Failure Modes Effects Analysis

Sistem atau Proses : Dibuat oleh : Hal.: of

Pemilik Proses : Tanggal : Rev.:

Proses/Tahapan Model Kegagalan Penyebab Kegagalan O Dampak Kegagalan S D R Tindakan yang Tindakan yang S O D R
Proses Potensial Potensial C Potensial E Pengendalian E P Disarankan Penanggung Jawab Control Point Sumber Data Dilakukan E C E P
C V T N V C T N
Apakah proses/ Bagaimana atau seperti Apa penyebabnya Apa dampak dari Apakah saat ini Tindakan apa yang Siapa yang Apa indikator dari Sumber data Catatan

terjadi?

tersebut bagi pelanggan?

Seberapa parah dampak
penyebab kegagalan

mendeteksi Penyebab
Seberapa baik Anda
Seberapa sering

atau Model Kegagalan?

(SEV X OCC X DET)

tahapan prosesnya? apa proses dapat sehingga Input Kunci kegagalan tsb terdapat diperlukan untuk bertanggung jawab tindakan yang pengukuran Control tindakan yang
mengalami kegagalan? gagal? terhadap Variabel pengendalian dan mengurangi OCC atau terhadap tindakan disarankan tsb efektif? Point? dilakukan
Output Kunci prosedur untuk meningkatkan DET? yang disarankan? termasuk
(pelanggan atau mencegah Penyebab tanggal
persyaratan internal)? atau Model penyelesaian-
Kegagalan? nya.

Penerimaan barang barang dari supplier tidak SDM tidak kompeten kualitas material jelek 0 Memberikan HR Manager Efektivitas pelatihan FM. Efektivitas Training Pelatihan 0
datang dari supplier diinspeksi dengan baik pelatihan hard & soft (%) Melakukan
skill kepada inspektor Inspeksi sudah
dijalankan per
tanggal 20
Januari 2015

Kinerja supplier buruk Reject/scrap 0 Memantau kinerja Purchasing Manager Supplier Katagori A FM Evaluasi Kinerja Pemantauan
supplier dan (%) Supplier kinerja Supplier
memberikan feed 3 bulanan
back dimulai Januari
2015

Evaluasi dan
feedback 2
April 2015
 RATING KRITERIA
1
Negligible Severity - Pegaruh buruk yang dapat diabakan. Tidak perlu dipikirkan
bahwa akibat ini akan berdampak pada kualitas layanan/produk. Konsumen
mingkin tidak akan memperhatikan kegagalan/kecacatan ini
2
Mild Severity - Pengaruh buruk yang ringan. Akibat yang ditimbulkan akan terasa
ringan. Konsumen tidak akan merasakan penurunan kualitas
3
4
Moderate severity - Pengaruh buruk yang sedang. Konsumen akan meraakan
5 penurunan kualitas tapi masihh dalam batas toleransi
6
7 High Severity - Pengaruh buruk yang tinggi. Konsumen akan merasakan
penurunan kualitas yang berada di luar batas toleransi.
8
9 Potensial severity - Pengaruh buruk yang sangat tinggi. Akibat yang ditimbulkan
akan berpengaruh terhadap kualtas lain
10

Gasperz, 2002
NILAI OCCURANCE DAN NILAI DETECTION

DEGREE OCCURANCE OF CAUSES RATING/DETECTION

100 per 1000 10

Very High
50 per 1000 9

20 per 1000 8
High
10 per 1000 7

5 per 1000 6

Moderate 2 per 1000 5

1 per 1000 4

0,5 per 1000 3

Low
0,1 per 1000 2

Remote 0,01 per 1000 1

Gasperz, 2002
 CRITERIA

Kemungkinan penyebab masih sangat tinggi. Metode

pencegahan kurang efektif, penyebab masih berulang kembali

Kemungkinan penyebab masih tinggi. Metode pencegahan

tidak efektif, penyebab masih berulang kembali

Kemungkinan penyebab terjadi bersifat moderat. Metode

pencegahan kadang memungkinkan penyebab itu terjadi

Kemungkinan penyebab terjadi sangat rendah

Metode pencegahan sangat efektif. Tidak ada kesempatan

penyebab mungkin muncul

Sistem atau Proses PEMBUATAN FOTO SINAR X
Pemilik Proses RADIOLOGI
Proses/Tahapan Model Kegagalan Penyebab Kegagalan O
Proses Potensial Potensial C Potensial
C V
Pendaftaran Pasien Pasien luar tidak Tidak ada informasi
mendaftar /petunjuk pasien luar
harus mendaftar
Identitas pasien tidak Petugas pendaftaran
lengkap tidak memeriksa
kelengkapan identitias
pasien
Pelacakan dan Pasien luar tidak Tidak ada informasi
Distribusi Nomor mendapatkan nomor /petunjuk pasien luar
Registrasi registrasi harus memiliki nomor
registrasi
Pasien dalam tidak RM hilang atau belum
memperoleh RM kembali dari klinik
Kesalahan membaca Format penulisan
nomor RM nomor pada map RM
yang berupa 2 kolom
dan 3 lajur tanpa
petunjuk arah
pembacaan yang jelas
Kesalahan mengambil RM Kurang lengkapnya
identitas pasien atau
petugas tidak fokus
Klinik Rujukan ke unit radiologi Dokter perujuk tidak
tidak didokumentasikan menulis rujukan
untuk permintaan
rontgen; belum ada
punishment untuk
perilaku ini
Hasil radiologi tidak Dokter perujuk tidak
didokumentasikan dalam menulis rujukan
RM untuk permintaan
rontgen; belum ada
punishment untuk
perilaku ini
Kesalahan pembacaan Keterbatasan
hasil rontgen kemampuan
pembacaan hasil
rontgen
Unit Radiologi Kesalahan area foto yang Instruksi permintaan
dirontgen rontgen secara lisan
dan petugas unit
radiologi yang tidak
fokus
Kesalahan teknik Keterbatasan
pengambilan foto kapabilitas petugas
unit radiologi
Kualitas hasil rontgen Instruksi petugas yang
yang kurang baik (misal: kurang jelas/ pasien
gambaran rontgen kabur yang kurang
karena pasien bergerak kooperatif
saat dirontgen
Interpretasi hasil tidak Tenaga ahli bekerja
sepenuhnya dilakukan paruh waktu
oleh ahli radiologi
Kesalahan nominal Tidak adanya
pembayaran indormasi tertulis dari
petugas unit radiologi
ke loket pembayaran
tentang jenis
pelayanan dan jenis
pasien (dalam/luar)
Failure Modes Effects Analysis
Dampak Kegagalan S Pengendalian D R
E E
T N
5 Data tidak ada 2 Tidak ada
4 RM yang diambil 2 Tidak ada
salah
5 Data tidak ada 3 Tidak ada
6 Data tidak ada 3 Penelusuran nomor
RM ke semua unit
3 RM yang diambil 2 Petugas melakukan
salah cross-check antara
kartu periksa, data
RM dalam SIM dan
dokumen RM
3 RM yang diambil 2 Dokter memeriksa
salah kesesuaian dengan
data visite sebelumya
3 Kesalahan area yang 3 Tidak ada
dirontgen atau
kesalahan pemberian
jenis produk layanan
rontgen
7 Data tidak ada 7 Tidak ada
3 Kesalahan penerapan 8 Tidak ada
hasil diagnosa
3 Kesalahan interpretasi 8 Hasil pemeriksaan
diagnosa radiografi dianalisis
oleh dokter perujuk
3 Kesalahan hasil 8 Hasil pemeriksaan
interpretasi radiografi dianalisis
oleh dokter perujuk
4 Kesalahan/ kerusakan 8 Rontgen diulang
foto
5 Kesalahan diagnosis 8 Tidak ada
1 Kerugian pendapatan 1 Cross-check rekap
pendapatan oleh
bagian keuangan
Dibuat oleh : Hal.: of
Tanggal : Rev.:
Tindakan yang Penanggung Jawab Control Point Sumber Data Tindakan yang S O D R
P Disarankan Dilakukan E C E P
V C T N
1 10 Semua jenis pasien Pasien tidak memiliki 0
harus melalui bagian nomor RM (kasus)
pendaftaran
5 40 Dibuat checklist Data pasien tidak 0
untuk mendata terisi lengkap (kasus)
kelengkapan identitas
pasien
1 15 Semua jenis pasien Pasien tidak memiliki 0
harus melalui bagian nomor RM (kasus)
pendaftaran dan
memiliki nomor RM
1 18 Tracking RM yang RM yang tidak kembali 0
belum kembali (%)
dilakukan harian ke
semua unit
1 6 Pembuatan dokumen RM yang dikembalikan 0
RM yang jelas cara karena kesalahan
pembacaannya pengambilan (%)
1 6 Pasien diminta RM yang dikembalikan 0
memeriksa kembali karena kesalahan
apakah dokumen RM pengambilan (%)
sudah sesuai dengan
identitas pasien
8 72 Dibuat aturan Pasien Radiologi yang 0
tentang dokumentasi tidak memiliki rujukan
rujukan (misal: pasien (kasus)
hanya akan dilayani
bila ada keterangan
rujukan)
2 98 Dibuat aturan RM dengan rujukan ke 0
dokumentasi analisis unit radiologi tanpa
hasil rontgen dokumentasi analisis
hasil rontgen (%)
8 192 Pemberian analisis Terdapat keterangan 0
hasil rontgen oleh analisis hasil rontgen
ahli radiologi, feed- dan radiolog:
back dari unit Diagnosis dan
pengirim mengenai Perawatan Tepat
kesalahan hasil foto
2 48 Dibuat aturan Pasien Radiologi yang 0
tentang dokumentasi tidak memiliki rujukan
rujukan (misal: pasien (kasus)
hanya akan dilayani
bila ada keterangan
rujukan)
5 120 Pemberian analisis Terdapat keterangan 0
hasil rontgen oleh analisis hasil rontgen
ahli radiologi dan radiolog:
Diagnosis dan
Perawatan Tepat
5 160 Pemberian instruksi Kerusakan foto 0
baik tertulis dan lisan (kasus); Diagnosis dan
mengenai teknis Perawatan Tepat
pengambilan foto
yang dapat dipahami
pasien dengan
mudah
5 200 Ahli radiologi harus Terdapat keterangan 0
berada di tempat saat analisis hasil rontgen
jam pelayanan. dan radiolog:
Penegakan prosedur Diagnosis dan
bahwa hasil yang Perawatan Tepat
keluar dari unit
radiologi harus sudah
diinterpretasi oleh
ahli radilogi
1 1 Pemberian informasi Selisih pencatatan 0
tertulis dari petugas pendapatan antar unit
unit radiologi ke loket (Rp)
pembayaran tentang
pelayanan dan jenis
pasien
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 Model Kegagalan RPN Tindakan yang Penanggung Jawab Control Point
Potensial Disarankan
Interpretasi hasil tidak 200 Ahli radiologi harus Terdapat keterangan
sepenuhnya dilakukan berada di tempat saat analisis hasil rontgen
oleh ahli radiologi jam pelayanan. dan radiolog:
Penegakan prosedur Diagnosis dan
bahwa hasil yang Perawatan Tepat
keluar dari unit
radiologi harus sudah
diinterpretasi oleh
ahli radilogi

Kesalahan pembacaan 192 Pemberian analisis Terdapat keterangan

hasil rontgen hasil rontgen oleh analisis hasil rontgen
ahli radiologi, feed- dan radiolog:
back dari unit Diagnosis dan
pengirim mengenai Perawatan Tepat
kesalahan hasil foto

Kualitas hasil rontgen 160 Pemberian instruksi Kerusakan foto

yang kurang baik (misal: baik tertulis dan lisan (kasus); Diagnosis dan
gambaran rontgen kabur mengenai teknis Perawatan Tepat
karena pasien bergerak pengambilan foto
saat dirontgen yang dapat dipahami
pasien dengan
mudah

Kesalahan teknik 120 Pemberian analisis Terdapat keterangan

pengambilan foto hasil rontgen oleh analisis hasil rontgen
ahli radiologi dan radiolog:
Diagnosis dan
Perawatan Tepat

Hasil radiologi tidak 98 Dibuat aturan RM dengan rujukan ke

didokumentasikan dalam dokumentasi analisis unit radiologi tanpa
RM hasil rontgen dokumentasi analisis
hasil rontgen (%)

Rujukan ke unit radiologi 72 Dibuat aturan Pasien Radiologi yang

tidak didokumentasikan
tentang dokumentasi tidak memiliki rujukan
rujukan (misal: pasien (kasus)
hanya akan dilayani
bila ada keterangan
rujukan)
Kesalahan area foto yang 48 Dibuat aturan Pasien Radiologi yang
dirontgen tentang dokumentasi tidak memiliki rujukan
rujukan (misal: pasien (kasus)
hanya akan dilayani
bila ada keterangan
rujukan)

Identitas pasien tidak 40 Dibuat checklist Data pasien tidak

lengkap untuk mendata terisi lengkap (kasus)
kelengkapan identitas
pasien

Pasien dalam tidak 18 Tracking RM yang RM yang tidak kembali

memperoleh RM belum kembali (%)
dilakukan harian ke
semua unit

Pasien luar tidak 15 Semua jenis pasien Pasien tidak memiliki

mendapatkan nomor harus melalui bagian nomor RM (kasus)
registrasi pendaftaran dan
memiliki nomor RM

Pasien luar tidak 10 Semua jenis pasien Pasien tidak memiliki

mendaftar harus melalui bagian nomor RM (kasus)
pendaftaran
Kesalahan membaca 6 Pembuatan dokumen RM yang dikembalikan
nomor RM RM yang jelas cara karena kesalahan
pembacaannya pengambilan (%)

Kesalahan mengambil RM 6 Pasien diminta RM yang dikembalikan

memeriksa kembali karena kesalahan
apakah dokumen RM pengambilan (%)
sudah sesuai dengan
identitas pasien

Kesalahan nominal 1 Pemberian informasi Selisih pencatatan

pembayaran tertulis dari petugas pendapatan antar unit
unit radiologi ke loket (Rp)
pembayaran tentang
pelayanan dan jenis
pasien

986
 Pareto

20% 20%

19% 40%

16% 56%

12% 68%

10% 78%

7% 85%
5% 90%

4% 94%

2% 96%

2% 98%

1% 99%

1% 99%

1% 100%

0% 100%