RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
Urusan Pemerintahan : 1.01. Pendidikan
Organisasi : 1.01.1.01.01. Dinas Pendidikan
Program : 1.01.01.1.01.01.01.10 Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA
Kegiatan : 1.01.01.1.01.01.01 10. 083 Pengelolaan SMA Negeri 1 Banuhampu Kab. Agam
Lokasi Kegiatan : Banuhampu
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 321,163,636 (seratus sembilan puluh dua juta lima belas ribu lima ratus rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp. 353,280,000 (dua ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah)
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 388,608,000 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program : Tersedianya dan terjangkaunya layanan Pendidikan Menengah yang bermutu
Masukan : Tersedianya dana
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMAN 1 Banuhampu
Hasil : Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Banuhampu yang terlaksana dengan baik
Klp.Sasaran Keg : SMA Negeri 1 Banuhampu

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Progam dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daer

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 0001 Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas A4 70 gram 45 rim
- Kertas F4 70 gram 45 rim
- Buku folio bergaris isi 100 lb 30 pak
- Kertas double folio bergaris 100 16 pak
- Tip Ex 48 bh
- Map Ordener Folio Voby 40 bh
- Toner HP Laser Jet 0 bh
- Catridge Printer Canon 2800 hitam 0 bh
- Catridge Printer Canon 2800 warna 0 bh
- Catridge Printer Epson L220 hitam 0 bh
- Catridge Printer Canon L220 warna 0 bh
- Spidol White Board mark sowman 18 lsn
- Pena My Gel Hitam 8 ktk
- Pensil 10 lsn
- Lakban Hitam 12 bh
- Lakban Bening ukuran 2x72 yard 12 rol
- Amplop Besar Berlogo A4 99 lembar
- Amplop Beasr Berlogo F4 101 lembar
- Amplop Besar Kecil 193 lembar
- Amplop Putih No. 908 10 ktk
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
- Amplop Putih No. 110 10 ktk
- Map Kertas Bufallo 200 bh
- Snelhecter Bufallo 100 bh
- Tinta Spidol 10 lsn
- Box File Plastik 11 bh
- Map Bisnis File 10 lsn
- Pena Standart 8 lsn

5 2 2 01 0003 Belanja alat listrik dan elektronik

- Lampu TL 40 W Philips 30 bh
- Lampu Hemat Energi 20 watt 29 bh
- Lampu Hemat Energi 45 watt 29 bh
- Battery besar 4 bh
- Battery kecil 26 bh
- Terminal listrik 19 bh
- Steker listrik 30 bh
- Kabel NYM 1,5 3 rol
- Mur kabel listrik 5 ktk
- Battery petak 6 bh

5 2 2 01 0004 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

- Materai 6.000 50 lbr
- Materai 3.000 50 lbr

5 2 2 01 0005 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

- Porstex 40 btl
- Sunligh 600 ml 24 btl
- Busa pembersih 3 lsn
- Soklin lantai 60 btl
- Hand wash 24 bh
- Sapu lantai plastik nagata 25 bh
- Sapu pel tapak lebar 60 25 bh
- Sapu lidi 25 bh
- Gundar WC nagata 12 bh
- Gayung air nagata 30 bh
- Sodok sampah 12 bh
- Keranjang sampah plastik 30 bh
- Kerset kaki 25 bh
- Tissu refill 20 bks
- Serbet makan 12 bks
- Bulu ayam 12 bh
- Pembersih kaca 12 bh

5 2 2 01 0006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)

- BBM untuk Ginset/ Mesin Potong Rumput 1 ls

5 2 2 01 0012 Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
- Gunting Besar 12 bh
- Anak Hecter no.10 3 ktk
- Cutter L500 3 ktk
- Mata Cutter L500 3 ktk
- DVD RW Blank 50 bh
- Flashdisk 3 bh
- Pelubang Kertas 3 bh
- Mata Pisau Cutter 12 ktk
- Blinder Clip no.111 12 bh
- Blinder Clip no.155 12 ktk
- Blinder Clip no.200 12 ktk
- Lem Kertas 12 botol
- Stapler Max no.10 3 bh
- Stapler Max HD 50 4 bh
- Alat Pembuka stepler 3 bh

5 2 2 2 Belanja Bahan/Material
5 2 2 2 0001 Belanja bahan baku bangunan
- Engsel pintu besar 50 bh
- Engsel pintu kecil 50 bh
- Grendel 50 bh
- Handle jendela 50 bh
- Kaca bening 5 mm 20 m2
- Kunci SES 10 set
- Paku 5 kg
- Triplek 4 mm 5 hl
- Triplek putih mika 10 hl

5 2 2 2 0012 Belanja Bahan Praktek/Keterampilan

- Bahan Praktek Labor IPA (Fisika) 1 paket
- Bahan Praktek Labor IPA (Biologi) 1 paket
- Bahan Praktek Labor IPA (Kimia) 1 paket
- Bahan Praktek Keterampilan 1 paket
- Bahan Praktek Olahraga 1 paket

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 0001 Belanja telepon
- Belanja Telepon 12 bln
5 2 2 03 0002 Belanja air
- Belanja Air 0 bln
5 2 2 03 0003 Belanja listrik
- Belanja Listrik 12 bln
5 2 2 03 0005 Belanja surat kabar/majalah
- Belanja Koran 12 bln
- Belanja Majalah 12 bln
5 2 2 03 0006 Belanja kawat/faksimili/internet/VPN
- Belanja Internet 12 bln
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan

5 2 2 03 0026 Belanja Jasa Pelaksanaan Pembelajaran

- Jasa Pembelajaran untuk 8 orang 80 jam x 12 bln 960 oj

5 2 2 03 0027 Belanja Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran

- Jasa ADM Perkantoran 3 org x 13 bln 39 ob

5 2 2 04 Belanja Premi Asuransi

5 2 2 04 0002 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
- Asuransi Gedung Sekolah 1 Thn

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 2 2 05 0004 Belanja Jasa KIR
- KIR Kendaraan Roda 4 0 unit x 1 kali 0 kali

5 2 2 05 0005 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

- Pajak Kendaraan Roda 4 0 unit x 1 kali 0 kali
- Pajak Kendaraan Roda 2 0 unit x 1 kali 0 kali

5 2 2 06 Belanja cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 0001 Belanja Cetak
- Amplop kop ukuran folio 10 pak
- Amplop kop ukuran kecil 10 pak
- Blangko piagam siswa 150 lbr
- Buku data pribadi siswa 300 bh
- Buku induk siswa 10 bh
- Buku legger 30 bh
- Sampul STTB 250 bh
- Cetak kertas raport 20 rim
- Cetak buku panduan kegiatan (MOS dll) 300 bh
- Kartu pelajar 780 bh
- Kop surat sekolah 3 rim

5 2 2 06 0002 Belanja penggandaan

- Belanja fotocopy surat menyurat 5,000 Lbr

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 0002 Belanja makanan dan minuman Rapat
- Snack 50 org x 5 kali 250 org
- Nasi Kotak 50 org x 5 kali 250 org

5 2 2 11 0003 Belanja makanan dan minuman Tamu

- Snack 20 org x 12 kali 240 org

5 2 2 11 0004 Belanja makanan dan minuman Kegiatan

- Snack 10 org x 5 kali 50 org
- Nasi Kotak 10 org x 5 kali 50 org
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan

5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5 2 2 12 0004 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pakaian Dinas 45 org x 1 stel 45 helei

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 0001 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Transpor 1 org x 12 kali 12 ok
Uang Harian Gol. IV 1 org x 12 kali x 2 hari 24 oh
Penginapan Gol. IV 1 org x 12 kali x 1 hari 12 oh

Transpor 1 org x 6 kali 6 ok

Uang Harian Gol. III 1 org x 6 kali x 2 hari 12 oh
Penginapan Gol. III 1 org x 6 kali x 1 hari 6 oh

5 2 2 15 0002 Belanja perjalanan dinas luar daerah

Transpor 1 org x 2 kali 2 ok
Uang Harian Gol. IV 1 org x 2 kali x 3 hari 6 oh
Penginapan Gol. IV 1 org x 2 kali x 2 hari 4 oh
Taxi PP 1 org x 2 kali x 1 keg 2 oh

Transpor 1 org x 1 kali 1 ok

Uang Harian Gol. III 1 org x 1 kali x 3 hari 3 oh
Penginapan Gol. III 1 org x 1 kali x 2 hari 2 oh
Taxi PP 1 org x 1 kali x 1 keg 1 oh

5 2 2 18 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 18 0002 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
- Service Komputer 4 Paket
- Service Printer/ Mesin Tik 10 Paket

5 2 2 18 0003 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

Biaya pemeliharaan Ruang Kelas 2 ruang
Biaya pemeliharaan Gedung Kantor 2 ruang

5 2 2 26 Belanja Honorarium PNS

5 2 2 26 0004 Honorarium Pengelola Keuangan Daerah
Honorarium PPTK 1 org x 12 bln 12 ob
Honorarium BPP 1 org x 12 bln 12 ob

5 2 2 26 0005 Honorarium Pengelola Asset Daerah

Honorarium Pengurus Barang Pembantu 1 org x 12 bln 12 ob

Ju
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan

Banuhampu, 03 Juli 2017

Kepala SMA Negeri 1 Banuham

Drs. H. Hamdi, M.Pd

NIP 19620101 198603 1 032

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Cttn. Hasil Pembahasa :
1
2
3
Dst
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
NO NAMA NIP J A B A T AN
1
2
3
 Formulir
RKA-OPD 2.2.1

n puluh dua juta lima belas ribu lima ratus rupiah)

as juta dua ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah)
uluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)
ak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Target Kinerja
40%
Rp 353,280,000
12 bulan
100%

nurut Progam dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan Jumlah

Harga Satuan (Rp)
5 6=(3x5)
353,280,000
353,280,000
353,280,000
36,292,750
15,283,800
49,600 2,232,000
51,500 2,317,500
21,000 630,000
45,300 724,800
13,000 624,000
25,500 1,020,000
849,700 -
220,000 -
295,000 -
325,000 -
325,000 -
102,000 1,836,000
72,500 580,000
48,000 480,000
17,000 204,000
16,000 192,000
3,000 297,000
3,500 353,500
1,000 193,000
17,500 175,000
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan (Rp)
14,000 140,000
2,500 500,000
3,300 330,000
130,000 1,300,000
55,000 605,000
35,000 350,000
25,000 200,000

7,648,750
34,100 1,023,000
50,000 1,450,000
75,000 2,175,000
20,000 80,000
25,000 650,000
30,000 570,000
12,925 387,750
391,000 1,173,000
10,000 50,000
15,000 90,000

450,000
6,000 300,000
3,000 150,000

8,355,700
15,000 600,000
18,000 432,000
30,000 90,000
9,500 570,000
30,000 720,000
35,100 877,500
65,000 1,625,000
7,600 190,000
24,200 290,400
12,000 360,000
24,200 290,400
14,500 435,000
45,000 1,125,000
9,800 196,000
3,000 36,000
21,600 259,200
21,600 259,200

1,000,000
1,000,000 1,000,000

3,554,500
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan (Rp)
23,500 282,000
26,500 79,500
11,500 34,500
69,000 207,000
18,200 910,000
215,000 645,000
57,500 172,500
7,000 84,000
10,300 123,600
12,100 145,200
19,500 234,000
18,800 225,600
23,600 70,800
72,450 289,800
17,000 51,000

21,663,500
6,663,500
12,000 600,000
9,000 450,000
9,000 450,000
12,000 600,000
75,000 1,500,000
186,000 1,860,000
16,500 82,500
58,200 291,000
83,000 830,000

15,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000

128,940,000
1,800,000
150,000 1,800,000
-
100,000 -
30,000,000
2,500,000 30,000,000
6,240,000
420,000 5,040,000
100,000 1,200,000
14,400,000
1,200,000 14,400,000
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan (Rp)

33,600,000
35,000 33,600,000

42,900,000
1,100,000 42,900,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000 5,000,000

-
-
3,500,000 -

-
3,500,000 -
1,000,000 -

29,977,750
28,227,750
100,000 1,000,000
75,000 750,000
2,000 300,000
5,000 1,500,000
75,000 750,000
25,000 750,000
5,000 1,250,000
150,000 3,000,000
10,000 3,000,000
20,000 15,600,000
109,250 327,750

1,750,000
350 1,750,000

15,600,000
10,000,000
15,000 3,750,000
25,000 6,250,000

3,600,000
15,000 3,600,000

2,000,000
15,000 750,000
25,000 1,250,000
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan (Rp)

33,300,000
33,300,000
740,000 33,300,000

47,906,000
23,670,000
75,000 900,000
500,000 12,000,000
350,000 4,200,000

75,000 450,000
360,000 4,320,000
300,000 1,800,000

24,236,000
2,952,000 5,904,000
900,000 5,400,000
990,000 3,960,000
800,000 1,600,000

2,952,000 2,952,000
800,000 2,400,000
610,000 1,220,000
800,000 800,000

22,000,000
4,000,000
500,000 2,000,000
200,000 2,000,000

18,000,000
4,500,000 9,000,000
4,500,000 9,000,000

12,600,000
9,000,000
450,000 5,400,000
300,000 3,600,000

3,600,000
300,000 3,600,000

Jumlah 353,280,000
-
 Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan (Rp)

Banuhampu, 03 Juli 2017

Kepala SMA Negeri 1 Banuhampu

Drs. H. Hamdi, M.Pd

NIP 19620101 198603 1 032

garan Pemerintahan Daerah

TANDATANGAN