Lampiran 6. Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal.

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL RUK DAN RPK

Status tindak lanjut pertanggal :

No Uraian Ketidak Analisis Ketidak Rencana Target Waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/ Sesuaian/ Tindak Penyelesaian Jawab Pelaksanaan Penyelesaian
Masalah Masalah Lanjut Tindak Lanjut
1. Tidak dilakukan Belum dilakukan Dilaksanakan Hanya dilakukan
Survey Mawas Diri Survey Mawas Survey SMD di 2 desa
disemua desa Diri disemua desa Mawas Diri yaitu Lampoih
disemua desa Krueng dan Blok
Sawah
2. Ada kegiatan (RPK) Kegiatan tersebut Advokasi dan Belum ada bukti
yang tidak sesuai tidak sesuai RUK surat permintaan ke
dengan RUK yaitu dan RPK karena permintaan Dinas Kesehatan
kegiatan pemberian ketidak tersediaan ke Dinas Kabupaten
obat cacing dan tablet stok dari Dinas Kesehatan
Fe untuk remaja putri Kesehatan untuk stok
Kabupaten obat cacing
dan tablet Fe

Auditor Auditee