LAPORAN PERTA

SKPD
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran

Jumlah
Kode Rekening Uraian
Anggaran
1 2 3
2.05.01.188 .001 SAPRAS PEMBERDAYAAN PESISIR DAN PULAU
PULAU KECIL (DAK) 980,000,000
2.05.01.511 .009.5.2.3
2.05.01.511 .009.5.2.3.21.01 BELANJA MODAL
2.05.01.511 .009.5.2.3.21.05 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 275,000,000
Bel.modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 705,000,000

#VALUE!
 KABUPATEN JEPARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

( SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA
: DRH. HERMIN SUPRIYANTO, MM
: BUDI SUGIARTI, SE
: 2009

B U LAN
JAN PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI
4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - -
 D
E
S
E
(dalam rupiah) M
B
E
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER R
11 12 13 14 ###
-
980,000,000
-
275,000,000
705,000,000
-
- - - 1,960,000,000
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : DRH. HERMIN SUPRIYANTO, MM
Bendahara Pengeluaran :: BUDI SUGIARTI, SE
Tahun Anggaran 2009
(dalam rupiah)
Jumlah B U LAN
Kode Rekening Uraian
Anggaran JAN PEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER Sisa

2.05.01.505.006 PENUNJANG PENYULUHAN PERIKANAN ( BOPP ) -

2.05.01.505.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI
2.05.01.505.006.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 11,650,000
2.05.01.505.006.5.2.1.02.02 Honorarium pegawai Honorer/ tdk tetap 8,450,000
2.05.01.505.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.01.505.006.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2,015,000
2.05.01.505.006.5.2.2.01.06 Belanja bahan bakar minyak/gas 1,200,000
2.05.01.505.006.5.2.2.01.08 Belanja Habis pakai komputer 453,000
2.05.01.505.006.5.2.2.02.03 Belanja bibit ternak/perikanan 19,470,000
2.05.01.505.006.5.2.2.06.01 Belanja cetak 1,095,000
2.05.01.505.006.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,400,000
2.05.01.505.006.5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum rapat 4,072,000
2.05.01.505.006.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 33,760,000
2.05.01.511.006.5.2.3
2.05.01.511.006.5.2.3.12.09 BELANJA MODAL
2.05.01.511.006.5.2.3.16.02 Belanja mdl pengadaan kelengkapan komputer 250,000
Belanja penggandaan handycam 5,185,000

90,000,000 - - - - - - - - - -
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : DRH. HERMIN SUPRIYANTO, MM
Bendahara Pengeluaran : BUDI SUGIARTI, SE
Tahun Anggaran :2009
Bidang : Perikanan Darat

Jumlah B U LAN
Kode Rekening Uraian
Anggaran JAN Peb MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER Sisa
2.05.01.507.001 PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN DI KOLAM -
2.05.01.507.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI
2.05.01.507.001.5.2.101.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,800,000
2.05.01.507.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.01.507.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 791,000
2.05.01.507.001.5.2.2.01.06 Bel.bahan bakar minyak/ gas/ pelumas 220,000
2.05.01.507.001.5.2.2.01.08 Belanja Habis pakai komputer 119,000
2.05.01.507.001.5.2.2.02.03 Belanja bibit ternak/perikanan 9,000,000
2.05.01.507.001.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 230,000
2.05.01.507.001.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 1,440,000
2.05.01.507.001.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan Dinas luar daerah 3,900,000
17,500,000

2.05.01.507.012 PENYEDIAAN REHABILITASI SAPRAS PERIK BUDIDAYA

2.05.01.507.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI
2.05.01.507.012.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 15,000,000
2.05.01.507.012.5.2.1.01.02 Honorarium Tim barang dan jasa 3,550,000
2.05.01.507.012.5.2.1.02.02 Honorarium Honorer/tidak tetap 120,000
2.05.01.507.012.5.2.1.01.01 Belanja alat tulis kantor 923,000
2.05.01.507.012.5.2.1.01.04 Belanja prangko, meterai & Bend. Pos 120,000
2.05.01.507.012.5.2.1.01.06 Bel.bahan bakar minyak/ gas/ pelumas 715,000
2.05.01.507.012.5.2.1.01.08 Belanja Habis pakai komputer 150,000
2.05.01.507.012.5.2.2.03.14 Bel. Dokumentasi dan publikasi 200,000
2.05.01.507.012.5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 142,000
2.05.01.507.012.5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum rapat 700,000
2.05.01.507.012.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 2,880,000
2.05.01.507.012.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan Dinas luar daerah 7,500,000
2.05.01.507.012.5.2.2.21.02 Belanja Jasa konsultasi Perencanaan 15,000,000
2.05.01.507.012.5.2.2.21.03 Belanja jasa konsultasi Pengawas 13,000,000
2.05.01.507.012.5.2.3.23.05 Belanja modal penggandaan konstruksi jaringan irigasi 900,000,000
960,000,000

2.05.01.508.026 DEMPLOT BUDIDAYA IKAN KERAPU DI TAMBAK

2.05.01.508.026.5.2.1
2.05.01.508.026.5.2.1.01.01
2.05.01.508.026.5.2.1.02.02
2.05.01.508.026.5.2.2
2.05.01.508.026.5.2.2.01.01
2.05.01.508.026.5.2.2.01.06
2.05.01.508.026.5.2.2.02.03
BELANJA PEGAWAI
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 4,000,000
Honorarium pegawai Honorer/ tdk tetap 13,000,000
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja alat tulis kantor 600,000
Belanja bahan bakar minyak/gas 9,900,000
Belanja bibit ternak/perikanan 47,500,000
75,000,000

2.05.01.509.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI

2.05.01.509.010.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3,000,000
2.05.01.509.010.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 450,000
2.05.01.509.010.5.2.2.01.06 Belanja bahan bakar minyak/gas 275,000
2.05.01.509.010.5.2.2.01.08 Belanja Habis pakai komputer 75,000
2.05.01.509.010.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 1,400,000
2.05.01.509.010.5.2.2.20.04 Belanja pemeliharaan Gedung 84,800,000
90,000,000
2.05.01.509.011 PENUNJANG PENGEMBENGEN BUDIDAYA AIR TAWAR
2.05.01.509.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI -
2.05.01.509.011.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,800,000 1,800,000
2.05.01.509.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA -
2.05.01.509.011.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 555,000 555,000
2.05.01.509.011.5.2.2.01.04 Belanja prangko, meterai & Bend. Pos 90,000 90,000
2.05.01.509.011.5.2.2.01.06 Belanja bahan bakar minyak/gas 495,000 495,000
2.05.01.509.011.5.2.2.01.08 Belanja Habis pakai komputer 75,000 75,000
2.05.01.509.011.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 385,000 385,000
2.05.01.509.011.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 2,700,000 2,700,000
6,100,000 6,100,000

2.05.01.509.021 PENUNJANG PENGEMBENGEN BUDIDAYA AIR PAYAU

2.05.01.509.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI -
2.05.01.509.021.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 900,000 900,000
2.05.01.509.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA -
2.05.01.509.021.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 245,000 245,000
2.05.01.509.021.5.2.2.01.06 Belanja bahan bakar minyak/gas 495,000 495,000
2.05.01.509.021.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 2,160,000 2,160,000
3,800,000 - - - - - - - - - - 3,800,000
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : DRH. HERMIN SUPRIYANTO, MM
Bendahara Pengeluaran :: BUDI SUGIARTI, SE
Tahun Anggaran 2009

Jumlah PEBRUAR B U LAN

Kode Rekening Uraian
Anggaran JAN I MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER Sisa
2.05.01.502 .014 PEMBERDAYAAN NEL. KORBAN BENCANA ALAM LAUT ((PL)
2.05.01.502.014.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,750,000
2.05.01.502.014.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 366,000
2.05.01.502.014.5.2.2.01.08 Belanja Habis pakai komputer 588,000
2.05.01.502.014.5.2.2.02.10 Belanja bahan pokok 16,500,000
2.05.01.502.014.5.2.2.06.10 Belanja penggandaan 16,000
2.05.01.502.014.5.2.2.15.01 Belanja perjalan dinas dalam daerah 4,480,000
2.05.01.502.014.5.2.2.15.02 Belanja perjalan dinas luar daerah 1,300,000

25,000,000 - - - - - - - - - - -

2.05.01.504 .005 OPTIMALISASI PENANGKAPAN IKAN BAGI NEL. ( BANPROP )

2.05.01.504 .005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI
2.05.01.504 .005.5.2.1.01.01
2.05.01.504 .005.5.2.1.01.02 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3,230,000

2.05.01.504 .005.5.2.1.01.03 Honorarium Tim barang dan jasa 430,000

2.05.01.504 .005.5.2.1.02.02
2.05.01.504 .005.5.2.2
2.05.01.504.005.5.2.2.01.01
2.05.01.504.005.5.2.2.01.02
2.05.01.504.005.5.2.2.01.08
2.05.01.504.005.5.2.2.03.12
2.05.01.504.005.5.2.2.06.02
2.05.01.504.005.5.2.2.11.02
2.05.01.504.005.5.2.2.15.01
2.05.01.504.005.5.2.2.15.02
2.05.01.511.005.5.2.3
2.05.01.511.005.5.2.3.05
2.05.01.511.005.5.2.3.05.09
Honorarium tenaga ahli/ narasumber/istruktur 300,000
Honorarium Honorer/tidak tetap 1,050,000
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja alat tulis kantor 422,000
Belanja dokumen/ administrasi tender 1,500,000
Belanja Habis pakai komputer 276,000
Belanja Jasa servis kantor 200,000
Belanja penggandaan 272,000
Belanja makan dan minum dan rapat 660,000
Belanja perjalan dinas dalam daerah 5,210,000
Belanja perjalan dinas luar daerah 1,950,000
BELANJA MODAL
Bel.modal pengadaan motor boat/motor tempel 284,000,000
Bel. Modal penggandaan kelengkapan komputer 500,000

300,000,000

2.05.01.504.506.003 PENUNJANG PEMBANGUNAN KIOS PEMASARAN HSL PERIK

2.05.01.506.003.003.5.2.
2.05.01.506.003.5.2.2. 01.01
2.05.01.506.003.5.2.3
2.05.01.506.003.5.2.3.26.08
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja alat tulis kantor 1,000,000
BELANJA MODAL
Bel. Modal penggandaan konstruksi/ pembel. Gedung 49,000,000

50,000,000

2.05.01.508.007 PELATIHAN PENGOLAHAN BAGI WANITA NELAYAN

2.05.01.508.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
2.05.01.508.007.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 6,410,000
2.05.01.508.007.5.2.1.01.02 Honorarium Tim barang dan jasa 470,000
2.05.01.508.007.5.2.1.02.03 Honorarium tenaga ahli/ narasumber/istruktur 5,200,000
2.05.01.508.007.5.2.1.02.02 Honorarium Honorer/tidak tetap 6,360,000
2.05.01.508.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.01.508.007.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1,156,000
2.05.01.508.007.5.2.2.01.08 Belanja Habis pakai komputer 902,000
2.05.01.508.007.5.2.2.02.06 Belanja bahan percontohan/ peraga 40,000,000
2.05.01.508.007.5.2.2.13.12 Belanja Jasa servis kantor 600,000
2.05.01.508.007.5.2.2.03.14 Bel. Dokumentasi dan publikasi 850,000
2.05.01.508.007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 852,000
2.05.01.508.007.5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 360,000
2.05.01.508.007.5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda,panggung, sound sistem 800,000
2.05.01.508.007.5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum rapat 3,960,000
2.05.01.508.007.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 4,480,000
2.05.01.508.007.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan Dinas luar daerah 2,600,000
75,000,000

2.05.01.511.018 PENYEDIAAN SAPRAS PERIKANAN TANGKAP ( DAK )

2.05.01.511.018.5.2.3.23.05 Bel.modal pengadaan KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI 1,075,000,000
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : DRH. HERMIN SUPRIYANTO, MM
Bendahara Pengeluaran :: BUDI SUGIARTI, SE
Tahun Anggaran 2009

Jumlah B U LAN
Kode Rekening Uraian
Anggaran JAN Peb MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER Sisa
2.05.01.188.017 REHABILITASI EKOSISTEM ( SILVO FISHREY ) PESISIR
2.05.01.188.017.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
2.05.01.188.017.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana. Kegiatan 6,730,000
2.05.01.188.017.5.2.1.01.03 Honorarium tenaga ahli/ Instruktur/ Narasumber 1,000,000
2.05.01.188.017.5.2.1.02.02
2.05.01.188.017.5.2.2.01. Honorarium pegawai Honorer/ tdk tetap 3,600,000
2.05.01.188.017.5.2.2.01.01 BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.01.188.017.5.2.2.01.06 Belanja alat tulis kantor 306,000
2.05.01.188.017.5.2.2.01.08 Bel.bahan bakar minyak/ gas 2,200,000
2.05.01.188.017.5.2.2.02.06 Belanja Habis pakai komputer 93,000
2.05.01.188.017.5.2.2.03.14 Belanja bahan percontohan/ peraga 15,055,000
2.05.01.188.017.5.2.2.06.01 Belanja dokumentasi dan publikasi 100,000
2.05.01.188.017.5.2.2.11.02 Belanja cetak 346,000
2.05.01.188.017.5.2.2.15.02 Belanja makan dan minum dan rapat 2,970,000
Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 7,600,000
40,000,000 - - - - - - - - - -

2.05.01.500.004 PENG EKSPLOITASI SUMBER DAYA KEL ( COTOK ) 50,000,000

2.05.01.500.004.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana. Kegiatan 3,000,000
2.05.01.500.004.5.2.1.02.02 Honorarium pegawai Honorer/ tdk tetap 2,700,000
2.05.01.500.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.01.500.004.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 151,000
2.05.01.500.004.5.2.2.01.08 Belanja Habis pakai komputer 80,000
2.05.01.500.004.5.2.2.05.03 Bel.bahan bakar minyak/ gas/ pelumas 5,301,000
2.05.01.500.004.5.2.2.08.03 Belanja sewa sarana mobilitas Air 23,600,000
2.05.01.500.004.5.2.2.08.03 Belanja makan dan minum dan rapat 4,608,000
2.05.01.500.004.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 10,560,000
-
50,000,000 - - - - - - - - - - -

2.05.01.500.015 BUDIDAYA TRIPANG 30,000,000

2.05.01.500.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI
2.05.01.500.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 390,000
2.05.01.500.5.2.1.01.03 Honorarium tenaga ahli/ narasumber/istruktur 1,000,000
2.05.01.500.5.2.1.02.02 Honorarium Honorer/tidak tetap 3,000,000
2.05.01.500.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.01.500.015.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 554,000
2.05.01.500.015.5.2.2.02.06 Belanja bahan percontohan/ peraga 10,000,000
2.05.01.500.015.5.2.2.06.01 Belanja cetak 200,000
2.05.01.500.015.5.2.2.06.02 Belanja penggandaan 321,000
2.05.01.500.015.5.2.2.08.02 Belanja sarana sewa mobilitas air 1,050,000
2.05.01.500.015.5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 525,000
2.05.01.500.015.5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum dan rapat 3,000,000
2.05.01.500.015.5.2.2.15.01 Belanja perjalan dinas dalam daerah 9,960,000

30,000,000 - - - - - - - - - -

2.05.01.188 .001 SAPRAS PEMBERDAYAAN PESISIR DAN PULAU-2Kecil

2.05.01.511 .009.5.2.3.21.01
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 275,000,000
2.05.01.511 .009.5.2.3.21.05
Bel.modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 705,000,000
980,000,000
 SURAT TANDA SETORAN

STS No.

Harap diterima uang sebesar Rp. 185.000

(dengan huruf) Seratus delapan puluh lima ribu rupiah.

Penerimaa:
Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp.)
2.05.01.000.000.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional umum 185.000
an.Farida Ariyani,SE .
SP2D bln.Mei 2009 No.01622 Tgl.1 Mei 2009 .
.. .
.
Total 185.000

Uang tersebut diterima pada tanggal

Cap SKPD Bendahara Penerimaan / Kas Daerah,

Penyetor, Bank Mitra Operasional

BUDI SUGIARTI,SE .
NIP. 19670420 199803 2 001
 SURAT TANDA SETORAN

STS No.

Harap diterima uang sebesar Rp. Rp 560,700

(dengan huruf) Lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah

Penerimaa:
Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp.)
4.1.410.09 Setoran revol kegiatan Bantuan operasional 560,700
(1.015.016045) penyuluh perikanan (BOPP) TA.2006, pada
biaya bahan percontohan (bubu lipat/benih lele)

Total 560,700

Jepara, Tgl 19 Desember 2012

Cap SKPD Bendahara Penerimaan / Kas Daerah,

Penyetor, Bank Mitra Operasional

Suprapto, SH, Spi .

NIP. 196210151986031016

SURAT TANDA SETORAN

STS No.

Harap diterima uang sebesar Rp. Rp 560,700

(dengan huruf) Lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah

Penerimaa:
Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp.)
4.1.410.09 Setoran revol kegiatan Bantuan operasional 560,700
(1.015.016045) penyuluh perikanan (BOPP) TA.2006, pada
biaya bahan percontohan (bubu lipat/benih lele)

Total 560,700

Jepara, Tgl 19 Desember 2012

Cap SKPD Bendahara Penerimaan / Kas Daerah,

Penyetor, Bank Mitra Operasional

Suprapto, SH, Spi .

NIP. 196210151986031016
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : DRH. HERMIN SUPRIYANTO, MM
Bendahara Pengeluaran : BUDI SUGIARTI, SE
Tahun Anggaran : 2009

Jumlah B U LAN
Kode Rekening Uraian
Anggaran JAN PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER Sisa
2.05.01.006.013
2.05.01.006.013.5.2.1.01.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI -
Honorarium panitia pelaksana. Kegiatan 10,430,000
2.05.01.006.013.5.2.2
2.05.01.006.013.5.2.2.01 BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.01.006.013.5.2.2.01.01 Belanja barang pakai habis
2.05.01.006.013.5.2.2.01.08 Belanja alat tulis kantor 745,000
Belanja Habis pakai komputer 772,000
2.05.01.006.013.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,200,000
2.05.01.006.013.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 560,000
2.05.01.006.013.5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum dan rapat 1,320,000
2.05.01.006.013.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 4,973,000
2.05.01.006.013.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan Dinas luar daerah 5,000,000
25,000,000

2.05.01.506.002 PENINGKATAN PROMOSI KOMODITAS UNGGULAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.01.506.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI
2.05.01.506.002.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksanan kegiatan 5,500,000
2.05.01.506.002.5.2.1.02.01 Honorarium tenaga ahli/ Instruktur/ Narasumber 2,410,000
2.05.01.506.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.01.506.002.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 390,000
2.05.01.506.002.5.2.2.02..06 Belanja bahan percontohan/ peraga 8,000,000
2.05.01.506.002.5.2.2.03.14 Belanja dokumentasi dan publikasi 400,000
2.05.01.506.002.5.2.2.06.01 Belanja cetak 3,700,000
2.05.01.506.002.5.2.2.07.02 Belanja sewa Rumah ,gedung/Parkir 45,000,000
2.05.01.506.002.5.2.2.14.03 Belanja batik tradisional 800,000
2.05.01.506.002.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan Dinas luar daerah 38,800,000
105,000,000 - - - - - - - - - -

2.05.01.506.031 PEMBUATAN SISTIM INFORMASI DATA BASE

2.05.01.506.031.5.2.1.02.01 Honorarium tenaga ahli/ Instruktur/ Narasumber 8,000,000
2.05.01.506.031.5.2.3 BELANJA MODAL
2.05.01.506.031.5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer / PC 9,500,000
2.05.01.506.031.5.2.3.12.04 Belanja modal pengadaan printer 1,000,000
2.05.01.506.031.5.2.3.12.08 Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer 1,000,000
2.05.01.506.031.5.2.3.12.09 Belanja mdl pengadaan kelengkapan komputer 500,000
20,000,000 - - - - - - - - - -
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : DRH. HERMIN SUPRIYANTO, MM
Bendahara Pengeluaran : BUDI SUGIARTI, SE
Tahun Anggaran : 2009

Jumlah B U LAN
Kode Rekening Uraian
Anggaran JAN PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER Sisa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.05.01.001.033 PELAYANAN TEKNIS KANTOR)
2.05.01.001.033.5.2.1 BELANJA PEGAWAI -
5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelak. Kegiatan 37,200,000 37,200,000
5.2.1.02.02 Honorarium pegawai Honorer/ tdk tetap 25,610,000 25,610,000
2.05.01.001.033.5.2.1.03 Uang lembur -
5.2.1.01.03.01 Uang lembur PNS 15,240,000 15,240,000
5.2.1.01.03.02 Uang lembur Non PNS 1,080,000 1,080,000
2.05.01.001.033.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA -
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 21,985,000 21,985,000
5.2.2.01.03 Belanja Alat listrik dan elektronik 4,455,000 4,455,000
5.2.2.01.04 Belanja prangko, meterai & Bend. Pos 4,680,000 4,680,000
5.2.2.01.05 Bel.peralatan kebersihan & bahan Pembersih 6,153,000 6,153,000
5.2.2.01.08 Belanja Habis pakai komputer 5,176,000 5,176,000
2.05.01.001.033.5.2.03 Belanja jasa kantor -
5.2.2.03.01 Belanja Telpon 9,000,000 9,000,000
5.2.2.03.02 Belanja Air 6,000,000 6,000,000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9,000,000 9,000,000
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/ Majalah 2,400,000 2,400,000
5.2.2.03.12 Belanja Jasa servis kantor 9,850,000 9,850,000
5.2.2.03.13 Belanja Gas 600,000 600,000
5.2.2.03.14 Belanja dokumentasi dan publikasi 1,300,000 1,300,000
2.05.01.001.033.5.2.2.05 Belanja perawatan kendaraan bermotor -
5.2.2.05.01 Belanja jasa servis 7,750,000 7,750,000
5.2.2.05.02 Belanja pergantian suku cadang 11,600,000 11,600,000
5.2.2.05.03 Bel.bahan bakar minyak/ gas& Pelumas 22,600,000 22,600,000
5.2.2.05.04 Jasa KIR 600,000 600,000
5.2.2.05.05 Belanja surat tanda Nomor kendaraan 4,100,000 4,100,000
5.2.2.06.01 Belanja cetak 2,300,000 2,300,000
5.2.2.06.02 Belanja penggandaan 419,000 419,000
5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum rapat 3,816,000 3,816,000
5.2.2.15.01 Belalana Perjalalan dinas dalam daerah 22,672,000 22,672,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan luar dalam daerah 40,400,000 40,400,000
2.05.01.001.033.5.2.2.20 Belanja pemeliharaan -
5.2.2.20.04 Belanja pemeliharaan Gedung 43,100,000 43,100,000
2.05.01.002.029.5.2.2.20 Belanja pemeliharaan Gedung ( REHAB AULA ) -
2.05.01.002.029.5.2.2.20.04 Belanja pemeliharaan Gedung 50,000,000

369,086,000 - - - - - - - - - - 319,086,000
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : DRH. HERMIN SUPRIYANTO, MM
Bendahara Pengeluaran : BUDI SUGIARTI, SE
Tahun Anggaran : 2009

Jumlah B U LAN
Kode Rekening Uraian
Anggaran JAN PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER Sisa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BELANJA LANGSUNG PEGAWAI
2.05.01.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI

2.05.01.000.000.5.1.1.01 Gaji dan tunjangan -

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang representatif 1,360,008,000

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 157,404,000

5.1.1.01.03 Tunjangan jabatan 191,022,000

5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 40,001,000

5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 67,353,000

5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 106,418,000

5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunj.Khusus 36,465,000

5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 65,000

5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 30,329,000

5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 109,800,000

2,098,865,000
 SURAT TANDA SETORAN

STS No. .

Harap diterima uang sebesar Rp. 84,000.00

(dengan huruf) Delapan puluh empat ribu rupiah

Penerimaan :
Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp.)

4.1.4.10.99 Pengembalian Kelebihan belanja HVS 84,000

7 Bh @ Rp 12.000,- Kegiatan UPR dan HSRT

Total 84,000

Jepara, Februari 2013

Cap SKPD Kas Daerah,

Bank Mitra Operasional
Penyetor,

LILIK KWINTARDI .
NIP. 196806081994021001

SURAT TANDA SETORAN

STS No. .

Harap diterima uang sebesar Rp. 84,000.00

(dengan huruf) Delapan puluh empat ribu rupiah

Penerimaan :
Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp.)

4.1.4.10.99 Pengembalian Kelebihan belanja HVS 84,000

7 Bh @ Rp 12.000,- Kegiatan UPR dan HSRT

Total 84,000

Jepara, Februari 2013

Cap SKPD Kas Daerah,

Bank Mitra Operasional
Penyetor,

LILIK KWINTARDI .
NIP. 196806081994021001
 SURAT TANDA SETORAN

STS No.

Harap diterima uang sebesar Rp. 10,619,682.00

(dengan huruf) Sepuluh juta enam ratus sembilan belas ribu

enam ratus delapan puluh dua rupiah
Penerimaan :
Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp.)

4.1.4.10.99 Denda keterlambatan Pekerjaan Rehabilitasi Kolam 10,619,682

Pelabuhan di TPI Kedungmalang Kab. Jepara (Banprov),
An : CV. SAPTA KARYA MANUNGGAL, dengan
Nilai Kontrak : Rp. 1.769.947.000,-

Total 10,619,682

Jepara, Tgl 2016

Cap SKPD CV SAPTA KARYA MANUNGGAL Kas Daerah,

Penyetor, Bank Mitra Operasional

ZAENAL ARIFIN
Direktur .

SURAT TANDA SETORAN

STS No.

Harap diterima uang sebesar Rp. 10,619,682.00

(dengan huruf) Sepuluh juta enam ratus sembilan belas ribu

enam ratus delapan puluh dua rupiah
Penerimaan :
Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp.)

4.1.4.10.99 Denda keterlambatan Pekerjaan Rehabilitasi Kolam 10,619,682

Pelabuhan di TPI Kedungmalang Kab. Jepara (Banprov),
An : CV. SAPTA KARYA MANUNGGAL, dengan
Nilai Kontrak : Rp. 1.769.947.000,-

Total 10,619,682

Jepara, Tgl 2016

Cap SKPD CV SAPTA KARYA MANUNGGAL Kas Daerah,

Penyetor, Bank Mitra Operasional

ZAENAL ARIFIN
Direktur .