PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2012
Hal. 1
Jumlah

Nomor

Uraian

Urut
1

4.

PENDAPATAN DAERAH

4.1.

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran
3

Keterangan

801.948.324.367,00

796.570.439.631,66

(5.377.884.735,34)

99,33

Pendapatan Asli Daerah

51.914.667.740,00

54.797.561.031,44

2.882.893.291,44

105,55

4.1.1.

Hasil Pajak Daerah

22.592.950.000,00

27.287.117.464,00

4.694.167.464,00

120,78

4.1.1.01.

Pajak Hotel

350.000.000,00

507.780.147,00

157.780.147,00

145,08

4.1.1.01.04.

Hotel Bintang Tiga

310.000.000,00

423.959.384,00

113.959.384,00

136,76

4.1.1.01.07.

Hotel Melati Tiga

40.000.000,00

83.820.763,00

43.820.763,00

209,55

4.1.1.02.

Pajak Restoran

1.000.000.000,00

955.505.182,00

(44.494.818,00)

95,55

4.1.1.02.01.

Restoran

1.000.000.000,00

955.505.182,00

(44.494.818,00)

95,55

4.1.1.04.

Pajak Reklame

200.000.000,00

260.410.860,00

60.410.860,00

130,21

4.1.1.04.01.

Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron

200.000.000,00

260.410.860,00

60.410.860,00

130,21

4.1.1.05.

Pajak Penerangan Jalan

8.170.000.000,00

8.986.233.180,00

816.233.180,00

109,99

4.1.1.05.01.

Pajak Penerangan Jalan PLN

8.170.000.000,00

8.986.233.180,00

816.233.180,00

109,99

4.1.1.07.

Pajak Parkir

75.000.000,00

16.662.320,00

(58.337.680,00)

22,22

4.1.1.07.01.

Pajak Parkir

75.000.000,00

16.662.320,00

(58.337.680,00)

22,22

4.1.1.09.

Pajak Sarang Burung Walet

30.000.000,00

10.000.000,00

(20.000.000,00)

33,33

4.1.1.09.01.

Pajak Sarang Burung Walet

30.000.000,00

10.000.000,00

(20.000.000,00)

33,33

4.1.1.11.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

11.467.950.000,00

15.424.853.241,00

4.1.1.11.04.

Batu Kapur

4.1.1.11.06.

Batu Kali

350.000.000,00

4.1.1.11.07.

Batu Gunung

260.000.000,00

9.577.950.000,00

15.424.853.241,00
-

3.956.903.241,00
(9.577.950.000,00)
15.074.853.241,00
(260.000.000,00)

134,50
0
4.407,10
0

Hal. 2
Uraian

Nomor
Urut

Jumlah

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

Keterangan

4.1.1.11.11.

Pasir Ayak

310.000.000,00

(310.000.000,00)

4.1.1.11.12.

Pasir Kerikil

200.000.000,00

(200.000.000,00)

4.1.1.11.13.

Tanah Timbun

330.000.000,00

(330.000.000,00)

4.1.1.11.14.

Batu Pecah

440.000.000,00

(440.000.000,00)

4.1.1.12.

Pendapatan Dari Hasil Perolehan Hak

1.300.000.000,00

1.125.672.534,00

(174.327.466,00)

86,59

4.1.1.12.01.

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan

1.300.000.000,00

1.125.672.534,00

(174.327.466,00)

86,59

4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

14.150.053.850,00

7.643.613.682,00

(6.506.440.168,00)

54,02

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

9.611.053.850,00

4.379.203.962,00

(5.231.849.888,00)

45,56

4.1.2.01.01.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

8.172.554.000,00

3.116.507.263,00

(5.056.046.737,00)

38,13

4.1.2.01.02.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

75.000.000,00

59.405.000,00

(15.595.000,00)

79,21

4.1.2.01.03.

Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

180.000.000,00

406.210.500,00

226.210.500,00

225,67

4.1.2.01.05.

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

115.000.000,00

53.465.000,00

(61.535.000,00)

46,49

4.1.2.01.06.

Retribusi Pelayanan Pasar

631.900.000,00

346.777.658,00

(285.122.342,00)

54,88

4.1.2.01.07.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

190.000.000,00

151.910.000,00

(38.090.000,00)

79,95

4.1.2.01.11.

Retribusi Sewa Tanah Bangunan

100.000.000,00

71.449.000,00

(28.551.000,00)

71,45

4.1.2.01.12.

Retribusi JAMKESMAS

121.599.850,00

167.329.541,00

45.729.691,00

137,61

4.1.2.01.13.

Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus

25.000.000,00

6.150.000,00

(18.850.000,00)

24,60

4.1.2.02.

Retribusi Jasa Usaha

2.214.000.000,00

1.659.741.000,00

(554.259.000,00)

74,97

4.1.2.02.02.

Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan

974.000.000,00

659.980.000,00

(314.020.000,00)

67,76

4.1.2.02.04.

Retribusi Terminal

100.000.000,00

32.202.000,00

(67.798.000,00)

32,20

4.1.2.02.08.

Retribusi Rumah Potong Hewan

175.000.000,00

213.825.000,00

38.825.000,00

122,19

4.1.2.02.10.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

365.000.000,00

171.000.000,00

(194.000.000,00)

46,85

4.1.2.02.16.

Retribusi Sewa Traktor

111.000.000,00

101.059.000,00

(9.941.000,00)

91,04

4.1.2.02.17.

Retribusi Sewa Alat Alat Berat

489.000.000,00

481.675.000,00

(7.325.000,00)

98,50

4.1.2.03.

Retribusi Perizinan Tertentu

2.325.000.000,00

1.604.668.720,00

(720.331.280,00)

69,02

Hal. 3
Uraian

Nomor
Urut

Jumlah

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

Keterangan

4.1.2.03.01.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

400.000.000,00

543.405.517,00

143.405.517,00

135,85

4.1.2.03.03.

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

300.000.000,00

442.837.201,00

142.837.201,00

147,61

4.1.2.03.20.

Retribusi Izin Reklame

300.000.000,00

315.964.383,00

15.964.383,00

105,32

4.1.2.03.21.

Retribusi Tower Telekomunikasi

1.200.000.000,00

206.750.490,00

(993.249.510,00)

17,23

4.1.2.03.22.

Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan

125.000.000,00

95.711.129,00

(29.288.871,00)

76,57

4.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.800.000.000,00

1.932.977.703,39

132.977.703,39

107,39

4.1.3.01.

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

1.800.000.000,00

1.932.977.703,39

132.977.703,39

107,39

4.1.3.01.01.

Perusahaan Daerah ...

300.000.000,00

480.000.000,00

180.000.000,00

160,00

4.1.3.01.02.

BUMD

1.500.000.000,00

1.452.977.703,39

(47.022.296,61)

96,87

4.1.4

Hasil Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah

8.592.663.890,00

11.659.039.074,72

3.066.375.184,72

135,69

4.1.4.01.

Zakat Infak / Shadaqah

8.592.663.890,00

11.659.039.074,72

3.066.375.184,72

135,69

4.1.4.01.01.

Zakat Infak/Shadaqah

8.592.663.890,00

11.659.039.074,72

3.066.375.184,72

135,69

4.1.5.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.779.000.000,00

6.274.813.107,33

1.495.813.107,33

131,30

4.1.5.01.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

596.000.000,00

368.685.000,00

4.1.5.01.04.

Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas

200.000.000,00

(200.000.000,00)

4.1.5.01.05.

Penjualan Kendaraan Dinas roda dua

10.000.000,00

(10.000.000,00)

4.1.5.01.06.

Penjualan Kendaraan Dinas roda empat

4.1.5.01.13.

(227.315.000,00)

152,67

150.000.000,00

229.000.000,00

Penjualan hasil pertanian

6.000.000,00

6.000.000,00

4.1.5.01.17.

Penjualan hasil perikanan

230.000.000,00

133.685.000,00

(96.315.000,00)

58,12

4.1.5.02.

Penerimaan Jasa Giro

430.000.000,00

309.490.160,47

(120.509.839,53)

71,97

4.1.5.02.01.

Jasa Giro Kas Daerah

330.000.000,00

230.994.374,47

(99.005.625,53)

70,00

4.1.5.02.02.

Jasa Giro Pemegang Kas

100.000.000,00

78.495.786,00

(21.504.214,00)

78,50

4.1.5.03.

Pendapatan Bunga deposito

2.450.000.000,00

3.468.160.926,24

1.018.160.926,24

141,56

4.1.5.03.01.

Rekening Deposito pada Bank

2.450.000.000,00

3.468.160.926,24

1.018.160.926,24

141,56

4.1.5.06.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

660.000.000,00

79.000.000,00

61,86

(660.000.000,00)

100,00

Hal. 4
Uraian

Nomor
Urut

Jumlah

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

4.1.5.06.03.

Bidang Pekerjaan Umum

660.000.000,00

4.1.5.10.

Pendapatan dari Pengembalian

643.000.000,00

4.1.5.10.01.

Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21

4.1.5.10.02.

2.128.477.020,62

(660.000.000,00)
1.485.477.020,62

Keterangan

7
0

331,02

5.000.000,00

(5.000.000,00)

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan

10.000.000,00

(10.000.000,00)

4.1.5.10.03.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan

250.000.000,00

323.041.244,00

73.041.244,00

129,22

4.1.5.10.04.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas

50.000.000,00

147.416.638,00

97.416.638,00

294,83

4.1.5.10.05.

Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka

4.1.5.10.06.

Pendapatan Dari Dana Bergulir

4.1.5.10.07.

Pendapatan dari Pengembalian Barang dan Jasa

4.2.

Dana Perimbangan

4.2.1.

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.1.01.

7.000.000,00

(7.000.000,00)

12,60

10.000.000,00

1.260.000,00

311.000.000,00

1.656.759.138,62

1.345.759.138,62

532,72

641.137.410.487,00

641.009.138.818,42

(128.271.668,58)

99,98

39.494.737.487,00

39.366.465.818,42

(128.271.668,58)

99,68

Bagi Hasil Pajak

28.843.797.396,00

27.916.750.939,42

(927.046.456,58)

96,79

4.2.1.01.01.

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

19.944.992.193,00

20.509.452.939,42

564.460.746,42

102,83

4.2.1.01.03.

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi
dalam negeri dan PPh Pasal 21

8.898.805.203,00

7.407.298.000,00

4.2.1.02.

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

10.650.940.091,00

11.449.714.879,00

4.2.1.02.03.

Bagi Hasil dari Dana Reboisasi

3.000.000,00

1.121.429,00

(1.878.571,00)

37,38

4.2.1.02.04.

Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)

24.768.000,00

8.668.800,00

(16.099.200,00)

35,00

4.2.1.02.05.

Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

56.749.000,00

4.2.1.02.06.

Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan

4.2.1.02.08.

(8.740.000,00)

(1.491.507.203,00)
798.774.788,00

(56.749.000,00)

83,24
107,50

254.479.544,00

343.986.219,00

89.506.675,00

135,17

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

1.571.145.801,00

1.821.573.802,00

250.428.001,00

115,94

4.2.1.02.09.

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

8.600.000.000,00

8.967.727.155,00

367.727.155,00

104,28

4.2.1.02.11.

Bagi Hasil dari Pertambangan Umum

42.000.000,00

188.870.355,00

146.870.355,00

449,69

4.2.1.02.12.

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

98.797.746,00

117.767.119,00

18.969.373,00

119,20

4.2.2.

Dana Alokasi Umum

549.069.553.000,00

549.069.553.000,00

100,00

4.2.2.01.

Dana Alokasi Umum

549.069.553.000,00

549.069.553.000,00

100,00

Hal. 5
Uraian

Nomor
Urut

Jumlah

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

4.2.2.01.01.

Dana Alokasi Umum

4.2.3.

Dana Alokasi Khusus

4.2.3.01.

Keterangan

549.069.553.000,00

549.069.553.000,00

100,00

52.573.120.000,00

52.573.120.000,00

100,00

Dana Alokasi Khusus

52.573.120.000,00

52.573.120.000,00

100,00

4.2.3.01.01.

Dana Alokasi Khusus.

52.573.120.000,00

52.573.120.000,00

100,00

4.3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

108.896.246.140,00

100.763.739.781,80

(8.132.506.358,20)

92,53

4.3.1.

Pendapatan Hibah

3.587.350.900,00

4.755.842.500,00

1.168.491.600,00

132,57

4.3.1.01.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

1.587.350.900,00

724.083.500,00

(863.267.400,00)

45,62

4.3.1.01.01.

Tunjangan Pendidikan (BEC)

1.587.350.900,00

724.083.500,00

(863.267.400,00)

45,62

4.3.1.03.

Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri

2.000.000.000,00

4.031.759.000,00

2.031.759.000,00

201,59

4.3.1.03.01.

Badan/lembaga/organisasi swasta .

2.000.000.000,00

4.031.759.000,00

2.031.759.000,00

201,59

4.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya

14.880.673.600,00

14.988.372.441,80

107.698.841,80

100,72

4.3.3.01.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

14.880.673.600,00

14.988.372.441,80

107.698.841,80

100,72

4.3.3.01.01.

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

3.704.028.000,00

3.759.379.836,00

55.351.836,00

101,49

4.3.3.01.03.

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4.745.779.600,00

4.841.380.664,00

95.601.064,00

102,01

4.3.3.01.05.

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

6.365.866.000,00

6.315.215.091,00

(50.650.909,00)

99,20

4.3.3.01.06.

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

4.3.3.01.07.

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

4.3.5.

Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

4.3.5.01.

70.580.311,77

70.580.311,77

65.000.000,00

1.816.539,03

(63.183.460,97)

2,79

22.114.658.840,00

22.114.658.840,00

100,00

Bantuan keuangan dari provinsi

22.114.658.840,00

22.114.658.840,00

100,00

4.3.5.01.01.

Bantuan Keuangan dari Provinsi

22.114.658.840,00

22.114.658.840,00

100,00

4.3.6.

Pendapatan yang Sah Lainnya

68.313.562.800,00

58.904.866.000,00

(9.408.696.800,00)

86,23

4.3.6.01.

Pendapatan Yang Sah dari Pemerintah Pusat

68.313.562.800,00

58.904.866.000,00

(9.408.696.800,00)

86,23

4.3.6.01.01.

Tunjangan Profesi Guru PNSD Sertifikasi

61.824.562.800,00

52.967.116.000,00

(8.857.446.800,00)

85,67

4.3.6.01.02.

Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi

6.489.000.000,00

5.937.750.000,00

(551.250.000,00)

91,50

801.948.324.367,00

796.570.439.631,66

(5.377.884.735,34)

99,33

JUMLAH

Hal. 6
Uraian

Nomor
Urut

Jumlah

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

Keterangan

5.

BELANJA

831.105.250.795,00

759.904.431.572,00

71.200.819.223,00

91,43

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

577.705.663.304,00

543.341.449.886,00

34.364.213.418,00

94,05

5.1.1.

Belanja Pegawai

510.783.043.304,00

478.997.638.765,00

31.785.404.539,00

93,78

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

390.842.795.504,00

377.788.416.147,00

13.054.379.357,00

96,66

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

283.401.464.761,57

275.203.723.166,00

8.197.741.595,57

97,11

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

26.491.304.002,80

24.668.285.040,00

1.823.018.962,80

93,12

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

13.649.022.088,00

12.286.513.750,00

1.362.508.338,00

90,02

5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional

24.852.520.641,00

24.704.937.800,00

147.582.841,00

99,41

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

106.302.768,00

127.555.000,00

(21.252.232,00)

119,99

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

23.838.373.634,00

23.023.031.291,00

815.342.343,00

96,58

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

8.842.122.136,81

8.481.721.230,00

360.400.906,81

95,92

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

9.435.771,82

4.802.752,00

4.633.019,82

50,90

5.1.1.01.09.

Iuran Asuransi Kesehatan

5.754.200.000,00

5.512.390.968,00

241.809.032,00

95,80

5.1.1.01.10.

Uang Paket

67.032.000,00

66.559.500,00

472.500,00

99,30

5.1.1.01.11.

Tunjangan Panitia Musyawarah

19.548.900,00

19.366.200,00

182.700,00

99,07

5.1.1.01.12.

Tunjangan Komisi

48.780.900,00

48.445.950,00

334.950,00

99,31

5.1.1.01.13.

Tunjangan Panitia Anggaran

35.991.900,00

24.847.200,00

11.144.700,00

69,04

5.1.1.01.14.

Tunjangan Badan Kehormatan

7.856.100,00

7.308.000,00

548.100,00

93,02

5.1.1.01.15.

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

15.894.900,00

11.328.300,00

4.566.600,00

71,27

5.1.1.01.16.

Tunjangan Perumahan

3.396.000.000,00

3.396.000.000,00

5.1.1.01.17.

Uang Duka Wafat/Tewas

92.010.000,00

92.010.000,00

5.1.1.01.18.

Uang Jasa Pengabdian

13.335.000,00

13.335.000,00

5.1.1.01.19

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

100,00

100,00

201.600.000,00

201.600.000,00

116.734.737.800,00

98.497.247.746,00

18.237.490.054,00

84,38

2.589.140.000,00

2.219.401.000,00

369.739.000,00

85,72

Hal. 7
Uraian

Nomor
Urut

Jumlah

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

Keterangan

5.1.1.02.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas

1.629.300.000,00

1.108.320.941,00

520.979.059,00

68,02

5.1.1.02.04.

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

1.024.500.000,00

980.250.000,00

44.250.000,00

95,68

5.1.1.02.05.

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

34.710.735.000,00

30.943.795.595,00

3.766.939.405,00

89,15

5.1.1.02.06.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

8.467.500.000,00

8.028.153.000,00

439.347.000,00

94,81

5.1.1.02.07.

Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah

68.313.562.800,00

55.217.327.210,00

13.096.235.590,00

80,83

5.1.1.03.

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

2.054.010.000,00

2.013.290.850,00

40.719.150,00

98,02

5.1.1.03.01.

Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

1.764.000.000,00

1.749.300.000,00

14.700.000,00

99,17

5.1.1.03.02.

Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

290.010.000,00

263.990.850,00

26.019.150,00

91,03

5.1.1.04.

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

201.500.000,00

201.500.000,00

5.1.1.04.01.

Biaya pemungutan PBB

201.500.000,00

201.500.000,00

5.1.1.05.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

700.000.000,00

639.146.860,00

60.853.140,00

91,31

5.1.1.05.01.

Intensif Pemungutan Pajak Daerah.

700.000.000,00

639.146.860,00

60.853.140,00

91,31

5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

250.000.000,00

59.537.162,00

190.462.838,00

23,81

5.1.1.06.01.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

250.000.000,00

59.537.162,00

190.462.838,00

23,81

5.1.4.

Belanja Hibah

28.771.500.000,00

26.806.883.299,00

1.964.616.701,00

93,17

5.1.4.05.

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

3.537.500.000,00

3.537.412.000,00

88.000,00

100,00

5.1.4.05.01.

Badan / Lembaga / Organisasi Swasta

3.537.500.000,00

3.537.412.000,00

88.000,00

100,00

5.1.4.06.

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan

9.054.000.000,00

8.681.500.000,00

372.500.000,00

95,89

5.1.4.06.01.

Kelompok Masyarakat/Perorangan

9.054.000.000,00

8.681.500.000,00

372.500.000,00

95,89

5.1.4.07.

Belanja Hibah Kepada KIP/PANWASLU Kabupaten

16.180.000.000,00

14.587.971.299,00

1.592.028.701,00

90,16

5.1.4.07.01.

Belanja Hibah Kepada KIP

13.600.000.000,00

12.652.280.900,00

947.719.100,00

93,03

5.1.4.07.02.

Belanja Hibah Kepada PANWASLU

2.580.000.000,00

1.935.690.399,00

644.309.601,00

75,03

5.1.5.

Belanja Bantuan Sosial

429.000.000,00

428.000.000,00

1.000.000,00

99,77

5.1.5.03.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

429.000.000,00

428.000.000,00

1.000.000,00

99,77

5.1.5.03.01.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

429.000.000,00

428.000.000,00

1.000.000,00

99,77

Hal. 8
Uraian

Nomor
Urut

Jumlah

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

5.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan

Pemerintahan Desa

5.1.7.03.

24.997.878,00

Keterangan

99,93

36.501.600.000,00

36.476.602.122,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

35.886.600.000,00

35.886.600.000,00

100,00

5.1.7.03.01.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

35.886.600.000,00

35.886.600.000,00

100,00

5.1.7.05.

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

615.000.000,00

590.002.122,00

24.997.878,00

95,94

5.1.7.05.01.

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.

615.000.000,00

590.002.122,00

24.997.878,00

95,94

5.1.8.

Belanja Tidak Terduga

1.220.520.000,00

632.325.700,00

588.194.300,00

51,81

5.1.8.01.

Belanja Tidak Terduga

1.220.520.000,00

632.325.700,00

588.194.300,00

51,81

5.1.8.01.01.

Belanja Tidak Terduga

1.220.520.000,00

632.325.700,00

588.194.300,00

51,81

5.2.

BELANJA LANGSUNG

253.399.587.491,00

216.562.981.686,00

36.836.605.805,00

85,46

5.2.1.

Belanja Pegawai

41.971.114.300,00

34.420.777.080,00

7.550.337.220,00

82,01

5.2.1.01.

Honorarium PNS

17.835.669.800,00

11.281.880.680,00

6.553.789.120,00

63,25

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

7.801.228.100,00

6.443.415.600,00

1.357.812.500,00

82,59

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

167.400.000,00

101.550.000,00

65.850.000,00

60,66

5.2.1.01.03.

Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS

1.179.930.200,00

1.018.520.200,00

161.410.000,00

86,32

5.2.1.01.04.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

518.975.000,00

470.077.380,00

48.897.620,00

90,58

5.2.1.01.05.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

262.450.000,00

233.050.000,00

29.400.000,00

88,80

5.2.1.01.06.

Honorarium Paramedis

7.905.686.500,00

3.015.267.500,00

4.890.419.000,00

38,14

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

22.813.275.000,00

22.006.605.000,00

806.670.000,00

96,46

5.2.1.02.01.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

1.671.750.000,00

1.386.445.000,00

285.305.000,00

82,93

5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

17.558.060.000,00

17.126.815.000,00

431.245.000,00

97,54

5.2.1.02.03.

Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS

3.216.495.000,00

3.139.375.000,00

77.120.000,00

97,60

5.2.1.02.04.

Honorarium Harian Lepas

366.970.000,00

353.970.000,00

13.000.000,00

96,46

5.2.1.03.

Uang Lembur

815.319.500,00

625.891.400,00

189.428.100,00

76,77

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

642.093.500,00

481.071.900,00

161.021.600,00

74,92

5.2.1.03.02.

Uang Lembur Non PNS

173.226.000,00

144.819.500,00

28.406.500,00

83,60

Hal. 9
Uraian

Nomor
Urut

Jumlah

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

5.2.1.05.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.1.05.01.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.

5.2.1.05.02.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat

5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

5.2.2.01.

450.000,00

Keterangan

99,91

506.850.000,00

506.400.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

486.850.000,00

486.400.000,00

450.000,00

99,91

118.250.346.200,00

108.647.649.935,00

9.602.696.265,00

91,88

Belanja Bahan Pakai Habis

5.685.768.278,00

5.166.108.992,00

519.659.286,00

90,86

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

2.905.301.997,00

2.826.765.995,00

78.536.002,00

97,30

5.2.2.01.02.

Belanja dokumen/ administrasi tender

73.190.500,00

40.577.500,00

32.613.000,00

55,44

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

317.580.534,00

284.173.460,00

33.407.074,00

89,48

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

141.201.000,00

121.116.920,00

20.084.080,00

85,78

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

454.303.147,00

448.254.618,00

6.048.529,00

98,67

5.2.2.01.06.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

823.513.300,00

532.136.204,00

291.377.096,00

64,62

5.2.2.01.07.

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

1.000.000,00

1.000.000,00

5.2.2.01.08.

Belanja pengisian tabung gas

24.400.000,00

16.255.000,00

8.145.000,00

66,62

5.2.2.01.09.

Belanja Bahan Dekorasi

297.377.800,00

255.035.000,00

42.342.800,00

85,76

5.2.2.01.10.

Belanja Cinderamata

647.900.000,00

640.794.295,00

7.105.705,00

98,90

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

9.598.568.550,00

9.518.822.252,00

79.746.298,00

99,17

5.2.2.02.01.

Belanja bahan baku bangunan

767.495.650,00

748.711.850,00

18.783.800,00

97,55

5.2.2.02.02.

Belanja bahan/bibit tanaman

2.536.096.500,00

2.506.667.000,00

29.429.500,00

98,84

5.2.2.02.03.

Belanja bibit ternak, Ikan

702.670.000,00

702.670.000,00

5.2.2.02.04.

Belanja bahan obat-obatan

3.505.667.548,00

3.492.713.738,00

12.953.810,00

99,63

5.2.2.02.05.

Belanja bahan kimia

419.704.682,00

419.614.500,00

90.182,00

99,98

5.2.2.02.06.

Belanja Bahan Baku Lainnya

1.531.134.170,00

1.522.645.164,00

8.489.006,00

99,45

5.2.2.02.08.

Belanja Bahan Pakan

135.800.000,00

125.800.000,00

10.000.000,00

92,64

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

12.996.057.946,00

10.833.298.086,00

2.162.759.860,00

83,36

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

541.236.000,00

362.848.516,00

178.387.484,00

67,04

100,00

100,00

100,00

Hal. 10
Uraian

Nomor
Urut

Jumlah

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.04.

Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang

5.2.2.03.05.

Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.06.

Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.08

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

5.2.2.03.11.

Keterangan

472.817.200,00

335.846.955,00

136.970.245,00

71,03

7.307.132.200,00

6.482.639.056,00

824.493.144,00

88,72

21.000.000,00

21.000.000,00

335.100.000,00

275.380.219,00

59.719.781,00

82,18

26.500.000,00

20.432.000,00

6.068.000,00

77,10

7.190.000,00

3.675.000,00

3.515.000,00

51,11

Belanja Surat Kabar/Majalah

203.820.000,00

170.258.150,00

33.561.850,00

83,53

5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor

903.690.000,00

761.905.400,00

141.784.600,00

84,31

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Transportasi

864.320.000,00

791.728.000,00

72.592.000,00

91,60

5.2.2.03.14.

Belanja Jasa Publikasi

997.750.000,00

957.969.500,00

39.780.500,00

96,01

5.2.2.03.15.

Belanja Dokumentasi

62.657.746,00

56.325.000,00

6.332.746,00

89,89

5.2.2.03.16.

Belanja Jasa Pihak Ketiga

937.518.000,00

368.556.040,00

568.961.960,00

39,31

5.2.2.03.17

Belanja Perlengkapan Lainnya

225.326.800,00

220.567.000,00

4.759.800,00

97,89

5.2.2.03.18.

Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

90.000.000,00

25.167.250,00

64.832.750,00

27,96

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

481.750.000,00

456.160.600,00

25.589.400,00

94,69

5.2.2.04.01.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

437.500.000,00

437.500.000,00

5.2.2.04.02.

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

44.250.000,00

18.660.600,00

25.589.400,00

42,17

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.323.406.710,00

4.681.636.830,00

641.769.880,00

87,94

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

581.876.000,00

481.837.097,00

100.038.903,00

82,81

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

1.316.570.910,00

1.147.959.122,00

168.611.788,00

87,19

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

3.220.871.800,00

2.909.401.611,00

311.470.189,00

90,33

5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

900.000,00

600.000,00

300.000,00

66,67

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

200.913.000,00

141.489.000,00

59.424.000,00

70,42

5.2.2.05.06.

Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi

2.275.000,00

350.000,00

1.925.000,00

15,38

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

3.212.246.331,00

2.908.759.922,00

303.486.409,00

90,55

100,00

Hal. 11
Uraian

Nomor
Urut

Jumlah

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.07.

Keterangan

2.319.987.875,00

2.067.201.520,00

252.786.355,00

89,10

892.258.456,00

841.558.402,00

50.700.054,00

94,32

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.179.930.000,00

991.645.000,00

188.285.000,00

84,04

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.014.830.000,00

841.995.000,00

172.835.000,00

82,97

5.2.2.07.03.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

165.100.000,00

149.650.000,00

15.450.000,00

90,64

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

63.250.000,00

54.250.000,00

9.000.000,00

85,77

5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

54.250.000,00

54.250.000,00

5.2.2.08.02.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Air

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.03.

9.000.000,00

9.000.000,00

100,00
0

452.310.000,00

419.355.000,00

32.955.000,00

92,71

50.460.000,00

45.060.000,00

5.400.000,00

89,30

Belanja sewa proyektor

750.000,00

750.000,00

100,00

5.2.2.10.04.

Belanja sewa generator

4.200.000,00

4.200.000,00

100,00

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

304.500.000,00

284.645.000,00

5.2.2.10.06.

Belanja sewa pakaian adat/tradisional

13.500.000,00

13.500.000,00

5.2.2.10.07

Belanja Sewa Sound System

78.900.000,00

71.200.000,00

7.700.000,00

90,24

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

11.834.927.900,00

10.849.527.977,00

985.399.923,00

91,67

5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

6.453.228.000,00

6.158.036.000,00

295.192.000,00

95,43

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

2.590.016.000,00

2.157.135.266,00

432.880.734,00

83,29

5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

2.591.734.400,00

2.393.781.041,00

197.953.359,00

92,36

5.2.2.11.04

Belanja makanan dan minuman lembur

199.949.500,00

140.575.670,00

59.373.830,00

70,31

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

1.188.550.000,00

1.166.254.500,00

22.295.500,00

98,12

5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

110.900.000,00

109.850.000,00

1.050.000,00

99,05

5.2.2.12.03.

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

152.050.000,00

151.250.000,00

800.000,00

99,47

5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

878.000.000,00

857.654.500,00

20.345.500,00

97,68

5.2.2.12.05.

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

11.300.000,00

11.300.000,00

19.855.000,00
-

93,48
100,00

100,00

Hal. 12
Uraian

Nomor
Urut

Realisasi

Sisa Anggaran

36.300.000,00

36.200.000,00

100.000,00

99,72

Jumlah
Anggaran

Keterangan

5.2.2.12.06

Belanja Atribut / Kelengkapan

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

298.171.000,00

296.891.000,00

1.280.000,00

99,57

5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

298.171.000,00

296.891.000,00

1.280.000,00

99,57

5.2.2.14.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

525.684.000,00

523.644.500,00

2.039.500,00

99,61

5.2.2.14.02.

Belanja pakaian adat daerah

116.514.000,00

116.404.500,00

109.500,00

99,91

5.2.2.14.03.

Belanja pakaian batik daerah

196.350.000,00

195.920.000,00

430.000,00

99,78

5.2.2.14.04.

Belanja pakaian olahraga

212.820.000,00

211.320.000,00

1.500.000,00

99,30

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

18.287.398.645,00

15.566.540.259,00

2.720.858.386,00

85,12

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

6.273.020.000,00

5.624.295.000,00

648.725.000,00

89,66

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

12.014.378.645,00

9.942.245.259,00

2.072.133.386,00

82,75

5.2.2.16.

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

375.000.000,00

375.000.000,00

100,00

5.2.2.16.03.

Belanja beasiswa tugas belajar S2

310.000.000,00

310.000.000,00

100,00

5.2.2.16.04.

Belanja beasiswa tugas belajar S3

65.000.000,00

65.000.000,00

100,00

5.2.2.17.

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

1.444.880.000,00

1.183.962.600,00

260.917.400,00

81,94

5.2.2.17.01.

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.151.548.000,00

943.440.600,00

208.107.400,00

81,93

5.2.2.17.02.

Belanja sosialisasi

39.510.000,00

39.510.000,00

5.2.2.17.03.

Belanja bimbingan teknis

253.822.000,00

201.012.000,00

52.810.000,00

79,19

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

12.906.019.731,00

12.726.553.972,00

179.465.759,00

98,61

5.2.2.20.01.

Belanja Pemeliharaan Jalan

589.550.000,00

567.990.200,00

21.559.800,00

96,34

5.2.2.20.02.

Belanja Pemeliharaan Jembatan

416.750.000,00

378.776.000,00

37.974.000,00

90,89

5.2.2.20.03.

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

1.698.205.000,00

1.655.355.572,00

42.849.428,00

97,48

5.2.2.20.04.

Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah

5.960.524.731,00

5.921.570.000,00

38.954.731,00

99,35

5.2.2.20.05

Belanja Pemeliharaan Saluran/Irigasi

3.654.990.000,00

3.621.823.900,00

33.166.100,00

99,09

5.2.2.20.06.

Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan

443.000.000,00

442.803.300,00

196.700,00

99,96

5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih

68.000.000,00

67.735.000,00

265.000,00

99,61

100,00

Hal. 13
Uraian

Nomor
Urut

Realisasi

Sisa Anggaran

75.000.000,00

Jumlah

Keterangan

70.500.000,00

4.500.000,00

94,00

4.057.936.609,00

3.717.991.700,00

339.944.909,00

91,62

666.500.000,00

449.470.000,00

217.030.000,00

67,44

Anggaran

5.2.2.20.09.

Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.01.

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

3.128.514.469,00

3.036.610.700,00

91.903.769,00

97,06

5.2.2.21.03.

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

262.922.140,00

231.911.000,00

31.011.140,00

88,21

5.2.2.23.

Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga

18.850.390.500,00

18.546.431.645,00

303.958.855,00

98,39

5.2.2.23.01.

Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

16.419.800.500,00

16.182.650.160,00

237.150.340,00

98,56

5.2.2.23.02.

Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

2.430.590.000,00

2.363.781.485,00

66.808.515,00

97,25

5.2.2.25.

Belanja Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah

9.488.100.000,00

8.664.815.100,00

823.284.900,00

91,32

5.2.2.25.01.

Belanja Penyaluran Zakat.

8.575.315.100,00

8.575.315.100,00

5.2.2.25.02.

Belanja Penyaluran Infaq dan Shadaqah

912.784.900,00

89.500.000,00

823.284.900,00

9,81

5.2.3.

Belanja Modal

93.178.126.991,00

73.494.554.671,00

19.683.572.320,00

78,88

5.2.3.01.

Belanja Modal Pengadaan Tanah

530.000.000,00

494.965.000,00

35.035.000,00

93,39

5.2.3.01.06.

Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar

50.000.000,00

48.790.000,00

1.210.000,00

97,58

5.2.3.01.08.

Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan

480.000.000,00

446.175.000,00

33.825.000,00

92,95

5.2.3.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

569.000.000,00

537.100.000,00

31.900.000,00

94,39

5.2.3.02.01.

Belanja modal Pengadaan traktor

270.000.000,00

261.000.000,00

9.000.000,00

96,67

5.2.3.02.10.

Belanja Modal Pengadaan Container

299.000.000,00

276.100.000,00

22.900.000,00

92,34

5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

7.638.000.000,00

7.562.794.000,00

75.206.000,00

99,02

5.2.3.03.02.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep

428.000.000,00

402.545.000,00

25.455.000,00

94,05

5.2.3.03.03.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon

343.450.000,00

343.000.000,00

450.000,00

99,87

5.2.3.03.05.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus

6.416.550.000,00

6.395.479.000,00

21.071.000,00

99,67

5.2.3.03.10.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans

45.000.000,00

44.770.000,00

230.000,00

99,49

5.2.3.03.12.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

405.000.000,00

377.000.000,00

28.000.000,00

93,09

5.2.3.08.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

100,00

Hal. 14
Uraian

Nomor
Urut

Realisasi

Sisa Anggaran

Jumlah
Anggaran

Keterangan

5.2.3.08.05.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Industri

50.000.000,00

50.000.000,00

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

397.440.000,00

393.383.000,00

4.057.000,00

98,98

5.2.3.10.01.

Belanja modal Pengadaan mesin tik

23.900.000,00

23.800.000,00

100.000,00

99,58

5.2.3.10.02.

Belanja modal Pengadaan mesin hitung

3.550.000,00

3.253.000,00

297.000,00

91,63

5.2.3.10.10.

Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik

2.500.000,00

2.500.000,00

100,00

5.2.3.10.11.

Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran

6.340.000,00

6.340.000,00

100,00

5.2.3.10.12.

Belanja modal Pengadaan AC

299.950.000,00

297.340.000,00

2.610.000,00

99,13

5.2.3.10.13.

Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput

35.100.000,00

34.200.000,00

900.000,00

97,44

5.2.3.10.14.

Belanja Modal Pengadaan Pompa Air

10.600.000,00

10.600.000,00

100,00

5.2.3.10.17.

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

13.000.000,00

13.000.000,00

100,00

5.2.3.10.18.

Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner

2.500.000,00

2.350.000,00

150.000,00

94,00

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

640.532.233,00

628.022.216,00

12.510.017,00

98,05

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

350.125.817,00

345.386.800,00

4.739.017,00

98,65

5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

65.407.000,00

61.507.000,00

3.900.000,00

94,04

5.2.3.11.05.

Belanja modal Pengadaan white board

3.700.000,00

3.700.000,00

5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman

221.299.416,00

217.428.416,00

3.871.000,00

98,25

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

2.643.485.807,00

2.381.021.100,00

262.464.707,00

90,07

5.2.3.12.01.

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

85.000.000,00

84.850.000,00

150.000,00

99,82

5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

756.873.500,00

705.920.000,00

50.953.500,00

93,27

5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan komputer note book

1.037.743.296,00

867.744.100,00

169.999.196,00

83,62

5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

165.265.000,00

160.790.000,00

4.475.000,00

97,29

5.2.3.12.06.

Belanja modal Pengadaan monitor/display

7.600.000,00

7.400.000,00

200.000,00

97,37

5.2.3.12.08.

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

135.154.011,00

124.115.000,00

11.039.011,00

91,83

5.2.3.12.09.

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,
speaker)

7.350.000,00

7.350.000,00

5.2.3.12.10.

Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

116.000.000,00

112.700.000,00

3.300.000,00

100,00

100,00

100,00
97,16

Hal. 15
Uraian

Nomor
Urut

Jumlah

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

5.2.3.12.11.

Belanja modal pengadaan Software

5.2.3.13.

Keterangan

332.500.000,00

310.152.000,00

22.348.000,00

93,28

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

1.563.931.852,00

1.466.976.460,00

96.955.392,00

93,80

5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja kerja

1.045.011.250,00

959.247.780,00

85.763.470,00

91,79

5.2.3.13.02.

Belanja modal Pengadaan meja rapat

35.500.000,00

35.300.000,00

200.000,00

99,44

5.2.3.13.03.

Belanja modal Pengadaan meja makan

20.574.000,00

19.990.000,00

584.000,00

97,16

5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

114.162.919,00

110.580.000,00

3.582.919,00

96,86

5.2.3.13.05.

Belanja modal Pengadaan kursi rapat

62.675.000,00

62.150.000,00

525.000,00

99,16

5.2.3.13.07.

Belanja modal Pengadaan tempat tidur

102.533.683,00

102.523.680,00

10.003,00

99,99

5.2.3.13.08.

Belanja modal Pengadaan sofa

107.250.000,00

105.960.000,00

1.290.000,00

98,80

5.2.3.13.09.

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

47.625.000,00

45.275.000,00

2.350.000,00

95,07

5.2.3.13.12.

Belanja Modal Pengadaan Pintu

28.600.000,00

25.950.000,00

2.650.000,00

90,73

5.2.3.14.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

81.985.050,00

81.795.250,00

189.800,00

99,77

5.2.3.14.01.

Belanja modal Pengadaan tabung gas

2.525.000,00

2.495.000,00

30.000,00

98,81

5.2.3.14.02.

Belanja modal Pengadaan kompor gas

837.500,00

837.500,00

5.2.3.14.04.

Belanja modal Pengadaan dispenser

5.685.000,00

5.560.000,00

5.2.3.14.05.

Belanja modal Pengadaan kulkas

3.300.000,00

3.300.000,00

5.2.3.14.07.

Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau

39.773.550,00

39.746.750,00

26.800,00

99,93

5.2.3.14.08.

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Dapur

3.485.000,00

3.484.000,00

1.000,00

99,97

5.2.3.14.11.

Belanja Modal Pengadaan Alat Prasmanan

21.870.000,00

21.864.000,00

6.000,00

99,97

5.2.3.14.13.

Belanja Modal Pengadaan Blender/Mixer

864.000,00

864.000,00

5.2.3.14.14.

Belanja Modal Pengadaan Termos

3.645.000,00

3.644.000,00

1.000,00

99,97

5.2.3.15.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

98.852.265,00

98.022.000,00

830.265,00

99,16

5.2.3.15.01.

Belanja modal Pengadaan lampu hias

3.500.000,00

3.450.000,00

50.000,00

98,57

5.2.3.15.02.

Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja

7.875.000,00

7.530.000,00

345.000,00

95,62

5.2.3.15.03.

Belanja Modal Pengadaan Gorden

46.320.000,00

45.915.000,00

405.000,00

99,13

125.000,00
-

100,00
97,80
100,00

100,00

Hal. 16
Uraian

Nomor
Urut

Realisasi

Sisa Anggaran

Jumlah
Anggaran

Keterangan

5.2.3.15.04.

Belanja Modal Pengadaan Karpet

25.735.000,00

25.733.000,00

2.000,00

99,99

5.2.3.15.05.

Belanja Modal Pengadaan Spray/BedCover/Selimut/Sarung Bantal

12.420.000,00

12.412.000,00

8.000,00

99,94

5.2.3.15.08.

Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja/Taplak Kaki

3.002.265,00

2.982.000,00

20.265,00

99,33

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

435.790.000,00

424.285.000,00

11.505.000,00

97,36

5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera

117.500.000,00

110.405.000,00

7.095.000,00

93,96

5.2.3.16.02.

Belanja modal Pengadaan handycam

7.000.000,00

7.000.000,00

5.2.3.16.03.

Belanja modal Pengadaan proyektor

70.000.000,00

69.437.000,00

563.000,00

99,20

5.2.3.16.04.

Belanja modal Pengadaan sound system

181.000.000,00

177.678.000,00

3.322.000,00

98,16

5.2.3.16.05.

Belanja modal Pengadaan televisi

60.290.000,00

59.765.000,00

525.000,00

99,13

5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

334.845.700,00

326.528.000,00

8.317.700,00

97,52

5.2.3.17.01.

Belanja modal Pengadaan telepon

15.400.000,00

15.400.000,00

5.2.3.17.02.

Belanja modal Pengadaan faximili

10.500.000,00

9.700.000,00

800.000,00

92,38

5.2.3.17.04.

Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

25.000.000,00

24.590.000,00

410.000,00

98,36

5.2.3.17.08.

Belanja Modal Pengadaan Wireless

125.795.700,00

124.450.000,00

1.345.700,00

98,93

5.2.3.17.09.

Belanja Modal Billboard/Pamplet/Reklame

158.150.000,00

152.388.000,00

5.762.000,00

96,36

5.2.3.18.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

137.802.000,00

135.770.000,00

2.032.000,00

98,53

5.2.3.18.01.

Belanja modal Pengadaan timbangan

26.342.000,00

26.200.000,00

142.000,00

99,46

5.2.3.18.04.

Belanja modal Pengadaan alat GPS

15.500.000,00

14.470.000,00

1.030.000,00

93,35

5.2.3.18.05.

Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi

4.600.000,00

4.400.000,00

200.000,00

95,65

5.2.3.18.09.

Belanja modal pengadaan Soil tester

91.360.000,00

90.700.000,00

660.000,00

99,28

5.2.3.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

845.045.025,00

830.162.000,00

14.883.025,00

98,24

5.2.3.19.01.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

608.045.025,00

593.639.200,00

14.405.825,00

97,63

5.2.3.19.07.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan

148.000.000,00

147.722.800,00

277.200,00

99,81

5.2.3.19.12.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan

40.000.000,00

40.000.000,00

5.2.3.19.15.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyemprotan Lalat

49.000.000,00

48.800.000,00

200.000,00

100,00

100,00

100,00
99,59

Hal. 17
Uraian

Nomor
Urut

Jumlah

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

5.2.3.20.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

5.2.3.20.03.

Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia

5.2.3.20.09.

1.535.493.200,00

Keterangan

88,51

13.368.065.800,00

11.832.572.600,00

44.468.000,00

44.468.000,00

Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah

13.323.597.800,00

11.788.104.600,00

1.535.493.200,00

88,48

5.2.3.21.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

20.337.522.000,00

20.163.411.100,00

174.110.900,00

99,14

5.2.3.21.01.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.

20.337.522.000,00

20.163.411.100,00

174.110.900,00

99,14

5.2.3.22.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

9.800.000,00

9.800.000,00

100,00

5.2.3.22.03.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang

9.800.000,00

9.800.000,00

100,00

5.2.3.23.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

6.976.556.500,00

4.459.711.400,00

2.516.845.100,00

63,92

5.2.3.23.05.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi

2.750.916.500,00

2.703.914.500,00

47.002.000,00

98,29

5.2.3.23.06.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum

4.115.240.000,00

1.645.550.900,00

2.469.689.100,00

39,99

5.2.3.23.08.

Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air

101.400.000,00

101.246.000,00

154.000,00

99,85

5.2.3.23.10.

Belanja Modal Pengadaan Saluran Air/Got

9.000.000,00

9.000.000,00

5.2.3.24.

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

232.100.000,00

223.838.000,00

8.262.000,00

96,44

5.2.3.24.01.

Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan

24.100.000,00

23.950.000,00

150.000,00

99,38

5.2.3.24.04.

Belanja modal Pengadaan Taman

208.000.000,00

199.888.000,00

8.112.000,00

96,10

5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

578.627.600,00

561.352.025,00

17.275.575,00

97,01

5.2.3.25.01.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

139.420.000,00

138.280.500,00

1.139.500,00

99,18

5.2.3.25.01.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

434.707.600,00

418.571.525,00

16.136.075,00

96,29

5.2.3.25.02.

Belanja modal Pengadaan instalasi telepon

4.500.000,00

4.500.000,00

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

33.560.345.159,00

20.388.505.520,00

13.171.839.639,00

60,75

5.2.3.26.01.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

30.109.169.289,00

17.012.175.520,00

13.096.993.769,00

56,50

5.2.3.26.02.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan

142.000.000,00

125.800.000,00

16.200.000,00

88,59

5.2.3.26.04.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang

737.226.500,00

734.630.000,00

2.596.500,00

99,65

5.2.3.26.07.

Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan

37.000.000,00

34.100.000,00

2.900.000,00

92,16

5.2.3.26.09.

Belanja modal Pengadaan konstruksi Bangunan Gedung Pasar

113.850.000,00

111.070.000,00

2.780.000,00

97,56

100,00

100,00

100,00

Hal. 18
Uraian

Nomor
Urut

Jumlah

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

Keterangan

5.2.3.26.10.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Sekolah

133.000.000,00

132.270.000,00

730.000,00

99,45

5.2.3.26.11.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rumah Ibadah

151.240.000,00

148.480.000,00

2.760.000,00

98,18

5.2.3.26.12.

Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang, Pagar

389.550.000,00

388.890.000,00

660.000,00

99,83

5.2.3.26.13.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Dermaga

1.646.309.370,00

1.600.513.000,00

45.796.370,00

97,22

5.2.3.26.14.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Bangunan Kolam

51.000.000,00

50.577.000,00

423.000,00

99,17

5.2.3.26.15.

Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor

50.000.000,00

50.000.000,00

5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

1.843.793.000,00

141.690.000,00

5.2.3.27.01.

Belanja modal Pengadaan buku matematika

13.040.000,00

13.040.000,00

5.2.3.27.02.

Belanja modal Pengadaan buku fisika

15.436.800,00

15.248.000,00

188.800,00

98,78

5.2.3.27.03.

Belanja modal Pengadaan buku kimia

13.984.000,00

13.961.000,00

23.000,00

99,84

5.2.3.27.04.

Belanja modal Pengadaan buku biologi

14.099.200,00

14.048.000,00

51.200,00

99,64

5.2.3.27.09.

Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra

25.839.000,00

25.839.000,00

100,00

5.2.3.27.10.

Belanja modal Pengadaan buku keagamaan

2.110.000,00

2.110.000,00

100,00

5.2.3.27.13.

Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum

1.697.652.000,00

1.188.000,00

5.2.3.27.14.

Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial

7.600.000,00

7.600.000,00

100,00

5.2.3.27.15.

Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan

1.000.000,00

1.000.000,00

100,00

5.2.3.27.18.

Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan

650.000,00

650.000,00

100,00

5.2.3.27.20.

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan

44.382.000,00

43.006.000,00

5.2.3.27.21.

Belanja modal Pengadaan buku naskah

4.000.000,00

5.2.3.27.22.

Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)

4.000.000,00

4.000.000,00

100,00

5.2.3.29.

Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman

9.500.000,00

9.500.000,00

100,00

5.2.3.29.03.

Belanja modal Pengadaan tanaman

9.500.000,00

9.500.000,00

100,00

5.2.3.31.

Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plagn Petunjuk

295.107.000,00

293.350.000,00

1.757.000,00

99,40

5.2.3.31.01.

Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk

295.107.000,00

293.350.000,00

1.757.000,00

99,40

831.105.250.795,00

759.904.431.572,00

71.200.819.223,00

91,43

JUMLAH

1.702.103.000,00
-

1.696.464.000,00

1.376.000,00
4.000.000,00

100,00
7,68
100,00

0,07

96,90
0

Hal. 19
Uraian

Nomor

Jumlah

Urut

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

3
SURPLUS/(DEFISIT)

(29.156.926.428,00)

36.666.008.059,66

(76.578.703.958,34)

Keterangan

(125,75)

6.

PEMBIAYAAN

29.156.926.428,00

28.060.426.428,39

1.096.499.999,61

96,24

6.1.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

29.156.926.428,00

28.060.426.428,39

(1.096.499.999,61)

96,24

6.1.1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

28.031.926.428,00

28.031.926.428,39

0,39

100,00

6.1.1.04.

Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya

28.031.926.428,00

28.031.926.428,39

0,39

100,00

6.1.1.04.01.

Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung

28.031.926.428,00

28.031.926.428,39

0,39

100,00

6.1.5.

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

125.000.000,00

28.500.000,00

(96.500.000,00)

22,80

6.1.5.01.

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

125.000.000,00

28.500.000,00

(96.500.000,00)

22,80

6.1.5.01.01.

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

125.000.000,00

28.500.000,00

(96.500.000,00)

22,80

6.1.6.

Penerimaan piutang daerah

6.1.6.01.
6.1.6.01.03.

1.000.000.000,00

(1.000.000.000,00)

Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah

1.000.000.000,00

(1.000.000.000,00)

Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah

1.000.000.000,00

(1.000.000.000,00)

JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN

29.156.926.428,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

28.060.426.428,39

(1.096.499.999,61)

64.726.434.488,05

(77.675.203.957,95)

96,24
0

Kota Jantho, 31 Desember 2012

BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH