.00.18
1.25.1.20.03.18.004
Program kerjasama informasi dengan mass media

Penyediaan informasi, pemberitaan dan
1. Masyarakat dan SKPD
analisa media
Forum Koordinasi PPID

Pelayanan, publikasi dan dokumentasi
informasi
SPJ dan BKU
Perjalanan Dinas Luar Daerah
100% 1.
2.
3.
4.
Pembuatan Press Release

Pemantauan Berita Elektronik
Pembuatan Analisis Berita Surat Kabar
Pembuatan Berita untuk Update data melalui
website
5. SPJ dan BKU
6. Jumpa pers
7. Sablon spanduk warna
8. Sablon spanduk MMT
9. Backdrop
10. Dialog Interaktif melalui Media TV Lokal
11. Penayangan Spot melalui Media TV Lokal
12. Penayangan Siaran Langsung
13. Dialog Interaktif melalui Media TV Nasional

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-214
+/(Rp.)
8 buah
300 buah
2 kegiatan
12 bulan
146.370.000
196.370.000
50.000.000
95.190.000
95.190.000
3.348.500.000
3.251.284.000
3.983.500.000
3.886.284.000
635.000.000
635.000.000
12 bulan
1 kegiatan
10 keg
50 keg
50 keg
10 keg
12 bulan
100 keg
119 buah
50 buah
10 buah
6 keg
21 keg
3 kali
1 kali
Kode
Sasaran Kegiatan
14. Sosialisasi melalui media Radio RRI

15. Spot Radio
16. Dialog Interaktif melalui Media TV Lokal
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Dialog di radio di Luar Studio

Sosialisasi melalui Media Cetak
Advertorial Media Cetak
Pemberitaan Terarah
Spot melalui TV Nasional
Peliputan sosialisasi Kebijakan dan Hasil-Hasil
Pembangunan
23. Perjalanan Dinas Luar Daerah
24. Pembuatan dan Pemasangan Cover Baliho
1.25.1.20.03.18.005
Sosialisasi tentang cukai (dbhct)
1. Masyarakat dan SKPD

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
+/(Rp.)
4 paket
16 paket
18 paket
15 kali
106 paket
9 paket
15 keg
1 paket
77 keg
51 keg
116 buah
SPJ dan BKU

Spanduk warna
Spanduk MMT
Penayangan spot melalui media televisi
12 bulan
32 buah
12 buah
1 kali
Penayangan spot melalui radio

Dialog melalui televisi
Dialog melalui radio
Kolom khusus
Pembuatan dan pemasangan cover baliho
2 paket
1 kali
4 kali
5 paket
10 buah
JUMLAH
97.216.000
97.216.000
4.451.984.000
5.236.984.000
785.000.000
2.666.460.000
2.666.460.000
1.048.041.550
1.569.290.000
1.569.290.000
910.640.000
41.787.750
10.000.000
23 G. BAGIAN PENGOLAH DATA ELEKTRONIK

1.25
1.25.00.15
1.25.1.20.03.15.002
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Pembinaan dan pengembangan jaringan
1. Penyebarluasan Informasi Publik,
komunikasi dan informasi
Peliputan Dokumentasi & Informasi
1.25.1.20.03.15.004
Penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi

100 persen 1.
48 orang 1.
III-215
Pembinaan inputing website
12 bulan
1.097.170.000
1.097.170.000
137.401.550
Meningkatnya staf kelurahan percontohan

dan SKPD yg terampil dlm inputing data
website
46 orang
31.787.750
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
90.905.400
70.905.400
+/(Rp.)
(20.000.000)
12 bulan
107.426.000
685.776.000
578.350.000
729.649.300
819.949.300
90.300.000
1.097.170.000
2.666.460.000
1.569.290.000
2.200.000.000
2.200.000.000
300.000.000
2.200.000.000
2.200.000.000
300.000.000
750.000.000
750.000.000
1.25.1.20.03.15.032
Visualisasi kegiatan di skpd

12 bulan 1.
Fasilitasi pemanfaatan IT, termasuk sewa

peralatan visualisasi (berat)
1.25.1.20.03.15.034
Fasilitasi pembangunan dan pengembangan 1. Penyebarluasan Informasi Publik,

sim
12 bulan 1.
Pengembangan SIM Rt/RW, pengembangan

SIM Data Center, pembangunan SIM
Produksi Ikan pada Dinas Kelautan,
Pengembangan SIM Gakin
1.25.1.20.03.15.035
Fasilitasi pemutakhiran data-data

12 bulan 1.
Entry data siswa
75030 data
2.
3.
Entry data beasiswa miskin

Entry data keluarga miskin
7000 data
68000 data
4.
5.
Entry data produksi ikan

Entry data pencetakan ID card pegawai
6.
Updating gaji pns dan cpns
7.
Updating kartu gaji pns dan cpns
5225 data
10000 id
card
256896
data
90000 data
8.
Updating TPP beban kerja pns dan cpns
9.
Entry data RT/RW

204300
data
20000 data
JUMLAH
23 H. BAGIAN KERJASAMA
1.16
1.16.00.15
1.16.1.20.03.15.012
1.16.1.20.03.15.013

Pengawasan dan pengendalian kerjasama
1. Swasta dan petani
investasi
Peningkatan kerjasama regional,

nasional,internasional
100% 1.
Tersedianya daftar inventarisasi pengawasan

dan pengendalian kerjasama dengan swasta
27
perjanjian
2.
Tersedianya daftar inventarisasi pengawasan

dan pengendalian dengan petani
28
kelurahan
1.
Terkoordinasinya kerjasama dalam dan luar

negeri dan terlaksananya pertukaran
pejabat/ staf
III-216
100%
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
2 dokumen
200.000.000
200.000.000
+/(Rp.)
1.16.1.20.03.15.017
Evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga
1. Tersusunnya dokumen penilaian

evaluasi kerjasama dgn pihak ketiga
100% 1.
Tersusunnya dokumen penilaian evaluasi

kerjasama
1.16.1.20.03.15.019
Peningkatan koordinasi dan optimalisasi

kerjasama dengan pihak ketiga
1. SKPD teknis terkait dan Pihak Ketiga
100% 1.
Meningkatkan potensi obyek yang akan

dikerjasamakan
5 obyek
500.000.000
500.000.000
1.16.1.20.03.15.027
Fasilitasi seleksi kerjasama
1. calon investor
100% 1.
terlaksananya proses seleksi kerjasama :

Marketing Asset dan Beauty Contest Asset
2 obyek
450.000.000
450.000.000
1.20
1.20.03.16
1.20.1.20.03.16.013
Kegiatan kunjungan kerja dalam/luar negeri 1. Pemerintah Kota di Indonesia dan
100% 1. Terlaksananya kunjungan kerja Dalam dan
melaksanakan tugas pemerintahan
Pemerintah Kota di Luar Negeri
Luar negeri
100%
1.400.000.000
650.000.000
650.000.000
1.550.000.000
650.000.000
650.000.000
150.000.000
-
1.20.03.25
1.20.1.20.03.25.001
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Fasilitasi / pembentukan kerjasama antar
1. Tersedianya jasa penyediaan kegiatan
daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Apeksi, Kedungsepur dan penjajakan
kerjasama daerah lain
JUMLAH
100%
750.000.000
750.000.000
900.000.000
900.000.000
150.000.000
150.000.000
3.600.000.000
3.750.000.000
150.000.000
1.557.918.000
244.000.000
244.000.000
1.572.918.000
244.000.000
244.000.000
15.000.000
-
100% 1.
tersedianya jasa penyediaan kegiatan Apeksi

dan kedungsepur
23 I. BAGIAN ORGANISASI
1.20
1.20.03.24
1.20.1.20.03.24.003
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Pengembangan penanganan pengaduan
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
100% 1. Tertanganinya pengaduan masyarakat di
masyarakat
Penanganan Pengaduan masyarakat
lingkungan Pemerintah Kota Semarang
atas pelayanan publik yang diberikan
oleh Pemerintah Kota Semarang.
1.20.03.28
1.20.1.20.03.28.002
Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah

Penanganan administrasi ketatalaksanaan 1. Peningkatan kualitas kelembagaan
Perangkat Daerah
1.20.1.20.03.28.010
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
1. Penigkatan kualitas kelembagaan

Perangkat Daerah
1.20.1.20.03.28.015
Analisis jabatan skpd
1. Peningkatan Organisasi Perangkat

Daerah
500
pengaduan
100% 1.
Tersusunnya SOP
100 Buku
1.313.918.000
130.000.000
1.328.918.000
130.000.000
15.000.000
-
2.
100% 1.
Tersusunnya SPP
Tersusunnya Buku Indeks Kepuasan
Masyarakat
Terlaksananya Presentasi IKM
Terlaksananya Anjab SKPD
100 Buku
15 Buku
90.000.000
90.000.000
5 Buku
100%
240.310.000
240.310.000
2.
100% 1.
III-217
Kode
1.20.1.20.03.28.017
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
75.000.000
75.000.000
+/(Rp.)
1 kgt
15.000.000
15.000.000
3 dokumen
284.858.000
284.858.000
Pengelolaan dan peningkatan tertib

administrasi kepegawaian setda dan set
dprd
Fasilitasi kegiatan forum sekretaris daerah
seluruh indonesia (forsedasi)
1. Peningkatan Organissi Perangkat

Daerah
100% 1.
Terkelola dan terprosesnya Administrasi

Kepegawaian Setda dan Set DPRD
1. Tersedianya pranata dalam peningkatan

organisasi/ kelembagaan
Penyelenggaraan pemerintah
100% 1.
Keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi

FORSESDASI
1.20.1.20.03.28.038
Penyusunan kajian penataan kelembagaan

perangkat daerah
1. Sebagai dasar kebijakan mendesain

kembali organisasi perangkat daerah di
bidang kelembagaan, serta memberikan
informasi kelembagaan
100% 1.
Dokumen Kajian Penataan Kelembagaan

Perangkat Daerah Kota Semarang
1.20.1.20.03.28.040
Pembinaan kinerja unit pelayanan publik
100% 1.
Terselenggaranya Pembinaan Kinerja UPP
10 SKPD
131.000.000
131.000.000
1.20.1.20.03.28.043
Penyusunan profil satuan kerja perangkat

daerah
Penyusunan pelaksanaan reformasi
birokrasi
1. Penigkatan kualitas kelembagaan

Perangkat Daerah
1. memberikan informasi kelembagaan
100% 1.
1 dokumen
97.000.000
97.000.000
1. Peningkatan kelembagaan Perangkat

Daerah
JUMLAH
0 1.
Dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kota Semarang
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Kota
Semarang
100%
265.750.000
265.750.000
1.557.918.000
1.572.918.000
15.000.000
12 bulan
23.079.432.400
15.599.864.400
6.447.968.500
23.079.432.400
15.599.864.400
6.447.968.500
12 bulan
1.052.460.000
1.052.460.000
40 buku
4.000.000
4.000.000
1200
kegiatan
6.105.493.900
6.105.493.900
1 kgt
785.500.000
785.500.000
1 kgt
766.500.000
766.500.000
1.20.1.20.03.28.035
1.20.1.20.03.28.044
23 J. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

1.20
1.20.03.01
1.20.1.20.03.01.002
1.20.1.20.03.01.003
1.20.1.20.03.01.015
1.20.1.20.03.01.017
1.20.1.20.03.01.133
1.20.1.20.03.01.134
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Jaringan komunikasi, sumber daya air
100% 1. Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan
air dan listrik
dan listrik lancar
listrik
1. Kegiatan Pemerintah Kota Semarang
100% 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan
perlengkapan kantor
kantor
1. PNS Setda Kota Semarang
100% 1. Tersedianya buku bacaan dan buku
perundang-undangan
1. Kegiatan Pemerintah Kota Semarang
100% 1. Tersedianya jamuan makanan dan minuman
bagi tamu dan rapat kegiatan Pemerintah
Kota Semarang
Pengembangan nilai tradisi semarangan
1. Masyarakat dan Pemerintah Kota
100% 1. Terselenggaranya peringatan HUT Kota
Semarang
Semarang ke 467
Kegiatan cinta tanah air
1. Masyarakat dan Pemerintah Kota
100% 1. Terselenggaranya kegiatan peringatan HUT RI
Semarang
ke 69
III-218
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.20.1.20.03.01.137

kesehatan kdh dan wkdh
1. Walikota dan Wakil Walikota Semarang
100% 1.
1.20.1.20.03.01.149
Pelayanan surat menyurat setda kota

semarang
Penataan arsip dinamis aktif setda kota
semarang
100% 1.
100% 1.
1.20.1.20.03.01.150
2.
1.20.1.20.03.01.250
1.20.03.06
1.20.1.20.03.06.026
1.20.03.16
1.20.1.20.03.16.003

1. Tenaga Pekerja Harian Lepas Setda
perkantoran
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. PPK dan Bendahara Setda Kota
pembantu
Semarang
Rapat koordinasi unsur muspida
1. Muspida Kota Semarang
Tersedianya biaya perawatan dan

pengobatan kesehatan Walikota dan Wakil
Walikota Semarang
Terlaksananya tugas-tugas pelayanan surat
menyurat dengan lancar
Jumlah kartu kendali yang ditata
Jumlah berkas yang ditata

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
100.000.000
100.000.000
+/(Rp.)
-
12 bulan
99.500.000
99.500.000
36000
lembar
7000
lembar
12 bulan
114.500.000
114.500.000
123.942.000
123.942.000
7 org 1.
Tersedianya honor bagi Tenaga Pekerja

Harian Lepas
100% 1.
Terwujudnya kinerja PPK dan Bendahara

yang lebih baik
12 bulan
275.580.000
275.580.000
275.580.000
275.580.000
100% 1.
Tersedianya jasa koordinasi Pemkot

Semarang dengan Muspida
Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi
Walikota dan Wakil Walikota Semarang
100%
7.203.988.000
1.221.252.000
7.203.988.000
1.221.252.000
100%
800.000.000
800.000.000
Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi

aparatur Pemkot Semarang untuk melakukan
koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Daerah Lainnya
Tersedianya jasa kegiatan pengamanan oleh
Kodim dan Polrestabes Semarang
Terlaksananya kegiatan pelayanan pimpinan
100%
2.515.500.000
2.515.500.000
100%
1.917.236.000
1.917.236.000
100%
750.000.000
750.000.000
23.079.432.400
23.079.432.400
100%
19.339.761.000
4.607.249.000
1.322.089.000
27.145.641.000
4.609.499.000
1.322.089.000
7.805.880.000
2.250.000
-
100%
799.240.000
799.240.000
1.20.1.20.03.16.005
Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah /

wakil kepala daerah
100% 1.
1.20.1.20.03.16.006
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya
1. Aparatur Pemerintah Kota Semarang

dan Instansi Terkait
100% 1.
1.20.1.20.03.16.008
Peningkatan stabilitas wilayah
100% 1.
1.20.1.20.03.16.014
Kegiatan keprotokolan
1. Instansi terkait pengamanan wilayah

(Kodim dan Polrestabes)
100% 1.
JUMLAH
23 K. BAGIAN PERLENGKAPAN
1.20
1.20.03.01
1.20.1.20.03.01.010
1.20.1.20.03.01.011
100% 1. tersedianya Alat Tulis Kantor
100% 1. Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan
penggandaan
III-219
Kode
1.20.1.20.03.01.012
Sasaran Kegiatan

administrasi Perkantoran
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
pembersih
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana dan Prasarana Aparatur dalam
Melaksanakan Pelayanan Publik
100% 1.
1.20.1.20.03.02.007
1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan

100% 1.
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

(Termasuk pengadaan Karpet untuk Gd.
Pandanaran Senilai +/- Rp. 1.500.000.000,-)
1.20.1.20.03.02.009

100% 1.
2.
Mesin Ketik
Peralatan Kantor (Mesin Penghancur Kertas 5
Bh ,Mesin Ketik 18 Buah,Papan Nama, dan EBoard 2 Paket
Mesin Penghancur Kertas
E-Board
Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair
(Termasuk Pengadaan Mebelair untuk
Kelurahan Percontohan), Almari Arsip
Kecamatan Mijen 2 Buah, Kursi Lipat
Kecamatan Mijen 10 Buah
Terpenuhinya Kebutuhan Komputer seperti :
Anti Virus 20 bh, Monitor 8 bh, Printer 19 bh,
Komputer 13 bh, notebook 210 bh, Hard disk
7 bh, memory 2 buah. komputer tablet 4 bh,
komputer tablet besar 1 set.Card Reader EKTP 258 Set
1.20.1.20.03.01.014
1.20.1.20.03.01.145
1.20.03.02
1.20.1.20.03.02.005

Target
100% 1.
Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas
100% 1.
100% 1.
2.
3.
4.
3.
4.
100% 1.
1.20.1.20.03.02.010
Pengadaan mebeluer

1.20.1.20.03.02.019
Pengadaan komputer

100% 1.
1.20.1.20.03.02.065
Pengadaan penghias ruangan rumah tangga 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan

100% 1.
2.
3.
III-220

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
851.909.000
851.909.000
+/(Rp.)
-
100%
893.780.000
893.780.000
Tersedianya Alat Kebersihan Kantor
100%
740.231.000
742.481.000
2.250.000
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

Bus
Tersedianya Sepeda Motor Roda 2
Tersedianya Sepeda motor Roda 3
Tersedianya Kendaraan Dinas Station Wagon
2 Unit
10.585.815.000
2.000.000.000
18.374.220.000
4.778.275.000
7.788.405.000
2.778.275.000
100%
3.518.335.000
3.812.160.000
293.825.000
18 Buah
1 Paket
83.075.000
1.015.075.000
932.000.000
4 Buah
2 Paket
100%
1.471.295.000
1.791.595.000
320.300.000
100%
2.788.310.000
5.706.840.000
2.918.530.000
1 Paket
10 Roll
115 Buah
201.425.000
547.275.000
345.850.000
Kandang
Karpet
Taplak
20 Buah
32 Buah
6 Buah
1.20.1.20.03.02.065
Kode
Pengadaan penghias ruangan rumah tangga

Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan

Sasaran Kegiatan
201.425.000
547.275.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
345.850.000
+/(Rp.)
4.
5.
6.
100% 1.
Karpet
Vertikal Blind
Gorden
Tersedianya Peralatan Studio Yang Memadai
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
259.850.000
287.075.000
27.225.000
100% 1.
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Komunikasi

seperti : RIG 17 bh, Repeater 1 bh, Fax 28 bh,
Telepon 45 bh, HT 18 bh, Bay Power Supply 2
bh, ONS/Class LIne Card 3 bh
100%
263.525.000
435.925.000
172.400.000
1. Peningkatan Kedisiplinan Aparatur

Pemerintah Terutama Kedisiplinan
dalam Penggunaan Pakaian Dinas
Penyusunan standar satuan harga
1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Keuangan Daerah Melalui Upaya Upaya
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
dan Optimalisasi Pembelanjaan Daerah
100% 1.
Tersedianya Pakaian Dinas yang meliputi :

PSR 22 org, PSH 9 org, PDH 15.300 potong,
PSL 5 org
100%
3.053.548.000
3.053.548.000
3.053.548.000
3.053.548.000
100% 1.
Buku SSH Tahun 2015 500 buku dan

Sosialisasi SSH
500 Buku
906.099.000
563.274.000
921.324.000
578.499.000
15.225.000
15.225.000
1.20.1.20.03.17.133
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pengelolaan bmd di lingk setda dan rumdin
100% 1.
BUku Induk Inventarsi 30 bk dan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pengelolaan BMD
100%
120.155.000
120.155.000
1.20.1.20.03.17.134
Penyusunan laporan pengadaan bmd di

lingkungan setda kota semarang

100% 1.
Buku Laporan Pengadaan BMD di Lingkungan

Setda Kota Semarang 30 buku
100%
91.670.000
91.670.000
1.20.1.20.03.17.135
Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan

prasarana kerja di lingk setda dan rumdin
pimpinan
100% 1.
Tersedianya Buku DKBMD 2014 25 bk dan

RKBMD Th 2015 25 bk di Lingkungan Setda
Kota Semarang
100%
131.000.000
131.000.000
1.20.03.28
187.050.000
187.050.000
1.20.1.20.03.02.066
Pengadaan alat studio

1.20.1.20.03.02.075

1.20.03.03
1.20.1.20.03.03.002

perlengkapannya
1.20.03.17
1.20.1.20.03.17.002
III-221
Kode
1.20.1.20.03.28.035
1.20.1.20.03.28.036
Sasaran Kegiatan
Peningkatan tertib administrasi pengelolaan 1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan

bmd di lingkungan setda dan rumdin
Perangkat Daerah
pimpinan
Koordinasi pemenuhan kebutuhan
1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan
kelengkapan kantor di kota semarang
Perangkat Daerah
Target
100% 1.
100% 1.
Tersedianya Buku Ketetapan Status

Penggunaan BMD sebanyak 30 bk di
Lingkungan Setda Kota Semarang
Buku Laporan sebanyak 30 bk dan
Terlaksananya Survey dan Checking
Kebutuhan BMD

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
95.709.000
95.709.000
100%
+/(Rp.)
-
91.341.000
91.341.000
JUMLAH
19.339.761.000
27.145.641.000
7.805.880.000
1.20
1.20.03.01
1.20.1.20.03.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1. tersedianya surat-surat kendaran
12 bulan 1. Pengurusan STNK dan KIR kendaraan
dinas/operasional
12 bulan
12.839.075.600
1.354.208.200
341.393.000
14.125.075.600
1.354.208.200
341.393.000
1.286.000.000
-
1.20.1.20.03.01.192
Penyediaan jasa mobilitas dan jaringan
12 BULAN
1.012.815.200
1.012.815.200
1.20.03.02
1.20.1.20.03.02.003

Pembangunan gedung kantor
1. pembangunan/rehab gedung kantor
ruang gedung/kantor
12 bulan
11.484.867.400
271.945.000
12.770.867.400
271.945.000
1.286.000.000
-
1.20.1.20.03.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1. Pemeliharaan rumah dinas walikota,

wakil walikota dan wisma pemkot
100% 1.
perbaikan,perawatan rumah dinas, wisma
12 bulan
1.759.488.000
1.809.488.000
50.000.000
1.20.1.20.03.02.022
1. Perbaikan, pemeliharaan gedung kantor
100% 1.
perbaikan, perawatan gedung kantor
12 bulan
3.432.917.000
3.983.917.000
551.000.000
1.20.1.20.03.02.023
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
100% 1.
perbaikan/service kend.dinas Walikota dan

Wakil Walikota
perbaikan/service kendaraan dinas
operasional
perbaikan , perawatan,perlengkapan gedung
kantor
perbaikan, perawatan peralatan gedung
kantor
perbaikan,perawatan mebelair
12 bulan
223.365.000
223.365.000
12 bulan
2.886.025.400
2.886.025.400
12 bulan
1.429.468.750
1.839.468.750
410.000.000
12 bulan
1.450.183.250
1.725.183.250
275.000.000
12 bulan
31.475.000
12.839.075.600
31.475.000
14.125.075.600
1.286.000.000
151.548.250
151.548.250
151.548.250
151.548.250
23 L. BAGIAN RUMAH TANGGA & SANTEL
1.20.1.20.03.02.024
1.20.1.20.03.02.026
1.20.1.20.03.02.028
1.20.1.20.03.02.029
1. pelayanan mobil dan internet
1. Perbaikan, service kendaraan dinas

walikota, wakil walikota
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. perbaikan ,service , BBM kendaran
/ operasional
dinas/operasional
1. Perbaikan, pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor
gedung kantor
1. Perbaikan, pemeliharaan peralatan
gedung kantor
gedung kantor
1. Perbaikan, pemeliharaan mebelair
JUMLAH
12 BULAN 1.
12 bulan 1.
12 bulan 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
penyewaan mobil dan internet
23 M. BAGIAN OTONOMI DAERAH

1.19
1.19.00.21

III-222
Kode
1.19.1.20.03.21.034
1.20
1.20.03.20
1.20.1.20.03.20.044

Fasilitasi dan sinkronisasi hubungan antar
lembaga, refleksi hari otda dan hari jadi
provinsi jawa tengah
Sasaran Kegiatan
1. Seluruh SKPD,Muspida,LSM,Lembaga
Pendidikan yang mengikuti Peringatan
Hari Jadi Otda dan Provinsi
Target
200 Orang 1.
Terselengaranya Sinergitas Hubungan Antar

Lembaga di Daerah
2. Terselenggaranya Peringatan Hari Otonomi
Daerah
3. Terselenggaranya Peringatan Hari Jadi
Provinsi Jawa Tengah
Penyusunan lppd kota semarang
1. Pengisian IKK oleh SKPD dengan Baik
75 Buku 1. Asistensi Penyusunan IKK Kota Semarang
dan Benar
2. Profil Kinerja Pemerintah Kota Semarang
3.
1.20.1.20.03.20.046
Penyusunan lkpj walikota akhir tahun

anggaran
1. Pengisian IKK oleh SKPD dengan Baik

dan Benar dan Visualisasi berupa foto
serta hasil rekaman dari Sidang
Paripurna Pembahasan LKPJ Walikota
Semarang Akhir Tahun Anggaran
4.
5.
0 1.
Informasi LPPD kepada Publik di Media Cetak

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 Keg
151.548.250
151.548.250
+/(Rp.)
-
0
0
1 Kali
1.278.406.750
985.437.000
338.171.000
1.551.384.750
1.133.045.000
326.871.000
272.978.000
147.608.000
(11.300.000)
334.408.000
317.308.000
(17.100.000)
20 Buku
1 Kali
Fasilitasi Verifikasi EKPPD

Buku LPPD Kota Semarang
Tersusunnya Tanggapan/Jawaban Walikota
Semarang atas Pertanyaan Anggota DPRD
pada Sidang Paripurna terhadap Laporan
LKPJ Walikota Semarang
1 Kali
75 Buku
140 buku
2.
Tersusunnya Draft Buku I, II, III, LKPJ

Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran
140 buku
3.
Tersusunnya Buku I, II, III, LKPJ Walikota

80 buku
1.20.1.20.03.20.047
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

peraturan mengenai kewenangan
pemerintah kota semarang
1. Kecamatan melaksanakan sebagian

Kewenangan Walikota Semarang
100% 1.
Tersusunnya buku Lap hasil Minitoring&

evaluasi Pelaksanaan Peraturan mengenai
Kewenangan Pemerintah Kota semarang.
65 Buku
94.800.000
181.500.000
86.700.000
1.20.1.20.03.20.048
Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah

dan fasilitasi urusan pemerintahan
1. Capaian SPM SKPD tercapai sesuai

target yang ditetapkan
100% 1.
Tersedianya kajian urusan wajib Pemkot Kota

semarang.Khususnya 15 SPM yg telah
ditetapkan.
15 SPM
96.300.000
96.300.000
III-223
1.20.1.20.03.20.048
Kode
Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah

dan fasilitasi urusan pemerintahan
Sasaran Kegiatan
Target
2.
1.20.1.20.03.20.059
Fasilitasi koordinasi dan monitoring

penyelenggaraan pilpres,pilgub,pilwalkot
1.20.03.28
1.20.1.20.03.28.024

Penyusunan penetapan kinerja kota
1. Pengisian Indikator Kinerja SKPD secara
semarang
baik dan benar
Penyusunan lakip kota semarang
1. Pengisian Indikator Kinerja SKPD secara
baik dan benar
1.20.1.20.03.28.025
1. Pelaksanaan Pemilu dengan tertib,

aman, terkendali
100% 1.
75 Buku 1.
0 1.
2.
3.
1.20.1.20.03.28.026
Evaluasi dan pembinaan kapasitas

penyelenggaraan pemerintah daerah
1.20.1.20.03.28.034
Pengembangan kapasitas penyelenggaraan

pemerintah daerah dan lingkungan
1. Persamaan persepsi SKPD dalam

penyusunan Laporan Kinerja (PK, LAKIP,
LPPD, IKU)
61 SKPD 1.
1.
JUMLAH
96.300.000
96.300.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
III-224
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan

Penerapan dan Pencapaian 15 SPM oleh
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota
Semarang
Terkordinasi & terpantaunya persiapan
kegiatan Pileg, Pilpres,Pilgub, antara SKPD
dengan intansi otonom terkait Secara lebih
baik.
Buku Laporan Penetapan Kinerja Kota
Buku Pedoman Penyusunan Lakip Kota
Semarang
Buku LAKIP Setda Kota Semarang Akhir
Tahun Anggaran
BLAKIP Buku Lakip Kota Semarang Akhir
Tahun Anggaran
Tersusunnya Buku Fasilitasi Kegiatan
Penilaian Kapasitas Pemyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Terselenggaranya workshop pengembangan
kapasitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah .
+/(Rp.)
61 SKPD
121.758.000
211.066.000
89.308.000
75 Buku
292.969.750
108.330.000
418.339.750
105.330.000
125.370.000
(3.000.000)
75 Buku
118.888.000
130.138.000
11.250.000
6 Buku
65.751.750
65.751.750
2 Kegiatan
117.120.000
117.120.000
1.429.955.000
1.702.933.000
272.978.000
25 Buku
75 Buku
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
24. SEKRETARIAT DPRD

1.20
1.20.04.01
1.20.1.20.04.01.001
1.20.1.20.04.01.002
1.20.1.20.04.01.003
1.20.1.20.04.01.007
1. Tersedianya meterai dan perangko
100 persen 1. Biaya Perangko,materai dan pengiriman
serta terbayarnya honorarium bagi
surat
TPHL
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Terbayarnya rekening telepon, air dan 100 persen 1. Telepon
air dan listrik
listrik
2. Air
3. Listrik
4. Belanja Kawat/ Faksimili/internet
5. Sewa TV kabel
1. Terwujudnya ruangan yang nyaman
100 persen 1. Belanja Sewa Pengharum Ruangan ( 50 titik )
perlengkapan kantor
1. Tersedianya Honorarium bagi
100 persen 1. Terbayarnya Honorarium Pengelola Kegiatan
Bendahara Pengeluaran,Bendahara
Pengeluaran Pembantu,Pengurus
Barang dan Pendamping Sidang
2.
1.20.1.20.04.01.008
1.20.1.20.04.01.010
1.20.1.20.04.01.011

penggandaan
1.20.1.20.04.01.012
1.20.1.20.04.01.014
1.20.1.20.04.01.015
1.20.1.20.04.01.017

perundang-undangan
1. Tersedianya ruangan dan lingkungan

kantor yang bersih
1. Tersedianya ruangan dan lingkungan
kantor yang bersih
1. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
1. Tersedianya penerangan bangunan
kantor
1. Tersedianya peralatan rumah tangga
12 Bulan
39.490.598.000
4.909.261.000
8.123.000
55.097.964.000
4.882.460.000
8.123.000
15.607.366.000
(26.801.000)
-
12 bulan
165.000.000
165.000.000
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
48.000.000
48.000.000
12 bulan
273.720.000
273.720.000
Terbayarnya Honorarium Pendamping Sidang
12 bulan
100 persen 1.
Terbayarnya Petugas Cleaning Servis
12 bulan
170.780.000
170.780.000
100 persen 1.
Alat tulis kantor
12 bulan
409.042.000
409.042.000
100 persen 1.
Barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
135.995.000
135.995.000
100 persen 1.
Alat listrik
12 bulan
270.520.000
277.840.000
7.320.000
100 persen 1.
Peralatan rumah tangga kantor
12 bulan
20.000.000
28.175.000
8.175.000
Biaya langganan Surat Kabar / Majalah
12 bulan
53.475.000
64.070.000
10.595.000
Jamuan makan dan minum rapat
12 bulan
1.042.178.000
1.042.178.000
1. Tersedianya bahan bacaan dan

100 persen 1.
1. Tersedianya jamuan makan dan minum 100 persen 1.
rapat dan penerimaan tamu
III-225
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
1.175.748.000
1.301.748.000
+/(Rp.)
126.000.000
1.20.1.20.04.01.018

luar daerah
1. Terselenggaranya kajian luar daerah

bagi Sekretariat DPRD
100 persen 1.
Biaya perjalanan dinas bagi Sekretariat

DPRD(Luar Jawa,DKI,Jabar,Jatim dan Banten )
1.20.1.20.04.01.019

kesehatan pimpinan dan anggota dprd
1. Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi

Anggota DPRD dan keluarga
100 persen 1.
Biaya asuransi kesehatan bagi Anggota DPRD

dan keluarga
12 bulan
511.164.000
210.000.000
(301.164.000)
1.20.1.20.04.01.022
Penyediaan jasa operasional
100 persen 1.
Tersedianya Jasa Operasional
12 bulan
195.240.000
221.240.000
26.000.000
100 persen 1.
Tenaga ketertiban dan pengamanan gedung

kantor DPRD
Penataan Arsip Kantor
12 bulan
353.640.000
353.640.000
12 bulan
58.930.000
155.203.000
96.273.000
Honorarium Tenga Pekerja Harian Lepas

(TPHL)
12 bulan
17.706.000
17.706.000
2 buah
4.719.729.000
950.000.000
5.539.881.000
1.823.600.000
820.152.000
873.600.000
1.20.1.20.04.02.007
1. Tersedianya tenaga pengamanan

gedung kantor DPRD
Penyediaan jasa pengamanan obyek/tempat 1. Tersedianya tenaga ketertiban dan
vital
pengamanan gedung kantor DPRD
Penataan arsip kantor
1. Tersedianya arsip kantor yang rapi dan
terarah
1. Dministrasi Perkantoran Sekretariat
perkantoran
DPRD Kota Semarang
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Tersedianya kendaraan dinas /
operasional
1. Tersedianya perlengkapan kantor
1.20.1.20.04.02.009
1. Tersedianya peralatan kantor
1.20.1.20.04.02.010
Pengadaan mebeluer
1.20.1.20.04.02.020
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20.1.20.04.02.022
1.20.1.20.04.02.024
1.20.1.20.04.01.026
1.20.1.20.04.01.031
1.20.1.20.04.01.250
1.20.04.02
1.20.1.20.04.02.005
100 persen 1.
100% 1.
100 persen 1.
Kendaraan dinas / operasional ( minibus )
100 persen 1.
Perlengkapan kantor
12 bulan
136.458.000
363.178.000
226.720.000
100 persen 1.
Peralatan kantor
12 bulan
241.087.000
292.962.000
51.875.000
1. Tersedianya mebelair kantor Sekretariat 100 persen 1.

DPRD Kota Semarang
1. Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua
100 persen 1.
DPRD
1. Terpeliharanya gedung kantor
100 persen 1.
Tersedianya Mebelair Kantor Sekretariat

DPRD Kota Semarang
Biaya pemeliharaan Rumah jabatan
12 bulan
268.202.000
513.344.000
245.142.000
12 bulan
125.367.000
125.367.000
Biaya pemeliharaan gedung kantor
12 bulan
663.256.000
201.995.000
(461.261.000)
1. Terpeliharanya kendaraan dinas /

operasional
1. Terpeliharanya perlengkapan kantor
100 persen 1.
Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
12 bulan
2.050.032.000
1.502.028.000
(548.004.000)
100 persen 1.
Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor
12 bulan
118.434.000
118.434.000
1. Terpeliharanya peralatan kantor
100 persen 1.
Biaya pemeliharaan peralatan kantor
12 bulan
151.893.000
176.893.000
25.000.000
1.20.1.20.04.02.029

/ operasional
gedung kantor
gedung kantor
1. Terpeliharanya meubeler kantor
100 persen 1.
Biaya pemeliharaan mebelair
12 bulan
15.000.000
15.000.000
1.20.1.20.04.02.040
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
1. Sarana prasarana Rumah Jabatan Ketua

DPRD
3 bulan
177.120.000
177.120.000
1.20.1.20.04.02.026
1.20.1.20.04.02.028
100% 1.
III-226
Renovasi Rumah Jabatan Ketua DPRD
Kode
Sasaran Kegiatan
1.20.1.20.04.02.042
1.20.04.03
1.20.1.20.04.03.002

1. Tersedianya pakaian dinas bagi Anggota
perlengkapannya
DPRD
Bimbingan teknis / pembinaan sumber daya 1. Keikutsertaan dalam bintek / workshop
manusia
bagi Sekretariat DPRD
1. Pemberian uang lembur bagi PNS dan
TPHL Sekretariat DPRD
1. Tersedianya Rencana Kerja ( Renja )
SKPD
Penyusunan lakip (laporan kinerja instansi 1. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi
pemerintah)
Pemerintah ( Lakip )
Penyusunan rka dan dpa murni serta
1. Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA
perubahan
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Pembahasan rancangan peraturan daerah 1. Penetapan Peraturan Daerah
1.20.04.05
1.20.1.20.04.05.004
1.20.04.06
1.20.1.20.04.06.001
1.20.1.20.04.06.021
1.20.1.20.04.06.027
1.20.1.20.04.06.066
1.20.04.15
1.20.1.20.04.15.001
1.20.1.20.04.15.002
1.20.1.20.04.15.003
Hearing / dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat / tokoh agama
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.20.1.20.04.15.004
Rapat-rapat paripurna
1.20.1.20.04.15.005
Kegiatan reses
1.20.1.20.04.15.007
Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota dprd
1.20.1.20.04.15.008
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1. sarana prasana gedung kantor DPRD
Target
1.
+/(Rp.)
229.960.000
100 persen 1.
Pakaian dinas bagi Anggota DPRD
50 orang
555.968.000
555.968.000
568.468.000
568.468.000
12.500.000
12.500.000
100 persen 1.
Bintek / workshop bagi Sekretariat DPRD
12 bulan
1.236.960.000
1.236.960.000
1.412.960.000
1.412.960.000
176.000.000
176.000.000
100 persen 1.
Uang lembur bagi PNS dan TPHL Sekretariat

DPRD
Dokumen Rencana Kerja ( Renja ) SKPD
12 bulan
492.993.000
442.500.000
492.993.000
442.500.000
25 Exp
14.453.000
14.453.000
10 Exp
7.134.000
7.134.000
40 Exp
28.906.000
28.906.000
42 buah
27.575.687.000
5.509.362.000
42.201.202.000
10.239.594.000
14.625.515.000
4.730.232.000
12 bulan
46.500.000
46.500.000
12 bulan
3.666.750.000
3.666.750.000
4 Triwulan
722.214.000
722.214.000
3 kali
1.875.000.000
3.125.000.000
1.250.000.000
100 persen 1.
100 persen 1.
100 persen 1.
100 persen 1.
1. Telaksananya dengar pendapat dengan 100 persen 1.

Muspida, SKPD tekait dan tokoh
masyarakat
1. Keikutsertaan alat kelengkapan DPD
100 persen 1.
dalam bintek, konsultasi dan kajian luar
daerah
1. Terselenggaranya rapat paripurna
100 persen 1.
1. Terlaksananya reses / koordinasi
penjaringan aspirasi masyarakat
1. Peningkatan kualitas Anggota DPRD di
bidang legislasi, penganggaran dan
pengawasan
1. Terwujudnya informasi kegiatan DPRD
Renovasi gedung kantor DPRD

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
3 bulan
229.960.000
Dokumen Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( Lakip )
Dokumen RKA, DPA dan DPPA
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD :jumlah

Raperda
Jamuan makan dan minum rapat dengar
pendapat
Bintek, konsultasi dan kajian luar daerah Alat
Kelengkapan DPRD
Jamuan makan dan minum rapat
100 persen 1.
Reses Anggota DPRD
100 persen 1.
Bintek / workshop bagi Anggota DPRD dan

dokumen hasil riset / kajian
12 bulan
9.701.214.000
18.122.692.000
8.421.478.000
100 persen 1.
Memberikan Informasi kepada Masyarakat

terkait kegiatan DPRD (Kehumasan )
12 bulan
2.759.719.000
2.983.524.000
223.805.000
III-227
Kode
1.20.1.20.04.15.009
1.20.1.20.04.15.010

Pengembangan forum konsultasi
kelegislatifan dengan instansi pemerintah
pusat
Sasaran Kegiatan
1. Peningkatan pengetahuan Anggota

DPRD dan penyamaan persepsi
terhadap kebijakan dari dan dengan
Pemerintah Pusat
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd 1. Terselenggaranya kajian luar daerah
luar daerah
bagi Anggota DPRD
JUMLAH
Target
100 persen 1.
Konsultasi Anggota DPRD ke Pemerintah

Pusat
100 persen 1.
Kunjungan kerja Anggota DPRD Luar Jawa

dan Jateng,DIY
III-228

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
1.216.160.000
1.216.160.000
12 bulan
+/(Rp.)
-
2.078.768.000
2.078.768.000
39.490.598.000
55.097.964.000
15.607.366.000
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
25. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

1.20
1.20.05.01
1.20.1.20.05.01.001
1. Terpenuhinya sarana&praarana kantor
100% 1. Terselenggaranya Jasa surat menyurat
meningkatnya kinerja karyawan
1.20.1.20.05.01.002

air dan listrik
1. Terciptanya kelancaran komunikasi &

penerangan jalan kota Semarang
100% 1.
1.20.1.20.05.01.008
1.20.1.20.05.01.010
1.20.1.20.05.01.011

penggandaan
perundang-undangan
1. Terciptanya kebersihan & kenyamanan

kantor
1. Tersedianya kebutuhan ATK
1. Terpenuhinya barang cetak dan
penggandaan
1. Tersedianya penerangan listrik kantor
1. Tersedianya bahan bacaaan perundangundangan
1. Terlaksananya persediaan jamuan
makan dan minum rapat dan tamu
1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi
dan konsultai keluar daerah
100% 1.
1.20.1.20.05.01.012
1.20.1.20.05.01.015
1.20.1.20.05.01.017
100%
83.860.876.000
43.044.811.050
184.624.000
228.067.854.680
76.045.625.280
184.624.000
144.206.978.680
33.000.814.230
-
Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik
100%
40.540.875.050
73.329.289.280
32.788.414.230
100% 1.
Tersedianya jasa kebersihan kantor
100%
65.000.000
85.000.000
20.000.000
100% 1.
100% 1.
Kebutuhan ATK terpenuhi

penggandaan
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya makan dan minum rapat dan
tamu
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
100%
100%
250.000.000
880.256.000
250.000.000
880.256.000
100%
35.000.000
45.000.000
10.000.000
100%
20.000.000
22.400.000
2.400.000
100%
175.000.000
285.000.000
110.000.000
100%
280.000.000
350.000.000
70.000.000
100% 1.
100% 1.
1.20.1.20.05.01.018

luar daerah
1.20.1.20.05.01.130
100% 1.
Tersedianya group band/korps musik Pemkot

untuk kegiatan seremonial
100%
411.080.000
411.080.000
1.20.1.20.05.01.224
Penyediaan jasa dan pengelolaan grup band 1. Penyediaan group band, korps musik
/ korps musik pemerintah kota semarang
Pemkot Semarang untuk kegiatan
seremonial
Pendataan aset dpkad
1. Pendataan aset yang ada di DPKAD
100% 1.
Tersedianya data aset DPKAD yang valid
100%
38.800.000
38.800.000
1.20.1.20.05.01.233
Administrasi kepegawaian
100% 1.
100%
98.800.000
98.800.000
1.20.1.20.05.01.250
100% 1.
100%
65.376.000
65.376.000
1.20.05.02
1.20.1.20.05.02.005

perkantoran
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Kendaraan dinas / operasional
Terselenggaranya pengelolaan administrasi

kepegawaian
Terselenggaranya pengelolaan administrasi
perkantoran
100% 1.
Tersedianya kendaraan dinas / operasional
100%
3.062.765.800
-
3.994.207.800
450.000.000
931.442.000
450.000.000
1.20.1.20.05.02.007
100% 1.
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
100%
536.517.800
581.767.800
45.250.000
1. Terpenuhinya data pegawai yang

uptodate
1. Pengelolaan adminstrasi perkantoran
100% 1.
III-229
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
325.000.000
325.000.000
100%
125.000.000
125.000.000
+/(Rp.)
1.20.1.20.05.02.009
1.20.1.20.05.02.010

Pengadaan mebeluer

1. Mebeleur kantor
100% 1.
100% 1.
Tersedianya perlatan gedung kantor

Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor
1.20.1.20.05.02.024

/ operasional
gedung kantor
gedung kantor
1. Pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
100% 1.
100%
1.291.248.000
1.727.440.000
436.192.000
100%
570.000.000
570.000.000
100% 1.
100%
200.000.000
200.000.000
1. Mebeleur kantor
100% 1.
Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional
Terselenggaranya pemeliharaan
Terselenggaranya pemeliharaan peralatan
gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan mebeleur
kantor secara rutin
100%
15.000.000
15.000.000
Tersedianya biaya kursus, sosialisasi, bintek

dan workshop
Meningkatnya pemahaman petugas teknis
penyusun laporan keuangan Pemkot sesuai
ketentuan
Meningkatnya pemahaman petugas teknis
pemeriksa pajak Pemkot sesuai ketentuan
100%
314.850.000
75.000.000
242.225.000
75.000.000
(72.625.000)
-
100%
120.000.000
47.375.000
(72.625.000)
100%
119.850.000
119.850.000
100% 1.
Tersedianya bahan laporan capaian kinerja

dan laporan keuangan semesteran
100%
339.624.000
20.000.000
413.620.000
20.000.000
73.996.000
-
100%
20.000.000
20.000.000
100%
63.000.000
63.000.000
1 Dokumen
30.000.000
21.000.000
(9.000.000)
Tersusunan pedoman untuk melaksanakan

1 dokumen
kegiatan di DPKAD
Terwujudnya penunjang kinerja PA, PPK
100%
Bendahara dan Pembantu
Terwujudnya dokumen standar pelayanan
1 Dokumen
publik DPKAD
Terwujudnya dokumen RKA dan DPA DPKAD 1 Dokumen
30.000.000
26.500.000
(3.500.000)
54.624.000
164.620.000
109.996.000
50.000.000
26.500.000
(23.500.000)
72.000.000
72.000.000
1.20.1.20.05.02.026
1.20.1.20.05.02.028
1.20.1.20.05.02.029
1.20.05.05
1.20.1.20.05.05.002
1.20.1.20.05.05.073

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Terlaksananya kursus, sosialisasi,
bintek, workshop
Peningkatan sdm bendahara & bendahara 1. Bendahara & bendahara pembantu
pembantu
100% 1.
100% 1.
1.20.1.20.05.05.106
Peningkatan sdm pemeriksaan pajak
1.20.05.06
1.20.1.20.05.06.002

1. Laporan keuangan
semesteran
1.20.1.20.05.06.003
1. Laporan prognosis
100% 1.
1. Laporan keuangan
100% 1.
Terwujudnya penyusunan laporan prognosis

dan realissi anggaran
Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun
1.20.1.20.05.06.013

anggaran
tahun
Penyusunan lakip
1. Laporan capaian kinerja DPKAD
100% 1.
Terwujudnya dokumen LAKIP DPKAD
1.20.1.20.05.06.021
1. Rencana Kerja Tahunan
1.20.1.20.05.06.026

pembantu
Evaluasi standar pelayanan publik
1. Laporan penunjang kinerja PA, PPK

Bendahara dan Pembantu
1. Meningkatnya pelayanan publik sesuai
dengan standar pelayanan
1. RKA dan DPA
1.20.1.20.05.06.004
1.20.1.20.05.06.028
1.20.1.20.05.06.045

perubahan
1. Petugas pemeriksa pajak
100% 1.
100% 1.
1 Dokumen 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
III-230
Kode
Sasaran Kegiatan
1.20.05.17
1.20.1.20.05.17.001

Penyusunan analisa standar belanja
1. Analisa standar belanja
1.20.1.20.05.17.003
Penyusunan kebijakan akuntansi

pemerintah daerah
Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.005
1.20.1.20.05.17.006
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
19.356.084.000
19.663.008.000
1 Dokumen
50.000.000
50.000.000
+/(Rp.)
306.924.000
-
100% 1.
Tersedianya pedoman standar kewajaran

belanja dalam setiap kegiatan
1. Bendahara SKPD se-Kota Semarang
100% 1.
Tersusunnya kebijakan akuntansi
1 Dokumen
107.720.000
105.890.000
(1.830.000)
1. Pengelolaan keuangan
100% 1.
107.720.000
101.690.000
(6.030.000)
Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pajak daerah dan retribusi
1. Perda dan Perwal
100% 1.
Tersusunnya sistem dan prosedur

1 Aplikasi
pengelolaan keuangan daerah yang sesuai
ketentuan dn terintegrasi
Tersusunnya Perda, Perwal, Revisi Perda dan 2 Dokumen
Revisi Perwal Pajak Daerah
338.000.000
273.000.000
(65.000.000)

tentang apbd
Penyusunan rancangan peraturan kdh
tentang penjabaran apbd
tentang perubahan apbd
tentang penjabaran perubahan apbd
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan apbd
1. SKPD se-Kota Semarang
100% 1.
Tersusunnya buku Perda tentang APBD
1 Dokumen
348.055.000
692.655.000
344.600.000
100% 1.
Buku Perwal tentang Penjabaran APBD
1 Dokumen
335.612.000
335.612.000
1. Pedoman untuk setiap SKPD dalam

pengelolaan keuangan
100% 1.
1 Dokumen
296.159.000
296.159.000
1 Dokumen
316.459.000
316.459.000
1. Terwujudnya transparansi laporan

keuangan Pemkot
100% 1.
Dokumen buku Perda tentang Perubahan

APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan KHD
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan Raperda LPJ APBD Pemkot
Semarang
1 Dokumen
263.932.000
206.477.000
(57.455.000)
1.20.1.20.05.17.037
Evaluasi pendapatan dan penyerapan

anggaran
1. Data pencapaian pendapatan asli

daerah dapat terpantau dengan baik
100% 1.
Meningkatnya pendapatan asli daerah
62 SKPD
377.000.000
377.000.000
1.20.1.20.05.17.039
Pemeriksaan pajak daerah
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah
100% 1.
Kepatuhan pembayaran pajak daerah
2 BAP
423.876.000
536.676.000
112.800.000
1.20.1.20.05.17.040
Pemberian hadiah kepada wp & petugas

pbb berprestasi
Pemberian hadiah kepada wp daerah yang
berprestasi
Penyusunan laporan keuangan dana tugas
pembantuan & dekonsentrasi
Pendukung yustisi pajak daerah
100% 1.
50 WP
655.000.000
655.000.000
100% 1.
25 WP
151.275.000
151.275.000
1. Laporan keuangan dana tugas

pembantuan dan dekonsentrasi
100% 1.
Wajib pajak lebih awal dalam melakukan

pembayaran kewajibannya
Pemberian hadiahj kepada WP Daerah yang
berprestasi
Tersusunnya laporan keuangan dana tugas
pembantuan dan dekonsentrasi
Meningkatnya kepatuhan para wajib pajak
1 Dokumen
29.772.000
27.332.000
(2.440.000)
100%
368.475.000
368.475.000
1.20.1.20.05.17.004
1.20.1.20.05.17.007
1.20.1.20.05.17.008
1.20.1.20.05.17.009
1.20.1.20.05.17.011
1.20.1.20.05.17.042
1.20.1.20.05.17.044
1.20.1.20.05.17.052
100% 1.
100% 1.
III-231
Kode
1.20.1.20.05.17.064
Monitoring dan evaluasi belanja bantuan
1.20.1.20.05.17.065
Publikasi laporan keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.070
1.20.1.20.05.17.074
1.20.1.20.05.17.075
Sasaran Kegiatan
Target
1. Proses pencaian bantuan Pemkot yang

lancar
1. Tertransparansi laporan keuangan
Pemkot kepada masyarakat
100% 1.
Penyusunan produk hukum
1. Tersusunnya produk-produk hukum
100% 1.
Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan

lkd
Penatausahaan pendapatan dan belanja
(rekening timbal balik)
1. Peningkatan laporan keuangan yang

akuntabel
1. Terkendalinya laporan rekening timbal
balik antar SKPD dan Kas daerah
100% 1.
100% 1.
100% 1.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
252 lembar
200.000.000
200.000.000
Terwujudnya proses pencairan bantuan

Pemkot yang lancar
Terselenggaranya publikasi laporan keuangan 1 kegiatan
Pemkot kepada masyarakat melalui media
masa
Dokumen NA, Raperda, Perda Produk Hukum 5 Dokumen
+/(Rp.)
-
105.850.000
104.630.000
(1.220.000)
314.000.000
314.000.000
Terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan

LKD dengan lancar
Tersusunnya rekapitulasi laporan
pendapatan dan belanja daerah
62 SKPD
104.960.000
102.520.000
(2.440.000)
62 SKPD
152.487.000
145.167.000
(7.320.000)
62 SKPD
434.584.000
556.979.000
122.395.000
1.20.1.20.05.17.076
Pemantapan lpj apbd kepada bendahara

1. Laporan keuangan SKPD lebih
penerima,pengeluaran,ppk,pembuku dalam
transparan dan akuntabel
rangka penyusun
100% 1.
Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD

mampu menyusun laporan keuangan
1.20.1.20.05.17.078
Pengendalian pelaksanaan anggaran
100% 1.
Terselenggaranya pelaksanaan anggaran

sesuai dengan ketentuan yang berlaku
177
SKPD/UPTD
395.200.000
395.200.000
1.20.1.20.05.17.079
Publikasi perda apbd dan perda perubahan

apbd
Penyusunan peraturan kdh tentang
pergeseran anggaran
Penyusunan calk
1. Terciptanya APBD yang transparan
100% 1.
100%
185.580.000
535.580.000
350.000.000
1. Adanya dasar hukum pelaksanaan

anggaran Kota Semarang
100% 1.
Terpublikasikannya APBD dan Perubahan

APBD Kota SEmarang
Peraturan Walikota Semarang tentang
Pergeseran Anggaran
Tersusunnya CALK Pemkot Semarang
1 Dokumen
28.000.000
28.000.000
1 Dokumen
98.689.000
94.299.000
(4.390.000)
1.20.1.20.05.17.092
Verifikasi lapangan perpanjangan skpd

reklame
100% 1.
Verifikasi perpanjangan pajak reklame serta

berta acara tidak diperpanjang pajak reklame
7000 WP
220.000.000
220.000.000
1.20.1.20.05.17.093
Penagihan pajak restoran
100% 1.
53 WP
112.800.000
(112.800.000)
1.20.1.20.05.17.094
Pengelolaan & pengembangan simpad
100% 1.
Hasil pembayaran restoran cash register dan

PKL
Meningkatnya pelayanan kepada WP dan
efektivitas sistem pemungutan pajak daerah
1 Aplikasi
200.000.000
200.000.000
1.20.1.20.05.17.095
Sosialisasi perencanaan & penganggaran

apbd
Pengadministrasian penerbitan &
pengiriman skpd,skpdkb/spsm
1. Pedoman dalam penganggaran APBD

setiap SKPD
100% 1.
100%
150.000.000
150.000.000
100%
100.000.000
100.000.000
1.20.1.20.05.17.085
1.20.1.20.05.17.086
1.20.1.20.05.17.099
100% 1.
100% 1.
III-232
Adanya sosialisasi perencanaan dan

penganggaran APBD
Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB
dan SKPDN
Kode
1.20.1.20.05.17.101
Monitoring & evaluasi laporan keuangan
1.20.1.20.05.17.103
Penyusunan himpunan sk tentang pejabat

penatausahaan keuangan skpd
1.20.1.20.05.17.104
Sasaran Kegiatan
Target
1. Monitoring dan rekonsiliasi laporan

keuangan
100% 1.
Penyusunan neraca
100% 1.
1.20.1.20.05.17.105
Penyusunan laporan operasional
1.20.1.20.05.17.106
Penyusunan lra rincian
1. Laporan operasional SKPD se-Kota

Semarang
1. Laporan LRA Rincian
1.20.1.20.05.17.108
Penyusunan arus kas
1.20.1.20.05.17.110
100% 1.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
154.880.000
147.560.000
Terwujudnya laporan keuangan SKPD yang

telah dievaluasi
Tersedianya himpunan SK Pejabat
1 Dokumen
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD
+/(Rp.)
(7.320.000)
88.442.000
88.442.000
3 dokumen
130.937.000
124.597.000
(6.340.000)
100% 1.
Tersusunnya laporan neraca akhir tahu,

semester dan mid semester
Tersusunnya laporan operasional
100%
141.457.000
135.117.000
(6.340.000)
100% 1.
Tersusunnya laporan LRA Rincian
1 Dokumen
163.718.000
159.328.000
(4.390.000)
100% 1.
Tersusunnya laporan Penyusunan Arus Kas
1 Dokumen
96.992.000
90.652.000
(6.340.000)
Penyusunan pengantar lpjp apbd
100% 1.
32.681.000
31.461.000
(1.220.000)
1.20.1.20.05.17.113
Va;idasi data penerimaan bphtb
100% 1.
450.000.000
450.000.000
1.20.1.20.05.17.114
Penunjang kegiatan kas daerah
200.000.000
200.000.000
1 Dokumen
84.000.000
84.000.000
12
Dokumen
200.000.000
200.000.000
100%
99.000.000
99.000.000
60000 WP
PBB
1500 WP
PBB
373.427.000
373.427.000
141.475.000
141.475.000
288.890.000
288.890.000
1.564.275.000
1.564.275.000
654.220.000
654.220.000
100% 1.
100% 1.
Tersusunnya buku selayang pandang DPKAD
100% 1.
Tersusunnya buku laporan bulanan DPKAD

yang transparan dan akuntabel
1.20.1.20.05.17.119
1. Tertib adminitrasi pengelolaan kas

daerah
Penyusunan buku selayang pandang
1. Informasi kegiatan DPKAD Kota
Semarang
Penyusunan laporan keuangan bulanan skpd 1. Informasi laporan keuangan bulanan
antara lain neraca, surdev, arus kas dan
LRA
Penilaian ketetapan pajak daerah
Tersusunnya laporan penyusunan pengantar 1 Dokumen

LPJP APBD
Semakin baiknya pelayanan pembayaran
8000 WP
BPHTB
Terwujudnya penunjang kegiatan kas daerah
100%
100% 1.
1.20.1.20.05.17.134
Operasi sisir pbb
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
100% 1.
Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB

dan SKPDN
Pembayaran dari WP PBB Pasca Jatuh Tempo
1.20.1.20.05.17.135
Pekan panutan pbb
100% 1.
Pembelajaran kepada WP PBB untuk dapat

melakukan pembayaran pajak lebih awal
1.20.1.20.05.17.136
Opersi bhakti pbb
100% 1.
1.20.1.20.05.17.140
Konfirmasi & pencairan tunggakan pbb
100% 1.
Pembayaran dari WP PBB sebelum jatuh

tempo
Realisiasi tunggakan pembayaran PBB
200000
SSPD
100%
1.20.1.20.05.17.149
Monitoring dan evaluasi pembayaran pbb
100% 1.
Sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan

dan pembayaran PBB
480 WP
PBB
1.20.1.20.05.17.115
1.20.1.20.05.17.117
III-233
Kode
1.20.1.20.05.17.155
Orientasi dan pengembangan forum tapd
1.20.1.20.05.17.162
Asistensi dan fasilitasi pelaksanaan apbd
1.20.1.20.05.17.163
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
350.000.000
350.000.000
+/(Rp.)
100% 1.
Pedoman kisi-kisi kebijakan dalam

penyusunan APBD
100% 1.
Kegiatan asistensi dan fasilitasi
100%
57.600.000
57.600.000
Penatausahaan dan optimalisasi uang kas

daerah
Pengadministrasian, penerbitan &
1. Terciptanya pengadministrasian dan
penyampaian sppt pbb tahun 2014
penyampaian SPPT PBB
Asistensi dan koordinasi penyusunan
1. Tersedianya data anggaran belanja gaji
anggaran gaji, tunjangan
Fasilitasi pengelolaan sistim penggajian pns 1. Bendahara pembantu gaji SKPD se-Kota
Semarang
100% 1.
Optimalnya penggnaan uang kas daerah
100%
166.005.000
166.005.000
100% 1.
Tersampaikannnya SPPT PBB tepat waktu
100%
1.591.974.000
1.591.974.000
100% 1.
1 dokumen
152.500.000
152.500.000
100%
81.000.000
81.000.000
1.20.1.20.05.17.175
Penyusunan dan pengendalian data

rekapitulasi potongan gaji pns
100% 1.
100%
67.700.000
67.700.000
1.20.1.20.05.17.176
Monitoring dan evaluasi

pertanggungjawaban laporan bendahara
skpd dilingkungan pemkot semarang
1. Data dan administrasi jumlah gaji

seluruh PNS/CPNS terdata dan tercatat
dengan baik
1. Data laporan pertanggungjawaban dari
masing-masing SKPD dapat diteliti
seluruhnya
Terpenuhinya data besarnya estimasi

anggaran belanja gaji
Terselenggaranya sosialisasi supaya setiap
SKPD dan UPTD mengetahui adanya PP gaji
terbaru
Pembuatan kartu bagi PNS perorangan seKota Seamarang
100% 1.
Tersusunnya realisasi APBD
62 SKPD
216.000.000
216.000.000
1.20.1.20.05.17.177
Koordinasi dalam rangka monitoring dan

evaluasi bantuan provinsi
1. SKPD penerima bantuan Propinsi
100% 1.
2.
100%
100%
150.000.000
150.000.000
1.20.1.20.05.17.178
Pengawas, pemungutan dan penungguan

pajak daerah
Monitoring & koordinasi dana transfer pusat 1. SKPD penerima Dana Transfer
100% 1.
Laporan pelaksanaan bantuan Propinsi

Koordinasi dan monitoring dengan SKPD
penerima bantuan provinsi
Terpungutnya setoran pajak daerah
100%
550.000.000
550.000.000
100%
200.000.000
200.000.000
Konfirmasi pencairan tunggakan pajak

reklame & piutang pajak daerah
Penatausahaan pelaksanaan pendaerahan
pbb dan bphtb
Optimalisasi penerimaan pph.21
100% 1.
Tercapainya laporan penerimaan dana

transfer
Tertagihnya piutang pajak daerah
100%
394.527.000
394.527.000
100% 1.
100%
986.979.000
986.979.000
1. Kerjasama dalam meningkatan

penerimaan PPh 21
Pengisian dan validasi data obyek pbb tahun 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah
2015
Updating njop tahun 2015
100% 1.
Tertib administrasi pelaksanaan

pendaerahan PBB & BPHTB
Hasil penggalian potensi PPh 21
100%
250.000.000
250.000.000
100% 1.
Berita Acara cek lapangan
100%
400.000.000
400.000.000
100% 1.
Berita Acara cek lapangan
451 WP
PBB
408.000.000
408.000.000
1.20.1.20.05.17.171
1.20.1.20.05.17.173
1.20.1.20.05.17.174
1.20.1.20.05.17.179
1.20.1.20.05.17.180
1.20.1.20.05.17.181
1.20.1.20.05.17.182
1.20.1.20.05.17.183
1.20.1.20.05.17.184
1. Kebijakan dalam meningkatkan dan

mengembangkan pengelolaan
keuangan daerah
1. Meningkatkan pengetahuan tentang
pelaksanaan APBD
1. Data rekening kas daerah
Target
100% 1.
100% 1.
III-234
Kode
1.20.1.20.05.17.185
1.20.1.20.05.17.186
1.20.1.20.05.17.187
1.20.1.20.05.17.188

Penyelesaian restitusi/kelebihan pbb &
bphtb
Rapat koordinasi & rekonsiliasi pinjaman
daerah
Penyusunan data potensi kebutuhan dana
bantuan provinsi pada skpd
Asistensi bantuan keuangan provinsi
1. Data laporan restitusi PBB dan BPHTB
100% 1.
Terealisasinya restitusi PBB dan BPHTB

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
150.000.000
150.000.000
1. Depkeu, Bank dan Pemkot
100% 1.
Tersajinya data secara tepat waktu
100%
168.200.000
96.334.000
(71.866.000)
100% 1.
100%
100.000.000
(100.000.000)
100% 1.
100%
100.000.000
100.000.000
100% 1.
Data potensi kebutuhan dana bantuan

Provinsi
Bantuan Provinsi terserap dan terwujudnya
sarana dan prasarana
Laporan realisasi dana bagi hasil dari Propinsi
100%
100.000.000
100.000.000
100% 1.
Laporan penyerapan DBHCHT
100%
150.000.000
150.000.000
2.
100% 1.
Tertib administrasi
Terwujudnya laporan perhitungan DBHCHT
0
100%
100.000.000
100.000.000
100% 1.
Tersajinya data DAK, DAU yang tepat waktu

dan tepat sasaran
100%
250.000.000
250.000.000
100% 1.
Pemahaman peraturan perundangan yang

berlaku
100%
380.000.000
221.870.000
(158.130.000)
100% 1.
Kegiatan Asistensi dan Fasilitasi
100%
100% 1.
Pedoman sistem informasi penyusunan APBD
1 Aplikasi
154.224.000
154.224.000
529.308.600
150.000.000
146.904.000
146.904.000
427.651.600
150.000.000
(7.320.000)
(7.320.000)
(101.657.000)
-
100% 1.
1 Dokumen
30.000.000
30.000.000
1 Aplikasi
232.250.000
130.593.000
(101.657.000)
100% 1.
Tersusunnya buku pedoman kode program,

kegiatan dan belanja APBD
Meningkatnya tertib administrasi dalam
pembayaran gaji pegawai
Realisasi belanja gaji
100%
117.058.600
117.058.600
100% 1.
Tertelusurinya aset Pemkot Semarang
1 Dokumen
12.846.113.000
200.000.000
127.134.613.000
200.000.000
114.288.500.000
-
Sasaran Kegiatan
1.20.1.20.05.17.189
Koordinasi, monitoring dan evaluasi dana

bagi hasil dari provinsi
1. SKPD penerima bantuan keuangan

Propinsi
1. Terciptanya kelancaran dan ketetapan
perhitungan dana bagi hasil
1.20.1.20.05.17.190
Monitoring dan pengendalian penyerapan

dbhcht
1. Kelancaran dan ketepatan penyerapan

DBHCHT
1.20.1.20.05.17.191
Kajian optimalisasi dbhcht
1.20.1.20.05.17.192
1.20.1.20.05.17.193
1.20.05.18
1.20.1.20.05.18.006
1.20.05.23
1.20.1.20.05.23.004
1.20.1.20.05.23.005
1.20.1.20.05.23.006
1.20.1.20.05.23.014
1.20.05.33
1.20.1.20.05.33.001
1. Mengetahui akorasi perhitungan

DBHCHT
Monitoring dan koordinasi pelaksanaan dak, 1. SKPD penerima DAK
dau dan dana transfer
Asistensi peraturan perundang-undangan
1. DPKAD dan SKPD Penerima Dana
pengelolaan keuangan skpd penerima dana
Transfer
transfer
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota
Asistensi laporan keuangan pada skpd
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Penyempurnaan sisitem informasi
1. Optimalisasi teknologi informasi
penyusunan apbd
penyusunan APBD
Penyusunan kode program, kegiatan dan
belanja apbd
Updating data pegawai dan pencetakan
1. Data pegawai yang valid dan daftar gaji
daftar gaji pegawai
yang riil
Monitoring & pemantauan data realisasi
1. Data Gaji Pegawai se-Kota Semarang
belanja gaji pegawai
dapat termonitor
Program pengelolaan aset daerah
Penelusuran aset daerah
1. Aset-aset milik Pemerintah Kota
Semarang
Target
100% 1.
III-235
+/(Rp.)
-
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
40 Bidang
350.000.000
350.000.000
+/(Rp.)
1.20.1.20.05.33.002
Persertifikatan aset daerah

Semarang yang belum bersertifikat
100% 1.
Meningkatnya bukti kepemilikkan dan status

hukum aset Pemkot
1.20.1.20.05.33.003
Pengadministrasian aset daerah
100% 1.
201.250.000
1.250.000
Pengamanan aset daerah
Tersedianya data aset Pemerintah Kota yang 60 Kegiatan

valid
Terwujudnya pengamanan aset secara fisik 60 Kegiatan
dan pengamanan bukti kepelikan asetr sesuai
dengan jumlah pagu anggaran
200.000.000
1.20.1.20.05.33.004

Semarang
Semarang
600.000.000
635.000.000
35.000.000
1.20.1.20.05.33.005
Penghapusan aset daerah
1. Aset milik Pemkot Semarang yang

sudah tidak layak
100% 1.
52 SKPD
150.000.000
150.000.000
1.20.1.20.05.33.006
Revaluasi/apraisal aset daerah
1. Tersajinya penilaian barang milik

daerah dalam penyusunan neraca
daerah
100% 1.
Aset yang tidak layak dan bermanfaat tidak

dicatat kembali oleh SKPD yang
bersangkutan
Meminimalisasi barang milik daerah yang
belum ada nilainya yang wajar atas BMD
yang akan dipindah tangankan
52 SKPD
550.000.000
950.000.000
400.000.000
1.20.1.20.05.33.007
Penyediaan jaminan barang milik daerah
1. Meminimalisasi resiko yang dapat

menimpa aset Pemkot Semarang
100% 1.
2.500.000.000
5.050.000.000
2.550.000.000
1.20.1.20.05.33.008
Pengelolaan administrasi pemanfaatan

barang milik daerah
1. Tersedianya data administrasi

pengelolaan aset daerah yang tertib
100% 1.
Jaminan asuransi terhadap aset Pemkot

12 Kegiatan
Semarang apabila terjadi resiko akibat
bencana alam dll
Optimalisasi administrasi pengelolaan barang
100%
daerah disetiap SKPD
100.000.000
100.000.000
1.20.1.20.05.33.009
Penyusunan rkbmd/rkpbmd dan

dkbmd/dkpbmd
Pengendalian manajemen pengelolaan
barang milik daerah
1. SKPD se Kota Semarang
100% 1.
100% 1.
1.20.1.20.05.33.011
Peningkatan tertib administrasi pengelolaan 1. SKPD se Kota Semarang

barang daerah
100% 1.
1.20.1.20.05.33.012
Pengendalian monitoring pemanfaatan

tanah ex-bengkok
100% 1.
1.20.1.20.05.33.016
Pengembangan gis aset tanah dan bangunan 1. SKPD se Kota Semarang
1.20.1.20.05.33.019
Pengadaan tanah
1.20.1.20.05.33.010
1. Kelurahan pengelola tanah bengkok
1. Tercukupinya lahan untuk pengadaan

tanah
100% 1.
Tersusunnya RKBMD dan DKBMD Kota

semarang
Terselenggaranya rakor aset bagi pengguna
barang dan pembinaan bagi pengguna
barang
Tersedianya Sistim Informasi Barang Milik
Daerah (SIMBADA) yang dapat berjalan baik
dan benar
Terselenggaranya pengendalian dan
monitoring pemenfaatan tanah eks bengkok
2 Dokumen
100.000.000
100.000.000
5 SKPD
381.113.000
381.113.000
1 Aplikasi
100.000.000
106.250.000
6.250.000
49
Kelurahan
350.000.000
350.000.000
100% 1.
Tersedianya Gis aset tanah dan bangunan

Pemkot Semarang
8
Kecamatan
265.000.000
265.000.000
100% 1.
Pengadaan tanah untuk pemakaman

Jabungan
1 paket
7.000.000.000
3.296.000.000
(3.704.000.000)
III-236
Kode
1.20.1.20.05.33.025
Penyediaan lahan untuk west semarang

water supply
1.20.1.20.05.33.026
Kajian dan pembelian aset di kota lama
1.20.05.43
1.20 1.20.05.43.001
Program pendampingan bantuan keuangan

Kegiatan pendampingan bantuan keuangan
Sasaran Kegiatan
1. Penyediaan lahan untuk pemenuhan
kebutuhan air bersih di wil Semarang
Barat
Target
100% 1.
JUMLAH
III-237
Pengadaan tanah untuk West Semarang

Water Supply

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
80.000.000.000
+/(Rp.)
80.000.000.000
35.000.000.000
35.000.000.000
4.213.095.550
4.213.095.550
(4.213.095.550)
(4.213.095.550)
83.860.876.000
228.067.854.680
144.206.978.680
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
26. INSPEKTORAT
1.20
1.20.06.01
1.20.1.20.06.01.002
1.20.1.20.06.01.006
1.20.1.20.06.01.010
1.20.1.20.06.01.011
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Lancarnya pelayanan perkantoran
100% 1. Terbayarnya abonemen telpon, surat kabar
air dan listrik
dan Internet
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran
100% 1. Terlaksananya perpanjangan STNK
12 Bulan
4.600.483.000
918.334.000
13.000.000
5.098.974.000
1.026.298.000
13.000.000
498.491.000
107.964.000
-
23 Unit
15.000.000
15.000.000
1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran

100% 1.
100% 1.
Terbelinya ATK
Terbelinya Barang Cetakan
12 Bulan
12 bulan
164.000.000
130.000.000
164.000.000
130.000.000
100% 1.
46.000.000
46.000.000
100% 1.
20 Buku
4.000.000
4.000.000
100% 1.
Terbelinya peralatan dan perlengkapan

kantor
Terbelinya buku bacaan dan peraturan
perundang-undang
Terlaksananya pengadaan BBM, doorsmer,
dan oli untuk 7 mobil dan 16 sepeda motor
12 Bulan
1.20.1.20.06.01.016

penggandaan
kantor
perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
12 Bulan
191.334.000
191.334.000
1.20.1.20.06.01.017
100% 1.
Terlaksanannya pengadaan jamuan tamu
12 Bulan
55.000.000
62.000.000
7.000.000
1.20.1.20.06.01.018

luar daerah
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Pembelian 1 unit sepeda motor untuk
operasional dinas
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana dalam mendukung
pengawasan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan
pengawasan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan
/ operasional
pengawasan
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan
gedung kantor
pengawasan
100% 1.
Terlaksananya Perjalanan Dinas
20 Kegiatan
300.000.000
400.964.000
100.964.000
1 unit 1.
Tersedianya tambahan 1 unit sepeda motor

untuk operasional dinas
Pengadaan Laptop
Pengadaan Hardisk Eksternal
Pengadaan Voice Recorder
Terlaksananya perawatan operasional 1 unit
mobil jabatan
1 unit
209.366.000
-
294.742.500
16.500.000
85.376.500
16.500.000
3 Unit
4 Unit
2 Unit
12 Bulan
58.305.000
127.181.500
68.876.500
22.601.000
22.601.000
1.20.1.20.06.01.013
1.20.1.20.06.01.015
1.20.06.02
1.20.06.02.005
1.20.1.20.06.02.007
1.20.1.20.06.02.023
1.20.1.20.06.02.024
1.20.1.20.06.02.026
100% 1.
2.
3.
100% 1.
100% 1.
Terlaksananya perawatan 6 mobil dan 16

sepeda motor dinas operasional
12 Bulan
88.460.000
88.460.000
100% 1.
Terlaksananya perawatan 13 jenis

12 Bulan
40.000.000
40.000.000
III-238
Kode
1.20.06.06
1.20.1.20.06.06.013
1.20.1.20.06.06.021
1.20.1.20.06.06.026
1.20.1.20.06.06.069
1.20.06.20
1.20.1.20.06.20.001
1.20.1.20.06.20.002
1.20.1.20.06.20.003
1.20.1.20.06.20.006
1.20.1.20.06.20.007
1.20.1.20.06.20.008
100% 1.
Terlaksananya penyusunan lakip

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
86.104.000
107.656.500
1 Dokumen
15.500.000
15.500.000
100% 1.
Terlaksananya Penyusunan Renja
1 Dokumen
15.500.000
15.500.000
100% 1.
12 Bulan
39.600.000
53.000.000
13.400.000
1.
Terbayarnya honor PA,KPA,PPTK,PP

Keuangan, Bendahara Pengeluaran,
Pembantu Bendahara Gaji, Penyimpan
Barang, Pengurus Barang, Bendahara
Pembantu Pengeluaran, PPK dan Pejabat
Pengadaan
Penyusunan RKA dan DPA
2 Dokumen
15.504.000
23.656.500
8.152.500
1.
Terlaksananya Pemeriksaan Reguler
161 Obrik
3.176.691.000
864.840.000
3.464.729.000
1.053.552.000
288.038.000
188.712.000
1.
Terlaksananya Pemeriksaan Kasus/Khusus
27 Kegiatan
158.666.500
143.596.500
(15.070.000)
1.
Pelaksanaan penelitian DPA SKPD
10 SKPD
161.412.000
218.700.000
57.288.000
1.
Terlaksananya Checking/Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan
161
Kegiatan
900.000.000
884.700.000
(15.300.000)
1.
Terlaksananya Sosialisasi Penggerak Zona

Integritas
Terlapornya Pelaksanaan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
12 bulan
189.606.500
158.156.500
(31.450.000)
145.500.000
138.750.000
(6.750.000)
Sasaran Kegiatan

Penyusunan lakip
1. Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat
Kota Semarang
Kota Semarang
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat
pembantu
Kota Semarang
Penyusunan kua/ppa, rka dan dpa skpd
Target

100%
Kota Semarang
Pelaksanaan pengawasan internal secara
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan
100%
berkala
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH 90%
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan
100%
pemerintah daerah
Kebijakan KDH 90%
100%
kebijakan kdh
Kebijakan KDH 90%
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
100%
Kebijakan KDH 90%
Koordinasi pengawasan yang lebih
100%
komprehensif
Kebijakan KDH 90%
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Kebijakan KDH 90%
2.
1 kegiatan
100% 1.
Terlaksananya RAKORWAS
4 Kegiatan
2.
3.
Terlaksananya SIMWAS
Terlaksananya LARWASDA
12 Bulan
1 Kegiatan
III-239
+/(Rp.)
21.552.500
-
Kode
Sasaran Kegiatan
1.20.1.20.06.20.009
Evaluasi lakip skpd

Kebijakan KDH 90%
Kebijakan KDH 90%
Kebijakan KDH 90%
Kebijakan KDH 90%
Kebijakan KDH 90%
Kebijakan KDH 90%
1.20.1.20.06.20.010
Review laporan keuangan pemerintah

daerah
1.20.1.20.06.20.011
Sidak penegakan disiplin aparatur
1.20.1.20.06.20.012
Fasilitasi penyampaian laporan pajak-pajak

pribadi (lp2p)
1.20.1.20.06.20.033
Pemeriksaan khusus pelayanan publik
1.20.1.20.06.20.034
Evaluasi spip
1.20.06.21
1.20.1.20.06.21.002
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian 1. Sosialiasi, Bimtek untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja
akuntabilitas kinerja apartur
Target
100% 1.
Pelaksanaan Evaluasi LAKIP
100% 1.
Pelaksanaan Reviu LKPD Kota Semarang
100% 1.
Terlaksananya Sidak penegak disiplin

aparatur
100% 1.
Terlaksananya Fasilitasi dan Penelitian LP2P

PNS Gol IIIa ke atas
100% 1.
terlaksananya pemeriksaan khusus

pelayanan publik
100% 1.
2.
35 0rang 1.
JUMLAH
III-240

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
20 SKPD
60.700.000
58.850.000
+/(Rp.)
(1.850.000)
1 Kegiatan
27.500.000
22.850.000
(4.650.000)
64 Kegiatan
212.040.000
244.400.000
32.360.000
10000 PNS
70.000.000
70.000.000
60 Kegiatan
356.626.000
397.764.000
41.138.000
Terlaksananya evaluasi SPIP di SKPD
6 SKPD
29.800.000
73.410.000
43.610.000
Terlaksananya Pemetaan SPIP
4 SKPD
209.988.000
209.988.000
205.548.000
205.548.000
(4.440.000)
(4.440.000)
4.600.483.000
5.098.974.000
498.491.000
Pengiriman peserta Bimtek, Kegiatan

Sosialisasi
35 orang
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
27. KECAMATAN SEMARANG SELATAN

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.07.15.002
1.08.1.20.09.15.004
LINGKUNGAN HIDUP
1. penanganan sampah
1. Pemeliharaan kebersihan dan
keindahan jalan protokol dan
lingkungan
50% 1.
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
12 bulan
230.000.000
217.500.000
97.500.000
50% 1.
Penyapuan, pengangkutan sampah dan

pemeliharaan kebersihan di jalan protokol
dan lingkungan sekitarnya
Penyapuan, pengangkutan sampah dan
pemeliharaan kebersihan di jalan protokol
dan lingkungan sekitarnya
108 hari
120.000.000
137.792.000
17.792.000
Pembersihan dan pemeliharaan keindahan

jalan protokol dan lingkungan sekitarnya
6 bulan
12.500.000
12.500.000
81.745.250
81.745.250
69.245.250
69.245.250
12 bulan
1.013.479.000
291.148.000
25.000.000
1.908.009.000
332.648.000
26.200.000
894.530.000
41.500.000
1.200.000
12 bulan
25.000.000
26.200.000
1.200.000
12 bulan
25.000.000
31.600.000
6.600.000
32.688.000
32.688.000
12 bulan
89.760.000
118.560.000
28.800.000
12 bulan
300.000
200.000
(100.000)
2.
1.08.00.16
1.08.1.20.09.16.001

1. kebersihan dan keindahan
1.20
1.20.07.01
1.20.1.20.07.01.170
Operasional kelurahan percontohan
1. Pelayanan masyarakat di Kelurahan
11% 1. Operasional Pelaksaanaan pelayanan
persiapan skpd kelurahan mugassari
Mugassari
masyarakat dan pemerintahan
Operaonal kelurahan percontohan
1. Pelayanan masyarakat di Kelurahan
11% 1. Operasional Pelaksaanaan pelayanan
persiapan skpd kelurahan pleburan
Pleburan
masyarakat
Opersional kelurahan percontohan
1. Pelayanan publik pada kelurahan
11% 1. operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan peterongan
percontohan
perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. kerumahtanggaan, komunikasi dan
10% 1. Penyediaan layanan listrik, telpon, air serta
air dan listrik
informasi
surat kabar/majalah
1. Administrasi keuangan
5% 1. Penyediaan jasa administrasi rekening giro
1.20.1.20.07.01.173
1.20.1.20.07.01.200
1.20.1.20.07.01.250
1.20.1.20.09.01.002
1.20.1.20.09.01.007
100% 1.
329.637.250
247.892.000
110.100.000
99.637.250
30.392.000
12.600.000
252 hari
1.20.1.20.09.01.010
1.20.1.20.09.01.011

penggandaan
1. administrasi kantor
1. Tercukupinya kebutuhan belanja cetak
dan penggandaan selama 12 bulan
10% 1.
10% 1.
Penyediaan ATK
penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan
12 bulan
21.800.000
11.000.000
21.800.000
11.000.000
1.20.1.20.09.01.017
11% 1.
Penyediaan makanan dan minuman rapat
12 bulan
45.600.000
49.400.000
3.800.000
1.20.1.20.09.01.018

luar daerah
1. koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan

program dan kegiatan
1. peningkatan kualitas SDM
10% 1.
Kunjungan kerja dan studi banding keluar

daerah
12 bulan
15.000.000
15.000.000
III-241
Kode
1.20.07.02
1.20.1.20.07.02.021

1. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan
rutin lantai rumah dinas Camat
1.20.1.20.07.02.026
1. Terpenuhinya pemeliharaan komputer

dan mesin ketik
1. perijinan kendaraan dinas
1.20.1.20.09.02.007

gedung kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
1.20.1.20.09.02.022
1. kebersihan dan keamanan gedung

kantor
1.20.1.20.09.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. pemeliharaan kendaraan operasional

/ operasional
kantor
1. perawatan peralatan kantor
gedung kantor
1. gedung kantor
1.20.1.20.07.02.083
1.20.1.20.09.02.028
1.20.1.20.09.02.042
8% 1.
Pemeblian bahan dan alat kebersihan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
597.253.000
1.450.283.000
12 bulan
2.000.000
11.000.000
8% 1.
Service perlengkapan sound sistem
12 bulan
2.500.000
5.000.000
2.500.000
5% 1.
59 unit
4.496.000
4.496.000
10% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
12% 1.
Pelunasan PKB dan STNK Kendaraan

bermotor
pengadaan Mesin ketik elektronik
pengadaan Laptop dan tablet
pengadaan printer
pengadaan kamera digital
pengadaan wireless mic
Pengadaan stand mic
Pemeliharaan kebersihan gedung kantor
1 unit
5 unit
2 unit
2 unit
1 unit
1 unit
12 bulan
33.000.000
240.500.000
207.500.000
20.000.000
120.000.000
100.000.000
2.
15% 1.
Penjagaan keamanan gedung kantor

Operasional kendaraan dinas
12 bulan
12 bulan
154.294.000
161.224.000
6.930.000
10% 1.
service dan reparasi peralatan kantor
12 bulan
11.000.000
12.100.000
1.100.000
15% 1.
2.
Perbaikan gedung kantor kecamatan

Perbaikan gedung kantor lurah Randusari
1 kgt
1 kgt
369.963.000
895.963.000
526.000.000
3.
Perbaikan gedung kantor/Balai Kelurahan

Peterongan
Lamper Kidul
Lamper Tengah
1 kgt
Sasaran Kegiatan
1. pelayanan publik
Target
4.
5.
+/(Rp.)
853.030.000
9.000.000
1 kgt
1 kgt
1.20.07.06
1.20.1.20.07.06.006

1. Penyusunan Anggaran
20% 1.
Penyusunan dokumen RKA dan DPA SKPD
2 berkas
42.078.000
2.325.000
60.798.000
2.325.000
18.720.000
-
1.20.1.20.07.06.013
1.20.1.20.07.06.018
Penyusunan lakip
20% 1.
20% 1.
Dokumen LAKIP
Dokumen Renja SKPD
1 berkas
1 berkas
1.875.000
3.375.000
1.875.000
3.375.000
1.20.1.20.07.06.019
20% 1.
Penyusunan dokumen bahan LKPJ Walikota
1 beerkas
3.375.000
3.375.000
1. Kinerja SKPD
1. Perencanaan Program dan kegiatan
SKPD
1. laporan pelaksanaan program dan
kegiatan SKPD
III-242
Kode
1.20.1.20.07.06.026
1.20.07.17
120.12007.17.169
1.20.07.20
1.20.1.20.07.20.052
1.22
1.22.00.15
1.22.1.20.07.15.010
1.22.1.20.09.15.001
Sasaran Kegiatan
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Laporan keuangan bulanan

pembantu
Optimalisasi pemungutan pbb oleh
1. Penagihan PBB
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
20% 1.
100% 1.
Monitoring evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan tata pemerintahan
Fasilitasi kegiatan penanggulangan
1. sosialisasi
20%
kemiskinan
1. Fasilitasi Kegiatan Kelompok
70%
masyarakat
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
1.22.00.17
1.22.1.20.07.17.013
1.22.1.20.07.17.014

Pembinaan kelompok masyarakat dalam
membangun kelurahan percontohan skpd
masyarakat
kelurahan pleburan
membangun kelurahan percontohan skpd
masyarakat
kelurahan mugassari
laporan keuangan, barang, SKUM, LP2P, SPT

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
31.128.000
49.848.000
Pengondangan dan penagihan PBB
12 bulan
Valver data gakin

Monev laporan bulanan
12 bulan
12 bulan
Target
Sosialisasi dan penyuluhan Gerdu Kempling

(GK)
Fasilitasi kegiatan TP PKK Kecamatan dan 6
KT kelurahan
Fasilitasi kegiatan FKKT Kecamatan dan 6 KT
kelurahan
Fasilitasi kegiatan Tokoh Masyarakat
Kecamatan dan 6 kelurahan
Operasional RT & RW (498 RT & 71 RW) @
480.000
+/(Rp.)
18.720.000
63.000.000
63.000.000
44.280.000
44.280.000
(18.720.000)
(18.720.000)
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2 kgt
5.514.038.000
1.106.350.000
3.000.000
5.382.038.000
1.106.350.000
3.000.000
(132.000.000)
-
12 bulan
1.103.350.000
1.103.350.000
12 bulan
12 bulan
12 kgt
12% 1.
Fasilitasi kegiatan TP PKK, KT dan Tomas di

Kelurahan Pleburan
12 bulan
4.407.688.000
20.700.000
4.275.688.000
20.700.000
(132.000.000)
-
15% 1.

Kelurahan Mugassari
12 bulan
20.700.000
20.700.000
1.22.1.20.07.17.116

pembangunan kelurahan percontohan skpd
masyarakat
kelurahan peterongan
15% 1.

Kelurahan Peterongan
12 bulan
20.700.000
20.700.000
1.22.1.20.09.17.001

pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
20% 1.
Kegiatan BBGR, Tokoh Masyarakat, Kegiatan

Posyandu, Lomba GSI, dll
Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
12 bulan
85.788.000
85.788.000
2 bulan
11.800.000
11.800.000
1.22.1.20.09.17.002
1. Partisipasi Kelembagaan masyarakat

dalam pembangunan
1. Musrenbang
10% 1.
III-243
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.22.1.20.09.17.004
1. Monev kegiatan pembangunan
10% 1.
pengiriman data, pameran pembangunan, dll
1.22.1.20.09.17.009
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil

musrenbang
1. Prasarana dan sarana lingkungan

permukiman wilayah kecamatan
10% 1.
Pavingisasi jalan Aspol Kalisari Rt.5 Blok IX

dan Blok XII Baru Rw.7 Barusari
Rehab jalan Bergota Rt.6 RW 5 kelurahan
Randusari
Pengaspalan Jalan RT.06 RW.04 Kel.
Mugassari
Pengaspalan Jalan Jl.Peterongan Kobong
RT.01 s/d 04 RW.05 dan Jl.Peterongan Raya
RT.04 RW.02
Pengaspalan Jalan RT.03 RW.04 Jl.Lemah
Gempal IIIa Kel. Bulustalan
Pavingisasi jalan Taman Singosari II
Kelurahan Pleburan RT. 03/RW.06
Pengaspalan Jalan Wonodri Kopen Brt RT.05
RW.11 Kel. Wonodri
Pengaspalan Jl. Lamper Tengah RT.09 RW.07
& Pengaspalan depan masjid jami RT.04
RW.01 Kel. L.Tgh
Pembuatan sarana jalan kaki RT.01 RW.02 JL.
Lamper Raya (kiri - kanan), RT 01/RW 02 Kel.
L.Tengah
Normalisasi Saluran Jl. Lampersari RT 02 RW
06 Kel. Lamper Kidul
Perbaikan saluran Jl. Taman Sompok RW.01
Kel.Lamper Lor
Saluran Jl. Nanas RT.04 RW.01 Kel. Lamper
Tengah
Perbaikan Saluran Jl. Lampersari Kel.
Peterongan
Perbaikan Saluran Jl. Lampersari Kel. Lamper
Kidul
Pembuatan grill tutup saluran Jl.Manggis /
perbatasan Lamper Tengah Kel. Lamper Lor
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
III-244

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
48.000.000
48.000.000
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1.000.000.000
954.000.000
+/(Rp.)
(46.000.000)
Kode
1.22.1.20.09.17.011
122.12007.17.066
Sasaran Kegiatan
Penyelenggaraan dan pengelolaan

1. validasi dan ferivikasi data musrenbang
pembangunan sarana dan prasarana umum
usulan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dalam

peningkatan kualitas jalan dan jembatan

16. Pembuatan Taman RT 04 RW 01 Kel. Lamper

Kidul Jl. Durian Barat n Lamper Tengah
1 paket
17. Rehab atap dan kusen Balai Pertemuan RW.

08 Kel. Wonodri
18. Balai Pertemuan RT. 1 Rw.1 Jl.Cempedak
Raya Kel. Lamper Lor
19. Pembangunan Kantor Kelembagaan jl.
Kertanegara Selatan No. 11 Kel. Pleburan
1 paket
20. Perbaikan talud Wonodri Baru RT.07 RW.02

Kel. Wonodri
21. Pemasangan Pagar Lapangan Garot RT 04
RW 01 Jl. Durian Barat Lamper Kidul
8% 1. Cheking dan penyiapan lokasi pekerjaan fisik
1 paket
2.
3.
10% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-245
Supervisi pelaksanaan kegiatan

Penyusunan laporan hasil pekerjaan
Paket Perbaikan jalan RT.1, 2, 4 RW.1, RT.1
RW.3, RT.6 RW.2 RT. 6 RW.05
Paket perbaikan Jl. Penaton, RT 01/RW 01, Jl.
Penaton Raya, RT 02/RW 02,
Paket perbaikan Jl. Pleburan RT 09/RW 02, Jl.
Kertanegara Slt RT. 03/RW.0
Perbaikan Jalan Peterongan Tengah, RT
3/RW 1, RT 1,2,3,4/RW 3
Pavingisasi Jl. Peterongan Tengah RT 03 RW
1 Jl. Peterongan Tengah, RT 3/RW 1
Pemasangan Grill RT 03,04 RW III
Jl.Bulustalan III B dan Bulustalan III A, RT
0304/RW 03
Pemasangan Grill Jl.Lemah Gempal I, RT
07/RW 03
Pemasangan Grill Jl.Bulustalan II, RT 05/RW
01
Pengaspalan jalan RT.01 dan RT.02 RW.01
+/(Rp.)
1 paket
1 paket
1 paket
0
200.000.000
200.000.000
0
0
1 paket
1.125.275.000
1.125.275.000
1 paket
1 paket
1 paket
100 m2
18 m2
30 m2
120 m2
400 m2
Kode
Sasaran Kegiatan
10. Renovasi Talud depan rumah Bp. Suparman

RT.02 RW.0 , RT /RW
11. Perbaikan talud atasnya rumah Bp. Mujono
RT.05 RW. , RT /RW
12. Pembangunan talud depan rumah Bp.
Tosimin Jl. Wono , RT /RW
13. Perbaikan talud RT.04 RW.03 , RT /RW
14. Pengaspalan Jalan Jl. HOS. Cokroaminoto III,
RT 02/RW 03
15. Pengaspalan Jalan Jl. Lemah Gempal VI A, RT
06,08/RW 04
16. Pengaspalan Jalan Jl. Penaton Raya, RT
02/RW 02
17. Pengaspalan Jalan Jl. Penaton, RT 01/RW 01

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
0 m3
0 m3
0
65 m3
480 M2
500 M2
150 M2
250 M2
18. Pengaspalan Jalan Jl. Gisiksari Raya, RT

01,02/RW 06
19. Pengaspalan jalan , RT 03,04/RW 06
20. Pengaspalan jalan RT.04 RW.04 Depan SD
Kedondong, RT 04/RW 04
21. Pengaspalan jalan RT.02 RW.01 Jl. Lamper
Tengah IX, RT 02/RW 01
22. Pavingisasi RT 01 RW 2 Jl. Lamper Krajan, RT
01/RW 2
23. Pengaspalan Jalan Wond. Kopen Brt RT.02
RW.11 Wonodri Kopen Barat , RT 02/RW 11
300 M2
24. Pengaspalan Jalan Wond Kopen Brt RT.03

RW.11 Wonodri Kopen Barat, RT 03/RW 11
200 m2
25. Pengaspalan Jalan Wond. Kopen Brt RT.06

RW. 11 Wonodri Kopen Barat, RT 06/RW 11
120 m2
26. Pengaspalan Jalan Wond Baru RT.08 RW.02

Wonodri Baru , RT 08/RW 02
27. Pengaspalan Jalan Wond Baru RT.07 RW.02
Wonodri Baru, RT 07/RW 02
56 m2
III-246
300 M2
300 M
300 M2
410 m2
675 m2
300 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
28. Pavingisasi jalan RT.04 RW.01 Wonodri

Krajan, RT 04/RW 01
29. Pavingisasi Jalan Lingkungan RT.03 RW.01
Wonodri Krajan, RT 03/RW 01
30. Pengaspalan Hotmik RT.05 RW.07 Jl. Lamper
Tengah IX Menuju Kel,Polsek,K, RT 05/RW 07
31. Pengaspalan Jalan Rt.04,05 RW.03 , RT
04,05/RW 03
32. pengaspalan RT.04 RW.08 Jl. Lamper Tengah
ix, RT 04/RW 08
33. Pengaspalan Jalan jl. Mugas Dalam III, RT
10/RW 03
34. Pavingisasi lanjutan jalan tembus RT.05 dan
RT.06
35. Perbaikan Talud Jl. Kyai Saleh Atas, RT
02/RW 03
36. Pengaspalan jalan RT.01 RW.05 Jl.Menteri
Sumpeno Kel.Mugasari
37. Pengaspalan Jalan RT.06 RW.04 Jl.Mugas
Dalam XI Kel.Mugasari
38. Pengaspalan Jalan RW.03 Jl.Kyai Saleh Atas
Kel.Mugasari
39. Pengaspalan Jalan RW.03 Jl.Mugas Barat
Raya
40. Pengaspalan Jalan RT.07 RW.07 Jl.Pandean
Lamper I
41. Pavingisasi RT 03 RW 3 Jl. Manggis, RT
03/RW 3
42. Pavingisasi RT 01 RW 5 Jl. Rambutan I, RT
01/RW 5
43. Perbaikan jalan Jl.Durian Barat /sekitar
jembatan
44. Pavingisasi jalan Jl. Randusari RT.01 RW.03
45. Rehap Talud jl. Mugas Dalam, RT 03/RW 04

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-247
125 m
150 m2
300 m
0
50 M
360 m2
234 m2
30 m2
400 m2
235 m2
400 m2
200 M2
350 M2
200 m2
150 m2
50 m
50 m
80 m2
+/(Rp.)
Kode
122.12007.17.067
pemberdayaan masyarakat dalam

peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
Sasaran Kegiatan

46. Pembangunan Pavingisasi Jl. Pleburan

RT.09/RW.02 Jl. Pleburan ( Wilayah RT.
09/RW.02 ), RT 09/RW 02
47. Pemasangan grill tutup Saluran RT.06/RW.01
RT.06/RW.01
48. Pavingisasi Jl. Kertanegara Slt RT. 03/RW.02
RW.02, RT /RW 02
49. Pengaspalan Jalan RT 02 RW 01 Jl. Cempedak
Selatan, RT 02/RW 01
50. Pengaspalan Jalan RT 04 RW 01 Jl. Durian
Barat, RT 04/RW 01
51. Pavingisasi RT 07 RW 02 Jl. Nangka Raya, RT
07/RW 02
52. Pengaspalan Jalan RT 09 RW 02 Jl. Nangka
Selatan, RT 09/RW 02
53. Pengaspalan Jalan RT.02 RW.06, Mugassari
295 M2
54. Penambalan Jalan Jl. Gergaji I, RT 05/RW 05
200 M2
55. Pavingisasi Jl. Gergaji Klopo, RT 08/RW 06,
375 M2
10% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-248
Perbaikan Saluran Air Jl. Peterongan Timur,

RT 05/RW 06
Normalisasi saluran Sepanjang RT.04 dan
RT.05 RW.0 , RT /RW
Perbaikan Saluran/Got Jl. Peterongan Tengah
RT 1 R Jl. Peterongan Tengah, RT 1/RW 1
Pembuatan Tutup Saluran dari Beton dan
Pemasangan Jl.Lemah Gempal I Timur, RT
0708/RW 02
Saluran RT.07 RW.07 Perbatasan RT.03/07,
RT 07/RW 07
Perbaikan Saluran dan Pemasangan Grill RT
05,RT 06 Jl. Lemah Gempal, RT 0506/RW 04
Nrmalisasi Saluran RT02 RW.01 , RT /RW
+/(Rp.)
200 mt
100 MT
200 mt
500 M
400 M
250 M
100 M
30 m2
375 m3
20 m2
40 m2
60 M
25 m2
350 m3
929.950.000
929.950.000
Kode
Sasaran Kegiatan
8.
Talud + selokan Randusari RT.04 RW.02 , RT

/RW
Pembuatan Saluran Air Jl. Wonosari IV atas
RT.04 R Jl. Wonosari IV atas, RT 04/RW 03
50 m2
10. Pembangunan talud Sungai Semarang Jl.

Wonosari I R , RT /RW
11. Perbaikan saluran air RT.03 RW.05 , RT /RW
0
85 m2
12. Perbaikan saluran air RT.08 RW.05 , RT /RW
155 m2
13. Perbaiakan Saluran RT.07 RW.05 Wonodri

Sendang, RT 07/RW 05
14. Perbaikan Saluran Jl. HOS. Cokroaminoto, RT
05/RW 01
15. Pembuatan Saluran Jl. Bendungan, RT 04/RW
05
16. Pembuatan Saluran Aspol Kalisari, RT 04/RW
07
17. Perbaikan saluran RW. 06 Kel.Peterongan
Jl.Peterongan Timur
18. Pembangunan saluran Jl.Pandean Lamper II
10 m2
9.
19. Perbaikan Saluran Jl. Kedondong Dalam 01

RT.01 RW.04 L. Tengah
20. Pembuatan grill saluran Jl. Randusari RT.04
RW.03 Randusari
21. Perbaikan Saluran Wonodri Kebondalem
RT.03 RW.12 Wonodri
22. Talud Saluran Wonodri Kebondalem RT.03
RW. 07
23. Perbaikan saluran Jl.Rambutan RW.03
Kel.Lamper Lor
24. Perbaikan Sal. Drainase Kanan Kiri Wonodri
Grajen RT.05 RW.08 Wonodri
25. Perbaikan Sal. drainase Kanan Kiri Wonodri
Grajen RT.02 RW.08

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-249
0m
300 M
100 M
50 M2
110 m2
0
0
0
0
0
0
0
0
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
26. Perbaikan Saluran Wonodri Krajan RT.05
RW.01
27. Perbaikan Saluran RT.05 RW.01 Wonodri
Krajan
28. Perbaikan Saluran air, Peninggian Talud dan
Paving Wonodri Kopen Timur, RT 06/RW 04

Sendang
Sendang
31. Perbaikan Saluran Lingkungan Makam
Wonodri Sendang, RT 05/RW 05
32. Saluran RT.01 RW.03 Lamper Tengah
33. Saluran air Jl. Lamper Mijen RT.01,03 RW.05
L. Tengah
34. Perbaikan talud Jl. Lamper Mijen Raya RT.02
RW.06 L. Tengah
35. Renovasi saluran Jl. Cerme Raya (sisi timur )
36. Renovasi saluran Jl. Cerme Raya ( sisi barat)
37. Perbaikan Talud Jl. Lamper Mijen Raya RT.01
RW.06 L. Tengah
38. Pembuatan saluran air RT.01 RW.VI, RT
01/RW 06 Mugassari
39. Pembuatan saluran air dari RT.02 s/d RT.01
RW.05, RT 02/RW 05, Mugassari
40. Tutup Saluran / Grill Wond. Kebondalem
RT.02 RW.07
41. Perbaikan saluran Jl.Taman Blimbing RW. 03
Kel.Peterongan
42. Perbaikan saluran Kel.Wonodri Depan
Rm.Nglarasroso
43. Perbaikan Saluran Air Jl. Peterongan Timur,
RT 07/RW 06
44. Perbaikan gorong-gorong Tanggul Kali BKT Jl.
Peterongan Timur, RT 05/RW 06
III-250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+/(Rp.)
Kode
122.12007.17.069

peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
Sasaran Kegiatan

permukiman wilayah kecamatan dan
kelurahan
45. Saluran Air Jl. Lamper Krajan, RT 04/RW 2

Lamper Lor
46. Pembuatan Gorong Gorong Jl. Jeruk III, RT
03, 02 RW 4 Lamper Lor
47. Pembuatan Grill saluran RT.01 RW.05
Jl.Menteri Sumpeno Kel.Mugasari
48. Pengerukan dan normalisasi Saluran Jl.
Kusumawardani RW.05 Pleburan
49. Normalisasi Saluran dan pemasangan grill jl.
Kertanegara RT.09/RW.02 ( RT.09/RW.03 )
50. Pembangunan Tutup Saluran /grill

RT.05/RW.01, Kelurahan Pleburan
51. Normalisasi dan pengerukan Saluran Jl.
Singosari Selatan RW.01
52. Membuat Penutup Saluran / Grill Jl.
Kertanegara Slt RT08 /RW 02, Kelurahan
Pleburan
53. Perbaikan Saluran Jl. Taman Mangga RT 06
RW 04 Lamper Kidul
10% 1. Rehab Atap Kantor Kelurahan Peterongan Jl.
Pandean Lamper II/29, RT /RW
0
0
0
0
0
0
220 m2
Pembuatan Taman Kantor Kel. Peterongan Jl.

Pandean Lamper II/29, RT /RW
84 m2
3.
Rehab Kamar Mandi Kantor Kelurahan

Peterongan Jl. Pandean Lamper II/29, RT /RW
18 m
4.
Rehab Gedung PKK RT.01 RW.01 Jl. Nanas

No. 8, RT 01/RW 01
Perbaikan Pos Kamling Jl.Bulustalan IV, RT
03/RW 02
Lanjutan Balai Serba Guna RW III
Jl.Bulustalan III B, RT 03/RW 03
Rehab. Balai Pertemuan / Posyandu Jl.
Lemah Gempal VI A, RT 06/RW 04
60 M
6.
7.
III-251
+/(Rp.)
2.
5.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
21 m2
215 m2
25 M2
944.775.000
858.775.000
(86.000.000)
Kode
Sasaran Kegiatan
8.
Renovasi WC Umum Jl. HOS. Cokroaminoto I,

RT 01/RW 03
9. Pembuatan Gapura Jl. Jayengan, RT 04/RW
02
10. Pembuatan Taman PKK , RT 06/RW 05
11. Rehab Balai RW Rt 03 RW 3 Jl. Manggis, RT
03/RW 3
12. Pemb Tempat Pembuangan Sampah RT 07
RW 1 Jl. Cempedak Utara I, RT 07/RW 1
10 M2
13. Rehab Balai RW RT 1 RW 5 Jl. Rambutan, RT

01/RW 5
14. Gapura RT 01 RW 4 Jl. Jeruk II, RT 01/RW 4
60 m2
15. Rehab Balai RW I RT 02 Jl, Cempedak Utara,

RT 02/RW 1
16. Pembuatan MCK Umum RT.01 RW.05 Jl.
Lamper Mijen , RT 01/RW 05
17. Pembangunan Gapura Jl. Peterongan Raya,
RT 3/RW 3
18. Gudang Penyimpanan tenda Wond. Krajan
RT.01 RW.06 Wonodri Krajan, RT 01/RW 06
40 m2
19. POS KAMLING Wond Baru RT.05 RW.02

WONODRI BARU, RT 05/RW 02
20. Taman Jalan wond. Baru RT.05 RW.02
21. Pengecatan Balai RW.IV, Pagar Balai dan
eternit jl. Mugas Dalam IX, RT 04/RW 04
22. Gapuro RT.01 RW.I jl. Mugas Dalam Bawah,
RT 05/RW 01
23. Perbaikan Talud RT.04 RW.I Kel.Randusari
Jl.Wonosari I RT.04 RW.I Kel.Randusari
24. Rehab Gudang Wonodri Kebondalem RT.04
RW.07 Jl.Wonodri Kebondalem, RT 04/RW 07

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-252
2 Unit
0
46 m2
24 m2
36 m2
12 M
1 unit
75 m2
9 M2
300 m2
160 m2
1 unit
45 M3
45 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
25. Komposter Sampah Pasar Wond Baru RT.03

RW.02 Wonodri Baru, RT 03/RW 02
60 m2
26. Taman Jalan RT.03 RW.10 Jl. Admodirono, RT

03/RW 10
27. Perbaikan Poskampling RT.06 RW.07
Jl.Pandean Lamper I
28. Perbaikan Talud RT.06 Kel.Randusari Talud
Atas Rumah Mujiono
29. Perbaikan talud saluran RW.06 Wilayah
RW.06
30. Pembuatan Gapura Jalan RT.01 RW.02
31. Perbaikan Gapura Tanggul Kali BKT Jl.
Peterongan Timur, RT 05/RW 06
32. Pemburbatan Pos Kamling Jl. Mugas Barat
VII, RT 05/RW 03
33. Perbaikan Rumah Keranda Tanggul Kali BKT
Jl. Peterongan Timur, RT 05/RW 06
34. Pembangunan tempat peralatan / Inventaris
RT.02 Jl. Mugas Barat X, RT 02/RW 03
50 m2
35. Pembuatan Gapuro besi RT.01 RW.I RT.01

RW.I Kel.Randusari
36. Pembuatan Taman RW.06 Jl.Dr. Karyadi
RW.06 Kel.Randusari
37. Renovasi Pos Kamling jl. Mugas Dalam III, RT
10/RW 03
38. Perbaikan Poskamling dan Rumah Bandoso
Jl. Peterongan Timur, RT 1/RW 6
39. Perbaikan Poskamling Jl. Pandean Lamper IV,
RT 08/RW 06
40. Perbaikan Gapura Jl.Lemah Gempal IV A, RT
07/RW 04
41. Renovasi Gapura RT 08 RW 01 Jl. Durian V,
RT 08/RW 01

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-253
640 M2
50 M3
21 M3
4 set
1 Unit
7 m2
60 m2
6 m2
1 unit
1 unit
1 UNIT
30 m2
50 m2
8 m2
1 Unit
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
42. Lanjutan Rehab Balai RW. 03 Jl.Pleburan

Barat RT. 09/RW.03, RT 09/RW 03
43. Pembuatan Taman jl. Erlangga Raya RW .04
Jl. Erlangga Raya ( Wilayah RW. 04 ), RT /RW
04
44. Pembangunan Taman jl. Singosari RW. 06 Jl.
Singosari ( Wilayah Singosari ) RW. , RT /RW
06
45. Pembangunan Balai RW.05 Jl.
Kusumawardani Kusumawardani RW.05, RT
/RW 05
46. Renovasi Taman RT 06 RW 04 Jl. Taman
Mangga, RT 06/RW 04
47. Perbaikan Pos Kamling RT 01 RW 05 Jl.
Taman Duku, RT 01/RW 05
48. Perbaikan Pos Kamling RT 06 RW 05 Jl.
Jomblang Timur, RT 06/RW 05
49. Renovasi Taman RT 04 RW 02 Jl. Taman
Nangka, RT 04/RW 02
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
20 mt
250 mt
250 mt
90 mt2
200 M
15 M2
15 M2
300 M
6.757.517.000
III-254
+/(Rp.)
7.619.684.250
862.167.250
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
28. KECAMATAN SEMARANG UTARA

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.10.15.002
1.08.1.20.10.15.004
1.08.00.16
1.08.1.20.10.16.001
LINGKUNGAN HIDUP
1. Peningkatan cakupan pelayanan
persampahan wilayah Kecamatan
persampahan wilayah Kecamatan
Semarang Utara
1. Peningkatan cakupan pelayanan k3
wilayah kecamatan semarang utara
12 bulan 1.
2.
12 bulan 1.
2.
3.
100% 1.
Uang lembur tenaga kebersihan

Pembelian peralatan kebersihan
Honorarium tenaga Fukuda
Pemeliharaan dan perawatan Fukuda
Belanja Peralatan kebersihan
Fasilitasi titik pantau adipura dan kegiatan k3
1.20
1.20.08.01
1.20.1.20.08.01.011
1. Pemenuhan pelayanan administrasi
12 bulan 1. Barang cetakan berupa kertas kop, amplop
penggandaan
SKPD
kop, blanko A2, Lembar dispossisi
1.20.1.20.08.01.162
Operasional kelurahan percontohan skpd

kelurahan bulu lor

SKPD
1.20.1.20.08.01.163

kelurahan panggung lor

SKPD
12 bulan 1.
1.20.1.20.08.01.207
operasional kelurahan percontohan

persiapan skpd kelurahan plombokan
perkantoran
air dan listrik

SKPD
SKPD.12 bulan
SKPD
12 bln 1.
1.20.1.20.10.01.010
1.20.1.20.10.01.017

SKPD
SKPD
12 bulan 1.
2.
12 bulan 1.
1.20.1.20.08.01.250
1.20.1.20.10.01.002
2.
12 bulan 1.
100% 1.
100% 1.
2.
III-255
Fotocopy dan penjilitan

Tersedianya prasarana kegiatan operasional
untuk Kelurahan SKPD Percontohan Kel. Bulu
Lor
operasionalisasi untuk Kelurahan SKPD
Percontohan Kelurahan SKPD panggung lor
operasional untuk Kelurahan SKPD
Percontohan SKPD Kel. Plombokan
Pembayaran gaji /upah 2 orang TPHL
pembayaran rekening listrik , telpon, air,
koran/majalah, internet untuk 6 kelurahan
dan 1 kecamatan
ATK Kecamatan
ATK Kelurahan 6 kelurahan
Belanja makan minum untuk rapat
kecamatan dan 6 kelurahan
Belanja makan dan minum tamu
339.711.600
322.791.600
100.304.600
383.082.600
341.262.600
111.404.600
43.371.000
18.471.000
11.100.000
222.487.000
229.858.000
7.371.000
6 kel
16.920.000
16.920.000
41.820.000
41.820.000
24.900.000
24.900.000
12 bulan
1.021.453.423
304.468.000
15.000.000
1.705.350.423
304.468.000
15.000.000
683.897.000
-
12 bulan
12 bln
25.000.000
25.000.000
12 bln
25.000.000
25.000.000
12 bln
25.000.000
25.000.000
2 orang
32.688.000
32.688.000
12 bulan
99.300.000
99.300.000
12 bulan
12 bulan
12 bulan
26.800.000
26.800.000
40.680.000
40.680.000
17 orang
12 bulan
15 orang
5 fukuda
15 orang
12 bulan
Kode
1.20.1.20.10.01.018
1.20.08.02
1.20.1.20.08.02.083
1.20.1.20.10.02.009
1.20.1.20.10.02.021
1.20.1.20.10.02.022
1.20.1.20.10.02.024
1.20.1.20.10.02.028
1.20.1.20.10.02.041
1.20.1.20.10.02.042
1.20.08.06
1.20.1.20.08.06.026
Sasaran Kegiatan

luar daerah
SKPD
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan 1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan
sarpras aparatur dlm melaksanakan
pelayanan publik
1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan
pelayanan publik

pelayanan publik
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan
pelayanan publik
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan
/ operasional
pelayanan publik
gedung kantor
pelayanan publik
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
pelayanan publik.100 %

pelayanan publik.100 %

Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. peningkatan akuntabilitas dlm
pembantu
penyusunan pelaporan caaian kinerja
kegiatan
Target
100% 1.
fasilitasi kunjungan kerja di luar daerah bagi

pejabat eselon III
12 bln 1.
Terbayarnya perpanjangan ijin kendaraan

dinas operasional
100% 1.
2.
3.
4.
100% 1.
Printer
filling kabinet
kipas angin
PC computer
pembelian alat kebersihan
100% 1.
100% 1.
100% 1.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 keg
15.000.000
15.000.000
1.091.474.923
2.950.000
559.299.500
-
1 unit
3 unit
3 unit
1 unit
24 macam
12.923.423
342.222.923
329.299.500
5.000.000
5.000.000
operasonal piket satpol dan lembur hari raya
7 orang
25.320.000
25.320.000
pemeliharaan kendaraan dinas kantor

kecamatan semarang utara( roda 4 : 2 unit
,Roda 2 : 21 unit, roda 3 : 4 unit )
Kegiatan Service AC, Komputer, Printer,
mesin tik , laptop
21 unit
97.182.000
97.182.000
12 bl
8.800.000
8.800.000
180.000.000
180.000.000
200.000.000
430.000.000
230.000.000
42.665.000
27.000.000
64.385.000
48.720.000
21.720.000
21.720.000
Pembangunan Rumah dinas kel tanjung mas
1 kgt
2.
Pembangunan rumah dinas kel bandarharjo
1 kgt
3.
100% 1.
Rehab Finishing balai kel kuningan

Pembangunan kantor kelurahan dan balai
kelurahan panggung kidul
Pembangunan Kantor kelurahan plombokan
1 kgt
2 kgt
0 1.
III-256
532.175.423
2.950.000
28 unit
100% 1.
2.
+/(Rp.)
Terpenuhinya penjunjang kinerja PA ,

Pemberian tambahan tunjangan bagi PTK,
bendahara dan pembantu dalam 1 tahun
1 kgt
10 orang
Kode
1.20.1.20.10.06.001
1.20.08.17
120.12008.17.169
1.20.08.20
1.20.1.20.08.20.052
1.22
1.22.00.15
1.22.1.20.08.15.010
1.22.1.20.10.15.001
Sasaran Kegiatan

1. peningkatan akuntabilitas dlm

penyusunan pelaporan caaian kinerja
kegiatan
1. peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan daerah melalui optimalisasi
PAD & pembelanjaan daerah
Target
100% 1.
RENJA, LAKIP,LKPJ,KUA PPAS,Laporan

capaian kinerja,RKA, DPA SKPD Kec.
Semarang Utara
100% 1.
pelaksanaan kegiatan , rapat, penyediaan

sarpras untuk optimaisasi pemungutan PBB
di wilayah kelurahan dan kecamatan
semarang utara
100%
monografi kecamatan dan kelurahan

verifikasi dan validasi data warga miskin
1 kg
1 kgt
1. ketersediaan data dan tata
2 keg 1.
pemerintahan kecamatan guna
2.
kecamatan
pengawasan &pengendalian
1. meningkatnya kemampuan lembaga
12 bln 1.
kemiskinan
masyarakat untuk berpartisipasi dlm
pembangunan wilayah.
1. meningkatnya kemampuan lembaga

masyarakat untuk berpartisipasi dlm
pembangunan wilayah
100% 1.
2.
3.
1.22.00.17
1.22.1.20.08.17.040

1. peningkatan partisipasi masyarakat dlm
pembangunan kelurahan percontohan
penyelenggaraan pemerintahan dan
kelurahan panggung lor
pelaksanaan pembangunan
1.22.1.20.08.17.042
1.22.1.20.08.17.069

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
7 keg
15.665.000
15.665.000
+/(Rp.)
-
118.000.000
118.000.000
220.877.500
220.877.500
102.877.500
102.877.500
24.145.000
24.145.000
24.145.000
24.145.000
3 kali
5.640.664.977
1.527.060.000
960.000
5.640.664.977
1.527.060.000
960.000
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan

ormas di wilayah kecamatan semarang utara
selama 12 bulan
76 keg
1.526.100.000
1.526.100.000
Operasional 707 RT
Operasional 89 RW
707 RT
89 RW
koordinasi gerdu kempling
100% 1.
fasilitasi BBGR, PKK, Musrenbang,

Karangtaruna, Peringatan Hari- Hari Besar
Nasional /keagamaan, Kel.panggung lor
8 keg
4.113.604.977
15.000.000
4.113.604.977
15.000.000

kelurahan bulu lor
100% 1.

Nasional /keagamaan, kelurahan Bulu Lor
8 keg
15.000.000
15.000.000

bermasyarakat
100% 1.
Renovasi MCK Jl. Cumi-cumi Raya RT 08 RW

IV, Jl. Lodan 3 RT 04 RW III, Kelurahan
Bandarharjo,
1 paket
65.000.000
65.000.000

III-257
1.22.1.20.08.17.069
Kode

bermasyarakat
65.000.000
Sasaran Kegiatan
1.22.1.20.08.17.070

pembangunan kelurahan percontohan kel.
plombokan
1. Peningkatan partisipasi kelompok

masyarakat dalam berbagai kegiatan di
wilayah kelurahan plombokan
100% 1.
1.22.1.20.08.17.123
Fasilitasi peningkatan potensi wilayah

kelurahan

100% 1.

100% 1.

100% 1.

100% 1.
1.22.1.20.10.17.001
1.22.1.20.10.17.002
1.22.1.20.10.17.004
1.22.1.20.10.17.009

pembangunan desa

desa

musrenbang

2.
2.
2.
2.
3.
0 1.
kelurahan
2.
3.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
2.
III-258
Perbaikan lapangan Olah Raga Bulu Tangkis

Jl. Satria Utara IV RT 002 RW IV, Kelurahan
Plombokan Peninggian lapangan olah raga Jl.
Lumba-lumba RT 01 RW X, Kelurahan
Bandarharjo
Nasional /keagamaan, Kel.panggung lor
Pembelian alat alat Katering Panggung Kidul
Mandiri I
Pembelian Alat Usaha Menjahit kelompok
usaha Panggung kidul
pembinaan kelompok masyarakat kelurahan
se Kec. Semarang Utara
penuunjang kegiatan lomba tingkat kota
musrenbang tingkat kecamatan dan
kelurahan tahun 2015
genset untuk menunjang kegiatan di
Kecamatan Semarang Utara
Pelaksanaan Pembinaan Monev di 9
Kelurahan se Kec. Semarang Utara
pengadaan printer
Pendataan dan validasi Verifikasi Data
Peninggian Jalan Paving Jl.Sleko, RT 006 RW
XI, Perbaikan lingkungan lantai dasar rusun
Rusun Bandarharjo, RW XII, Kelurahan
BANDARHARJO
Pengaspalan JL.Surtikanti IV, RT 06/RW 02,
Pavingisasi Jalan JL.Palgunadi Utara, RT
01/RW 06, Kelurahan BULU LOR
Pembuatan Pondasi dan Talud Kanan Kiri
saluran Jl. Kampung pencikan RT 002 RW III,
Peninggian Talud kanan kiri saluran dan
pengangkatan PJM Kp PencikanTimur RT 001
RW III, Kelurahan DADAPSARI
65.000.000
+/(Rp.)
1 paket
8 kegiatan
15.000.000
15.000.000
1 keg
28.000.000
28.000.000
113.242.000
113.242.000
30.385.000
30.385.000
100%
11.977.977
11.977.977
1 unit
100%
1 paket
1.000.000.000
1.000.000.000
56 bh
9 keg
3 jenis
10 keg
1 bh
1 paket
1 paket
Kode
Sasaran Kegiatan
4.
Pavingisasi Jalan Jl. Tambra Dalam X, RT

003/RW XI, Peninggian Talud Jl. Tambra
Dalam II, RT 008/RW 009Kelurahan
KUNINGAN
Peninggian Jalan Paving JL.Brotojoyo Timur I,
RT 06/RW 01,Peninggian Jalan Paving JL.
Brotojoyo Barat RT. 008 RW III Kelurahan
PANGGUNG KIDUL
Perbaikan jalan dan paving Jl. Taman Tambak
Mas, RT 005/RW 004,Jl. Tambak Mas tengah,
RT /RW 006,Jl. Taman Muara Mas VII , RT
007/RW 002, Kelurahan PANGGUNG LOR
1 paket
Peninggian Jembatan Jl. Satria Utara , RT

5/RW 4Peninggian Jembatan Jl. Satria
Selatan I RT 001 RW V, Kelurahan
PLOMBOKAN
peninggian jalan Jl. perbalan purwosari, RT
006/RW 002,Peninggian jalan Jl. Patriot 2, RT
03,06 /RW 06, Kelurahan PURWOSARI
1 paket
Peninggian Jalan Paving Jl. Tambak Mulyo, RT

04/RW 15Peninggian Jalan Paving Jl. Tambak
Mulyo, RT 03/RW 15 Kelurahan
TANJUNGMAS
10. Peninggian Jalan dan Talud saluran Jl.Tengiri
RT 02 RW V & RT 03 RW VI Kelurahan
BANDARHARJO, Peninggian Jalan Paving Jl.
Kebonharjo & Jl. Ronggowarsito I, RT 003
,004 /RW II Kelurahan TANJUNGMAS ,
1 paket
11. Peninggian jalan Taman Purwogondo RT 001

RW VI Kelurahan PURWOSARI
1 paket
5.
6.
7.
8.
9.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-259
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
12. Peninggian Talud Kanan kiri saluran dan

pengangkatan PJM Kp. Kalicilik RT 003 RW IV,
Kelurahan DADAPSARI, Perbaikan jalan dan
paving Jl. Taman Muara Mas VII , RT 007/RW
002, Kelurahan PANGGUNG LOR
1.22.1.20.10.17.019

100% 1.
2.
3.
122.12008.17.066


0 1.
kelurahan
2.
3.
4.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-260
+/(Rp.)
1 paket
Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan

kegiatan pembangunan hasil musrenbang
100%
Pelaksanaan survey pengawasan hasil

pekerjaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat hasil musrenbang
Pelaksanaan survey perencanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat hasil musrenbang
100%
185.000.000
185.000.000
1.806.000.000
1.806.000.000
100%
Peninggian jalan dan Talud saluran Jl.

Bandarharjo selatan RT 04 RW XI, Jl. Tambak
Bandarharjo RT 10 RW II, Jl. Cumi-cumi 5 RT
08 RW IV, Jl.Tambak Bandarharjo RT 09 RW
II, Kelurahan Bandarharjo
1 paket
Peninggian jalan dan Talud saluran Jl.

Hasanudin RW II, Jl. Hasanudin RW II III XII, Jl.
Tengiri RT 07 RW VI, Jl. Lodan RT 01 RW V,
Kelurahan Bandarharjo
Peninggian jalan paving Jl. Gisik Rejo RT 07
RW I, Jl. Lumba-lumba RT 06 RW IX, Jl. Lumbalumba RT 06 RW X, Jl. Gisik Rejo RT 08 RW I,
Kelurahan Bandarharjo
Peninggian jalan paving Jl. Lumba-lumba RT
07 RW X, Jl. Bader RT 03 RW VIII, Jl. Bader RT
04 RW VIII, Peninggian jembatan Jl. Tikung
Baru RT 05 RW VII, Kelurahan Bandarharjo
1 paket
1 paket
1 paket
Kode
Sasaran Kegiatan
5.
6.
7.
8.
9.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
Pengaspalan Jalan Jl. Surtikanti V RT 005 RW
II , peninggian jalan paving RT 009 RW III,
JL.Banowati Tengah RT 08 RW V, rehab
saluran JL.Udowo Timur IV RT 01 RW X,
Kelurahan Bulu Lor
Peninggian jalan dan Talud saluran Kp. Latuk
RT.004 RW VI, Kp Bedas selatan RT.010 RW.
VI, Kp Darat Tirto RT.004 RW I, Kp
Purwogondo Timur RT 009 RW VI dan RT 001
RW I, Kelurahan Dadapsari
Peninggian jalan Paving Jl. Kakap III RT 010
RW I, Jl. Kerapu II RT 006 RW I, Jl. Badermas
Raya RT 008 RW III , Jl. Cucut RW 006 ,
Kelurahan Kuningan
Peninggian jalan Paving Jl. Boomlama RT 02
RW III, Kp. Keperan RT 002 RW II, Jl. Tambra
dalam I RT 02 RW IX, Jl. Gurami I RW VIII,
Kelurahan Kuningan
Peninggian jalan dan paving Jl. brotojoyo IV
RT 02 RW III, Peninggian jalan Paving Makam
soponyono RW I, Jl. Brotojoyo Barat II RT 009
RW III, Jl. Brotojoyo II RT 06 RW III, Kelurahan
Panggung Kidul
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
10. Peninggian Jalan dan jembatan dan talud

saluran Jl. Panggung Mas Barat RT 02 RW I,
Jl. Tambak Mas Barat RT RW VI, Jl. Tanggul
Mas Tengah RW X, Jl. Tanggul Mas Barat RW
X, Kelurahan Panggung Lor
1 paket
11. Peninggian jalan Paving Jl. Kuala mas Barat 37 RT 003 RW VIII, Jl. Kuala mas barat RT 006
RW XIV , Jl. Selo Mas Timur RT 010 RW XII, Jl.
Taman Pasir Mas RW VIII, Kelurahan
Panggung Lor
1 paket
III-261
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
12. Peninggian Jalan Paving dan Talud Saluran Jl.
Selo Mas Tengah RW XI, Jl. Tambak Mas X
barat RT 004 RW IV, Jl. Panggung Mas
Selatan RT 001 RW I, Jl. Kalimas IV RT 012
RW I, Kelurahan Panggung Lor
1 paket
13. Peninggian Jalan dan pembuatan bantaran

teras MCK Jl. RT 01 RW II, Peninggian jalan
Paving Jl. gongomono RT 04 RW III,
Jl.Srikandi Raya RT 01 RW III, Jl. Mustokoweni
Tengah III RT 02 kel plombokan
1 paket
14. Peninggian jalan Paving RT 02 RW II,

Peninggian talud saluran RT 01-02 RW V, Jl.
perbalan purwosari RT 008 RW IV, Jl. Cemara
RT 001 RW IV, Kelurahan Purwosari
1 paket
15. Peninggian jalan Paving Jl. Purwosari

Perbalan RT.07,08 RW V, Jl. Purwosari
Perbalan RT 04 RW II, Jl. Perbalan Purwosari
RT 06,07 RW II, Jl. Perbalan Purwosari RT
07,08 RW II Kelurahan Purwosari
1 paket
16. Peninggian jalan Paving Jl. Kebonharjo RT 05

RW VIII, Jl. Kebonharjo RT 06 RW VIII, Jl.
Kebonharjo RT 04 RW XI, Jl. Tambak Mulyo
RT 07 RW XII, Kelurahan Tanjungmas
1 paket
17. Peninggian Jalan Paving dan Talud saluran Jl.

Kebonharjo RT 02 RW II, Kelurahan
Tanjungmas, Jl. Tanggul Mas Timur RT 012
RW IX, Kelurahan Panggung Lor, Pengaspalan
JL. Imam Bonjol II RT 001 RW I , Peninggian
jalan dan jembatan Jl.Imam bonjol dalam I RT
001 RW I, Kelurahan Purwosari
1 paket
III-262
+/(Rp.)
Kode
122.12008.17.067

permukiman
Sasaran Kegiatan

18. Peninggian Jalan dan Talud saluranKp

Purwogondo Timur RT 003 RW VKp. Lekong
Kambing RT 05 RW III , Kelurahan Dadapsari
Perbaikan jalan Makam RT 06 RW III,
Peninggian Jalan RT 002, 003 RW IV
Kelurahan Purwosari
Kebonharjo RT 01 RW VI, Jl. Tambak Mulyo
RT 04 RW XIII, Jl. Tambak Mulyo RT 08 RW
XVI, Jl. Tambak Mulyo RT 03 RW XIV,
Kelurahan Tanjungmas
Kebonharjo RT 10 RW VII, Jl. Tambak Mulyo
RT 07 RW XVJl. Tambak Mulyo RT 09 RW XV,
Jl. Kebonharjo RT 08 RW II, Kelurahan
Tanjungmas
Kebonharjo RT 01 RW XI, Jl. Tambak Mulyo
RT 07 RW XIV, Jl. Kebonharjo RT 11 RW VII, Jl.
Kebonharjo RT 03 RW IX, Kelurahan
Tanjungmas
1 paket

Kebonharjo RT 04 RW IX,Jl. Kebonharjo RT 03
RW X, Jl. Tambak Mulyo RT 04 RW XIV, Jl.
Tambak Mulyo RT 02 RW XV, Kelurahan
Tanjungmas
9 1. Peninggian Gorong- Gorong RT 004 RW VIII,
kelurahan
rehabilitasi saluran RT 05 RW IV, Peninggian
Talud saluran RT 001 RW IV, JL.Sentiyaki
tengah RT 004 RW VII, Kelurahan Bulu Lor
1 paket
2.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-263
Rehabilitasi saluran RT 002 RW IV, RT 04 RW

VI, Jl. Banowati Selatan RT 02 RW XI,
Rehabilitasi Gorong gorong JL.Udowo Timur I
RT 06 RW X, Kelurahan Bulu Lor
+/(Rp.)
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
829.000.000
829.000.000
permukiman
Kode
Sasaran Kegiatan
3.
Perbaikan dan Pemasangan Tutup Saluran

JL.Banowati selatan II RT 007 RW I, Perbaikan
Pintu Air dan Talud saluran JL.Noroyono RT
001 RW I, Perbaikan saluran air JL.Banowati
tengah V RT 02 RW V, Peninggian Talud
saluran RT 001 RW VIII, Kelurahan Bulu Lor
1 paket
4.
Peninggian Talud saluran & Rehabilitasi

saluran Kp. Darat tempel RT 005 RW I , Kp
Baru RT 003 RW VIII, Kp kranjangan kecil RT
006 RW III , JL KP. GENI BESAR RT 01 RW VII,
Kp. Darat Mulyo RT 004 RW X, Kelurahan
Dadapsari
Rehabilitasi Saluran Got Kp Pulo RT 004 RW
IX, Kp. Cerbonan besar RT 003 RW VII, Kp.
Pencikan Barat RT 006 RW II, Kp. Geni
malang RT 007 RW III, Jl. Kp pencikan Timur
RT 001 RW III, Kelurahan Dadapsari
1 paket
Peninggian Talud saluran Jl. Boomlama RT

002 RW III, RT 008 RW IX , Jl. Keper RT 009
RW I, Kp. Ujung Tanjung RT 001 RW I,
Kelurahan Kuningan
Rehabilitasi Saluran Got Jl. Kakap RT 003 RW
I, Jl. Kerau RT 004 RW I Jl. Kakap II RT 007 RW
I Jl. Kakap II RT 008 RW I, Kelurahan Kuningan
1 paket
Pembuatan Talud , pagar dan Jalan Makam

soponyono RW I, Jl. brotojoyo II RW III, Jl
Brotojoyo RW II, Pembuatan Talud saluran
dan Gorong gorong Jl. Brotojoyo VI RT 009
RW II, Kelurahan Panggung Kidul
1 paket
5.
6.
7.
8.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-264
1 paket
1 paket
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
9.
Peninggian Talud saluran Jl. Srikandi RT 2 RW

II, Jl. Satria Utara I III RT 6 RW IV, Jl. Satria
Utara RT 005 RW IV, Pembangunan Saluran
Air Limbah Jl. Gondomono RT 5 RW III,
Kelurahan Plombokan
10. Pembuatan Talud Sungai RT 001 RW II,

Pembuatan tanggul dan dinding penahan
Sungai sebelah Pasar grobogan RW I,
kelurahanPurwosari, Pembangunan Talud Jl.
Kuala Mas Timur RW XIII, Perbaikan saluran
air Jl. Beton Mas Timur III RT 003 RW VII,
Kelurahan Panggung Lor Kelurahan
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
1 paket
1 paket
7.001.830.000
III-265
+/(Rp.)
7.729.098.000
727.268.000
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
29. KECAMATAN SEMARANG BARAT

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.09.15.002
LINGKUNGAN HIDUP
1. Terciptanya lingkungan yang bersih,
sehat dan nyaman
1.08.1.20.09.15.004

1.08.00.16
1.08.1.20.09.16.001

1. 16 titik pantau di wilayah Semarang
Barat
1. Meningkatkan capaian layanan

persampahan
100% 1.
100% 1.
2.
100% 1.
2.
318.800.000
297.300.000
49.500.000
730.467.500
308.967.500
49.500.000
411.667.500
11.667.500
-
247.800.000
259.467.500
11.667.500
21.500.000
21.500.000
421.500.000
421.500.000
400.000.000
400.000.000
12 bulan
1.104.410.000
353.099.500
19.000.000
1.968.222.000
320.411.500
19.000.000
863.812.000
(32.688.000)
-
Pembayaran upah TPHL Kecamatan dan

Kelurahan
Pembayaran telpon, listrik,PDAM dan koran
12 bulan
53.118.000
20.430.000
(32.688.000)
12 bulan
119.800.000
119.800.000
pengadaan alat tulis kantor kecamatan dan

kelurahan
Belanja cetak dan penggandaan
12 bulan
37.981.500
37.981.500
12 bulan
9.600.000
9.600.000
Penyediaan makan dan minum rapat dan

tamu
Terpenuhi kegiatan konsultasi kepala SKPD
untuk menunjang kinerja
12 bulan
60.600.000
60.600.000
100%
15.000.000
15.000.000
Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum

Kel.Kalibanteng kulon
Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum
Kel.Gisikdrono
12 bulan
19.000.000
19.000.000
12 bulan
19.000.000
19.000.000
472.122.500
1.368.622.500
896.500.000
terlaksananya kegiatan pengangkutan

sampah pada hari libur di wilayah kecamatan
semarang barat
Operasional fukuda
Operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana
& sarana persampahan
2 Kegiatan
Kerja Bhakti tingkat Kelurahan
16 Kegiatan
1. Kelurahan Salaman Mloyo
100% 1. Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum
persiapan skpd kelurahan salaman mloyo
Kel.Salaman Mloyo
1.20 1.20.09 01 250

perkantoran
air dan listrik
1.20.1.20.09.01.002
1.20.1.20.09.01.010
1.20.1.20.09.01.011
1.20.1.20.09.01.017

penggandaan
1.20.1.20.09.01.018

luar daerah
1.20.1.20.09.01.168

1. Kelurahan Kalibanteng Kulon
persiapan skpd
1. Kelurahan Gisikdrono
persiapan skpd kelurahan gisikdrono
1.20.1.20.09.01.209
1.20.09.02
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
III-266
12 bulan
12 bulan
Kerja BhaktiTingkat Kecamatan
1.20
1.20.09.01
1.20 1.20.09 01 208

SKPD
1. Pembayaran langganan telepon, air,
lestrik dan koran
1. Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis
Kantor.
1. Tercukupinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan.
1. Kelancaran kerja dan kegiatan raptrapat dinas.
1. Terwujudnya kegiatan konsultasi kepala
SKPD untuk menunjang kinerja
120 org
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
10.000.000
10.000.000
1.20 1.20.09 02 026

gedung kantor
1. Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan

Peralatan Kantor
100% 1.
Pemeliharaan peralatan
listrik,AC,Genset,Komputer,Printer,Scanner,L
aptop,Camera,LCD,Mesin potong rumput
1.20 1.20.09 02 042
1. Kantor dan Balai Kelurahan di

1.20.1.20.09.02.007
100% 1.
2.
3.
4.
5.
100% 1.
2.
100% 1.
Rehab kantor Kelurahan Bongsari

1 kgt
Rehab Kantor Kelurahan Tawang Sari
1 kgt
Rehab Balai Kelurahan Krobokan
1 kgt
Rehab Balai Kelurahan Bongsari
1 kgt
Rehab Balai Kelurahan Cabean
1 kgt
Pengadaan Tangga almunium
1 kgt
Pengadaan Ac
1 kgt
Honor kegiatan piket trantib di Kantor
96 kegiatan
Kecamatan
Pemeliharaan kendaraan operasional roda 2
504
dan roda 4 Kecamatan dan Kelurahan
kendaraan
1.20.1.20.09.02.022
1.20.1.20.09.02.024
1. Terciptanya kondisi kerja yang nyaman

dan representatif di Kecamatan dan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terlaksananya pemeliharaan dan
keamanan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. terpeliharanya satu kendaraan mobil
/ operasional
dinas dan kendaraan roda dua
1.20.1.20.09.02.029
1.20.1.20.09.02.083

1.20.09.06
1.20 1.20.09 06 006

1. Kecamatan Semarang Barat
100% 1.
1.20.1.20.09.06.013
Penyusunan lakip
100% 1.
1.20.1.20.09.06.018
100% 1.
1.20.1.20.09.06.021
100% 1.
1.20.1.20.09.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Kecamatan Semarang Barat

pembantu
1. Kecamatan dan Kelurahan
100% 1.
1.20.09.17
1.20 1.20.09 17 169
1.20.09.20
1. Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan

Mebeleur
1. Kendaraan Dinas Operasional
100% 1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.
III-267
Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana

mebelair kantor kecamatan
Kebutuhan pemeliharaan perijinan
Tersusunnya laporan RKA dan DPA yang

akurat
Tersusunannya LAKIP Kecamatan Semarang
Barat
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban
Camat Semarang Barat
Tersusunnya rencana kinerja Kecamatan
Semarang Barat
Kebutuhan penunjang kinerja
PA,PPK,Bendahara dan Pembantu
verifikasi SPPT PBB wil smg barat
+/(Rp.)
-
275.000.000
820.000.000
545.000.000
20.000.000
296.500.000
276.500.000
36.177.000
111.177.000
75.000.000
121.440.000
121.440.000
18 kegiatan
1.500.000
1.500.000
504
kendaraan
8.005.500
8.005.500
5 org
51.560.000
1.340.000
51.560.000
1.340.000
100%
1.140.000
1.140.000
100%
1.140.000
1.140.000
100%
1.140.000
1.140.000
144
org/thn
46.800.000
46.800.000
156.000.000
156.000.000
156.000.000
156.000.000
71.628.000
71.628.000
34870
lembar
Kode
1.20 1.20.09 20 052
1.20 1.20.09 20 076

kecamatan
Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
Sasaran Kegiatan
100% 1.
1. Pelayanan Administrasi Warga

100% 1.
1.22
1.22.00.15
1.22.1.20.09.15.001

1. Meningkatya keberdayaan lembaga
organisasi masyarakat
1.22.1.20.09.15.010

1. Warga Kecamatan Semarang Barat
kemiskinan
musrenbang
1.22.00.17
1.22 1.20.09 17 009
Target
4 kgt
100% 1.
Kegiatan untuk ormas Kelurahan dan

Kecamatan
100% 1.
Terlaksananya kegiatan sosialisasi Gerdu

Kempling
100% 1.
Pembangunan Balai RW 09
1 kgt
2.
Balai Pertemuan RW 001 Tawang Rejosari

Raya, RT 001/RW 001 Kel.Tawang Mas
1 kgt
3.
Rehab Gedung Serba guna Jl.Tmn.Sri rejeki

VII, RT 07/RW 02 Kel.Kalibanteng Kidul
1 kgt
4.
Penataan Lahan / Talud , RT 008/RW 003

Kel.Kalibanteng Kidul
Perbaikan Saluran Limpahan Jl.Lebdosari, RT
003/RW 005 Kel.Kalibanteng Kulon
1 kgt
Normalisasi saluran dan Pembuatan Goronggorong Jl.Puspowarno Tengah I, RT /RW

Kel.Salaman Mloyo
Perbaikan Talut Sungai Sungai Semarang
Indah A7, RT 01/RW 05 Kel.Tawangsari
1 kgt
Pembangunan Jembatan Jl. Kumudasmoro

Selatan, RT 01/RW 05 Kel.Gisikdrono
1 kgt
5.
6.
7.
8.
Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

kecamatan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Terpadu di Kecamatan ( PATEN )

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
32.000.000
32.000.000
III-268
25968
kec/kel/bul
an
60 org/kgt
1 kgt
1 kgt
+/(Rp.)
-
39.628.000
39.628.000
8.439.817.000
2.068.660.000
2.046.600.000
8.472.505.000
2.068.660.000
2.046.600.000
32.688.000
-
22.060.000
22.060.000
6.371.157.000
1.000.000.000
6.403.845.000
1.000.000.000
32.688.000
-
Kode
Sasaran Kegiatan
9.
1.22 1.20.09 17 066



(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
Pompanisasi / Pompa Portabel wilayah,
RT.08 /RW 05 Kel.Ngemplaksimongan
1 kgt
10. Rumah pompa dan peralatannya Jl. Ariloka

ujung barat, RT 0/RW 13 Kel.Krobokan
1 kgt
11. Pembangunan Saluran dan Pintu Air Jl.Ariloka

ujung barat , RT /RW 13 Kel.Krobokan
1 kgt
12. Perbaikan Jalan Jl.Ronggolawe Selatan, RT

/RW Kel.Gisikdrono
13. Perbaikan jaln JL.Ronggolawe Raya, RT /RW
Kel.Gisikdrono
100% 1. Paket 1
2. Pengaspalan Jalan Wologito RW 01
Kel.Kembangarum
3. Pavingisasi Jalan Sriwibowo RW 03
Kel.Kembangarum
4. Pengaspalan Jalan Wologito Barat RW 05
Kel.Kembangarum
5. Pengaspalan Jalan Rorojonggrang RW 13
Kel.Kembangarum
6. Paket 2
7. Pengaspalan jalan Borobudur RW 11
Kel.Kembangarum
8. Pengaspalan jalan Borobudur Timur RW 08
Kel.Kembangarum
9. Pavingisasi Jalan Borobudur RW 12
Kel.Kembangarum
10. Paket 3
11. Peninggian Jalan & Pavingisasi Jalan Tawang
Angglik KIdul RW 05 Kel.Tawangmas
1 kgt
12. Pembangunan Jembatan Jalan Tawang

Angglik Loor RW 06 Kel.Tawangmas
13. Paket 4
1 kgt
III-269
+/(Rp.)
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
2.095.740.000
2.095.740.000
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
Angglik Kidul RW 05 Kel.Tawangmas
1 kgt
15. Peninggian Jalan & Pavingisasi Tawang

16. Paket 5
1 kgt
18. Pembangunan Jembatan Jalan Tawang

Angglik Loor RW 06 Kel.Tawangmas
19. Paket 6
Rejosari RW 01 Kel.Tawangmas
21. Pengaspalan jalan Sawojajar RW 03
Kel.Krobokan
22. Paket 7
23. Peninggian Jalan Jodipati Timur RW 08
Kel.Krobokan
24. Pavingisasi Jalan Plongkowati RW 13
Kel.Krobokan
25. Pavingisasi jalan Wiroto RW 05 Kel.Krobokan
1 kgt
26. Peninggian Jalan Jodipati Timur RW.08

Kel.Krobokan
27. Paket 8
28. Pengaspalan Jalan Pusponjolo Barat XIII RW
04 Kel.Bojongsalaman
29. Pavingisasi Jalan Simongan RW 8
Kel.Bojongsalaman
30. Paket 9
31. Pembangunan jembatan/Gorong-gorong
Jalan Pusponjolo Timur RW 01
Kel.Bojongsalaman
32. Pengaspalan Jalan Dan Perbaikan Jembatan
Jalan Pusponjolo Selatan RW 6
Kel.Bojongsalaman
33. Paket 10
1 kgt
III-270
0
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
34. Pengaspalan Jalan Pusponjolo Dalam RW 03
Kel.Bojongsalaman
35. Pengaspalan Jalan Pamularsih RW 8
Kel.Bojongsalaman
36. PAKET 11
37. Pengaspalan jalan Ronggolawe RW 8
Kel.Gisikdrono
38. Pavingisasi Jalan Condrokusumo RW 5
Kel.Gisikdrono
39. PAKET 12
40. Pengaspalan Jalan Tarupolo RW 10
Kel.Gisikdrono
41. Pavingisasi jalan Tarupolo RW 12
Kel.Gisikdrono
42. PAKET 13
43. Pengaspalan Jalan Mintojiwo Rw 4
Kel.Gisikdrono
44. Pembangunan Talud Jalan Taman
Kumudasmoro RW 07 Kel.Bongsari
45. PAKET 14
46. Pengaspalan Jalan RW 04 Kel.Bongsari
47. Pengaspalan Jalan RW 02 Kel.Bongsari
48. PAKET 15
49. Pavingisasi Jalan RW 05 Kel.Bongsari
50. Pengaspalan Jalan Karangsawo Barat RW 01
kel.Bongsari
51. PAKET 16
52. Pengaspalan Jalan Kumudasmoro RW 01
Kel.Bongsari
53. Pengaspalan Jalan Kumudasmoro Tengah RW
08 Kel.Bongsari
54. PAKET 17
55. Pavingisasi RW 06 Kel.Bongsari
56. Pavingisasi RW 03 Kel.Ngemplak Simongan
1 kgt
57. PAKET 18
58. Pavingisasi Jalan Taman Srinindito RW 04
Kel.Ngemplak Simongan
0
1 kgt
III-271
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
59. Pengaspalan jalan RW 08 Kel.Ngemplak
Simongan
60. PAKET 19
61. Pavingisasi jalan Gedung Batu Selatan RW. 05
62. Pembangunan jalan Rorojonggrang Timur
RW 09 Kel.Manyaran
63. Pavingisasi Jalan Kampung Panjangan
Perbatasan RW 06 Kel.Manyaran
64. PAKET 20
65. Pengaspalan Jalan Rorojonggrang Raya RW
10 Kel.Manyaran
66. Pavingisasi Jalan Borobudur Utara RW 03
Kel.Manyaran
67. Pavingisasi Jalan Mendut RW 05
Kel.Manyaran
68. PAKET 21
69. Pembangunan Jalan Rorojongrang RW 06
kel.Manyaran
70. Pengaspalan Jalan Sri Rejeki RW 02
71. PAKET 22
72. Pengerukan Jalan dan Pavingisasi Jalan KRI
Dewa Ruci Raya RW 05 Kel.Kalibanteng Kidul
1 kgt
73. Pengerukan Jalan dan Pavingisasi Jalan KRI

Dewa Ruci Raya RT 02 RW 05 Kel.Kalibanteng
Kidul
74. PAKET 23
75. Pengaspalan Jalan Sri Rejeki RW 02
76. Pengerasan jalan RW 06 Kel.Kalibanteng
Kulon
77. PAKET 24
78. Pavingisasi Jalan Sri Kuncoro RW 03
Kel.Kalibanteng Kulon
79. Pavingisasi RW 06 Kel.Kalibanteng Kulon
1 kgt
III-272
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
80. PAKET 25
81. Pengaspalan Jalan Mandasia II dan Mandasia
Raya RW 01 Kel.Krapyak
82. Pavingisasi Jalan RW 03 Kel.Krapyak
83. PAKET 26
84. Pavingisasi jalan Sugriwo Dalam RW 03
Kel.Krapyak
85. Pavingisasi Jalan Subali RW 04 Kel.Krapyak
0
1 kgt
86. PAKET 27
87. Pengaspalan jalan Galungan RW 07
Kel.Krapyak
88. Pembangunan Jalan Watugunung RW 07
Kel.Krapyak
89. PAKET 28
90. Peninggian jalan dan Talud RW 02
kel.Tambakharjo
91. Pavingisasi Jalan RW 01 Kel.Tambakharjo
0
1 kgt
92. PAKET 29
93. Peninggian jalan RT 04 RW 01
Kel.Tambakharjo
Kel.Tambakharjo
95. PAKET 30
96. Peninggian Jalan RT 01 RW 07
Kel.Tambakharjo
97. Pavingisasi Jalan RT 03 RW 07
Kel.Tambakharjo
98. PAKET 31
Kel.Tambakharjo
100. Pengaspalan Jalan Puspowarno Tengah VIII
RW 05 Kel.Salaman Mloyo
101. PAKET 32
0
1 kgt
102. Pembangunan Berm Jalan Puspowarno

Tengah VII RW 01 Kel.Salaman Mloyo
1 kgt
III-273
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
103. Pengaspalan Jalan Puspowarno Selatan II RW

05 Kel.Salaman Mloyo
104. PAKET 33
1 kgt
105. Pengaspalan Jalan Puspowarno XI RW 03

Kel.Salaman Mloyo
106. Pengaspalan Jalan Puspowarno XI RW 04
Kel.Salaman Mloyo
107. PAKET 34
1 kgt
108. Pengaspalan jalan Puspowarno VIII RW 03

Kel.Salaman Mloyo
109. Pavingisasi jalan Kenconowungu Raya RT.02
RW.IV Kel. Karangayu
110. PAKET 35
1 kgt
111. Pembangunan jalan Kenconowungu RW.01

Kel.Karangayu
112. Peninggian dan pavingisasi jalan Anjasmoro
Tengah Rw.06 Kel.Karangayu
1 kgt
113. PAKET 36

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
1 kgt
0
1 kgt
0
1 kgt
114. Pavingisasi Jalan Damarwulan Utara RW.VI

Kel. Karangayu
115. Pengaspalan jalan Cakrawala Tengah III
RW.03 kel.Tawangsari
116. PAKET 37
1 kgt
117. Pengaspalan jalan Cakrawala Tengah RW.03

Kel.Tawangsari
118. Pengaspalan jalan Cakrawala Tengah II RT.03
RW.03 Kel.Tawangsari
119. PAKET 38
1 kgt
120. Pavingisasi Jalan Tawangsari RW.01

Kel.Tawangsari
1 kgt
III-274
1 kgt
0
1 kgt
0
+/(Rp.)
Kode
1.22 1.20.09 17 067

permukiman
Sasaran Kegiatan


(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
121. Pavingisasi Jalan Tawangsari RW.01
Kel.Tawangsari
122. PAKET 39
1 kgt
123. Pavingisasi Jl.Anjasmoro Tengah Rw 06

Kel.Karangayu
124. Pengaspalan jalan Wologito RW 01
Kel.Kembangarum
125. PAKET 40
1 kgt
126. Pengaspalan Jalan Srinindito Raya RW 04

Kel.Ngemplaksimongan
127. Pengaspalan Jalan Srinindito Barat RW 01
Kel.Ngemplaksimongan
128. PAKET 41
1 kgt
129. Pengaspalan Rw.02 Kel.Kalibanteng Kidul
1 kgt
130. Pengaspalan Jl.Sri Rejeki dalam Raya Rw.03

131. PAKET 42
1 kgt
132. Pengaspalan Jl.Pusponjolo Timur Rw.01

Kel.Cabean
100% 1. Paket 1
2. Pembangunan Saluran Jalan Borobudur RW
08 Kel.Kembangarum
3. Pembangunan Gorong-gorong RW 13
Kel.Kembangarum
4. Pembangunan Talud jalan Borobudur Timur
RW 9 Kel.Kembangarum
5. Paket 2
6. Pembangunan Talud Penahan Tanah Taman
Borobudur Timur RW 10 kel.Kembangarum
1 kgt
III-275
+/(Rp.)
1 kgt
0
1 kgt
0
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1.880.760.000
1.880.760.000
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
7.
Pembangunan Talud Tebing dan

Pengeprasan tebing Jalan Wologito Tengah
RT 02,06 RW 07 Kel.Kembangarum
1 kgt
8.
9.
Paket 3
Pembangunan Gorong-gorong Jalan
Wologito Barat RW 05 Kel.Kembangarum
0
1 kgt
10. Pembangunan Talud Jalan Wologito Utara RT

01,04 RW 06 Kel.Kembangarum
1 kgt
11. Perbaikan Tanggul jalan Sriwibowo RW 03

Kel.Kembangarum
12. Paket 4
13. Pembangunan talud saluran Jl.Tawang
Angglik Lor Rt01 Rw.06 Kel.Tawangmas
14. Pembangunan Talud saluran Jl.Tawang Agglik
Lor Rt.02 Rw.06 Kel.Tawangmas
15. Paket 5
16. Pembangunan talud saluran Jl. Tawang Agglik
Lor Rt.04 Rw.06 Kel.Tawangmas
17. Pembangunan gorong - gorang saluran Rt.02
Rw.06 Kel.Tawangmas
18. Paket 6
19. Pembangunan talud dan normalisasi saluran
Blok A RW.04 Kel.Tawangmas
20. Perbaikan saluran madukoro II Rw.01
Kel.Krobokan
21. Perbaikan Saluran Sawojajar I Rw.01
Kel.Krobokan
22. Paket 7
23. Perbaikan Saluran dan talud Jl.Amarta Rw.02
Kel.Krobokan
24. Pembangunan saluran Jl.Cempolorejo Rw.03
Kel.Krobokan
25. Perbaikan saluran Jl.Wiroto Rw.04
Kel.Krobokan
1 kgt
III-276
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
26. Perbaikan saluran Jl.Ayodyapala Rw.04

Kel.Krobokan
27. Paket 8
28. Perbaikan talud Jl.Wiroto Raya Rw.04
Kel.Krobokan
29. Perbaiakan saluran Jl.Wiroto Dalam Rw.06
Kel.Krobokan
30. Pembangunan talud Jl.Wiroto Raya Rw.07
Kel.Krobokan
31. Pembangunan Saluran Jl.Wiroto VII Rt.02,03
Rw.07 Kel.Krobokan
32. Paket 9
33. Pembangunan saluran Jl.Dworowati Dalam
Rt.05 Rw.09 Kel.Krobokan
34. Pembangunan saluran Jl.Ayodyapala Rt.06
Rw.09 Kel.Krobokan
35. Pembangunan Saluran Jl.Lesanpuro Dalam
Rw.10 Kel.Krobokan
36. Pembangunan Saluran Jl.Pringgodani Dalam
Rw.11 Kel.Krobokan
37. Pembangunan Saluran Jl.Pringgodani Dalam
Rw.11 Kel.Krobokan
38. Paket 10
39. Pembangunan Saluran Jl.Jonggring Saloko
Rw.12 Kel.Krobokan
40. Pembangunan Saluran Jl. Jonggring Saloko
41. Pembangunan Saluran Jl.Plongkowati Rw.13
Kel.Krobokan
42. paket 11
43. Pembangunan Saluran Jl.Pusponjolo Selatan
RW.05 Kel.Bojong Salaman
44. Pembangunan Talud Jl.Simongan Rw.08
Kel.Bojong Salaman
45. Paket 12
46. Pembangunan Saluran Jl.Mintojiwo Timur
Rw.07 Kel.Gisikdrono

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-277
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
47. Pembangunan Saluran Jl.WR.Supratman

48. Paket13
49. Pembangunan Saluran Jl.Sri Rejeki Timur
50. Pembangunan Talud Jl.Sri Rejeki Dalam
Rw.03 Kel.Kalibanteng Kidul
51. Paket 14
52. Pembangunan saluran Jl.Sri Rejeki Utara
53. Pembangunan Talud Jl.Sri Rejeki Selatan
54. Paket 15
55. Pembangunan Saluran Jl.Jembawan Rw.01
56. Pembangunan saluran Jl.Argerejo Rw.04
57. Paket 16
58. Pembangunan saluran Jl.Argerejo V Rt.01
Rw.04 Kel.Kalibanteng Kulon
59. Pembangunan saluran Jl.Sri Kuncoro Rw.03
60. Paket 17
61. Pembangunan gorong - gorong Rw.02
62. Pembangunan saluran Rw.02 Kel.Kalibanteng
Kulon
63. Paket 18
64. Pembangunan Saluran Rt.02,04 Rw.05
65. Pembangunan Saluran Rt.03 Rw.05
66. Paket 19
67. Pembangunan talud Jl.Mandasia Rw.01
Kel.Krapyak
68. Pembangunan saluran Jl.Subali Makam
Rw.02 Kel.Krapyak
69. Paket 20

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-278
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
70. Pembangunan saluran Jl.Subali Raya Rw.08
Kel.Krapyak
71. Pembangunan saluran Rw.06 Kel.Krapyak
1 kgt
72. Paket 21
73. Pembangunan saluran Rw.03 Kel. Krapyak
0
1 kgt
74. Pembangunan saluran sungai luk ulo

Kel.Krapyak
75. Paket 22
76. Pembangunan saluran Jl.Tambakharjo Rw.07
Kel.Tambakharjo
Kel.Tambakharjo
78. Paket 23
79. Pembangunan saluran Jl.Tambakharjo Rt.01
Rw.07 Kel.Tambakharjo
Kel.Tambakharjo
81. Paket 24
82. Pembangunan saluran Jl.Condrokusumo
Rw.02 Kel.Bongsari
83. Pembangunan talud Rw.07 Kel. Bongsari
1 kgt
84. Paket 25
85. Pembangunan saluran Rt.12 Rw.03
Kel.Bongsari
Kel.Bongsari
87. Paket 26
88. Pembangunan talud Rw.04 Kel.Bongsari
0
1 kgt
89. Pembangunan saluran Jl.Srinindito VII Rw.01

90. Paket 27
91. Pembangunan saluran Jl.Simongan Rw.02
1 kgt
III-279
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
0
1 kgt
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
92. Pembangunan saluran Jl.Puspowarno Selatan
Rw.06 Kel.Salaman Mloyo
93. Paket 28
94. Pembangunan saluran Jl.Puspowarno Tengah
IX Rw.01 Kel.Salaman Mloyo
95. Pembangunan Jl.Puspowarno Tengah I Rw.02
Kel.Salaman Mloyo
96. Paket 29
97. Pembangunan Saluran Jl.Puspowarno Tengah
VII Rw.02 Kel.Salaman Mloyo
98. Pembangunan gorong - gorong
Jl.Puspowarno X Rw.04 Kel.Salaman Mloyo
1 kgt
99. Paket 30
100. Pembangunan saluran Jl.Gedongsongo Barat
Rw.02 Kel.Manyaran
101. Pembangunan talud Jl.Perum Bukit Pajangan
Asri Rw.08 Kel.Manyaran
102. Pembangunan Talud Jl.Rorojonggrang Timur
Rw.09 Kel.Manyaran
103. Paket 31
0
1 kgt
104. Pembangunan saluran Jl.Gedongsongo Barat

Rw.02 Kel.Manyaran
105. Pembangunan saluran Jl.Gedongsongo Timur
Rw.01 Kel.Manyaran
106. Pembangunan Gorong - gorong
Jl.Gedongsongo Dalam Rw.01 Kel.Manyaran
1 kgt
107. Pembangunan Saluran Jl.Candi Pawon Timur

RT 06,08 RW 07 Kel.Manyaran
108. Paket 32
1 kgt
109. Pembangunan talud Jl.Rorojonggrang Rw.10

Kel.Manyaran
110. Pembangunan talud Jl.Rorojonggrang Dalam
RW.06 Kel.Manyaran
1 kgt
III-280
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
111. Pembangunan talud Borobudur Utara Rw.04
Kel.Manyaran
112. Pembangunan talud Jl.Mendut Utara IV
Rw.05 kel.Manyaran
113. Paket 33
1 kgt
114. Pembangunan tutup saluran RT.02 RW.01

Kel. Cabean
115. Pembangunan saluran RT.03 RW.01
Kel.Cabean
116. Paket 34
1 kgt

kel.cabean
Kel.Cabean
119. Paket 35
1 kgt
120. Pembangunan Saluran RT.09 RW.01

Kel.Cabean
Kel.Cabean
122. Paket 36
1 kgt
123. Pembangunan saluran Jl.Kenconowungu V

RT.07 RW.01 Kel.karangayu
1 kgt
124. Pembangunan saluran Jl.Anjasmoro Tengah

III RT.03 RW.VI kel.Karangayu
125. Paket 37
1 kgt
126. Pembangunan talud saluran Jl.Damarwulan I

RT.08 RW.03 kel.karangayu
1 kgt
127. Pembangunan Saluran jl.Kenconowungu IV

RW 01 Kel.Karangayu
1 kgt
III-281
1 kgt
0
1 kgt
0
1 kgt
0
1 kgt
0
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
128. Paket 38
1.22 1.20.09 17 069

bermasyarakat

129. Pembangunan saluran Jl.Semarang Indah A9

RT.02 RW.V Kel.Tawang Sari
130. Pembangunan saluran Jl.cakrawala barat VI
RT.01 RW.03 kel.Tawangsari
100% 1. Paket 1
2. Pembangunan taman Jl.Borobudur timur
Rw.09 Kel.Kembangarum
3. Pembangunan Bank sampah Jl.Sapta Marga II
Rw.04 kel.Kembangarum
4. Paket 2
5. Pembangunan Balai RW Jl.Sri Rejeki Utara
6. Pembangunan Balai Rw Jl.Taman Sri Rejeki
Selatan Rw.04 Kel.Kidul
7. Paket 3
8. Pembangunan Balai RW Jl.Sri Rejeki Dalam
VIII Rw.03 kel.Kalibanteng Kidul
9. Pembangunan Balai RW Jl.Sri Rejeki Raya
10. Paket 4
11. pembangunan Balai RT Jl.Jatisari Rw.13
kel.Gisikdrono
12. Rehab Rumah pintar Jl.Puspogiwang Rw.03
Kel.Gisikdrono
13. Paket 5
14. Pembangunan Bak Komposting
Jl.Puspogiwang Rw.01 Kel.Gisikdrono
15. Pembangunan Bak Komposting
Jl.Puspogiwang Rw.02 Kel.Gisikdrono
16. Paket 6
17. Pembangunan lapangan olah raga Jl.Taman
Jembawan Rw.01 kel.Kalibanteng Kulon
18. Pembangunan Bak Sampah Jl.Jembawan III
Rw.01 Kel.Kalibanteng Kulon

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-282
+/(Rp.)
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
823.500.000
823.500.000
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
19. Paket 7
20. Pembangunan Balai Rt.02 Rw.08
Kel.Manyaran
21. Pembangunan Gapura Jl.Candi Pawon Timur
Rt.06,08 Rw.07 kel.Manyaran
22. Pembangunan Balai RW Jl.Borobudur Raya
Rt.03 Rw.04 Kel.Manyaran
23. Paket 8
24. Pembangunan Pagar Taman Toga
Jl.Pusponjolo Selatan Rw.03 Kel.Bojong
Salaman
25. Pembangunan Pagar Makam TPU Mbapi
Rw.07 Kel.Bojong Salaman
26. Paket 9
27. Pembangunan Bak Sampah Jl.Bojong
Salaman Rw.06 kel.Bojong Salaman
28. Pembangunan Posyandu Jl.Pamularsih V
Rw.07 kel.Bojong Salaman
29. Paket 10
30. Pembangunan Gapura Jl.Anjasmoro I Rt.02
Rw.03 kel.Karangayu
31. Pembangunan Gapura Jl.Anjasmara IV Rt.05
Rw.03 Kel.Karangayu
32. Paket 11
33. Rehab gedung pertemuan Jl.kenconowungu
Tengah IV Rt.04 Rw.05 Kel.karangayu
0
1 kgt
34. Pembangunan Bak sampah Jl.Semarang

Indah A-11 Rt.03 Rw.05 kel.Tawang Sari
35. Paket 12
36. Pembangunan pos Kampling Rw.03
kel.Cabean
37. Pembangunan Taman Rw.03 Kel.Cabean
1 kgt
38. Paket 13
39. Rehab posyandu Rw.10 Kel.Krobokan
0
1 kgt
III-283
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
+/(Rp.)
Kode
1.22.1.20.09.17.001
1.22.1.20.09.17.002

pembangunan desa
desa
1.22.1.20.09.17.004
1.22.1.20.09.17.015

pembangunan
Sasaran Kegiatan
1. Warga Kecamatan Semarang Barat

1. Tersusunnya daftar skala prioritas
pembangunan tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pembangunan di wilayah
kecamatan dan kelurahan
1. Terlaksananya kegiatan pembangunan
di 16 Kelurahan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
40. Pembangunan Bak Komposting Jl.Wiroto
Raya-Dworowati Raya Rt.04,05,06,07,08,09
Kel.Krobokan
41. Rehab Balai Pertemuan Jl.Cempolorejo
Rw.03 Kel.Krobokan
42. Pembuatan bak sampah Jl.Trajutrisno II,III
43. Pembangunan bak Komposting Rw.04,05
Kel.Tawang Mas
44. Paket 14
45. Pembangunan bak Komposting
Jl.Puspowarno selatan II Rw.05 kel.Salaman
Mloyo
46. Rehab Balai RW 03 Kel.Ngemplak Simongan
1 kgt
47. Paket 15
48. Rehab posyandu Rw.07 Kel.Ngemplak
Simongan
49. Rehab PAUD Rw.06 kel.Ngemplak Simongan
0
1 kgt
50. Paket 16
51. Pembangunan Balai Rw Jl.gedung Batu
Tengah Rw.05 Kel.Ngemplak Simongan
52. Rehab balai Rt.03 Rw.02 Kel.Ngemplak
Simongan
53. Paket 17
54. Rehab balai Rw.04 Jl.Taman Srinindito
100% 1. Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
100% 1. Kegiatan pelaksanaan musrenbang di
Kecamatan / Kelurahaan
+/(Rp.)
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
1 kgt
0
1 kgt
100%
136.723.000
136.723.000
13 kegiatan
25.000.000
25.000.000
100% 1.
Kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan
100%
50.434.000
50.434.000
100% 1.
Kegiatan pembangunan di 16 kelurahan
100%
290.000.000
322.688.000
32.688.000
III-284
Kode
1.22.1.20.09.17.018
1.22.1.20.09.17.020
1.22.1.20.09.17.021

kalibanteng kulon
gisikdrono
salamanmloyo
Sasaran Kegiatan
Target
+/(Rp.)
1. Kelurahan Kalibanteng Kulon
100% 1.

pembangunan kelurahan kalibanteng kulon
1. Kelurahan Gisikdrono
100% 1.

pembangunan kelurahan Gisikdrono
100%
23.000.000
23.000.000

pembangunan kelurahan Salaman Mloyo
100%
23.000.000
23.000.000
9.863.027.000
11.171.194.500
1.308.167.500
1. Kelurahan Salaman Mloyo
0 1.
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
23.000.000
23.000.000
III-285
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
30. KECAMATAN SEMARANG TIMUR

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.12.15.001
LINGKUNGAN HIDUP
1. TPS di Kecamatan Semarang Timur
31 TPS 1.
2.
1.08.1.20.12.15.004

1. Kebersihan Jalan Protokol
12 bln 1.
2.
3.
4.
1.08.00.16
1.08.1.20.12.16.001

1. Titik Pantau kebersihan Adipura
10 Kelu 1.
rahan
2.
3.
4.
5.
Honor Lembur Supir, tenaga truk, mandor,

pengawas truk sampah
Uang Makan Lembur Supir, tenaga truk,
mandor, pengawas truk sampah
Honorarium 12 orang tenaga kebersihan
fukuda
Belanja perawatan kebersihan
Bahan bakar Minyak
Pemeliharaan fukuda
Pembelian CAT dan Kuas
Kegiatan Kerja Bhakti kecamatan dan
Kelurahan
Honorarium Lembur PNS
Honorarium Lembur Non PNS
Bahan Baku Bangunan
1.20
1.20.10.01
1.20 1.20.10 01 164
persiapan skpd kelurahan karangtempel
1.20.1.20.10.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1. 2 mobil dinas dan 33 motor dinas
12 bulan 1.
2.
3.
4.
5.
1.20.1.20.10.01.165

persiapan skpd kelurahan rejosari
12 Bulan 1.
2.
1. Pelayanan Publik Kelurahan Rejosari
3.
4.
III-286
Pajak Kendaraan Dinas

Pajak mobil dinas operasional K3
Pajak Mobil Dinas Camat
Pajak Motor Roda 3 Fukuda
Bea administrasi kendaraan (Pajak KIR mobil
dinas operasional K-3)
ATK Kelurahan
Biaya Langganan Telepon, Listrik dan Surat
Kabar
BBM dan Service Kendaraan Roda 2
Cetak dan Penggandaan
294.994.000
239.080.000
94.500.000
310.182.500
254.268.500
94.500.000
15.188.500
15.188.500
-
144.580.000
159.768.500
15.188.500
55.914.000
55.914.000
55.914.000
55.914.000
1.092.233.000
334.633.000
30.000.000
2.045.241.000
339.289.000
30.000.000
953.008.000
4.656.000
-
38 unit
2 unit
1 unit
6 unit
2 tahun
6.800.000
6.800.000
12 bulan
12 bulan
30.000.000
30.000.000
120 hari
120 hari
360 hari
4 jenis
2880 liter
4 unit
100 Kaleng
240
kegiatan
8 orang
12 orang
7 kelurahan
12 Bulan
12 Bulan
1.20.1.20.10.01.165
Kode

persiapan skpd kelurahan rejosari
Pelayanan Publik Kelurahan Rejosari
30.000.000
Sasaran Kegiatan
1.20.1.20.10.01.236
1.20.1.20.10.01.250
1.20.1.20.12.01.002

persiapan skpd bugangan
perkantoran
air dan listrik
30.000.000
32.688.000
16.344.000
(16.344.000)
1. Rekening Listrik, Telp, koran dan air

Kecamatan Semarang Timur dan 7
kelurahan
12 Bulan 1.
Biaya Listrik, Telp, Air dan koran Kecamatan

Semarang Timur
Biaya Listrik, Telp, Air dan koran kelurahan
12 Bulan
72.360.000
93.360.000
21.000.000
4 Buku
500.000
500.000
ATK Kecamatan dan kelurahan
12 Bulan
33.600.000
33.600.000
Foto Copy
Cetak
Lampu, Fitting lampu, Kabel dan batrai
12 Bulan
4 jenis
12 bulan
15.000.000
15.000.000
5.000.000
5.000.000
Snack Rapat Muspika Plus

Snack Rapat Koordinasi Rutin Bulanan
Makanan Minum Tamu
Makan Minum Peserta Kegiatan
Perjalanan dinas
12 Bulan
12 Bulan
12 bulan
12 bulan
5 kegiatan
63.685.000
63.685.000
15.000.000
15.000.000
Transport Piket Trantib

Honorarium Tukang
Bahan Baku Bangunan
Meja Rapat
Laptop
Kursi Kerja
Printer
Kursi Kerja Eselon IV
bahan pembersih dan pewangi ruangan
Pengecatan dinding
BBM dan Service Kendaraan Roda 2 dan 4
12 Bulan
15 Hari
5 jenis
12 unit
4 unit
14 unit
4 Unit
12 Unit
10 jenis
2 kegiatan
12 Bulan
545.400.000
21.200.000
1.407.322.000
21.200.000
861.922.000
-
75.378.000
361.882.000
286.504.000
5.000.000
5.000.000
138.822.000
144.240.000
5.418.000
1. ATK Kecamatan Semarang Timur
1.20.1.20.12.01.005

penggandaan
1. Kecamataan Semarang Timur

1. Kantor Kecamatan Semarang Timur
1. Kecamatan dan Kelurahan Se
Kecamatan Semarang Timur

1. Camat Semarang Timur
luar daerah
1. Kantor Kecamatan Semaang Timur
gedung kantor
1.20.1.20.12.02.001
1.20.1.20.12.02.002
1. Kantor Camat dan Rumah dinas camat
1.20.1.20.12.02.004
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. 34 Motor dan 2 mobil dinas

/ operasional
30.000.000
12 bulan
1.20.1.20.12.01.004
1.20.10.02
1.20.1.20.10.02.028
12 Bulan
1 kegiatan
Honorarium 2 orang TPHL
1. BUKU Cek
1.20.1.20.12.01.008
+/(Rp.)
12 bulan 1.
1.20.1.20.12.01.007
Makan Minum rapat dan Jamuan Tamu

Pengecatan dinding kantor
1. dua orang TPHL
1.20.1.20.12.01.003
1.20.1.20.12.01.006

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
5.
6.
30.000.000
2.
2 Buku 1.
10 Kelu 1.
rahan
12 Bulan 1.
2.
1 tahun 1.
10 1.
Kelurahan 2.
3.
4.
3 Kali 1.
12 Bulan 1.
2.
3.
7 Lokasi 1.
2.
3.
4.
5.
1 unit 1.
2.
12 bulan 1.
III-287
Buku cek Kecamatan Semarang Timur
7 kelurahan
Kode
1.20.1.20.12.02.005
Sasaran Kegiatan
Target
12 bulan 1.
1.20.1.20.12.02.006

gedung kantor
1. Mebeleur Kantor dan Rumah DInas

12 bulan 1.
1.20.1.20.12.02.007
1. Kantor Kelurahan, Balai Kantor

Kelurahan dan Rumah Dinas Lurah
100% 1.
2.
3.
4.
5.
1.20.10.06
1.20.1.20.10.06.026

Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Pengguna Anggaran, Kuasa Penggunan
pembantu
Anggaran, Pejabat Penatausahaan
Keuangan, Bendahara
2.
3.
4.
5.
12 Bulan 1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.20.1.20.12.06.001

1.20.10.17
1.20.1.20.10.16.

1. Pendapatan PBB di 10 Kelurahan dan
12 Bulan 1.
2.
1. pelayanan administrasi
1.20.10.20
1.20 1.20.10 20 076
1.20.1.20.10.20.052
1.22
1.22.00.15
100% 1.

kecamatan
12 Bulan 1.
2.
III-288
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya Mebelair Kantor dan Rumah
DInas Kecamatan Semarang Timur
Lanjutan pembangunan Balai Kel.
Karangtempel
Rehab Rumah Dinas Kelurahan Sarirejo
Lanjutan Rehab Balai Kelurahan Mlatiharjo
Rehab Kantor Kelurahan Mlatibaru
Peninggian Lantai Kantor Kelurahan
Bugangan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 Bulan
10.000.000
10.000.000
12 Bulan
5.000.000
5.000.000
1 keg
290.000.000
860.000.000
570.000.000
112.200.000
52.200.000
138.840.000
78.840.000
26.640.000
26.640.000
60.000.000
60.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
20.000.000
-
79.790.000
59.790.000
59.790.000
59.790.000
20.000.000
20.000.000
5.669.154.000
1.248.300.000
5.669.154.000
1.248.300.000
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
Honorarium Bendahara PA, KPA dan PPK
12 Bulan
Bendahara Pembantu Kegiatan

Pembuku
Pengurus dan penyimpan Barang
Bendahara Pembantu Gaji
Laporan Keuangan Bulanan
Laporan Renja
Laporan Keuangan Prognosis
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan RKA dan RPA Perubahan
Pembuatan DPA dan DPPA
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1 dok
2 dok
1 dok
2 dok
2 dok
Honorarium Petugas Kecamatan

Honorarium Petugas Kelurahan
12 Bulan
12 Bulan
Monografi Kecamatan Semarang Timur

Validasi dan verivikasi pelaporan data gakin
+/(Rp.)
1 dokn
12 bulan
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.22.1.20.10.15.010

kemiskinan
1. 3 Kelurahan Percepetan Penaggulangan

Kemiskinan Di Kec. Semarang Timur
12 bulan 1.
Sosialisasi Gakin
1.22.1.20.12.15.001

1. Masyarakat Kecamatan Semarang

Timur
12 Bulan 1.
Forum Lembaga Kemasyarakayan Kec.

Semarang Timur (LPMK,Karang Taruna, PKK,
Pramuka dan Tomas)
Transport RT
Transport RW
Transport PKK,LPMK dan Karang Taruna
Kelurahan
2.
3.
4.
1.22.00.17
1.22.1.20.10.17.032

1. Kelompok Masyarakat Kelurahan
rejosari
rejosari
1.22.1.20.10.17.095

bugangan
kelurahan bugangan
1. Masyarakat miskin
kelurahan
1.22.1.20.10.17.123
1.22.1.20.12.17.001

pembangunan desa
1. Kecamatan Semarang Timur dan 10

Kelurahan
1.22.1.20.12.17.002

desa
1.22.1.20.12.17.003
1. Masyarakat Kelurahan
0 1.
2.
3.
4.
5.
100% 1.
2.
3.
100% 1.
2.
3.
100% 1.
2.
3.
10 Kelu 1.
rahan 2.
3.
10 Kelu 1.
rahan
2.
Rakon PKK Kelurahan

Musrenbang Kelurahan
Umbul-umbul
Papan data
Rakor Lembaga Kelurahan
Papan data
Rakon PKK Kelurahan
Pelatihan menjahit
Pelatihan rias
Pelatihan boga
Peringatan HUT Kota Semarang
Peringatan HUT RI
Kegiatan di Bulan Ramadan
Musrenbang Kecamatan
Dokumen Musrenbang
Kegiatan bulan bhakti gotong royong
kelurahan
Pembinaan administrasi kelurahan
3.
Inventarisasi proyek swadaya murni
4.
Monitoring musrenbang kelurahan
5.
6.
Bank data kecamatan

Dokumen Hasil Musrenbang
III-289

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
3 kegiatan
4.500.000
4.500.000
12 bulan
+/(Rp.)
-
1.243.800.000
1.243.800.000
4.420.854.000
21.500.000
4.420.854.000
21.500.000
21.500.000
21.500.000
33.680.000
33.680.000
82.788.000
82.788.000
15.150.000
15.150.000
37.650.000
37.650.000
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
24 keg
1 keg
1 keg
1 keg
5 orang
4 orang
8 orang
100%
100%
100%
7 keg
1 Keg
11 Buku
7 kelu
rahan
10 kelu
rahan
10 kelu ran
10 kelu
rahan
1 keg
11 Dok
Kode
1.22.1.20.12.17.004

musrenbang
Sasaran Kegiatan

7.
Peringatan Hari besar tingkat kecamatan
8.
Bulan Bakti Gotong Royong
24 lokasi 1.
2.
3.
4.
Pembangunan peninggian jalan dan

pavingisasi jl. Senjoyo II, RT 04/RW 04 Kel.
Bugangan
pembangunan peninggian jalan dan
pavingisasi Kp. Utri RT. 02 RW. I Kel.
Kebonagung
pembangunan dan peninggian jalan dan
pavingisasi Kp. Utri RT 01 RW I Kel.
Kebonagung
peninggian jalan / pengaspalan Jl. Cilosari
Dalam Raya RW. VI RT. 02 Kel. Kemijen
10 kelu
rahan
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
Peninggian Jalan / Pengaspalan Jl. Cilosari

Dalam Raya RW. VI RT.01 Kel. Kemijen
1 kgt
6.

pavingisasi jl. Senjoyo I RT 06 RW V Kel.
Bugangan
Pembangunan perbaikan pavingisasi Kp.
Gebanganom, RT 01/RW01 Kel. Sarirejo
1 kgt
Pembangunan aspal hotmix Jl. Tirtoyoso III

RT 06 RW 13 Kel. Rejosari
9. Pembangunan pavingisasi Kp. Bubutan RT.03
RW.I Kel. Sarirejo
10. Pembangunan Peninggian dan Pavingisasi Jl.
Ciliwung Raya RT 08 RW IV Kel Mlatiharjo
1 kgt
11. Pembangunan perbaikan saluran Jl. Sidodai

Barat RT. 01 RW IV Kel. Karangturi
1 kgt
12. Pembangunan peninggian saluran Jl.

Mlatiharjo Perbalan RW. III RT. 01 Kel.
Mlatibaru
1 kgt
8.
III-290
+/(Rp.)
2 keg
5.
7.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1.000.000.000
1.000.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan
1.22.1.20.12.17.007

Karangtempel
1.22.1.20.12.17.008


(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
13. Normalisasi saluran Jl. Barito, RT 01 s/d 03
RW. 01 Kel. Bugangan
14. Normalisasi saluran Jl. Barito Wilayah RW VI
Kel. Rejosari
15. Pembangunan saluran/ talud Jl. Citarum
Selatan I RT. 06 RW. III Kel. Bugangan
1 kgt
16. Normalisasi saluran Jl. Barito wilayah RW XII

Kel. Rejosari
17. Pembangunan rehap saluran Jl. Gendong
Selatan RT.06,07,09 RW. VI Kel. Sarirejo
1 kgt
18. Normalisasi saluran jl. Barito RT 04 s/d 07

RW 01 Kel. Bugangan
19. Pembangunan Nurmalisasi Saluran Jl.
Citandui Raya III RT 01,02,06 RW III Kel.
Mlatiharjo
20. Pembangunan dan Normalisasi saluran Jl.
Mlatiharjo Perbalan Kel. Mlatibaru
21. Normalisasi saluran Jl. Barito Kel
Karangtempel
22. Perbaikan saluran dan pengerukan sedimen
Jl. Kartini Raya RT. 01 RW I dan RT 06 RW II
Kel. Karangturi
23. Normalisasi saluran Jl. Barito Wilayah RW XIII
Kel. Rejosari
24. Urugan dan talud jl. Pedalangan Raya RW IV
RT 01 & 05 dan VI RT 01 dan 02
12 Bulan 1. Musrenbang Kelurahan
2. Rakon PKK Kelurahan
3. Papan data
4. Umbul-umbul
5. Rakor Lembaga Kelurahan
10 Kelu 1. Honorarium pejabat pengadaan
rahan 2. Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan
3. Honorarium PPKPM, PPTK , tim teknis
4. Biaya Survei lokasi kegiatan
III-291
+/(Rp.)
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
24 keg
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
140 lokasi
21.500.000
21.500.000
187.086.000
187.086.000
1.22.1.20.12.17.008
Kode

187.086.000
Sasaran Kegiatan
122.12010.17.066


100% 1.
2.
Dokumen pengadaan
Peninggian jalan dan pavingisasi Kp.
Purnasari RT. 08 RW II Kel Kemijen
Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. Cilosari
Barat Raya RT 6 RW VIII Kel. Kemijen
420
Dokumen
1 kgt
1 kgt
3.

Dalam RT 07 RW VIII Kel. Kemijen
1 kgt
4.

dalam RT 03/RW 6 Kel. Kemijen
Peninggian jalan dan pavingisasi Margorejo
Barat RT 02 RW 4 Kel Kemijen
1 kgt
6.
Peninggian jalan dan pavingisasi Margorejo

Barat RT 02 RW 4 Kel Kemijen
1 kgt
7.
Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. Depo

Indah, RT 05/RW 3 Kel. Kemijen
Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. Petelan
Utara, RT 07/RW 08 Kel. Sarirejo
1 kgt
Pembangunan Perbaikan Jembatan Kp.

Gebanganom RT 01/ RW 01 Kel. Sarirejo
Pembangunan Peninggian jalan dan
pavingisasi jl. Citarum Tengah V RT 03,04 RW
02 Kel. Bugangan
Pembangunan pavingisasi jalan serayu RT
04,05,06 RW 07 Kel Bugangan
Peninggian jalan dan pavingisasi kp.
Penjaringan RT 09/RW I Kel. Kemijen
pavingisasi kp. Penjaringan Jl. Serayu IV, VI
RT 04 RW 05 Kel. BUgangan
pavingisasi jl. Serayu V RT 03 RW 05 Kel
Bugangan
1 kgt
5.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
5.
III-292
187.086.000
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1.400.000.000
1.400.000.000
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
15. Pembangunan pavingisasi jalan Tirtoyoso
Batas RT 09/RW 01 Kel Bugangan
1 kgt
16. Pavingisasi jl. Lingga RT 07 RW II Kel.

KarangTempel
17. pembangunan pengaspalan jl. rejosari IV, RT
04 RW 10 Kel Rejosari
18. Pembangunan pavingisasi jl. pancakarya blok
1,2 RT01/RW 04 Kel Rejosari
1 kgt
19. Pembangunan pavingisasi jl. pancakarya RT

07 RW 03 Kel Rejosari
20. Pembangunan pavingisasi jl. Pancakarya blok
43, 44 RT 01,02 RW 05 Kel Rejosari
1 kgt
21. Pembangunan pavingisasi jl. pancakarya blok

27, 29, 30 RT 03, 04,06/RW 06 Kel Rejosari
1 kgt
22. Pembangunan pavingisasi jl. Rejosari guuk B,

RT 04 RW 11 Kel Rejosari
23. Pembangunan peninggian jl paving jl.
Tirtoyoso VII & VIII, RT 03 RW 07 Kel Rejosari
1 kgt
24. Pembagunan peninggian dan pavingisasi jl.

Cimandiri XII, RT 02/RW 03 Kel Mlatoharjo
1 kgt
25. Pembangunan peninggian dan pavingisasi jl.

Cimandiri XII RT 01 RW 03 Kel. Mlatiharjo
1 kgt

Cimandiri XII RT 01 RW 03 Kel. Mlatiharjo
1 kgt

Citandui Raya III, RT 03 RW I Kel Mlatiharjo
1 kgt
28. Pembangunan peninggian jalan dan

pavingisasi Kp. Pandean Tamanharjo RT 03 &
04 RW I Kel. Kebonagung
1 kgt
III-293
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
29. Pembangunan Peninggian jalan dan
pavingisasi jl. Mlatiharjo 3, RT 06,07,08/ RW
07 kel. Mlatibaru
30. Pembangunan peninggian jalan di jl.
Ngestimulyo, RT 08/ RW 02 Kel Mlatibaru
1 kgt
31. Pemb. betonisasi jalan Kp. Strong, Ceretan RT

01/RW 01 Kel. Rejomulyo
32. Pemb. peninggian dan pavingisasi jalan Kp.
Bedug RT 01/RW 04 Kel. Rejomulyo
33. Pembangunan peninggian jalan jl. Progo II,
RT 03 / RW 01 Kel. Rejomulyo
34. Pembangunan peninggian, pavingisasi dan
talud jalan Kp. jaksa, RT 04/ RW 01 Kel
Rejomulyo
35. Pembangunan Peninggian jalan JL. Progo 2,
RT 04/ RW 01 Kel Mlatibaru
36. Peninggian jalan dan pavingisasi Kp.
Brondongan RT 07,08 RW 03 Kel Kebonagung
1 kgt
37. Pembangunan Peninggian jalan dan

pavingisasi jl. Pemali 4 RT 04 RW 02 Kel
Mlatibaru
pavingisasi jalan karangtempel Utara, RT 01
RW 04 Kel Karangturi
39. Pembangunan pavingisasi jalan dan talud Kp.
Yusup RT 02 RW 05 Kel Karang Turi
1 kgt
40. Pembangunan perbaikan jalan paving Kp.

Karangtempel Jekso, RT 01 RW 05 Kel
Karangturi
41. Pembangunan pengaspalan jalan jl. Kartini I
RT 06/ RW 02 Kel. Karangturi
42. Pembangunan perbaikan jalan paving jl.
Kartini I, RT 04/RW 03 Kel Karangturi
43. Pemb. perbaikan jalan paving jl. Mertojoyo,
RT 04 RW03 Kel Karangturi
1 kgt
III-294
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
+/(Rp.)
Kode
122.12010.17.067

permukiman
Sasaran Kegiatan

44. Pemb. peningkatan jalan Kp. Batik tengah Rt

04 RW 02 Kel Rejomulyo
45. Pembangunan peninggian, pavingisasi dan
talud jalan Kp. Jaksa Timur RT 05 RW 01 Kel
Rejomulyo
46. Pemb. peningkatan jalan Kp. Gedonsari RT 02
RW 03 Kel. Rejomulyo
47. Pemb. Pembangunan peningkatan jalan Kp.
Pesaten RT 03 RW 05 Kel. Rejomulyo
1 kgt

Tegalrejo RT 07 RW 9 Kel. Kemijen
Tegalrejo RT 05 RW 9 Kel Kemijen
pavingisasi jl. Bugangan Kongso, RT 07/ RW
01 Kel. Bugangan
51. Pembangunan peninggian jembatan jl.
Citarum Tengah & jalan masuk Ke Cilosa, RT
02 RW 02 Kel Bugangan
52. Pembangunan dan peninggian jalan dan
pavingisasi Kp. Pederesan Besar RW IV Kel.
Kebonagung
53. Pembangunan perbaikan jalan dan
pavingisasi Kp. Dargo dalam RT 04, 05 RW 04
Kel Kebonagung
54. Pembangunan pengaspalan jl. Jambe RT 02
RW II Kel. Karangturi
55. Pembangunan pengaspalan jl. Kp. subuh RT
04 RW IV Kel Karangturi
0 kelu 1. Pembangunan pembuatan tutup saluran Jl.
rahan
Mertojoyo RT.04 RW.III Kel. Karangturi
1 kgt
2.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-295
Pembangunan peninggian saluran, jalan dan

paving J. Musi VII RT.06 RW.IV Kel. Bugangan
+/(Rp.)
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1.225.000.000
1.225.000.000
122.12010.17.067
Kode

permukiman
Prasarana dan sarana lingkungan

0 kelu
rahan
1.225.000.000
Sasaran Kegiatan
Pembangunan perbaikan pembuatan tutup

saluran Kp. Grogolan RT.01 RW.III
Kel.Rejomulyo
Perbaikan saluran air Jl.Raden Patah RT.0102 RW.XI Kel.Kemijen
Pembangunan pembuatan tutup saluran Kp.
Batik Krajan RT.07 RW.02 Kel.Rejomulyo
1 kgt
Pembangunan gorong-gorong Jl. Taman

Maluku RT.03 RW.IV Kel. Karangtempel
Pembangunan saluran Jl. Halmahera IV RT.01
RW.V Kel. Karangtempel
Pembangunan saluran Jl. Maluku IV RT.05
RW.IV Kel. Karangtempel
Pembangunan saluran Jl. Lusipara RT.08
RW.II Kel. Karangtempel
Pembangunan saluran Jl. Nias raya RT.01
RW.IV Kel. Karangtempel
Pembangunan saluran Jl. Halmahera Raya
RT.06 RW.V Kel. Karangtempel
Pembangunan saluran Jl. Hasil Raya RT.06
RW.III Kel. Karangtempel
Pembangunan gorong-gorong Jl. Maluku
Raya RT.08 RW. IV Kel. Karangtempel
1 kgt
14. Pembangunan perbaikan saluran Jl. Kanasari

Timur III,RT.06/RW.14 Kel. Rejosari
1 kgt
15. Pembangunan normalisasi saluran Jl.

Bugangan Raya RT. 05 RW. 15 Kel. Rejosari
1 kgt
16. Pembangunan normalisasi saluran Jl.

Cimandiri VI,VII,VIII, RT.03,04 dan 07 RW.03
Kel. Mlatiharjo
17. Pembangunan Normalisasi 2 Crosing saluran
Jl. Ciliwung II RT.06 RW. V Kel. Mlatiharjo
1 kgt
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
3.
III-296
1.225.000.000
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
18. Pembangunan peninggian saluran dan tutup
saluran Kp. Gugitan RT.02 RW.02 Kel. Sarirejo
1 kgt
19. Pembangunan tutup saluran Kp. Petelan

selatan RT.03,05 RW. 07 Kel. Sarirejo
1 kgt
20. Pembangunan tutup saluran Kp. Gedong

Utara RT. 04-09 RW. 06 Kel. Sarirejo
1 kgt
21. Pembuatan tutup saluran Kp. Brodongan RT.

06 RW.03 Kel. Kebonagung
1 kgt
22. Normalisasi saluran dan pembuatan tutup

Kp. Kebonagung RT.03 RW.03 Kel.
Kebonagung
23. Pembangunan peninggian dan perbaikan
saluran Kp. Wotprau RT.01 RW.II Kel.
Kebonagung
saluran Kp. Jeruk Kingkit, RT.07 RW. 01 Kel.
Kebonagung
Pesanggrahan 3, RT.07,08/RW. 02 Kel.
Mlatibaru
Mlatibaru 3, RT.05/RW.06 Kel. Mlatibaru
1 kgt

saluran Kp. Jeruk Kingkit, RT.08/RW.01 Kel.
Kebonagung
28. Pembangunan saluran dan pintu air Jl.
Pesanggrahan Raya, RT. 05,06/RW. 02 Kel.
Mlatibaru
29. Pembangunan perbaikan saluran Kp. Ligu
Tengah, RT. 03/RW. 04 Kel. Sarirejo
saluran Kp. Wotprau, RT.02/RW. 02 Kel.
Kebonagung
1 kgt
III-297
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
31. Pembangunan pembuatan saluran dan tutup
saluran Kp. Bedug, RT03/RW 04 Kel.
Rejomulyo
32. Pembangunan peninggian saluran dan
pembuatan tutup saluran Kp.Jatimulyo,
RT.05/RW.05 Kel. Rejomulyo
33. Pembangunan normalisasi saluran Kp.
Rahayu RT.08/RW.01 Kel. Karangturi
34. Pembangunan tutup saluran Kp. Brondongan
RT.07/RW.III Kel. Kebonagung
1 kgt
35. Pembangunan gorong-gorong Jl, Krakatau

Raya RT.03/RW 01 Kel. Karangtempel
1 kgt
36. Pembangunan Pembuatan tutup saluran Kp.

Pederesan Besar RW IV,RT 03 dan RT 01 Kel.
Kebonagung
37. Pembangunan Talud saluran A2 Kp. Petelan
Utara, RT 03&07/RW 08,Kel. Sarirejo
1 kgt
38. Pembangunan saluran/talud Jl. Citandui

Selatan, RT.08/RW.03 Kel. Bugangan
1 kgt
39. Pembangunan peninggian talud saluran Jl.

Citandui Raya IV, RT.03/RW.02,Kel.
Mlatiharjo
Cimanuk Raya RT.04/RW.02 Kel. Mlatiharjo
1 kgt

Cimanuk IV, RT.06/RW.02 Kel. Mlatiharjo
1 kgt

Cimanuk VII, RT. 07/RW.02 Kel. Mlatiharjo
1 kgt

talud crossing saluran Jl. Cit.Utara
RT.03/RW.06 Kel. Mlatiharjo
1 kgt
III-298
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
+/(Rp.)
Kode
122.12010.17.069

bermasyarakat
Sasaran Kegiatan

44. Pembangunan normalisasi talud/goronggorong Jl. Citandui Raya I, RT.01/RW.06 Kel.

Mlatiharjo
45. Pembangunan peninggian talud saluran A2
Kp. Petelan selatan dan Petelan Tengah
RT.01 &02/RW.07
46. Pembangunan peninggian talud dan saluran
Jl. Indragiri I RT.04/RW.08 Kel. Mlatibaru
1 kgt

Indragiri I,RT.03/RW.08 Kel. Mlatibaru
1 kgt
48. Pembangunan tutup saluran dan talud Jl.

Mlatiharjo II,RT.04,05/RW.07,Kel. Mlatibaru
1 kgt
49. Pembangunan peninggian talud saluran Kp.

Kledug Malang RT.03/RW.01,Kel. Karangturi
1 kgt
15 lokasi 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-299
Pembangunan taman Kanalsari Barat

I,RT.01/RW.VIII
pembangunan perbaikan gapuro Kp.
Manisharjo RT.02,03 & 04 RW. VII Kel.
Rejomulyo
Pembangunan pos kampling Jl. NIas Raya
RT.01/RW.IV Kel. Karangtempel
Pembangunan pos kampling Kp. Slamet RT.
01/RW. III
Pembangunan Balai RW.IX Jl. Kanalsari Barat
IX RT.09 RW.09
Pembangunan atap balai Jl. Hasil Raya RT. 06
RW.III
Pembangunan Rehab balai RW,IV (lanjutan)
Jl. Musi Raya RT. 02 RW.04
Pembangunan dan Pengerasan lantai balai
RW. Jl. Cimandiri IX,RT 01/RW.II
Pembangunan Peningkatan lantai 3 (tiga)
sumur umum Jl. Serang I RT.05/V
+/(Rp.)
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
375.000.000
375.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan
10. Pembangunan pavingisasi lapangan terbuka

Jl. Taman serayu RT.04/RW. VII
11. Pembangunan jembatan dan gudang
inventarisasi Kp. Gedong Utara dan Kp.
Gedong selatan RT.01-02 RW.VII
12. Pembangunan perbaikan MCK Umum Kp.
Gedong Selatan RT.06/RW.VI
13. Pembangunan dan perbaikan MCK Kp. Rahyu
dan Kp. Slamet RT.01 & 08/RW. I dan III Kel.
Karangturi
14. Pembangunan perbaikan MCK Umum dan
gudang inventaris Kp. Tiber RT.04 RW. V dan
RT. 03 RW V
15. Pembangunan MCK dan peninggian Jalan Kp.
Kr. Kebon Utara RT.02/RW.III
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
7.056.381.000
III-300
+/(Rp.)
8.024.577.500
968.196.500
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
31. KECAMATAN SEMARANG TENGAH

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.11.15.002
LINGKUNGAN HIDUP
1. Penyediaan prasarana pengelolaan
pengelolaan persampahan dan pertamanan
sampah
15 kelurah 1.
an
Distribusi sampah dari TPS ke TPA
1.08.1.20.11.15.004

15 kelurah 1.
an
Sampah yang dapat diangkut dari kegiatan

bilas sampah di luar dan seputar TPS
1.08.00.16
1.08.1.20.11.16.001
1. Peningkatan kegiatan pemeliharaan

kebersihan wilayah dan sarana
persampahan
1. Peningkatan kualitas K-3 diwilayah Titik
Pantau Adipura
94566 m3
281.500.000
262.780.000
110.140.000
292.645.000
263.225.000
110.140.000
11.145.000
445.000
-
1800 m3
152.640.000
153.085.000
445.000
29 titik
18.720.000
18.720.000
29.420.000
29.420.000
10.700.000
10.700.000
1.178.255.000
412.262.000
133.020.000
2.044.281.500
422.862.000
145.120.000
866.026.500
10.600.000
12.100.000
156 unit
kerja
156 unit
kerja
25 macam
38.100.000
38.100.000
19.415.000
18.415.000
(1.000.000)
2.500.000
2.000.000
(500.000)
Snack kegiatan Rapat Kecamatan
1800 dos
103.240.000
103.240.000
2.
Kegiatan Rapat 12 Kelurahan
3.
4.
5.
Snack kegiatan olahraga kecamatan

Snack kegiatan Posko Kecamatan
Snack kegiatan patroli Satgas Kecamatan
144
kegiatan
3840 dos
1460 dos
780 dos
29 titik 1.
2.
Penanganan K-3 diwilayah titik pantau

penilaian adipura
Sampah hasil kerja bakti yang dibuang ke TPS
1.20
1.20.11.01
1.20.1.20.11.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Pemenuhan kebutuhan sumber daya
13 Unit 1. Pembayaran listrik, telpon, air dan langganan
air dan listrik
listrik, telpon, air dan langganan koran
kerja
koran sesuai kebutuhan
1.20.1.20.11.01.010
1. Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
1.20.1.20.11.01.011

penggandaan
1. Pemenuhan kebutuhan barang cetakan

dan penggandaan
1. Pemenuhan kebutuhan komponen
instalasi listrik/penerangan kantor
1. Pemenuhan kebutuhan makanan dan
minuman rapat dan peserta kegiatan
1.20.1.20.11.01.012
1.20.1.20.11.01.017
13 unit 1.
kerja
13 unit 1.
kerja
25 macam 1.
13 unit 1.
kerja
III-301
Pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
sesuai kebutuhan
Komponen instalasi listrik/alat listrk
720 m3
156 unit
kerja
Kode
1.20.1.20.11.01.018

luar daerah
1.20.1.20.11.01.212
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
3 kegiatan
15.000.000
15.000.000
+/(Rp.)
100% 1.
Kunjungan kerja luar daerah

1. Pelaksanaan program dan kegiatan
persiapan skpd kelurahan pekunden (2011)
kelurahan percontohan persiapan SKPD
100% 1.
Pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan

percontohan
12 bulan
20.100.000
20.100.000
1.20.1.20.11.01.213

persiapan skpd kelurahan sekayu (2012)

100% 1.

percontohan
12 bulan
20.100.000
20.100.000
1.20.1.20.11.01.215

persiapan skpd kelurahan miroto (2013)

100% 1.

percontohan
12 bulan
20.100.000
20.100.000
1.20.1.20.11.01.250

1. Meningkatnya indeks kepuasan
perkantoran
masyarakat
1. Meningkatnya kelengkapan sarana dan
prasarana pelayanan yang memadai
100% 1.
Legalisasi / Rekomendasi pelayanan umum

kecamatan
8581 surat
40.687.000
40.687.000
1.20.11.02
1.20.1.20.11.02.007
1.20.1.20.11.02.021
1. Meningkatnya koordinasi antar unit

kerja dan SKPD dengan kecamatan
dalam mewujudkan sinergisitas
pelaksanaan pelayanan publik
Target
1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana kebersihan rumah dinas
3 macam 1.
Papan Alur Pengaduan Pelayanan Umum
16 buah
609.745.000
21.625.000
1.427.483.500
313.125.000
817.738.500
291.500.000
2.
3.
12 bulan 1.
Pengadaan Rak Besi

Pengadaan Lemari Arsip Kaca
honor tenaga kebersihan dan bahan/alat
pembersih
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4 buah
1 buah
12 bulan
1.500.000
1.800.000
300.000
honor tenaga kebersihan dan bahan/alat

pembersih
honor tenaga piket trantib
perbaikan pagar dan gedung kantor
peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan
21.136.000
31.636.000
10.500.000
18144 liter
187.084.000
201.022.500
13.938.500
12 bulan
8.500.000
13.500.000
5.000.000
2.
1.20.1.20.11.02.022
1. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan

gedung kantor
12 bulan 1.
2.
3.
4.
1.20.1.20.11.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan

/ operasional
12 bulan 1.
Voucher BBM, Pelumas dan service

1.20.1.20.11.02.028

gedung kantor
12 bulan 1.
Service dan penggantian suku cadang

1. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan

III-302
39 item
12 bulan
6 kegiatan
58 item
Kode
1.20.1.20.11.02.042

Sasaran Kegiatan
1. Meningkatnya kelengkapan sarana dan
prasarana pelayanan yang memadai
Target
5 kegiatan 1.
Rehab bangunan gedung kantor kelurahan

Kembangsari
2.
Rehab bangunan gedung kantor kelurahan

Brumbungan
Rehab balai kelurahan Brumbungan
Rehab balai kelurahan Pandansari
Rehab rumdin dan kantor kelurahan
Pekunden
STNK Kendaraan dinas/Operasional
3.
4.
5.
1.20.1.20.11.02.083
+/(Rp.)
496.000.000
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1.20.1.20.11.06.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan 1. Perpanjangan STNK kendaraan

dinas/operasional
1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD
tahun
1.20.1.20.11.06.013
Penyusunan lakip
100% 1.
Dokumen LAKIP
7 Buku
1.660.000
1.660.000
1.20.1.20.11.06.021
100% 1.
Dokumen Renja SKPD
7 buku
3.020.000
3.020.000
1.20.1.20.11.06.026

pembantu
1. Peningkatan akuntabilitas kinerja

perencanaan SKPD
1. Peningkatan akuntabilitas kinerja
keuangan SKPD
100% 1.
Operasional kegiatan pengelolaan program

dan kegiatan
Dokumen LKPJ
12 bulan
29.832.000
63.120.000
33.288.000
4 buku
1.660.000
1.660.000
10 kegiatan
81.000.000
81.000.000
81.000.000
81.000.000
100%
30.000.000
30.000.000
34.400.000
34.400.000
4.400.000
4.400.000
7.147.120.000
1.136.250.000
7.173.910.000
1.134.450.000
26.790.000
(1.800.000)
1.20.11.06
1.20.1.20.11.06.001
1.20.1.20.11.06.004
1.20.1.20.11.06.067
60 buah 1.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kegiatan
365.000.000
861.000.000
100% 1.
5.400.000
500.000
1 bulan
45.248.000
2.056.000
78.536.000
2.056.000
33.288.000
-
2 dokumen
3.270.000
3.270.000
100% 1.
100% 1.
Dokumen RKA dan DPA
2 Buku
3.750.000
3.750.000
100% 1.

1. Tercapainya target PBB tahun 2014
1.20.11.20
1.20.1.20.11.20.052
1. Tertib administrasi pelaporan dan
100% 1.
pelaksanaan kebijakan
kecamatan
4.900.000
Laporan capaian kinerja dalam rangka

evaluasi kinerja camat
Dokumen Laporan Keuangan dan CALK
1.20.11.17
1.20.1.20.11.17.169
1.22
1.22.00.15
60 buah
100% 1.
III-303
Kegiatan sosialisasi dan undangan

pembayaran PBB
LAPORAN RUTIN MAUPUN INSIDENTIL
Kode
Sasaran Kegiatan
1.22.1.20.11.15.001

1.22.1.20.11.15.016

kemiskinan
1.22.00.17
1.22.1.20.11.17.001

1. Pemenuhan kebutuhan pembinaan
pembangunan desa
kelompok masyarakat
1. Peningkatan peran perempuan dalam
desa
keseluruhan proses perencanaan
pembangunan
yang akuntabel
musrenbang
1.22.1.20.11.17.002
1.22.1.20.11.17.004
1.22.1.20.11.17.009
1. Meningkatnya partisipasi lembaga dan

ormas dalam pelaksanaan
pembangunan di wilayah
1. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
pengentasan kemiskinan
Target
100% 1.
3 1.
kelurahan
12 bulan 1.
20% 1.
Pembinaan lembaga dan ormas
3 kelurahan
1.350.000
1.350.000
Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa
Pelaksanaan musrenbang dengan peserta
perempuan 20%
20 kegiatan
6.010.870.000
117.650.500
6.039.460.000
135.490.500
28.590.000
17.840.000
16 unit
kerja
19.672.500
19.672.500
384
kegiatan
400 meter
24.930.000
36.285.000
11.355.000
1.000.000.000
1.000.000.000
Monitoring, evaluasi kegiatan dan pelaporan
0 kelu 1.
rahan
2.
Perbaikan Jalan * Jln. Petudungan RT 006 RW

003
Pengaspalan jalan Jl. Bima II, RT 03/RW 01
3.
Penyudetan Saluran Jl.Brumbungan Raya dan

Pringgadading Jl.Brumbungan dan
Pringgading Raya, RT /RW 2,4,5
PEMBANGUNAN SALURAN JL,PEKUNDEN
RAYA, RT 02/RW 01
Saluran Trengguli III, RT 02/RW 02
Perbaikan Saluran jl.MH Thamrin, RT /RW
5.
6.
7.
8.
40 m2
1200 m2
110 m1
200 m2
400 m3
Normalisasi Saluran jl.Depok, RT /RW

Pavingisasi Jalan Jl. Karanganyar VIII, RT
06/RW 05
9. Pavingisasi Jalan Jl. Jagalan Tengah, RT
01/RW 05
10. pelebaran jembaatan jl.Kimangunsarkoro
n0.116, RT 05/RW 04
2 m3
270 m2
11. pavingisasi gareman, RT 01/RW 03

12. Pembuatan Saluran depan SDN Brumbungan
Jl.Widosari Raya, RT 05/RW 05
450 m2
300 m2
III-304
+/(Rp.)
(1.800.000)
Sosialisasi program gardu kempling
41 kegiatan 1.
4.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
14088
1.134.900.000
1.133.100.000
ormas/kgt
291 m2
18 m2
Kode
Sasaran Kegiatan
1.22.1.20.11.17.019

prasarana wilayah
1.22.1.20.11.17.066


13. Pembuatan Taman Jl.Ki Mangunsarkoro, RT

01/RW 01
14. Renovasi Taman Kampung yang sudah tidak
layak Jl.Brumbungan III, RT 04/RW 02
200 m2
15. Perbaikan Jalan Jln. Brumbungan - Jln.

Pringgading Jl.Brumbungan dan Pringgading
Raya, RT /RW 1,2,5
16. Pengaspalan jalan Jl. Arjuna, RT 05/RW 02
1200 m2
750 m2
500 m2
18. PAVINGISASI JL. ANGGREK XI, RT 07/RW 05
400 M2
19. Pengaspalan Jalan Jl. sadewa II/V, RT 03/RW

03
20. Pavingisasi Jalan Jln. Taman Seteran Barat
(depan kantor kecamatan)
21. Perbaikan Saluran * Jln. Seteran Utara RT 006
RW 005
22. Perbaikan Jalan * Jln. Bubakan RT 001 RW
005
23. Perbaikan Jalan * Jln. Mpu Tantular RT 004
RW 002
24. Perbaikan Gorong-gorong * Jln. Petudungan
RT 006 RW 003
25. Pembangunan Talud * Jln. Pekunden Barat
RT 003 RW 001
279 1. Pengelolaan kegiatan pembangunan sarpras
kegiatan
wilayah
0 1.
kelurahan
2.
III-305
pavingisasi jalan kapuran, RT 03/RW 06

pavingisasi Jln. Inspeksi Kali Semarang RT 008
RW 002
Perbaikan Jalan jl.Depok Barat dan Timur, RT
06/RW 02
+/(Rp.)
200 m2
17. pengaspalan jalan gang cilik, RT 03/RW 03
3.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
600 m2
300 m2
200 meter
150 meter
125 meter
400 meter
600 meter
279
kegiatan
275.000.000
275.000.000
50 m2
1.243.798.045
1.243.798.045
150 m2
100 m2
1.22.1.20.11.17.066
Kode

1.243.798.045
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
4.
PEMBANGUNAN JALAN DEPAN SD

PEKUNDEN JL.TAMAN PEKUNDEN , RT
03/RW 03
5. PEMBANGUNAN JALAN JL. TAMAN
PEKUNDEN , RT 01/RW 03
6. PEMBANGUNAN JALAN JL. PEKUNDEN RAYA,
RT /RW 01
7. Pengaspalan Jalan jl Gang Mangkok, RT
03/RW 03
8. Perbaikan Jalan Jl. Jagalan Tengah, RT 02/RW
05
9. Pengaspalan jalan Jl. Sebandaran I, RT 01/RW
03
10. pembuatan hotmix Gang Buntu, RT 4/RW 5
286 m2
11. PERBAIKAN JALAN Jln. Bedagan RT 02/RW 02
286 m2
5 m2
150 m2
100 m2
240 m2
200 M
12. PENINGKATAN JALAN BEDAGAN RAYA, RT

01/RW 02
13. PERBAIKAN JALAN BEDAGAN RAYA, RT
06/RW 02
14. PERBAIKAN JALAN bedagan II, RT 06/RW 02
0 m2
15. PERBAIKAN JALAN bedagan II, RT 07/RW 02
16. PAVINGISASI jl. Abimanyu I, RT 0405/RW 03
212 meter
17. Pavingisasi Jl. Sadewa utara III, RT 01/RW 04
12 meter
18. Pavingisasi Jl. Sadewa utara III, RT 02/RW 04
0
0
19. Pengaspalan jalan Jl. Sadewa IV, RT 04/RW

04
20. Pengaspalan jalan Jl. Nakula I, RT 04/RW 02
300 m2
21. Pengaspalan jalan Jl.Sadewa I, RT 05/RW 04
300 m
III-306
1.243.798.045
600 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
22. Pengaspalan jalan Jl.Sadewa I, RT 02/RW 04
300 m
23. Pengaspalan jalan Jl. Emplak, RT 08/RW 05
350 m2
24. Pengaspalan jalan Jl. Sadewa I, RT 03/RW 04
300 m2
25. Perbaikan Jalan jl.Kelengan Besar, RT 06, 07,

100 m2
08/RW 04
26. Pengaspalan jalan/Hotmixx Kp. Grajen, RT
110 m2
05/RW 01
27. PERBAIKAN JALAN KP PURWODINATAN, RT
3M
02/RW 02
28. Perbaikan Jalan Jl. Karanganyar VIII, RT
175 m2
04/RW 05
29. PAVINGISASI JL. BATAN MIROTO II, RT
450 METER
007/RW 002
30. pavingisasi jalan karanggeneng utara, RT
75 m2
06/RW 02
31. PAVINGISASI JL. BATAN TIMUR II, RT 008/RW 640 METER
002
32. PAVINGISASI TROTOAR JL. SETERAN UTARA,
40 METER
RT 006/RW 005
33. Perbaikan Jalan Jln. inspeksi kali semarang,
175 m2
RT 03/RW 07
34. pavingisasi jalan jagalan timur, RT 03/RW 04
375 m2
35. pavingisasi karanggeneng utara, RT 07/RW
02
36. Pavingisasi Pandansari Raya, RT 05/RW 03
37. Peninggian jalan Kp. Getekan, RT 06/RW 02
38. Perbaikan Jalan Jl. Gabahan, RT 03/RW 01
39. PERBAIKAN JALAN KP JURNATAN, RT 03/RW
02
40. Peninggian Dekker Jembatan Pandansari V,
RT 05/RW 01
III-307
75 m2
300 m2
129 meter
150 m2
3M
202 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
41. Penggantian Paving Pandansari VIII, RT

01/RW 01
42. PENINGGIAN / PERBAIKAN JALAN KP
PEKOJAN TENGAH, RT 10/RW 03
43. PENINGGIAN / PERBAIKAN JALAN KP BEGOG,
RT 11/RW 03
44. Pengaspalan jalan Jl. Arjuna, RT 05/RW 03

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
120 m2
200 M
210 M2
50 m2
45. pavingsasi Jl. Batan Miroto Rt 01 RW 08

46. pavingsasi Jl. Batan Miroto Rt 01 RW 08
47. PERBAIKAN JALAN Jl. Brumbungan III rt 02
900 m2
900 m2
100 m2
48. pavingsasiPerbaikan Saluran Jl. Batan Miroto

III Rt 02 RW 04
49. Pavingisasi Jl. Jagalan Timur RT 03 RW 03
100 m2
50. PAVINGISASI JALAN SEKAYU BARU VIII RT

08/I
51. Peningkalan Jalan * BEDAGAN RAYA RT 004
RW 002
52. Pavingisasi Jl. Sadewa utara , RT 06/RW 04
33 m2
30 m2
0 UNIT
0
53. Perbaikan Jalan * Jln. Petempen Selatan II RT

005 RW 001
54. Perbaikan Jalan * Jln. Lengkong Prembaen Jln. Kelengan Besar RT 003 RW 004
50 meter
55. Perbaikan Jalan * Jln. Petempen Selatan I RT

003 RW 001
56. Perbaikan Jalan * Jln. Baterman Besar RT 003
RW 002
57. Perbaikan Bahu Jalan * Jln. Pandansari VI RT
007 RW 001
58. Pavingisasi Jalan * Jln. Gang Sepaton
59. Perbaikan Jalan * Jln. Gang Letjen Suprapto
RT 004 RW 005
60. Perbaikan Jalan * Jln. Pekunden Barat RT 002
RW 001
300 m2
III-308
100 m2
100 m2
5 meter
45 m2
94 m2
105 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
61. Pengaspalan Jalan * Jln. Anggrek Raya RT 005 150 meter

RW 005
62. Perbaikan Jalan * Jln. Pekunden Barat RT 003
200 m2
RW 005
63. Perbaikan Jalan * Jln. magersari III RT 004
120 meter
RW 005
64. Pengaspalan Jalan * Jln. Bima I RT 002 RW
100 meter
001
65. Perbaikan Jalan Jln. Arjuna (samping SMPN 7)
10 m2
1.22.1.20.11.17.067

permukiman

0 kelu 1.
rahan
2.
Perbaikan Saluran * Jln. Kp. Malang RT 002

RW 004
Perbaikan Saluran * Jln. Kp. Purwodinatan RT
004 RW 001
3. pembangunan saluran jalan karanglaban, RT
09/RW 02
4. normalisasi saluran jl.jagalan timur, RT
00/RW 03/04
5. normalisasi saluran jagalan grajen/jagalan
timur, RT 03/RW 03
6. Perbaikan Saluran jl.Kelengan Besar,
Lengkong Prembaen RT., RT 03/RW 04
7. Perbaikan Saluran Prembaen RT.06, RT
06/RW 05
8. Perbaikan Saluran jl.Prembaen RT.07, RT
07/RW 05
9. Perbaikan Saluran Jl.Kelengan Kebon , RT 07,
08, 09/RW 03
10. Perbaikan saluran Jl. Taman Seroja Timur, RT
01/RW 01
11. Perbaikan Saluran Karangsari I, RT 08/RW 03
12. Crossing Saluran Jl. Seroja Dalam, RT 03/RW
01
13. Pembuatan saluran baru Trengguli Raya, RT
03/RW 02
14. Perbaikan Saluran Krese, RT 02/RW 04
III-309
124 meter
150 meter
50 m3
19 m3
35 m3
75 m3
100 m3
100 m3
2200 m3
0
200 m2
19 m2
180 m2
3 m2
2.070.706.004
2.070.706.004
Kode
Sasaran Kegiatan
15. PEMBANGUNAN SALURAN JL. PEKUNDEN

BARAT, RT 01/RW 01
16. PEMBANGUNAN GORONG-GORONG JL.
PEKUNDEN TENGAH, RT 08/RW 02
17. PEMBANGUNAN SALURAN JL. ANGGREK V,
RT 03/RW 05
18. PEMBANGUNAN SALURAN JL. PEKUNDEN
BARAT, RT 02/RW 01
19. PEMBANGUNAN SALURAN JL. ANGGREK V,
RT 04/RW 05
20. Renovasi saluran Jl.Brumbungan 02, RT
03/RW 02
21. Perbaikan saluran air Jl.Brumbungan III, RT
04/RW 02
22. Peninggian talud jl.inspeksi, RT 1/RW 4
23. Peninggian talud Jl.Inspeksi, RT 3/RW 4
28. PERBAIKAN SALURAN JL BERINGIN I, RT
04/RW 03
29. Tutup Saluran Gril Jl. Sadewa VII, RT 06/RW
05
30. Normalisasi saluran air dan talud jl.
Abimanyu II, RT 01/RW 02
31. Normalisasi saluran air Jl. Sadewa Utara Blok
E, RT 04/RW 04
32. Pembuatan Tutup Saluran Gril Poncowolo
barat II, RT 08/RW 06
33. Pembuatan Tutup Saluran , RT 0609/RW 06

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
110 m1
10 m
100 m1
150 m1
100 m1
100 m2
150 m2
100 M
100 M
100 M
100 M
100 M
100 M
30 m2
200 meter
60 meter
180 meter
57 meter
42 meter
34. Pembuatan Tutup Saluran Jl. Poncowolo

barat Raya, RT 08/RW 06
35. Perbaikan saluran Jl. Bima II, RT 02/RW 01
45 meter
36. normalisasi saluran jalan jagalan timur, RT

04/RW 04
35 m3
III-310
300 m1
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
37. Perbaikan Saluran jl.Petempen Selatan I, RT
03/RW 01
38. Perbaikan Saluran jl.Baterman Besar, RT 03,
04/RW 02
39. PERBAIKAN SALURAN PURWODINATAN , RT
02/RW 01
40. PERBAIKAN SALURAN DRAINASE KP
PURWODINATAN, RT 02/RW 02
41. perbaikan saluran jl menyanan besar dan
kecil, RT 04/RW 02
42. Perbaikan Salurann kp. grobogan, RT 02/RW
03
43. Perbaikan Saluran Jl. Gabahan, RT 03/RW 01
200 m3
44. Pebuatan Tutup Saluran Jl. Poncowolo barat

Raya, RT 0405/RW 06
45. normalisasi saluran jalan jagalan sebelah
utara, RT 04/RW 06
46. Perbaikan saluran JLn Kauman, RT 02/RW 02
27 meter
400 m3
150 M
175 M
400 m
50 m2
6 m3
20 m3
125 meter
47. Peninggian saluran Kp. Jonegaran, RT 01/RW 600 meter

01
48. Perbaikan Saluran jl kranggn dalam , RT
150 meter
01/RW 01
49. PEMBUATAN TUTUP SALURAN JL. SETERAN 200 METER
SERUT, RT 005/RW 005
50. PERBAIKAN TUTUP SALURAN JL. BATAN
270 M
TIMUR RAYA, RT 006/RW 002
51. PERBAIKAN SALURAN DAN TUTUP JL. BATAN
150 M
MIROTO III, RT 003/RW 002
52. PEMBUATAN SALURAN JL. TAMAN SETERAN
18 METER
BARU, RT 008/RW 005
53. Perbaikan Saluran Jl. Gabahan, RT 04/RW 01
15 m3
54. Perbaikan Saluran Jl. Karanganyar I, RT
04/RW 04
55. PERBAIKAN SALURAN KP BUSTAMAN
GEDONG, RT 03/RW 03
III-311
10 m3
300 M
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
56. PERBAIKAN SALURAN KP MALANG, RT

02/RW 04
57. crosing saluran karangsari III, RT 03/RW 03
58. renovasi saluran jl Beteng, RT 02/RW 02
59. Penutupan Saluran kp. grobogan, RT 01/RW
03
60. Saluran dan tutup saluran Gang Lombok, RT
3/RW 5
61. Pembuatan tutup saluran Kp. Cokro, RT
04/RW 04
62. PEMBANGUNAN SALURAN KP BUSTAMAN,
RT 05/RW 03
63. PERBAIKAN SALURAN KP BEGOG, RT 11/RW
03
64. Renovasi saluran kranggan dalam, RT 01/RW
06
65. Peninggian Saluran Air Pandansari II, RT
03/RW 02
66. Pembuatan tutup saluran Kp. Sonet, RT
05/RW 04
67. Perbaikan ssluran/draenase Kp. Book, RT
05/RW 02
68. Perbaikan tutup saluran Kp. Kepatihan, RT
03/RW 01
69. Penutupan Saluran Jl. Sebandaran V, RT
08/RW 01
70. PERBAIKAN SALURAN KP PEKOJAN TENGAH,
RT 10/RW 03
71. PERBAIKAN SALURAN KP PEKOJAN TENGAN,
RT 09/RW 03
72. PERBAIKAN SALURAN Jl.Pringgading III RT 05
RW 01
73. PEMBUATAN SALURAN dan tutup
Jl.Kemuning RT 01 RW 04
74. PERBAIKAN SALURAN Jl.Kemuning IV RT 04
RW 04

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-312
124 M
200 m2
1200 m2
160 m2
400 M
100 meter
75 M
160 M
90 m2
220 m2
70 m2
100 meter
30 meter
9 m3
200 M
245 M
25 m2
40 m2
40 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
75. Pembuatan Tutup Saluran Jl. karanggeneng
Utr RT 5 RW 02
76. PERBAIKAN SALURAN Jl. Jagalan Batu RT 02
RW 04
77. PERBAIKAN SALURAN Jl. Jagalan BatuRT 06
RW 04
78. PERBAIKAN SALURAN SEKAYU BARU I RT 06/I
15 m2
79. PERBAIKAN SALURAN

SEKAYUTUMENGGUNGAN RT 01/IV
80. PERBAIKAN SALURAN SEKAYU BARU VIII RT
08/I
81. PERBAIKAN SALURAN SEKAYU MASJID RT
05/I
82. PERBAIKAN SALURAN SEKAYU
TUMENGGUNGAN RT 04/I
83. PERBAIKAN SALURAN BEDAGAN RT 07/II
40 m2
84. PERBAIKAN SALURAN JL. SEKAYU BARU RT

000 RW 001
85. Perbaikan Saluran * Jln. Menuju Plampitan
RT 005 RW 005
86. Perbaikan Saluran * Jln. Petempen Malang
RT 005 RW 001
87. Perbaikan Saluran * Jln. Baterman Kecil RT
005 RW 002
88. Perbaikan Saluran * Jln. Kelengan Kebon RT
009 RW 003
89. Perbaikan Saluran * Jln. Sekayu Raya RT 001
RW 001
90. Perbaikan Saluran * Jln. Sekayu Raya RT 005
RW 001
91. Perbaikan Saluran * Jln. Sekayu Baru RT 000
RW 001
92. Perbaikan Saluran * Jln. Sekayu Masjid RT
005 RW 001
93. Perbaikan Saluran * Jln. Grobogan RT 001
RW 003
85 M2
III-313
30 m2
75 m3
50 m2
50 m2
75 m2
50 m2
50 m2
150 meter
200 meter
100 meter
100 meter
100 m2
75 m2
85 m2
75 m2
160 meter
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
94. Perbaikan Saluran * Jln. Pandansari IV RT 008
RW 001
95. Pembuatan Ram Besi dan Tutup Saluran *
Wilayah RT 000 RW 001
96. Pembuatan Pintu Air Saluran * Jln. Kp.
Pompa
97. Pembangunan Saluran * Kompleks Lapangan
Jln. Kauman Pompa RT 000 RW 002
130 meter
98. Pembuatan Tutup Saluran * Kompleks Aspol

Semarang Utara RT 002 RW 006
99. Pembuatan Tutup Saluran * Jln. Kp. Krese RT
001 RW 004
100. Pembuatan Tutup Saluran * Jln. Kp. Krese RT
006 RW 004
101. Pembuatan Tutup Saluran * Jln. Kp. Trengguli
I RT 007 RW 004
102. Perbaikan Saluran * Jln. Trengguli IV RT 003
RW 002
103. Pembangunan Saluran * Jln. Pekunden Raya
RT 001 RW 001
104. Crossing Saluran * Jln. Mayjen Sutoyo
(samping Manggala Food)
105. Perbaikan Saluran * Jln. Magersari RT 004
RW 005
106. Perbaikan Saluran * Jln. Magersari RT 006
RW 005
107. Perbaikan Saluran * Jln. Arjuna - Jln.
Bimaraya - Jln. Sadewa I RT 001 RW 001
108. Perbaikan Gorong-Gorong * Jln. Nakula Raya
RT 001 RW 002
109. Perbaikan Gorong-Gorong * Jln. Nakula Raya
RT 002 RW 002
110. Perbaikan Gorong-Gorong * Jln. Nakula I RT
004 RW 002
111. Pembuatan Grill Saluran Jln. Sadewa V RT
004 RW 003
85 buah
III-314
80 buah
4 buah
4 buah
50 meter
50 meter
55 meter
400 m2
13 meter
12 meter
120 meter
300 m2
700 meter
60 meter
60 meter
160 meter
210 meter
+/(Rp.)
Kode
1.22.1.20.11.17.069

bermasyarakat
Sasaran Kegiatan


(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
112. Perbaikan Saluran * Jln. Emplak RT 008 RW
005
113. Perbaikan Saluran * Jln. Karanganyar Raya
Wilayah Gabahan
0 kelu 1. Pembangunan Gapura * Jln. Kp. Patian RT
rahan
004 RW 001
2. Pembuatan Gapura jl.Brumbungan II, RT
03/RW 02
3. pembuatan portal,gapura dan pintu gapura
jl.pringgading III, RT 05/RW 01
4. Pembangunan Gapura jl.Kelengan Tengah, RT
01/RW 03
5. Pembuatan Gapura Jl.Brumbungan III, RT
05/RW 02
6. Pembuatan Gapura Jl.Widosari II, RT 02/RW
03
7. Pembuatan Gapura Jl.Kemuning IV, RT
04/RW 04
8. pembuatan gapura Jl.Karang Wulansari, RT
04/RW 05
9. pembuatan taman jl.DI Panjaitan, RT 01/RW
05
10. Pembuatan gapura Jl.Brumbungan Loyola, RT
06/RW 02
11. Pembangunan gapura (joglo) Jl.Inspeksi, RT
1/RW 4
12. Pembangunan gapura (joglo) Jl.inspeksi, RT
5/RW 5
13. PEMBANGUNAN GAPURO Jl. Sadewa VII, RT
06/RW 05
14. Pembangunan Gapura RT.04 s/d RT,06, RT
00/RW 02
15. Pembangunan Gapura jl.Petempen Malang,
RT 03/RW 01
16. Pembuatan Gaporo Jl. Seroja Dalam, RT
04/RW 01
17. pembuatan gapuro Wilayah RT 05/RW 05
III-315
+/(Rp.)
15 meter
50 meter
1 buah
2 bh
1 bh
1 m3
2 bh
1 Bh
1 buah
1 bh
50 m2
1 Bh
1 buah
1 buah
1 buah
4 buah
1 buah
1 unit
1 unit
1.185.495.951
1.185.495.951
Kode
Sasaran Kegiatan
18. PEMBUATAN PAGAR BALAI PERTEMUAN

KELURAHAN Jl. BATAN SAWO, RT 008/RW
004
19. PEMBUATAN GAPURA JL. BATAN TIMUR
RAYA, RT 002/RW 004
20. pembuatan gapuro kp ciut, RT 01/RW 05
21. PEMBUATAN TAMAN JL. SETERAN UTARA
NO. 7-9, RT 006/RW 005
22. PEMBUATAN GAPURA JL. SETERAN TENGAH,
RT 003/RW 003
23. Pembangunan Gapura RT.01 s/d RT.03, RT
00/RW 02
24. pembangunan gapura jl.jagalan banteng, RT
01/RW 04
25. pembangunan gapura kp.kulitan, RT 04/RW
07
26. PEMBANGUNAN GAPURO JL. PEKUNDEN
DALAM, RT 04/RW 04
27. PEMBANGUNAN GAPURO JL. ANGGREK VII,
RT 04/RW 05
28. Pembangunan Gapura Jl. Karanganyar I, RT
4/RW 04
29. Pembangunan Gapura Jl. Sebandaran
Selekta, RT 05/RW 06
30. Perbaikan Gapura Jl. Sebandaran Timur, RT
03/RW 03
31. Pembangunan Gapura Jl. Sebandaran V, RT
07/RW 01
32. Gapuro Jl. Seroja Timur, RT 01/RW 01
33. Pembuatan Gapuro Jl. batan Timur IV RT 04
RW 07
34. Perbaikan Taman Jl. Karanganyar Slt RT 01
RW 01
35. Pembuatan Gapuro Jl. Karanganyar Slt RT 01
RW 01
36. Pembuatan Gapuro Jl.Jagalan Slt RT 01 RW
02

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-316
34 M2
1 UNIT
1 unit
4 METER
1 UNIT
4 Buah
1 buah
1 buah
1
KEGIATAN
1
KEGIATAN
9 m2
9 m2
12 m2
12 m2
13 m2
1 UNIT
10 m2
1 UNIT
1 UNIT
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
37. Pembuatan Taman Jl.Jagalan Slt RT 03 RW 01
12 m2
38. Pembuatan Gapuro, portal dan pintu

Jl.Jagalan Slt RT 03 RW 01
39. Pembuatan Gapuro, portal dan pitu Jl.Jagalan
Slt RT 02 RW 01
40. Pembuatan Gapuro, portal dan pitu Jl.Jagalan
Slt RT 01 RW 01
41. Pembuatan Gapura * Jln. Karangwulansari RT
001 RW 005
42. TAMAN DAN TUGU PKK BERINGIN I RT 04/III
1 UNIT
43. TAMAN DAN TUGU PKK JL. INSPEKSI RT 07/II
1 UNIT
44. PERBAIKAN GAPURA JL. BEDAGAN RAYA RT

01/II
45. PERBAIKAN GAPURA JL. SEKAYU BARU III RT
08/I
46. PERBAIKAN GAPURA JL. SIMPANG RT 08/II
1 UNIT
47. Perbaikan Gapura * Jln. Karanganyar V RT

002 RW 004
48. Renovasi Gapura * Jln. Jagalan Tengah RT
004 RW 005
49. Pembangunan Taman TOGA * Jln. Kelengan
Kecil RT 003 RW 003
50. Perbaikan Gapura * Jln. Kembangpaes
51. Perbaikan Gapura * Jln. Prembaen (menuju
ke Kelurahan) RT 005 RW 005
52. Perbaikan Gapura * Jln. Petempen Utara RT
001 RW 003
53. Pembangunan Taman * Jln. Petempen Utara
RT 002 RW 002
54. Pembangunan Gapura * Jln. Kelengan Kecil
RT 001 RW 003
55. Pembangunan Gapura * Jln. Kelengan Besar
RT 004 RW 004
12 m2
III-317
1 UNIT
1 UNIT
1 Bh
15 m2
1 UNIT
1 UNIT
12 m2
6 m2
3 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
56. Pembangunan Gapura * Jln. Prembaen RT

005 RW 004
57. Pembangunan Gapura * Jln. Kelengan Besar
RT 008 RW 004
58. Perbaikan Gapura * Jln. Pandansari II RT 004
RW 002
59. Perbaikan Gapura * Jln. Grobogan (sisi Utara)
RT 002 RW 003
60. Pembangunan Gapura * Jln. Jonegaran RT
001 RW 001
61. Pembangunan Gapura * Jln. Kauman Barat
RT 004 RW 002
62. Pembangunan Gapura * Jln. Kp. Book RT 005
RW 002
63. Pembangunan Gapura * Jln. Gethekan RT
006 RW 002
64. Pembangunan Gapura * Jln. Kp. Cokro RT
004 RW 004
65. Pembangunan Gapura * Jln. Suromenggalan
RT 008 RW 002
66. Pembuatan Pintu Gapura * Jln. Kauman
Timur, Kauman Butulan RT 000 RW 001
67. Peninggian Pintu Gerbang Jln. Kauman
Pompa RT 000 RW 002
68. Pembuatan Gapura * Wilayah RT 002 RW
003
69. Pembangunan Gapura * Jln. Seroja II RT 001
RW 004
70. Perbaikan Gapura * Jln. Kp. Trengguli Raya
RT 008 RW 004
71. Pembangunan Taman * Jln. Pekunden Barat
RT 001
72. Perbaikan Gapura * Jln. Pekunden Selatan RT
001 RW 002
73. Perbaikan Gapura * Jln. Anggrek II RT 003
RW 005
74. Perbaikan Taman * Jln. Yudistira RT 006 RW
001

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-318
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
2 buah
4 buah
1 buah
10 m2
1 buah
50 meter
1 kgt
1 buah
1250 m2
+/(Rp.)
Kode
1.22.1.20.11.17.079
1.22.1.20.11.17.080
1.22.1.20.11.17.081
1.22.1.20.11.17.123

kelurahan pekunden (2011)
kelurahan sekayu (2012)
kelurahan miroto(2013)
kelurahan
Sasaran Kegiatan

1. Pemberdayaan masyarakat dan
kelompok masyarakat miskin
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
75. Pembangunan Gapura * Jln. Arjuna RT 005

RW 003
76. Perbaikan Gapura Jln. Sadewa IV RT 004 RW
004
100% 1. Pembinaan lembaga dan ormas
48 kegiatan
17.784.000
17.784.000
100% 1.
48 kegiatan
17.784.000
17.784.000
100% 1.
48 kegiatan
17.784.000
17.784.000
3 kelom
pok
20.265.000
19.660.000
(605.000)
8.606.875.000
9.510.836.500
903.961.500
30 orang 1.
III-319
Pelatihan ketrampilan dan pemberian akses

permodalan
1 buah
1 buah
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
32. KECAMATAN GUNUNGPATI

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.12.15.004
1.08.00.16
1.08.1.20.12.16.001
1.20
1.20.12.01
1.20.1.20.12.01.002
LINGKUNGAN HIDUP
1. Meningkatnya kualitas kebersihan
100% 1. Luas wilayah yang tercakupi pengangkutan
terutama jalan protokol di wilayah
sampah dan kebersihan
1. Meningkatnya kualitas kebersihan di
100% 1. Jumlah lokasi titik pantau koordinasi
lokasi titik pantau adipura
penilaian kota sehat/adipura
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Kelancaran pembayaran rekening
100% 1. Tersedianya dana untuk membayar
air dan listrik
telepon,air listrik dan surat kabar
langganan telepon,air,listrik dan surat kabar
18 km2
124.720.000
102.720.000
102.720.000
132.877.500
110.877.500
110.877.500
8.157.500
8.157.500
8.157.500
4 titik
22.000.000
22.000.000
22.000.000
22.000.000
14 lokasi
1.397.484.000
391.197.000
131.400.000
2.599.364.000
359.847.000
100.050.000
1.201.880.000
(31.350.000)
(31.350.000)
21 jenis
42.950.000
42.950.000
1.20.1.20.12.01.010
1. Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi
100% 1.
1.20.1.20.12.01.011

penggandaan
1. Administrasi perkantoran Kecamatan
100% 1.
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
24 kgt
9.964.000
9.964.000
1. alat listrik dan penerangan bangunan

kantor dan rumdin
1. Rapat rapat di Kelurahan dan
Kecamatan
1. Meningkatnya keterpaduan/sinkronisasi
program kegiatan internal maupun
lintas sektoral
100% 1.
9 jenis
3.000.000
3.000.000
72 kali
89.400.000
89.400.000
100% 1.
Penyediaan komponen listrik dan

Jumlah rapat yang dilaksanakan di
Kecamatan dan kelurahan
Kunjungan kerja Camat
3 kali
15.000.000
15.000.000
100% 1.
Kegiatan operasional kelurahan Percontohan
24 kgt
28.054.000
28.054.000
100% 1.
8 kgt
28.054.000
28.054.000
100% 1.
8 kgt
28.054.000
28.054.000
100% 1.
Petugas pengelola administrasi perkantoran

dan lembur PNS
24 kgt
15.321.000
15.321.000
100% 1.
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
8 jenis
739.182.000
21.500.000
2.034.657.000
141.975.000
1.295.475.000
120.475.000
1.20.1.20.12.01.012
1.20.1.20.12.01.017
1.20.1.20.12.01.018

luar daerah
1.20.1.20.12.01.180

1. Operasional kelurahan Plalangan
persiapan sklpd kelurahan plalangan
1. Operasional kelurahan Sumurrejo
persiapan sklpd kelurahan sumurrejo
1. Operasional kelurahan Kalisegoro
persiapan skpd kelurahan kalisegoro
1. Kelancaran distribusi surat menyurat
perkantoran
1. Tersedianya peralatan gedung kantor
1.20.1.20.12.01.181
1.20.1.20.12.01.205
1.20.1.20.12.01.250
1.20.12.02
1.20.1.20.12.02.007
100% 1.
III-320
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
4 jenis
6.000.000
200.600.000
+/(Rp.)
194.600.000
1.20.1.20.12.02.010
Pengadaan mebeluer
1. Terpenuhinya peralatan mebeleur
100% 1.
Jumlah pengadaan mebeleur meja rapat,

meja kerja, kursi kerja dan kursi lipat
1.20.1.20.12.02.021
100% 1.
Belanja peralatan kebersihan dan pembersih
16 kgt
3.200.000
4.700.000
1.500.000
1.20.1.20.12.02.022
1. Terlaksanannya pemeliharaan rumah

dinas
1. Terciptanya suasanan kerja nyaman
100% 1.
16 kgt
51.500.000
122.900.000
71.400.000
1.20.1.20.12.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Terciptanya kondisi kendaraan yang

/ operasional
baik
1. Meningkatnya kinerja pegawai
gedung kantor
1. Terciptanya kondisi nyaman dalam
bekerja
1. Rehab kantor Kelurahan
Penyediaan peralatan kebersihan dan

transport trantib
servis dan BBM kendaraan dinas
47 buah
143.382.000
138.882.000
(4.500.000)
24 kgt
5.000.000
5.000.000
12 kgt
1.000.000
1.000.000
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
500.000.000
1.415.000.000
915.000.000
7.600.000
4.600.000
(3.000.000)
42.815.000
59.535.000
16.720.000
1.20.1.20.12.02.028
1.20.1.20.12.02.029
1.20.1.20.12.02.042
1.20.1.20.12.02.083
1.20.12.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan 1. Kendaraan Dinas/operasional

100% 1.
100% 1.
Jumlah kegiatan pemeliharaan berkala

100% 1. Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan
mebeleur
100% 1. rehab balai Kelurahan Pongangan
2. rehab kantor Kelurahan Nongkosawit
3. Rehab kantor kelurahan Sekaran
4. Rehab kantor Kelurahan Mangunsari
5. rehab kantor kelurahan Patemon
6. rehab kantor kelurahan Kalisegoro
7. rehab kantor Kelurahan Cepoko
8. Rehab kantor Kelurahan Gunungpati
9. Rehab kantor Kelurahan Sukorejo
10. Rehab lanjutan kantor Kelurahan Sekaran
11. Rehab Balai Kelurahan Sadeng
12. Rehab balai Kelurahan Patemon
13. Rehab lanjutan kantor Kelurahan Mangunsari
1 kgt
1 kgt
1 kgt
14. Rehab balai Kelurahan Cepoko

15. Rehab balai Kelurahan Nongkosawit
16. Rehab lanjutan balai Kelurahan Pongangan
1 kgt
1 kgt
1 kgt
100% 1.
III-321
jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas
52 buah
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.20.1.20.12.06.001

1. Laporan kinerja baik dan tepat waktu
100% 1.
penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD( Lap.evaluasi
kinerja Camat, LKPJ,Renj,Lakip)
1.20.1.20.12.06.026

pembantu
1. Terciptanya tertib administrasi

perkantoran
100% 1.
Terlaksanan kegiatan penunjang kinerja

pa,ppk,bendahara dan bendahara pembantu
1.20.12.17
1.20.1.20.12.17.169

1. Peningkatan pendapayan PBB di
100% 1.
Jumlah STTS yang terbayar
1.20.12.20
1.20.1.20.12.20.052
1. Peningkatan tata pemerintahan
100% 1.
Kelurahan
kecamatan
1. Peningkatan Pelayanan di Kecamatan
100% 1.
Gunungpati
1.20.1.20.12.20.076
1.22
1.22.00.15
1.22.1.20.12.15.001
1.22.1.20.12.15.010
1.22.00.17
1.22.1.20.12.17.001
1.22.1.20.12.17.002

1. Terlaksananya pembinaan PKK,Karang
Taruna,Pramuka dan organisasi
masyarakat tingkat
kecamatan/Kelurahan
1. Pendataan dan pelaksanaan sosialisasi
kemiskinan
gerdu kempling
1. terselenggaranya kegiatan
pembangunan desa
kemasyarakatan (posyandu,BBGR,PKK,
Event HUT Kota Semarang,HUT RI,
Bulan Ramadhan)

desa
1. Terlaksananya pelaksanaan
musrenbang
Honor petugas data monografi
Kegiatan peningkatan administrasi di

Kecamatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 kgt
8.915.000
6.915.000
+/(Rp.)
(2.000.000)
12 kgt
33.900.000
52.620.000
18.720.000
172.000.000
172.000.000
93.035.000
93.035.000
(78.965.000)
(78.965.000)
17 kgt
52.290.000
32.000.000
52.290.000
32.000.000
7 kgt
20.290.000
20.290.000
7.483.934.000
1.078.900.000
1.075.200.000
7.508.714.000
1.085.650.000
1.081.950.000
24.780.000
6.750.000
6.750.000
40500
lembar
100% 1.
Jumlah kelompok Pemberdayaan masyarakat

desa dan kelurahan
100% 1.
Pelaksanaan sosialisasi gerdu kempling
4 kgt
3.700.000
3.700.000
100% 1.
pembinaan kader posyandu, lomba

GSI,pencanangan BBGRM,pelaksanaan rapat
koordinasi PKK Kecamatan dan Kelurahan
4 kgt
6.405.034.000
113.000.000
6.423.064.000
132.780.000
18.030.000
19.780.000
2.
Terlaksananya kegiatan peringatan HUT Kota

Semarang, HUT RI,HUT Kota Semarang dan
Kegiatan Bulan Ramadhan
3 kgt
25.700.000
25.700.000
100% 1.
III-322
Pelaksanan musrenbang di tingkat

Kecamatan dan kelurahan
35
kelompok
13 kgt
Kode
1.22.1.20.12.17.004
1.22.1.20.12.17.009

musrenbang
Sasaran Kegiatan
1. Terlaksananya monitoring
pembangunan di Kec dan 16 Kel
Target
1 Kec & Kel 1.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pelaksanaan kegiatan monev ,evaluasi dan

pelaporan
Perbaikan Jembatan Jl.Dewi Sartika Barat, RT
07/RW 03 Sukorejo
TALUD JALAN MANGUNSARI, RT 04/RW 04
15 m2
400 M
pembangunan talud irigasi Kp.Jagalan Baru, 450 METER

RT 06/RW 01 Gunungpati
Pembangunan Jalan Kp. Cemara Deliksari, RT
400 m2
06/RW 06 Sukorejo
Pembangunan pagar dan paving halaman
400 m2
kantor kelurahan Kelurahan kalisegoro
Pengaspalan dan pengerasan jalan RT 04 RW
03 Mangunsari
Pengaspalan Jalan Kepil, RT 03/RW 02
Pakintelan
Perbaikan balai Kelurahan RT 02 RW 01
Nongkosawit
Pembangunan jembatan RW 04 Plalangan
10. Pembangunan talud saluran RW 03

Sumurrejo
11. Pembangunan lapangan olahraga RT 02 RW
01 Kandri
12. Talud Jalan Cepoko, RT 02/RW 01
13. Pembangunan paving jalan Rt 05 RW 04
Sekaran
14. Rehab Pengaspalan jalan RW 04 Pongangan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
5 kgt
80.134.000
78.384.000
250 m2
500 M2
1 buah
55 m2
500 m
600 m2
200 m2
450 m2
300 m2
15. Pembangunan TPS RT 03 RW 01 Sumurrejo
1 unit
16. Pembangunan talud irigasi RT 01 RW 02

Cepoko
17. Rehab Pengaspalan jalan Jetis RW 01
Kalisegoro
18. Pembangunan talud jalan RT 02 RW 01
Sekaran
80 m2
III-323
500 m2
500 m2
1.000.000.000
1.000.000.000
+/(Rp.)
(1.750.000)
-
Kode
Sasaran Kegiatan
19. Pembangunan paving halaman balai Kel RT 1

RW 5 Mangunsari
20. Pembangunan talud jalan RW 02 Pongangan
21. Rehab Pengaspalan jalan penghubung
Gunungpati - Cepoko RW 09 Gunungpati
1.22.1.20.12.17.019
2 km
25. Pembangunan kantin Kecamatan Gunungpati
1 buah
Kegiatan pelaksanaan pengelolaan sarpras

umum
100% 1.
1.22.1.20.12.17.047

sumurrejo
1. Kelompok masyarakat pembangunan

Kelurahan Percontohan Sumurrejo
1.22.1.20.12.17.066


200 m2
500 m2
224 kgt
325.000.000
325.000.000
Terlaksananya Musrenbang,Peringatan hari

besar nasional,BBGRM,rapat koordinasi
RT,RW,LPMK,PKK,Karang Taruna
8 kgt
20.400.000
20.400.000
100% 1.

8 kgt
20.400.000
20.400.000
100% 1.
Pavingisasi jalan Pongangan, RT 3/RW 05
300 m2
1.733.000.000
1.708.000.000
(25.000.000)
Pembangunan jalan/paving Pongangan, RT

03/RW 02
Pavingisasi halaman kantor Kel.Pongangan,
RT 03/RW 02
Pavingisasi jalan Pongangan Gg.P.Jaelani, RT
02/RW 03
Pengaspalan jalan Bibis, RT 02/RW 2 Ngijo
300 m2
2.
3.
4.
5.
6.
30 m2
125 m2
100% 1.
+/(Rp.)
800 m2
22. Pembangunan jembatan RT 06 RW 01

Jatirejo
23. Talud Gebyok, RT 05/RW 3 Ngijo
24. Pengaspalan jalan Wates RW 01 Pakintelan

1. Tercapainya penyelenggaraan dan
pengelolaan pembangunan sarana dan
prasarana umum
1. elompok masyarakat pembangunan
Kelurahan Percontohan Plalangan
plalangan
1.22.1.20.12.17.046

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-324
PENGASPALAN JALAN KEBONMANIS, RT

02/RW 03 Mangunsari
100 m2
100 m2
150 meter
500 M
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
7.
PAVINGISASI JALAN MANGUNSARI, RT

04/RW 04
8. Pembangunan Jembatan Kp. Jagalan Baru, RT
08/RW 01 Gunungpati
9. PAVINGISASI JALAN SALAKAN, RT 03/RW 05
Mangunsari
10. Jembatan Kelurahan Plalangan, RT /RW 06
300 M2
11. PAVINGISASI JALAN MANGUNSARI, RT

03/RW 04
12. Pavingisasi jalan jalan Rambutan, RT 01/RW
03 Sekaran
13. Pavingisasi Jalan RT 3 RW 3 Kel.Kalisegoro
100 M
15 M2
300 M
100 m
300 m2
200 m2
14. Pavingisasi Jalan Ampel Gading, RT 01/RW 03

300 m2
Kalisegoro
15. Pavingisasi Jalan Ampel Gading, RT 02/RW 03
300 m2
Kalisegoro
16. Pavingisasi jalan Sadeng, RT 06/RW 01
200 meter
17. Pavingisasi RT 1 RW 1 Kel.Kalisegoro
300 m2
18. Pavingisasi Jl.Dewi Sartika Barat , RT 09/RW
200 m2
03 Sukorejo
19. Pavingisasi Tinjomoyo Barat, RT 01/RW 08
250 m2
Sukorejo
20. Pembangunan Jembatan Deliksari, RT 04/RW
15 m2
06 Sukorejo
21. Pavingisasi Jl.Kedung Wadas, RT 03/RW 02
400 m2
Sukorejo
22. Perbaikan Jembatan Kalialang Lama, RT
24 m2
06/RW 01 Sukorejo
23. pembangunan pavingisasi watusari, Patemon 150 meter
RT 01/RW 06
24. Paving jalan RT 01 RW 02 Jatirejo
600 m
25. Pengerasan sayap jalan , RT 02/RW 04
300 m2
Nongkosawit
26. Pengaspalan jalan Kp.Ngrembel, RT 03/RW
900 METER
07 Gunungpati
III-325
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
27. Pavingisasi jalan Kp.Nglarang, RT 03/RW 09

Gunungpati
28. Pembangunan pavingisasi Gisiksari, RT
05/RW 04 Sadeng
29. Pavingisasi , RT 02/RW 03 Nongkosawit
Nongkosawit
33. Paving jalan RT 04 RW 02 Ngijo
34. Pengaspalan jalan , RT 04/RW 02 Kandri
35. Pavingisasi Patemon, RT 02/RW 01
36. Pavingisasi Jalan Gang Manggis 2, RT 02/RW
04 Pakintelan
37. Pavingisasi Jalan Makam Siancar, RT 02/RW
05 Pakintelan
38. Pavingisasi Jalan Jl. Tembus Bengkaneng 2,
RT 03/RW 05 Pakintelan
39. Pavingisasi jalan Kp.Kauman, RT 01/RW 02
Gunungpati
40. Pengaspalan jalan RW 1 Kelurahan Ngijo, RT
3/RW 1
41. PAVINGISASI JALAN PAGERSALAM, RT 02/RW
02 Mangunsari
Nongkosawit
43. PENGASPALAN JALAN PENGKOL, RT 04/RW
01 MAngunsari
44. Paving jalan RT 01 RW 03 Cepoko
45. Paving jalan RT 03 RW 02 Ngijo
46. Pavingisasi jalan RT 05 RW 02 Kalisegoro
47. Paving jalan Ampel Gading RT 02 RW 03
Kalisegoro
48. Paving jalan Ampel Gading, RT 01/RW 03
Kalisegoro
49. Paving Rejosari, RT 03/RW 1 Ngijo

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-326
450 M
150 meter
600 m2
20 m2
400 m
400 m
400 m2
400 m
175 meter
350 M2
400 M2
400 M2
150 M2
150 meter
300 M
150 m
350 M2
300 m2
400 m2
200 m2
300 m2
300 m2
300 meter
+/(Rp.)
Kode
1.22.1.20.12.17.069

bermasyarakat
Sasaran Kegiatan


(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
50. Paving Kelurahan Plalangan, RT 01/RW 05
120 m2
51. Paving jalan Sedayu RT 06 RW 01 Kalisegoro
300 m2
52. Perbaikan Paving Jogoprono, RT 01/RW 06

Sadeng
53. Paving jalan RT 03 RW 02 pongangan
54. Pengaspalan jalan , RT 02/RW 01
Nongkosawit
55. pavingisasi jalan lingkungan Karanggeneng,
RT 03/RW 02 Sumurrejo
56. Pavingisasi jalan Bangkong RT 1 RW 7 Kel.
Sekaran
57. Paving jalan , RT 06/RW 01 Kandri
58. Pavingisasi jalan Banaran, RT 01/RW 04
Sekaran
59. Pavingisasi jalan jalan manggis, RT 03/RW 03
Sekaran
60. Pavingisasi jalan Banaran, RT 01/RW 05
Sekaran
61. Paving Kelurahan Plalangan, RT 04/RW 03
100 meter
500 m
180 m
300 m
300 m2
400 m2
270 m2
200 m2
200 m2
90 m2
62. Pavingisasi jalan jalan mangga 3, RT 01/RW

02 Sekaran
63. Pavingisasi jalan Pongangan, RT 08/RW 04
300 m2
64. Pavingisasi Jalan Muntal, Pakintelan RT

01/RW 06
65. paving jalan RT 3 RW 1Kel. Jatirejo
66. Pavingisasi jalan jalan cendana , RT 03/RW
02 Sekaran
67. paving jalan RT 4 RW 1 Kel.Jatirejo
68. Pavingisasi jalan Jalan cepaka sari III, RT
04/RW 01 Sekaran
69. Aspal jalan RT 1 Rw 4 Patemon
100% 1. Pembuatan Tempat Sampah ( TPA )
Kp.Perbalan, RT 02/RW 08 Gunungpati
2. Renovasi YPQ RT1 RW 1 Kel Gunungpati
300 M2
III-327
+/(Rp.)
100 m2
800 m2
300 m2
400 m2
300 m2
200 m2
18 M3
1 Paket
454.000.000
429.000.000
(25.000.000)
1.22.1.20.12.17.069
Kode

bermasyarakat
Sasaran Kegiatan
Target
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.22.1.20.12.17.073

permukiman

454.000.000
429.000.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Pembangunan POSKAMLING Kp.Malon, RT

02/RW 06 Gunungpati
Gapuro Kelurahan Plalangan, RT 04/RW 01
1 unit
Perbaikan Tembok Batas RW 11 dengan

Makam RW 05 Kradenan Asri, RT /RW 11
Sukorejo
Pembangunan gapura tegal gunung RT 03
RW 01 Cepoko
Pembangunan pos kamling RT 02 RW 03
Ngijo
tempat pembuangan sementara sampah
(TPS) RT 02 RW 01 Kel.Sumurrejo
60 m2
gapura wilayah sumurgunung, RT 01/RW 05

Sumurrejo
gapura wilayah Sumurjurang, RT 02/RW 03
Sumurrejo
Pembangunan gedung PKK RT 04 RW 01
Cepoko
poskamling Karanggeneng, RT 02/RW 02
Sumurrejo
gapura wilayah Kaum, RT 01/RW 04
Sumurrejo
gapura wilayah karangsari, RT 03/RW 06
Sumurrejo
TPA Sampah Kelurahan Plalangan, RT 04/RW
01
Gapuro Desel, RT 01/RW 03 Sadeng
TPA Sampah Kelurahan Plalangan, RT /RW 05
18. Perbaikan Tower AiR Kp.Ngabean, RT 03/RW

04 Gunungpati
19. Pembangunan poskamling Patemon Baru jl.
Al Asror, RT 03/RW 04
100% 1. Talut Pongangan, RT 04/RW 02
2. Talut jalan Pongangan, RT 03/RW 01
III-328
(25.000.000)
+/(Rp.)
1 unit
1 unit
1 buah
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 buah
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
9 M3
4 meter
300 m2
60 m2
2.613.000.000
2.663.000.000
50.000.000
1.22.1.20.12.17.073
Kode

permukiman

Sasaran Kegiatan
3.
Pembangunan Talud Jalan Kp.Sikrangkeng,

4.
5.
Talut Pongangan, RT 6/RW 05

Pembangunan Talud Kp.Pasarsari, RT 03/RW
03 Gunungpati
Perbaikan Talud Lapangan Morokono Kp.
Morokono, RT 03/RW 05 Gunungpati
6.
7.
Pembangunan Talud Jalan Kp.Perengsari, RT

04/RW 03 Gunungpati
8.
Pembangunan Talud Makam Silolos

Kp.Ngrembel, RT 03/RW 07 Gunungpati
Pembangunan Talud KP.Pandean, RT 01/RW
09 Gunungpati
Pembangunan Talud Jalan Kp.Siroto, RT
01/RW 10 Gunungpati
PEMBANGUNAN SALURAN PAGERSALAM, RT
04/RW 02 Mangunsari
TALUD JALAN PENGKOL, RT 03/RW 01
Mangunsari
Talud jalan jalan Persen, RT 02/RW 06
Sekaran
Talud jalan RT 02/RW 07 Jl.Bantardowo
Kel.Sekaran
Talutisasi RT 04 RW 02 Kel.Kalisegoro
Talutisasi RT 04 RW 01 Kel.Kalisegoro
Talud jalan Sadeng, RT 06/RW 02
Talud Sadeng, RT 01/RW 01
Pembangunan gorong-gorong Sadeng, RT
01/RW 02
Pembangunan Talud Jogoprono, RT 03/RW
06 Sadeng
Pembangunan Talud dan saluran Bendosari,
RT 02/RW 04 Sadeng
Perbaikan saluran air beton bertulang BMP,
RT 01/RW 05 Sadeng
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Anggaran
Murni Anggaran
Setelah
2.613.000.000
2.663.000.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-329
50 M2
100 m2
60 METER
100 meter
200 METER
250 M2
100 M
500 M
150 M
100 M
50 m3
100 m3
150 m2
150 m2
100 meter
65 meter
50 meter
75 meter
150 meter
30 meter
50.000.000
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
23. Perbaikan Talud dan Saluran Jl.Dewi Sartika

Barat II, RT 04/RW 03 Sukorejo
24. Pembangunan Talud Jl. Bangsewu, RT 01/RW
02 Sukorejo
25. Pembangunan Talud Kalialang Baru, RT
01/RW 09 Sukorejo
26. Pembangunan talud Dewi Sartika Barat, RT
09/RW 03 Sukorejo
27. Pembangunan Talud Kalialang Baru, RT
02/RW 09 Sukorejo
28. Perbaikan Talud Kradenan Lama, RT 01/RW
05 Sukorejo
29. Talud jalan , RT 04/RW 01 Nongkosawit
30. Pembuatan saluran/selokan air RT 05 RW 01
Jatirejo
31. Double talud jalan RT 04 RW 01 Jatirejo
32. Talud jalan , RT 01/RW 02 Kandri
33. Talud jalan RT 01 RW 02 Cepoko
34. Talud lapangan sepakbola , RT 02/RW 01
Kandri
35. Talud jalan RT 04 RW 03 Kandri
39. Talud Jalan Cepoko, RT 04 RW 02
40. Pembangunan Talud Jaten, Patemon, RT
02/RW 02
41. pembangunan Talud Muntal, Patemon RT
01/RW 05
42. Pembangunan Talud Gebyok Kidul, Patemon
RT 03/RW 03
43. Pembangunan talud muntal,Patemon RT
02/RW 05
44. Pembangunan Talud Kp.Siroto, RT 03/RW 10
Gunungpati
45. Pemeliharaan Talud dan Saluran Kp.Perbalan,
46. Talud Ampel Gading, RT 03/RW 3 Ngijo

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-330
120 m2
160 m2
50 m2
200 meter2
50 m2
50 m
720 m2
400 m2
750 m
150 m2
200 m2
150 m2
150 m2
200 m2
200 m2
100 m2
100 m2
200 meter
200 meter
180 meter
150 meter
250 M
108 M3
300 meter
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Talud RT 01 RW 05 Nongkosawit
Talud jalan RT 04 RW 03 Cepoko
Talud jalan RT 05 RW 01 Ngijo
Talud jalan RT 05 RW 03 Ngijo
Talud jalan , RT 06/RW 01 Kandri
Talud jalan RT 04 RW 04 Kandri
Talud Jalan Cepoko, RT 02/RW 03
Pembangunan talud jalan Jalan Kauman
Patemon , RT 01/RW 02
57. Talud Jalan Gayam, RT 01/RW 02 Pakintelan
58. pembangunan talud jalan watusari ,Patemon,
RT 02/RW 06
59. Talud Jalan Krajan, RT 01/RW 03 Pakintelan
60 m2
250 m2
200 m2
250 m2
150 m2
150 m2
150 m2
150 m2
200 m2
200 meter
200 M3
30 kubik
125 M3
120 M3
125 M3
62. Pembangunan Saluran Air Polos, RT 04/RW

50 M3
04 Pakintelan
63. talud dan saluran Kaum, RT 1234/RW 04
400 m
Sumurrejo
64. talud dan saluran karangsari, RT 02/RW 06
250 m
Sumurrejo
150 m2
66. Pembangunan Talud Kp.Malon, RT 02/RW 06 200 METER
Gunungpati
67. Talud Ngijo, RT 01/RW 2
200 meter
68. Talud Gebyok, RT 03/RW 3 Ngijo
200 meter
69. TALUD SALURAN PAGERSALAM, RT 03/RW
150 M
02 Mangunsari
70. Talud , RT 02/RW 03 Nongkosawit
300 m
71. Pembangunan Talud dan saluran Desel, RT
150 meter
02/RW 03 Sadeng
72. Talud jalan Plalangan, RT 01/RW 01
150 M3
III-331
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
73. Talud RT 02 RW 05 Nongkosawit
74. Gorong-gorong jalan RT 05 RW 01 Jatirejo
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Double talud jalan RT 01 RW 02 Jatirejo

Talud jalan RT 03 RW 02 Cepoko
Talud jalan RT 01 RW 05 Mangunsari
Talud jalan RT 04 RW 04 Mangunsari
Talud jalan RT 06 RW 02 Kalisegoro
Talud jalan Sedayu RW 01 Kalisegoro
Talud jalan , RT 03/RW 03 Kandri
pembangunan Talud Patemon, RT 01/RW 03
83. Pembangunan Talud Sidodadi sikramat, RT

03/RW 01 Pakintelan
84. Talud Kelurahan Plalangan, RT /RW 05
85. TALUD JALAN MANGUNSARI, RT 04/RW 03
35 m2
400 m
250 m
300 m2
100 m
300 m
150 m2
150 m2
150 m2
400 meter
125 M3
100 m2
160 M
86. Pembangunan Talud Kp. Karanganyar Lor, RT 200 METER

02/RW 05 Gunungpati
87. Talud jalan RT 05/RW 04 Sekaran
30 m3
88. Talud jalan , RT 02/RW 02 Nongkosawit
450 m
150 m2
150 m2
91. talud dan saluran sumurgunung, RT 03/RW
500 m
05 Sumurrejo
92. Talud Kelurahan Plalangan, RT 02/RW 06
100 m2
93. Talud jalan Kelurahan Plalangan, RT 04/RW
03
94. Perbaikan Saluran Air Beton Bertulang BMP,
RT 07/RW 05 Sadeng
95. Talud jalan RT 03 RW 01 Ngijo
96. Talud Kelurahan Plalangan, RT 01/RW 06
97. Sanitasi bis beton U Kelurahan Plalangan, RT
04/RW 04
III-332
90 m2
30 meter
200 m2
600 m2
400 m2
30 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
99. talud dan saluran Karanggeneng, RT 02/RW

01 Sumurrejo
100. talud dan saluran Sumurjurang, RT 05/RW 03
Sumurrejo
101. Talud Jalan Watusari 2, RT 02/RW 06
Pakintelan
102. Pembangunan Talud Sidodadi Sikramat RT
02/RW 01 Pakintelan
103. talud jalan jalan raya patemon jl.raya
protokol, RT 02/RW 01
104. double talud jalan Jatirejo RT 02/RW 02
105. talud jalan Jatirejo RT 01/RW 02
106. Pembangunan gorong-gorong RT 4 RW 5
Jl.Kalimosodo Kel.sekaran
107. Talud jalan jalan pete raya, RT 02/RW 01
Sekaran
108. Bronjong jalan Persen, RT 01/RW 06 Sekaran
109. Talud jalan RT 5 RW 2 Kel.Cepoko
1.22.1.20.12.17.084
pembinaan kelompok masyarakat

1. Kelompok masyarakat pembangunan
Kelurahan Percontohan Kalisegoro
kelurahan kalisegoro
100 m
250 M3
130 M3
200 meter
650 m2
650 m2
5 m2
40 m3
50 m2
200 m2
50 m2
111. Talud jalan RT 4 Rw 2 Nongkosawit
500 m2
100% 1.
III-333

+/(Rp.)
28 m2
110. Talud jalan RT 1 RW 4 Nongkosawit
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
8 kgt
20.400.000
20.400.000
9.006.138.000
10.240.955.500
1.234.817.500
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
33. KECAMATAN TUGU

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.13.15.002
1.08.1.20.13.15.004
LINGKUNGAN HIDUP
1. Peningkatan Cakupan Pelayanan
Persampahan Wilayah


Persampahan Wilayah
100% 1.
Pembayaran uang lembur - 6 org
2.
Pembayaran uang makan - 6 org
100% 1.
2.
3.
4.
1.08.00.16
1.08.1.20.13.16.001
1.20
1.20.13.01
1.20 1.20.13 01 011
1.20 1.20.13 01 250
1.20.1.20.13.01.002
1.20.1.20.13.01.010
1.20.1.20.13.01.017
1.20.1.20.13.01.018
Pembayaran BBM mesin potong rumput - 3

buah
Pembayaran honor tenaga kebersihan - 5 org
Pembayaran BBM dan sparepart fukuda - 3
buah
Pembayaran uang transport mandor - 1 org

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan K3
100% 1. Pemeliharaan kebersihan di titik pantau
Wilayah Kecamatan
1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di
100% 1. Pembayaran belanja cetak dan penggandaan
penggandaan
SKPD
100% 1. Pembayaran honor TPHL - 2 org
perkantoran
SKPD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di
100% 1. Pembayaran listrik kecamatan dan 4
air dan listrik
SKPD
kelurahan
2. Pembayaran surat kabar/majalah
3. Pembayaran telepon kecamatan dan 4
kelurahan
100% 1. Pembayaran ATK kecamatan dan kelurahan
SKPD
100% 1. Pembayaran belanja makanan dan minuman
SKPD
100% 1. Pembayaran biaya rapat-rapat koordinasi
luar daerah
SKPD
dan konsultasi ke luar daerah - 1 org
III-334
113.755.500
98.730.000
39.960.000
119.898.000
104.872.500
39.960.000
6.142.500
6.142.500
-
58.770.000
64.912.500
6.142.500
3 titik
15.025.500
15.025.500
15.025.500
15.025.500
12 bulan
666.650.000
286.048.000
9.600.000
1.278.230.000
286.048.000
9.600.000
611.580.000
-
24 org
32.688.000
32.688.000
12 bulan
64.800.000
64.800.000
12 bulan
17.400.000
17.400.000
12 bulan
54.150.000
54.150.000
3 kali/org
15.000.000
15.000.000
72
org/bulan
72
org/bulan
12 bulan
60
org/bulan
12 bulan
12
org/bulan
12 bulan
12 bulan
Kode
Sasaran Kegiatan
1.20.1.20.13.01.138

kepegawaian
1.20.1.20.13.01.166

persiapan skpd kelurahan mangkang wetan
SKPD
1.20.1.20.13.01.179
1.20.1.20.13.01.222

persiapan skpd kelurahan mangkang kulon

persiapan skpd kelurahan tugurejo

SKPD

SKPD

SKPD
Target
100% 1.
Pembayaran honorarium pengelola kegiatan
2.
100% 1.
2.
3.
Pembayaran alat tulis kantor

Pembayaran honorarium bendahara
pembantu
Pembayaran belanja operasional
Pembayaran uang transport PNS - 6 org
100% 1.
2.

pembantu
pembantu
3.
100% 1.
2.
3.
1.20.13.02
1.20 1.20.13 02 021
1.20 1.20.13 02 028

Sarana Prasarana Aparatur dalam
gedung kantor
melaksanakan Pelayanan Publik
1.20 1.20.13 02 042
1.20 1.20.13 02 047
Rehabilitasi sedang/berat gedung

pertemuan
1.20.1.20.13.02.009
1.20.1.20.13.02.010
Pengadaan mebeluer
1. Rehab sedang kantor kelurahan di

wilayah Kecamatan Tugu
1. Pengadaan mebeluer di Kecamatan

Tugu
100% 1.
2.
100% 1.
Pemeliharaan kebersihan
Pemeliharaan alat-alat listrik
Pembayaran jasa service dan reparasi
100% 1.
Rehab kantor kelurahan
100% 1.
2.
3.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
100% 1.
Pembentukan tim
Rehab balai Kelurahan Tugurejo
Rehab balai Kelurahan Jerakah
Pengadaan televisi
Pengadaan kulkas
Pengadaan LCD Proyektor
Pengadaan laptop
Pengadaan kamera digital
Pengadaan mebelair di kecamatan dan
kelurahan
III-335

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
30 org/kgt
2.410.000
2.410.000
6 kegiatan
12 bulan
+/(Rp.)
-
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
283.615.000
4.800.000
882.445.000
4.800.000
598.830.000
-
19.500.000
19.500.000
4 kegiatan
315.000.000
315.000.000
11 org
1 kgt
1 kgt
2 buah
1 buah
1 buah
3 buah
10 buah
1 buah
1 tahun
105.000.000
105.000.000
22.000.000
84.680.000
62.680.000
221.150.000
221.150.000
12 bulan
72
org/bulan
72
org/bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
72
org/bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Kode
1.20.1.20.13.02.022

Sasaran Kegiatan
Target
100% 1.
2.
3.
1.20.1.20.13.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan

/ operasional
1.20.1.20.13.02.083


1.20.1.20.13.02.133
Operasional pengelolaan konten website

skpd
1.20.13.06
1.20.1.20.13.06.001

1. Peningkatan akuntabilitas dalam
penyusunan pelaporan capaian kinerja
kegiatan
100% 1.
2.
Pembayaran honorarium pengelola kegiatan
2.
100% 1.
Pembayaran biaya administrasi

Honorarium Pengelola Kegiatan
12
org/bulan
12 bulan
30
org/kegiata
n
4 kegiatan 1.
2.
100% 1.
2.
III-336
Honorarium panitia pengendalian monev

66 org/kgt
skpd - 6 org
Honorarium panitia evaluasi kinerja camat - 6 24 org/kgt
org
Pembayaran belanja ATK dan penjilidan
5 kegiatan
Honorarium panitia penyusunan renstra dan
renja - 8 org
Honorarium panita penyusunan pra-rka dan
rka - 8 org
Honorarium panitia penyusunan LAKIP - 6
org
Pembayaran uang lembur penyusunan
laporan keuangan - 3 org
Honorarium pa, ppk, bendahara, dan
pembantu - 7 org
+/(Rp.)
-
84.240.000
84.240.000
5.865.000
5.865.000
1.770.000
1.770.000
45.987.000
11.667.000
58.737.000
11.667.000
12.750.000
-
34.320.000
47.070.000
12.750.000
300
buah/bulan
100% 1.
6.
12 bulan
12
buah/bulan
5.

kegiatan
Pembayaran service dan sparepart

kendaraan dinas
Pembayaran BBm kendaraan roda 2 - 25
buah
Pembayaran BBM kendaraan roda 4 - 1 buah
4.

pembantu
Pembayaran honor non PNS (tukang, CS, dll) 6 org

Pembayaran belanja pemeliharaan gedung
3.
3.
1.20.1.20.13.06.026
Pembayaran uang transport trantib - 6 org

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
72
40.440.000
40.440.000
org/bulan
72
org/bulan
12 bulan
32 org/kgt
48 org/kgt
24 org/kgt
36
org/bulan
84
org/bulan
Kode
1.20.13.17
1.20 1.20.13 17 169
1.20.13.20
1.20 1.20.13 20 052
1.22
1.22.00.15
1.22.1.20.13.15.001
1.22.1.20.13.15.010
Sasaran Kegiatan
Target

1. Peningkatan kualitas pengelolaan
12 bulan
pendapatan asli daerah dan
pembelanjaan daerah
1. Ketersediaan data tata pemerintahan
100%
kecamatan guna pengawasan dan
kecamatan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
1. Meningkatnya kemampuan lembaga
5 ormas
masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan wilayah

kemiskinan

pembangunan wilayah
1.
Pembayaran Honorarium Verifikasi SPPT PBB

dan ATK
1.
Valver monografi

1. Peningkatan Partisipasi masyarakat
musrenbang
dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan
3.853.775.500
436.700.500
431.700.000
3.854.225.500
437.150.500
432.150.000
450.000
450.000
450.000
5.000.500
5.000.500
3.417.075.000
1.000.000.000
3.417.075.000
1.000.000.000
2.
Honor Panitia Operasional RT/RW
204 org/bln
Makan minum
ATK
Pembayaran uang transport - 8 org
7 kgt
7 kgt
24
org/kegiata
n
3 kegiatan
7 kelu 1.
rahan
2.
3.
4.
5.
6.
14.000.000
14.000.000
205 RT/RW
III-337
Pembayaran makanan dan minuman rapat

dan atk
Pembuatan Talud Saluran Mangunharjo, RT
03/RW 01
Peninggian Jalan dan Pavingisasi mangkang
wetan, RT 03/RW 04
Pembangunan Rumah Pintar Kelurahan
Tugurejo, RT 02/RW 03
Pembangunan Saluran air Mangkang Kulon,
RT 05/RW 04
Peninggian jembatan RANDUGARUT RT
02/RW 01
Pembangunan talud RANDUGARUT RT
04/RW 02
14.000.000
14.000.000
Operasional RT/RW
3.
4.
100% 1.
+/(Rp.)
7 kelurahan
1.
2.
1.22.00.17
1.22 1.20.13 17 009

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
37.000.000
37.000.000
12 bulan
37.000.000
37.000.000
400 m
600 m2
1 buah
400 M
3m
300 m
Kode
Sasaran Kegiatan
7.
PEMBANGUNAN BALAI RW KARANGANYAR

Dukuhsari, RT 03/RW 03
8.
Pembangunan Pondasi, Pavingisasi Jalan dan

jembata KARANGANYAR Dukuhsari RT
02/RW 03
9. Pembangunan Balai RT RANDUGARUT
Samping Mushola, RT 04/RW 02
10. Pembangunan saluran Kelurahan Tugurejo,
RT 01/RW 02
11. PAVINGISASI RT 02/RW 01 TUGUREJO
12. PAVINGISASI RW. 03 MANGKANG WETAN
13. PEMBANGUNAN TALUD RT. 02 RW. 01
RANDUGARUT
14. PAVINGISASI RW. 03 KELURAHAN
MANGKANG KULON
15. PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA RW.
02 KELURAHAN JERAKAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
120 m2
160 m2
60 m
300 m
500 M2
300 M2
50 M3
500 M2
100 M3
16. PAVINGISASI JALAN LAUT MANGUNHARJO
500 M2
17. PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA RW.

04 Kelurahan MANGKANG KULON
100 M3
18. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RW. 03

Kelurahan MANGKANG KULON
Kelurahan Tugurejo
KELURAHAN RANDUGARUT
kelurahan Mangkang Wetan
22. PEMBANGUNAN TALUD RW. 01 KELURAHAN
MANGKANG KULON
KELURAHAN TUGUREJO
100 M3
III-338
100 M3
100 M3
100 M3
100 M3
100 M3
+/(Rp.)
Kode
1.22.1.20.13.17.001

pembangunan desa
Sasaran Kegiatan
Target
4 kegiatan 1.
2.
3.
4.
1.22.1.20.13.17.002

desa

100% 1.
1.22.1.20.13.17.004

1.22.1.20.13.17.019
1.22.1.20.13.17.043
1.22.1.20.13.17.066
Pembayaran kegiatan lomba administrasi

PKK kecamatan
Pembayaran kegiatan lomba posyandu
kelurahan
Pembayaran kegiatan pencanangan BB gotro
Pembayaran kegiatan lomba posyandu
kecamatan
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
dan 4 kelurahan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 kegiatan
83.008.500
83.008.500
+/(Rp.)
-
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
5 kegiatan
13.850.000
13.850.000
100% 1.
Inventarisasi program proyek dan swadaya

4 kegiatan
murni, lomba kelurahan tk. kecamatan,
BBGRM tk. kecamatan, BBGRM tk. kelurahan,
evaluasi kinerja kelurahan, bank data
kecamatan, pembinaan administrasi dan
monitoring wilayah, monev oleh kelurahan,
peringatan hari besar nasional tk. kecamatan
dan kelurahan
27.716.500
27.716.500

kelurahan mangkang wetan
100% 1.
2.
95 kgt
95 kgt
155.000.000
155.000.000
6 kegiatan
12.500.000
12.500.000

7 kelu 1.
rahan
2.
Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi

Biaya konsultan pengawasan dan konsultan
perencanaan
Pembinaan RT dan RW, LPMK, monev,
peringatan hari besar nasional, BBGRM,
operasional kegiatan PKK, operasional keg
karangtaruna, penyelenggaraan kerja bakti
adipura, musrenbang kelurahan, rapat kerja
PKK kelurahan
wetan, RT 05/RW 07
Pembangunan Talud dan Pavingisasi Jalan
KARANGANYAR Pundensari RW.II, RT 01/RW
02
Peninggian Jalan dan Pavingisasi MANGKANG
WETAN RT 01/RW 05
400 M2
764.500.000
764.500.000

100% 1.
3.
III-339
300 m2
200 M2
1.22.1.20.13.17.066
Kode

Peningkatan Partisipasi masyarakat

7 kelu
rahan
764.500.000
Sasaran Kegiatan
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

wetan, RT 05/RW 03
wetan, RT 06/RW 02
Peninggian jalan Askes Masuk Kelurahan
Jerakah, RT 03/RW 03
wetan, RT 01/RW 02
Pavingisasi Jalan Mangkang Kulon, RT 02/RW
03
Talud Jalan dan Pavingisasi Mangunharjo, RT
03/RW 02
Pembuatan Talud Jalan Mangunharjo, RT
01/RW 04
Pavingisasi Jalan Mangkang Kulon, RT 03/RW
06
Pembangunan Pavingisasi Jalan Kelurahan
Pembangunan Perbaikan / Pelebaran
Jembatan KARANGANYAR Dukuhsari, RT
04/RW 03
Pavingisasi jalan TUGUREJO RT 09/RW 01
500 M2
200 M2
150 m
400 M2
300 M
460 m2
200 m2
200 M
150 m
12 m2
800 m2
15. Peninggian Jalan dan Pavingisasi mangkang

wetan, RT 06/RW 03
16. Pavingisasi jalan TUGUREJO RT 10/RW 01
500 M2
17. Pembangunan Pavingisasi Jalan

KARANGANYAR RT 02/RW 01
18. Peninggian Jalan Mangunharjo, RT 03/RW 05
400 m2
19. Pavingisasi Jalan Mangkang Kulon, RT 01/RW

02
20. Pavingisasi jalan RANDUGARUT RT 01/RW 03
2M
21. Peninggian dan penyambungan jalan

Mangunharjo, RT 02/RW 05

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
4.
III-340
764.500.000
300 m2
100 m3
160 m
75 m3
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
22. Pavingisasi jalan TUGUREJO RT 05/RW 03
160 m2
23. Peninggian Jalan Mangunharjo, RT 01/RW 05
100 m2
24. Pembuatan Buk Pengaman dan Pipa Galvanis

Jembatan Mangkang Kulon, RT 03/RW 02
10 M
25. Pavingisasi jalan KARANGANYAR RT05/RW03
200 m
26. Pembuatan pagar jembatan KARANGANYAR

RT 06/RW 01
27. Peninggian jalan Mangunharjo, RT 01/RW 01
20 m3
200 M2
75 m2
200 m2
200 m

permukiman

7 1.
kelurahan 2.
3.
4.
5.
6.
III-341
Saluran Air Mangunharjo, RT 02/RW 02

Peninggian Talud Mangkang Kulon, RT
02/RW 02
Pembangunan saluran air RANDUGARUT RT
03/RW 03
pembangunan saluran air dan tutup
mangkang wetan, RT 02/RW 05
+/(Rp.)
100 m2
28. Betonisasi Jalan JERAKAH RT04/RW02

29. Pavingisasi Jalan TUGUREJO RT03/RW03
30. Peninggian dan Pavingisasi Jalan
KARANGANYAR RT02/RW01
31. Pavingisasi jalan KARANGANYAR RT01/RW03
33. Pembangunan Pavingisasi jalan

KARANGANYAR Dukuhsari, RT 06/RW 03
1.22.1.20.13.17.067

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
240 m2
205 m2
175 m
120 m2
150 M2
180 m
600 M2
400 M2
600 M2
1.086.000.000
1.086.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Pembangunan talud sungai Kelurahan

saluran air dan tutup mangkang wetan, RT
02/RW 02
Pembangunan Talud Mangkang Kulon, RT
05/RW 04
Pembangunan talud RANDUGARUT RT
04/RW 01
Pembangunan Saluran air KARANGANYAR, RT
04/RW 01
Pembangunan Saluran Air Mangkang Kulon,
RT 01s/d02/RW 03
Saluran Air TUGUREJO RT 02/RW 01
pembanguna saluran air dan tutup mangkang
wetan, RT 04/RW 06
pembangunan Drainase mangkang wetan, RT
03/RW 03
Pembuatan Saluran Air Mangkang Kulon, RT
01/RW 01
Pembangunan Talud Irigasi Irigasi Mangkang
Kulon, RT 01/RW 04
Talud sungai TUGUREJO RT 04/RW 01
Pembuatan Saluran Air Mangkang Kulon, RT
03/RW 05
Plesterisasi tanggul / talud RANDUGARUT
Jalan utama, RT 03/RW 01
21. Pembangunan saluran air RANDUGARUT RT

02/RW 02
22. Pembangunan gorong-gorong
KARANGANYAR RT 05/RW 03
23. Perbaikan Talud Kyai Gilang Kyai Gilang
Mangkang Kulon, RT 02/RW 04
24. Pembangunan saluran air RANDUGARUT
Gang I, RT 04/RW 02
25. Saluran air TUGUREJO RT 07/RW 03
26. Pembuatan talud Mangunharjo, RT 05/RW
04

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-342
50 M3
300 M2
100 M
300 m
150 m2
400 M
50 m2
600 M2
250 M2
200 M
150 M
600 m2
50 M2
130 m
300 m
125 m2
100 M
52 m
225 m2
45 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
27. Pembangunan Saluran Kelurahan Jerakah, RT

01/RW 02
28. Talud sungai TUGUREJO RT 06/RW 04
29. Pembuatan talud Mangunharjo, RT 04/RW
04
30. Saluran air TUGUREJO RT 01/RW 01
31. Saluran Air TUGUREJO RT06/RW03
32. Pembangunan Saluran JERAKAH RT01/RW01

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
26 M3
88 m3
200 m2
200 m2
50 m3
20 M2
24 M2
20 M2
40 M2
36. Pembangunan Pagar Saluran JERAKAH

RT06/RW02
38. Perbaikan Saluran TUGUREJO RT07/Rw01
200 M2
39. Normalisasi Saluran TUGUREJO RT07/RW05
150 m2
40. Plesterisasi talud RANDUGARUT RT 02/RW

02
41. Pembangunan talud RANDUGARUT RT
04/RW 02
43. Senderan saluran air Mangunharjo, RT
02/RW 04
44. Pembuatan talud RANDUGARUT RT 01/RW
02
45. Pembangunan talud KARANGANYAR
RT07/RW01
46. Perbaikan Saluran KARANGANYAR
RT03/RW03
47. Saluran Air KARANGANYAR RT04/RW01
48. Pembuatan talud saluran Mangunharjo, RT
03/RW 01
250 m
III-343
250 m2
100 m2
300 m
90 m2
50 m2
200 m
300 m2
320 m
300 m
400 m2
+/(Rp.)
Kode
1.22.1.20.13.17.069

bermasyarakat
Sasaran Kegiatan

7
kelurahan
1.22.1.20.13.17.096

kelurahan mangkang kulon
100%
1.22.1.20.13.17.097

kelurahan tugurejo
100%
49. Pembangunan Saluran Air RANDUGARUT RT

04/RW 03
1. Pembangunan Poskamling JERAKAH
RT02/RW03
2. Pembangunan Gapura TUGUREJO RT 01/RW
01
3. Pembangunan Gapura mangkang wetan, RT
02/RW 01
4. Pembangunan Gapura mangkang wetan, RT
03/RW 05
5. Pembangunan lanjutan Pos PAUD Kelurahan
6. Pembangunan Pos Kampling Mangkang
Kulon, RT 01/RW 06
7. Pembangunan Balai Pertemuan JERAKAH
RT05/RW02
8. Pembangunan Gapuro KARANGANYAR, RT
04/RW 01
9. Pembangunan Gapura Kelurahan Jerakah, RT
02/RW 02
10. Pembangunan geedung posyandu
Mangunharjo, RT 05/RW 03
11. Pos Kamling Mangunharjo, RT 02/RW 03
12. Pembangunan Rehab Poskamling JERAKAH
RT01/RW02
1. Pembinaan RT dan RW, LPMK, monev,
PKK kelurahan
1. Pembinaan RT dan RW, LPMK, monev,
PKK kelurahan
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-344
+/(Rp.)
800 m
10 M2
249.500.000
249.500.000
6 kegiatan
12.500.000
12.500.000
6 kegiatan
12.500.000
12.500.000
4.634.181.000
5.252.353.500
618.172.500
20 M2
9 M3
7 M3
40 M3
3M
40 M3
20 m2
9 m2
10 M3
15 M2
10 M2
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
34. KECAMATAN MIJEN

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.14.15.004
LINGKUNGAN HIDUP
Persampahan Wilayah
100% 1.
2.
1.08.00.16
1.08.1.20.16.16.001
1.20
1.20.14.01
1.20.1.20.14.01.002
1.20.1.20.14.01.146
1.20.1.20.14.01.147
1.20.1.20.14.01.148
1.20.1.20.16.01.003
1.20.1.20.16.01.004
1.20.1.20.16.01.005
1.20.1.20.16.01.006
Pemeliharaan kebersihan wilayah
12 Bulan
Pemeliharaan dan perawatan kendaraan

bermotor roda tiga 2 buah
12 Bulan

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan K-3
100% 1. Kerja Bhakti Tk Kecamatan dan 11 Kelurahan 13 kegiatan
Wilayah Kecamatan
Non Percontohan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di
100% 1. Langganan telepon Kantor Kec. dan 11
12 bulan
air dan listrik
SKPD
Kelurahan Non Percontohan
2. Langganan air Kantor Kecamatan
12 bulan
3. Langganan listrik Kantor Kec dan 11
12 bulan
4. Langgan surat kabar Kantor Kec dan 11
12 bulan
1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di
100% 1. Operasional Kelurahan Percontohan
12 bulan
persiapan skpd kelurahan kelurahan
SKPD
Persiapan SKPD Kelurahan Wonolopo
wonolopo
12 bulan
persiapan skpd kelurahan kelurahan jatisari
SKPD
Persiapan SKPD Kelurahan Jatisari
persiapan skpd kelurahan polaman

SKPD
SKPD

penggandaan

SKPD
SKPD
SKPD
100% 1.
75.194.000
62.194.000
62.194.000
109.033.000
96.033.000
96.033.000
33.839.000
33.839.000
33.839.000
13.000.000
13.000.000
13.000.000
13.000.000
925.692.000
323.832.500
98.419.500
2.467.464.500
337.593.000
108.180.000
1.541.772.500
13.760.500
9.760.500
28.500.000
28.500.000
28.500.000
31.500.000
3.000.000
12 bulan
28.500.000
29.500.000
1.000.000
100% 1.
Operasional Kelurahan Percontohan

Persiapan SKPD Kelurahan Polaman
Penyediaan ATK Kecamatan
12 bulan
37.747.000
37.747.000
2.
100% 1.
Penyediaan ATK 11 Kelurahan

Penyediaan barang cetakan dan fotocopy
12 bulan
12 bulan
10.766.000
10.766.000
100% 1.
Penyediaan alat-alat listik
4 kegiatan
2.000.000
2.000.000
100% 1.
2.
3.
Rapat Koordinasi Tk. Kecamatan

Rapat Koordinasi Camat dan Lurah
Rapat Koordinasi Staf Kecamatan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
74.400.000
74.400.000
III-345
1.20.1.20.16.01.006
Kode

Pemenuhan Pelayanan Administrasi di

SKPD
Sasaran Kegiatan
Target
4.
1.20.1.20.16.01.007
1.20.14.02
1.20.1.20.14.02.007
1.20.1.20.14.02.042

luar daerah
SKPD
74.400.000
74.400.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100% 1.
100% 1.
2.
3.
100% 1.
2.
3.
Rapat Tingkat Kelurahan (11 Kelurahan Non

Percontohan)
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
UPS
Laptop
Mesin cuci
Pembangunan Lanjutan Balai Kelurahan
Cangkiran
Pembangunan Lanjutan Balai Kelurahan
Tambangan
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pesantren
+/(Rp.)
12 bulan
3 kegiatan
15.000.000
15.000.000
381.227.000
19.600.000
1.903.239.000
604.012.000
1.522.012.000
584.412.000
160.000.000
1.100.000.000
940.000.000
52 unit
5.950.000
3.550.000
(2.400.000)
2 unit
2 unit
1 unit
1 keg
1 keg
1 keg
1.20.1.20.14.02.083


100% 1.
Pajak kendaraan
1.20.1.20.16.02.002

100% 1.
Pemeliharaan rumah dinas Kec. Mijen
12 bulan
2.400.000
2.400.000
1.20.1.20.16.02.003

100% 1.
Pemeliharaan gedung kantor Kec. Mijen
12 bulan
37.962.000
37.962.000
1.20.1.20.16.02.004

/ operasional
100% 1.
12 bulan
142.040.000
142.040.000

gedung kantor
100% 1.
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

roda 4 (1 unit)
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
roda 2 (45 unit)
Pemeliharaan komputer sejumlah 5 unit
11.275.000
11.275.000
1.20.1.20.16.02.005

2.
2.
3.
4.
5.
6.
III-346
Pemeliharaan printer sejumlah 5 unit

Pemeliharaan laptop sejumlah 6 unit
Pemeliharaan AC sejumlah 5 unit
Pemeliharaan mesin ketik 2 unit
Pengadaan modem
12 bulan
5 keg
5 keg
6 keg
5 keg
2 keg
1 keg
Kode
Sasaran Kegiatan
1.20.1.20.16.02.006
1.20.14.06
1.20.1.20.14.06.010

Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Peningkatan Akuntabilitas dalam
pembantu
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja
Kegiatan
1. Peningkatan Akuntabilitas dalam
Kegiatan
1.20.1.20.16.06.001
1.20.14.17
1.20.1.20.14.17.169
1.20.14.20
1.20.1.20.14.20.052

Target
100% 1.
Pemeliharaan mebelair Kantor Kec. Mijen
100% 1.
Penyediaan Penunjang Kinerja Pengelola

Keuangan
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Evaluasi Kinerja Kecamatan

LKPJ
RENJA
LAKIP
CALK
RKA/DPA dan DPPA
Prognosis

100%
Keuangan Daerah melalui Optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah dan
Pembelanjaan Daerah
1. Ketersediaan Data Tata Pemerintahan
100%
Kecamatan guna Pengawasan dan
kecamatan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
18.212.500
12 bulan
120.000.000
120.000.000
120.000.000
120.000.000
28.000.000
28.000.000
34.000.000
34.000.000
6.000.000
6.000.000
6.695.052.000
953.850.000
2.250.000
6.695.052.000
953.850.000
2.250.000
951.600.000
951.600.000
5.741.202.000
21.500.000
5.741.202.000
21.500.000
2 keg
2.
3.
Validasi dan Verifikasi Data Profil

Validasi dan Verifikasi Data Warga Miskin
1 keg
6 keg
1.22.1.20.16.15.001

100% 1.
2.
Fasilitasi Lembaga dan Ormas (7 ormas)

Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW, Karang
Taruna, LPMK, PKK Kelurahan
100% 1.
2.
Pembinaan RT dan RW
Pembinaan LPMK
18.212.500
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
3 dok
1 dok
Validasi dan Verifikasi Data Monografi (ARG)
Rapat Penanggulangan Kemiskinan di 3

Kelurahan (GK)
1.22.00.17
1.22.1.20.14.17.013
1.
100% 1.
III-347
72.632.500
54.420.000
Optimalisasi dan Percepatan Pembayaran

PBB Kecamatan dan Kelurahan

1. Meningkatnya Kemampuan Lembaga
kemiskinan
Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam
Pembangunan Wilayah
+/(Rp.)
72.632.500
54.420.000
12 bulan
1.
1.22
1.22.00.15
1.22.1.20.14.15.016

Pembangunan Wilayah
kelurahan wonolopo

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
10 buah
2.000.000
2.000.000
3 Keg
12 Bulan
12 Bulan
1 keg
1 keg
1.22.1.20.14.17.013
Kode

kelurahan wonolopo
Peningkatan Partisipasi masyarakat

Sasaran Kegiatan
1.22.1.20.14.17.014

kelurahan jatisari
1.22.1.20.14.17.098

kelurahan polaman
1.22.1.20.14.17.123

kelurahan

1.22.1.20.16.17.001

pembangunan desa
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelaksanaan Pembangunan
Anggaran
Murni Anggaran
Setelah
21.500.000
21.500.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
100% 1.
Monev Kelurahan
Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar
Nasional
BBGRM
Kegiatan Rapat PKK
Kegiatan Rapat Karang Taruna
Peringatan HKG PKK Kelurahan
Kerja Bhakti dalam rangka Adipura
Pembinaan RT dan RW
Pembinaan LPMK
Monev Kelurahan
Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
BBGRM
Kegiatan Rapat PKK
Peringatan HKG PKK Kelurahan
Pembinaan RT dan RW
Pembinaan LPMK
Pembinaan PKK
Monev Kelurahan
Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
BBGRM
Kegiatan Rapat PKK
Peringatan HKG PKK
Bantuan usaha kelompok masyarakat
100% 1.
2.
3.
Pembinaan RT, RW dan LPMK

Refresing Kader Posyandu
Kegiatan PKK Kecamatan
III-348
+/(Rp.)
1 keg
2 keg
1 keg
1 keg
12 keg
12 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
2 keg
1 keg
1 keg
12 keg
12 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
2 keg
1 keg
1 keg
12 keg
12 keg
1 keg
1 keg
4 kelom
pok
1 keg
1 keg
1 keg
21.500.000
21.500.000
21.500.000
21.500.000
50.000.000
50.000.000
92.696.000
92.696.000
1.22.1.20.16.17.001
Kode

pembangunan desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Sasaran Kegiatan
Target
4.
1.22.1.20.16.17.002
1.22.1.20.16.17.003

desa

5.
6.
7.
100% 1.
2.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.22.1.20.16.17.004

musrenbang

1.22.1.20.16.17.007

dalam pembangunan
122.120.14.17.066


122.12014.17.067

permukiman

Dukungan Kegiatan PKK Kelurahan 11

Kelurahan
Kegiatan HUT Kota Semarang
Kegiatan HUT RI
Event Bulan Ramadhan
Pelaksanaan Musrenbang Kec
Pelaksanaan Musrenbang 11 Kelurahan
Inventarisasi Program Proyek dan Swadaya
Murni
Lomba Kelurahan Tk. Kecamatan
Monitoring BBGRM
Dukungan Pelaksanaan BBGRM TK Kelurahan
11 Kelurahan
Evaluasi Kinerja Kelurahan
Pembinaan Administrasi dan Monitoring
Wilayah
Peringatan Hari Besar Nasional Tk Kecamatan
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar
Nasional 11 Kelurahan
Dukungan Pelaksanaan Monev 11 Kelurahan
10. Lomba Lingkungan dalam rangka HUT Kota

Semarang
100% 1. Pembangunan Jalan
2. Pembangunan Saluran
3. Pembangunan Talud
4. Pembangunan Jembatan
100% 1. Penyelenggaraan dan pengelolaan
100% 1.
2.
3.
100% 1.
JUMLAH
92.696.000
92.696.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
III-349
Pembangunan Jalan
Pembangunan Talud
Pemeliharaan Jembatan
Pembangunan Saluran
+/(Rp.)
11 keg
4 keg
9 keg
2 keg
1 Keg
11 Keg
1 keg
18.011.000
18.011.000
55.995.000
55.995.000
14 keg
4 keg
3 keg
1 keg
11 bulan
1.000.000.000
1.000.000.000
260.000.000
260.000.000
88 keg
51 keg
1 keg
29 keg
3.490.000.000
3.490.000.000
710.000.000
710.000.000
7.695.938.000
9.271.549.500
1.575.611.500
1 keg
1 keg
11 keg
1 keg
1 keg
1 keg
11 keg
11 keg
1 keg
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
35. KECAMATAN GENUK

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.17.15.002
LINGKUNGAN HIDUP
1. terpeliharanya pengelolaan
persampahan pada hari libur
100% 1.
2.
Pengadaan Mesin Potong Rumput

Terlaksananya pengelolaan sampah pada
hari libur
Pengadaan Chainsaw atau Gergaji Mesin
14 Buah
115 Hari
100% 1.
2.
3.
Pelaksanaan kebersihan wilayah

Kegiatan Pemantauan kebersihan
Penyediaan Bahan Bakar / Oli dan Perawatan
Kendaraan
9 Orang
1 Orang
4 Unit
100% 1.
Pelaksanaan Kerja Bhakti Tingkat Kecamatan
2 Kali
3.
1.08.1.20.17.15.004

1.08.00.16
1.08.1.20.17.16.001

1. Pengendalian Lingkungan Hidup yang
baik
1.20
1.20.15.01
1.20.1.20.15.01.176
1. Terpeliharanya kebersihan di jalan jalan

protokol
2.
Pelaksanaan Kerja Bhakti Tingkat Kelurahan
3.
Monitoring Kegiatan Kerja Bhakti
4. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan

1. Kelurahan Percontohan Tahun 2011
100% 1. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
persiapan skpd kelurahan gebangsari
Gebangsari
dengan RT/RW/Kec/Kota
2. Pemeliharaan gedung/kantor/rumah
dinas/gudang/pagar
3. Penyediaan makan dan minum rapat
4. Belanja ATK Kelurahan Percontohan
(Gebangsari)
5. Belanja jasa kantor (listrik, surat kabar,
service)
6. Belanja Pemeliharaan dan perawatan
kendaraan bermotor
7. Pengadaan Sound System
8. Belanja Penggandaan dan cetak (Copy dan
jilid)
III-350
145.577.000
124.437.000
20.355.000
225.905.000
204.765.000
90.855.000
80.328.000
80.328.000
70.500.000
104.082.000
113.910.000
9.828.000
21.140.000
21.140.000
21.140.000
21.140.000
1.300.596.000
401.918.000
25.000.000
2.761.936.000
501.518.000
55.000.000
1.461.340.000
99.600.000
30.000.000
1 Buah
10
Kelurahan
13
Kelurahan
4 Kali
2 Orang
3 Unit
12 Bulan
22 Jenis
4 Jenis
3 Unit
1 Unit
12 Bulan
Kode
1.20.1.20.15.01.177

persiapan skpd kelurahan karangroto
Sasaran Kegiatan
1. Penyiapan Kelurahan Percontohan
Karangroto sebagai SKPD Th 2012
Target
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.20.1.20.15.01.217

persiapan skpd kelurahan bangetayu kulon
1. Kelurahan Percontohan Tahun 2013

Bangetayu Kulon
7.
8.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.20.1.20.15.01.250

perkantoran
1. Jasa Penunjang administrasi

perkantoran terlaksana dengan baik
8.
100% 1.
2.
1.20.1.20.17.01.002
1.20.1.20.17.01.010

air dan listrik
1. ketersediaan jasa listrik, telepon dan air

dalam kantor
1. ketersediaan atk dalam kantor
100% 1.
100% 1.
III-351
Belanja Pemeliharaan dan perawatan

kendaraan bermotor
Pemeliharaan gedung/kantor/rumah
dinas/gudang
Belanja Penggandaan dan cetak (Copy dan
jilid)
Belanja jasa kantor (listrik, surat kabar,
service)
Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan
(Karangroto)
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan
(Bangetayu Kulon)
Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
Penyediaan Penggandaan dan cetak (Copy
dan jilid)
Penyediaan Pemeliharaan dan perawatan
kendaraan bermotor
Belanja jasa kantor (listrik, surat kabar,
service)
Pemeliharaan gedung/kantor/rumah
dinas/gudang/pagar
Kegiatan administrasi Pegawai Honorer /
TPHL

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
3 Unit
25.000.000
55.000.000
+/(Rp.)
30.000.000
3 Unit
12 Bulan
5 Jenis
20 Jenis
3 Orang
12 Bulan
1 Unit
12 Bulan
22 Jenis
25.000.000
55.000.000
30.000.000
91.596.000
91.596.000
2 Orang
12 Bulan
3 Unit
5 Jenis
3 Jenis
1 Unit
48 Orang
Lembur PNS penyelesaian Administrasi

Keuangan bulanan hari libur dan hari kerja
36 Orang
Langganan Telpon, Air, Listrik, Koran dan

Majalah
Penyediaan ATK Kecamatan (buku ekspidisi,
kertas fax, kerts HVS dll)
12 Bulan
121.560.000
131.160.000
9.600.000
24 Jenis
32.776.000
32.776.000
1.20.1.20.17.01.010
Kode

Sasaran Kegiatan
2.
1.20.1.20.17.01.011
1.20.1.20.17.01.012
1.20.1.20.17.01.017

penggandaan
1. ketersediaan barang cetakan dan

fotocopy dalam kantor
1. ketersediaan komponen instalasi listrik
kantor
1. ketersediaan makan dan minum rapat
100% 1.
Penyediaan ATK Kelurahan
100% 1.
Terlaksananya penyediaan barang

cetakan/penggandaan
Penyediaan alat listrik
100% 1.
Pembinaan aparat Kecamatan dan Kelurahan
2.
3.
1.20.1.20.17.01.018
Rapat / Jamuan Tamu Kecamatan

Rapat / Jamuan Tamu Kelurahan

1. Tercapainya peningkatan pengetahuan
luar daerah
Camat
1. Peralatan gedung kantor yang baik
100% 1.
Terlaksananya Studi Banding ke Luar Daerah
100% 1.
1.20.1.20.15.02.083

1. Pajak Mobil dan Kendaraan Bermotor

Dinas di Kecamatan Genuk
100% 1.
1.20.1.20.17.02.010
Pengadaan mebeluer
1. Mebeluer Kecamatan dan Kelurahan
3 Jeni 1.
Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung

kantor
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan dinas operasional
dengan lancar
Pemenuhan Kebutuhan Mebeluer Almari
Arsip Kecamatan dan Kelurahan
Pemenuhan Kebutuhan Mebeluer Meja Kerja
Pemenuhan Kebutuhan Mebeluer Almari
Arsip Kecamatan dan KelurahanPemenuhan
Kebutuhan Mebeluer Kursi Kerja Kecamatan
dan Kelurahan
1.20.15.02
1.20.1.20.15.02.009
2.
3.
1.20.1.20.17.02.021
1.20.1.20.17.02.022
1. Pemeliharaan rumah dinas camat yang

baik
1. pemeliharaan gedung kantor dinas
camat yang baik
100% 1.
100% 1.
2.
3.
4.
Anggaran
Murni Anggaran
Setelah
32.776.000
32.776.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-352
+/(Rp.)
10
Kelurahan
8 Kegiatan
8.096.000
8.096.000
5 Jenis
2.730.000
2.730.000
2 Kali
55.160.000
55.160.000
12 Bulan
10 Kelu
rahan
2 Kali
15.000.000
15.000.000
6 Jenis
696.677.000
14.320.000
2.058.417.000
49.320.000
1.361.740.000
35.000.000
42 Unit
6.900.000
6.900.000
11 Buah
199.400.000
199.400.000
27 Buah
29 Buah
Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih
Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan
13 Jenis
1.513.000
1.513.000
3 Buah
22.744.000
42.744.000
20.000.000
Terlaksananya Piket Jaga Malam

Pengamanan Gedung Kantor
Terlaksananya keamanan Hari Raya
Belanja peralatan dan bahan kebersihan
7 Orang
10 Hari
16 Jenis
Kode
1.20.1.20.17.02.024
Sasaran Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Pemeliharaan kendaraaan dinas yang

/ operasional
baik
Target
100% 1.
2.
1.20.1.20.17.02.028

gedung kantor
1. pemeliharaan peralatan gedung kantor

kecamatan yang baik
1.20.1.20.17.02.029
1. Pemeliharaan Mebelair yang Baik
1.20.1.20.17.02.042
1. Gedung Kantor dan Balai Kelurahan

serta Rumah Dinas Lurah
1.20.15.06
1.20.1.20.15.06.026

Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. PA, PPK, Bend Pengeluaran, Bend
pembantu
Pengeluaran Pemb Gaji, Pembuku,
Pengurus Barang dan Penyimpan
Barang
1. Pelaporan keuangan yang baik
1. Perangkat Kelurahan dan Kecamatan
yang menangani PBB
1.20.1.20.17.06.001
1.20.15.17
1.20.1.20.15.17.169
1.20.15.20
1.20.1.20.15.20.052
100% 1.

1. Masyarakat Miskin Kecamatan Genuk
kemiskinan
1.22.1.20.17.15.001

1. Pemberdayaan organisasi masyarakat

yang semakin baik
33 Unit
13.640.000
15.980.000
2.340.000
Operasional Genset
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Mebelair
dengan Baik
Rehab Balai dan Kantor Kelurahan serta
Rumah Dinas Lurah
1 Buah
25 Buah
5.000.000
5.000.000
7 Paket
530.000.000
1.630.000.000
1.100.000.000
100% 1.
Terlaksananya peningkatan kinerja PA, PPK,

Bendahara dan Pembantu Bendahara
84 Orang
43.001.000
34.500.000
43.001.000
34.500.000
100% 1.
Penyusunan Laporan RKA, LKPJ, Renja, Lakip

dan Persiapan Evaluasi Kinerja
5 Kegiatan
8.501.000
8.501.000
100% 1.
Banyaknya warga yang membayar PBB
100%
133.000.000
133.000.000
133.000.000
133.000.000
12 Bulan
26.000.000
26.000.000
26.000.000
26.000.000
6.799.102.000
1.361.460.000
4.200.000
6.792.102.000
1.361.460.000
4.200.000
(7.000.000)
-
1.357.260.000
1.357.260.000
2.
100% 1.
7 Paket 1.
100% 1.
100% 1.
2.
+/(Rp.)
7 jenis
1. Valver dan Monografi
100% 1.
kecamatan
2.
1.22
1.22.00.15
1.22.1.20.15.15.016
Terlaksannya pemeliharaan rutin / berkala

mobil dinas / operasional
Terlaksananya penyediaan BBM Kendaraan
Dinas
Penyediaan pemeliharaan alat - alat kantor

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 Unit
107.560.000
107.560.000
III-353
Validasi dan Verifikasi Kemiskinan dan

Pelaporan Monografi
Belanja ATK untuk Pelaporan Hasil Valver
Kemiskinan dan Monografi
Terlaksananya fasilitasi kegiatan

penanggulangan kemiskinan (Kel.
Banjardowo, Sembungharjo dan Penggaron
Lor) (GK)
Kegiatan untuk RT dan RW dan PKK RT/RW
Se Kecamatan Genuk
Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaan
12 Bulan
3
Kelurahan
7 Kelom
pok
7 lembaga
Kode
1.22.00.17
1.22.1.20.15.17.044
Sasaran Kegiatan

1. Kelurahan Percontohan Gebangsari
pembangunan kelurahan gebangsari
Target
100% 1.
2.
3.
4.
1.22.1.20.15.17.045

pembangunan kelurahan karangroto
1. Kelurahan Percontohan Karangroto
100% 1.
2.
3.
4.
1.22.1.20.15.17.066


0 kelu 1.
rahan
2.
Pengadaan ATK Kegiatan (kertas HVS, stof

map, kertas carbon, pita tik, spidol dll)
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan
Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
6 Kegiatan
Terlaksananya rapat/penyelenggaraan
kegiatan
Terlaksananya rapat/penyelenggaraan
kegiatan
4 Kegiatan

kegiatan
Pengadaan ATK Kegiatan (kertas HVS, stof
6 Kegiatan
4 Kegiatan
4.
PAVINGISASI JALAN Genuksari, RT 10/RW 06
5.
PAVINGISASI JALAN Genuksari, RT 03/RW 05
6.
PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN

Genuksari, RT 06/RW 01
22.489.000
22.489.000
2.733.500.000
2.733.500.000
3 Kegiatan
19 Jenis
480
P=200M
L=4M T=0
PAVINGISASI JALAN Genuksari, RT 03/RW 07 300 P=75M
L=4M
PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI
+/(Rp.)
(7.000.000)
-
3 Kegiatan
PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI

3.
III-354

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
5.428.112.000
5.421.112.000
19 Jenis
22.489.000
22.489.000
120
P=100M
L=3M T=0
400
P=100M
L=4M
300
P=100M
L=3M
350
P=100M
L=3.5M
Kode
Sasaran Kegiatan
7.
PEMBANGUNAN TALUD DAN PENINGGIAN

JALAN Genuksari, RT 01/RW 03
8.
Pavingisasi Jalan Kampung Menangeng Lor,

RT 01/RW 08 Karangroto
9. Pavingisasi Jalan Lapangan Menangeng Lor,
10. Pavingisasi Jalan Kampung Beringin Raya, RT
09/RW 04 Karangroto
11. Pembangunan Talud Jalan menuju Makam
Beringin Raya, RT 01-02/RW 04 Karangroto
12. Pavingisasi Jalan Kampung Kauman 8, RT 1011/RW 01 Karangroto
13. Pavingisasi Jalan Jl. Karangroto, RT 10/RW 03
Karangroto
14. peninggian dan pemavingan Jalan Jl.Kapas IV
Blok A, RT 03/RW 05 Gebangsari
15. Peninggian dan pemavingan jalan Jl. Kapas
Timur VIII Blok G, RT 04/RW 08 Gebangsari
16. Pemb. Talut Jalan Sembungharjo, RT 05/RW
01
17. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Gg. Sringin II
Dalam, RT 01,02/RW 02 Terboyo Wetan
18. Peniggian jalan dan pemavingan Jl. Kapas
Utara XIII, RT 03/RW 09 Gebangsari
19. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Sringin
Raya, RT 04/RW 02 Terboyo Wetan
20. Pemb. Paving jalan Sembungharjo, RT 01/RW
01
02

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-355
225
P=100M
L=3M T=7
50 meter
35 meter
200 meter
300 meter
240 meter
200 meter
200 m2
300 m2
63 m3
90 P=100
L=3 T=0,3
200 m2
90 P=100
L=3 T=0,3
250 m2
250 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

03
02
24. pemb. cor/betonisasi jalan Sembungharjo, RT
03/RW 03
25. Pemb. Talut Jalan Sembungharjo, RT 06/RW
07
07
27. pengurukan jalan kudu, RT 4/RW 1
28. pavingisasi lanjutan kudu, RT 1/RW 3
32. pengurukan dan pavingisasi batas RW 4
kudu, RT /RW 5
33. pavingisasi jl belakang kelurahan kudu, RT
/RW 4
34. betonisasi jl kaumandowo raya kudu, RT /RW
4
35. talut jalan dan pengerasan kudu, RT 4/RW 7
250 m2
36. talut jalan dan pavingisasi kudu, RT 5/RW 7
150 m2
37. pengurukan jalan raya kudu, RT /RW 5

38. PEMBANGUNAN TALUD DAN PENINGGIAN
500 m2
315 P=150
L=3,5 T=0
39. Pavingisasi Jalan Zainudin Dalam, RT 05/RW

02 Karangroto
40. PENINGGIAN JALAN DAN TALUD Genuksari,
RT 01/RW 05
150 meter
41. PEMBANGUNAN TALUD DAN PENINGGIAN


(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-356
250 m2
34 m3
63 m3
250 m2
400 m2
150 m2
150 m2
150 m2
100 m2
200 m2
200 m2
30 m2
150 m2
160
P=100M
L=4M T=4
225
P=100M
L=3M T=0
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
42. PENGURUGAN JALAN DAN TALUD Genuksari,
RT 04/RW 07
240
P=160M
L=3M T=0
43. PAVINGISASI JALAN Genuksari, RT 03/RW 06
800
P=200M
L=4M
44. PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI
108 P=80M
L=4.5M T=
46. PEMBANGUNAN JEMBATAN WILAYAH
BANJARDOWO, RT 01/RW 02
47. PAVINGISASI JALAN WILAYAH
48. TALUD DAN URUG JALAN BANJARDOWO, RT
07/RW 02
49. REHAB JALAN DAN PAVINGISASI WILAYAH
WILAYAH BANJARDOWO, RT 02/RW 03
51. REHAB JALAN DAN PAVINGISASI WILAYAH
54. PENGURUGAN DAN PENGERASAN JALAN
WILAYAH BANJARDOWO, RT 02/RW 08
55. PEMBANGUNAN JALAN WILAYAH
56. Peninggian jalan dan pemavingan Jl. Kapas
Utara V Blok I, RT 03/RW 10 Gebangsari
III-357
480
P=200M
L=4M T=0
12 M3
200 M2
240 M2
200 M2
200 M2
240 M2
200 M2
240 M2
200 M2
300 M2
200 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
utara IV Blok I, RT 06/RW 10 Gebangsari
200 m2
58. Peninggian jalan Jl.padi Utara IX Blok J, RT

01/RW 11 Gebangsari
59. Peninggian Jalan dan Pemavingan Jl.Padi XII
Blok C, RT 02/RW 02 Gebangsari
300 m2
60. Peninggian Jalan dan Pemavingan Ngablak

Indah, RT 02/RW 01 Gebangsari
61. Peninggian Jalan dan Pemavingan Jl.Padi
tengah VII Blok D, RT 01/RW 03 Gebangsari
120 m2
62. Peningian jalan dan pemavingan Jl. Padi V

Blok B, RT 05/RW 02 Gebangsari
63. Peninggian Jalan Jl.Padi Tengah raya antara
Blok K dan J, RT 01/RW 06 Gebangsari
150 m2
64. Paneninggian jalan dan Pemaving Jl. Kapas

Tengah I Blok F, RT 01/RW 07 Gebangsari
200 m2

Tengah II Blok F, RT 02/RW 07 Gebangsari
200 m2
66. Peninggian Jalan dan pemavingan Jl. Kapas

Timur V Blok G, RT 03/RW 08 Gebangsari
520 m2
67. Peninggian Jalan Jl. Padi Utara XIII Blok J, RT

04/RW 11 Gebangsari
68. Peninggian Jalan Wilayah RT 04-05 RW 001,
RT 004/RW 001 Trimulyo
69. Pemavingan Jalan Jl.Belakang SD Gebangsari
04 Blok K, RT 03/RW 06 Gebangsari
450 m2
70. Peninggian Jalan Trimulyo RT 003 RW 001,

RT 003/RW 001
71. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Trimulyo RT
003 RW 002, RT 003/RW 002
1000 m2
III-358
150 m2
750 m2
320 m
330 m2
150 m2
360 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
004 RW 002 - RT 004 RW 001, RT 004/RW
002
001 RW 003, RT 001/RW 003
002 RW 004, RT 002/RW 004
75. Pavingisasi Jalan Jl. Kyai Ahmad, RT 01/RW
01 Penggaron Lor
005-006 RW 004, RT 005/RW 004
450 m2
300 m2
360 m2
300 m2
600 m2
77. Pembangunan Pavingisasi Jl. Kyai Ahmad, RT

800 m2
01/RW 02 Penggaron Lor
78. Pembangunan Talud Jalan Jl. Kenanga IV s/d
800 m2
V, RT 02/RW 02 Penggaron Lor
79. Pembangunan Talud Jalan Jl. Cempaka V, RT
250 m2
80. Pembangunan Talud Jalan Jl. Sapi Watu II, RT
1200 m
81. Pembangunan Pavingisasi Jl. Anggrek, RT
200 m2
82. Peninggian paving jalan RW.04, RT 0/RW 04
500 m2
Muktiharjo Lor
83. Peninggian Jln. Gg buntu Jl. gang buntu, RT
200 meter
001/RW 001 Muktiharjo Lor
84. Pavingisasi Jalan RT.03 RW.01, RT 03/RW 01
250 m2
Muktiharjo Lor
85. Pembangunan Talud jalan RT.07, RT 05/RW
150 m2
02 Muktiharjo Lor
86. Peninggian Jalan RT.04 RW.03, RT 04/RW 03
650 m2
Muktiharjo Lor
87. Peninggian Pavingisasi Jalan RT.02, RT 02/RW
500 m2
04 Muktiharjo Lor
88. Pembangunan Talud dan Pavingisasi Jalan
320 m2
RT.01 , RT 01/RW 05 Muktiharjo Lor
III-359
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
89. Pembangunan Talud dan Pavingisasi Jalan
110 m2
RT.03, RT 03/RW 05 Muktiharjo Lor
90. Pembangunan Talud Jalan Terboyo Kulon, RT
50 m2
01/RW 01
91. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Gg. Macan I, 270 P=150
RT 01/RW 01 Terboyo Wetan
L=3 T=0,6
92. Talud jalan RT 08RW 01, RT /RW 01
200 m
Bangetayu Wetan
93. Peninggian jalan dan paving Jl. Tembus RT 06
200 m
RW II, RT /RW 02 Bangetayu Wetan
94. Pavingisasi jalan Jl. Sedayu Indah Timur RT

07, 12, 04, RT /RW 02 Bangetayu Wetan
300 m
95. Pavingisasi jalan poros RT 08, 12, RT /RW 03

Bangetayu Wetan
96. Jembatan / gorong gorong plat jalan poros
RT 10, 13 RW III, RT /RW 03 Bangetayu
Wetan
97. Talud jalan RT 01 RW 04, RT /RW 04
Bangetayu Wetan
98. Talud jalan RT 04 RW IV, RT /RW 04
Bangetayu Wetan
99. Pavingisasi jalan gang II RT 04 RW V, RT /RW
05 Bangetayu Wetan
100. Pembangunan Pavingisasi Jalan Jl. Kwaron
Utara, RT 10/RW 02 Bangetayu Kulon
200 m
10 m
500 m
750 m
150 m
250 m2
101. Pembangunan Betonisasi jalan Jl. Sumur

Adem - Widuri, RT 06/RW 01 Bangetayu
Kulon
102. Pembangunan Pavingisasi Jalan kp.bugen
utara, RT /RW 03 Bangetayu Kulon
200 m2
103. Pembangunan Pavingisasi Jalan jl..ngablak

indah, RT 07/RW 04 Bangetayu Kulon
600 m2
III-360
600 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
104. Pembangunan Pavingisasi dan talud Jalan Jl.
Ngablak indah, RT 10/RW 04 Bangetayu
Kulon
105. Pembangunan Pavingisasi Jalan Gg Musholla
Jl. Sumur Adem - Widuri, RT 16/RW 05
Bangetayu Kulon
106. Peninggian jalan dan Pavingisasi Jl. Banget
Prasetya ( Perum Korpri ), RT 03/RW 06
Bangetayu Kulon
107. Pavingisasi jalan RT 03 RW VI, RT /RW 06
Bangetayu Wetan
108. Pavingisasi Jalan RT 02 RW VI, RT /RW 06
Bangetayu Wetan
109. Peninggian jalan dan pemavingan jalan
Jl.Kapas utara X, XI, RT 03/RW 09 Gebangsari
+/(Rp.)
150 m2
750 M2
1500 m2
130 m
300 m
200 m2
110. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Gg. Kauman, 120 p=150

RT 03/RW 01 Terboyo Wetan
L=2 T=0,4
111. Pennggian dan Pemavingan Jalan Jl. Padi
300 m2
tengah VIII, RT 03/RW 03 Gebangsari
1.22.1.20.15.17.067

permukiman

112. Peninggian Jalan dan Pemavingan Ngablak,

RT 03/RW 01 Gebangsari
0 1. Pembangunan Talud Saluran Jl. Beringin, RT
kelurahan
03/RW 09 Karangroto
2. PEMBANGUNAN SALURAN JALAN Genuksari,
RT 05/RW 04
3.
Pembangunan Talud dan Normalisasi Saluran

Jl. Beringin, RT 02/RW 09 Karangroto
4.
PEMBANGUNAN SALURAN Genuksari, RT

04/RW 02
5.
Pembangunan Talud dan Normalisasi Saluran

Kauman Baru, RT 05-08/RW 01 Karangroto
III-361
100 m2
450 meter
218
P=100M
L=2.9M T
450 meter
54 P=150M
L=60CM T
900 meter
966.500.000
966.500.000
Kode
Sasaran Kegiatan
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Pemb. Talud Saluran air Sembungharjo, RT

07/RW 04
03/RW 04
Pemb. Talut saluran air Sembungharjo, RT
03/RW 05
09/RW 06
08/RW 05
01/RW 08
01/RW 06
talut saluran kudu, RT 4/RW 1
05/RW 08
PEMBANGUNAN GORONG-GORONG
18. PEMBANGUNAN SALURAN Genuksari, RT

02/RW 01
19. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN WILAYAH
20. PEMBUATAN SALURAN WILAYAH
23. PEMBANGUNAN SALURAN WILAYAH
24. PEMBUATAN SALURAN WILAYAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-362
676 m2
676 m2
676 m2
676 m2
676 m2
676 m2
676 m2
200 m2
676 m2
100 m2
100 m2
218
P=100M
L=2.9M T
200 P=200
L=1M
T=1M
200 M3
108 M3
150 M2
600 M2
200 M2
150 M2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
25. Peninggian talud saluran sisi kanan dan sisi

kiri Jl. Kapas VI Blok A, RT 02/RW 05
Gebangsari
26. Pembuatan Pintu Air Trimulyo RT 004 RW
003, RT 004/RW 003
27. Pembangunan Talud Saluran Penggaron Lor
RT 06/RW 03
28. TALUD SALURAN JL. PRINGGONDANI RT 01,
09, 14, RT /RW 01 Bangetayu Wetan
29. Pembangunan talud saluran RT.04,05,06, RT
200 m2
30. Talud saluran RT 01,02,04,07 RW V, RT /RW

Bangetayu Wetan
31. Pembangunan saluran Draenase ( kanan kiri )
Jl. Jempono, RT 01/RW 01 Bangetayu Kulon
300 m
32. Pembangunan saluran Draenase dan talud

(kanan kiri) jl.kwaron I, RT 01/RW 02
Bangetayu Kulon
33. Pemb. Pembuatan Saluran Draenase Jl.
Banget Prasetya ( Perum Korpri ), RT 02/RW
06 Bangetayu Kulon
(kanan kiri) jl. widuri IV, RT 04/RW 05
Bangetayu Kulon
(kanan kiri) kp.bugen utara, RT /RW 03
Bangetayu Kulon
36. Pembangunan Saluran Zainudin Raya, RT
07/RW 02 Karangroto
37. Pembangunan Talud Saluran Kawasan
Jatimas Raya, RT 01/RW 05 Karangroto
38. Pembangunan Saluran Belakang Rumah
Susun, RT 04/RW 06 Karangroto
39. Pembangunan Talud dan Normalisasi Saluran
Jl. K. Imam Faruqi, RT 03/RW 07 Karangroto

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-363
1 Unit
200 m2
200 M
126 m2
200 m2
320 m2
425 m2
692 m2
600 m2
800 meter
100 meter
150 meter
150 meter
+/(Rp.)
Kode
1.22.1.20.15.17.069

bermasyarakat
Sasaran Kegiatan
Target
0 kelu 1.
rahan
2.
3.
4.
1.22.1.20.15.17.123
1.22.1.20.17.17.001

kelurahan
pembangunan desa
1. Terlaksananya peningkatan potensi

wilayah kelurahan
1. Partisipasi masyarakat dalam
pembangunan yang semakin baik
400 m
6.
Peninggian Balai Pertemuan RW.III, RT

Pembangunan pos kamling Terboyo Kulon,
RT 02/RW 02
Perbaikan Tower Air Kawasan Jatimas Raya,
lanjutan pembangunan pos kamling Terboyo
Kulon Rt.01 Rw.02, RT 01/RW 02
60 m2
10. Pembangunan Tower Air dan Perbaikan

Sumur Artetis Jl. K. Imam Faruqi, RT 01/RW
07 Karangroto
100% 1. Terlaksananya rapat/penyelenggaraan
kegiatan
2. Pengadaan ATK Kegiatan (kertas HVS, stof
400 m
600 m2
9.
+/(Rp.)
3 m3
Rehabilitasi Lanjutan Lapangan Olah Raga Jl.

Raya Kudu, RT 04/RW 01 Penggaron Lor
8.

1. Kelurahan Percontohan Bangetayu
Kulon
kelurahan bangetayu kulon
Pembangunan WC Umum Terboyo Kulon, RT

01/RW 01
Rehab Balai RW /Sanggar Blok E, RT 01/RW
04 Gebangsari
Rehab dan Pembangunan Poskamling Blok E
Rt.01,02, RT 01/RW 04 Gebangsari
5.
7.
1.22.1.20.15.17.090
Peninggian Lapangan olah raga Karangroto

Barat, RT 06-07/RW 03 Karangroto

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
200 meter
200.000.000
200.000.000
2 m3
400 meter
2 m3
150 meter
4 Kegiatan
22.489.000
22.489.000
19 Jenis
3.
3 Kegiatan
4.

kegiatan
Belanja fasilitasi potensi masyarakat
6 Kegiatan
0
43.590.000
43.590.000
Terlaksananya pembinaan PKK dan Pokjanal

Posyandu
2 Kegiatan
101.553.000
94.553.000
(7.000.000)
100% 1.
100% 1.
III-364
1.22.1.20.17.17.001
Kode

pembangunan desa
Sasaran Kegiatan
2.
Kegiatan BBGRM
4 Kegiatan
3.
Terlaksananya kegiatan pelatihan batik bagi

anggota PKK
Pengiriman peserta Event Bulan Ramadhan
Tingkat Kota Semarang
Pengiriman peserta Event HUT RI Tingkat
Kota Semarang
Pengiriman peserta Event HUT Kota
Semarang Tingkat Kota Semarang
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
1 Kegiatan
4.
5.
6.
1.22.1.20.17.17.002

desa
1. terlaksanakannya musrenbang baik

ditingkat kelurahan dan kecamatan
100% 1.
1.22.1.20.17.17.004
1. terlaksanakannya monitoring, evaluasi

dan pelaporan peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
100% 1.
2.
1.22.1.20.17.17.009

musrenbang

0 1.
kelurahan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Anggaran
Murni Anggaran
Setelah
101.553.000
94.553.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-365
Penyediaan ATK Bank Data, Penyediaan

bahan/material peringatan Hari Besar
Nasional, Pelaksanaan rapat dan ATK
Kelurahan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
11 Kegiatan
31.519.000
31.519.000
4 Kegiatan
38.983.000
38.983.000
1.000.000.000
1.000.000.000
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, konsultasi

95 Orang
dan pelaporan, entri data
Pembangunan Talud Jalan RT.03, RT 03/RW
300 m2
01 Muktiharjo Lor
PEMBANGUNAN SALURAN DAN TALUD
200 M3
WILAYAH BANJARDOWO, RT /RW 03
Pavingisasi jalan RT 04, RT 10 RT 03 RW II
600 m
Bangetayu Wetan, RT /RW 02
Peninggian Jalan Jl. Padi Tengah Raya Blok D,
1750 m2
RT 01/RW 03 Gebangsari
Normalisasi Saluran dan Pembangunan Talud 1000 meter
Perbatasan Kelurahan Karangroto dan
Banjardowo, RT /RW 04
Pembangunan Talud Jalan Terboyo Kulon, RT
50 m2
03/RW 01
Peningian dan Pemavingan Jalan Jl.Padi XIII
200 m2
Blok C, RT 02/RW 02 Gebangsari
Pengecoran Jalan Karangroto RW. 08, RT
08/RW 08
(7.000.000)
+/(Rp.)
500 meter
Kode
Sasaran Kegiatan
9.
PEMBANGUNAN TALUD SALURAN WILAYAH

BANJARDOWO, RT /RW 02
10. Pavingisasi Jalan Depan SDN Bangetayu
Wetan 03-04 RT 04, RT /RW 03
11. LANJUTAN PEMBANGUNAN TALUTISASI
JALAN DONG BIRU, RT 03/RW 03
12. PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN DONG
BIRU, RT 03/RW 03
13. Pembuatan Saluran/Got Jl. Perum Korpri Almasykur, RT 01/RW 06 Bangetayu Kulon
14. Pembangunan Pintu Air Terboyo Wetan
Rt.01 dan Rt.03, RT 01, 03/RW 01
15. Pembangunan Pintu Air Terboyo Wetan
Rt.01 dan Rt.04, RT 01, 04/RW 02
04
01
18. pavingisasi jalan depan kantor kel menuju
RW 05 kudu, RT 05,06/RW 04
19. rehab paving dan peninggian jalan kudu, RT
/RW 3
20. Pemb. Peninggian Jalan dan Pavingisasi
Kelurahan Trimulyo, RT 006/RW 004
21. Pemb. Peninggian Jalan dan Pavingisasi
Trimulyo RT 01-02 RW 04, RT 01/RW 004
22. Pembangunan Pavingisasi Jl. Kyai Ahmad, RT
23. Pembangunan Pavingisasi Penggaron Lor, RT
06/RW 03
24. Pembangunan Talud Jalan Terboyo Kulon, RT
02/RW 01
25. Pembangunan Jalan Tembus RT.4 Rw.02 Ke.
Rw.01 Muktiharjo Lor RT.04 RW.02

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-366
162 m3
500 m
240
P=400M
L=0.6M
24 P=6M
L=4M
260 M2
2 unit
2 unit
500 m2
500 m2
600 m2
2000 m3
300 m2
300 m2
400 m2
400 m2
50 m2
200 m
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
1.22.1.20.17.17.011

1. Terlaksananya pengelolaan sarana
prasarana umum lingkungan
1.22.00.19
1.22.1.20.15.19.001
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam
1. Kepala Keluarga Perempuan di
bidang usaha ekonomi produktif
Kecamatan Genuk
Target
100% 1.
Pengelolaan Kegiatan Eks Kontigensi
100% 1.
Pelatihan Bidang Usaha Ekonomi Produktif

bagi Kepala Keluarga Perempuan Miskin di
Kecamatan Genuk (ARG)
JUMLAH
III-367

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
13
245.000.000
245.000.000
Kelurahan
70 Orang
+/(Rp.)
-
9.530.000
9.530.000
9.530.000
9.530.000
8.245.275.000
9.779.943.000
1.534.668.000
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
36. KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.16.15.002
LINGKUNGAN HIDUP
persampahan wilayah
1.08.1.20.16.15.004

1.08.00.16
1.08.1.20.16.16.001

1. Peningkatan cakupan pelayanan K 3
Wilayah Kecamatan
1.20
1.20.16.01
1.20.1.20.16.01.002
1.20.1.20.16.01.010
1.20.1.20.16.01.011
1.20.1.20.16.01.017
1.20.1.20.16.01.018
1.20.1.20.16.01.188
1.20.1.20.16.01.189
1.20.1.20.16.01.223
1.20.16.02

persampahan wilayah
100% 1.
Pengadaan peralatan kebersihan
2.
100% 1.
2.
pengangkutan sampah di TPS TPS

Kegiatan kebersihan wilayah
Perwatan kendaraan operasional
(Service,Suku cadang dan BBM )
100% 1. Monitoring wilayah

2. Kegiatan Adipura kelurahan
3. Koordinasi Tk.Kecamatan
4. Koordinasi ke Pemkot
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Pemenuhan pelayanan administrasi di
100% 1. Langganan (Telp,List,PDAM,Majalah ) Kec
air dan listrik
SKPD
dan 5 Kel
1. Pemenuhan pelayanan administrasi di
100% 1. ATK Kecamatan dan 5 Kelurahan
SKPD
100% 1. Pengadaan cetakan
penggandaan
SKPD
100% 1. Jamuan rapat Kecamatan
SKPD
2. Jamuan rapat 5 kelurahan
100% 1. Rapat koordinasi keluar daerah
luar daerah
SKPD
persiapan skpd kelurahan bendan ngisor
persiapan skpd kelurahan kelurahan
Kel.Gajahmungkur
gajahmungkur
persiapan skpd kelurahan bendungan
100% 1.
III-368
Fasilitasi operasional Kelurahan Percontohan

Kel.Gajahmungkur
196.933.000
184.033.000
81.522.000
203.689.750
190.789.750
81.522.000
6.756.750
6.756.750
-
102.511.000
109.267.750
6.756.750
12.900.000
12.900.000
12.900.000
12.900.000
12 bulan
1.236.066.000
251.100.000
85.800.000
2.120.966.000
279.500.000
97.200.000
884.900.000
28.400.000
11.400.000
12 bulan
32.850.000
32.850.000
12 bulan
3.150.000
20.150.000
17.000.000
61 kali
12 kali
3 kegt
39.300.000
39.300.000
15.000.000
15.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
826.546.000
1.683.046.000
856.500.000
14 jenis brg
12 Bln
12 Bln
12 bulan
4 bulan
5 kel
5 kali
2 Kali
12 Bln
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.20.1.20.16.02.009
1. Peningkatan sarana dan prasarana SKPD
100% 1.
1.20.1.20.16.02.021
100% 1.
1.20.1.20.16.02.022
100% 1.
2.
1.20.1.20.16.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Peningkatan sarana dan prasarana SKPD

/ operasional
100% 1.
1.20.1.20.16.02.028

gedung kantor
100% 1.
1.20.1.20.16.02.042
100% 1.
1.20.1.20.16.02.083

2.
100% 1.
Rehab balai / kantor kelurahan

Pengurusan STNK kendaraan
dinas/operasional(Roda 2=29 bh,Roda 3=4
bh,Roda 4= 1 bh )
1.20.16.06
1.20.1.20.16.06.001

Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Peningkatan akuntabilitas dalam
pembantu
kegiatan
daerah melalui optimalisasi PAD dan
pembelanjaan daerah
100% 1.
2.
100% 1.
Penyusunan ( CALK,LKPJ,LAKIP ) SKPD

Penyusunan lap.keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
1.20.1.20.16.06.026
1.20.16.17
1.20.1.20.16.17.169
1.20.16.20
1.20 1.20.16 20 052
1.22
1.22.00.15
100% 1.
2.
3.
4.
1. Ketersediaan data pemerintahan
100% 1.
kecamatan
2.
III-369
Mesin Pot Rumput,Almari

Arsip,Kumputer,Printer
Warna,Kamera,Loudspeaker,AC
Kebersihan rumah dinas Camat
Piket Satpol PP
Pemeliharaan gedung kantor ( Pengecatan
pagar dan Bangunan )
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
roda 4 dan roda 2 ( Service,Suku cadang,BBM
)
Service ( AC,Komputer,Faximile,Kursi
kerja,Filling cabinet,Mesin Foto Copy,isi
tabung pemadam )
Perbaikan atap dan talang balai kecamatan
Verifikasi data PBB

ATK
Langganan Modem
Sosialisasi Pembayaran PBB
Validasi dan verifikasi pelaporan Kecamatan (
Pelaporan , Monografi )
Rapat koordinasi

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
7 Jenis Brg
36.000.000
284.000.000
+/(Rp.)
248.000.000
12 Bln
5.000.000
5.000.000
12 Bulan
2 Keg
52.898.000
97.898.000
45.000.000
12 bulan
134.814.000
134.814.000
12 keg
15.000.000
18.500.000
3.500.000
1 Keg
577.270.000
1.137.270.000
560.000.000
6 keg
34 Bh
5.564.000
5.564.000
79.420.000
22.000.000
79.420.000
22.000.000
57.420.000
57.420.000
63.000.000
63.000.000
63.000.000
63.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
4.554.995.000
779.940.000
4.834.995.000
779.940.000
280.000.000
-
3 Keg
137 Jam
12 Bulan
12 Bln
1 keg
4 kali
1 keg
5 kgt
5 kg
Kode
1.22.1.20.16.15.001

Sasaran Kegiatan
Target

pembangunan wilayah
100% 1.
1. Meningkatnya peran masyarakat untuk

berpartisipasi dalam pembangunan
100% 1.
1.22.1.20.16.15.010

kemiskinan
1.22.00.17
1.22 1.20.16 17 059

1. Peningkatan kemampuan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam kegiatan
kelurahan gajahmungkur
pembangunan melalui pembinaan
kelompok masyarakat
1.22 1.20.16 17 060
1.22 1.20.16 17 066
2.
Kegiatan rapat RT/RW,PKK

RT/RW,LPMK,Karangtaruna
Rapat koordinasi lembaga/ormas Kecamatan
dan kelurahan
Sosialisasi GERDUKEMPLING

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 keg
778.500.000
778.500.000
+/(Rp.)
-
12 bulan
3 Kel
1.440.000
1.440.000
100% 1.
Pembinaan Kelurahan
Gajahmungkur(Monev,Hari
Besar,Adipura,Musrenbang,Bulan Bhakti Got
Roy, Pembinaan )
6 Kgt
3.775.055.000
21.500.000
4.055.055.000
21.500.000
280.000.000
-

untuk berpartisipasi dalam kegiatan
kelurahan bendan ngisor
pembangunan melalui pembinaan
kelompok masyarakat
100% 1.
Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat (

Monev,Adipura,.Musrenbang,Bulan Bhakti
Got Roy,Hari Besar,Pembinaan )
6 keg
21.500.000
21.500.000

100% 1.
Pengaspalan Jalan Taman Kelud RT 05 RW V

KEL.PETOMPON
1 Keg
1.350.000.000
1.580.000.000
230.000.000
Pengaspalan Jalan Jl Sampangan Baru RT 03

RW II KEL.BENDAN NGISOR
Pavingisasi Jalan RT 01 RW IV
KEL.KEL.BENDAN NGISOR
Pembangunan talud RT 02 RW III
KEL.BENDUNGAN
Pembuatan talud RT 04 RW III
KEL.KEL.BENDUNGAN
Lanjutan Pembangunan Talud Kintelan, RT
05/RW IV KEL.BENDUNGAN
Pembuatan Talud Kintelan, RT 06/RW III
KEL.BENDUNGAN
Pavingisasi Taman Ngaglik Lama, RT 01/RW V
KEL.BENDUNGAN
1 Keg
1. Peningakatan peran aktif masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III-370
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
Kode
Sasaran Kegiatan
9.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
PENGURUKAN DAN PENGASPALAN JALAN JL
MENOREH II DEPAN MASJID ALFARID, RT
01/RW VI KEL.SAMPANGAN
1 Keg
10. PAVINGISASI JALAN JL MENOREH I, RT

04,05/RW V KEL.SAMPANGAN
11. Pavingisasi Jalan Penghubung Jalan Menoreh
Utara XII RT 06,02 RW I KEL.SAMPANGAN
1 Keg
12. Peningkatan jalan aspal dg hotmix Jl.

Menoreh Selatan RT 04 RW VII
KEL.SAMPANGAN
13. Pavingisasi Jalan RT 02 RW II
KEL.KARANGREJO
14. Peningkatan jalan aspal dg hotmix Jl.
Menoreh Selatan RT 03 RW VII
KEL.SAMPANGAN
15. PAVINGISASI JALAN JL MENOREH BARAT VI,
RT 13/RW I KEL.SAMPANGAN
16. Perbaikan Jalan Kintelan Rt.04,05 RW.III
KEL.BENDUNGAN
17. Talud dan Pavingisasi Kintelan, RT 06/RW II
KEL.BENDUNGAN
18. Pavingisasi RT.05,06 RW.IV KEL.BENDAN
DUWUR
19. Pemb.talud RT.02,03 RW I KEL.BENDUNGAN
1 Keg
20. Perbaikan Jalan Paving RT 02/RW II

KEL.BENDAN DUWUR
21. Pengaspalan Jalan RT 01/RW III KEL.BENDAN
DUWUR
22. Pembangunan Talud Jalan RT 03/RW I
KEL.BENDAN DUWUR
23. Pengaspalan Jalan RT 04/RW II KEL.BENDAN
DUWUR
24. Pembuatan pondasi dan Sayap Jembatan
Jl.Lamongan Selatan II, RT 07/RW I
KEL.BENDAN NGISOR
1 Keg
III-371
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
25. Pengaspalan Jalan Jl.Sampangan Baru , RT
02/RW II KEL.BENDAN NGISOR
26. Pengaspalan Jalan RT.05 RW.II Jl.Bukit
Unggul KEL.BENDAN NGISOR
27. Perbaikan Talud Jl.Tumpang IV, RT 01/RW.V
KEL. BENDAN NGISOR
28. Pembuatan Jembatan Penghubung RW.05
dengan RW.04 Jl.Tumpang I KEL.BENDAN
NGISOR
29. Pengaspalan jalan RT 01/RW III
KEL.KARANGREJO
30. Pembangunan Jalan Tembus RT 03/RW I
KEL.KARANGREJO
KEL.KARANGREJO
32. Pengaspalan jalan RT 05/RW IV
KEL.KARANGREJO
33. Pavingisasi Jalan RT 03/RW I
KEL.KARANGREJO
34. Pengaspalan Jalan Jl. Kelud Utara III, RT
01/RW I KEL.PETOMPON
35. Pengaspalan Jalan Tampomas Slt II dan III, RT
05/RW I KEL.PETOMPON
36. Pelebaran Jalan, Drainase, dan Pavingisasi
Tampomas Slt II, RT 06/RW I KEL.PETOMPON
1 Keg
37. Pengaspalan Jalan Jl. Tampomas III, RT

01/RW II KEL.PETOMPON
38. Pembangunan Pavingisasi Jalan Gang
Tampomas Dlm V, RT 04/RW III
KEL.PETOMPON
39. Pengaspalan Jalan Tampomas Utara III, RT
01/RW IV KEL.PETOMPON
40. Pavingisasi dan Drainase Jalan Jl. Taman
Kelud Selatan , RT 04/RW V KEL.PETOMPON
1 Keg
41. Lanjutan Pengecoran Jalan Tembus RT 02 RW

V KEL.LEMPONGSARI
1 Keg
III-372
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
+/(Rp.)
Kode
1.22.1.20.16.17.001
1.22.1.20.16.17.002

pembangunan desa

desa
Sasaran Kegiatan
1. Peningkatan partisipasi masyarakat



(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
42. Pengaspalan Jalan RT 01,02 RW V
1 Keg
KEL.LEMPONGSARI
43. Pengaspalan Jalan RT 03/RW I
1 Keg
KEL.LEMPONGSARI
44. Pavingisasi Jalan RT 03/RW VI KEL.BENDAN
1 Keg
DUWUR
45. Pengaspalan Jalan RT 03/RW VII KEL.BENDAN
1 Keg
DUWUR
46. Pavingisasi Jalan RT 02/RW V KEL.BENDAN
1 Keg
DUWUR
47. Perbaikan Talud Kp.Kalilangse, RT 02/RW.II
1 Keg
KEL.GAJAHMUNGKUR
48. Pengaspalan Jalan Jl.Dieng/ Merapi, RT
1 Keg
01/RW I KEL.GAJAHMUNGKUR
49. Pengaspalan Jalan Kp.Kalilangse, RT 07/RW
1 Keg
IV KEL.GAJAHMUNGKUR
50. Pengaspalan Jalan Jl.Watulawang, RT 01/RW
1 Keg
VIII KEL.GAJAHMUNGKUR
51. PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN JL
1 Keg
LAMONGAN III DAN JL PEGANDAN, RT 5/RW
II KEL.SAMPANGAN
52. Pengaspalan Jalan Kp.Kalilangse, RT 01/RW V
1 Keg
KEL.GAJAHMUNGKUR
53. Pavingisasi untuk tempat parkir warga
1 Keg
Ngaglik Lama Rt.02,03 RW.I
KEL.BENDUNGAN
54. PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN JL AKASIA,
1 Keg
RT 03/RW II KEL.SAMPANGAN
100% 1. Kegiatan Event - event Kota Semarang
17 kegiatan
2.
100% 1.
III-373
Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat

(pokjanal,GSI,BB Got Royong )
3 kegiatan
Rapat musrenbang kecamatan dan kelurahan
2 kegiatan
+/(Rp.)
84.334.000
134.334.000
50.000.000
9.935.000
9.935.000
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.22.1.20.16.17.004

100% 1.
Kegiatan monev ( Entry bank data,Ev.kinerja

lurah,,Invt.Proyek swadaya
murni,Pembinaan,Hari besar,PKK)
1.22.1.20.16.17.009

musrenbang

100% 1.
Pemb/Perbaikan talud saluran RT.03 RW.III

KEL.LEMPONGSARI
2.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
6 kegiatan
46.286.000
46.286.000
1 Keg
Pembangunan talud sungai kali tengkek RT

02 RW V KEL.PETOMPON
3. PENGASPALAN JALAN UTAMA JL
FLAMBOYAN, JL MAHONI RW 3
KEL.SAMPANGAN3
4. Pavingisasi Jalan RT 03/RW V
KEL.KARANGREJO
KEL.KARANGREJO
6. Pembuatan Saluran Air Jl,Lamongan Raya, RT
01/RW I KEL.BENDAN NGISOR
7. Perbaikan Saluran Air Jl. Lamongan Raya, RT
8. Saluran jalan Gunung Sawo RT 09 RW IV
KEL.PETOMPON
9. Pembuatan Talud , RT 09/RW IX
KEL.GAJAHMUNGKUR
10. PEMBUATAN SALURAN AIR JL MENOREH
RAYA, RT 03/RW IV KEL.SAMPANGAN
1 Keg
11. PAVINGISASI JALAN JL LAMONGAN II III/MASJID MUHAJIRIN, RT 05/RW II

KEL.SAMPANGAN
12. Pengaspalan Jalan RW II KEL.BENDUNGAN
1 Keg
13. Pengaspalan Jalan RW IV KEL.BENDUNGAN
1 Keg
14. Pengaspalan Jalan RT 03 RW III

KEL.GAJAHMUNGKUR
15. Perbaikan talud RT 09 RW IV
KEL.GAJAHMUNGKUR
1 Keg
III-374
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1.000.000.000
1.000.000.000
+/(Rp.)
-
Kode
1.22.1.20.16.17.019
1.22.1.20.16.17.067
Sasaran Kegiatan

1. Peningkatan penyelenggaraan dan

permukiman
1. Peningkatan peran aktif masyarakatan

dalam kegiatan pembangunan
16. Pengaspalan Jalan Jl Menoreh II

KEL.SAMPANGAN
17. Pavingisasi Jalan Jl Tm.Gunung Talang RT 03
RW VII KEL. BENDAN DUWUR
18. Pembangunan Talud Saluran RT 04 RW I
KEL.KARANGREJO
19. Pengaspalan jalan RT.04 RW.V Kel.Bendan
Duwur
20. Pembangunan talud bantaran sungai RT 01
RW III KEL.LEMPONGSARI
21. Peningkatan Jalan Aspal Jl. Menoreh I RT 03
RW V KEL.SAMPANGAN
22. Pembangunan saluran RT 03 RW IV
KEL.PETOMPON
23. Pengaspalan Jalan RT 01, 08 RW V
KEL.PETOMPON
100% 1. Survey dan monitoring kegiatan
pembangunan
2. Perencanaan dan pengawasan kegiatan
3. Rapat koordinasi
4. Pengadaan ( ATK,FC,Benda Pos )
100% 1. Perbaikan saluran Kintelan Rt.01,03,06 RW.IV
KEL.BENDUNGAN
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-375
Perbaikan Dak saluran Ngaglik Lama , RT

01/RW V KEL.BENDUNGAN
Perbaikan Saluran RT 01/RW I KEL.BENDAN
DUWUR
Pavingisasi dan Pembangunan talud RT
03/RW II KEL.BENDAN DUWUR
Gorong-Gorong dan saluran Jl.Bukit Unggul
dan Lamongan Raya, RT 01/RW I
KEL.BENDAN NGISOR
Perbaikan Saluran Air Lingkungan RT.04 RW.II
KEL.BENDAN NGISOR
Perbaikan Saluran Air Jl. Papandayan RT
+/(Rp.)
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
3 keg
170.000.000
170.000.000
2 keg
5 keg
3 keg
1 Keg
1.050.000.000
1.050.000.000
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
Kode
Sasaran Kegiatan
8.
Perbaikan Saluran Air Jl. Lamongan Raya, RT

01/RW.III KEL.BENDAN NGISOR
Perbaikan Talud dan Saluran Air Jl.Stonen
Timur III , RT 03/RW IV KEL.BENDAN NGISOR
1 Keg
10. Pembangunan saluran/Gorong2 RT.01 RW.V

KEL.KARANGREJO
11. Saluran Air Jalan Telagabodas, RT 01/RW IV
KEL.KARANGREJO
12. Pembangunan Saluran Air Tepi Jalan RT
05/RW V KEL.KARANGREJO
13. Pembangunan Saluran Air RT 04/RW III
KEL.KARANGREJO
14. Pavingisasi, Drainase dan Talud Tampomas
Slt 4, RT 06/RW II KEL.PETOMPON
1 Keg
15. Betonisasi Penutup Saluran RT 04/RW II

KEL.KARANGREJO
16. Pembangunan Talud dan Saluran Tampomas
Utara III, RT 07/RW IV KEL.PETOMPON
1 Keg
17. Pembangunan Talud dan Drainase Jl. Kelud

Timur, RT 09/RW V KEL.PETOMPON
1 Keg
18. Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW II

KEL.LEMPONGSARI
19. Pembangunan Talud / Bantaran Sungai RT
03/RW IV KEL.LEMPO0NGSARI
20. Perbaikan Saluran RT 02 RW I
KEL.LEMPONSARI
21. Pembangunan Talud RT 03 RW IV
KEL.LEMPONGSARI
22. Perbaikan Saluran RT 06 RW VI
KEL.LEMPONGSARI
23. Perbaikan Saluran RT 04 RW VI
KEL.LEMPONGSARI
24. Perbaikan Saluran RT 04 /RW I
KEL.LEMPONGSARI
1 Keg
9.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-376
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
25. Saluran Air RT 02/RW II KEL.LEMPONGSARI
1 Keg
26. Talud Saluran RT 04 RW II KEL.LEMPONGSARI
1 Keg
27. Perbaikan Saluran RT 04/RW V KEL.BENDAN

DUWUR
28. Pembangunan Talud dan Saluran Makam
Gunung Talang Kelurahan Bendan Duwur, RT
03/RW II KEL.BENDAN DUWUR
1 Keg
29. Pembuatan Gorong-gorong Jl.Papandayan,

RT 09/RW IV KEL.GAJAHMUNGKUR
1 Keg
30. Pembangunan Talud Jl.Merapi 2 A, RT 01/RW

I KEL.GAJAHMUNGKUR
31. Pembuatan Talud Kp.Kalilangse, RT 06/RW V
KEL.GAJAHMUNGKUR
32. Renovasi Gorong-Gorong Jl. Tengger Barat RT
02/ RW VII KEL.GAJAHMUNGKUR
1 Keg
33. Perbaikan Talud Sungai Jl.Watulawang, RT

01/RW VIII KEL.GAJAHMUNGKUR
34. Talud Lapangan Volly Jl.Watulawang, RT
06/RW VIII KEL.GAJAHMUNGKUR
35. PERBAIKAN SALURAN JL LAMONGAN RAYA Jl.
Lamongan III,Jalan Mahoni, RT 05/RW II
KEL.SAMPANGAN
36. Drainase Jl. Tampomas selatan RT 04,05 RW
II KEL.PETOMPON
37. Saluran Air Dan Talud RT 04 RW V
KEL.KARANGREJO
38. NORMALISASI SALURAN AIR DAN GORONG2
JL MENOREH TENGAH II, RT 02/RW IV
KEL.SAMPANGAN
39. Pembangunan Saluran Air Jalan Kendeng
Barat VI, RT 05/RW VI KEL.SAMPANGAN
1 Keg
III-377
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
+/(Rp.)
Kode
1.22.1.20.16.17.099
Sasaran Kegiatan

untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan
kelurahan bendungan
pemnbangunan melalui pembinaan
kelompok masyarakat
40. Normalisasi Saluran Air Dan Gorong-gorong

Jl. Menoreh Raya, RT 04,02/RW.VII
KEL.SAMPANGAN
41. Pembangunan Talud Kintelan, RT 01/RW III
KEL BENDUNGAN
42. Perbaikan saluran Jl.Raung RW.I
Gajahmungkur
100% 1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat (
Monev, Adipura,. Musrenbang, Bulan Bhakti
Got Roy, Hari Besar,Pembinaan )
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-378
+/(Rp.)
1 Keg
1 Keg
1 Keg
6 Kgt
21.500.000
21.500.000
5.987.994.000
7.159.650.750
1.171.656.750
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
37. KECAMATAN TEMBALANG

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.19.15.002
1.08.1.20.19.15.004
1.08.00.16
1.08.1.20.19.16.001
1.20
1.20.17.01
1.20.1.20.17.01.002
1.20.1.20.17.01.017
LINGKUNGAN HIDUP
1. Meningkatnya cakupan skala pelayanan
penanganan sampah
1. Meningkatnya cakupan skala pelayanan
penanganan sampah

persiapan skpd kelurahan kedungmundu
1.20.1.20.17.01.178

persiapan skpd kelurahan tembalang
1.20.1.20.17.01.193
1.20.1.20.17.01.250
1.20.1.20.19.01.011
100% 1.
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA (di

hari libur)
Pelayanan penanganan persampahan

1. Meningkatnya cakupan penanganan K-3
100% 1. Pemantauan lokasi sasaran penilaian kota
di wilayah
sehat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Meningkatnya pelayanan administrasi
100% 1. Langganan telepon, listrik, air dan surat
air dan listrik
perkantoran
kabar
100% 1. rapat-rapat koordinasi
lintas sektoral
1.20.1.20.17.01.169
1.20.1.20.19.01.010
100% 1.
120 hari
219.016.000
193.016.000
50.880.000
228.229.750
202.229.750
50.880.000
9.213.750
9.213.750
-
245 hari
142.136.000
151.349.750
9.213.750
4 kali
26.000.000
26.000.000
26.000.000
26.000.000
12 Bln
1.409.478.000
489.412.000
244.704.000
2.300.878.000
361.212.000
106.470.400
891.400.000
(128.200.000)
(138.233.600)
165 kali
96.800.000
96.800.000
1. Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan
Kedungmundu
persiapan SKPD Kelurahan Tembalang
100% 1.
Pelayanan publik oleh kelurahan

percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Kedungmundu
12 Bln
20.000.000
22.000.000
2.000.000
100% 1.

percontohan persiapan SKPD kelurahan
Tembalang
12 Bln
20.000.000
22.000.000
2.000.000

persiapan skpd kelurahan meteseh

persiapan SKPD Kelurahan Meteseh
100% 1.

Meteseh
12 Bln
20.000.000
22.000.000
2.000.000

perkantoran

perkantoran
perkantoran
perkantoran
100% 1.
Piket pelayanan legalisasi permohonan suratsurat dari masyarakat Idul Fitri

Pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor
2 hari
3.750.000
3.750.000
45 Jenis
55.200.000
55.200.000
7 Jenis
9.884.000
9.884.000

penggandaan
100% 1.
100% 1.
III-379
Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan

Penggandaan
Kode
1.20.1.20.19.01.012
1.20.1.20.19.01.018

luar daerah
Sasaran Kegiatan
perkantoran
lintas sektoral
Target
100% 1.
100% 1.
Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan kantor
Kunjungan kerja camat

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
10 Jenis
4.074.000
8.107.600
+/(Rp.)
4.033.600
4 kali
15.000.000
15.000.000
1.20.17.02
1.20.1.20.17.02.007

penyelenggaraan pelayanan publik
100% 1.
Pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung

kantor
2 Jenis
587.700.000
4.400.000
1.571.480.000
4.400.000
983.780.000
-
1.20.1.20.17.02.009

100% 1.
Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung

kantor
4 Jenis
36.000.000
378.500.000
342.500.000
1.20.1.20.17.02.017


0 1.
38 buah
5.000.000
5.000.000
1.20.1.20.17.02.022

100% 1.
Perawatan rutin/berkala gedung kantor
12 kali
38.000.000
38.000.000
1.20.1.20.17.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Meningkatnya sarana dan prasarana

/ operasional
100% 1.
Service kendaraan dinas/operasional
492 kali
119.300.000
140.580.000
21.280.000
1.20.1.20.19.02.021

100% 1.
Perawatan rutin/berkala rumah dinas
12 kali
15.000.000
15.000.000
1.20.1.20.19.02.028

gedung kantor

100% 1.
Perawatan rutin/berkala peralatan gedung

kantor
12 kali
30.000.000
30.000.000
1.20.1.20.19.02.042

penyelanggaraan pelyanan publik
100% 1.
Rehab kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan
6
Kelurahan
340.000.000
960.000.000
620.000.000
1.20.17.06
1.20.1.20.17.06.001

pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar
keuangan
keuangan
100% 1.
laporan kinerja dan ikhkhtisar realisasi

kinerja
12 bendel
67.366.000
13.080.000
103.186.000
13.080.000
35.820.000
-
100% 1.
Dokumen RKA dan DPA yang tersusun
2 Bendel
9.672.000
9.672.000
1.20.1.20.17.06.006
III-380
Pembayaran pajak kendaraan dinas

operasional
Kode
1.20.1.20.17.06.013
1.20.1.20.17.06.019
1.20.1.20.17.06.021
1.20.1.20.17.06.026
1.20.1.20.17.06.048
1.20.17.17
120.12017.17.169
100% 1.
Dokumen LAKIP SKPD yang tersusun

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 Bendel
3.224.000
3.224.000
100% 1.
Dokumen LKPJ yang tersusun
1 Bendel
4.500.000
4.500.000
100% 1.
Dokumen RENJA SKPD yang tersusun
1 Bendel
2.980.000
2.980.000
100% 1.
Operasional kegiatan PA, PPK, Bendahara

dan Pembantu
12 kali
31.200.000
67.020.000
35.820.000
100% 1.
Dokumen CALK yang tersusun
1 bendel
2.710.000
2.710.000
100% 1.
Pelayanan pembayaran PBB
232 hari
241.000.000
241.000.000
241.000.000
241.000.000
12 kali
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
480 Kali
7.604.483.000
2.253.060.000
2.246.760.000
7.647.143.000
2.290.560.000
2.284.260.000
42.660.000
37.500.000
37.500.000
2 Kali
6.300.000
6.300.000
12 kegiatan
5.351.423.000
240.712.000
5.356.583.000
230.962.000
5.160.000
(9.750.000)
1.000.000.000
1.000.000.000
Sasaran Kegiatan
Penyusunan lakip

pelaporan akuntabilitas SKPD
pelaporan kinerjKPD
1. Meningkatnya ketersediaan dokumen
perencanaan SKPD
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Meningkatnya tertib administrasi
pembantu
keuangan
keuangan
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam pembayaran PBB
Target
1.20.17.20
1.20.1.20.17.20.014
100% 1.
perkantoran SKPD
1.22
1.22.00.15
1.22.1.20.17.15.001

1. Meningkatnya keberdayaan lembaga
dan organisasi masyarakat sebagai
subyek dan obyek pembangunan
1.22.1.20.17.15.016

1. Meningkatnya validasi data warga
kemiskinan
miskin
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat
pembangunan desa
dalam pembangunan
1. Meningkatnya pembangunan fisik dan
musrenbang
non fisik hasil Musrenbang
1.22.00.17
1.22.1.20.17.17.001
1.22.1.20.17.17.009
100% 1.
kegiatan lembaga/Ormas
100% 1.
Sosialisasi program Gerdu Kempling
100% 1.
kegiatan pembinaan kelompok
100% 1.
Talud tebing RT 11 RW 08 Kel. Sambiroto
1 kegiatan
Pembangunan Perbaikan Gorong-gorong dan

saluran Jl. Nilam Perumahan Intan RT 02 RW
03 Kel. Sambiroto
1 kegiatan
2.
Validasi dan ferivikasi data monografi

kependudukan, keuangan, dan pokjanal &
asuransi kematian
III-381
+/(Rp.)
-
1.22.1.20.17.17.009
Kode

musrenbang
1.000.000.000
Sasaran Kegiatan
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
3.
III-382
Perbaikan Talud Sungai Sambiroto RT 05 RW

07 Kel. Sambiroto
Perbaikan saluran Jl. Fatmawati RW 10 Kel.
Sendangmulyo
Pavingisasi Jl. Bukit Bougenvil Raya RT 01 RW
20 Kel. Sendangmulyo
Perbaikan saluran RT 03 RW 13 Kel.
Sendangmulyo
Pengaspalan Jalan RW.09 Kel. Tandang
Pavingisasi Jalan Wilayah RT 04 RW.02 Kel.
Mangunharjo
Pavingisasi Jalan Ngumpulsari RT 03 RW IV
Kel. Bulusan
Pavingisasi jalan Pavingisasi Jalan RT.04 s/d
RT.07 RW.01, RT 07/RW 01 Kel.
Mangunharjo
Pavingisasi Mangunharjo RT.02 RW.02 Kel.
Mangunharjo
Jembatan Jalan Banteng RT. 01 RW. 03 Kel.
Jangli
Perbaikan saluran Jl. Dadapan RW 02 Kel.
Sendangmulyo
Talud jalan Jl. Elang Raya RW 04 Kel.
Mangunharjo
Talud Jalan RT.05 RW.01 Kel. Tandang
BETONISASI JALAN DK.KEBUNTAMAN RT 05
RW 09 Kel. Rowosari
BETONISASI JALAN DK TAMPIREJO RT 03 RW
05 Kel. Rowosari
BETONISASI JALAN DK.MUNTUKSARI RT 01
RW 06 Kel. Rowosari
Talud Dadapan Meteseh, RT 02/RW VIII Kel.
Meteseh
Talud jembatan Meteseh, RT 03/RW VI Kel.
Meteseh
BETONISASI JALAN DK.PENGKOL RT 02 RW 7
Kel. Rowosari
1.000.000.000
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
22. Pembangunan jalan aspal RT 05 RW 03 Kel.

Tandang
23. Pemb.talud sungai Meteseh, RT 02/RW III
Kel. Meteseh
24. TALUD SUNGAI DK.KRAJAN RT 05 RW 2 Kel.
Rowosari
1. Jumlah kegiatan pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan kelurahan
Kedungmundu
1. Jumlah Kegiatan pembinaan kelompok
Tembalang
1. Jumlah Kegiatan pembinaan kelompok
Meteseh
1. Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan non
percontohan dan Musrenbang Kecamatan
1.22.1.20.17.17.014

kelurahan kedungmundu
Kelurahan Kedungmundu
100%
1.22.1.20.17.17.064

kelurahan tembalang
Kelurahan Tembalang
100%
1.22.1.20.17.17.070

kelurahan meteseh

persiapan SKPD Kelurahan Meteseh
100%
1.22.1.20.19.17.002

desa
1. Meningkatnya perencaan partisipatif

masyarakat dan pemangku kepentingan
100%
1.22.1.20.19.17.004
1. Meningkatnya capaian kinerja
100% 1.
Jumlah Kegiatan peningkatan kinerja SKPD
1.22.1.20.19.17.019

1. Meningkatnya capaian kinerja
pembangunan fisik dan non fisik hasil
1. Meningkatnya kualitas saluran
lingkungan permukiman wilayah
permukiman
kecamatan
100% 1.
Pemantauan hasil peningkatan kualitas

infrastruktur di wilayah Kecamatan
Tembalang
Saluran air sirajudin RT 04 RW 03 Kel.
Tembalang
Talud sungai gg. margoyoso, RT 001/RW 003
Kel. Tembalang
Pembangunan Perbaikan saluran Jl. Cendana
I RT 01 RW 09 Kel. Sambiroto
Pembangunan saluran drainase Sambiroto RT
08 RW 02 Kel. Sambiroto
Pembangunan Saluran Drainase Sambiroto
RT 06 RW 02 Kel. Sambiroto
Pembangunan Perbaikan talud Sambiroto RT
01 RW 03 Kel. Sambiroto
122.12017.17.067
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-383
+/(Rp.)
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
12 kali
28.000.000
23.000.000
(5.000.000)
12 kali
28.000.000
23.000.000
(5.000.000)
12 kali
28.000.000
23.000.000
(5.000.000)
10 kali
43.000.000
43.000.000
18 kegiatan
153.711.000
183.621.000
29.910.000
3 kali
230.000.000
230.000.000
1 kegiatan
1.404.800.000
1.404.800.000
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Kode
Sasaran Kegiatan
7.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
Pembangunan saluran air / drainase
Sambiroto RT 06 RW 06 Kel. Sambiroto
8. Perbaikan Saluran Air Sambiroto RT 01-05
RW 07 Kel. Sambiroto
9. Perbaikan saluran Wanamukti-TK Nurul Ilmi
RT 10 RW 04 Kel. Sambiroto
10. Perbaikan saluran RT 01 RW 02 (perbatasan
RW II DAN RW III) Kel. Sendangmulyo
1 kegiatan
11. Perbaikan saluran Blok R 12 dan R 3 RW 06

Kel. Sendangmulyo
12. Perbaikan saluran RT 02 RW I (Klipang lama)
Kel. Sendangmulyo
13. Pembangunan gorong gorong Jl. Bukit Melati
RT 06 RW 22 Kel. Sendangmulyo
14. perbaikan saluran Jl. Bukit Cempaka 10 RT 05
RW 21 Kel. Sendangmulyo
15. Pembangunan gorong gorong Jl. Bukit
Flamboyan 2 RT 01 RW 24 Kel.
Sendangmulyo
16. Perbaikan saluran Jl. Bukit Menur Raya RT 05
RW 20 Kel. Sendangmulyo
17. Perbaikan saluran Jl. Cempaka raya RT 11 RW
18. Perbaikan saluran Jl. Bukit Bougenvil Raya RT
01 RW 15 Kel. Sendangmulyo
19. Perbaikan saluran Perumahan PSIS RT 01 RW
20. Perbaikan saluran Blok Q12 RT 09 RW 04 Kel.
Sendangmulyo
21. Perbaikan saluran RT 01 RW 03 Kel.
Sendangmulyo
22. Pembangunan Saluran Air Sendangguwo RT.
08, 09 RW. 06 Kel. Sendangguwo
1 kegiatan
23. Pembangunan Talud Saluran Sendangguwo

RT. 01,02,03,08,09 RW. III Kel. Sendangguwo
1 kegiatan
III-384
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
24. Pembangunan Saluran Air Sendangguwo RT.
04 RW. 01 Kel. Sendangguwo
1 kegiatan
25. Saluran Air saptamarga HACIENDA RT. 09

RW. 01 Kel. Jangli
26. Pembangunan Gorong-gorong dan Talud
Saluran Jl. Mulawarman Timur RT 02 RW III
Kel. Kramas
27. Perbaikan Saluran Air Bulusan RT. 02 RW IV
Kel. Bulusan
28. Talud Saluran Mangunharjo RT.08 RW.02 Kel.
Mangunharjo
29. Normalisasi Saluran Jl Elang Raya RT.01
RW.04 Kel. Mangunharjo
30. Dam Sungai Elangsari Barat RT.02 RW.05 Kel.
Mangunharjo
31. Talud Sungai Elangsari Barat RT.01 RW.05
Kel. Mangunharjo
32. Pembangunan drainase jalan menuju makam
wilayah RT 01 RW 02 Kel. Kedungmundu
1 kegiatan
33. normalisasi saluran air sinar kencana timur 2

RT 04 RW 08 Kel. Kedungmundu
34. perbaikan saluran jalan depan smp 29 RT 08
RW 04 Kel. Kedungmundu
35. Saluran air / Talud RT.01, 09, 03, 08 RW. 14
Kel. Tandang
36. Pembangunan peninggian talud sungai RT.01
RW.12 Kel. Tandang
37. Perbaikan talud sungai , RT 09/RW 09 Kel.
Tandang
38. Saluran penanggulangan banjir Depok Sari
RT.04 RW.07 Kel. Tandang
39. Saluran Air dan Gorong-gorong RT.07 RW.06
Kel. Tandang
40. Perbaikan Saluran Air , RT 01/RW 03 Kel.
Tandang
1 kegiatan
III-385
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
+/(Rp.)
Kode
1.221.201.717.066 Pemberdayaan masyarakat dalam

Sasaran Kegiatan
1. Meningkatnya kualitas jalan dan

jembatan lingkungn permukiman
wilayah kecamatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
41. SALURAN AIR DK.KRASAK, RT 3/RW 3 Kel.
Rowosari
42. Rehab saluran Meteseh RT 03 RW XVII Kel.
Meteseh
43. Pemb.saluran Meteseh RT 07 RW XIII Kel.
Meteseh
44. Pemb.saluran Meteseh RT 05 RW V Kel.
Meteseh
45. Pemb.saluran Meteseh RT 04 RW I Kel.
Meteseh
46. Perbaikan saluran Meteseh RT 06 RW 21 Kel.
Meteseh
47. Pemb.saluran Meteseh RT 02 RW XIX Kel.
Meteseh
48. Rehab saluran Meteseh RT 02 RW XVIII Kel.
Meteseh
49. Rehab saluran Meteseh Rt 04 Rw 16 Kel.
Meteseh
50. Talud saluran Meteseh RT 09 RW 15 Kel.
Meteseh
51. Talud sungai gg. bulusari selatan, RT 003/RW
003 Kel. Tembalang
52. Saluran air dengkek sari, RT 002/RW 004 Kel.
Tembalang
53. Perbaikan saluran jl sinar sejahtera II RT 10
54. Saluran Air Bulusan Rt. 04 RW II Kel. Bulusan
1 kegiatan
55. Normalisasi Saluran Bulusan Rt.04 RW. V Kel.

Bulusan
56. Saluran Mangunharjo II, RT 02/RW 02 Kel.
Mangunharjo
57. Saluran Jalan Raya RT.08 RW.06 Kel.
Mangunharjo
100% 1. Pembangunan talud Dk Sambung RT 01 RW
01 Kelurahan Rowosari
2. Betonisasi jalan DK. Tampirejo RT 02 RW 05
Kelurahan Rowosari
1 kegiatan
III-386
+/(Rp.)
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
2.195.200.000
2.195.200.000
1.221.201.717.066 Pemberdayaan masyarakat dalam

Kode
Meningkatnya kualitas jalan dan

jembatan lingkungn permukiman
wilayah kecamatan
Sasaran Kegiatan
2.195.200.000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
3.
III-387
Rehab jembatan Dk. Muntuksari RT 01 RW

Betonisasi Dk. Muntuksaril RT 03 RW 06
Kelurahan Rowosari
Betonisasi jalan Dk. Pengkol RT 04 RW 07
Kelurahan Rowosari
Betonisasi jalan Dk. Pengkol RT 05 RW 07
Kelurahan Rowosari
Betonisasi jalan Dk. Kedungsari RT 04 RW 08
Kelurahan Rowosari
Betonisasi jalan Dk. Kedungsari RT 05 RW 08
Kelurahan Rowosari
Betonisasi jalan Dk. Kebuntaman RT 03 RW
Betonisasi jalan Dk. kebuntaman RT 04 RW
Betonisasi jalan Dk. Krasak RT 05 RW 03
Kelurahan Rowosari
Betonisasi jalan Dk. Rowotengah RT 02 RW
Betonisasi Dk. Rowotengah RT 04 RW 04
Kelurahan Rowosari
Betonisasi jalan Dk. Krajan RT 01 RW 02
Kelurahan Rowosari
Betonisasi jalan Dk. Krajan RT 02 RW 02
Kelurahan Rowosari
Pembangunan talud jalan RT 06 RW 01
Kelurahan Tandang
Perbaikan talud dan jembatan RT 08 RW 02
Kelurahan Tandang
Pembangunan paving RT 07 RW 04
Kelurahan Tandang
Betonisasi perbatasan RW 05 dan RW 09, RT
07 RW 05 Kelurahan Tandang
Pembangunan talud jalan RT 02 RW 08
Kelurahan Tandang
Perbaikan talud Jl. Banteng RT 01 RW 10
Kelurahan Tandang
2.195.200.000
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
Kelurahan Tandang
Kelurahan Tandang
24. Pembangunan talud jalan Ketileng RT 08 RW
11 Kelurahan Sendangmulyo
25. Pavingisasi jalan Jl. Sinar Mas Baru RT 13 RW
01 Kelurahan Kedungmundu
26. Pavingisasi jalan wilayah RT 08 RW 03
27. Pavingi bagian utara RT 02 RW 08 Kelurahan
Kedungmundu
28. Pavingisasi jalan wilayah RT 03 RW 05
29. Pavingisasi jalan Jl. Sinar Waluyo Utara RT 08
RW 05 Kelurahan Kedungmundu
30. Pavingisasi jalan Jl. Pandanwangi Raya RT 01
RW 07 Kelurahan Kedungmundu
31. Perbaikan jembatan Amposari/Puri Gemah
Sentosa RT 03 RT 07 Kelurahan
Kedungmundu
32. Pengaspalan jalan tembus Jl. Durenan RT 08
Rw 06 Kelurahan Mangunharjo
33. Pengaspalan Jalan Lembayung RT.03 RW. 04
Kel. Sendangguwo
34. Pembangunan Talud jalan Sendangguwo RT.
1,10 RW. I Kel. Sendangguwo
1 kegiatan
35. Perbaikan Paving dan Talud Sendangguwo

RW. II Kel. Sendangguwo
36. Talud Jalan Saptamarga III RT. 03 RW. 01 Kel.
Jangli
37. Talud Jalan Deliksari RT. 08 RW. 04 Kel. Jangli
1 kegiatan
38. Betonisasi Jalan Jangli Gabeng RT. 06 RW. 02

Kel. Jangli
39. Betonisasi Jalan Jangli Gabeng RT. 01 RW. 02
Kel. Jangli
1 kegiatan
III-388
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
40. Talud Jalan Jangli Gabeng RT. 04 RW. 02 Kel.
Jangli
41. Talud Jalan Banteng RT. 02 RW. 03 Kel. Jangli
1 kegiatan
42. Pavingisasi Jalan Jl. Mulawarman Utara RT 02

RW II Kel. Kramas
43. Pembangunan Talud Jalan Jl. Mulawarman
Utara RT 03 RW II Kel. Kramas
1 kegiatan
44. Pengaspalan Jalan Jl. Mars II Jangli Permai

RT. 03 RW. 05 Kel. Jangli
45. Talud Jalan Saptamarga III RT. 06 RW. 01 Kel.
Jangli
46. Pavingisasi Jalan Jalan Menuju Makam, RT
01/RW 01 Kel. Mangunharjo
47. Pavingisasi Jalan Bulusan RT.06 RW.III Kel.
Bulusan
48. Pengaspalan Jalan Jl. Mulawarman Selatan
Dlm I RT 4 RW 3 Kel. Kramas
49. Pengaspalan Jalan Tembus Jalanan Durenan
RT.08 RW.06 Kel. Mangunharjo
50. Perbaikan jembatan Amposari/puri gemah
santosa RT 03 RW 07 Kel. Kedungmundu
1 kegiatan
51. Pavingisasi jalan jl sinar mas baru RT 13 RW

01 Kel. Kedungmundu
52. Pavingisasi jalan wilayah RT 08 RW 03 Kel.
Kedungmundu
53. pavingisasi jalan jl sinar waluyo utara RT 08
54. pavingisasi jalan jl pandanwangi raya RT 01
55. pavinigisasi jalan wilayah RT 03 RW 05 Kel.
Kedungmundu
56. pavingisasi jalan sinar gemah timur bag.
utara RT 02 RW 08 Kel. Kedungmundu
1 kegiatan
III-389
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
57. Pembangunan Talud Jalan RT.02 RW.08 Kel.
Tandang
58. Perbaikan talud jalan Banteng RT.01 RW.10
Kel. Tandang
59. Talud jalan RT.01 RW. 11 Kel. Tandang
60. Talud jalan , RT 07/RW 13 Kel. Tandang
61. Betonisasi Perbatasan RW. V dan RW. IX, RT
07/RW 05 Kel. Tandang
62. Pembangunan Paving RT.07 RW.04 Kel.
Tandang
63. Perbaikan Talud dan Jembatan , RT 08/RW
02 Kel. Tandang
64. BETONISASI JALAN DK.KEBUNTAMAN RT 03
RW 09 Kel. Rowosari
65. BETONISASI JALAN DK.KEBUNTAMAN RT 04
RW 09 Kel. Rowosari
66. BETONISASI JALAN DK.KRASAK RT 05 RW 03
Kel. Rowosari
67. Pembangunan Talud Jalan , RT 06/RW 01 Kel.
Tandang
68. BETONISASI JALAN DK.KEDUNGSARI RT 05
RW 08 Kel. Rowosari
69. BETONISASI JALAN DK.TAMPIREJO RT 02 RW
05 Kel. Rowosari
70. REHAB JEMBATAN DK.MUNTUKSARI RT 01
RW VI Kel. Rowosari
71. BETONISASI JALAN DK MUNTUKSARI RT 03
RW 06 Kel. Rowosari
72. BETONISASI JALAN DK.PENGKOL RT 04 RW 7
1 kegiatan
73. BETONISASI JALAN DK.PENGKOL RT 05 RW

07 Kel. Rowosari
74. BETONISASI JALAN DK.KEDUNGSARI RT 04
RW 08 Kel. Rowosari
75. TALUD JALAN DK.SAMBUNG RT 01 RW 01
Kel. Rowosari
76. BETONISASI JALAN DK.KRAJAN RT 01 RW 02
Kel. Rowosari
1 kegiatan
III-390
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
77. BETONISASI JALAN DK.ROWOTENGAH RT 02

RW 04 Kel. Rowosari
78. BETONISASI DK.KRAJAN RT 02 RW 02 Kel.
Rowosari
79. BETONISASI JALAN DK.ROWOTENGAH RT 04
RW 4 Kel. Rowosari
80. Gorong-gorong jembtan Meteseh RT 04 RW
24 Kel. Meteseh
81. Talud jalan Meteseh, RT 05/RW XII Kel.
Meteseh
82. Pavingisasi Kedongwinong Rt.02 Rw.03 Kel.
Meteseh
83. Talud jalan Meteseh RT 03 RW XIV Kel.
Meteseh
84. Pavingisasi Dinar Elok RT 03 RW XX Kel.
Meteseh
85. Pavingisasi Meteseh RT 05 RW XXII Kel.
Meteseh
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
9.232.977.000
III-391
+/(Rp.)
10.176.250.750
943.273.750
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
38. KECAMATAN CANDISARI

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.18.15.002
LINGKUNGAN HIDUP
1. Kebersihan wilayah Kecamatan
candisari
1.08.1.20.18.15.004

1.08.00.16
1.08.1.20.18.16.001

1. Kebersihan wilayah di lokasi titik pantau
16 titik 1. Penanganan K-3 dilokasi titik pantau adipura
adipura
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Kecamatan dan kelurahan
0 1. penyediaan kebutuhan listrik, telpon dan air
air dan listrik
kecamatan dan kelurahan
1. Kebutuhan alat tulis kantor Kecamatan
0 1. Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor
dan kelurahan
1. Kantor Kecamatan Candisari
0 1. Penyediaan buku cek bank
1.20
1.20.18.01
1.20.1.20.18.01.002
1.20.1.20.18.01.003
1.20.1.20.18.01.007
1.20.1.20.18.01.011
1.20.1.20.18.01.013
1.20.1.20.18.01.017
1.20.1.20.18.01.018
1.20.1.20.18.01.146
1.20.1.20.18.01.147
1.20.1.20.18.01.148
1.20.1.20.18.01.250

penggandaan
kantor
luar daerah
persiapan skpd kelurahan candi
kelurahan tegalsari
kelurahan jatingaleh
perkantoran
1. wilayah kecamatan candisari
1. Kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan
1. Penyediaan kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor
1. Kebutuhan makanan dan minuman
kantor
1. Kinerja sumber daya aparatur yang
berwawasan pelayanan publik
7 1.
kelurahan
0 1.
0 1.
jasa dan operasional fukuda kecamatan

candisari pada hari krerja selama `12 bulan
0 1.
Penyediaan kebutuhan barang cetakan dan

penggandaant tulis kantor
Penyediaan kebutuhan peeralatan dan
perlengkapan kantors kantor
Penyediaan kebutuhan makan minum kantor
0 1.
Perjalanan dinas Aparatur ke luar daerah
0 1.
1.
1. Kelurahan percontohan skpd kelurahan
Tegalsari
Jatingaleh
1. Terpenuhinya pelayanan administratif
pada Masyarakat
Jasa pelayanan kersihan/ pengangkutan

sampah dari TPS ke TPA di wilayah pada hari
libur di 7 kelurahan
0 1.
0 1.
10% 1.
III-392
Operasional kelurahan percontohan SKPD

Tahun 2011 kelurahan Candi
0perasionl kelurahan Percontohan SKPD
Tahun 2012 kelurahan Tegalsari
Operasional kelurahan percontohan SKPD
Tahun 2013 kelurahan Jatingaleh
Pelayanan Adminitratif Perkantoran
120 hari
288.045.000
280.045.000
149.940.000
288.045.000
280.045.000
149.940.000
7 kelurahan
130.105.000
130.105.000
7 keluaran
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
100%
1.063.482.700
384.544.700
139.086.000
1.808.565.200
618.844.700
139.086.000
745.082.500
234.300.000
-
12 bln
26.233.150
26.233.150
2 buku
300.000
300.000
12 bln
5.600.000
5.600.000
6 buah
45.840.000
280.140.000
234.300.000
12 bln
42.073.550
42.073.550
3 kali/th.
15.000.000
15.000.000
1 kelurahan
25.000.000
25.000.000
1 kelurahan
25.000.000
25.000.000
1 kelurahan
25.000.000
25.000.000
24 org/bln
35.412.000
35.412.000
Kode
1.20.18.02
1.20.1.20.18.02.017
Sasaran Kegiatan
1.20.1.20.18.02.021

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan 1. pERIJINAN kENDARAAN
dINAS/OPERASINAL
1. Rumah dinas Aparatur
1.20.1.20.18.02.022
1.20.1.20.18.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. peralatan kantor

/ operasional
1. Peralatan gedung kantor yang dapat
gedung kantor
digunakan
1. Kelurahan, Jomblang, Wonotingal,
Tegalsari, Jatingaleh, Kaliwiru
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
1. Rumah Dinas Camat Candisari
1.20.1.20.18.02.028
1.20.1.20.18.02.042
1.20.120.18.02.041
1.20.18.06
1.20.1.20.18.06.001
1.20.1.20.18.06.010
1.20.18.17
1.20.1.20.18.17.169
1. Honor Piket

Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Aparatur
pembantu
1. Wajib Pajak
Target
0 1.
0% 1.
0 1.
0 1.
0 1.
100% 1.
100% 1.
1.
0 1.
0 1.
1.20.18.20
1.20.1.20.18.20.052
1. Aparatur
0 1.
kecamatan
2.
1.22
1.22.00.15
1.22.1.20.18.15.001

1. Pemberdayaan/ pembinaan organisasi
masyarakat
0 1.
2.
1.22.1.20.18.15.010

kemiskinan
1. Kegiatan penanggulangan kemiskinan
0 1.
III-393
Pembayaran Pajak Kendaraan dinas/

operasional
Pemeliharaan rutin/berkali rumah dinas
aparatur
Biaya Pengganti Uang Transport Petugas
Piket Kecamatan
Servis dan BBM Mobil dan Kendaraan
dinas/operasional
Servise computer, mesin ketik, ac, genset,
kulkas dan elektronik lainnya
Penyesuaian Anggaran
Rehab ringan garasi rumah dinas camat
Candisari
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penunjang kinerja PA, PPK dan Bendahara
pembantu
Sosilaisasi pembayaran PBB kepasa
masyarakat

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
522.998.000
1.064.140.500
28 buah
6.800.000
6.800.000
12 bln
6.600.000
6.600.000
13 Orang
29.250.000
79.250.000
50.000.000
28 buah
127.348.000
133.490.500
6.142.500
10 jenis
18.000.000
18.000.000
100%
335.000.000
810.000.000
475.000.000
1 kgt
10.000.000
10.000.000
8 0rang
79.940.000
8.960.000
49.580.000
8.960.000
(30.360.000)
-
12 org/bln
70.980.000
40.620.000
(30.360.000)
7 kelurahan
62.000.000
62.000.000
62.000.000
62.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
4.611.795.300
1.051.560.000
30.600.000
4.611.795.300
1.051.560.000
30.600.000
5.760.000
5.760.000
Pemberian operasional uang tranfort kepada 25 kegiatan

sekcam dan kasi
pembuatan monoggafi di kelurahan
20 kegiatan
Pemberdayaan organisasi Masyarakat

kelurahan
Belanja makan minum rapat organisasi
masyarakat
Kegiatan sosialisasi gerdu kempling dan
verifikasi data warga miskin
+/(Rp.)
541.142.500
-
4 0rmas
4 ormas
7 kelurahan
Kode
Sasaran Kegiatan
1.22.1.20.18.15.028
Operasional rw dan rt
1. Lembaga dan organisasi masyarakat
1.22.00.17
1.22.1.20.18.17.001

1. Kelompok masyarakat yang berperan
pembangunan desa
aktif dalam pembangunan
Target
0 1.
100% 1.
Belanja makan minum rapat dan kegiatan
28 kegitan
2.
Belanja pakainan khusus hari hari tetentu
4 kegiatan
3.
Belanja bahan baku bangunan (pengecatan

dan kerja bakti)
Pembuatan Dekorasi peresmian beberapa
event proyek
Honor PNS dan Non PNS
4.
5.
1.22.1.20.18.17.002

desa
1. Terselenggaranya musrenbang dari

tingkat RT s/d tingkat Kecamatan
1.22.1.20.18.17.004
1. kinerja aparatur kelurahan
1.22.1.20.18.17.009

musrenbang

0 1.
Monitotring dan evaluasi Kinerja aparatur

kelurahan
Belanja pemeliharaan Talud masyarakat
7 kelu
rahan
8 kegiatan
Belanja pemeliharaan pagar masyarakat
1 kegiatan
Belanja pemeliharaan RT /RW / balai

pertemuan
Belanja pemeliharaan saluran masyarakat
1 kegiatan
belanja pemeliharaan jalan masyarakat

Belenja pemeliharaan sarana olah raga
masyarakat
Honorarum Panitia pelaksana kegiatan
8 kegiatan
1 kegiatan
5.
6.
1. Proposal yang terseleksi dan lokasi
survey / kegiatan kontingensi
0 1.
2.
3.
Benaja jasa konsulatansi

Belanjan ceak dan penggandaan
4.
Pembelian barang pakai habis
III-394
3.560.235.300
82.282.000
3.560.235.300
82.282.000
11.350.000
11.350.000
69.102.000
69.102.000
1.000.000.000
1.000.000.000
171.001.300
171.001.300
29 kegiatan
2 kegiatan
7 kelu
rahan
4.
6 kegiatan
Belanja ATK dan Foto Copy

pelaksanaan musrenbang tk. RT hingga
kecamatan
0 1.
kelurahan
2.
+/(Rp.)
3 kegitan
6.
0 1.
3.
1.22.1.20.18.17.019
Operasional RT,RW, PKK RT, PKK RT, LPMK,

PKK Kecamatan dan Tim Monev Kec dan
Kelurahan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1093 orang
1.015.200.000
1.015.200.000
5 kegiatan
14 org
1 paket
143 lembar
6 jenis
Kode
1.22.1.20.18.17.023
1.22.1.20.18.17.024
1.22.1.20.18.17.066
Sasaran Kegiatan

candi
kelurahan candi
1. Lembaga masyarakat kelurahan
kelurahan tegalsari

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan 1 kelurahan
25.500.000
25.500.000
percontohan kelutrahan Candi
Target
0 1.
0 1.
0 kelu 1.
rahan 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan 1 kelurahan

percontohan kelutrahan Tegalsari
Pengaspalan jalan , RT 05/RW 03
Pembangunan Talud Jalan Jomblang
Perbalan, RT 001/RW 001
Pengaspalan Jalan , RT 002/RW 007
Pelebaran jalan dengan tertutup plat beton
Jalan Kaliwiru II, RT 001/RW 006
Pelebaran jalan dengan tertutup plat beton
Jalan Kaliwiru II, RT 004/RW 001
Pengaspalan Jalan Jl. Kawi III, RT 07-08/RW
04
pavingisasi jangli tlawah, RT 01/RW 02
Perbaikan Jalan Poros Tegalsari, RT
01,02,05,06,07/RW 001
Betonisasi Jalan Tegalsari, RT 06/RW 002
157 M2
7 meter3
7 meter3
350 meter
2
126 meter
2
220 m2
180 m2
10. Perbaikan Jl./ Pavingisasi Jl.jatingaleh 3, RT

/RW 04
11. Pengaspalan Jalan Tegalsari, RT 007/RW 007
102 meter
2
225 m2
12. Pengaspalan Jalan , RT 04/RW 01
300 meter
2
400 m2
13. Pavingisasi Jalan Tegalsari, RT 04,05,06/RW

0011
14. Rehab jalan Tegalsari, RT 02/RW 013
15. Perbaikan jalan aspal Tegalsari, RT 04/RW 03
16. Pavingisasi Jalan Jl. Kenarisari, RT 02/RW 02
17. Pengaspalan Jalan Jl. Wilis III, RT 04/RW 07
18. Talud Penahan Jalan , RT 03/RW 07
300 m2
37 Meter
III-395
450 m2
200 m2
110 m2
100 meter
2
43 m3
+/(Rp.)
-
25.500.000
25.500.000
905.500.000
755.500.000
(150.000.000)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
19. Pengaspalan Jalan Jl. Ungaran Raya, RT
220 meter
02,05/RW 01
2
20. Jalan Tembus RT007 dan RT010 , RT 007/RW
80 Meter
002
Persegi
21. Perbaikan Jl RT 02 RW 08, RT 02/RW 08
900 m2
22. Pengaspalan Jalan Tegalsari Perbalan,, RT
300 meter
04/RW 003
2
23. Pembangunan Talud dan pelebaran Jalan , RT
150 M3
002/RW 009
24. Pembangunan perbaikan jalan , RT 003/RW
150 Meter
006
25. Pengaspalan Jalan Tegalsari Perbalan, RT
500 meter2
02/RW 04
26. Pengaspalan Jalan Jl. Kawi I, RT 01/RW 06
300 m2
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Pavingisasi Jalan Kagok, RT 03/RW 05

Rehab Jembatan RT. 05, RT 05/RW 08
Pavingisasi jalan RW 07, RT 03/RW 07
Perbaikan Aspal Jalan , RT 01,04/RW 04
Pengaspalan Jalan RT. 03, RT 03/RW 08
Pengaspalan Jalan Lingkungan Arhanudse 15,
RT 04/RW 10
Pengaspalan Jalan , RT 06,09/RW 06
Pengaspalan Jalan , RT 03,05/RW 03
Pavingisasi Jalan , RT 08,04/RW 05
Perbaikan Jalan/Pengaspalan , RT 007/RW
004
Pengaspalan jalan Cinde Raya, RT 04/RW 06
40. Perbaikan Jalan , RT /RW 04

41. Perbaikan jalan dan saluran Singotoro, RT
04/RW 04
42. Pengaspalan Jalan RT. 06, RT 06/RW 07
43. Rehab Jalan dan Talud Singotoro, RT 03/RW
04
44. Pengaspalan Jalan RW. 09, RT /RW 09
III-396
200 m2
4m
260 m2
50 m2
550 m2
200 m
100 m
263 m2
260 m2
263 m2
75 Meter
242 M2
200 m
250
600 m
200 m
300 m3
500 m
+/(Rp.)
Kode
1.22.1.20.18.17.067

permukiman
Sasaran Kegiatan

45. Pengaspalan Jalan Kinibalu Barat, RT 02/RW

14
46. Pengaspalan jalan penghubung RT. 03, RT
03/RW 15
47. Pembangunan Talud Jalan Jomblang Legok ,
RT 03/RW 02
48. Pembangunan Talud Jalan Jomblangsari II, RT
03/RW 01
49. Pengaspalan Jalan Jomblang Legok , RT
05/RW 01
0 kelu 1. Rehab Saluran Cinde Timur, RT 01/RW 07
rahan
2. Pembangunan Saluran Saputan, RT 05/RW
13
3. Normalisasi Saluran Jl. Kinibalu Barat, RT
01/RW 14
4. Pembuatan Beton Penutup Atas Saluran RT.
02, RT 02/RW 10
5. pembangunan saluran Kagok, RT 08/RW 05
6.
Pembangunan Talud Makam Makam

Jangkang, RT 00/RW 12
7. Talud jalan Tandang Ijen, RT 09/RW 11
8. Pembangunan Talud Tanah Putih, RT 01/RW
03
9. Pembangunan Talud Sungai Samping Masjid,
RT 04/RW 09
10. Rehab Saluran Cinde Utara, RT 02/RW 06
11.
12.
13.
14.
Perbaikan Talud , RT 04,07/RW 04

Saluran air tertutup , RT 03,07/RW 02
Cor beton tutup saluran , RT 06/RW 01
Penghalusan dinding/Lepo RW03, RT 03/RW
03
15. Perbaikan Talud Jomblang Perbalan , RT
004/RW 001
16. Pembangunan Talud Tanah Putih, RT 03/RW
03

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-397
+/(Rp.)
150 m
200 m
100 m2
25 m3
75 m2
2m
150 m
50 m
160 m
200 meter
2
98 m
52 m
30 m3
125 m
300 m
80 m
125 m2
200 m3
50 m2
225 M3
80 m3
800.500.000
850.500.000
50.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan
17. saluran air terbuka , RT 05,06,09/RW 05

18. Pembangunan pagar talud , RT 003/RW 004
19. Gorong-Gorong Saluran dan Pavingisasi
Empat Titik , RT 003/RW 009
20. Pembuatan Saluran Rt2/RW07 RT02/RW07,
RT 02/RW 07
21. Pembangunan talud sungai jl.sanggung utara,
RT 04/RW 06
22. Normalisasi Saluran -, RT 004/RW 005
23. Perbaikan Saluran Genuk Krajan, RT 007/RW
008
24. Pembuatan Talud Jl. Tegalsari Perbalan, RT
06/RW 02
25. Saluran air , RT 004/RW 006
26. Perbaikan saluran Tegalsari, RT ,06/RW 008
27. Pengerasan dasar saluran , RT 03/RW 02
28. Perbaikan Saluran , RT 06/RW 06
29. peembuatan saluran air Tegalsari Barat, RT
03/RW 06
30. pembangunan saluran rt05/rw07, RT 05/RW
07
31. Perbaikan Saluran Tegalsari, RT 06/RW 005

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
270 m2
20 Meter
160 M3
100 m2
34 meter 2
100 Meter
96 meter 2
32 meter 2
300 M3
80 m2
200 meter
2
200 meter
2
300 m2
75 meter 2
160 m2
32. Talud saluran Jl. Dr. Wahidin, RT 001/RW 004
51 m3
33. Saluran dan Talud Jl. Cndi Persil, RT 005/RW

003
34. Pondasi, talud dan saluran Jl. Candi Persil, RT
001/RW 003
35. Perbaikan saluran Jl. Kasipah, RT 02/RW 01
47 m3
36. Perbaikan Parit Lingkungan Arhanudse 15, RT

10/RW 03
37. Saluran RT. 04, RT 04/RW 15
100 m
III-398
47 m3
33 m2
150 m
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
38. Pembangunan Talud & Jalan Tandang Ijen, RT

12/RW 11
39. Rehab Saluran Cinde Dalam, RT 07/RW 05
1.22.1.20.18.17.069

bermasyarakat

40. Pembangunan Talud Makan Makam Mbah

Nur Alim, RT 07/RW 10
0 kelu 1. Renovasi balai posyandu RW VIII , RT
rahan
003/RW 008
2. Balai posyandu , RT 002/RW 011
3.
Gapura Jl. Sisingamangaraja, RT 003/RW 004
4.
pembangunan balai rw 5 rw 5, RT /RW 05
5.
7.
lanjutan Posyandu Jl.Genuksari Atas, RT /RW

009
Plesteran balai RW III Tegalsari Perbalan, RT
05/RW 03
Pembuatan Gapura Jl.Kawi 004, RT /RW 012
8.
Balai Posyandu -, RT 001/RW 006
9.
Pembangunan Pos Sis Kampling Jl. Dr.

Wahidin, RT 03/RW 08
Perbaikan Pos Sis Kampling Jl. Kesatrian, RT
01/RW 07
Lanjutan pembuatan Lapangan Volly Genuk
Baru, RT 005/RW 006
Perbaikan Gapura , RT 02/RW 05
Pembangunan Pos Kampling , RT
01,04,05/RW 03
Rehab Balai RW Jomblang Legok , RT 04/RW
02
Perbaikan Aula/Gapura RW 07 RW07, RT
03/RW 07
Pembangunan Pagar Makam , RT 02,03/RW
06
6.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-399
+/(Rp.)
100 m
400 m
65 m
1 Unit
18 Meter
Persegi
1 unit
30 meter 2
30 m2
210 meter
2
10 m3
60 Meter
Persegi
21 m2
14 m2
160 m2
90 m2
3 Unit / m2
125 m2
60 m2
35 m2
394.000.000
494.000.000
100.000.000
Kode
1.22.1.20.18.17.119
Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan

percontohan skpd kelurahan jatingaleh
1.22.1.20.18.17.123

kelurahan
Sasaran Kegiatan
17. Penyelesaian Balai Posyandu RW002 , RT

0
001/RW 002
18. Pavingisasi Halaman Balai RW Balai RW, RT
400 m2
01/RW 12
1. Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan 1 kelurahan
percontohan kelutrahan Kelurahan jatingaleh
1.
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-400
Menggali potensi wilayah keluraha
1
KELURAHA
N
+/(Rp.)
25.500.000
25.500.000
50.000.000
50.000.000
5.963.323.000
6.708.405.500
745.082.500
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
39. KECAMATAN BANYUMANIK

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.19.15.002
1.08.1.20.19.15.004
LINGKUNGAN HIDUP
persampahan wilayah
1. Peningkatan kebersihan lingkungan
wilayah
100% 1.
100% 1.
364.032.000
310.852.000
133.320.000
475.279.500
422.099.500
166.968.000
111.247.500
111.247.500
33.648.000
177.532.000
255.131.500
77.599.500
53.180.000
53.180.000
53.180.000
53.180.000
12 bulan
1.144.625.000
427.951.000
65.376.000
2.268.618.000
622.826.000
65.376.000
1.123.993.000
194.875.000
-
48 kegiatan
135.900.000
135.900.000
408 Jenis
43.200.000
43.200.000
72 jenis
10.150.000
10.150.000
Penyelenggaraan rapat-rapat Kecamatan dan 48 kegiatan

kelurahan rakor lurah,rakor Muspika,apel
terpusat
Tercapainya rapat-rapatkonsultasi dan
12 hari
koordinasi ke luar daerah
98.325.000
88.200.000
(10.125.000)
15.000.000
20.000.000
5.000.000
Pelaksanaan Operasional Kelurahan

Percontohan Kel.srondol wetan
Pelaksanaan operasional Kelurahan
percontohan Kel.Sumurboto
12 bulan
20.000.000
20.000.000
12 bulan
20.000.000
20.000.000
Pengelolaan persampahan di 28 TPS pada

hari libur
Operasional dan pemeliharaan fukuda
1.08.00.16
1.08.1.20.19.16.001

1. Peningkatan cakupan pelayanan K3
wilayah kecamatan
1.20
1.20.19.01
1.20 1.20.19 01 250
1. Kelancaran administrasi dan tugas
100% 1. Upah tenaga harian lepas kecamatan dan
perkantoran
kantor
kelurahan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Pemenuhan jasa komunikasi, sumber
100% 1. Pembayaran rekening telepon,
air dan listrik
daya air dan listrik
listrik,air,koran kecamatandan kelurahan
1.20.1.20.19.01.002
100% 1.
1.20.1.20.19.01.010
1. Pemenuhan alat tulis kantor
100% 1.
1.20.1.20.19.01.011

penggandaan
1. Pemenuhan barang cetakan dan

penggandaan
100% 1.
1.20.1.20.19.01.017
1. Pemenuhan makanan dan minuman

kantor
100% 1.
1.20.1.20.19.01.018

luar daerah
1. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke lur daerah
100% 1.
1.20.1.20.19.01.136

kelurahan srondol wetan
persiapan skpd kelurahan sumurboto
1.20.1.20.19.01.137
1.
1. Tersedianya operasional konsultasi dan
koordinasi
100 1.
III-401
Pelaksanaan Koordinasi dan pemantauan

penilaian kota sehat/Adipura tim pemantau
kecamatan & kekurahan 14 titik pantau
Pengadaan alat tulis kantor bagi Kecamatan

dan Kelurahan
Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
di kantor kecamatan pengadaan buku kendali
masuk/keluar SSP,Bend 17,Kop Surat,Kop
amplop,jilid dan fotocopi kendali
120
kegiatan
300
kegiatan
42 titik
pantau
Kode
1.20.1.20.19.01.138
1.20.19.01.013

persiapan skpd kelurahan banyumanik
kantor
Sasaran Kegiatan
1. Kinerja Kelurahan Percontohan SKPD
1. Pengadaan kursi kerja, almari dan kursi
rapat
1.20.19.02
1.20.1.20.19.02.009

sarana prasarana aparatur dalam
melaksanakan pelayanan publik
1.20.1.20.19.02.021
1.20.1.20.19.02.022
1.20.1.20.19.02.024
1.20.1.20.19.02.028
1.20.1.20.19.02.042
Target
10% 1.
77 buah 1.
10% 1.
1. Peningkatan pemeliharaan rutin/

berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Peningkatan pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Pemenuhan pemeliharaan rutin/
/ operasional
berkala kendaraan dinas/ oprasional
100% 1.

gedung kantor
100% 1.
1. Pemenuhan pemeliharaan rutin/

berkala peralatan gedung kantor
1. Peningkatan sarana kantor kecamatan
dan kelurahan
100% 1.
100% 1.
100% 1.
2.
1.20.1.20.19.02.083

1.20.19.06
1.20.1.20.19.06.001

penyusunan, pelaporan capaian k
1. Pemenuhan jasa pemeliharaan dan

perijinan kendara dinas/ operasional
Pelaksanaan Operasional Kelurahan

Percontohan Kel.Banyumanik
Pengadaan kursi kerja esselon IV, almari besi
dan kursi rapat untuk 11 Kelurahan
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan

kantor Kecamatanpengadaan kursi rapat
Pelaksanaan pemeliharaan rutin berkala

rumah dinas camat
Pelaksanaan pemeliharaan dan keamanan
gedung kantor
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala
Pelaksanaan pemeliharaan rutin berkala
Pavingisasi halaman rumah dinas
Perbaikan kantor dan balai kelurahan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
20.000.000
20.000.000
+/(Rp.)
77 buah
200.000.000
200.000.000
41 buah
470.838.000
12.000.000
1.395.122.000
12.000.000
924.284.000
-
12 kegiatan
12.000.000
12.000.000
48 kegiatan
68.852.000
68.852.000
12 kegiatan
144.796.000
153.275.800
8.479.800
20 buah
12.240.000
12.240.000
1 Keg
215.950.000
1.131.754.200
915.804.200
5.000.000
5.000.000
44.836.000
19.936.000
49.670.000
4.250.000
4.834.000
(15.686.000)
4 kelu
rahan
42 kenda
raan
10% 1.
Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perijinan

100% 1.
Penyusunan RKA,DPA,DPPA,Lakip,Renja,LKP
dan evaluasi kinerja camat serta honorarium
Bendahara dan pembantu bendahara
6 Keg
2.
Lembur Penyusunan
RKA,DPA,DPPA,Lakip,Renja,LKP dan evaluasi
kinerja camat serta honorarium Bendahara
dan pembantu bendahara
12 keg
III-402
Kode
Sasaran Kegiatan
1.20.1.20.19.06.026

pembantu
1.20.19.17
1.20.1.20.19.17.169

pendapatan asli daerah
1.20.19.20
1.20 1.20.19 20 014
10% 1.
KDH
50% 1.
pembangunan wilayah
1.22
1.22.00.15
1.22.1.20.19.15.001
1. Pemenuhan penunjang kinerja PA, PPK,

bendahara dan pembantu bendahara
Target
1.22.00.17
1.22 1.20.19 17 009

1. Pemenuhan fasilitasi kegiatan
kemiskinan
penanggulangan kemiskinan
1. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan
musrenbang
hasil musrenbang
Penyusunan laporan keuangan pengelolaan

keuangan dan pengelolaan aset
100% 1.
Tercapainya optimalisasi pemungutan PBB

oleh Pemerintahan Kecamatan dan
kelurahan melali verifikasi SPPT
12 Bln
179.000.000
179.000.000
179.000.000
179.000.000
Data monografi
12 Keg
22.000.000
22.000.000
22.000.000
22.000.000
4 0rmas
6.632.965.000
1.748.100.000
1.745.700.000
6.636.565.000
1.751.700.000
1.749.300.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
2.400.000
2.400.000
4.884.865.000
1.000.000.000
4.884.865.000
1.000.000.000
3.
4.
50% 1.
10% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
+/(Rp.)
20.520.000
50% 1.
2.
1.22.1.20.19.15.010

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
36 kegiatan
24.900.000
45.420.000
III-403
Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi

ormas lembaga kemasyarakatan
Operasional Ketua RT RW, PKK RT/RW,

LPMK, Karang Taruna
Pelaksanaan pemantauan
Pengadministrasian kegiatan
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
penanggulangan kemiskinan kegiatan
Pembuatan gapura kelurahan Gedawang , RT
-/RW 08 Gedawang
Perbaikan talud Sendang Blimbing , RT
02/RW 02 Gedawang
Pembangunan Talud Jalan Utama , RT 05/RW
16
Pengecoran Tutup Saluran Saluran Air RT.03 RT.05, RT 03/RW 12
PEMBANGUNAN SALURAN AIR SUMURBOTO,
RT 06/RW 02
PEMBANGUNAN SALURAN AIR JL.
TANJUNGSARI, RT 08/RW 02 Sumurboto
1859 orang
24 orang
1 kegiatan
2 Kelu
rahan
1000 m2
150 m3
200 m3
180 m2
1000 M
1000 M
Kode
Sasaran Kegiatan
7.
perbaikan talud jl.saptamarga, RT 07/RW 09

Ngesrep
8. pelebaran jembatan penghubung jl.jrobang,
RT 08/RW 06,08 Ngesrep
9. pengaspalan jalan potrosari balaidesa , RT
02,05/RW II
10. Perbaikan Talud dan Gorong-gorong Jl.
Gaharu Raya, RT 02/RW 08 Srondol Wetan
11. Pembangunan Jembatan Jl. Kruing Timur
Dalam III, RT 04/RW 03 Srondol Wetan
12. Talud Saluran (bawah Panti Al Bisyri )
Kp.Pentul, RT 06/RW 02 Tinjomoyo
13. Perbaikan Talud saluran Tinjomoyo, RT
01/RW 01
14. Pembuatan talud Jl.Damar Barat V RT 01 dan
RT 02 RW 09, RT 00/RW 00
15. perbaikan jembatan dan talud jl.Cemara II RT
01 RW 03, RT 00/RW 00
16. pembuatan dan pemasangan gorong-gorong
, RT 01/RW VII
17. Pengaspalan Jalan Jl. Durian Utara II
Pedalangan
18. Pavingisasi Jalan Jl. Waru Timur II RT.09 RW.I
Pedalangan
19. Pengaspalan Jalan Jl Tirto Husodo Timur
RT.03 RW.III Pedalangan
20. Pavingisasi Jalan Pavingisasi Jalan Tembus Jl.
RT.01 RW.III Ke RT.3 RW.II Jabungan
21. Pavingisasi Jalan Jl. Dawung RT.06 RW.II
Jabungan
22. Pavingisasi Jalan Jl. Gunung Sari Rt.01 RW.I
Jabungan
23. Pavingisasi jalan Jl. Bukit Cemara RT.11
RW.IV Sumurboto

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-404
210 m2
200 m3
600 M
58 m2
12 m2
150 m2
300 m2
160 m2
20 m2
100 M
110 M
110 M
50 M
200 M
200 M
200 M
200 M
+/(Rp.)
Kode
1.22 1.20.19 17 066

Sasaran Kegiatan
1. Pemberdayaan masyarakat dalam

peningkatan kualitas jalan dan
jembatan
24. PEMBUATAN SALURAN DAN TALUD JALAN

GRAFIKA JALAN GRAFIKA, RT 03/RW 08
800 M3
25. TALUDISASI SUNGAI DAN PEMBANGUNAN

TAMAN TUGU PKK JL. DIPONEGORO, RT
01/RW 06
26. Pembangunan Talud Saluran Air Payung
Prasetya , RT 04/RW 13
27. PAVINGISASI JALAN SEBELAH BALAI RW VI
JALAN DIPONEGORO, RT 01/RW 06
28.
8% 1. Pavingisasi Jl. Gaharu Raya, RT 02/RW 08
Srondol Wetan
2. Pengaspalan Jalan Jl. Rasamala Raya, RT
00/RW 06 Srondol Wetan
3. Pengaspalan Jalan Jl. Gaharu Raya, RT 06/RW
09 Srondol Wetan
4. Pengaspalan Jalan JL. Gaharu Barat Dalam IV,
RT 00/RW 09 Srondol Wetan
5. Pengaspalan Jalan JL. Gaharu Barat Dalam V,
6. Pavingisasi Jl. Gaharu Utara, RT 04/RW 13
Srondol Wetan
7. Pavingisasi Jl. Jati Selatan, RT 01,05/RW 13
Srondol Wetan
8. Pavingisasi JL. Meranti Barat Dalam IV, RT
9. Pavingisasi Jl. Kruing, RT 02,04/RW 16
Srondol Wetan
10. pavingisasi jl.jatingaleh I, RT 06/RW 01
Ngesrep
11. pavingisasi jl.jatingaleh I, RT 07/RW 01
Ngesrep
12. pavingisasi jl.jatiluhur, RT 03/RW 03 Ngesrep
1 PAKET
13. pengaspalan jalan jl.jatiluhur, RT 04/RW 04

Ngesrep

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-405
+/(Rp.)
150 m3
1 PAKET
0
500 m2
1800 m2
200 m2
180 m2
180 m2
400 m2
160 m2
110 m2
350 m2
250 m2
250 m2
160 m2
300 m2
1.666.500.000
1.666.500.000
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
14. pengaspalan jalan jl.jatiluhur, RT 02/RW 04
Ngesrep
15. pengaspalan jalan jl,jatiluhur, RT 05/RW 05
Ngesrep
16. pengaspalan jalan jl.jangli perbalan, RT
06,07/RW 06 Ngesrep
02,09/RW 06 Ngesrep
04,08/RW 06 Ngesrep
19. pengaspalan jalan jl. jrobang, RT 06/RW 08
Ngesrep
20. pavingisasi jl.jrobang, RT 05/RW 08 Ngesrep
300 m2
21. pengaspalan jalan jl.saptamarga, RT 01/RW

09 Ngesrep
22. Pembangunan Jalan / Aspal Jl. Gedawang
Raya, RT 01/RW 01
23. Pavingisasi Jalan , RT 04/RW 02 Gedawang
300 m2
400 m2
300 m2
300 m2
200 m2
400 m2
400 m2
600 M2
400 m
24. pengaspalan jalan jl.tusam timur III, RT

04/RW 1
25. pavingisasi jalan graha prasetya RW II rw 2,
RT 04/RW 2
26. Pavingisasi Jalan RT1/RW.IV, RT 1/RW IV
3 meter
27. Pavingisasi Jalan RT.2,3/RW.IV, RT 2,3/RW IV
200 m2
28. pengaspalan jalan Tusam II, RT 02/RW 01
3 meter
29. pavingisasi jalan waru buntu, RT 06/RW 5
0 meter
30. pavingisasi jalan jl tembalang selatan 03, RT

02/RW 10
31. pavingisasi jl. tembalang selatan I, RT 01/RW
10
32. pengerasan jalan (makadam) Kruing Timur
dalam, RT 09/RW 6
0 meter
III-406
0 meter
300 m2
0 meter
412 meter
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
33. plester jalan potrosari lapangan jl. potrosari

lapangan, RT 02/RW II Srondol Kulon
34. Perbaikan Pondasi jembatan dan Talud
Sungai RT 03, RT 03/RW 09
35. Pavingisasi Jalan , RT 05/RW 07 Pudakpayung
36. Peningkatan Jembatan Jl. Kepodang, RT
05/RW 12 Pudakpayung
37. Pavingisasi Jalan Jalan, RT 04/RW 06
Pudakpayung
38. pavingisasi jalan , RT 05/RW X Srondol Kulon
39. Pavingisasi Jalan Jalan menuju sendang
Gede, RT 05/RW 08 Pudakpayung
40. Pavingisasi Jalan , Jalan Dawung RT 03/RW
02 Pudakpayung
41. Pavingisasi Pelataran Sendang Sendang
Kalimaling, RT 05/RW 02 Pudakpayung
42. Pavingisasi Jalan Jalan ke Sendang Saloka, RT
43. PAVINGISASI JALAN BANGUNHARJO JALAN
RW I, RT 07/RW 02 Banyumanik
44. PAVINGISASI JALAN DARI RW I MENUJU RW
II JALAN UNGU, RT 01/RW 004 Banyumanik

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
2M
0 lumsum
250 m
50 m2
200 m2
750 M
250 m2
180 m2
64 m2
240 m2
150 M3
364 M2
45. PENGASPALAN JALAN UNGU JALAN

ONDORANTE, RT 01/RW 004 Banyumanik
201 M2
46. PENGASPALAN JALAN JALAN BANGUNHARJO

, RT 06/RW 005 Banyumanik
150 M2
47. PENGASPALAN JALAN JALAN TEMUGIRING,

RT 02/RW 004 Pudakpayung
400 M2
III-407
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
48. PAVINGISASI JALAN MAKAM BANGUNHARJO
SEBELAH SELATA JL. RUMPUN DIPONEGORO,
RT 02/RW 07 Banyumanik
18 M2
49. PAVINGISASI JALAN BANGUNHARJO JALAN

BANGUNHARJO BARAT, RT 07/RW 05
Banyumanik
50. BETONISASI JALAN SETAPAK JL TUMPUKSARI,
RT 04/RW 07 Banyumanik
51. PAVINGISASI JALAN TUMPUKSARI JL.
TUMPUKSARI, RT 04/RW 07 Banyumanik
52. Pavingisasi Jalan Jalan Utama RW.15, RT
53. Pavingisasi Jalan Jalan, RT 06/RW 06
Pudakpayung
54. Pembangunan Talud Jalan Jln. Sewan, RT
55. Pavingisasi Jalan Jln. Ngasem II, RT 01/RW 05
Pudakpayung
56. pavingisasi jalan gang II , RT 06/RW IX
Srondol Kulon
57. PENGASPALAN JALAN JL. NGESREP TIMUR,
RT 04/RW 01 Sumurboto
58. PEMBANGUNAN PAVING JALAN JL.
59. PENGASPALAN JALAN JL. NGESREP TIMUR V,
RT 05/RW 01 Sumurboto
60. PEMBANGUNAN PENGASPALAN JALAN JL.
NGESREP TIMUR III, RT 08/RW 01 Sumurboto
100 M3
61. PEMBANGUNAN PAVING JALAN SEBELAH

LAPANGAN SEPAKBOLA, RT 05/RW 04
Sumurboto
62. PEMBANGUNAN PAVING JALAN JL.
63. Pavingisasi Jalan Jl. Tanjung Sari RT 01 RW.II
Kel Sumurboto
480 M
III-408
160 M2
100 M2
300 m2
168 m2
600 m3
120 m2
50 M
1800 M
400 M
1500 M
200 M
400 M
400 M
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
64. Pengaspalan Jalan Jl. Jati Barat, RT 00/RW 06

Srondol Wetan
65. Pengaspalan Jalan Jl. Belimbing Timur Dalam,
66. Pavingisasi Jalan Wilayah RT 05 RW 16
Padangsari
67. Pavingisasi Jalan Jl. Damar Timur Dalam III RT
03 RW 11, RT 00/RW 00
68. Pavingisasi Jalan Jl. Ulin Selatan RT 04 RW 13
Padangsari
69. Pengaspalan Jalan Jl. Ulin Utara RT 01 RW 12
Padangsari
70. Pavingisasi Jalan Jl. Merbau 08 RT 05 RW 09
Padangsari
71. Pavingisasi Jalan Jl.Rengas 9 RT 06 RW 05
Padangsari
72. Pavingisasi Jalan Jl. Puri III RT 09 RW 04
Padangsari
73. Perbaikan paving Jl.Meranti Timur II dan III
RT 03 RW 02 Padangsari
74. Pavingisasi jalan RT.03 RW.14 Jl.
Mulawarman II RT 03 RW 14 Padangsari
75. Pavingisasi Jalan , RT 04/RW 02 Gedawang

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
1200 m2
390 m2
1200 m2
441 m2
320 m2
400 m
231 m2
3m
132 m2
116 m2
400 m2
300 M2
76. Pavingisasi dan Pembuatan Jalan Trotoar

Jl.Karangrejo Selatan, RT 03/RW 03
Tinjomoyo
77. Pavingisasi Jalan jl.Karangrejo Selatan, RT
01/RW 07 Tinjomoyo
78. Pavingisasi Jalan Ngesrep Barat, RT 02/RW
06 Tinjomoyo
79. Pavingisasi Jalan (Jalan lingkar ke p Trubus )
Kp.Pentul, RT 06/RW 02 Srondol Kulon
200 m2
80. Pavingisasi Jalan Tinjomoyo, RT 05/RW 01

Tinjomoyo
81. Pavingisasi Jalan Jl.Karangrejo Selatan, RT
04/RW 03 Tinjomoyo
160 m2
III-409
300 m2
200 m2
200 m2
200 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan
82. Pavingisasi Pelataran Sendang Sendang

Gede, RT 05/RW 08 Pudakpayung
83. pavingisasi jalan , RT 04/RW X Srondol Kulon
1.22 1.20.19 17 067

permukiman

8% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
III-410
+/(Rp.)
160 m2
200 m
pembuatan saluran jl.trangkil, RT 09/RW 02

Ngesrep
Perbaikan Saluran Air Jl. Gaharu Timur Dalam
VII dan VIII, RT 02/RW Srondol Wetan 10
70 m2
pembuatan talud jl.trangkil, RT 09/RW 02

Ngesrep
pembuatan saluran Ngesrep jl.trangkil, RT
06/RW 02 Ngesrep
pembangunan talud jl,jatiluhur, RT 05/RW 03
Ngesrep
perbaikan talud jl.saptamarga, RT 03/RW 09
Ngesrep
Pembangunan Talud Jalan Jl. H . Suradi, RT
01/RW 03 Gedawang
Pembangunan Saluran Jl. Tejosari Raya, RT
05/RW 05 Gedawang
Pembangunan Talud dan saluran air , RT
01,02,03/RW 06 Gedawang
Pembangunan Saluran Air Jl. Watu kaji, RT
03/RW 07 Gedawang
Pembangunan Saluran Air Jl. Watu kaji II, RT
03/RW 08 Gedawang
pembangunan Talud Perum Villa Krista, RT
01/RW 09 Gedawang
Perbaikan Saluran , RT 03/RW 05 Gedawang
50 m2
14. pembangunan Talud dan saluran Jl.

Kenangan raya, RT 01/RW 02 Gedawang
15. Pembangunan saluran air Rt.4 RW.I, RT 4/RW
I
16. Pembangunan Talud RT.3 RW.II, RT 3/RW II

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
35 m
200 m2
30 m3
200 m2
200 M3
400 M3
300 M3
400 M3
300 M3
400 M3
400 M3
300 M3
29 m3
64 m3
1.528.000.000
1.528.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan
17. Pembangunan talud saluran Jl. Sidoro Raya,

RT 1/RW III
18. Pembangunan sluran air Jl.Sidoro
I.RT.1/RW.III, RT 1/RW 3
19. Pembangunan gorong dan talud
Jl.Syaekulrozi, RT /RW IV
20. Pembangunan Talud RT.1/RW.V, RT 1/RW V
96 M3
21. Pembangunan Talud RT.3/RW.V, RT 3/RW 5
60 M3
22. Pembangunan Talud Jalan tembus RW 5 ke

RW 4 RT.4/RW.V, RT 4/RW 5
23. Pembangunan Talud Jl. Dawung RT.06 RW.II,
RT 6/RW II
24. saluran air jalan kanfer utara II (sal sisi utara)
jl.kanfer utara II RT 3 RW 5, RT 03/RW 5
100 M3
96 M3
96 M3
60 m3
96 m3
0 meter
25. saluran air RT 2/RW 07, RT 02/RW 7

26. saluran dan talud Mulawarman I, RT 09/RW
01
27. pembuatan saluran air RT 1, RT 01/RW 4
28. saluran air Tirto Usodo Barat , RT 02/RW 03
0 meter
34 meter3
29. saluran air Waru Dalam II, RT 05/RW 6

30. saluran air RT/07, RT 01/RW 7
31. Perbaikan Talud Sungai RT 01, RT 01/RW 09
0 meter
0 meter
45 m2
32. pembuatan saluran air RT 02, RT 02/RW 04
150 meter
33. pembuatan talud jl.ngasinan, RT 05/RW X

Srondol Kulon
34. Perbaikan saluran air RT 02 Rw 2, RT 02/RW
02
35. Pembuatan saluran air , RT 01/RW VI Srondol
kulon
36. Pembangunan talud saluran Jl. Seudati Raya,

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-411
400 meter
0 meter
300 M
200 meter
150 M
125 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
37. Pembangunan Talud Lap OR Lapangan OR
RW. 09, RT 05/RW 09 Pudakpayung
38. Pemb. Talud Saluran Air & Pagar Pengaman
Jl. Payung Prasetya XV & XVI, RT 07/RW 13
Pudakapayung
39. Pembangunan Saluran Air , RT 08/RW 12
Pudakpayung
40. Pembangunan Talud (Tahap II / Lanjutan) Jl.
Bendungan Timur, RT 05/RW 10
Pudakpayung
41. Pembuatan Pondasi saluran dan Grill
Jl.Gombel Lama, RT 04/RW 06 Tinjomoyo
100 m2
42. Pembuatan saluran air tusam dalam RT 08

RW VI, RT 08/RW 6
43. Perbaikan Saluran Air Jalan Raya, RT 04/RW
16 Pudakpayung
44. Pembangunan Talud Sendang Sendang
Bendo, RT 07/RW 04 Pudakpayung
45. Pembuatan saluran air , RT 04/RW V Srondol
Kulon
46. pembangunan saluran air , RT 02/RW IX
Srondol Kulon
47. pembuatan talud , RT 02/RW V Srondol
Kulon
48. Pembangunan Saluran Air Pucung Pucung, RT
49. Pembangunan Saluran Air Depan SD
Pudakpayung 02, RT 02/RW 01
50. PEMBANGUNAN SALURAN AIR JL. RUMPUN
DIPONEGORO VI, RT 03/RW 07 Banyumanik
0 meter
51. PEMBANGUNAN SALURAN AIR / GOT JL.

TUMPUKSARI, RT 04/RW 07 Banyumanik
52. Pembangunan Talud Jalan Utama RW.15
(ASABRI), RT 05/RW 15 Pudakpayung
150 M2
III-412
150 m3
40 m2
20 m3
16 m2
100 m
300 m3
120 M
95 M
22 M
84 m3
210 m3
20 M2
500 m2
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
53. Perbaikan Saluran Air / Gorong-gorong Batas
RT.08 - RT.07, RT 07/RW 10 Pudakpayung
40 m
54. pembuatan talud , RT 03/RW VII Srondol

Kulon
55. pembuatan talud , RT 06/RW IX Srondol
Kulon
56. pembuatan talud , RT 01/RW VII Srondol
Kulon
57. PEMBANGUNAN SALURAN AIR JL.
60. pembangunan saluran air , RT 01/RW VIII
Srondol Kulon
61. penutupan saluran air jl.potrosari III, RT
03/RW II Srondol Kulon
62. pembangunan saluran air , RT 05/RW I
Srondol Kulon
63. Pembangunan saluran air Jl. Ngesrep Timur V
Dlm Kel Sumurboto
64. Perbaikan Saluran Air Jl. Karangrejo, RT
65. Perbaikan Saluran air Jl. Trunojoyo 10 RT 01
RW 17 Padangsari
66. Rehabilitasi saluran pembuangan air limbah
Wilayah RT 02 RW 07 Padangsari
67. Renovasi saluran air limbah Lingkungan RT
01 RW 07 Padangsari
68. Pembuatan talud penahan balai RT 05 Balai
69. Pembuatan saluran Wilayah RT 03 RW 17
Padangsari
70. Pemasangan talud Jl. Merbau Selatan Dalam I
10 M3
III-413
1M
200 M
600 M
500 M
600 M
45 M
200 M
275 M
400 M
180 m
200 m2
50 m3
75 m
27 m3
30 m
35 m3
+/(Rp.)
Kode
1.22 1.20.19 17 069

bermasyarakat
Sasaran Kegiatan


(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
71. Perbaikan saluran air dan betonisasi
Jl.Merbau Raya RT 01 RW 06 Padangsari
72. Pembangunan Talud Jl.Perdana II,III RT 03
RW 04 Padangsari
73. Saluran jalan kanan kiri Jl.Cemara III RT 08
RW 03 Padangsari
74. Perbaikan saluran air Depan rumah wakiran
75. Perbaikan saluran Jl.Meranti Timur Dalam III
76. Pavingisasi dan Saluran Jl.Karangrejo Selatan,
RT 04/RW 08 Tinjomoyo
77. Perbaikan Saluran Jl.Karangrejo Selatan, RT
00/RW 03 Tinjomoyo
78. Perbaikan Saluran Air (Dpn Bu Rekanah )
Kp.Pentul, RT 04/RW 02 Tinjomoyo
79. Perbakan Saluran Air Jl.Gombel Lama, RT
04/RW 04 Tinjomoyo
80. Perbaikan Talud dan Paving (Dpn rmh
Bp.Slamet ) Jl.Gombel Lama, RT 05/RW 05
Tinjomoyo
81. Pembangunan gorong - gorong , RT 04/RW
01 Gedawang
82. Pembangunan Talud Makam Talud Makam,
8% 1. PEMBANGUNAN RUMAH PENGELOLAAN
SAMPAH JL. TUMPUKSARI, RT 04/RW 07
Banyumanik
2. Pembuatan gapura Jl.Grafika I RT 07 RW 03
Padangsari
3. Pembangunan Pagar Pengaman Pagar
Pembatas Talud Jalan GPA, RT 04/RW 16
Pudakpayung
4. PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN
SUMURBOTO, RT 03/RW 03 Sumurboto
5. Pembuatan rumah sampah/depo RW.VI, RT
/RW 6
III-414
+/(Rp.)
202 m
240 m2
200 m
50 m2
200 m2
3 m2
400 m2
30 m2
250 m2
200 m2
100 M
53 m3
18 M3
1 unit
150 m
8 UNIT
1 unit
105.500.000
105.500.000
Kode
Sasaran Kegiatan
6.
1.22 1.20.19 17 123

1.22.1.20.19.17.001

kelurahan
pembangunan desa
1. Terlaksananya peningkatan potensi

Kelurahan
8% 1.
8% 1.
2.
1.22.1.20.19.17.002
1.22.1.20.19.17.004
1.22.1.20.19.17.015
1.22.1.20.19.17.018
1.22.1.20.19.17.019
1.22.1.20.19.17.020

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
pembangunan gapura Jl. Meranti Timur I RT
08 RW 02 Padangsari
Pemberian bantuan peralatan usaha
ekonomi kelurahan pedalangan
Penyelenggaraan kegiatan bagi kelompok
masyarakat
+/(Rp.)
1 buah
40 orang
50.000.000
50.000.000
4 kegiatan
105.000.000
105.000.000
Pengiriman event-event, lomba dan kegiatan

yang diselenggarakan oleh pemerintah
8 kegiatan
Penyelenggaraan kegiatan musrenbang

kelurahan dan kecamatan
Pelaksanaan pembinaan pelaporan dan
evaluasi
Terlaksananya kegiatan di 11 Kelurahan
9 kegiatan
34.865.000
34.865.000
8 kegiatan
65.000.000
65.000.000
1 kegiatan
240.000.000
240.000.000

desa
1. Pelaksanaan musyawarah
pembangunan kelurahan
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10% 1.

pembangunan
Pembinaan keompok masyarakat
kelurahan sumurboto
Pembinaan keompok masyarakat
kelurahan srondol wetan
Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan
percontohan skpd kelurahan banyumanik
1. Penyelenggaraan dan pengelolaan

pembangunan
1. Terlaksananya pembangunan
masyarakat kelurahan percontohan
100 1.
100 1.
Penyelenggaraan kegiatan kelurahan

percontohan Kel.sumurboto
5 kegiatan
30.000.000
30.000.000
1. Kegiatan Kelompok masyarakat

Kelurahan Percontohan
10% 1.
Penyelenggaraan kegiatan Kelurahan

Percontohan Kel.srondol wetan
5 Kegiatan
30.000.000
30.000.000
10 1.
Penyelenggaraan kegiatan kelurahan

Percontohan kel. Banyumanik
5 Kegiatan
30.000.000
30.000.000
8.141.622.000
9.380.462.500
1.238.840.500
1. Penyelenggaraan kegiatan - kegiatan di

Kelurahan Banyumanik
8% 1.
JUMLAH
III-415
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
40. KECAMATAN NGALIYAN

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.20.15.002
1.08.1.20.20.15.004
1.08.00.16
1.08.1.20.20.16.001
1.20
1.20.20.01
1.20 1.20.20 01 011
1.20.1.20.20.01.002
1.20.1.20.20.01.010
1.20.1.20.20.01.017
1.20.1.20.20.01.018
1.20.1.20.20.01.174
1.20.1.20.20.01.175
1.20.1.20.20.01.198
1.20.1.20.20.01.250
1.20.20.02
1.20.20.02.010
LINGKUNGAN HIDUP
Persampahan Wilayah
1.
10 Kel 1.
Pembayaran Lembur Sopir Truk Sampah

Volume sampah yang terangkut per tahun

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan K3
11 titik 1. Kerja bhakti di wilayah kelurahan &
Wilayah Kecamatan
kecamatan
100% 1. Cetakan dan penggandaan
penggandaan
SKPD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di
100% 1. Pemenuhan kebutuhan komunikasi, air,
air dan listrik
SKPD
listrik & surat kabar
100% 1. Tersedianya alat tulis kantor
SKPD
100% 1. Tersedianya makanan dan minuman rapat
SKPD
100% 1. Perjalanan dinas Camat Ngaliyan ke luar
luar daerah
SKPD
daerah
100% 1. Operasional untuk Kelurahan Percontohan
persiapan skpd kelurahan ngaliyan
SKPD
Ngaliyan
100% 1. Operasional untuk Kelurahan Percontohan
persiapan skpd kelurahan kalipancur
SKPD
Kalipancur
persiapan skpd kelurahan tambakaji
SKPD
Tambakaji
1. TPHL Kecamatan Ngaliyan
100% 1. Lembur PNS
perkantoran
2. Pembayaran Upah TPHL
Pengadaan mebeluer
1. Sofa
2. Kursi rapat
3. Almari Arsip
4. Meja Kerja
5. Kursi Kerja
III-416
8 org
62.664.000
53.664.000
-
102.464.250
88.349.250
5.700.000
39.800.250
34.685.250
5.700.000
96 m3
53.664.000
82.649.250
28.985.250
11 kali
9.000.000
9.000.000
14.115.000
14.115.000
5.115.000
5.115.000
12 jenis
1.203.646.000
353.472.000
12.000.000
2.040.860.000
365.706.000
12.000.000
837.214.000
12.234.000
-
12 bulan
112.494.000
124.800.000
12.306.000
20 jenis
28.800.000
28.800.000
3792 dos
47.400.000
47.400.000
4 kali
15.000.000
15.000.000
12 bln
30.300.000
33.000.000
2.700.000
12 bulan
30.300.000
33.000.000
2.700.000
12 bulan
30.300.000
33.000.000
2.700.000
12 bulan
4 bulan
46.878.000
38.706.000
(8.172.000)
572.589.000
-
1.398.589.000
200.000.000
826.000.000
200.000.000
10 bh
25 bh
11 bh
10 bh
10 bh
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.20 1.20.20 02 021

100% 1.
Peralatan dan bahan pembersih
1.20 1.20.20 02 029

100% 1.
Terlaksananya pemeliharaan mebeleur

kantor
1.20.1.20.20.02.022

1.20.1.20.20.02.024

/ operasional
gedung kantor
100% 1.
2.
3.
4.
5.
100% 1.
2.
3.
100% 1.
alat listrik & kelistrikan

Bahan Baku Bangunan
Upah piket malam tramtib
Alat kebersihan & bahan pembersih
Honor tukang
BBM Kendis
Sukucadang Kendis
Servis Kendis
Servis Peralatan kantor
100% 1.
Rehab gedung kantor Kecamatan Ngaliyan
2.
3.
4.
5.
100% 1.
2.
3.
100% 1.
2.
Rehab Kantor Kelurahan Kalipancur

Rehab Rumah Dinas Lurah Purwoyoso
Rehab Balai Kelurahan Beringin
Rehab Kantor Kelurahan Ngaliyan
Mesin Potong Rumput
Pengadaan Gorden
Laptop
Pajak Motor
Pajak Mobil
100% 1.
Terlaksananya pembuatan LAKIP, LKPJ,

Renja, RKA/DPA, Prognosis, KUA/PPAS, CALK
100% 1.
Laporan keuangan dalam satu tahun
1.20.1.20.20.02.028
1.20.1.20.20.02.042
1.20.1.20.20.02.052
1.20.1.20.20.02.083
1.20.20.06
1.20.1.20.20.06.001
1.20.1.20.20.06.026
Pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor


Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
1. Peningkatan Akuntabilitas dalam
Kegiatan
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Peningkatan Akuntabilitas dalam
pembantu
Kegiatan
III-417

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
24 jenis
2.400.000
2.400.000
+/(Rp.)
-
1 kali
1.000.000
1.000.000
12 bln
1 kgt
12 bulan
12 jenis
1 kgt
12 bulan
4 kali
4 kali
4 kali
33.810.000
33.810.000
120.704.000
120.704.000
10.200.000
10.200.000
1 kgt
340.000.000
865.000.000
525.000.000
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 kgt
1 unit
1 ls
7 unit
35 unit
1 unit
59.185.000
160.185.000
101.000.000
5.290.000
5.290.000
8 kgt
59.585.000
3.785.000
58.565.000
3.785.000
(1.020.000)
-
12 bulan
55.800.000
54.780.000
(1.020.000)
Kode
1.20.20.17
1.20.1.20.20.17.169
1.20.20.20
1.20 1.20.20 20 014
1.22
1.22.00.15
1.22.1.20.20.15.001
Sasaran Kegiatan
Target

100%
Keuangan Daerah Melalui Optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah dan
Pembelanjaan Daerah
1. Ketersediaan Data Tata Pemerintahan
100%
Kecamatan Guna Pengawasan dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
100%
Pembangunan Wilayah
1.22.1.20.20.15.010

kemiskinan
1.22.00.17
1.22 1.20.20 17 009

musrenbang
1.22 1.20.20 17 056

kelurahan ngaliyan
1.22 1.20.20 17 057

kelurahan kalipancur
1.22 1.20.20 17 066


Pembangunan Wilayah

1.
SPPT yang telah diverifikasi
1.
2.
3.
4.
Validasi dan Verifikasi data

Data Monografi
Profil Kecamatan dan kelurahan
Bank Data Kecamatan
1.
Fasilitasi operasional 6 lembaga & ormas

pedesaan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
198.000.000
198.000.000
44259
198.000.000
198.000.000
lembar
+/(Rp.)
-
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
12 bulan
6.301.503.000
1.823.550.000
1.821.300.000
6.313.438.000
1.823.550.000
1.821.300.000
11.935.000
-
180 orang
2.250.000
2.250.000
4.477.953.000
1.000.000.000
4.489.888.000
1.000.000.000
11.935.000
-
21.500.000
21.500.000
10 kel
20 kel
20 Kel
1 Kec
100% 1.
Sosialisasi Gerdu Kempling
100% 1.
2.
3.
4.
100% 1.
Pengaspalan
Talud Jalan
Talud dan saluran air
Pavingisasi
Ngaliyan
6 kgt
5 kgt
8 kgt
3 kgt
12 bulan
100% 1.

Kalipancur
12 bulan
21.500.000
21.500.000
Pemberman
Pavingisasi
Jembatan
Talud Jalan
Pengecoran
1 Paket
20 Paket
4 Paket
13 Paket
3 Paket
1.935.000.000
1.935.000.000
10 1.
kelurahan 2.
3.
4.
5.
III-418
1.22 1.20.20 17 066
Kode
1.22 1.20.20 17 067
1.22 1.20.20 17 075


10
kelurahan
1.935.000.000
Sasaran Kegiatan

permukiman
Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
percontohan skpd kelurahan tambakaji
Pengaspalan
Normalisasi Saluran Air
Talud dan Saluran Air
Gorong - gorong
Tambakaji
21.500.000
21.500.000
3 usaha
50.000.000
50.000.000
11 kgt
109.888.000
121.823.000
11.935.000
11 kgt
17.170.000
17.170.000
Monev penanggulangan bencana alam,

Kependudukan, Aset, Hasil pembangunan
6 jenis kgt
36.395.000
36.395.000
Evaluasi kinerja camat, Lomba UKS

Pembinaan Karang Taruna, PKL, Administrasi
Kelurahan, Kepegawaian
Dukungan pengelolaan kegiatan exkontingensi dan fasilitasi musrenbang
kecamatan
2 jenis kgt
7 jenis kgt
200.000.000
200.000.000
7.567.813.000
8.456.762.250
888.949.250

100% 1.
Pengembangan usaha
1.22.1.20.20.17.001

pembangunan desa

100% 1.
Kegiatan pembinaan lembaga, inv swadaya

murni, PKK, BBGR, PHBN
Pengiriman peserta lomba / event HUT Kota
Semarang
Pengiriman peserta lomba / event HUT RI
3.
4.
1.22.1.20.20.17.002

desa

100% 1.
1.22.1.20.20.17.004
1.
100% 1.
2.
3.
1.22.1.20.20.17.019

100% 1.
JUMLAH
III-419
+/(Rp.)
1.065.000.000

kelurahan
2.
13 Paket
1 paket
24 paket
1 paket
12 bulan
1.065.000.000
1.22 1.20.20 17 123
Peningkatan Partisipasi Masyarakat


(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
6.
100% 1.
2.
3.
100% 1.
1.935.000.000
Pengiriman peserta lomba / event Bulan

Ramadhan
Fasilitasi pelaksanaan musrenbang tingkat
kelurahan & kecamatan
4 kgt
9 kgt
2 kgt
102 paket
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
41. KECAMATAN GAYAMSARI

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.21.15.002
LINGKUNGAN HIDUP
1. Terlaksananya kegiatan pengangkutan
sampah pada hari libur
1.08.1.20.21.15.004

1.08.00.16
1.08.1.20.21.16.001

1. Terlaksananya peningkatan lingkungan
yang bersih dan sehat
1. Terlaksananya pemeliharaan kebersihan

lingkungan
100% 1.
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
120 hari
165.020.000
150.350.000
45.600.000
100% 1.
Pemeliharaan kebersihan lingkungan di 7

Kelurahan
12 bulan
104.750.000
110.892.500
6.142.500
100% 1.
Penataan wilayah / pengecatan
14.670.000
14.670.000
14.670.000
14.670.000
973.535.000
334.800.000
110.400.000
2.127.535.000
339.800.000
115.400.000
1.154.000.000
5.000.000
5.000.000
2.
3.
1.20
1.20.21.01
1.20.1.20.21.01.002
Kerja bhakti
Pemeliharaan kebersihan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Terlaksananya penyediaan langganan
100% 1. instalasi air kel. tambakrejo
air dan listrik
telepon, air, listrik dan surat kabar
2. Langganan telepon, air, listrik, surat kabar
instalasi telepon kel sawah besar
pemasangan wifi kecamatan
1 keg
1 keg
12 bulan
24.000.000
24.000.000
100% 1.
Penyediaan barang cetakan, fotocopy dan

penjilidan
12 bulan
15.600.000
15.600.000
12 bulan
84.000.000
84.000.000
3 keg
15.000.000
15.000.000
12 bulan
28.600.000
28.600.000
1.20.1.20.21.01.011

penggandaan
1.20.1.20.21.01.017
1. Terlaksananya penyediaan kebutuhan

makanan dan minuman rapat
100% 1.
Rapat koordinasi Kecamatan, 4 Kelurahan

Nonpercontohan
1.20.1.20.21.01.018

luar daerah
kelurahan sambirejo
1. Terlaksananya kunjungan kerja
100% 1.
1. Terlaksananya operasional kelurahan

Sambirejo
100% 1.
Perjalanan dinas pendampingan kunjungan

kerja ke luar daerah
1 keg
12 bulan
6.142.500
6.142.500
-
3.
4.
100% 1.
1.20.1.20.21.01.010
1.20.1.20.21.01.161

alat tulis kantor
barang cetakan dan penggandaan
7 Kelu
rahan
4 kali
7 Kelu
rahan
171.162.500
156.492.500
45.600.000
III-420

Gayamsari
persiapan skpd
Siwalan
1. Terlaksananya peralatan gedung kantor
yang memadai
100% 1.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
28.600.000
28.600.000
100% 1.
12 bulan
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
chainshaw
modem
ac
mesin potong rumput
kamera digital
Pengadaan perlengkapan / peralatan kantor
1 buah
2 buah
2 buah
8 buah
2 buah
6 kegiatan
1.20.1.20.21.02.010
Pengadaan mebeluer
1. Terlaksananya mebelair kantor yang

memadai
1.20.1.20.21.02.021
1. Terpeliharanya rumah dinas camat
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
100% 1.
filing cabinet
kursi kerja
papan pengumuman
Pengadaan mebeleur
almari arsip
kursi rapat
meja komputer
pengelolaan
Pemeliharaan rumah dinas camat
1.20.1.20.21.02.022
1. Terpeliharanya gedung kantor

kecamatan
100% 1.
1.20.1.20.21.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Terpeliharanya kendaraan

/ operasional
dinas/operasional Kecamatan dan
Kelurahan
1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor
gedung kantor
1. Terpeliharanya mebeleur kantor dan
rumah dinas
1. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
Kode
1.20.1.20.21.01.171
1.20.1.20.21.01.203
1.20.21.02
1.20.1.20.21.02.009
1.20.1.20.21.02.028
1.20.1.20.21.02.029
1.20.1.20.21.02.042
Sasaran Kegiatan

persiapan skpd kelurahan gayamsari
Target
+/(Rp.)
-
28.600.000
28.600.000
490.315.000
48.923.000
1.638.115.000
104.223.000
1.147.800.000
55.300.000
18 buah
30 buah
1 buah
3 kegiatan
18 buah
170 buah
2 buah
1 kegiatan
12 bulan
16.500.000
281.000.000
264.500.000
5.000.000
5.000.000
Pemeliharaan kantor kecamatan
12 bulan
23.500.000
23.500.000
2.
100% 1.
Piket trantib
Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
12 bulan
12 bulan
133.352.000
138.352.000
5.000.000
100% 1.
Pemeliharaan peralatan kantor
12 bulan
7.500.000
9.500.000
2.000.000
100% 1.
Pemeliharaan mebeleur kantor
1 kegiatan
1.500.000
1.500.000
100% 1.
pemeliharaan
5 kegiatan
250.000.000
1.071.000.000
821.000.000
III-421
1.20.1.20.21.02.042
Kode

Sasaran Kegiatan
Target
2.
2 kegiatan
7.
100% 1.
rehab kantor kecamatan

Perijinan kendaraan dinas / operasinal
1 kegiatan
32 buah
4.040.000
4.040.000
100% 1.
Penyusunan laporan realisasi keuangan dan

kinerja
25 kegiatan
73.420.000
24.976.000
74.620.000
24.976.000
1.200.000
-
100% 1.
Penyusunan laporan keuangan
12 bulan
48.444.000
49.644.000
1.200.000
100% 1.
Sosialisasi optimalisasi pembayaran PBB
7 kegiatan
61.000.000
61.000.000
61.000.000
61.000.000
8 kegiatan
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
12 bulan
4.436.190.000
979.800.000
979.800.000
4.437.990.000
981.600.000
981.600.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
4.
5.
6.
1.20.21.06
1.20.1.20.21.06.001
1.20.1.20.21.06.026
1.20.21.17
1.20.1.20.21.17.169
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan 1. Terlaksananya perijinan kendaraan

dinas/operasional kantor
1. Terlaksananya penyusunan laporan
keuangan selama 1 tahun anggaran
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Terlaksananya kegiatan penyusunan
pembantu
laporan keuangan
1. Terlaksananya optmilasiasi pembayaran
PBB
2.
1.20.21.20
1.20.1.20.21.20.052
1.22
1.22.00.15
1.22.1.20.21.15.001
100% 1.
kecamatan
kecamatan
1. Terlaksananya fasilitasi untuk kegiatan
100% 1.
lembaga/organisasi masyarakat
1.22.00.17
1.22.1.20.21.17.001

1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan
pembangunan desa
pemberdayaan kelompok masyarakat
1.22.1.20.21.17.002

desa
1. Terlaksananya penyusunan daftar skala

prioritas pembangunan
821.000.000
+/(Rp.)
pembangunan balai kelurahan kaligawe,

sawah besar
rehab balai kelurahan gayamsari, pandean
lamper
rehab kantor kelurahan sambirejo
rehab kantor kelurahan tambakrejo
Rehab kantor kecamatan/kelurahan, rehab
rumah dinas lurah, rehab balai kelurahan
3.
1.20.1.20.21.02.083
250.000.000
1.071.000.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Verifikasi data SPPT PBB
Validasi dan verifikasi data
Fasilitasi kegiatan lembaga / ormas
2 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
4 kegiatan
12 kegiatan
100% 1.
Fasilitasi, pembinaan , lomba
6 kegiatan
3.456.390.000
85.332.000
3.456.390.000
85.332.000
100% 1.
Musrenbang Kelurahan Nonpercontohan
4 kegiatan
8.550.000
8.550.000
III-422
1.22.1.20.21.17.002
Kode

desa
1.22.1.20.21.17.004
Sasaran Kegiatan
1. Terlaksananya kegiatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan kinerja
2.
100% 1.
Kecamatan
1 kegiatan
5 kegiatan
7 kelu 1.
rahan 2.
3.
4.
Monitoring evaluasi dan pelaporan Kel

nonpercontohan
Pemeliharaan jalan
Pemeliharaan saluran
Pemeliharaan taman
Pemeliharaan sarana prasarana olahraga
4
Kelurahan
11 keg
7 keg
1 keg
2 keg
100% 1.
2.
3.
4.
Survey calon lokasi

Monitoring pelaksanaan kegiatan
Kegiatan perencanaan
Kegiatan pengawasan
2.
1.22.1.20.21.17.009

musrenbang
1.22.1.20.21.17.019

1. Terlaksananya kegiatan pembangunan
sarana prasarana di wilayah Kecamatan
1.22.1.20.21.17.027

kelurahan sambirejo
kelurahan gayamsari
1.22.1.20.21.17.028
1.22.1.20.21.17.066
1.22.1.20.21.17.067
1.22.1.20.21.17.082
1.22.1.20.21.17.123


permukiman
1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat Kelurahan
kelurahan siwalan
Percontohan Siwalan

kelurahan
1. Terlaksananya fasilitasi potensi wilayah
7 kelu 1.
rahan
Pekerjaan pemeliharaan jalan
7 kelu 1.
rahan
Pemeliharaan sarana prasarana saluran air
100% 1.
2.
Kegiatan PKK
Pembinaan lembaga / organisasi masyarakat
3.
4.
5.
6.
7.
4 kelom 1.
pok
JUMLAH
Anggaran
Murni Anggaran
Setelah
8.550.000
8.550.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-423
Musrenbang
Penilaian Adipura
Peringatan hari besar nasional
Pelaksanaan BBGRM
Monitoring evaluasi pelaporan
bantuan sarana prasarana UMKM
+/(Rp.)
23.008.000
23.008.000
1.000.000.000
1.000.000.000
155.000.000
155.000.000
21.500.000
21.500.000
21.500.000
21.500.000
68 keg
1.345.000.000
1.345.000.000
41 kegiatan
755.000.000
755.000.000
1 keg
12 keg
21.500.000
21.500.000
20.000.000
20.000.000
5.574.745.000
6.736.687.500
1.161.942.500
7 keg
7 keg
2 keg
2 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
4 keg
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
42. KECAMATAN PEDURUNGAN

1.08
1.08.00.15
1.08.1.20.22.15.001
1.08.1.20.22.15.002
LINGKUNGAN HIDUP
1. Pengangkutan sampah pada hari libur
1. Terlaksana kegiatan Pemeliharaan
Kebersihan (K3)
100% 1.
Pengangkutan sampah pada hari Libur
100% 1.
BBM Kendaraan Roda Tiga Baru 2 bh x 1,5 Ltr
2.
3.
4.
5.
BM Pengadaan Mesin Chainsaw

BM Pengadaan Mesin Potong Rumput
Gayung
BBM Mesin Potong Rumput Baru 13 bh x 1,5
Ltr
6. Pembelian Engkrak Bambu
7. Pembelian Gunting Rumput
8. Pembelian Sapu Lidi
9. BBM Fukuda Kelurahan 5 buah x 1 ltr x 313
hari
10. BBM Mesin Potong Rumput Kecamatan 2 bh
x 2 ltr x 313 hari
11. Pembelian Sapu Lowo - lowo
12. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Uang
Tenaga Fukuda, Uang Makan Fukuda
13. Keranjang Sampah
14. BBM Fukuda Kecamatan 3 buah x 2 ltr x 313
hari
15. Service Fukuda Kecamatan 8 Buah x 12 bln
16.
17.
18.
19.
1.08.00.16
1.08.1.20.22.16.001

1. Terlaksananya persiapan kegiatan &
pemantauan titik pantau Adipura
16 TP 1.
III-424
Pisau Potong Rumput

PPBJ
PPHP
PPTK
Belanja Makan minum Rapat Keg Kerja
Bhakti 4 x 4 Kgt
120 hari
193.410.000
173.410.000
39.000.000
261.904.250
241.904.250
32.280.500
68.494.250
68.494.250
(6.719.500)
63 hari
134.410.000
209.623.750
75.213.750
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1 Unit
13 Unit
2 buah
63 Hari
6 Buah
1 Buah
12 Buah
313 Hari
313 Hari
3 Buah
12 Bulan
11 Buah
313 Hari
96 Kali
5 Buah
1 Paket
1 Paket
1 Bulan
16 Kgt
1.08.1.20.22.16.001
Kode

Sasaran Kegiatan
Target
2.
1.20
1.20.22.01
1.20.1.20.22.01.002
1.20.1.20.22.01.012
1.20.1.20.22.01.187
Belanja Makan Minum Rapat ( 4 x 50 Org )
3. Pembelian Cat
4. Pembelian Pot
5. Pembelian Kuas / Roll Paint
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Terbayarnya biaya telepon, air, listrik
12 Bulan 1. Biaya Langganan Surat Kabar Kecamatan
air dan listrik
dan surat kabar
2. Biaya Langganan Surat Kabar Kelurahan 9 Kel
x 12 Bulan
3. Biaya Langganan Air @ 375000
4. Biaya Listrik Kecamatan
5. Biaya Telepon Kelurahan 9 Kelurahan x 12
Bulan
6. Biaya Telepon Kecamatan
7. Biaya Listrik Kelurahan 9 Kelurahan x 12
Bulan
1. Kantor Kecamatan Pedurungan
1 Bulan 1. Steker
2. Pembelian Charge Laptop
3. Pembelian Lampu TL / Neon
4. Fitting Lampu
5. Isolasi
6. Test Pen
7. Stop Kontak
8. Klem Kabel
9. Saklar
10. Kabel
11. Battery
12. Senter
1. Operasional Kel. Percontohan Persiapan
12 Bln 1. Belanja Jasa Service dan Reparasi Komputer
persiapan skpd kelurahan pedurungan kidul
SKPD Kel. Pedurungan Kidul
2.
3.
4.
20.000.000
20.000.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
III-425
Belanja Cetak
Belanja Jasa Service Mesin Ketik
Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2
( 3 Motor )
+/(Rp.)
200 Org
12 Pil
20 Buah
25 Buah
12 Bulan
1.759.922.000
399.090.800
116.460.000
3.034.640.000
372.058.800
89.428.000
1.274.718.000
(27.032.000)
(27.032.000)
6.000.000
6.000.000
36.840.000
36.840.000
108 Kali
12 Bln
12 Bulan
108 Kali
12 Bln
108 Kali
15 Buah
3 Buah
44 Buah
10 Buah
2 Buah
2 Buah
10 Buah
3 Pack
15 Buah
3 Roll
20 Buah
4 Buah
4 Kali
1 Kgt
2 Kgt
2 Kgt
1.20.1.20.22.01.187
Kode

persiapan skpd kelurahan pedurungan kidul
36.840.000
Sasaran Kegiatan
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Belanja Suku cadang Motor roda 2 ( 3 Sepeda

Motor )
Belanja BBM Roda 2 ( 3 bh x1 ltr x 21 hr x 12
Bln)
Belanja Oli / Pelumas Sepeda Motor
Belanja Surat Kabar/ Majalah
Belanja Listrik
Belanja Telepon
Belanja ATK
Biaya Pemeliharaan Dinding Kantor
Biaya Pemeliharaan Atap Kantor Kelurahan
14. Biaya Pemeliharaan Kebersihan Halaman
1.20.1.20.22.01.210

persiapan skpd kelurahan gemah

SKPD Kel. Gemah
15. Biaya Pengganti Uang Transport PNS 5 Org x

4 Kgt
16. Biaya Pengganti Uang Transport Non PNS 15
Org x 4 Kgt
17. Biaya Pemeliharaan Meubelair
18. Belanja Makan Minum Rapat
19. Belanja Makan Minum Tamu
20. Belanja Fotocopy dan Penjilidan
12 Bln 1. Biaya Pemeliharaan Meubelair
2. Biaya Pemeliharaan Dinding Kantor
3. Biaya Pemeliharaan Atap Kantor Kelurahan
4.
Biaya Pengganti Uang Transport PNS 5 Org x

4 Kgt
Org x 4 Kgt
6. Belanja ATK
7. Belanja Telepon
8. Belanja BBM Roda 2 ( 3 bh x1 ltr x 21 hr x 12
Bln)
9. Belanja Suku cadang Motor roda 2 ( 3 Sepeda
Motor )
10. Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 (3
Sepeda Motor )

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
5.
III-426
36.840.000
+/(Rp.)
1 Kgt
756 Ltr
12 Kali
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
20 Kali
60 Kali
1 Kgt
12 Bln
1 Thn
12 Bln
1 Kgt
1 kgt
1 Kgt
20 Kali
60 Kali
12 Bln
12 Bln
756 Ltr
1 Kgt
2 Kgt
36.840.000
36.840.000
Kode
Sasaran Kegiatan
11. Belanja Jasa Service Mesin Ketik

12. Belanja Jasa Service dan Reparasi Komputer
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.20.1.20.22.01.250
1.20.1.20.24.01.003

perkantoran
1.20.1.20.24.01.004

penggandaan
1.20.1.20.24.01.005
Belanja Surat Kabar/ Majalah

Belanja Listrik
Belanja Oli / Pelumas Sepeda Motor
Belanja Cetak
Belanja Makan Minum Rapat
Belanja Fotocopy dan Penjilidan
Belanja Makan Minum Tamu
Biaya Pemeliharaan Kebersihan Halaman
+/(Rp.)
2 Kali
4 Kali
12 Bln
12 Bln
12 Kali
1 Kgt
12 Bln
12 Bln
1 Thn
1 kgt
1. Tenaga Pekerja Harian Lepas
12 Bulan 1.
Terbayarnya Gaji TPHL Kec Pedurungan
12 Bulan
16.344.000
16.344.000
1. Kecamatan dan Kelurahan se

1. Terbayarnya biaya cetak dan
penggandaan
12 Bulan 1.
2.
12 Bulan 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12 Bulan 1.
Belanja ATK Kelurahan 9 Kel x 12 Bln

belanja ATK Kecamatan
Belanja Cetak Lembar Disposisi
Belanja Fotocopy 1692 lbr x 12 Bln
Belanja Cetak SSP Pajak @ 50000
Belanja Cetak Kendali Masuk
Belanja Cetak Kendali Keluar
Belanja Cetak Register Penutupan Kas
Belanja Cetak Register Kas
Belanja Cetak Buku A 2 @ 25000
Belanja Penjilidan 20 Buah x 12 Bln
Belanja Makan Minum Rapat 9 Kel x 12 Bln
@ Rp 350000
Belanja Makan Minum Rapat Kecamatan
108 Kali
12 Bulan
8 Rim
20 Lbr
20 Buku
12 Buku
7 Buku
1 Buku
1 Buku
30 Buku
240 Buku
108 Kali
47.662.000
47.662.000
7.584.800
7.584.800
76.800.000
76.800.000
15.000.000
15.000.000
39.560.000
39.560.000
1. Tersedia biaya makan & minum rapat

kelurahan dan kecamatan
2.
1.20.1.20.24.01.006

luar daerah
1. Kunjungan Kerja ke Luar Daerah
1.20.1.20.24.01.007

persiapan skpd

SKPD Kel. Palebon

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
3.
1 Kgt 1.
2.
3.
4.
100% 1.
2.
III-427
Belanja Makan Minum Tamu

Biaya Penginapan 1 org x 4 Hr x 1 Kgt
Uang Harian 1 Org x 4 hr x 1 Kgt
Uang Harian 1 Org x 1 hr x 1 Kgt
Biaya Akomodasai
Belanja Makan dan Minum Rapat
Biaya Pemeliharaan Kebersihan Halaman
12 Bln
12 Bln
4 Kali
4 Kali
1 Kali
4 Kali
12 Bln
1 Kgt
1.20.1.20.24.01.007
Kode

persiapan skpd
Operasional Kel. Percontohan Persiapan

SKPD Kel. Palebon
Sasaran Kegiatan
Target
3.
Belanja Oli / Pelumas Sepeda Motor 4 motor
12 Kali
Belanja Fotocopy dan Penjilidan

Belanja Cetak
Belanja BBM Roda dua 4 bh x 1 ltr x 21 hr x
12 Bln
7. Belanja Suku cadang Motor roda 2 ( 4 Sepeda
Motor )
8. Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 ( 4
Sepeda Motor )
9. Belanja Jasa Service Mesin Ketik
10. Belanja Jasa Service dan Reparasi Komputer
12 Kali
1 Tahun
1 Ltr
11. Belanja ATK

Org x 4 Kgt
13. Belanja Surat Kabar/ Majalah
14. Belanja Telepon
15. Biaya Pengganti Uang Transport PNS 5 Org x
4 Kgt
16. Biaya Pemeiharaan Meubelair
17. Belanja Listrik
18. Belanja Makan Minum Tamu
19. Biaya Pemeliharaan Atap Kantor Kelurahan
12 Bln
60 Kali
4.
5.
6.
20. Biaya Pemeliharaan Dinding Kantor

1.20.22.02
1.20.22.02.070
1.20.1.20.22.02.002

Pengadaan genset
1.20.1.20.22.02.010
Pengadaan mebeluer
39.560.000
39.560.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III-428
Genset
LCD & Slide Projektor
Ac
Almari Arsip
Monitor Komputer LCD
Laptop
Alat Pemadam Kebakaran
Mesin Penghancur kertas
Pembelian Komputer PC
+/(Rp.)
1 Kgt
8 Kali
2 Kali
4 Kali
1 Kgt
12 Bln
20 Kali
1 Kgt
12 Bln
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Buah
1 set
3 buah
10 buah
3 buah
3 buah
2 buah
1 buah
2 buah
1.025.971.200
100.000.000
2.327.721.200
35.000.000
100.000.000
1.301.750.000
35.000.000
-
199.750.000
199.750.000
Kode
1.20.1.20.22.02.042
1.20.1.20.22.02.095
1.20.1.20.22.02.096
1.20.1.20.24.02.003

Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan

(stnk)
Sasaran Kegiatan
1. Kantor Kecamatan Pedurungan
1. Pengurusan STNK Kendaraan Dinas di

Kecamatan dan Kelurahan se Kec
Pedurungan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan 1. Kendaraan Operasional Kecamatan

Pedurungan
1. Rumah Dinas CAmat Pedurungan
Target
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
PPTK
Rehab Balai Kel Pedurungan Tengah
Rehab Kantor Muktiharjo Kidul
Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogomulyo
Tlg Kulon Muktiarjo Kidul Gemah
Pedurungan Kidul Pedurungan Lor Ped Tgh
Palebon Kalicari
Rehab Balai Kel Plamongansari
Rehab Kantor dan Balai Kel Tlogosari Wetan
7.
8.
9.
10.
Rehab Kantor Kel Palebon

Rehab Kantor dan Rumdin Tlogomulyo
Rehab Kantor Kel Pedurungan Kidul
Rehab Kantor dan Rumdin Tlogosari Kulon
11. Rehab Kantor Balai dan Rumah Dinas

Kelurahan
12. Rehab Kantor dan Rum din Kel Pedurungan
Lor
13. PPBJ
14. PPHP
15. Rehab/ Perbaikan Lingkungan Kantor ( Paving
& Taman )
16. Meterai
17. ATK
18. FC
12 Bln 1. Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas
Roda 2
2. Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas
Roda 4
2 Kgt 1. Jasa KIR Kendaraan Operasional Kecamatan
@ Rp. 500.000
12 Bulan 1. Sapu Lowo - Lowo
2. Sikat Kamar Mandi
3. Sapu Lantai
4. Sikat WC
5. Pembersih Kloset
6. Kemoceng ( Sulak )
III-429

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
3 Bulan
673.739.200
1.748.739.200
1 Kgt
1 Kgt
9 lokasi
+/(Rp.)
1.075.000.000
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
8 Kgt
1 Kgt
10 Paket
10 Paket
3 Kgt
100 Lbr
7 jenis
30 Bendel
45 Buah
4.000.000
5.000.000
1.000.000
2 kali
10.000.000
1.000.000
(9.000.000)
2 Bh
6 Bh
6 Bh
4 Bh
36 bh
4 Bh
2.658.000
2.658.000
2 buah
1.20.1.20.24.02.003
Kode
1.20.1.20.24.02.004
2.658.000
Sasaran Kegiatan
1. Pemeliharaan Gedung Kantor Kec.

Pedurungan
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Tempat Sampah
Tongkat Pel
Pewangi Ruangan
Lap Kaca
Pembersih Kaca
Sabun Cuci Piring
Sabun Cuci Pakaian
Pembersih Keramik Kamar Mandi
Keset
Kain Pel Besar
Obat Pembersih Lantai
Pewangi Kloset
Keset
Sabun Cuci Piring
Belanja Bahan Material
Sabun Colek
Ember Plastik
Gayung
Pewangi Ruangan
Pembersih Keramik Kamar Mandi
Lap Kaca
Tempat SAmpah
Tongkat Pel
Kemoceng Bulu Ayam ( Sulak )
Sikat WC
Pembersih Kloset Keramik Kamar Mandi
Sapu Lowo - Lowo

Pel Lantai
Pembersih Lantai
Sapu Lantai
Sikat Kamar Mandi
Pewangi Kloset
Honorarium Tenaga / Tukang
Biaya Pengganti Uang Transport Satpol 7 Org
x 25 Hr x 12 Bln
23. Honor Petugas Kebersihan Kantor 1 org x 30
hr x Rp 17500

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
11 Orang 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
III-430
2.658.000
4 bh
4 Bh
24 Bh
4 Bh
12 Bh
12 Bh
24 Bh
36 Bh
4 Bh
6 Bh
24 Bh
36 Bh
8 Bh
24 Bh
1 Kgt
12 bh
4 Bh
10 Bh
48 Bh
36 Bh
12 Bh
12 Bh
6 Bh
24 Bh
12 Bh
48 Bh
6 Bh
12 bh
48 Bh
12 Bh
12 Bh
48 bh
1 Kgt
2 org/kgt
12 Bln
40.400.000
40.400.000
+/(Rp.)
Kode
1.20.1.20.24.02.005
Sasaran Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Pemeliharaan Kendaraan dan Mobil

/ operasional
Dinas di Kecamatan Pedurungan
24. Kamper
47 buah 1. Pembelian Oli Mobil ( 2 MObil )
2. Belanja Bahan Pelumas / Oli Kendaraan Dinas
Roda 2
3. Pembelian Kampas Rem
4. Pembelian Accu Mobil ( 2 Mobil )
5. Pembelian Ban Luar Mobil ( 2 Mobil )
6. Doorsmer ( 2 x 2 x 3 )
7. Cuci Mobil ( 2 x 2 x 12 )
8. Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2
9.
10.
11.
12.
13.
1.20.1.20.24.02.006
1. Terpeliharanya mebelair
1.20.1.20.24.02.007
Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan

peralatan kantor
1. Pemeliharaan mesin ketik,

komputer,laptop, printer,dan ac
1 Kgt 1.
4 Triwulan 1.
2.
3.
4.
5.
1.20.22.06
1.20.1.20.22.06.026

Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. PA, PPK, Bendahara, Pengurus dan
pembantu
Penyimpan Barang, Pembuku,
Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 bln 1.
2.
3.
4.
5.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-431
Pemasangan AC Mobil Operasional

Kecamatan
Pemasangan Lampu Sirine Mobil Operasional
Kecamatan
Belanja BBM Roda 2 (35 bh x 1 ltr x 21 hr x
12 Bln)
Belanja Jasa Service Mobil Dinas 2 Buah
BBM Mobil Dinas 2 Bh x 7 Ltr x 21 hr x 12 Bln
Biaya Service meubelair ( Lemari Arsip Kayu )
Service Mesin Ketik
Service Komputer dan Laptop 20 Buah x 4 @
200000
Service Printer 10 buah x 4 kali
Service AC 15 Buah x 4 kali@ 160000
Service Mesin Fotocopy
Honorarium Bendahara Pengeluaran
Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel
Palebon
Gemah
Pedurungan Kidul
Pengguna Anggaran
24 Bh
12 Kali
30 Kali
+/(Rp.)
158.574.000
158.574.000
4 Buah
5.000.000
5.000.000
4 Kali
31.600.000
31.600.000
74.860.000
64.860.000
74.860.000
64.860.000
8 Buah
2 Buah
8 Buah
12 Kali
48 Kali
30 Kali
1 Kgt
1 Buah
9 Ltr
4 Kali
4 Ltr
80 kali
40 Kali
60 kali
2 Kali
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
1.20.1.20.22.06.026
Kode

pembantu
64.860.000
Sasaran Kegiatan
1.20.1.20.24.06.001

1. Dokumen Administrasi di Kec

Pedurungan
12 Bulan 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.20.22.17
1.20.1.20.22.17.169

1. Wajib Pajak PBB di Kecamatan
Pedurungan
12 Bulan 1.
2.
3.
1.20.22.20
1.20.1.20.22.20.052
1.22
1.22.00.15
1.22.1.20.22.15.021
1.22.1.20.24.15.001
12 Bulan 1.
2.
kecamatan
3.
4.
Sosilaisasi gerdu kempling
1. Warga Miskin di 2 Kelurahan
2 Hari 1.
1. Tersedia bantuan biaya makan minum

pokmas (PKK, karangtaruna, pramuka &
tomas)

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12 Bulan 1.
III-432
Pengurus Barang
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Penyimpan Barang
Pembuku
Uang Lembur PNS
Honorarium Bendahara Pengeluaran
Pembantu Gaji
Honorarium Evaluasi Kinerja Camat
Honorarium Penyusunan Renstra/ Renja
1 Kgt
1 Kgt
10.000.000
236.000.000
236.000.000
236.000.000
236.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
100 Dos
7.539.722.000
2.423.720.000
2.000.000
7.539.722.000
2.423.720.000
2.000.000
12 Bln
2.421.720.000
2.421.720.000
Honorarium Penyusunan Lakip
1 Kgt
Belanja Makan Minum Keg Gerdu Kempling

Biaya Transport PKK RT dan RW PKK Kel
LPMK Kel Karang Taruna Kel @ Rp 75000 x
12 Bln x 3
+/(Rp.)
10.000.000
1 Kgt
1 Kgt
5 Kgt
ATK
Belanja Fotocopy
Honorarium Pengelola Kegiatan
Penjilidan
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
Honorarium Penyusunan RKA, DPA

Honorarium Penyusunan RDPPA, DPPA
Belanja ATK Keg Penyusunan Lakip,
Renstra/Renja, RKA,DPA,RDPPA,DPPA dan
Evaluasi Kinerja Camat
Biaya Fotocopy dan Penjilidan Keg
Penyusunan Lakip, Evaluasi Kinerja Camat,
Renstra/Renja, RKA,DPA, RDPPA, DPPA
Honor Verifikasi Data SPPT PBB Lurah dan

Staff
Belanja Makan Minum Rapat PBB
Belanja ATK
64.860.000
5 Kgt
53 Lbr
9 Kali
3 jenis
9 Jenis
1 Lbr
12 Bln
78 Buah
1.22.1.20.24.15.001
Kode

Sasaran Kegiatan
Target
2.
Honorarium Pengelola Operasional RT RW
3.
Belanja Makan Minum Rapat Karang Taruna

9 Kel @ Rp 30.000
Biaya Pengganti Uang Transport PKK RT dan
RW sejumlah 1283 @ Rp 75000 x 12 Bln
4.
5.
Belanja Makan Minum Tokoh Masyarakat 9

Kel @ Rp.30.000
6. Belanja Makan Minum Rapat Tokoh
Masyarakat @ Rp 250.000
7. Belanja Makan Minum PKK 9 Kel @ Rp
130.000
8. Belanja Makan Minum Rapat PKK Kecamatan
@ Rp 450.000
9. Belanja Makan Minum Rapat Pramuka @Rp.
250.000
10. ATK Keg Pengelolaan Operasional RT RW @
150000
11. Belanja Makan Minum Rapat Karang taruna
Kecamatan @ Rp 250.000
12. Biaya Pengganti Uang Transport RT dan RW
sejumlah 1283 @ Rp 75000 x 12 Bln
1.22.00.17
1.22.1.20.22.17.054

1. Tersedia biaya kegiatan pokmas dan
pembangunan masyarakat percontohan
peningkatan partisipasi masyarakat kel
skpd kelurahan pedurungan kidul
percontohan
2.421.720.000
2.421.720.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 Kel 1.
2.
3.
4.
5.
12 Bln
12 Bulan
12 Bln
12 Bulan
12 Bulan
108 kali
12 Bulan
12 Bulan
12 Bln
12 Bulan
12 Kali
1 Kel
1 Kel
1 Kel
1 kel
1 Kel
6.
Kegiatan Hari Besar Nasional

Kegiatan RT / RW
Belanja Makan Minum Keg Adipura
Belanja Makan Minum Keg BBGRM
Belanja Makan Minum Keg Musrenbang
Kelurahan
Belanja Makan Minum Keg Karang Taruna
7.
Belanja Makan Minum Ke PKK Kelurahan
1 Kel
8.
9.
Monev
Belanja Makan Minum Keg LPMK / Tomas
1 Kel
1 Kel
III-433
+/(Rp.)
1 Kel
5.116.002.000
25.000.000
5.116.002.000
25.000.000
Kode
1.22.1.20.22.17.066

12 kelu 1.
rahan
2.
3.
4.
Pavingisasi Pedurungan kidul, RT 5 /RW 4

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 Kgt
1.844.000.000
1.844.000.000
Pavingisasi Sendang utara, RT 4 /RW 7

Pavingisasi Sendangguwo, RT 4 /RW 10
Perbaikan jalan Sendangguwo, RT 6 /RW 9
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
5.
Pavingisasi jalan jalan rt 03, RT 03/RW 10
1 Kgt
6.
Pengerasan jalan pedurungan Tengah, RT

04/RW 02
Pavingisasi Gayamsari IV, RT 4 /RW 12
Peninggian jalan Jl. Tlogo putih, RT 01/RW 1
1 Kgt
Pavingisasi jalan Pedurungan Tgh Gg IX, RT

04/RW 02
Pavingisasi Jalan Jl. Abu Mikraj VI, RT 04/RW
03
Peninggian jalan dg pavingisasi Palebon, RT
07/RW 07
Peninggian jalan dg pavingisasi Palebon, RT
004/RW 005
Peninggian jalan dg pavingisasi Jl. Panda
Tengah l, RT 01/RW
Rehab jalan paving Jl. Sunan Kalijaga Raya, RT
07/RW 01
PAVINGISASI JALAN LINGKUNGAN RT, RT
01/RW 12
Rehab paving Jl. Sunan Kalijaga XII, RT 03/RW
02
PAVINGISASI JALAN JL. KUKILO MUKTI
SELATAN, RT 6/RW 2
PAVINGISASI JALAN JL. ZEBRA DALAM IV, RT
2/RW 5
PAVINGISASI JALAN JL. ZEBRA DALAM III, RT
01/RW 5
Pembangunan pavingisasi jalan Jl. Isbaryadi,
RT 002/RW 005
1 Kgt
Sasaran Kegiatan
Target
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
III-434
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
+/(Rp.)
-
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
21. Pembangunan pavingisasi Jalan Jl. Arya Mukti
Raya K, RT 001/RW 009
22. Pembangunan talud jalan Jl. Tmn Ketapang ,
RT 002/RW 006
23. Pembangunan pavingisasi jalan Jl. Arya Mukti
Utara II, RT 002/RW 008
24. peninggian jalan paving Jl. Lintang
Trenggono, RT 02/RW 18
25. Peninggian jalan paving Jl. Galar VI , RT
01/RW 17
26. pavingisasi jalan Jl. Seruni RT.10 RW.10, RT
10/RW 10
27. Peninggian paving Jl. Parang sarpo II, RT
03/RW 13
28. Pavingisasi RT 03 RW 03, RT 03/RW 03
29. Pavingisasi Jalan Plamongansari, RT 01/RW
02
30. Pavingisasi Jalan Makam YBBS
Plamongansari, RT 04/RW 02
31. Pavingisasi Jl. Madusari, RT 02/RW 01
32. Pavingisasi Jalan Plamongansari, RT 01/RW
09
33. Pavingisasi Jl. Gandusari, RT 02/RW 12
34. Pavingisasi Jalan Sebelah Barat Lapangan
Plamongansari, RT 03/RW 09
35. Pavingisasi Jl. Pring Kuning II, RT 02/RW 09
1 Kgt

38. Pembangunan Pavingisasi Jl Karang Sari, RT
5/RW 12
39. Jembatan RT 05-06 RW 02, RT 05/RW 02
40. Pembangunan Peninggian Pavingisasi Jalan
taman Sido Mukti I, RT 2/RW 17
41. Pembangunan Pavingisasi Jl Jl.Sido Drajat VII,
RT 001/RW 003
42. Pembangunan Talud badan jalan
Tlogomulyo, RT 02/RW 05
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
III-435
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
43. Peninggian jalan Tlogomulyo, RT 03/RW 07
1 Kgt
44. Pembangunan Pavingisasi Jalan Condrorejo,

RT 005/RW 009
45. Pavingisasi Jalan Jl. Bandar Mulyo / Banpres,
RT 01/RW 02
46. Peninggian jalan Jl. Argomulyo Mukti, RT
08/RW 10
47. Pavingisasi Jalan Jl. Gasemsari, RT 01/RW 03
1 Kgt
48. Talud badan jalan , RT 06/RW 05

49. Pavingisasi Jalan Jl. Wonomulyo Mukti Timur,
RT 07/RW 11
50. Pavingisasi jalan , RT 05/RW 07
51. Pembangunan Pavingisasi Jl Karang Anyar
Gang A dan Gang B, RT 7/RW 12
52. Peninggian jalan Gg.Ciptosari, RT 02/RW 08
1 Kgt
1 Kgt
53. Peninggian dan pavingisasi Jl.Kalicari III, RT

02/RW 03
54. Pembangunan pavingisasi Jl.Beruang Dalam
Timur, RT 02/RW 01
55. Pembangunan Pavingisasi Jl Lengkong Jl.Sido
Drajat XII, RT 005/RW 003
56. Peninggian jalan Jl.Kalicari Dalam I, RT
05/RW 04
57. Pembangunan pavingisasi Jl.Kalicari II, RT
03/RW 04
58. Peninggian jalan Jl.Kalicari IV A, RT 05/RW 03
1 Kgt
59. Pavingisasi jalan Jl. Selomulyo Mukti RW 09
1 Kgt
60. Pembangunan pavingisasi Jl.Sendangsari

Utara III, RT 02/RW 02
61. Pembangunan Peninggian Pavingisasi Jl
Jl.Sido Mukti XII, RT 001/RW 17
62. Pavingisasi gasem wulung RT8 rw 4
63. Pavingisasi gasem wulung rt 04 rw 04
1 Kgt
III-436
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
+/(Rp.)
Kode
1.22.1.20.22.17.067

permukiman
Sasaran Kegiatan

64. peninggian Pavingisasi Jl Dempel Lor, RT

006/RW 023
65. Pembangunan Peninggian Pavingisasi Jl
Dempel Lor, RT 007/RW 023
66. Pavingisasi Jl RW I, RT 2/RW I
67. Pavingisasi Gemah, RT 7 /RW 5
68. Pavingisasi Karanglo, RT 3 /RW 3
69. Pembangunan pavingisasi jalan Jl.
Purwomukti Barat , RT 008/RW 001
70. Pembangunan pavingisasi Jl. Purwomukti
Barat II, RT 005/RW 001
71. Peninggian jalan Jl.Parang Barong IV , V, RT
04/RW 09
72. Pavingisasi jalan Jl.Karang Ingas, RT 01/RW
07
73. Pembangunan pavingisasi jalan Jl. Isbaryadi,
RT 003/RW 005
74. Pavingisasi jalan Jl. Kyai Morang VIII, RT
02/RW 05
75. Pavingisasi jalan Jl. Kyai Morang, RT 02/RW
06
12 kelu 1. Pembangunan talud saluran Jl. Purwomukti
rahan
Barat II, RT 006/RW 001
2. Pembangunan saluran Gemah Raya IA &
Gemah Kencana, RT 1 /RW 2
3. Pembangunan talud saruran Jl. Purwomukti
Barat , RT 006/RW 001
4. Pembangunan gorong gorong Gayamsari, RT
6 /RW 11
5. Rehab saluran Sendang utara, RT 4 /RW 8
6.
7.
8.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-437
Pembangunan saluran Sendang utara, RT 9

/RW 6
Pemb. Talud sebelah kanan jalan ganesha
mukti utara II, RT 01/RW 04
Pemb. talud & renovasi saluran Jalan
mahesha, RT 04/RW 03
+/(Rp.)
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1.731.000.000
1.731.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan
9.
Saluran Pembuangan Air Pedurungan Tengah

Gg Tengah II, RT 02/RW 01
Pemb. Talud dan Saluran Jalan Taman
Tlogomulyo, RT 09/RW 06
Talud dan Saluran Air Jalan Rt.02, RT 02/RW
05
pembangunan talud sebelah kiri jalan
ganesha mukti utara II, RT 01/RW 04
Pembuatan Talud Areal Sampah ( TPA-PedTgh ), RT 05/RW 06
Pemb. Saluran Air Jalan Menuju Makam
Rt.02/05, RT 02/RW 08
Pembuatan Saluran Jalan Merpati Dalam
Rt.02,03,09, RT 02/RW 09
Pembangunan saluran Jl.Menjangan , RT
002/RW 004
Pembangunan saluran Palebon, RT 007/RW
005
Pembangunan saluran Jl.Menjangan, RT
005/RW 004
Pembangunan saluran Jl. Kalicari IV, RT /RW
1 Kgt
20. Pembangunan saluran Jl. Palebon Ry, RT

05/RW
21. Perbaikan saluran Jl. Palebon ll,lll, RT 04/RW
1 Kgt
22. Perbaikan Saluran & Gotong2 Palebon, RT

005/RW 001
23. Pembangunan saluran Jl. Palebon Ry, RT
01/RW
24. Pembangunan Saluran air Jl. Sunan Kalijaga,
RT 01/RW 02
25. Pembuatan Saluran Jl. Sunan Kalijaga, RT
02/RW 01
26. Pembuatan saluran air Jl. Sunan Kalijaga
Raya, RT 01/RW 03
27. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN SALURAN
LINGKUNGAN, RT 2/RW 12
1 Kgt
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-438
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
28. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN ZEBRA, RT
5/RW 4
29. PEMBANGUNAN /PELEBARAN TALUD
SALURAN PEDURUNGAN KIDUL II, RT 6/RW 1
1 Kgt
30. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. LARASATI

RAYA, RT 4/RW 11
31. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN SALURAN
LINGKUNGAN, RT 3/RW 12
32. PEMBANGUNAN SALURAN JL. PLAMONGAN
RAYA , RT 01/RW 10
33. PEMBANGUNAN SALURAN SALURAN
PLAMONGAN ABADI, RT 02/RW 8
34. PERBAIKAN TALUD SALURAN SALURAN RT.
01 JL. PLAMONGAN ELOK RAYA, RT 01/RW
11
35. Pembangunan saluran Jl. Arya Mukti Raya K,
RT 009/RW 001
36. Pembangunan saruran , RT 010/RW 001
37. Peninggian pondasi saluran Jl.Parang
Kembang I, RT 01/RW 20
38. Pembangunan talud saruran Jl. Purwomukti
Timur II, RT 002/RW 007
39. Saluran air Jl.Argo Mukti RT.01 RW.26, RT
01/RW 26
40. Saluran Plamongansari, RT 04/RW 02
41. Saluran Jl.Tirto Mukti Timur III, RT 05/RW 27
1 Kgt
42. Pembangunan Talud Saluran Plamongansari,

RT 01/RW 10
43. pembuatan Saluran Plamongansari, RT
02/RW 11
44. Saluran Plamongansari, RT 01/RW 10
45. Pembangunan Saluran Plamongansari, RT
03/RW 12
46. Saluran / got Jl.Satrio Wibowo I, RT 05/RW
05
1 Kgt
III-439
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
+/(Rp.)
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
47. Pembangunan Saluran Karang Anyar, RT
001/RW 013
48. Talud saluran RT 01-02 RW 02, RT 01/RW 02
1 Kgt
49. Saluran air Blok E, F, G, RT 01/RW 01

50. Pembangunan saluran RT 08 RW 01, RT
08/RW 01
51. Perbaikan gorong-gorong/selokan Jl.
Selomulyo mukti barat, RT 02/RW 09
52. Pembangunan Saluran Jl. Gringsing V, RT
/RW 002
53. Perbaikan talud saluran Blok (Belakang), RT
10/RW 01
54. Perbaikan gorong-gorng Jl. Selomulyo Mukti
Timur, RT 01/RW 08
55. Pembangunan talud saluran Jl. Kudan, RT
01/RW 04
56. Pembangunan saluran Jl.Kalicari III, RT
02/RW 03
57. Perbaikan saluran sebelah timur Jl.Kalicari II
F, RT 05/RW 04
58. Pembuatan gorong-gorong Jl.Kalicari IV A, RT
05/RW 03
59. Perbaikan saluran sebelah selatan Jl.Kalicari
Dalam I, RT 05/RW 04
60. Pembangunan saluran Jl.Singa Tengah Dalam
III, RT 12/RW 06
61. pemasangan talud saluran Tlogosariwetan
Rt04 RW 03
62. Pembangunan Saluran Jl.Sido Luhur XII, RT
2/RW 6
63. Normalisasi saluran lingkungan Jl.Kembang
Jeruk III , IV , V, RT 01/RW 08
1 Kgt
1 Kgt
64. Pembangunan saluran air Jl, Kyai Morang, RT

01/RW 05
65. Pembangunan Saluran air Jl. Kyai Morang
Raya, RT 02/RW 04
1 Kgt
III-440
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
+/(Rp.)
Kode
1.22.1.20.22.17.069
1.22.1.20.22.17.085
Sasaran Kegiatan

bermasyarakat
kelurahan gemah
percontohan
1.22.1.20.22.17.123

kelurahan
1. Kelompok Pelaku Usaha Kecil
1.22.1.20.24.17.001

pembangunan desa
1. POkmas Kelurahan se Kec Pedurungan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
66. normalisasi saluran air gasem raya rt 2 rw 4
1 Kgt
67. Peninggian gorong gorong jembatan masuk

Jl.Satrio Wibowo III, RT 09/RW 08
1 Kgt
68. pemasangan talud saluran gasem wulung rt

03 rw 04
69. Pembangunan saluran air Jl. Kyai Morang
Raya, RT 04/RW 04
70. Pembangunan Saluran air Jl. Kyai Morang
Raya, RT 03/RW 04
71. Rehab Gorong - gorong Jl.Tmn Gusti Putri, RT
06/RW 04
1 kelu 1. PEMASANGAN PAGAR KELILING TPS TPS
rahan
PEDURUNGAN KIDUL, RT 4/RW 11
+/(Rp.)
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
25.000.000
25.000.000
1 Kel
1 Kel
1 Kel
1 Kel
1 Kel
25.000.000
25.000.000
6.

Monev
Kegiatan RT / RW
Kelurahan
7.
Belanja Makan Minum Ke PKK Kelurahan
1 Kel
8.
1 Kel
25.000.000
25.000.000
110.862.000
110.862.000
1 Kel 1.
2.
3.
4.
5.
9.
1 1.
Kelompok 2.
3.
4.
5.
6.
7.
12 Bulan 1.
III-441

Pembelian Mixer
Pembelian Blender
Pembelian Wajan Besar
Pembelian Dandang Besar
Pembelian Kompor
Alat Pemecah Kedelai
Pembelian Dandang Presto
Dugderan
1 Kel
1 Kel
1 Buah
1 Buah
1 Buah
3 Buah
6 Buah
2 Buah
1 Buah
1 Kgt
1.22.1.20.24.17.001
Kode

pembangunan desa
Sasaran Kegiatan
2.
3.
4.
Peringatan HUT RI
Peringatan HUT Kota Semarang
Pengiriman Event - Event Lomba dan
Kegiatan Kota Semarang
Biaya Dokumentasi Keg PKK Kecamatan
Belanja Modem
Biaya Dokumentasi Keg Pemantauan Jentik
1 Kgt
1 Kgt
3 Kgt
Biaya Dokumentasi Keg Refresh Kader

Posyandu
Belanja Sewa Sound System Pencanangan
Keg BBGRM Kec
Biaya Dokumentasi Pencanangan Keg
BBGRM kec
Belanja Makan Minum Keg BBGRM Kel @ Rp
1200000
Belanja Makan Minum Keg PKK Kel @ Rp
1200000
Belanja Makan Minum Keg PKK Kecamatan
1 Kgt
14. Belanja Makan Minum Keg Refreshing Kader

Posyandu
15. Belanja Makan Minum Keg Pemantuan Jentik
@ Rp 500000
16. Rapat Persiapan Keg BBGRM Kec ( Makan
Siang ) @ Rp 15000
17. Makan Minum Pencanangan Keg BBGRM Kec
160 Org
18. Peresmian Proyek _ Proyek

19. Rapat Persiapan Keg BBGRM Kec ( Snack ) @
Rp 12500
13 Kgt 1. Belanja Sewa Sound System Keg Musrenbang
1 Kgt
50 Org
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.22.1.20.24.17.002

desa
1. Tersedia biaya kegiatan musrenbang

kelurahan & kecamatan
2.
3.
4.
5.
Anggaran
Murni Anggaran
Setelah
110.862.000
110.862.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-442
Belanja Meja Kursi

Belanja ATK Musrenbang Kec
Makan Minum Keg Pra Musrenbang Kec
Makan Minum Keg Musrenbang Kec
+/(Rp.)
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
9 Kel
9 Kel
1 Kgt
12 Kel
50 Org
1 Kgt
1 Kgt
200 Buah
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
25.000.000
25.000.000
1.22.1.20.24.17.002
Kode
1.22.1.20.24.17.003

desa
25.000.000
Sasaran Kegiatan

Makan Minum Keg Musrenbang Kel

Biaya Fotocopy dan Penjilidan
Honorarium Keg Pembinaan Administrasi
Kelurahan Tahap II
Honorarium Keg Pembinaan Administrasi
Kelurahan Tahap I
Honorarium Kegiatan Monitoring Pelaporan
& Penyusunan Hasil
Honorarium Keg Lomba Kelurhan Tk
Kecamatan ( Tim Penilai )
ATK Kel Keg Monitoring & Evaluasi Kelurahan
9 kel
20 Set
12 Kgt
Pembelian HVS Keg Monitoring Pelaporan &

Penyusunan Hasil
Pembelian HVS Keg Evaluasi Kinerja
Kelurahan
Pembelian Tinta Printer Keg Evaluasi Kinerja
Kelurahan
Pembelian Tinta Printer Keg Monitoring
Pelaporan & Penyusunan Hasil
3 Rim
10. Belanja Umbul - umbul dan Bendera, dll Keg

Penyelenggaraan Hari Besar Nasional (
Kelurahan )
11. Belanja Umbul - umbul dan Bendera, dll Keg
Penyelenggaraan Hari Besar Nasional (
Kecamatan )
12. Pembelian Lampu Penjor
13. Belanja Sewa Sound System Keg
Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar
Nasional
14. Belanja Hadiah Lomba HUT Kemerdekaan RI
9 Kel
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
15. Snack Peringatan Hari Besar ( HUT Kota

Semarang )
16. Belanja Sewa Tenda Keg Penyelenggaraan
Hari Besar Nasional
17. Honorarium Keg Evaluasi Kinerja Lurah

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
6.
7.
12 Bln 1.
III-443
25.000.000
12 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
9 Kel
3 Rim
1 Set
1 Set
1 Kgt
10 Set
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
5 Buah
12 Kgt
50.140.000
50.140.000
+/(Rp.)
Kode
1.22.1.20.24.17.004

musrenbang
Sasaran Kegiatan
18.
12 1.
kelurahan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Snack Peringatan Hari Besar Nasional

Pembangunan Pavingisasi Jalan Jl. Ganesha
Mukti Utara II, RT 01/RW 04
Peninggian jalan dan pavingisasi Peninggian
jalan dan pavingisasi, RT 09/RW 3
1 Kgt
1 Kgt
Pavingisasi Jalan Jl. KH Abdul Manan, RT

05/RW 01
Pavingisasi Jalan Jalan Liman Mukti Selatan
Rt. 4s/d7 Rw. , RT 4/RW 6
Pembangunan Pavingisasi Jalan Jl Sido Drajat
V , RT 008/RW 019
Pembangunan Gapuro Jl. Plamongansari V,
RT 03/RW 09
Pengaspalan Jalan Jl.Beruang Dalam Timur,
RT 01 02/RW 01
Pembangungan saluran air Jl. Sunan Kalijaga,
RT 05/RW 02
Peningkatan jalan Jl.satrio Wibowo III, RT
02/RW 08
pembangunan gapuro kecamatan jl brigjen
sudiarto rt 05 / rw 10
pelebaran jembatan jl brigjen sudiarto rt 05 /
rw 10
peninggian jalan dan pavingisasi Gayamsari
IV Rw 11, 12
Pembangunan Talut Gemah selatan, RT
7/RW 6
Rehab saluran Sendangguwo Baru III & VI ,
RT 6/RW 7
Pembangunan saluran Rt 1, 2 , 3 Rw III
pelebaran jembatan Gemah Raya Rt 4 Rw 5
1 Kgt
17. pembangunan saluran Pondok indahRW 06,

RT /RW 06
18. Normalisasi saluran Jl. Gemah Barat RT 10
RW V
19. pengaspalan jalan Gemah Rw VI

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
III-444
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1.000.000.000
1.000.000.000
+/(Rp.)
-
Kode
1.22.1.20.24.17.005
1.22.1.20.24.17.006
Sasaran Kegiatan

percontohan

1. Tersedia usulan DSP dan peningkatan
swadaya masyarakat

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
20. Normalisasi saluran Arya Mukti Raya Jl. Arya
Mukti Raya K, RT 003/RW 002
1 Kel. 1. Belanja Makan Minum Ke PKK Kelurahan
1 Kgt
1 Kel
2.
3.

1 kel
1 Kel
4.
1 Kel
5.

Kelurahan
Monev
Kegiatan RT / RW
Jasa Konsultasi Pengawasan Kegiatan
Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
1 Kel
6.
7.
8.
9.
12 Kel. 1.
1 Kel
1 Kel
1 Kel
1 Kel
1 Kgt
2.
Jasa Konsultasi Pengawasan Kegiatan

Peningkatan Kualitas Saluran Permukiman
1 Kgt
3.
6 Bulan
4.
Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan (

PPTK )
Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan
48 Paket
5.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa
48 Paket
6.
Biaya Fotocopy dan Penjilidan
7.
8.
9.
10.
11.
Pembelian ATK
Biaya Dokumentasi Kegiatan
Belanja Makan Minum Rapat Keg
Pembelian Meterai
Jasa Konsultasi Perencanaan Kegiatan
Peningkatan Kualitas Saluran Permukiman
III-445
+/(Rp.)
135 Bendel
7 Jenis
45 Kgt
50 Kgt
270 Buah
1 Kgt
25.000.000
25.000.000
230.000.000
230.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan
12. Jasa Konsultasi Perencanaan Kegiatan

Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
1 Kgt
13. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kgt
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
9.493.054.000
III-446
10.836.266.250
+/(Rp.)
1.343.212.250
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
43. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.20
1.20.23.01
1.20.1.20.23.01.003
1.20.1.20.23.01.013
1.20.1.20.23.01.020
1.20.1.20.25.01.002
1.20.1.20.25.01.009
1.20.1.20.25.01.010
1.20.1.20.25.01.011
1. Tersediannya Jasa Peralatan dan
12 bulan 1. sewa hosting
perlengkapan kantor
Perlengkapan Kantor
2. perbaikan kipas angin
3. Pemeliharaan website
4. perbaikan kulkas
5. Pengisian Freon AC
6. perbaikan dispenser
7. service AC
1. Tersediannya Peralatan dan
2 unit 1. pembelian trolly
kantor
Perlengkapan Kantor
2. Pembelian AC portable
1. Penyelenggaraan kepanitiaan yang
100% 1. Terbayarnya uang lembur PNS
berkinerja baik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Fasilitas komunikasi perkantoran
12 bulan 1. biaya speedy
air dan listrik
2. biaya surat kabar/majalah
3. biaya telephone
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Terpeliharanya peralatan kantor,
100% 1. perbaikan/pemeliharaan printer
terpenuhinya sarana pendukung
2. perbaikan/pemeliharaan mesin ketik
pekerjaan selama 1 tahun
3. perbaikan/pemeliharaan server
4. perbaikan/pemeliharaan UPS
5. perbaikan/pemeliharaan laptop
6. perbaikan/pemeliharan CPU
7. perbaikan/pemeliharaan monitor
1. Tersedianya alat tulis kantor guna
100% 1. tersedianya alat tulis kantor
pelaksanaan tugas
1. Tersedianya barang cetak penggandaan
100% 1. tersediannya barang cetakan dan
penggandaan
sebagai sarana pendukung pekerjaan
penggandaan
selama 1 tahun
1.20.1.20.25.01.012

1. Tersedianya komponen instalasi listrik

untuk sarana pendukung kegiatan
perkantoran selama 1 tahun
100% 1.
tersedinya sarana komponen instalasi listrik /

1.20.1.20.25.01.014
1. Tersedianya 100% peralatan rumah

tangga kantor selama 1 tahun
100% 1.
Pembelian peralatan rumah tangga
III-447
4.688.087.000
577.714.000
12.410.000
4.688.087.000
577.714.000
12.410.000
8.000.000
8.000.000
53.604.000
53.604.000
12 bulan
12 bulan
12 bulan
9 unit
3 unit
1 unit
3 unit
3 unit
6 unit
7 unit
58 jenis
70.400.000
70.400.000
23.300.000
23.300.000
65.000.000
65.000.000
20 jenis
90.000.000
90.000.000
12 bulan
1.000.000
1.000.000
28 jenis
5.000.000
5.000.000
1 unit
4 unit
1 kgt
2 unit
1 unit
2 unit
1 unit
2 unit
1 unit
100%
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
100%
1.000.000
1.000.000
+/(Rp.)
1.20.1.20.25.01.015

perundang-undangan
1. Tersedianya buku referensi, peraturan

perundang-undangan, koran, majalah
untuk referensi pendukung pekerjaan
selama 1 tahun
100% 1.

perundang-undangan
1.20.1.20.25.01.017
1. Tersedianya makanan, minuman rapat

untuk jamuan tamu selama 1 tahun
100% 1.
Penyediaan makan dan minum rapat dan

tamu
12 bulan
20.000.000
20.000.000
1.20.1.20.25.01.018

luar daerah
100% 1.
Koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam

daerah
12 bulan
208.000.000
208.000.000
100% 1.
Penyusunan SOP, Penyusunan Formasi &

ABK BKD
12 bulan
20.000.000
20.000.000
100% 1.
2 buah
310.116.000
7.160.000
310.116.000
7.160.000
18 unit 1.
Pembelian peralatan kantor
18 unit
76.000.000
76.000.000
13 unit 1.
Terbayarnya Biaya adm. kendaraan dinas,

perbaikan ringan, BBM dan oli
12 bulan
220.956.000
220.956.000
12 bulan
6.000.000
6.000.000
6 bulan
20.250.000
20.250.000
20.250.000
20.250.000
1.20.1.20.25.01.035
1.20.23.02
1.20.1.20.25.02.007
1.20.1.20.25.02.009
1.20.1.20.25.02.024
1. Terselenggaranya rapat-rapat
koordinasi ke luar daerah & konsultasi
ke luar daerah
1. Terselenggaranya tertib administrasi
kepegawaian
kepegawaian
1. Tersedianya perlengkapan kantor untuk
mendukung kegiatan perkantoran
1. Tersedianya instalasi jaringan dan

peralatan gedung kantor untuk
mendukung kelancaran pekerjaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Terlaksananya pemeliharaan sarana
/ operasional
aparatur (12 bulan) tersedianya sarana
prasaranan kegiatan perkantoran
1.20.1.20.25.02.029
1. Terlaksanaya pemeliharaan mebeleur
100% 1.
Terlaksananya pemelihraan mebeleur
1.20.23.05
1.20.1.20.23.05.098

Peningkatan kelembagaan skpd
1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan
BKD Kota Semarang
100% 1.
Terbayarnya honor pengelola website BKD
1.20.23.06
1.20.1.20.23.06.019

1. Tersusunnya Buku LKPJ BKD Kota
Semarang
1. Tersusunnya Buku Renja BKD Kota
Semarang
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Terbayarnya Honor PA, PPK, BP, BPP,
pembantu
PPTK dan KPA
2.
1.20.1.20.23.06.021
1.20.1.20.23.06.026
Terlaksananya sosialisasi perpajakan
1 kegiatan
100% 1.
Tersusunnya Buku LKPJ BKD
15 buku
166.440.000
19.212.500
166.440.000
19.212.500
100% 1.
Tersusunnya Buku Renja BKD
15 buku
8.212.500
8.212.500
100% 1.
Terbayarnya Honor PA,PPK, BP, BPP, PPTK

dan KPA
12 bulan
53.220.000
53.220.000
III-448
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
30 buku
8.212.500
8.212.500
+/(Rp.)
1.20.1.20.23.06.035
1. Tersedinya profil BKD Kota Semarang
100% 1.
Tersusunnya buku profil BKD
1.20.1.20.23.06.045

perubahan
1. Tersusunnya Buku RKA Perubahan dan

DPA Perubahan
1. Tersusunnya 10 Buku Laporan CALK
Kota Semarang
1. Tersedianya 100% data laporan kinerja
BKD selama 1 tahun
100% 1.
15 buku
7.260.000
7.260.000
100% 1.
Tersusunnya buku RKA Perubahan&DPA

Perubahan BKD
Tersusunnya CALK
10 buku
8.212.500
8.212.500
100% 1.
Tersusunnya Laporan Pengendalian Kegiatan
20 Buku
19.212.500
19.212.500
2.
100% 1.
Tersusunnya Buku Lakip BKD

Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran
15 buku
14 buku
8.212.500
8.212.500
100% 1.
Tersusunnya Buku Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran
10 buku
8.212.500
8.212.500
1. Tersedianya 100% data pelaporan

keuangan akhir tahun selama 1 tahun
dalam 5 tahun perencanaan
1. Tersusunnya KUA, PPAS, RKA, DPA
Penyusu8nan tertib administrasi tphl daerah 1. Tersedianya perjanjian kerja Pemkot
kota semarang
semarang dengan TPHL Kota Semarang
TA 2013, Tertibnya Manajemen TPHL
untuk pensiun, meninggal dunia, mutasi
antar SKPD dan menyiapkan perjanjian
kerja Pemkot Semarang dengan TPHL
Kota semarang untuk TA 2014
100% 1.
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
10 buku
19.212.500
19.212.500
100% 1.
Tersusunnya buku RKA&DPA SKPD
15 buku
100% 1.
tertib administrasi TPHL
7.260.000
3.613.567.000
5.000.000
7.260.000
3.613.567.000
5.000.000
1.20.1.20.23.30.011
Pembekalan cpns pemerintah kota

semarang
1. Terciptanya potensi SDM CPNS/PNS

yang dapat menjalankan tugas secara
benar sesuai dengan ketentuan dan
kompetensinya
100% 1.
Pembekalan CPNS Pemkot Semarang
320
peserta
69.300.000
69.300.000
1.20.1.20.23.30.088
Pembekalan peningkatan disiplin pns
2 angkatan
60.000.000
60.000.000
1.20.1.20.23.30.116
Pengembangan disiplin pns
1. Terlaksananya Pembekalan peningkatan 2 Angkatan 1.

disiplin pns
1. Terselenggaranya pengembangan
12 bulan 1.
disiplin PNS
2.
3.
96 kali
48 kali
24 kali
103.000.000
103.000.000
1.20.1.20.23.06.048
1.20.1.20.25.06.001

1.20.1.20.25.06.002

semesteran
anggaran
1.20.1.20.25.06.003
1.20.1.20.25.06.004
1.20.1.20.25.06.008
1.20.23.30
1.20.1.20.23.30.006
1. Tersedianya 100% data laporan

keuangan BKD selama 1 tahun
1. Tersedianya 100% data pelaporan
prognosis realisi anggaran selama 1
tahun dalam 5 tahun perencanaan

tahun
III-449
Pelaksanaan pembekalan peningkatan

disiplin PNS
Apel pagi terpusat
Upacara hari Senin
Roadshow tiap Senin
130 Orang
1.20.1.20.23.30.116
Kode
Pengembangan disiplin pns

Terselenggaranya pengembangan
disiplin PNS
Sasaran Kegiatan
103.000.000
103.000.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
4.
5.
+/(Rp.)
Pelaksanaan Upacara tanggal 17

Data SKP dan Data Rekap Absensi Elektronik
SKPD
Jumlah peserta sosialisasi
8 kali
100%
150 orang
79.000.000
79.000.000
1 kegiatan
50.000.000
50.000.000
25.000.000
25.000.000
149.000.000
149.000.000
1.20.1.20.23.30.123
Sosialisai teknis penyusunan formasi dan

kebijakan pemerintah di bidang
kepegawaian
1. Tersedianya PNS pengelola

kepegawaian SKPD/UPTD dilingkungan
Pemerintah Kota yang mampu
menganalisis kebutuhan Pegawai sesuai
dengan PP No 97 Th 2000 tentang
formasi PNS sebagaimana telah diubah
dengan PP No 54 Th 2003 dan
Permenpan-RB No 26 Th 2011
150 orang 1.
1.20.1.20.23.30.126
Penyusunan lhkpn (laporan harta kekayaan 1. Tersampaikannya LHKPN di Lingkungan

penyelenggara negara) di lingkungan
Pemkot Semarang
Pengembangan, pemeliharaan dan penatan 1. Meningkatnya tertib kearsipan/file
file pns dan cpns
kepegawaian
Penyusunan sistem tunjangan kinerja
1. tersedianya dokumen hasil analisis
pegawai daerah
kemampuan keuangan daerah untuk
remunerasi
Sosialisasi penilaian prestasi kerja pegawai 1. Terselenggaranya Sosialisasi Penilaian
Prestasi Kerja
Penyelesaian administrasi pns yang akan
1. terselesaikannya administrasi pns yang
purna tugas
akan purna tugas
Penyelenggaraan pemilihan pegawai
1. Terselenggaranya pemilihan pegawai
teladan pns pemkot semarang
teladan pns pemkot semarang
100% 1.
Terselenggaranya sosialisasi LHKPN
2.
100% 1.
12 bulan 1.
Tersusunnya LHKPN
12 bulan
Pengembangan, pemeliharaan dan penataan
100%
arsip/file kepegawaian
Penyelesaian Kajian Sistem TPP/TKPD
1 dokumen
62 orang 1.
Peserta sosialisasi
62 orang
40.000.000
40.000.000
12 bulan 1.
Penyelesaian administrasi PNS yang akan

purna tugas
Pegawai teladan PNS Pemerintah Kota
Semarang
12 bulan
103.200.000
103.200.000
3 orang
48.000.000
48.000.000
1 aplikasi
1 aplikasi
1 laporan
1 laporan
1 aplikasi
100%
244.100.000
244.100.000
35.000.000
35.000.000
135 orang
10 PNS
800 orang
138.110.000
138.110.000
1.20.1.20.23.30.129
1.20.1.20.23.30.134
1.20.1.20.23.30.136
1.20.1.20.23.30.137
1.20.1.20.23.30.139
1.20.1.20.23.30.140
Pengelolaan dan pengembangan database

pns
1. Meningkatkan akurasi dan

kemutakhiran database pegawai
1.20.1.20.23.30.141
Pengurusan kpe, biometrik (foto) &

pengurusan konversi nip
1.20.1.20.25.30.001
Penyusunan rencana pembinaan karir pns
1. Meningkatkan tertib administrasi

kepegawaian terkait KPR dan Konversi
NIP
1. Tersusunnya rencana pembinaan karir
PNS
1 tahun 1.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
100% 1.
100% 1.
2.
3.
III-450
Sistem Informasi SDM

Sistem Informasi File PNS
Audit Sistem Informasi
Roadmap Sistem Informasi
Sistem Informasi Presensi Elektronik
Penyelesaian proses pengajuan
KPE(baru/ralat/hilang) dan Konversi
NIP(baru/ralat/hilang)
Penerimaan praja IPDN
Pemberian bantuan Tugas Belajar
Pemberian Ijin Belajar dan Ijin Gelar
Kode
1.20.1.20.25.30.002
1.20.1.20.25.30.004
1.20.1.20.25.30.007
Sasaran Kegiatan
Seleksi penerimaan cpns
1. Terpenuhinya kebutuhan Pegawai

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah
Kota Semarang.
Penataan sistem administrasi kenaikan
1. Terwujudnya pemberian hak-hak PNS
pangkat otomatis pns dan penyesuaian gaji
dan pemberian penghargaan berupa
kenaikan pangkat bagi yang telah
memenuhi persyaratan sesuai
Proses penanganan kasus-kasus
1. Terselesaikannya penanganan kasus
pelanggaran disipln pns
pelanggaran disiplin PNS
Target
100% 1.
Jumlah peserta seleksi CPNSD Pemkot

Semarang
100% 1.
2.
3.
Penyelesaian SK KP
Penyelesaian SK KGB
Penyelesaian Impassing
100% 1.
2.
3.
7.
100% 1.
Tindak lanjut LHP dari Inspektorat

Pemrosesan SK Pemberhentian PNS
Pemrosesan Surat Penghadapan bagi PNS
yang dipanggil aparat Peradilan
Pembuatan DP3 Kepala SKPD
Penyelesaian administrasi perceraian
Konseling Psikologi tiap hari Selasa dan
Kamis
Penyelenggaraan Sidang Kasus
Pelaksanaan Ujian KP penyesuaian Ijazah
100% 1.
Penyusunan Buku Jabatan PNS
4.
5.
6.
1.20.1.20.25.30.010
1.20.1.20.25.30.018
1.20.1.20.25.30.023
Penyelenggaraan ujian keniakan pangkat

1. terlaksananya ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijasah bagi pns
bagi PNS
Penyusunan formasi pnsd dan peta jabatan 1. Tersedianya 10 Buku Formasi PNS dan
10 Peta Jabatan
Pengusulan berkas penerimaan s/d
penyerahan penghargaan satya lencana
karya satya
Penyelesaian administrasi kesejahteraan
pegawai daerah
1. Terselenggaranay penyerahan tanda

penghargaan satya lencana karya satya
1.20.1.20.25.30.026
Penyelenggaraan senam jantung sehat,

senam tera, skj, aerobik, lomba olahraga
antar pegawai
1. Senam Jantung Sehat, Senam Tera, SKJ,

Aerobik Lomba volley dalam rangka
Hari Besar nasional
1.20.1.20.25.30.027
Penyelenggaraan bintal aparatur
1. Pembinaan Mental Aparatur
1.20.1.20.25.30.028
Pengembangan jabatan struktural pns
1. Terlaksananya penyelenggaraan
pelantikan jabatan, teralisirnya
pengeriman tes potensi dan tersedianya
1.20.1.20.25.30.025
1. terselsaikannya admnistrasi
kesejahteraan pegawai daerah
2.
250 orang 1.
100% 1.
12 bulan 1.
2.
5 keg 1.
(1.780 org)
4 keg 1.
2.
III-451
Penyusunan buku formasi PNS

Pengusulan berkas penghargaan Satya
Lencana Karya Satya
Penyelesaian Administrasi kesejahteraan
daerah: Karis/karsu, Taperum, Askes, Cuti
pelaksanaan senam
lomba volley
Pelaksanaan Bintal Aparatur
Pelantikan jabatan struktural

Pelaksanaan tes potensi ajabatan struktural

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
8500
725.000.000
725.000.000
pendaftar
2500 SK
1500 SK
8000
Impassing
100%
100%
100%
+/(Rp.)
-
364.560.000
364.560.000
138.700.000
138.700.000
100%
75 Orang
28.737.000
28.737.000
10 buku
34.300.000
34.300.000
10 buku
250 orang
45.000.000
45.000.000
12 bulan
39.000.000
39.000.000
43 Kali
102.180.000
102.180.000
1 kegiatan
5 Kali
128.680.000
128.680.000
471.000.000
471.000.000
53 buah
100%
96 kali
4 Kali
3 Kali
Kode
1.20.1.20.25.30.029

Pengembangan jabatan fungsional pns
Sasaran Kegiatan
1. Terlaksananya pengembangan jabatan
fungsional PNS Pemkot semarang
Target
100% 1.
2.
3.
4.
Terealisasinya pemindahan antar SKPD &

penempatan di lingkungan Pemkot Semarang
yang disesuaikan dengan kebutuhan
organisasi
Terealisasinya tes potensi PNS yang mutasi
5 kegiatan
masuk ke Pemkot Semarang
Terealisasinya penetapan SK jabatan
300 PNS
fungsional tertentu dan penyerahan SK
kepada PNS yang bersangkutan
Pengangkatan dalam jabatan Fungsional
1 kgt
tertentu dan fungsional umum, terealisasinya
penetapan jabatan fungsional tertentu
1.20.1.20.25.30.050
Pembekalan bagi pns pemkot seamarang

yang akan purna tugas
1. Terlaksanakannya pembekalan bagi PNS 2 Angkatan 1.

Pemkot yang akan purna tugas
Pelaksanaan pembekalan PNS yang akan

purna tugas
1.20.1.20.25.30.052
Peningkatan manajemen kepegawaian
1. Pengelola kepegawaian SKPD

Pemerintah Kota Semarang
JUMLAH
Terselenggaranya kegiatan peningkatan

manajemen kepegawaian
40 orang 1.
III-452

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
300 PNS
132.700.000
132.700.000
+/(Rp.)
-
2 angkatan
185.000.000
185.000.000
1 kgt
70.000.000
70.000.000
4.688.087.000
4.688.087.000
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
44. KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1.20
1.20.24.01
1.20.1.20.24.01.002
1.20.1.20.24.01.010
1.20.1.20.24.01.011
1.20.1.20.24.01.012
1.20.1.20.24.01.014
1.20.1.20.24.01.015
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
100% 1. Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
air dan listrik
daya Air dan Listrik
1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
100% 1. Alat Tulis Kantor
1. Penyediaan Barang Cetakan dan
100% 1. Barang Cetakan dan Penggandaan
penggandaan
Penggadaan
1. Penyediaan Komponen Listrik /
100% 1. Komponen Listrik / Penerangan Bangunan
Penerangan Bangunan Kantor
Kantor
1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100% 1. Peralatan Rumah Tangga
1.20.24.02.078
1.20.24.02.068
1.20.1.20.24.02.007
1. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan
1. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kantor
1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
luar daerah
ke luar daerah
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Pengadaan kendaraan dinas /
operasional
Pengadaan mebeluer
1. Pengadaan mebeluer
1. Pembuatan tempat parkir
1. Pengadaan alat komunikasi
1. Peningkatan gedung kantor
Pengadaan komputer
1. Pengadaan komputer
Pengadaan penghias ruangan rumah tangga 1. Pengadaan penghias ruangan rumah
tangga
1. Pengadaan alat studio
Pembuatan website
1. Pembuatan Website
1. Pengadaan Mebeler
1.20.1.20.24.02.009
1.20.1.20.24.01.017
1.20.1.20.24.01.018
1.20.24.02
1.20.24.02.005
1.20.24.02.010
1.20.24.02.019
1.20.24.02.071
1.20.24.02.073
1.20.24.02.076
1.20.24.02.077

perundang-undangan
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
12 Bulan
5.042.645.000
257.377.000
40.800.000
13.287.635.000
415.627.000
79.050.000
8.244.990.000
158.250.000
38.250.000
12 Bulan
12 Bulan
61.472.000
35.500.000
61.472.000
35.500.000
12 Bulan
1.480.000
1.480.000
12 Bulan
7.625.000
77.625.000
70.000.000
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Makanan dan Minuman Kantor
12 Bulan
3.000.000
3.000.000
12 Bulan
52.500.000
52.500.000
100% 1.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah
12 Bulan
55.000.000
105.000.000
50.000.000
2 Unit 1.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2 unit
1.237.415.700
-
8.050.915.700
450.000.000
6.813.500.000
450.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pengadaan mebeluer
Pengadaan komputer
Pengadaan penghias ruangan rumah tangga
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.413.000.000
200.000.000
270.000.000
774.000.000
1.348.000.000
427.800.000
1.413.000.000
200.000.000
270.000.000
774.000.000
1.348.000.000
427.800.000
100%
100%
12 bulan
1.000.000.000
190.000.000
70.000.000
2.061.000.000
190.000.000
70.000.000
1.061.000.000
2 bh
4 set
1 bh
2 bh
2 bh
73.437.700
624.937.700
551.500.000
100% 1.
100% 1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
100% 1.
100% 1.
100% 1.

Pembuatan website
Mebeler
100% 1.
2.
3.
4.
5.
Pengadaan Komputer Note Book

Pengadaan computer/PC
Pengadaan Mesin Tik Elektronik 21
Pengadaan Mesin Tik Elektronik 14
Pengadaan Printer
III-453
Kode
1.20.1.20.24.02.013
1.20.1.20.24.02.022
1.20.1.20.24.02.024
1.20.24.06
1.20.24.06.009
1.20.1.20.24.06.001
1.20.1.20.24.06.002
1.20.1.20.24.06.003
1.20.1.20.24.06.004
1.20.1.20.24.06.008
1.20.1.20.24.06.009
1.20.1.20.24.06.010
1.20.1.20.24.06.013
1.20.1.20.24.06.019
1.20.24.41
1.20.1.20.24.41.010
1.20.1.20.24.41.011
1.20.1.20.24.41.012
1.20.1.20.24.41.013
1.20.1.20.24.41.019
1.20.1.20.24.41.022
1.20.24.42
1.20.1.20.24.42.098
Sasaran Kegiatan

peralatan kantor
Target
1. Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan

peralatan kantor
1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
/ operasional
dinas/operasional
Pembuatan sistem informasi kediklatan
1. Pembuatan sistem informasi kediklatan
100% 1.

semesteran
anggaran
tahun
+/(Rp.)
12 Bulan
41.650.000
84.850.000
43.200.000
100% 1.
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional
12 Bulan
101.653.000
116.653.000
15.000.000
100% 1.
Pembuatan sistem informasi kediklatan
1 keg
74.020.000
-
159.020.000
85.000.000
85.000.000
85.000.000
1. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD
1. Laporan keuangan Semesteran
100% 1.
3 Bulan
7.010.000
7.010.000
100% 1.
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD
Penyusunan Laporan keuangan Semesteran
1 Bulan
3.020.000
3.020.000
1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
100% 1.
Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Bulan
3.020.000
3.020.000
1. Laporan Keuangan Akhir Tahun
100% 1.
Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 Bulan
7.010.000
7.010.000
100% 1.
100% 1.
Tersusunya RKA dan DPA SKPD

Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik
2 Bulan
12 Bulan
4.730.000
7.010.000
4.730.000
7.010.000
100% 1.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan
28.200.000
28.200.000
100% 1.
100% 1.
Penyusunan LAKIP
Laporan KinerjaPertanggung Jawaban
3 Bulan
3 Bulan
7.010.000
7.010.000
7.010.000
7.010.000
2 org 1.
80 org 1.
Terkirimnya Peserta Diklat Pim Tk. II

Terkirimnya Peserta Diklat Teknis dan
Fungsional
Pengiriman Pejabat Eselon III
Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV
Penyelenggaraan Diklat Kasi
2 Orang
80 Orang
2.249.825.000
100.000.000
120.000.000
2.489.825.000
100.000.000
360.000.000
240.000.000
240.000.000
10 Orang
90 Orang
30 Orang
270.000.000
1.304.100.000
234.975.000
270.000.000
1.304.100.000
234.975.000
Penyelenggaraan Test Psikologi Calon

Peserta Diklat Pim Tk IV
530 Orang
220.750.000
220.750.000
30 Orang
1.224.007.300
-
2.172.247.300
269.100.000
948.240.000
269.100.000
1. Buku RKA dan DPA SKPD

1. Terwujudnya Laporan Keuangan yang
baik
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Tersediaanya Jasa Administrasi
pembantu
Keuangan
Penyusunan lakip
1. Buku LAKIP
1. Tersediaanya Laporan
KinerjaPertanggung Jawaban
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Mengirimkan peserta diklat pim. tk ii
1. Pejabat Eselon II
Mengirim peserta diklat teknis dan
1. SKPD se Kota Semarang selama setahun
fungsional
Mengirimkan peserta diklat pim. tk iii
1. Pejabat Eselon III
Penyelenggaraan diklat pim tk. iv
1. Para pejabat struktural eselon IV
Diklat kasi
1. Kasi di Pemerintahan Kota Semarang
Penyelenggaraan test psikologi calon
1. Pejabat Eselon IV se Kota Semarang
peserta diklat pim
Diklat teknis pemeriksa pajak hotel dan
1. DPKAD Kota Semarang
restoran
100% 1.

peralatan kantor
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 Bulan
20.675.000
20.675.000
10 org 1.
90 org 1.
30 org 1.
530 Orang 1.
30 Orang 1.
III-454
Penyelenggaraan diklat teknis pemeriksa

pajak hotel dan restoran
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
1.20.1.20.24.42.097
Diklat teknis poned bagi tenaga kesehatan
30 Orang 1.
1.20.1.20.24.42.099
Diklat teknis perpajakan bagi bendahara
30 Orang 1.
1.20.1.20.24.42.100
Diklat teknis achievement motivation

pengelola keuangan
30 org 1.
1.20.1.20.24.42.027
Penyelenggaraan evaluasi pasca diklat
1. Buku/laporan evaluasi pasca diklat
1.20.1.20.24.42.046
Penyelenggaraan diklat analisis jabatan
1.20.1.20.24.42.049
Analisis kebutuhan diklat
1. Buku/laporan analisa kebutuhan diklat
1.20.1.20.24.42.063
Penyelenggaraan diklat pertamanan kota
1. Dinas Pertamanan
1.20.1.20.24.42.064
Penyelenggaraan diklat pengelolaan pasar
1.20.1.20.24.42.065
Penyelenggaraan diklat perpajakan bagi

auditor
Sinkronisasi program pembinaan dan
pengembangan aparatur
Lokakarya juknis penyelenggaraan bintek
pemkot semarang
1.20.1.20.24.42.066
1.20.1.20.24.42.067
1 Keg 1.
60 Orang 1.
1 Keg 1.
Buku/Laporan Hasil Evaluasi Pasca Diklat

Penyelenggaraan Diklat Analisis Jabatan
+/(Rp.)
269.100.000
30 Orang
179.370.000
179.370.000
30 Orang
230.670.000
230.670.000
1 Keg
146.250.000
146.250.000
60 Orang
288.636.000
288.636.000
1 Keg
73.600.000
73.600.000
30 Orang 1.
Laporan Hasil Analisis Kebutuhan Diklat

(AKD)
Penyelenggaraan Diklat Pertamanan Kota
30 Orang
230.986.800
230.986.800
1. Dinas Pasar
30 Orang 1.
Penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Pasar
30 Orang
230.454.000
230.454.000
1. Inspektorat Kota Semarang
30 Orang 1.
Penyelenggaraan Diklat Perpajakan bagi

Auditor
Sinkronisasi Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bimbingan
Teknis Pemkot Semarang
30 Orang
139.530.000
139.530.000
1 Keg
64.500.000
64.500.000
1 Keg
50.050.500
50.050.500
5.042.645.000
13.287.635.000
8.244.990.000
1 Keg 1.
1 Keg 1.
JUMLAH
Penyelenggaraan diklat teknis poned bagi

tenaga kesehatan
Penyelenggaraan diklat teknis perpajakan
bagi bendahara
Penyelenggaraan diklat teknis achievement
motivationpengelola keuangan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
30 Orang
269.100.000
III-455
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
45. KANTOR KETAHANAN PANGAN

1.21
1.21.01.01
1.21.1.21.01.01.002
KETAHANAN PANGAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. kelancaran administrasi pelayanan
air dan listrik
perkantoran
100% 1.
1.21.1.21.01.01.009
1. kelancaran administrasi pelayanan

perkantoran
100%
1.21.1.21.01.01.010
100%
1.21.1.21.01.01.011

penggandaan
kantor

perkantoran
perkantoran
perkantoran
perkantoran
1.21.1.21.01.01.012
1.21.1.21.01.01.013
1.21.1.21.01.01.014
1.21.1.21.01.01.017
1.21.1.21.01.01.018

luar daerah

perkantoran
perkantoran
perkantoran
100%
100%
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.
1.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
100% 1.
2.
100% 1.
2.
3.
100% 1.
2.
1.21.01.02
1.21.1.21.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. kelancaran administrasi pelayanan
perkantoran
50% 1.
III-456
biaya langganan surat kabar dan majalah
12 bulan
biaya langganan internet

biaya langganan air
biaya langganan listrik
biaya langganan telp
servis mesin tik
servis AC
servis notebook
servis printer
servis komputer
pemeliharaan mebelair
alat tulis kantor
perangko dan materai
pembelian barang cetakan
fotocopi / penggandaan
peralatan listrik
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
4 buah
8 buah
4 buah
7 buah
5 buah
1 th
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1 tahun
notebook
printer
filling cabinet
almari
printer all in one infuss original
bahan pembersih dan alat kebersihan
peralatan rumah tangga
rapat monitoring dan evaluasi
rapat koordinasi instansi terkait
jamuan tamu
konsultasi / rapat koordinasi ke provinsi
2 buah
2 buah
1 buah
1 buah
2 buah
12 bulan
1 set
12 kali
4 kali
2 kali
30 kali
konsultasi / rapat koordinasi luar provinsi
pemeliharaan taman
2.686.014.000
165.959.000
47.280.000
2.842.588.000
183.583.000
53.954.000
156.574.000
17.624.000
6.674.000
5.400.000
5.450.000
50.000
10.018.000
10.018.000
7.482.000
7.482.000
514.000
514.000
17.450.000
23.950.000
6.500.000
4.400.000
4.400.000
8.715.000
8.715.000
64.700.000
69.100.000
4.400.000
80.410.000
29.620.000
84.360.000
29.620.000
3.950.000
-
9 kali
1 paket
Kode
1.21.1.21.01.02.022

Sasaran Kegiatan
kelancaran administrasi pelayanan
perkantoran
1.21.1.21.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. kelancaran administrasi pelayanan

/ operasional
perkantoran
1.21.01.06
1.21.1.21.01.06.001

perkantoran
1.21.1.21.01.06.026

pembantu

perkantoran
1.21.01.16
1.21.1.21.01.16.001
Program ketahanan pangan

Pengembangan konsumsi dan
penganekaragaman pangan
1. percepatan penganekaragaman pangan

lokal dengan peningkatan skor PPH
1.21.1.21.01.16.002
Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi

warga miskin
1. fasilitasi bagi masyarakat yang kesulitan

dalam mengakses pangan

(Rp.)
29.620.000
Target
2.
3.
4.
100% 1.
2.
3.
4.
perbaikan pagar
honor piket
honor tenaga kebersihan
pajak kendaraan
servis mobil dinas
BBM kendaraan dinas
servis kendaraan roda 2
1 paket
24 OB
12 OB
2 kali
6 kali
12 bulan
6 kali
100% 1.
12 bulan
2.
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD
RKA dan draft DPA th 2015
2 dokumen
3.
DPA perubahan 2014
1 dokumen
4.
laporan prognosis realisasi anggaran
1 dokumen
5.
laporan keuangan semesteran
2 dokumen
100% 1.
92 1.
honor PA, PKK, bendahara, bendaharan

pengeluaran pembantu, pembuku,
penyimpan barang
pemantapan gemar makan makanan lokal
2.
3.
4.
pelatihan P2KP
survei pola pangan harapan
pemantapan P2KP
5.
gerakan aku suka aku cinta pangan lokal
6.
7.
8.
lomba cipta olahan pangan lokal

pelatihan pengolahan pangan lokal
pelatihan optimalisasi pemanfaatan
pekarangan
warung desa
bantuan rawan pangan / rawan gizi
konsolidasi warung desa
apresiasi warung desa
3 lokasi 1.
2.
3.
4.
III-457
+/(Rp.)
50.790.000
54.740.000
3.950.000
25.630.000
6.370.000
25.630.000
6.370.000
12 bulan
19.260.000
19.260.000
1 kali
1.679.315.000
608.200.000
1.817.615.000
668.200.000
138.300.000
60.000.000
368.455.000
379.755.000
11.300.000
2 kali
1 keg
7 sekolah
dasar
1 keg
1 keg
11 kali
6 kali
10 lokasi
5 lokasi
1 keg
1 kl keg
Kode
1.21.1.21.01.16.003
1.21.1.21.01.16.005

Penyusunan database potensi produk
pangan
Pengembangan distribusi dan peningkatan

akses pangan
peta sistem kerawanan pangan dan gizi

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 dokumen
37.500.000
37.500.000
buku database ketahanan pangan
1 dokumen
3.
peta kerawanan dan kerentanan pangan
1 dokumen
12 bulan 1.
pemantauan harga dan distribusi pangan
12 bulan
Sasaran Kegiatan
Target
1. tersedianya database sebagai dasar

3 dokumen 1.
penentuan kebijakan ketahanan pangan
2.
1. terpantaunya ketersediaan, harga dan

distribusi pangan
2.
3.
1.21.1.21.01.16.007
Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu 1. tersedianya pangan yang memenuhi

dan keamanan pangan
standar mutu keamanan pangan
85% 1.
2.
1.21.1.21.01.16.010
Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan 1. koordinasi dan sinkronisasi kegiatan

pangan
dengan SKPD terkait
4 kali 1.
Apresiasi ketahanan pangan
1. fasilitasi bagi pengolah pangan lokal

dalam mempromosikan produkya
1.21.01.17
1.21.1.21.01.17.001
Program peningkatan kesejahteraan masyarakat

Aksi desa mandiri
1. kelurahan mandiri pangan
pemantapan keamanan pangan kantin

sekolah
rapat koordinasi dewan ketahanan pangan
rapat teknis perencanaan ketahanan pangan
3.
rapat koordinasi instansi terkait melalui rakor

ketahanan pangan
Diseminasi kebijakan ketahanan pangan
8 event 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4 1.
kelurahan 2.
3.
pembinaan keamanan pangan
2.
4.
1.21.1.21.01.16.018
pengembangan lembaga distribusi pangan

masyarakat
pemantauan ketersediaan pangan strategis
III-458
bazar olahan pangan

promosi tk nasional
promosi tk regional
lomba menu B2SA tk provinsi
festival pangan lokal
promosi pangan lokal
apresiasi dan magang pengolah pangan tk
nasuonal
pelatihan teknis ternak
bantuan sarana prasarana usaha kelompok
apresiasi DMP
+/(Rp.)
-
227.296.000
219.296.000
(8.000.000)
137.300.000
137.300.000
75.264.000
75.264.000
225.300.000
300.300.000
75.000.000
734.700.000
512.400.000
731.400.000
512.400.000
(3.300.000)
-
3 lokasi
12 bulan
144 lokasi
2 kali
1 keg
1 kali keg
2 kali
1 keg
7 kali
1 kl
1 kali
1 kali
2 hari
1 kali
1 keg
2 kali
4 kelurahan
1 kl keg
1.21.1.21.01.17.001
Kode
1.21.1.21.01.17.009
Aksi desa mandiri

Pembentukan cadangan pangan pemrintah

kota
512.400.000
Sasaran Kegiatan
1. fasilitasi masyarakat yang terkena

dampak bencana / rawan pangan
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
4.
5.
12 bulan 1.
2.
III-459
pelatihan teknis lumbung pangan

pelatihan teknis olahan pangan
pengadaan beras
sewa gudang
512.400.000
4 kali
4 kali
20 ton
1 th
+/(Rp.)
222.300.000
219.000.000
(3.300.000)
2.686.014.000
2.842.588.000
156.574.000
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
46. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1.24
1.24.00.15
1.24.1.26.01.15.001
1.24.1.26.01.15.003
1.24.00.16
1.24.1.26.01.16.001
1.24.1.26.01.16.002
1.24.1.26.01.16.003
1.24.00.17
1.24.1.26.01.17.002
KEARSIPAN
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Pembangunan data base informasi
1. Masyarakat pengguna jasa kearsipan
kearsipan
Pengklasifikasian data
1. Arsip permanen yang ada di depo
penyimpanan
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah
Pengadaan sarana pengolahan dan
1. Terwujudnya Pengolahan arsip in aktif
penyimpanan arsip
Pendataan dan penataan dokumen / arsip 1. Penarikan Arsip-arsip in aktif unit kerja
daerah
dan tertanganinya pengolahan arsip
hasil dari penarikan arsip di lingkungan
Pemkot Semarang
Penduplikatan dokumen / arsip daerah
1. Tersedianya Buku Pola Klasifikasi &
dalam bentuk informatika
Buku Jadwal Retensi Arsip
Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan
Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah
1. Terawatnya dan bersihnya arsip
1.24.00.18
1.24.1.26.01.18.003
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Sosialisasi / penyuluhan kearsipan di
1. Terwujudnya Pameran Arsip sehingga
lingkungan instansi pemerintah / swasta
masyarakat kota Semarang mengenal
sejarah budaya
1.24.1.26.01.18.006
Supervisi, pembinaan dan stimulasi

kearsipan
1.26
1.26.01.01
1.26.1.26.01.01.002
PERPUSTAKAAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Terbayarnya biaya langganan listrik,air,
air dan listrik
telepon dan internet
1. Terbayarnya honor bendahara dalam 1
Tahun
1. Terbayarnya jasa cleaning service
1.26.1.26.01.01.007
1.26.1.26.01.01.008
1. Seluruh komponen yang menggunakan

jasa kearsipan
1 paket 1.
5750 1.
Berkas
4875 1.
Berkas
3789 1.
Berkas
Tersedianya informasi database kearsipan

secara digital
Tertanganinya arsip yang disusutkan
Terwujudnya pengelolaan arsip in aktif

Penarikan arsip-arsip in aktif unit kerja dan
pengolahannya
1 paket
5750
Berkas
4875
berkas
3789
berkas
474.379.000
120.871.550
80.000.000
474.379.000
120.871.550
80.000.000
40.871.550
40.871.550
125.261.100
46.127.400
125.261.100
46.127.400
38.812.700
38.812.700
720 Buku 1.
Tersedianya buku pola klasifikasi dan buku

jadawal retensi arsip
720 buku
40.321.000
40.321.000
5980 dos 1.
Merawat dan membersihkan arsip 1 kali

dalam setahun
5980 dos
32.948.300
32.948.300
32.948.300
32.948.300
4 Keg
195.298.050
81.448.250
195.298.050
94.818.250
13.370.000
113.849.800
100.479.800
(13.370.000)
12 bulan
2.701.975.000
421.701.800
23.100.000
3.224.708.750
495.631.800
41.100.000
522.733.750
73.930.000
18.000.000
12 bulan
41.000.000
72.930.000
31.930.000
12 bulan
50.221.000
74.221.000
24.000.000
4 Keg 1.
Terwujudnya kegiatan pameran arsip
100% 1.
Pembinaan Arsip keliling guna mewujudkan

tertib administrasi kearsipan
1 Tahun 1.
30 Hari 1.
1200 M2 1.
III-460
Terbayarnya biaya langganan listrik, air,

telepon dan internet
Terbayarnya kinerja/honor bendahara dalam
1 Tahun
Terjaganya kebersihan kantor 1200 Meter
Persegi
33
kelurahan
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
26.410.800
26.410.800
+/(Rp.)
1.26.1.26.01.01.009
1. Terawatnya barang-barang elektronik
10 Macam 1.
Terawat dan terhindarnya barang-barang

elektronik dari kerusakan sebnyak 10 macam
1.26.1.26.01.01.010
48 Macam 1.
Tercukupinya alat tulis kantor dalam 1 Tahun
12 bulan
53.000.000
53.000.000
1.26.1.26.01.01.011

penggandaan
perundang-undangan
1. Tersedianya alat tulis kantor dalam 1

Tahun
1. Tercapainya barang cetakan
15 Macam 1.
Adanya pengadaan barang-barang cetakan

15 macam
Tersedianya peralatan listrik 5 macam
12 bulan
62.000.000
62.000.000
12 bulan
19.470.000
19.470.000
Tersedianya alat kebersihan 27 macam

Tersedianya majalah dan surat kabar 11
macam
Tersedianya jamuan makanan tamu 25 orang
12 bulan
12 bulan
8.000.000
11.000.000
8.000.000
11.000.000
12 bulan
25.500.000
25.500.000
Terlaksanakanya kegiatan kordinasi dan

konsultasi 14 kegiatan
Tertatanya arsip kantor
12 bulan
47.500.000
47.500.000
2500
berkas
100%
18.500.000
18.500.000
36.000.000
36.000.000
1.26.1.26.01.01.012
1.26.1.26.01.01.014
1.26.1.26.01.01.015
1.26.1.26.01.01.017
1.26.1.26.01.01.018
1.26.1.26.01.01.139
1.26.1.26.01.01.250

luar daerah
Penataan arsip kantor
1. Terpenuhinya peralatan listrik

1. Terpenuhinya alat kebersihan
1. Tersedianya biaya langganan surat
kabar/majalah dalam 1 tahun
1. Tersedianya jamuan makanan tamu
dalam 1 Tahun
1. Terlaksananya kegiatan kordinasi dan
konsultasi
1. Tertatanya arsip kantor
1.26.01.02
1.26.1.26.01.02.007

1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota
perkantoran
Semarang
1. Tersedianya barang inventaris
1.26.1.26.01.02.010
Pengadaan mebeluer
1.26.1.26.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Terpeliharanya Kendaraan roda 2, 3, 4

/ operasional
dan 6
1. Terlaksananya pemeliharaan arsip
gedung kantor
dengan fumigasi, termite, rodent
control serta house sprying
1. Terpeliharanya barang mebelair
1.26.1.26.01.02.026
1.26.1.26.01.02.029
1.26.1.26.01.02.037
1. Tersedianya almari arsip
1.26.1.26.01.02.065

peralatan kantor
Pendataan aset
1.26.01.06
1. Terpeliharanya mesin dan peralatan

kantor
1. Diketahuinya asset Kantor secara akurat
6 Macam 1.
27 Macam 1.
9 Macam 1.
1800 Dos 1.
14 1.
Kegiatan
1700 1.
Berkas
100% 1.
12 Macam 1.
2 Macam 1.
21 buah 1.
1400 M2 1.
5 Jenis 1.
22 buah 1.
100% 1.
III-461
Terbayarnya Honor Non PNS
Tersedianya barang inventaris
5 macam
847.592.200
142.060.000
1.196.395.950
552.560.000
348.803.750
410.500.000
Tersedianya mebelair KAntor Gedung Arsip

dan Kantor Perpus & Arsipr
Terjaganya kendaraan dinas dari kerusakan
21 buah
Terpeliharanya arsip dari kerusakan
3 Macam
81.000.000
81.000.000
12 bulan
394.987.000
282.790.750
(112.196.250)
1400 M2
159.093.000
184.093.000
25.000.000
7 jenis
27.750.000
27.750.000
12 bulan
14.500.000
40.000.000
25.500.000
2 Paket
28.202.200
28.202.200
34.000.000
34.000.000
Terpeliharanya mebelair dari kerusakan

Terpeliharanya mesin dan peralatan kantor
22 buah
Terlaksanakannya Stock Opname
Kode
1.26.1.26.01.06.001

1.26.1.26.01.06.002
Sasaran Kegiatan
Target
2 Jenis 1.
Laporan
2 Jenis 1.
Laporan
2 Dokumen 1.
Tersusunnya laporan keuangan SKPD
1.26.1.26.01.06.006

semesteran
tahun
1. Terselesaikanya pembuatan laporan

kinerja SKPD bulanan, Triwulanan dan
Tahunan
1. Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dalam 1 tahun
1. Tersusunnya laporan keuangan akhir
tahun
1. Tersusunya RKA dan DPA SKPD
1.26.1.26.01.06.018
1. Tersusunya LKPJ
1 Dokumen 1.
Tersusunnya LKPJ SKPD dengan baik
1.26.1.26.01.06.040
1. Tersusunnya Program Kerja
2 Dokumen 1.
Tersusunnya Renstra, dan Renja
1.26.01.15
1.26.1.26.01.15.001
Program pengembangan budaya baca

Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan
membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
1. Terselenggaranya Pameran
perpustakaan
2 Paket 1.
1.26.1.26.01.15.004
Pelayanan perpustakaan keliling
1. Tersedianya Jasa mobil pintar keliling
1.26.1.26.01.15.006
1.26.1.26.01.15.007
Penyediaan sarana informasi layanan

perpustakaan
Pelayanan otomasi perpustakaan
1.26.1.26.01.15.009
Publikasi dan sosialisasi perpustakaan
1. Buku hasil pengadaan yang belum

terolah
1. Masyarakat/Pengguna Jasa
Perpustakaan
1. Adanya papan petunjuk diruangan dan
papan informasi
1.26.01.16
1.26 1.26.01 16 011
Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan

Pembuatan media cetak / majalah (literatur
sekunder)
Evaluasi rumah pintar/perpustakaan
1. Terselenggaranya Lomba Rumah Pintar
kelurahan
1.26.1.26.01.06.004
1.26.1.26.01.16.004
1.26.1.26.01.16.005
Lomba perpustakaan sekolah sd-sma
1. Perpustakaan Sekolah dari mulai tingkat

SD-SMA
3 Jenis 1.
Laporan
240 Lokasi 1.
Tersusunnya laporan kinerja SKPD bulanan,

triwulan dan semster
Tersusunnya CALK dan LPPD

Tersusunnya RKA dan DPA SKPD
Terselenggaranya pameran perpustakaan

(buku)
Terlaksananya kegiatan layanan perpusling
100% 1.
Tersedianya label pengaman buku
100% 1.
Tercapainya koleksi e-library di mobil pintar
1 Paket 1.
16 Lokasi 1.
16 Lokasi 1.
III-462
Tersedianya papan petunjuk ruangan di

KAntor Perpustakaan dan Arsip Kota
Semarang
Terselenggaranya evaluasi rumah

pintar/perpustakaan kelurahan se-Kota
Semarang/Lomba perpustakaan/Rumah
Pintar
Terselenggaranya lomba perpustakaan
sekolah SD-SMA se-Kota Semarang

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
3 jenis
6.248.000
6.248.000
+/(Rp.)
-
2 Jenis
4.092.000
4.092.000
2 Jenis
Laporan
100%
5.660.000
5.660.000
6.000.000
6.000.000
100%
6.000.000
6.000.000
2 Dokumen
6.000.000
6.000.000
2 Paket
683.340.000
215.296.000
683.340.000
215.296.000
180 Lokasi
346.500.000
346.500.000
16700
buah
2 paket
50.000.000
50.000.000
31.544.000
31.544.000
1 Paket
40.000.000
40.000.000
508.539.000
28.313.000
608.539.000
-
100.000.000
(28.313.000)
16 Lokasi
45.010.000
45.010.000
2 Kegiatan
42.550.000
42.550.000
Kode
Sasaran Kegiatan
1.26.1.26.01.16.007
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan

umum daerah
1. Tersedianya Bahan Pustaka berupa

Buku
1.26.1.26.01.16.008
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, perpustakaan khusus
1. Bintek Perpustakaan
1.26.1.26.01.16.010
Pembinaan pada rumah pinntar di kota

1. Rumah Pintar di Kelurahan Percontohan
semarang
Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan
Pemeliharaan dan pengolahan bahan
1. Buku hasil pengadaan yang belum
pustaka
terolah
1.26.01.17
1.26.1.26.01.17.002
1.26.1.26.01.17.003
Pembuatan buletin, profil, brosur, dan buku 1. Terselenggaranya Promosi melalui

pedoman pengelolaan perpustakaan
pembagian Buku Pedoman Rumpin
Target
2076 1.
Eksemplar
1 Paket 1.
+/(Rp.)
100.000.000
Adanya pembinaan/bimbingan teknis

tentang pengelolaan perpustakaan
100%
174.946.000
203.259.000
28.313.000
100% 1.
Adanya Pembinaan Kepada Rumah Pintar

diKelurahan percontohan
100%
89.898.000
89.898.000
10000 1.
Buku
Terkelolanya koleksi buku/bahan pustaka

dan terjaganya buku dari kerusakan
10000 buku
206.802.000
117.000.000
206.802.000
117.000.000
100%
89.802.000
89.802.000
3.176.354.000
3.699.087.750
522.733.750
500 Buku 1.
2.
JUMLAH
Bertambahnya bahan pustaka berupa buku

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
2076
127.822.000
227.822.000
eksemplar
III-463
Terselenggaranya Promosi melalui

pembagian Buku Pedoman Rumah Pintar,
Profil dan Brosur
Terselenggaranya Semarang Book Exchange
2014
1 Paket
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
47. DINAS PERTANIAN

2.01
2.01.01.01
2.01 2.01.01 01 250
PERTANIAN
1. Kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
SKPD
2.01.2.01.01.01.002

air dan listrik

SKPD
2.01.2.01.01.01.009

SKPD
26% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
24% 1.
2.
3.
4.
5.
5% 1.
2.01.2.01.01.01.010

SKPD
3%
2.01.2.01.01.01.011

penggandaan

SKPD
SKPD
4%

kantor

SKPD
8%
2.01.2.01.01.01.012
2.01.2.01.01.01.013
1%
penjaga malam
lembur
honor penjaga/piket kantor
THP-TBPP
honor pengemudi
honor TPHL
Langganan telepon
langganan telpon
langganan air
langganan surat kabar 3 bh
langganan majalah 2 bh
Pemeliharaan printer dan komponennya
2.
Pemeliharaan komputer dan komponennya
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pemeliharaan mesin tik

Pemeliharaan sarpras kebun pertanian
Alat tulis kantor
prangko
materai
Barang cetak dan penggandaan
fotokopi
instlalasi listrik kebun Plalangan
Alat-alat listrik dan elektronik
tambah daya listrik klinik hewan
meja kursi tamu
dispenser
almari
internet
spanduk
bendera
laptop
komputer PC
printer
III-464
4 ob
631 oj
60 ob
28 ob
12 ob
12 ob
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bh
5.984.119.000
567.567.500
147.802.000
7.268.265.400
780.225.500
143.630.000
1.284.146.400
212.658.000
(4.172.000)
136.800.000
132.460.000
(4.340.000)
26.100.000
29.770.000
3.670.000
18.744.000
18.744.000
20.690.000
20.690.000
7.971.500
15.971.500
8.000.000
44.150.000
136.150.000
92.000.000
18 bh
10 bh
8 unit
50 item
210 lb
410 lb
15 item
46638 lb
1 unit
11 item
1 unit
2 set
1 bh
5 bh
12 bl
6 bh
2 bh
1 bh
2 bh
4 bh
kantor
Kode
Sasaran Kegiatan
2.01.2.01.01.01.014
2.01.2.01.01.01.017
2.01.2.01.01.01.018

luar daerah
SKPD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 1. Kelancaran pelayanan administrasi
daerah
SKPD
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. pengadaan kendaraan operasional
dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD
2.01.2.01.01.01.033
2.01.01.02
2.01.01.02.005
2.01.2.01.01.02.022

SKPD
SKPD
10.
11.
12.
1% 1.
4% 1.
2.
3.
22% 1.
2% 1.
5 bh 1.
2.
69% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.01.2.01.01.02.023
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2.01.2.01.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Kelancaran pelayanan administrasi

/ operasional
SKPD
2.01.2.01.01.02.026

gedung kantor

SKPD

SKPD

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
8.
9.
10.
11.
12.
13.
4% 1.
2.
3.
25% 1.
2.
3.
2% 1.
III-465
stabilizer
AC
fiber box
Peralatan & bahan kebersihan dan rumah
tangga
snack
makan siang
jamuan tamu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
dalam daerah
3 bh
2 bh
150 bh
25 item
+/(Rp.)
2.500.000
5.000.000
2.500.000
380 dos
1604 dos
20 kl
229 ok
24.100.000
39.100.000
15.000.000
124.710.000
224.710.000
100.000.000
140 ok
14.000.000
14.000.000
865.290.000
-
1.384.050.000
264.700.000
518.760.000
264.700.000
600.020.000
785.020.000
185.000.000
34.140.000
41.200.000
7.060.000
215.430.000
215.430.000
15.700.000
77.700.000
62.000.000
sepeda motor operasional

mobil operasional
pagar keliling kantor Dinas Pertanian
paving klinik hewan
paving UPTD BB Mijen
pemeliharaan taman UPTD BB Mijen
pemeliharaan tempat parkir kantor dinas
Pertanian
pemeliharaan plafon gedung kantor Dinas
Pertanian
pemeliharaan gedung kantor Dinas Pertanian
4 bh
1 bh
0m
300 m2
1 m2
1 unit
0 gedung
PBB kebun dinas

gudang arsip
garasi
pagar kebun Plalangan
pagar kebun Mangunsari
pemeliharaan plafon klinik hewan
Servis mobil jabatan 1 bh
BBM mobil jabatan
STNK mobil jabatan
Servis kendaraan operasional 29 bh
BBM kendaraan operasional
STNK kendaraan operasional
pemeliharaan AC
9 unit
0 unit
1 unit
0
0
0
12 bulan
1764 lt
1 bh
12 bulan
12348 lt
28 bh
21 bh
2 gedung
2 gedung
Kode
2.01.2.01.01.02.026
2.01.01.06
2.01.2.01.01.06.001

gedung kantor
Sasaran Kegiatan
Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD

SKPD
2.
3.
4.
pemeliharaan pompa air kebun dinas

pemeliharaan lemari es
pemeliharaan sumur artetis kebun dinas
3 unit
5 bh
4 unit
5.
6.
pemeliharaan genset kebun dinas

pemeliharaan instlalasi listrik UPTD BB Mijen
1 unit
1 unit
7.
pemeliharaan taman kantor dinas pertanian
1 unit
68% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.01.2.01.01.06.002

semesteran

SKPD
2.01.2.01.01.06.003

anggaran
tahun
pembantu
Program peningkatan kesejahteraan petani
Penyuluhan dan pendampingan petani dan
pelaku agribisnis

SKPD
SKPD
SKPD
2.01.2.01.01.06.004
2.01.2.01.01.06.026
2.01.01.15
2.01.2.01.01.15.002
1. tingkat pendapatan petani
Musrenbangtan
Dokumen-dokumen perencanaan
160 org
6 dokumen
monev pelaksanaan program/kegiatan

pemantapan petugas data statistik
buku pertanian dalam angka 2013
database ternak
12 kl
30 org
10 bk
12 laporan
+/(Rp.)
62.000.000
174.485.000
119.785.000
185.885.000
119.785.000
11.400.000
-
1% 1.
Laporan keuangan semester 1
5 bk
2.000.000
2.000.000
2.
1% 1.
Laporan keuangan semester 2

Laporan prognosis realisasi anggaran
5 bk
5 bk
1.000.000
1.000.000
1% 1.
Laporan keuangan akhir tahun
5 bk
1.000.000
1.000.000
50.700.000
62.100.000
11.400.000
323.819.000
323.819.000
470.265.400
470.265.400
146.446.400
146.446.400
29% 1.
Honor bendahara dan pengelola keuangan
132 ob
332 1.
2.
3.
4.
5.
mimbar sarasehan
Pelatihan pembuatan pot vertikultur
Lomba Kelompok Tani
Pelatihan OPT kelapa
Pelatihan budidaya jamur & pengolahan
jamur
Pelatihan pengolahan pascapanen buah
durian dan rambutan
Pelatihan pembuatan pupuk organik
Leaflet, poster, dan banner
1 kl
21 org
1 kl
21 org
21 org
6.
7.
8.

(Rp.)
77.700.000
Target
III-466
21 org
21 org
3 item
Kode
Sasaran Kegiatan
9.
diseminasi informasi melalui media cetak
4 kl
4 kelompok
12. programa penyuluhan kecamatan

13. programa penyuluhan Kota Semarang
16
dokumen
1 dokumen
14. Pembinaan kelembagaan petani

15. Lomba gapoktan berprestasi
16. Data kelas kelompok tani
36 kl
1 kl
1 dokumen
18. Akomodasi Petugas PENAS

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan
Promosi atas hasil produksi pertanian /
1. tingkat daya serap pasar terhadap hasil
perkebunan unggulan daerah
produksi pertanian/perkebunan daerah
2.01.01.19
2.01.2.01.01.19.002
Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan

Penyediaan sarana produksi pertanian /
1. tingkat produktivitas, kualitas & hasil
perkebunan
produksi pertanian/perkebunan
6 orang
Pameran tingkat nasional Soropadan

Pameran tingkat nasional PF2N
Pameran tingkat lokal
Festival durian
Kirab Potensi Pangan Kota Semarang
99% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
peralatan pengendalian hama

Partisipasi dlm Bulan Mutu
pagar & tower outlet berpendingin
perlengkapan solar cell
bibit tanaman toga & sayuran
pengendalian OPT kelapa
Bantuan alat perontok padi KT Sumber
Makmir I Kel. Meteseh Tembalang
Bantuan bibit padi KT Makmur Kel.
Tlogomulyo Pedurungan
Obat-obatan pertanian dan perkebunan
7 item
4 org
1 unit
1 paket
3 btg
30 org
1 Unit
10. Bantuan pengembangan kawasan tanaman

obat KT Teseh Asri Kel. Meteseh Tembalang
1 paket
9.
12 orang
99% 1.
2.
3.
4.
5.
8.
III-467
+/(Rp.)
1 th
10. LAKU
11. SLPTT padi
17. Akomodasi KTNA untuk PEDA dan PENAS
2.01.01.17
2.01.2.01.01.17.007

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
3 kl
1 kl
6 kl
1 kl
1 kl
1 paket
5 item
318.351.000
318.351.000
318.351.000
318.351.000
1.142.326.100
364.833.100
1.521.633.100
660.395.100
379.307.000
295.562.000
Kode
Sasaran Kegiatan
2.01.2.01.01.19.009
Revitalisasi kebun dinas
1. tingkat produktivitas, kualitas dan hasil

produksi pertanian/perkebunan
2.01.01.21
2.01.2.01.01.21.002
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
1. angka kesakitan dan kematian ternak
penyakit menular ternak
akibat penyakit menular
11.
12.
13.
99% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2% 1.
2.
3.
4.
5.
2.01.01.22
2.01.2.01.01.22.008
Program peningkatan produksi hasil peternakan

Pengembangan agribisnis peternakan
1. tingkat produktivitas, kualitas & hasil
produksi peternakan
2.02
2.02.00.16
2.02.2.01.01.16.005
KEHUTANAN
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan 1. tingkat partisipasi masyarakat terhadap
gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
upaya pelestarian penghijauan/lahan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
95% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2% 1.
III-468
bintek sertifikasi pangan organik

surveyland pangan organik
pembinaan & monotoring kebun buah
Monitoring dan manajemen kebun
budidaya padi sawah
Pemeliharaan kebun dinas
Temu teknis kapetan
DED Agrowosata Plalangan
sarpras lab anggrek
Saprodi kebun
saprodi kebun anggrek
induk sapi perah
air mineral
Sosialisasi Kesmavet
Penyediaan peralatan & perlengkapan
kesmavet (pisau pemeriksa daging, jas lap,
sepatu boot)
Pemeriksaan BAH
P3HM (surveillance, biosecurity, pengobatan
massal)
Pelayanan klinik hewan keliling
kelengkapan timbangan ternak
pengawalan indukan sapi perah impor
obat-obatan & vitamin hewan
Bantuan kandang ternak
Bantuan chopper
Kambing jawa randu (hibah)
Bantuan bibit ternak sapi
Kambing PE
Sarana IB
apresiasi petugas T3GP
timbangan ternak
pengawasan pakan ternak
penanaman cemara laut
35 org
45 org
30 ha
64 kali
229 petak
9 unit
4 kali
1 dok
3 unit
12 item
350 item
5 ekor
48 galon
80 org
43 bh
+/(Rp.)
777.493.000
861.238.000
83.745.000
342.872.000
342.872.000
342.872.000
342.872.000
2.249.408.400
2.249.408.400
2.264.983.400
2.264.983.400
15.575.000
15.575.000
744.990.000
744.990.000
744.990.000
843.491.000
843.491.000
818.490.000
98.501.000
98.501.000
73.500.000
12 bl
294 ok
5 kl
1 unit
2 kelp
7 item
1 unit
1 unit
190 ekor
140 ekor
65 ekor
1 Paket
40 org
1 bh
1 keg
10 ha
Kode
2.02.2.01.01.16.005
2.02.2.01.01.16.008

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan
gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
Bantuan dana alokasi khusus (dak)

kehutanan
Sasaran Kegiatan
tingkat partisipasi masyarakat terhadap
upaya pelestarian penghijauan/lahan
1. Penanaman cemara laut
2.
3.
sewa wifi KKMKS

Master Plan Hutan Kota
1 paket
1 dokumen
4.
5.
6.
7.
8.
Pencanangan HMPI
magang teknik penanaman cemara laut
Rakor KKMKS
sosialisasi peraturan bidang kehutanan
pengawasan peredaran hasil hutan
1 keg
2 org
4 kl
40 org
12 laporan
9.
10.
11.
12.
13.
5% 1.
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
744.990.000
818.490.000
Target
III-469
Bintek budidaya tanaman kehutanan

RTN & buku potensi kehutanan
bibit tanaman penghijauan
pelatihan pengolahan hasil mangrove
pendampingan keg BPDAS
bibit cemara laut
30 org
25 bk
212 btg
30 org
1 paket
2 batang
+/(Rp.)
73.500.000
25.001.000
25.001.000
6.729.109.000
8.111.756.400
1.382.647.400
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
48. DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

2.05
2.05.01.01
2.05.2.05.01.01.001
KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Kelancaran administrasi SKPD
2.05.2.05.01.01.002

air dan listrik
2.05.2.05.01.01.008
2.05.2.05.01.01.010
2.05.2.05.01.01.011
2.05.01.02
2.05.2.05.01.02.005

penggandaan
luar daerah
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Terbelinya suku cadang dan jasa servis
2.05.2.05.01.02.009
2.05.2.05.01.02.010
2.05.2.05.01.02.022
Pengadaan mebeluer
2.05.2.05.01.01.017
2.05.2.05.01.01.018
2.05.2.05.01.02.024
2.05.2.05.01.02.028
2.05.01.06
2.05.2.05.01.06.001
2.05.2.05.01.06.002
2.05.2.05.01.06.004
1. Terpenuhinya peralatan pemeliharaan

gedung/kantor

SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Kelancaran pelayanan administrasi
/ operasional
SKPD
gedung kantor
SKPD
semesteran
Penyusunan pelaporan akhir tahun
6.037.400.000
245.343.000
9.900.000
7.295.639.000
402.450.000
9.900.000
1.258.239.000
157.107.000
-
95.325.000
177.450.000
82.125.000
5.000.000
5.000.000
12 Bulan
12 Bulan
29.525.000
15.030.500
35.000.000
20.000.000
5.475.000
4.969.500
12 Bulan
12 Bulan
30.562.500
60.000.000
37.500.000
117.600.000
6.937.500
57.600.000
100%
332.698.000
-
1.080.085.000
493.500.000
747.387.000
493.500.000
100%
125.783.000
125.783.000
3% 1.
2.
33% 1.
2.
3.
4.
1% 1.
10% 1.
5% 1.
9% 1.
20% 1.
57% 1.
33% 1.
3% 1.
31% 1.
4% 1.
8% 1.
2.
III-470
Terbayarnya kekurangan Honor Tenaga

Kontrak
Terlaksananya operasional website
Terbayarnya abonemen air
Terbayarnya abonemen telepon
Terbayarnya abonemen listrik
Terbayarnya abonemen surat kabar
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
Tersedianya alat tulis kantor
penggandaan fotokopi kantor
Tersedianya jamuan makan dan minum
Terpenuhinya anggaran rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
0
12 Bulan
9 Bulan
12 Bulan
9 Bulan
9 Bulan
12 Bulan
Kinerja pesuruh dinas dan petugas keamanan

PPI, PIH, dan BBI, 17 orang
Tersedianya jasa servis dan suku cadang
kendaraan operasional dinas
Tersedianya sparepart dan servis komputer
dan mesin ketik
12 Bulan
185.400.000
60.204.000
185.400.000
60.204.000
-
12 Bulan
134.998.000
202.898.000
67.900.000
12 Bulan
12.300.000
12.300.000
Tersedianya laporan perhitungan dan

penjabaran
Tersedianya laporan keuangan semesteran
dan prognosis
Tersedianya laporan monitoring
Tersedianya dokumen LKPJ Walikota
12 Bulan
184.459.000
39.860.000
232.534.000
39.860.000
48.075.000
-
1 Bulan
5.407.000
9.667.000
4.260.000
12 Bulan
20 Buku
12.417.000
16.847.000
4.430.000
2.05.2.05.01.06.004
Kode
Penyusunan pelaporan akhir tahun

Sasaran Kegiatan
Anggaran
Murni Anggaran
Setelah
12.417.000
16.847.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
3.
+/4.430.000
(Rp.)
2.05.2.05.01.06.010

pembantu
15% 1.
2.
Tersedianya dokumen Perikanan Dalam

Angka
Terbayarnya honorarium bendahara
Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan
2.05.2.05.01.06.012

perubahan
Penyusunan lakip
tahun
Musrenbang skpd
3% 1.
Tersedianya dokumen RKA/DPA perubahan
1 Bulan
4.607.000
8.482.000
3.875.000

2% 1.
2% 1.
Tersedianya laporan LAKIP

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
1 Bulan
1 Bulan
2.807.000
2.807.000
2.807.000
5.557.000
2.750.000

3% 1.
2% 1.
41% 1.
Tersedianya dokumen RKA dan DPA

Tersedianya laporan RENJA SKPD
Terlaksananya Musrenbang kelautan dan
perikanan
1 Bulan
1 Bulan
1 Bulan
4.607.000
2.807.000
52.740.000
4.607.000
5.557.000
52.740.000
2.750.000
-
1.735.500.000
200.000.000
1.800.170.000
200.000.000
64.670.000
-
139.800.000
204.470.000
64.670.000
1.395.700.000
1.395.700.000
83.500.000
83.500.000
113.500.000
113.500.000
30.000.000
30.000.000
1.459.075.000
638.875.000
1.564.075.000
723.875.000
105.000.000
85.000.000
2.05.2.05.01.06.013
2.05.2.05.01.06.017
2.05.2.05.01.06.023
2.05.2.05.01.06.025
2.05.2.05.01.06.055
2.05.01.15
2.05.2.05.01.15.001
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat 1. Cakupan bina kelompok pelaku
pesisir
perikanan dan kelautan
2.05.2.05.01.15.004
Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir 1. Cakupan bina kelompok pelaku

kota semarang
Pemanfaatan dan penanganan sumberdaya 1. Cakupan bina kelompok pelaku
pesisir
2.05.2.05.01.15.005
4% 1.
2.
13% 1.
12 Bulan
12 Bulan
56.400.000
86.410.000
30.010.000
1 keg
1 Dokumen
4.
Tersedianya dokumen Perda Rencana Zonasi 1 Dokumen

Wilayah Pesisir Kota Semarang
Terwujudnya sabuk pantai dan groin
83 Meter
Terwujudnya sabuk pantai dan groin di
1 Kegiatan
Tambaklorok
Terwujudnya rehab tempat tambat perahu
1 Kegiatan
nelayan
Tersedianya konsultan perencana
2 Kegiatan
5.
Tersedianya konsultan pengawas
81% 1.
2.
3.
2.05.01.16
2.05.2.05.01.16.007
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Pengawasan, pengendalian, dan pemulihan 1. Jumlah kelompok pelestari lingkungan
100% 1.
sumber perikanan dan kelautan
2.05.01.20
2.05.2.05.01.20.001
Program pengembangan budidaya perikanan

Pengembangan bibit ikan unggul
1. Meningkatkan produksi perikanan
budidaya
2.
Pelaksanaan Hari Nusantara

Studi Grand Design Sabuk Pantai
20 Buku
24% 1.
2.
3.
III-471
3 Kegiatan
Terbinanya Kelompok Masyarakat Pengawas 4 kelompok

wilayah Semarang bagian barat dan timur
Pengadaan prahu fiber
Tersedianya induk dan pakan ikan
Tersedianya peralatan laboratorium
Terbangunnya prasarana kolam
1 unit
1 Paket
1 Paket
1 Paket
2.05.2.05.01.20.001
Kode
2.05.2.05.01.20.004
2.05.2.05.01.20.005
2.05.01.21
2.05.2.05.01.21.001
Pengembangan bibit ikan unggul

Pengembangan perikanan rakyat
Pelestarian sumberdaya perikanan
Meningkatkan produksi perikanan

budidaya
Sasaran Kegiatan

budidaya

budidaya
Program pengembangan perikanan tangkap

Pendampingan pada kelompok nelayan
perikanan tangkap
tangkap
Target
4.
5.
54% 1.
Rehabilitasi sedang / berat tempat

pelelangan ikan

tangkap
2.05.01.22
2.05.2.05.01.22.003
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Penguatan dan pengembangan pemasaran 1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat
hasil perikanan
perikanan dan masyarakat konsumsi
ikan
Tersedianya induk ikan dan pakan ikan

Tersedianya alat perikanan
Tersedianya percontohan budidaya ikan lele
5.
Tersedianya pelatihan budidaya air tawar
20% 1.
3.
Tersedianya ikan air payau
1 Kegiatan
Terlaksananya fieldtrip nelayan
1 Kegiatan
Tersedianya rumpon
Terlaksananya pelatihan nelayan
1 Unit
4 Kegiatan
60% 1.
Tersedianya sarana prasarana UPTD TPI
12 Kegiatan
1 kegiatan
Terlaksananya lomba masak ikan
2 Kegiatan
2.
Terlaksananya FORIKAN
1 Kegiatan
3.
Terlaksananya pameran produksi perikanan
3 Kegiatan
4.
Terlaksananya sosialisasi GEMARIKAN
5 Kegiatan
5.
6.
Terlaksananya PMTAS
Terlaksananya workshop UKM
1 Paket
1 Kegiatan
III-472
506.400.000
20.000.000
333.800.000
333.800.000
375.125.000
197.800.000
375.125.000
197.800.000
177.325.000
177.325.000
347.500.000
347.500.000
347.500.000
347.500.000
1.274.200.000
1.380.200.000
106.000.000
1 Kegiatan
Pengadaan sarana pelelangan ikan
100% 1.
486.400.000
14 Kegiatan
2.
40% 1.
85.000.000
+/(Rp.)
1 Paket
1 Paket
42 Paket
1 Kegiatan
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
1 Paket
1 Unit
1 Paket
Tersedianya sarana prasarana bubidaya ikan

air tawar
Terlaksananya fieldtrip ikan hias
2.
2.05.01.23
Tersedianya genset
Tersedianya mobil operasional
Tersedianya percontohan udang Vanamae
2.
3.
4.
2.
3.
2.05.2.05.01.21.004
638.875.000
723.875.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Kode
2.05.2.05.01.23.005

Pengembangan sarana dan prasarana
pengolahan hasil perikanan
Sasaran Kegiatan
1. Meningkatkan produksi ikan olahan dan
konsumsi ikan
Target
48% 1.
2.
2.05.2.05.01.23.006
2.05.2.05.01.23.007
2.05.2.05.01.23.010
Pengembangan pasar ikan higienis (pih)
Pengembangan sarana dan prasarana

pengolahan hasil perikanan

konsumsi ikan

konsumsi ikan
Pengembangan pengolahan hasil perikanan 1. Meningkatkan produksi ikan olahan dan

konsumsi ikan
Tersedianya sarana prasarana pengolahan

dan pengemasan produk hasil perikanan
1 Kegiatan
4.
Tersedianya sarana prasarana non konsumsi
1 Kegiatan
13% 1.
2 Paket
2.
Terselenggaranya promosi PIH Mina

Rejomulyo
Perbaikan/pengadaan sarana prasarana PIH
3.
Terkelolanya limbah IPAL
12 kegiatan
4.
Pengadaan sarpras PIH
12 Kegiatan
14% 1.
1 Paket
2.
Terenovasinya los ikan pasar Pedurungan
1 Paket
3.
Perencanaan Los Ikan Pasar Gayamsari dan

pedurungan
Terlatihnya kelompok pengolah hasil
perikanan
Terbinanya kelompok pengolah hasil
perikanan
Terlaksananya fild trip pengolah ikan
Terkirimnya peserta magang
1 paket
3.
4.
JUMLAH
III-473
200.000.000
200.000.000
202.500.000
202.500.000
324.000.000
324.000.000
6.037.400.000
7.295.639.000
1.258.239.000
1 Kegiatan
Terenovasinya los ikan pasar Gayamsari
22% 1.
+/(Rp.)
106.000.000
1 Kegiatan
3.
2.
Terselenggaranya fieldtrip pengolah hasil

perikanan
Tersedianya sarana prasarana klinik mutu

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 Kegiatan
547.700.000
653.700.000
34 Kegiatan
2 Kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
49. DINAS PASAR

2.06
2.06.02.01
2.06.2.06.02.01.002
PERDAGANGAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Terciptanya kelancaran komunikasi, air,
air dan listrik
informasi dan penerangan
2.06.2.06.02.01.003

perlengkapan kantor

perlengkapan kantor
1. Terciptanya kebersihan dan
kenyamanan kantor dinas dan pasarpasar

penggandaan
1. Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan
2.06.2.06.02.01.008
2.06.2.06.02.01.011
66% 1.
3% 1.
4% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
17% 1.
2.
3.
2.06.2.06.02.01.017
2.06.2.06.02.01.018

luar daerah
2.06.2.06.02.01.250
2.06.02.02
2.06.2.06.02.02.005

1. TPHL dan petugas jaga malam
perkantoran
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. Pengadaan sarana mobilitas
2.06.2.06.02.02.007
1. Terlaksananya persediaan jamuan

makan minum rapat dan tamu
1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
1. Tersedianya perlengkapan gedung

kantor
Langganan Listrik, Air, Telepon, Koran
ATK, Alat Listrik, Meterai

Pengadaan gerobak sampah
Jasa layanan pembasmian hama
Pengadaan Tong sampah
Pengadaan komposting
Jasa Layanan Kebersihan Kantor Dinas
Belanja tempat sampah
Fotocopy
Cetak buku laporan & buku bend
Cetak karcis retribusi
2% 1.
Makan minum rapat dan tamu
5% 1.
Biaya Perjalanan Dinas ke Jateng, Jatim,

DKI/Luar Jawa
100% 1.
2.
5% 1.
2.
5% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III-474
Honorarium TPHL
Honorarium petugas jaga malam
Kendaraan roda dua
Kendaraan roda empat
Exhause fan
Printer
Komputer
Televisi
Tangga aluminium
Handycam
Almari
Kulkas
12 bln
50.416.537.000
4.789.968.000
3.383.790.000
58.720.425.000
6.240.592.000
4.503.790.000
8.303.888.000
1.450.624.000
1.120.000.000
12 bulan
181.718.000
220.142.000
38.424.000
60 buah
1 paket
360 buah
94 buah
12 bulan
60 buah
263000
lembar
2300 buku
250000
buku
5400 dus
110.500.000
322.700.000
212.200.000
710.088.000
740.088.000
30.000.000
80.000.000
80.000.000
35 org
155.650.000
205.650.000
50.000.000
144 orang
72 orang
168.222.000
168.222.000
976.663.000
90.000.000
2.197.117.000
576.576.000
1.220.454.000
486.576.000
166.730.000
885.608.000
718.878.000
11 unit
2 unit
4 unit
16 unit
12 unit
1 unit
2 unit
1 unit
4 unit
1 unit
Kode
Sasaran Kegiatan
Target
2.06.2.06.02.02.022
1. Terpeliharanya sarana prasarana kantor
7% 1.
2.06.2.06.02.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Terpeliharanya secara rutin kendaraan

/ operasional
dinas/operasional
1. Terpeliharanya secara rutin peralatan
gedung kantor
gedung kantor
1. Terwujudnya pemeliharaan sarana
penunjang pelayanan kepada
masyarakat
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 1. Peningkatan sistem pelaporan kegiatan
kegiatan
Monitoring inventaris barang
1. Terpeliharanya aset kantor
34% 1.
2.06.2.06.02.02.028
2.06.2.06.02.02.029
2.06.02.06
2.06.02.06.031
2.06.02.06.077
2.06.2.06.02.06.003

anggaran
2.06.2.06.02.06.006
20% 1.
2% 1.
100% 1.
100% 1.
Perbaikan sarpras kantor/ pengadaan

konstruksi gedung kantor meliputi;
penggantian, perbaikan, pengecatan
Perawatan/ penggantian sparepart, BBM,jasa
KIR & STNK
Pemeliharaan dan perawatan peralatan
gedung kantor
Perbaikan mebelair Kantor Dinas dan Kantor
UPTD Pasar
Pembinaan administrasi keuangan dan

sosialisasi peraturan perpajakan
Pendataan dan pencatatan barang inventaris

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 paket
73.900.000
88.900.000
+/(Rp.)
15.000.000
12 bulan
355.702.000
355.702.000
12 bulan
260.331.000
260.331.000
1 paket
30.000.000
30.000.000
4 kegiatan
204.560.000
-
274.560.000
45.000.000
70.000.000
45.000.000
9 kgt
25.000.000
25.000.000
60% 1.
Penyusunan LAKIP, LPJ, Renja
3 dokumen
13.800.000
13.800.000
1. Terselenggaranya laporan
pertanggungjawaban kinerja SKPD
sebagai bahan evaluasi
1. Tersusunnya dokumen anggaran SKPD
20% 1.
Penyusunan RKA, DPA, DPPA
3 dokumen
15.800.000
15.800.000
2.06.2.06.02.06.007
1. Terselenggaranya Laporan Kinerja SKPD
30% 1.
Penyusunan laporan keuangan bulanan SKPD
33.300.000
33.300.000
2.06.2.06.02.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Peningkatan kinerja PA, PPK, Bendahara
pembantu
Perbaikan pasar-pasar
1. Terlaksananya perbaikan pasar se-Kota
Semarang
40% 1.
Honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara
12
dokumen
180 orang
141.660.000
141.660.000
10% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Perbaikan Pasar Srondol

Perbaikan Pasar Randusari
Perbaikan Pasar Mangkang
Perbaikan Pasar Suryokusumo
Perbaikan Pasar Banyumanik
Perbaikan Pasar Manyaran
Perbaikan Pasar Purwogondo
Perbaikan Pasar Bangetayu
Perbaikan Pasar Langgar
Perbaikan Pasar Jangli
Perbaikan Pasar Jatingaleh
Perbaikan Pasar Gunungpati
Perbaikan Pasar Simongan
41.997.721.000
3.183.375.000
47.239.531.000
7.653.375.000
5.241.810.000
4.470.000.000
2.06.02.18
2.06.2.06.02.18.010
III-475
1 pasar
1 pasar
1 pasar
1 pasar
1 pasar
1 pasar
1 pasar
1 pasar
1 pasar
1 pasar
1 pasar
1 pasar
1 pasar
Kode
2.06.2.06.02.18.011
Pembangunan pasar tradisional
Sasaran Kegiatan
1. Terlaksananya pembangunan pasar

tradisional
14.
15.
16.
17.
18.
19.
50% 1.
2.
2.06.2.06.02.18.015
Operasional keamanan dan ketertiban pasar 1. Optimalisasi keamanan dan ketertiban

- pasar
pasar se-Kota Semarang
3.
3% 1.
2.
2.06.2.06.02.18.017
Penataan pasar - pasar
3.
3% 1.
1. Terlaksananya penataan pedagang

pasar
2.
3.
2.06.2.06.02.18.029
Optimalisasi peningkatan pad
2.06.2.06.02.18.032
Perbaikan listrik pasar - pasar
2.06.2.06.02.18.034
1. Meminimalisasi tunggakan retribusi

pasar
1. Terlaksananya perbaikan listrik di pasarpasar
3% 1.
Kegiatan pembinaan pedagang
1. Optimalisasi kesadaran pedagang akan

hak dan kewajiban
3% 1.
2.06.2.06.02.18.041
Monitoring pemeliharaan dan kebersihan

pasar
1. Kebersihan pasar-pasar
2.06.2.06.02.18.065
Penyusunan perencanaan dan kajian pasar - 1. Tersusunnya perencanaan dan kajian

pasar
pasar-pasar
3% 1.
2.
3.
5% 1.
3% 1.
2.
2.
2.06.2.06.02.18.071
Penerbitan skrd
1. Terlaksananya penerbitan SKRD

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
3% 1.
III-476
Perbaikan Pasar Waru

Perbaikan Pasar Karimata
Perbaikan Pasar Dargo
Perbaikan Kantor UPTD Johar
Pemeliharaan ringan pasar-pasar
Perbaikan MCK Pasar-pasar
Pembangunan Pasar Klithikan Penggaron
Tahap II
Pembangunan Pasar Rejomulyo Tahap II
1 pasar
1 pasar
1 pasar
1 lokasi
6 UPTD
6 UPTD
1 pasar
Pembangunan Pasar Bulu (finishing)

Penertiban pasar tumpah
Patroli insidentil/operasi gabungan dgn
instansi terkait
Patroli rutin pasar-pasar oleh satgas
Penataan pedagang pasar Rejomulyo
1 pasar
12 kgt
12 kgt
Updating Data Pedagang Pasar

Pembuatan ID Card Pedagang Pasar
33.120.666.000
33.120.666.000
351.950.000
351.950.000
360.000.000
530.000.000
170.000.000
100.000.000
150.000.000
50.000.000
147.301.000
522.301.000
375.000.000
200.000.000
226.810.000
26.810.000
590.000.000
590.000.000
367.500.000
517.500.000
150.000.000
60.000.000
60.000.000
1 pasar
24 kgt
1600
pedagang
6 UPTD
800
pedagang
44 pasar
Pelaksanaan penagihan bagi pedagang yang

mengunggak retribusi di 44 pasar
Monitoring listrik di pasar-pasar
44 pasar
Perbaikan instalasi dan jaringan listrik di
1 pasar
Pasar Mangkang
Pembekalan materi bagi pedagang pasar
750
sebanyak 750 orang, dibantu nara sumber 2
pedagang
orang
Monitoring Kebersihan pasar
4 bulan
Jasa Kebersihan Pasar
2 pasar
Belanja peralatan kebersihan
6 jenis
Penyusunan Andalalin Pasar Peterongan,
3 dokumen
Karangayu, Bangetayu
Penyusunan Kajian Lingkungan Pasar
4 dokumen
Peterongan, Karangayu, Bangetayu, Karimata
Penyediaan sarpras pendukung penetapan
target baru (cetak SKRD)
+/(Rp.)
16 boks
Kode
Sasaran Kegiatan
2.06.2.06.02.18.072
Kegiatan penghitungan potensi pasar-pasar 1. Peningkatan pendapatan retribusi pasar
2.06.2.06.02.18.086
2.06.2.06.02.18.090
Penertiban administrasi pendapatan

Pembangunan pasar genuk
Target
5% 1.
Penghitungan potensi Pasar Johar
1. Meminimalisir tunggakan/piutang
1. Terlaksananya pembangunan pasar
tradisional
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi
1. Terlaksananya kegiatan penataan
pedagang kaki lima dan asongan
tempat berusaha bagi PKL
5% 1.
10% 1.
Laporan realisasi pendapatan

Pembangunan Pasar Genuk
25% 1.
2.
3.
Pembuatan Shelter PKL Batan Selatan

Pembuatan Shelter PKL Tawang
Penyempurnaan Bangunan PKL Kokrosono
2.06.2.06.02.19.008
Kegiatan monitoring pkl
1. inventarisasi permasalahan dalam

rangka pengendalian PKL
30% 1.
Kegiatan pemantauan dan pengendalian

kamtib di kawasan tempat berusaha PKL
2.06.2.06.02.19.010
Penataan pkl dugderan
1. Optimalisasi penataan PKL Dugder
30% 1.
2.06.2.06.02.19.014
Pembinaan organisasi pkl dan asongan
1. Pembekalan materi dan sosialisai dalam

berdagang
15% 1.
2.06.02.19
2.06.2.06.02.19.003
2.
2.06.2.06.02.19.031
Kegiatan operasional ketertiban pkl
2.06.2.06.02.19.032
Sosialisasi penarikan retribusi pkl
1. Terwujudnya ketertiban pemakaian

lahan PKL
1. Pemberdayaan petugas pemungut
retribusi
JUMLAH
10% 1.
5% 1.
III-477

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
1 pasar
100.000.000
100.000.000
97.000.000
3.319.929.000
97.000.000
3.319.929.000
2.447.625.000
1.877.625.000
2.768.625.000
2.177.625.000
321.000.000
300.000.000
12 bulan
110.000.000
110.000.000
kegiatan penyelenggaraan pelestarian

budaya menjelang pembukaan bulan puasa
1 bulan
160.000.000
160.000.000
Sosialisasi penataan PKL Batan Selatan dan

Tawang
Kegiatan pembekalan materi bagi pengurus
organisasi PKL
Terlaksananya kegiatan penertiban PKL
925 orang
200.000.000
221.000.000
21.000.000
20 kgt
50.000.000
50.000.000
16 kgt
50.000.000
50.000.000
50.416.537.000
58.720.425.000
8.303.888.000
Pembinaan terhadap petugas pemungut

retribusi
12 bulan
1 pasar
+/(Rp.)
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
1440 orang
Kode
Sasaran Kegiatan

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
+/(Rp.)
50. DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

2.06
2.06.00.15
2.06.2.07.01.15.003
PERDAGANGAN
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Peningkatan pengawasan peredaran barang 1. Meningkatnya kualitas barang sesuai
dan jasa
standart
2.06.2.07.01.15.008
Pengembangan kemetrologian di daerah
2.06.2.07.01.15.011
2.06.00.17
2.06.2.07.01.17.010
2.06.00.18
2.06.2.07.01.18.003
Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen
1. Meningkatnya kualitas barang/jasa

sesuai standart
1. Penyampaian pengaduan konsumen

dan penyelesaian sengketa konsumen
Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Pengembangan kluster produk ekspor
1. Pengembangan pemasaran produk
potensi ekspor dan pelatihan Cyber
Desain

Pengembangan pasar dan distribusi barang / 1. Dikenalnya produk IKM / UKM Kota
produk
Semaraang, Dikenalnya lokasi usaha
dan peraturan perdagangan
100% 1.
2.
3.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
banner yang dicetak

toko yang diawasi
sampel pengawasan yang dibeli
Baliho
Spanduk
Buku Data UTTP
Peresmian Daerah Tertib Ukur
UTTP yang diawasi
SPBU yang diawasi
BDKT yang diawasi
orang yang mengikuti Sosialisasi
Kemetrologian
9. Film Sosialisasi Tertib Ukur
10. Sosialisasi melalui Radio
11. leaflet / brosur
12. Alat UTTP
100% 1. peserta Focus Group Discussion
Perlindungan Konsumen
21 banner
150 toko
20 sampel
12 buah
159 buah
10 buku
1 kegiatan
3 UTTP
50 SPBU
125 TOKO
160 orang
1 paket
2 paket
5 lembar
1 paket
30 orang
2.
brosur yang di cetak
3.
kasus sengketa konsumen yang diselesaikan
12 kasus
4.
banner yang di buat
18 buah
3.809.674.750
698.530.000
80.330.000
1.561.500.000
375.000.000
-
121.600.000
496.600.000
375.000.000
121.600.000
121.600.000
142.200.000
142.200.000
287.200.000
287.200.000
145.000.000
145.000.000
1.782.444.750
514.728.000
2.823.944.750
1.014.728.000
1.041.500.000
500.000.000
500 lembar
100% 1.
Pameran produk potensi ekspor di Lombok
1 kegiatan
2.
3.
Data Ekspor dan impor Kota Semarang

Keikutsertaan dalam Trade Expo Indonesia
2014
1 kegiatan
1 kegiatan
100% 1.
2.
kegiatan pemasaran produk garmen

kegiatan pemasaran produk kerajinan dan
makanan
1 kegiatan
1 kegiatan
III-478
2.248.174.750
323.530.000
80.330.000
2.06.2.07.01.18.003
Kode
Pengembangan pasar dan distribusi barang /

produk
Dikenalnya produk IKM / UKM Kota

Semaraang, Dikenalnya lokasi usaha
Sasaran Kegiatan
dan peraturan perdagangan
Target
3.
pengembangan pasar / pameran produk

industri fashion
kegiatan pengembangan pasar ke Jakarta
1 Kegiatan
1 kegiatan
6.
kegiatan pengembangan pasar ke Bangka

Belitung
kegiatan pemasaran produk industri kreatif
7.
kegiatan pengembangan pasar ke Batam
1 kegiatan
kegiatan Pameran Semarang Industri Expo

2014 (Pameran Mandiri)
kegiatan Semarang Greatsale
kegiatan Pameran Crafina Jakarta
kegiatan Pameran Inacraft Jakarta
kegiatan Pameran PPUD di Surabaya
Pembuatan Tabloid Disperindag
Pengembangan Website
pengecer pupuk bersubsidi yang diawasi
1 kegiatan
4.
5.
2.06.2.07.01.18.004
2.06.2.07.01.18.008
Pengembangan kelembagaan kerjasama

kemitraan
Peningkatan sistem dan jaringan informasi

perdagangan
1. Terbukanya peluang pasar regional,

nasional dan ekspor
1. Terselenggaranya monitoring
kebutuhan pokok masyarakat, minol,
pupuk bersubsidi, TDP, Gudang, barang
strategis, LPG dan IUTM,
Terselenggaranya publikasi pelayanan
mayarakat
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
100% 1.
1 kegiatan
2.
minuman beralkohol yang diawasi
3.
bulan monitoring kepokmas dalam setahun
4.
5.
6.
7.
8.
peserta sosialisasi pupuk bersubsidi

kunjungan sentra produksi
Jumlah pelaksanaan publikasi di TV
Jumlah Penggandaan di media cetak
jumlah penggandaan DVD
45 orang
2 kali
65 kali
3 kali
250 keping
11.
12.
13.
14.
III-479
pelaksanaan publikasi di TV
pelaksanaan koordinasi kuota BBM
Pengadaan Running Text
Jumlah pelaksanaan publikasi di radio
500.000.000
+/(Rp.)
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
3 kegiatan
12 bulan
40
pengecer
50 toko/
usaha
10 bulan
9. yang diawasi
10. TDP yang diawasi
514.728.000
1.014.728.000
(Rp.)
Perubahan(Rp.)
50 gudang
100
perusahaan
14 kali
1 kali
1 PAKET
90 kali
1.084.914.450
1.084.914.450
132.452.300
536.452.300
404.000.000
Kode
Sasaran Kegiatan
15. partisipasi pasar lelang yang diikuti

16. pelaksanaan pengawasan IUTM
17. pelaksanaan monitoring barang strategis
18. pelaksanaan pengawasan LPG
2.06.2.07.01.18.087
Penguatan jaringan usaha dan jasa

perdagangan besar
1. meningkatnya usaha perdagangan dan

jasa
100% 1.
2.
3.
2.07
2.07.01.01
2.07.2.07.01.01.001
2.07.2.07.01.01.002
PERINDUSTRIAN
1. Persentase jumlah surat terkirim
dengan jumlah surat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Pesentase kebutuhan jasa komunikasi
air dan listrik
dan sumber daya
2.07.2.07.01.01.011

penggandaan
kantor
2.07.2.07.01.01.013
1. Persentase kebutuhan alat tulis kantor

dalam setahun
1. Persentase kebutuhan barang cetakan
dan penggandaan
1. Persentase kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor
Pembuatan Perwal Toko Modern/Toko

Swalayan
Sosialisasi ASEAN Community bagi Pelaku
Usaha
kegiatan forum pengembangan department
store dan supermarket dan minimart dan
supermarket serta minimarket
+/(Rp.)
1 kali
50 toko
modern
50 usaha
150
pengecer
1 PERWAL
50.350.000
187.850.000
137.500.000
4.019.014.250
328.340.250
3.100.000
2.274.624.000
68.400.000
-
100
ORANG
35 orang
4.
kegiatan forum pengembangan perpasaran
35 orang
5.
35 orang
6.
kegiatan forum pengembangan kawasan

berikat dan jasa pelabuhan
kegiatan pelatihan manajemen perpasaran
7.
kegiatan diseminasi usaha perdagangan
35 orang
35 orang
bulan honorarium surat yang terkirim dalam

setahun
bulan belanja telepon dalam setahun
12 bulan
1.744.390.250
259.940.250
3.100.000
12 bulan
13.032.000
13.032.000
bulan belanja surat kabar dalam setahun
12 bulan
100% 1.
bulan belanja alat tulis kantor dalam setahun
12 bulan
39.580.750
39.580.750
100% 1.
bulan belanja barang cetakan dan

penggandaan dalam setahun
bulan belanja peralatan pembersih dan
bahan pembersih dalam setahun
12 bulan
25.309.000
25.309.000
12 bulan
10.575.500
10.575.500
100% 1.
100% 1.
2.
2.07.2.07.01.01.010

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
100% 1.
III-480
Kode
2.07.2.07.01.01.017
2.07.2.07.01.01.018
2.07.2.07.01.01.033
2.07.2.07.01.01.250
2.07.01.02
2.07.2.07.01.02.009
Sasaran Kegiatan
1. Persentase penyediaan makanan dan

minuman
1. Persentase rapat koordinasi dan
luar daerah
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 1. Persentase rapat koordinasi dan
daerah
konsultasi ke dalam daerah
perkantoran
1. Persentase belanja peralatan gedung
kantor
2.07.2.07.01.02.022
2.07.2.07.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Persentase pemeliharaan kendaraan

/ operasional
dinas/operasional
207.20701.02.028
2.07.01.06
2.07.2.07.01.06.003
2.07.2.07.01.06.004

1. Persentase pemeliharaan gedung
gedung kantor
kantor
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 1. Persentase pelaporan prognosis
anggaran
realisasi anggaran
1. Persentase pelaporan keuangan akhir
tahun
tahun
Target
100% 1.
100% 1.
100% 1.
1.
100% 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
100% 1.
bulan belanja makanan dan minuman dalam

setahun
bulan belanja perjalanan dinas luar daerah
dalam setahun
bulan belanja perjalanan dinas dalam daerah
dalam setahun
bulan honorarium pegawai honorer/tidak
tetap dalam setahun
Rak Kayu Komplit uk. 2 x 4 meter
Printer
Rak Kayu Tanggung uk. 2 x 2,5 meter
PC
LAPTOP
FAX
LCD
RAK
RAK ETALASE
STNK kendaraan yang diperpanjang

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
12 bulan
22.459.000
22.459.000
+/(Rp.)
12 bulan
126.540.000
194.940.000
68.400.000
3 bulan
3.000.000
3.000.000
12 bulan
16.344.000
16.344.000
263.920.000
27.800.000
437.920.000
141.800.000
174.000.000
114.000.000
50.000.000
50.000.000
220.620.000
220.620.000
1 buah
8 buah
1 buah
4 UNIT
1 UNIT
1 UNIT
2 UNIT
2 BUAH
2 BUAH
24
kendaraan
2.
bulan belanja jasa service dalam setahun
12 bulan
3.
bulan belanja penggantian sparepart/suku

cadang kendaraan dalam setahun
12 bulan
4.
bulan belanja bahan bakar minyak/gas dan

pelumas dalam setahun
bulan belanja pemeliharaan peralatan
gedung kantor dalam setahun
12 bulan
12 bulan
15.500.000
25.500.000
10.000.000
buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

yang dihasilkan
buku Laporan keuangan akhir tahun yang
dihasilkan
1 buku
144.395.000
7.875.000
144.395.000
7.875.000
1 buku
7.875.000
7.875.000
100% 1.
100% 1.
100% 1.
III-481
Kode
Sasaran Kegiatan
Target

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
2 buku
17.000.000
17.000.000
+/(Rp.)
2.07.2.07.01.06.008
1. Persentase penyusunan rka & dpa skpd
100% 1.
buku RKA dan DPA yang dihasilkan
2.07.2.07.01.06.010

pembantu
Penyusunan lakip
1. Prosentase Peningkatan Kinerja PA,

PPK, Bendahara dan Pembantu
1. Persentase penyusunan LAKIP
100% 1.
12 bulan
82.270.000
82.270.000
3 buku
6 bulan
16.125.000
16.125.000

1. Persentase penyusunan LKPJ
1. Persentase penyusunan RENJA
Program pengembangan industri kecil dan menengah
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah 1. Persentase peningkatan jumlah IKM
terhadap pemanfaatan sumber daya
100% 1.
100% 1.
bulan kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu dalam setahun
buku LAKIP yang dihasilkan
Sistem pelaporan Penilaian Kinerja Pegawai
(PMPRB)
buku LKPJ yang dihasilkan
buku RENJA yang dihasilkan
3 buku
3 buku
peserta pelatihan keterampilan

pemberdayaan pada industri kecil dan
menengah kendaraan bermotor di Kelurahan
Gunungpati, Mangunsari, Mangkang,
Pedurungan
menengah kerajinan di Kelurahan Kandri,
Mijen, Wonolopo, Mangkang, Pudakpayung,
Nongkosawit
menengah pengolahan pangan di Kelurahan
Bulusan, Sendang Mulyo, Sendang Guwo,
Kedungmundu
Sosialisasi 5 Kluster
Workshop pembentukan 5 kluster
Workshop pemantanpan 5 kluster
Temu forum bisnis 10 kluster
Buku Semarang Craft
peserta yang mengikuti lomba rancang
busana batik dan tenun tingkat propinsi
25 orang
6.625.000
6.625.000
322.655.000
116.230.000
6.625.000
6.625.000
645.655.000
416.230.000
323.000.000
300.000.000
206.425.000
229.425.000
23.000.000
2.07.2.07.01.06.013
2.07.2.07.01.06.019
2.07.2.07.01.06.021
2.07.01.16
2.07.2.07.01.16.001
100% 1.
2.
100% 1.
2.
3.
2.07.2.07.01.16.002
Pembinaan industri kecil dan menengah

1. Tercapainya pembinaan IKM unggulan
dalam memperkuat jaringan klaster industri
Kota Semarang
4.
5.
6.
7.
100% 1.
2.
3.
4.
III-482
peserta yang mengikuti kegiatan Dekranasda

Jateng
peserta pelatihan batik pada program Gerdu
Kempling
25 orang
25 orang
50 orang
50 orang
50 orang
200 orang
150 buku
0 desainer
3 orang
30 orang
2.07.2.07.01.16.002
Kode
Pembinaan industri kecil dan menengah

dalam memperkuat jaringan klaster industri
206.425.000
Sasaran Kegiatan
Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Pengembangan dan pelayanan teknologi
1. Terbukanya peluang pasar regional
industri kapasitas pranata dan pengukuran
2.07.01.18
2.07.2.07.01.18.004
Program penataan struktur industri

Pembinaan dan pengawasan cukai
2.07.01.19
2.07.2.07.01.19.002
1. pabrik rokok, distributor, dan pedagang

eceran diwilayah kota semarang
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Penyediaan sarana informasi yang dapat
1. Tersedianya data informasi industri
diakses masyarakat
kota semarang
5.
peserta pelatihan batik di Kampung Batik
30 orang
6.
peserta pelatihan cinderamata di Kelurahan

Miroto
peserta pelatihan produk tekstil
30 orang
100% 1.
2.
1 kegiatan
1 kegiatan
3.
1.
Pedagang Eceran
120
pedagang
2.
3.
Toko Modern
Pabrik Rokok
30 toko
6 pakbrik
leaflet industri yang di cetak
2000
lembar
150 buku
100% 1.
2.
III-483
buku profil data industri yang di cetak
23.000.000
+/(Rp.)
30 orang
kegiatan bantuan peralatan bagi IKM

kegiatan pameran teknologi industri Kota
Semarang
peserta pelathan menjahit
JUMLAH

(Rp.)
Perubahan(Rp.)
Target
7.
2.07.01.17
2.07.2.07.01.17.007
229.425.000
678.200.000
678.200.000
678.200.000
678.200.000
1.619.224.000
1.619.224.000
1.619.224.000
1.619.224.000
75.280.000
75.280.000
165.280.000
165.280.000
90.000.000
90.000.000
3.992.565.000
7.828.689.000
3.836.124.000
60 orang
BAB IV
PETYUTI'P
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2OL4 Kota Semarang merupakan pedoman pelaksanaan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2Ol4 yang berisi ketentuan-ketentuan
yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang. PPAS Perubahan Tahun Anggaran
2014 berfirngsi sebagai acuan dalam penJrusunan Rancangan Perubahan

APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2O14, yang merupakan dasar bagi
SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Demikian kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O14
dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang dalam

men)rusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belartja Daerah
(APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran2Ol4.
Semarang,Z2 Juli 2O14
SEMARAI{G
Seleku,
Seleku,
WALIKOTA
PIMPIITAIT
DEWAN PERWAKILAI{ RAI(YAT DAERAII
K(}TA SEMARAITG
Slelahr'
ACIIID IN'RIIIYANTO
PPAS
Perubalnn Tahun 2014
IV.I

PPAS 2014 Perubahan Cetak TTD PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

PPAS 2014 Perubahan Cetak TTD PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TANGGAL :22 IULIZOL4

Yang bertanda tangan dibawah

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang

Ketua DPRD Kota Semarang

Jl. Pemuda 146 Semarang

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang

Jl. Pemuda 146 Semarang

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang

Jl. Pemuda 146 Semarang

IT. WACHID NURMIYANTO

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang

Jl. Pemuda 146 Semarang

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara

DPRD dan Pemerintah Kota Semarang tentang Kebijakan Umum Anggaran

Demikianlah Nota Kesepakatan

ini dibuat untuk dijadikan dasar

penJrusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang

Tahun Anggaran 2074.

HENDRAR PRIHADI. SE. MM

IT. WACHID NURMIYANTO

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2014.

selanjutnya dituangkan dalam

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD yang pelaksanaannya sesuai dengan

PPAS Perubahan Tahun 2014

1.3. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

PPAS Perubahan Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

PPAS Perubahan Tahun 2014

Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang