SPO Tindakan Korektif
SPO Tindakan Korektif
12/13
Pedoman
Dokumen.
TINDAKAN PERBAIKAN
SPO
No. Kode
Terbitan
:01
No. Revisi
:0
Halaman
Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas
Malowopati.
Dr. Mangunceki
NIP: 19840715
2.Tujuan
3.Kebijakan
4.Referensi
5.Prosedur
melalui:
Proses monitoring
Identifikasi Ketidaksesuaian
1.
Seluruh
Karyawan
Mengidentifikasi
ketidaksesuaian yang berasal dari:
a.
Hasil proses pengukuran kepuasan
pelanggan
b.
Hasil proses audit internal
c.
Hasil proses monitoring
d.
Hasil proses analisis data
e.
Hasil proses penanganan ketidaksesuaian
layanan
f.
Temuan/ laporan lainnya
2.
Selurh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian
86
Pedoman
Dokumen.
B. Tindakan perbaikan
6. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas beserta pelaksana/ karyawan
terkait
7. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas Melakukan tindakan perbaikan
sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan
8. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas Memantau aktifitas tindakan
perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait.
9. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas menginformasikan aktifitas
tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada Ketua
tim mutu,
10. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil
aktifitas tindakan,
11. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil
aktifitas tindakan untuk ditindaklanjuti,
12. Ketua tim mutu dan
Kepala Puskesmas memberikan
pengarahan kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait,
tentang langkah-langkah yang perlu diambil.
13. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani
formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP)
pada kolom yang sudah disediakan.
14. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan
perbaikan yang telah dilakukan.
C.
Verifikasi
15. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas menerima laporan hasil tindakan
perbaikan dari staf terkait
16. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas memeriksa hasil tindakan
perbaikan.
17. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom
verifikasi melakukan Close Out, sebagai penjelasan status
87
Pedoman
Dokumen.
7. Rekaman Historis
No
Halaman
Yang dirubah
Perubahan
88
Diberlakukan
Tgl.