PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WALENRANG
Alamat : Jl.Poros Palopo-Masamba Desa Kalibamamase Kec. Walenrang Kab.Luwu
Hp (0821 8741 0274) Email : Puskesmaswalenrang@gmail.com

LAPORAN TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDIT INTERNAL

A. Ringkasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut UKM

No Uraian Bukti-bukti Ketidak sesuaian thd Standar/kriteria yang Analisis Tindakan Tindakan Waktu
Ketidaksesuaian objektif standar/instrumen digunakan perbaikan pencegahan penyesuaian
1. Kurannya Pencapaian Sasaran bayi balita yang ada 5.4.1.EP Kepala PKM Kurangnya bayi Petugas gizi Petugas
penimbangan 45% dari 85 di 12 desa sebanyak 1418 dengan PJ UKM PKM balita mengidentifika melaksanakan
bayi balita % yang datang berkunjung ke mengidentifikasi berkunjung ke si pihak terkait penyuluhan
posyandu hanya 608 bayi pihak – pihak terkait posyandu dari yang kepada ibu
dan balita baik lintas program 12 desa yang berhubungan bayi balita
maupun lintas sektor ada puskesmas dengan
untuk berperan serta Bajo. Bayi dan peningkatan
aktif dala pengololaan Balita 1418 penimbangan
pelaksanaan UKM yang datang bayi dan balita
Puskesmas berkunjung
sebanyak 608
bayi dan balita
2. Meningkatnya 10 kasus Di PKM Walenrang 5.4.1.EP 1 Kepala Adanya warga Petugas Petugas akan
kasus gigitan gigitan terdapat kasus gigitan PKM dengan PJ UKM yang di gigit melaksanakan melakukan
hewan hewan hewan PKM hewan (anjing) koordinasi penyuluhan
Mengidentifikasi lintas sektor rabies
pihak – pihak terkait
baik lintas program
maupun lintas sektor
untuk berperan serta
aktif dala pengelolaan
pelaksanaan UKM
Puskesmas

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Audite

Ns. Burhanuddin, S.Kep :

B. RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
No Uraiana Ketidak Bukti-Bukti Ketidaksesuaian Standar/Kriteria Yang Analisis Tindakan Tindakan Waktu
Sesuaian Objektif Terhadap Digunakan Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
Standar/Instrument
1. Ditemukan Tidak ada Obat yang seharusnya Standar akreditasi Tidak Petugas apotik Petugas apotik 2 mgg
adanya obat kulkas disimpan didalam puskesmas 8.2.3.ep2 disediakan memitah agar obat
yang disimpan penyimpanan dalam (penyimpanan tempat disediakan menyimpan
tidak sesuai obat kulkas,ditemukan dilakukan sesuai penyimpanan kulkas tempat obat dalam
dengan hanya disimpan dalam dengan persyaratan) obat yang sesuai penyimpanan kulkas
persyaratan lemari obat obat
2. Petugas tidak Tidak Tidak dilakukan Standar akreditasi Petugas belum Petugas Pemasangan 2 mgg
melakukan ditemukan identifikasi dan puskesmas 9.1.1.ep5 mengerti diberikan stiker
identifikasi dan adanya dokumentasi terhadap (dilakukan mengenai pengarahan keselamatan
dokumentasi pemasangan kejadian tidak identifikasi dan insiden mengenai pasien
terhadap insiden stiker diharapkan dokumentasi terhadap keselamatan PMKP
KTD, KTC, keselamatan (KTD,KTC,KPC,KNC) Kejadian Tidak pasien
KPC, dan KNC? pasien Diharapkan(KTD),
Kejadian Tidak
 Cedera(KTC),
Kondisi Potensial
Cedera(KPC),maupun
Kejadian Nyaris
Cedera(KNC).

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Audite