Maklumbalas Terhadap Rekod Penemuan Audit

Bagi Lawatan Pada 19.09.2008 hingga 22.09.2008

Cawangan Sungai Petani, Kedah ( Zon Aman Jaya )

``

BIL RUJ. PENEMUAN AUDIT TINDAKAN CAWANGAN PEGAWAI TARIKH

AWP BERTANGGUNGJAWAB SELESAI/
SASARAN

1. 1-B-8 Penyimpanan Bermalam Item Terkawal Dalam Laci Teguran kepada k/tgn kaunter terlibat Zalina Shamsudin 22.09.2008
kaunter utk lebih peka dan teliti berkenaan
kunci peti/laci serta kad ID teller.

2. 9-B-3 Kelemahan Pengurusan Resit Hasil Resmi Bank FISC-4

i) Penggunaan Resit FISC melangkau tanpa dibatalkan- Pembatalan ke atas resit tersebut telah Norzayini Mohd Daud Selesai
dibuat dengan serta merta. (teller 4/RO) 19.09.2008

ii) Butiran nama pelanggan tidak dicatatkan. Teguran telah diberikan kepada k/tgn Nurlida Md Isa
yang terlibat agar perkara ini tidak (Peg.Cawangan Ganti)
berulang.
Zalina Sahmsudin
Kesilapan tidak akan berulang. (Peg.cawangan) 22.09.2008
.

Rekod Penerimaan Gaji Korporat/ Elaun Dan Biasiswa Daftar penerimaan gaji korporat telah Norzayini Mohd Daud Selesai
Serta Penyata Pengkreditan Gaji SGB 8 Tidak pun diwujudkan pada 19.09.2008. (Teller 4/RO) 19.09.2008 &
3. Disediakan. Manakala penyata pengkreditan gaji
disediakan semasa penjelasan gaji Nurlida Md Isa 23.09.2008
dibuat pada 23.09.2008. (Peg.Cawangan Gantian)
Daftar penerimaan gaji lewat
disediakan oleh Peg.Caw Pengganti Zalina Shamsudin
kerana cawangan ini tidak menerima (Peg.Cawangan)

Page 1 of 5
16-Jul-17
 gaji korporat sejak tahun 2007 iaitu
sejak Peg.Cawangan terdahulu.
Walau bagaimanapun tindakan telah
diambil pada 19.09.2008 dan
23.09.2008.

4. 3-B-8 Fail reversal Tidak Diwujudkan/ Tiada laporan Fail Reversal telah diwujudkan pada Zalina Shamsudin Selesai
Mingguan. 23.9.2008 (Peg.Cawangan) 23.09.2008

BIL RUJ. PENEMUAN AUDIT TINDAKAN CAWANGAN PEGAWAI TARIKH

AWP BERTANGGUNGJAWAB SELESAI/
SASARAN

5. Tiada Pertukaran Kombinasi Peti Besi Setelah Berlaku Perkara ini telah dimaklumkan kepada 1.Zalina Shamsudin Sasaran
Pertukaran Tugas Tetap. Puan Rosidah Saad ( Ketua Zon) . (Peg.cawangan) 25.09.2008
Tindakan pertukaran kombinasi
tersebut akan diambil dengan kadar 2. Rosidah Saad
segera. ( Ketua Zon Amanjaya)

3. Nurlida Md Isa
( Peg.cawangan Gantian)

6. 8-A-7 Ketidaksempurnaan Kaedah Meterai Anak Kunci

Pendua selesai
i)Pemeriksaan terakhir ke atas sampul 23.9.2008
i) Sampul-sampul anak kunci pendua peti wang dan laci kunci pendua peti wang dan laci 1. Zalina Shamsudin
kaunter teller 1,111,1V tidak dimeterai oleh teller/ kaunter ( Peg.Cawangan)
pemegang wang terlibat sebaliknya di meterai oleh ialah semasa pengambilalihan tugas

Page 2 of 5
16-Jul-17
 Peg.Cawangan. Penyelia (pertukaran cawangan). Ini
menyebabkan sampul-sampul tersebut 2. Puan Rosidah Saad
dimeterai oleh Pegawai cawangan. ( Ketua Zon Sg.Petani)
Tindakan telah diambil seperti yang
dikehendaki.
selesai
ii) Sampul anak kunci pendua laci kaunter 1 hingga 8 ii) Tindakan telah diambil. 23.09.2008
tidak bergam dan tidak ditandatangani.

selesai
iii) Anak kunci peti cadangan tidak di meterai oleh iii) Tindakan telah ambil. 22.09.2008
Ketua Zon.

BIL RUJ. PENEMUAN AUDIT TINDAKAN CAWANGAN PEGAWAI TARIKH

AWP BERTANGGUNGJAWAB SELESAI/
SASARAN
7. Kelemahan pengurusan Kad ID BDS
selesai
i) Kelemahan kaedah penyimpanan Kad ID BDS i) Tindakan telah diambil. 1. Zalina Shamsudin 23.9.2008
(Peg.Cawangan)

ii) Kesilapan Perekodan bagi urusan Serahan Kad. ii) Tindakan telah diambil. 2. Rosidah Saad selesai
( Ketua Zon) 23.09.2008
Telah dimaklumkan kepada Puan
Rosidah Saad (Ketua Zon) untuk 3. Nurlida Md Isa
menyerahkan sebahagian Kad ID BDS ( Peg.Caw.Gantian)
yang tidak digunakan ke Pentadbiran
Alor Setar supaya memudahkan proses 4. Norzayini Mohd Daud
penyerahan tugas. ( Teller/ RO)

8. 9-B-3 Ketidakpatuhan Perlaksanaan Ujian Sistem Alarm Ujian alarm pada minggu yang 1.Zalina Shamsudin SELESAI
dinyatakan adalah jatuh pada hari cuti (Peg. Cawangan)
umum ( 1hb Sept).
Namun begitu kami memahami dan 2. Rosidah Saad
akan patuh pada arahan. ( Ketua Zon)

Page 3 of 5
16-Jul-17
.

9 Carta Organisasi Tiada Kelulusan Pengurus Negeri. Telah dimaklumkan kepada Ketua Zon Zalina Shamsudin
bagi pemasalahan ini. (Pegawai Cawangan)
.
Rosidah Saad
(Telah kemukakan pada KPZ untuk (Ketua Zon Aman Jaya)
kelulusan Pengurus Negeri pada
23.09.2008) Nor-ul Ashikin Ishak
(Ketua Seksyen
Pengurusan Zon)

Deskripsi Kerja (Job Description) Tiada Dalam

10.. 11-A-3 Simpanan Cawangan/Fail Meja Masih dalam proses penyediaan. 1. Zalina Shamsudin Sasaran
Pindaan dokumen deskripsi kerja yang (Peg.Cawangan) Oktober08
baru akan dibekal oleh JPC.
2. Rosidah Saad
(Ketua Zon)
Sasaran
3. Nor-ul Ashikin Ishak Pentadbiran
( Ketua Seky. Peng.Zon) Tetapkan

4. Ahmad Shahril Roslan

( Peng. Operasi Caw.)

5. Asri Mahmood
( Pengurus Negeri)

6. JPC

BIL RUJ. PENEMUAN AUDIT TINDAKAN CAWANGAN PEGAWAI TARIKH

AWP BERTANGGUNGJAWAB SELESAI/
SASARAN

11. 11-B-1 Kelemahan Pengurusan Bahan Pamer ( Papantanda/

Notis/ Makluman/ Potret Pembesar)
1. Zalina Shamsudin Selesai 23.9.2008
i) Malkumat Hatga Di Papantanda ASBSN Tidak Telah diambil tindakan. (Peg.Cawangan)
Kemaskini.

Page 4 of 5
16-Jul-17
 2. Rosidah Saad
(Ketua Zon) Sasaran
ii) Gambar Menteri Besar Belum Dibekalkan. Gambar MB Kedah belum dibekalkan 3. Unit Pentadbiran dan Bahg.Pentadbiran
kerana tiada stok. Sokongan Teknikal Dan Sokongan
Teknikal

DISEDIAKAN OLEH : DISEMAK OLEH : DISAHKAN OLEH :

ZALINA SHAMSUDIN
Pegawai Cawangan Sungai Petani, Kedah. Ketua Seksyen Pengurusan Zon Pengurus Operasi
Cawangan.

Tarikh : 24/09/09 Tarikh : Tarikh :

Page 5 of 5
16-Jul-17