PROPOSAL

RUMAH SAKIT

“IBNU SINA “

VISI:

“PELAYANAN YANG CEPAT DAN TEPAT MERUPAKAN

TUJUAN UTAMA KAMI”

MISI:

1. MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH DIBIDANG

PELAYANAN KESEHATAN.
2. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN
MASYARAKAT.
3. MENJADI MITRA KERJA YANG BAIK DENGAN
INSTANSI KESEHATAN LAIN.
4. MEMBERIKAN LAPANGAN KERJA BAGI
MASYARAKAT SETEMPAT.

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Page 1 of 52

Cianjur
DAFTAR ISI HAL

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Page 2 of 52

Cianjur
BAB I
Pendahuluan ........................ 4
BAB II
Rumah Sakit Ibnu Sina
1. Ide dan konsep Rumah Sakit ............. 5
2. Aspek Sosial dan Lingkungan Rumah Sakit ............. 5
3. Aspek Pasar dan Pemasaran ............. 5
4. Aspek Teknik dan Teknologi ............. 6
5. Aspek Keuangan ............. 6
BAB III
Pengenalan Program ............. 7
Program Rumah Sakit ............. 7
1. Program Medis ............. 7
2. Peralatan Rumah Sakit ............. 9
3. Peralatan Medis ............. 9
4. Peralatan Diagnostik ............. 10
5. Peralatan Electro Medis ............. 10
6. Peralatan untuk Pusat Kamar Operasi ............. 11
7. Peralatan untuk Recovery / ICU / ICCU ............. 11
8. Maternity / Delivery Unit ............. 11
9. Unit Rehabilitasi ............. 11
10.Elektrikal, Mekanikal & Utilitas ............. 11

Rumah Sakit Ibnu Sina

1.0 Konfigurasi ............. 13
2.0 Kamar Rawat Inap ............. 13
3.0 Pelayanan Basis Medis ............. 13
3.1 Poliklinik Umum Pasen Rawat Inap ............. 13
3.2 Pelayanan Medis Spesialis ............. 13
3.3 Program Medis ............. 13
3.4 Pelayanan Penunjang ............. 14
3.5 Pelayanan Penunjang Non Medis ............. 14
Sterilization (CSSD), Housekeeping

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Page 3 of 52

Cianjur
 4.0 Konsultasi Eksternal ............. 14
4.1 Gawat Darurat ............. 14
5.0 Hospitalisasi ............. 15
6.0 Kamar Bedah ............. 15
7.0 Ruang Rawat Inap ............. 15
7.1 Estimasi Pendapatan dari Ruang Rawat Inap. . . . . . . . . . . . .
(Rawat Inap untuk 10 tahun, pembukaan 2009). . . . . . . . . . . 16
8.0 Estimasi Pendapatan dari Kebidanan dan sejenis. . . . . . . . . . 16
8.1 Proyeksi Pendapatan dari Kebidanan dan Pelayanan Sejenis
Untuk 10 tahun ............. 16
9.0 Proyeksi Pendapatan dari Unit Bedah dan Pelayanan Sejenis. 17
9.1 Proyeksi Pendapatan dari Unit Bedah dan Pelayanan Sejenis
untuk 10 tahun ............. 17
10.0 Proyeksi Pendapatan dari Pelayanan Medis . . . . . . . . . . . . . 17
10.1 Proyeksi Pendapatan dari Pelayanan Medis untuk 10 tahun . 18
11.0 Penjelasan Analisa untuk Pelayanan Medis ............. 18
12.0 Gaji dan Tunjangan untuk Dokter dan Perawat ........ 20
13.0 Gaji dan Tunjangan untuk Staff Administrasi . . . . . . . . . . . . . 20
14.0 Penjelasan biana Pinjaman ............. 23
17.0 Penjelasan Keuangan ............. 23
18.0 Net Present Value ............. 24
19.0 Rasio Biaya Keuntungan dan Masa Pengembalian(BCR & PBP) 25

Lampiran:
Visi, Misi, Program , Biaya etc ............. 26
Peta Kabupaten Cianjur ............. 43
Peta Lokasi Proyek ............. 44
Gambar Master Plan, Gambar Arsitektural ............. 45
Profile Yayasan Ibnu Sina
Sertifikat Kepemilikan Lahan
 BAB I
PENDAHULUAN

Kabupaten Cianjur mempunyai area seluas 3.501,47 km2. Kota Cianjur

merupakan kota gerbang marhamah dengan luas kota sebesar 23.44 km2 dikelilingi oleh
kota kecamatan disekitarnya seperti Warungkondang, Cibeber, Cilaku, Pacet, Ciranjang,
Cikalongkulon dengan luas masing-masing 95,35 km2, 130,96 km2, 60,46 km2, 112,04
km2, 37,52 km2 dan 126,02 km2 belum termasuk dengan kota kecamatan lainnya yang
cukup berjauhan, populasi penduduk untuk seluruh kabupaten Cianjur adalah
sebesar
2.041.131 jiwa pada tahun 2003 dan untuk Cianjur kota sendiri mempunyai populasi
penduduk 145.824 jiwa pada tahun yang sama. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar
2.38% pertahun pada tahun 2003 maka penduduk Cianjur pada tahun 2005
diperkirakan kurang lebih 152.848 jiwa. Kota Cianjur dikelilingi oleh kecamatan seperti
tersebut diatas dengan populasi penduduk kurang lebih sama sekitar 150.000 jiwa pada
masing-masing kecamatan dan berjarak dari kota Cianjur kurang dari 20 KM.
Pada tahun 2003 Indeks kesehatan 66,00 % meningkat dibanding dengan tahun
2002 sebesar 64,50 %.
Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 52,10 per seribu penduduk dan Angka
Harapan Hidup (AHM) sebesar 64,60 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya
sebesar 63,70.
Saat ini paramedik di Kabupaten Cianjur ada 65 orang yang berada di Kedinasan
dan kurang lebih 30 orang yang berpraktek swasta.
Dengan jumlah paramedik sebanyak 65 orang dan bertugas di 45 buah
Puskesmas diseluruh Kabupaten Cianjur, maka dapat dikatakan bahwa ratio
perbandingan jumlah penduduk dibanding dengan tenaga paramedik adalah 1 : 22500
jiwa. Sungguh suatu perbandingan yang sangat ironis ditinjau dari segi pelayanan
kesehatan yang memadai.
Di Kabupaten Cianjur saat ini dilayani oleh 1 Rumah Sakit Umum Daerah
Cianjur dengan kapasitas sebanyak 166 tempat tidur, dan 1 Rumah Bersalin. Serta
Rumah Sakit Cimacan dengan kapasitas 40 tempat tidur.
Dengan melihat kapasitas pelayanan kesehatan diatas, jelas kebutuhan akan
adanya suatu rumah sakit lain mutlak diperlukan karena pelayanan medik sangat
terbatas.
Maka dengan melihat situasi yang ada serta diharapkan adanya kerjasama yang
baik dengan pemerintah daerah serta pihak perbankan, kami merencanakan
pembangunan Rumah Sakit ini dengan nuansa sesuai dengan moto dan lingkungan kota
Cianjur yaitu Kota Gerbang Marhamah dan dikenal sebagai kota santri.
 BAB II PENDIRIAN
RUMAH SAKIT “I B N U - S
I N A”

1. IDE DAN KONSEP PENDIRIAN RUMAH SAKIT

Ide dasar adalah sesuai dengan visi dan misi dari pembangunan Rumah
Sakit “Ibnu Sina” yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat kota Cianjur dan sekitarnya dengan lebih baik dan disertai
manajemen yang professional.
Nama Ibnu Sina sendiri diambil dari nama ahli kedokteran yang
mengembangkan Ilmu kedokteran pada zaman kejayaan Islam dari jazirah Arab
sampai Andalusia yang sekarang dianut oleh semua dokter-dokter dari daratan
Eropa.
Ide dasar tersebut diperkuat dengan latar belakang yang mendukung
untuk mendirikan rumah sakit diwilayah Cianjur, yaitu :
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departmen Kesehatan dan
pemerintah Daerah yang mendorong peran swasta dalam memberikan
pelayanan kesehatan masyarakat yang terwujud dalam kemudahan
perizinan, bimbingan dan penyediaan tenaga kesehatan.
Pertumbuhan Pembangunan Wilayah Kota Cianjur dan sekitarnya serta
adanya peningkatan pertumbuhan populasi penduduk yang membutuhkan
pelayan kesehatan.
Di Kota Cianjur baru ada 1 (satu) Rumah Sakit Umum dan belum ada
Rumah Sakit dengan nuansa yang mampu melayani kesehatan secara
professional.
Pendirian Rumah Sakit ini akan meningkatkan jangkauan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat Cianjur dan sekitarnya khususnya untuk
kesehatan penduduk kabupaten Cianjur dan sekitarnya.

Konsep pembangunan Rumah Sakit berdasarkan hal-hal berikut:

Merupakan Rumah Sakit Umum.
Bernuansa lebih familiar
Dibangun secara bertahap.

2. ASPEK SOSIAL DAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT.

Dari hasil pengamatan lokasi pemukiman ada tiga alternative yang dapat
digunakan untuk lokasi pembangunan Rumah Sakit “IBNU SINA”, yaitu di jalan
Siliwangi Pasir Hayam Desa Warung Kiara, didekat persimpangan jalan raya
Cianjur Sukabumi dan jalan K.H. Abdullah Nuh menuju Hypermart serta di daerah
Rawabango dekat terminal baru. Lokasi yang sudah tersedia dan siap untuk
dibangun adalah di Jalan K.H. Abdullah Nuh - Desa Nagrak – Cianjur.
Lokasi tersebut berada cukup jauh dengan lokasi Rumah Sakit Umum Daerah
yang ada sekarang yaitu di jl. Dr. Muwardi – Sayang Heulang dengan jarak
kurang lebih 5 ~ 7 km. Semua lokasi berada pada tatanan perumahan penduduk
yang padat dan pada jalur lalulintas yang ramai.
3. ASPEK PASAR DAN PEMASARAN
Dari data kependudukan Kabupaten Cianjur sebanyak 2.139.445 jiwa dan hanya
dilayani dengan 206 tempat rawat inap, sehingga ratio perbandingan jumlah
tempat rawat inap dan jumlah penduduk hanya 1: 10500. Hal tersebut
menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Cianjur masih memerlukan tambahan
tempat rawat inap.
Dilihat dari penduduk kota Cianjur dan kota-kota kecamatan lainnya
yang
mengelilingi kota Cianjur pada jarak kurang dari 20 KM dengan populasi yang
hampir sama dengan populasi kota Cianjur sebanyak kurang lebih 150.000 jiwa,
maka total populasi pada jarak tersebut lebih dari 1.000.000 jiwa.
Rumah Sakit lain yang terdekat adalah RS Cimacan kurang lebih 17 KM kearah
Bogor. Sedangkan lokasi lain adalah RS Bunut Sukabumi, RS Assyifa Sukabumi
kurang lebih 30 KM, RS PMI Bogor, RS Ajra Bogor dan RS di daerah Bandung
dengan jarak kurang lebih 60 KM.

4. ASPEK TEKNIK DAN TEKNOLOGI

Direncanakan Rumah Sakit “IBNU SINA” dibangun diatas lahan seluas 24.300
m2 dengan bangunan 3 lantai. Secara keseluruhan luas bangunan seluruhnya
adalah 5.146 m2 dan dengan kapasitas tempat tidur 172 buah.

Lantai Dasar :
Luas lantai Dasar adalah 1.626 m2 yang digunakan untuk : Penerangan &
Informasi, lobby, kasir, administrasi, Ruang Perawat, 8 kamar poliklinik, ruang
gawat darurat, ruang ICU, ruang bedah besar, ruang bedah kecil, laboratorium,
ruang istirahat dokter, kamar radiology, ruang jenazah, apotik, laundry, ruang
Genset & Utilitas.

Lantai 2:
Luas lantai 2 adalah 1.760 m2 yang digunakan untuk ruang perawat, ruang
rekam medis, fisioterapi, ruang bayi, ruang Direktur, staff, ruang rapat, logistic,
gudang apotik, 8 ruang VIP, 13 ruang kelas I, ruang dokter dan mushola.

Lantai 3 :
Luas lantai 3 adalah 1.760 m2 yang digunakan untuk ruang perawat, 8 ruang
klas II, 21 ruang kelas III, ruang panel dan lain-lain.

Lantai Atap:
Ruang mesin lift, ruang pompa dan reservoir.

5. ASPEK FINANCIAL
Kebutuhan Dana dan Sumber Dana
Kebutuhan dana untuk pembangunan Rumah Sakit “IBNU SINA” dijelaskan
pada bagian akhir dari proposal ini.:
 BAB III
PENGENALAN PROGRAM

Rumah Sakit “Ibnu Sina” didesign sebagai rumah sakit modern dengan
didukung oleh Informasi Teknologi (IT) yang sesuai untuk pusat medis untuk umum dan
pelayanan unit bedah. Direncanakan untuk 172 tempat tidur, 2 kamar operasi umum,
kamar operasi bedah jantung, kamar operasi kecil, maternity suite, pelayanan medis
rawat jalan, unit gawat darurat, pusat rehabilitasi, kantor administrasi dan fasilitas
pendukung lainnya.

Bangunan direncanakan untuk 3 lantai diatas lahan seluas kurang lebih 2.4
hektar dan berada di sebelah selatan kota Cianjur dengan tempat parking yang luas
serta area untuk pengembangan Rumah Sakit pada waktu yang akan datang.

Untuk tujuan itu study kelayakan yang mengarah kepada kemampuan untuk
menjadikan suatu rumah sakit yang modern dan dengan konsep yang profesional sudah
dilakukan, dengan pertimbangan dan melihat perkembangan komunitas yang ada pada
masa sekarang dan yang akan datang. Optimis dalam operasional dengan pertimbangan
efisiensi dan efektifitas.

PROGRAM RUMAH SAKIT

1. PROGRAM MEDIS
Rumah Sakit Ibnu Sina direncanakan sebagai rumah sakit dengan multi disiplin
yang sanggup melayani berbagai problem kesehatan umum. Peralatan untuk tempat
rawat inap direncanakan untuk dapat menampung 172 tempat tidur yang dibagi dalam
kelas-kelas sebagai berikut dibawah ini:
Ruang VIP : 8 T.Tidur
Ruang kelas I : 26 T.Tidur
Ruang kelas II : 68 T.tidur
Ruang kelas III : 70 T.tidur

Konsep dasar pelayanan rumah sakit adalah:

Memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan mengutamakan
kualitas, akurat dan dapat dipercaya.
Mengutamakan kenyamanan dalam pelayanan dan privasi yang tinggi.
Memberikan jaminan yang optimal dan terintegrasi antara perawatan aspek
medis dan psikologi untuk mencapai harapan yang ideal dan perasaan yang
aman dalam proses penyembuhan pasien.
Optimalisasi dalam pelayanan untuk:
o Pelayanan Praktek Dokter Spesialis
o Pelayanan Medical Check Up yang komplit dan kelanjutannya.
o Pelayanan Medis Periodik
o Pelayanan Fasilitas Medis Lainnya.
 Aktifitas Rumah Sakit akan dibagi dalam 2 bagian yaitu Program
Perawatan
Medis dan Pelayanan Rumah Sakit

Program Perawatan Medis diselenggarakan secara menyeluruh, terintegrasi dan

diimplementasikan melalui promosi untuk pencegahan, penyembuhan dan pendekatan
rehabilitasi.

Pelayanan Rumah Sakit meliputi berbagai elemen pendukung seperti pelayanan

medis dan non medis, pembelajaran, riset dan pengembangan serta pelayanan extra
kurikuler.

Pelayanan Program umah Sakit dibagi dalam 3 bagian utama:

1. Pelayanan Medis Dasar, yaitu poliklinik umum dengan pelayanan rawat inap
yang diproyeksikan dapat melayani 150 kunjungan pasien

2. Pelayanan Medis Spesialis, dibagi dalam 4 bagian pelayanan spesialis yaitu:

a. Pelayanan Medis Internal
b. Pelayanan Kesehatan Anak
c. Pelayanan Operasi
d. Pelayanan Kehamilan & Maternas

Pelayanan Medis Spesialis lainnya adalah :

a. Ophthalmology/Spesialis Mata
b. Telinga, Hidung dan Tenggorokan ( T.H.T.)
c. Kulit & Kelamin
d. Mental & Syaraf
e. Cardiology
f. Orthopedics
g. Akupunktur

Pelayanan Medis Spesialis tersebut diatas diproyeksikan sebanyak 150 kunjungan

pasien per hari. Unit Emergency/ Gawat darurat diproyeksikan sebanyak 10
kunjungan pasien per hari.

3. Pelayanan Penunjang lainnya adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Diagnostic, termasuk:
Pathology, dapat melayani kunjungan 150 pasien/hari
Radiology, dapat melayani kunjungan 100 pasien/hari
Electro Medic dan Physiological Function, sebanyak 150 pasien
Electro Therapy, dapat melayani 20 pasien/hari
b. Non-medical Supporting Services seperti Sterilisasi (CSSD),
Housekeeping, Administrasi, Utility dan pelayanan ambulance.
2. PERALATAN RUMAH SAKIT

Didasarkan pada pilosofi, program medis dan pengembangan Rumah Sakit Ibnu
Sina, guna menunjang optimalisasi kerja maka pengadaan peralatan rumah sakit
direncanakan sebagai berikut:

Peralatan Rumah Sakit termasuk didalamnya adalah peralatan medis dan

peralatan non medis, peralatan lain yang berhubungan dengan fasilitas infrastruktur dan
peralatan mekanikal serta elektrikal lainnya, juga peralatan teknik yang
menunjang terselenggaranya rumah sakit serta fasilitas lainnya.

3. PERALATAN MEDIS
Komposisi peralatan didasarkan pada peralatan utama, termasuk didalamnya
prioritas untuk aktifitas Departement Rawat Jalan / Out Patient Department (OPD)
seperti portable diagnostic equipment:
CT SCAN
E.C.G.
Doppler, Fetal Monitor
Other Diagnostic Instrument

Untuk Layanan Spesialis / OPD for Specialist, peralatan termasuk:

 OB/GYN
o Examination Chair & Treatment Unit
o Colposcope & Examination Unit
o Portable USG
o Instrument set for OB/GYN

 E.N.T.
o Examination Chair & Treatment Unit
o Audiogram
o Instrument set for ENT

 Ophthalmology
o Examination Chair & Treatment Unit
o Audiogram
o Instrument set for Ophthalmology

 Emergency Unit
o Resuscitation and First Aid Kit
o Defibrillator, Monitor & Recorder
o Portable Ventilator
o Mobile X-Ray Unit
o Acute Laboratories
  Emergency Surgery Unit
o General Purpose Operating Table
o Mobile Operating Lamp with UPS
o Portable Anesthesia Apparatus
o Minor & Major Surgery Instrument Unit
o Autoclave Desktop Type

4. PERALATAN PENUNJANG DIAGNOSA

1) UNIT RADIOLOGY
Untuk Unit Radiology, peralatan yang komplit dan sophisticated guna menunjang
program medis bersangkutan. Peralatan utama untuk Unit Radiology adalah:
o CT Scanner
o X-Ray Unit 500 MA complete Bucky Table
o C-arm X-Ray unit 300 MA complete with TV monitor
o Mammography Unit
o USG complete with 2,8; 3,5; 5 & 7 MHz Probe
o Automatic Film Processor Unit

2) UNIT LABORATORIUM
Peralatan untuk Laboratorium Diagnostic merupakan peralatan yang baik dan
dapat dipertanggung jawabkan atas hasil diagnosanya, terutama adalah
peralatan untuk test darah seperti:
o Blood Chemistry Discrete Analyzer
o Blood Gas Analyzer
o Hematology Analyzer
o Electrolyte Analyzer
o Flame Photometer
o Electrophororesis Unit & Haematocrite Centrifuge
o Microscopes
o Glassware & laboratory Equipment

3) ANATOMY
Peralatan utama untuk Anatomy Pathology adalah:
o Ultra Cyromet
o Automatic Rotary Macro tome
o Binocular Research Microscope
o Instrument for Anatomy Pathology

5. PERALATAN ELECTRO MEDIS

o E.C.G. 3 Channel
o E.M.G.
o Electronycstagmograph
o Spiro meter analyzer
o Treadmill & Stress Test Unit
 o Laser & UV Phototherapy
o Endoscopies, Bronoscope & Laparoscope

6. PERALATAN UNTUK KAMAR OPERASI

o Operating table with orthopedic & traumatology attachment
o Satellite Operating Lamp with microsurgery facilities
o Anesthetic Apparatus Operating Theatre Type
o Ceiling Medical Gas Outlets for N2O, O2, Suction & Compressed Air
o Electrosurgical & Coagulation
o Heavy Duty Suction Unit
o CO2 & He/IR Laser
o Operating Theatre
o Instrument Set for General Surgery and dedicated disciplines

7. PERALATAN UNTUK RECOVERY / ICU / ICCU

o Ventilator / Respirator for adult & children
o Central Medical Gases, Central Monitoring System, ECG and etc.

8. MATERNITY / DELIVERY UNIT

o Ob/Gyn Table & Delivery Unit
o Fetal Monitor
o Ob/Gyn Instrument Set
o Baby bom care unit complete resuscitator
o ICU &Transport Incubator
o Central and portable medical gases.

9. UNIT REHABILITASI
o Multi-purpose traction unit
o Short wave therapy
o Faradic muscle simulator
o Trans coetaneous neurological stimulator
o Ultrasonic therapy
o Mid Laser therapy
o Hydrotherapy unit
o Exercise unit

10. ELEKTRIKAL, MEKANIKAL & UTILITAS

1. SYSTEM ELEKTRIKAL
Scope of facilities for Electrical Equipment of Installment is:
a) Cubicle & Installment for medium voltage, 20 KVA.
b) Step-down transformer 20 KVA/0.38 KVA.
c) Low voltage main distribution panel, completed with cable.
d) Outdoor & indoor lighting and power socket outlet installation.
e) Standby Generator set : 2 x 200 KVA
f) Uninterrupted Power Supply (UPS) : 2 x 2 0 KVA
2. SYSTEM TELEKOMUNIKCASI
a) Sound System.
b) Telephone.
c) Central Antenna Television (CATV).
d) Nursing Calling System.
e) Master Clock System.
f) Video Camera Recording (VCR).
g) Radio Mobile Telephone and Ration Pager.
h) Close Circuit TV (CCTV)

3. SYSTEM PLUMBING DAN DRAINAGE

Scope of facilities for Plumbing and Drainage System is:
a) Clean water supply included pump system, filter, water treatment, piping
installation & sanitary fixtures (toilet & medical type)
b) Flushing water supply, piping installation and sanitary fixtures.
c) Flot water supply system, especially for kitchen, laundry, laboratory, patient
room, operation theatre, ICU/ICCU etc.
d) PDAM water supply/Sumur Artetis
e) Drainage system for flushing & rainwater, sewerage system for wastewater
included installation and equipment.

4. SYSTEM SENTRAL MEDIKAL GAS

a) Oxygen, O2.
b) Nitrous-Oxide (N2O).
c) Vacuum /Suction.
d) Compressed Air, 4 bar & 7 bar, C4 & C7.
e) Medical Gas Equipment:
o Gas Station for O2, NO2, Compressor & Central Vacuum Unit.
o Piping Installation.
o Outlets for medical gas system.
o Medical gas support system, pendant and etc.

5. SYSTEM PEMADAM KEBAKARAN

a) Hydrant system for out door & indoor
b) Fire Alarm & detector system
c) Manual call & evacuation system
d) Portable fire fighting system.

6. SYSTEM TATA UDARA DAN VENTILASI

a) Central Chilled water system with Fan Coil Unit (FCU)
b) Ventilation mechanic for Utilities room, toilets etc.
 RUMAH SAKIT “I BN U S IN A” – CIANJUR

1.0 KONFIGURASI

172 TEMPAT TIDUR

2 KAMAR OPERASI UMUM
KAMAR BEDAH KECIL HARIAN
MATERNITY SUITE
PUSAT PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN
UNIT KECELAKAAN & GAWAT DARURAT
UNIT REHABILITASI
KANTOR ADMINISTRASI
UTILITIES & FASILITAS PENUNJANG

2.0 KAMAR RAWAT INAP

KAMAR VIP 8 TEMPAT TIDUR

KAMAR KELAS I “A” 18 TEMPAT TIDUR
KAMAR KELAS I “B” 8 TEMPAT TIDUR
KAMAR KELAS II “ A ” 32 TEMPAT TIDUR
KAMAR KELAS II “ B ” 36 TEMPAT TIDUR
KAMAR KELAS III “ A” 40 TEMPAT TIDUR
KAMAR KELAS III “ B “ 30 TEMPAT TIDUR
JUMLAH 172 TEMPAT TIDUR

3.0 PELAYANAN MEDIS DASAR

3.1 Poliklinik Umum & Pasien Rawat Inap

Kunjungan pasien masuk

3.2 Pelayanan Medis Spesialis

Pelayanan Medis Internal
Pelayanan Kesehatan Anak
Pelayanan Operasi
Maternity & Kehamilan

3.3 Program Medis

Ophthalmology
E.N.T.
Dermatology + Venereal Diseases 150 pasien/
Micro + Plastic Surgery hari
Neurology + Mental Diseases
Cardiology Emergency 10
Orthopedic kasus / hari
3.4 Fasilitas Penunjang
Pathology - 100 kunjungan
Radiology - 50 kunjungan
Electro medic + Physiological function - 100 kunjungan/hari
Electro Therapy - 20 kunjungan

3.5 Fasilitas Penujang Non Medis : Sterilisasi (CSSD) + Pemeliharaan

Perawatan Kamar.

4.0 KONSULATSI EKSTERNAL

312 hari / tahun

8 ruang konsultasi
14 jam / hari konsultasi
15 menit / pasien ( 4 pasien / jam)

a) 1 konsultasi x ruang konsultasi

312 hari x 14 jam/hari = 4.368 jam/tahun
4.368 jam/tahun x 4 pasien/jam = 17.472 pasien / tahun

b) 8 konsultasi / kamar x 17.472 pasien / tahun

= 139.776 pasien / tahun
Persentase kunjungan 80 %
= 139.776 x 80% = 111.820 pasien / tahun

Rata-rata : 56 pasien kunjungan /ruang konsultasi / hari

Rata-rata : 448 pasien per hari

4.1 Unit Gawat Darurat / Emergencies

365 hari / tahun
3 konsultasi (rooms)
24 jam / hari asistensi / konsultasi (room)
30 menit / pasien ( 2 pasien per jam)

4.1.1 1 Ruang Konsultasi

365 hari / tahun x 24 jam / hari = 8.760 jam / tahun
8.760 hari/tahun x 2 pasien / jam =17.520 pasien / tahun

4.1.2 3 Ruang Konsultasi

17.520 pasien / tahun / konsultasi x 3 konsultasi
= 52.560 pasien / tahun

Estimasi persentase kunjungan pasien 40%

 52.560 pasien / tahun x 40% = 21.024 pasien / tahun
 Rata-rata = 7.008 pasien / tahun / Ruang Konsultasi
5.0 HOSPITALISASI

172 TEMPAT TIDUR

365 hari / tahun
365 hari / tahun x 172 t.tidur = 62.780 rawat inap / tahun

Estimasi 75% terpenuhi = 47.085 rawat inap / tahun

6.0 UNIT BEDAH / SURGERY

Kamar Operasi (Operasi Umum, Jantung, Orthopedic, Obstetrics

dan Gawat Darurat)

312 hari / tahun

2 jam / intervensi
4 intervensi / kamar operasi / hari

6.1 1 Kamar Operasi

312 hari / tahun x 4 = 1.248 intervensi / kamar operasi / tahun

6.2 2 Kamar Operasi

1.248 intervensi / kamar operasi / tahun x 2 kamar operasi =
2.516 intervensi / tahun

Estimasi 75% intervensi = 1.887 intervensi / tahun

75% non-emergency intervensi = 1.415 intervensi
25% emergency intervensi = 472 intervensi

7.0 RUANG RAWAT INAP

Estimasi Pendapatan Ruang Rawat Inap untuk tahun awal sebesar 60%
(dalam ribuan Rp.)

No. Jenis kamar Jumlah T.T. Persentase Tarif Jumlah

1 Kelas VIP 8 60% 250 438,000.0
2 Kelas I "A" 18 60% 200 788,400.0
3 Kelas I "B" 8 60% 150 262,800.0
4 Kelas II "A" 32 60% 100 700,800.0
5 Kelas II "B" 36 60% 75 591,300.0
6 Kelas III "A" 40 60% 50 438,000.0
7 Kelas III "B" 30 60% 40 262,800.0
JUMLAH SEMUA 3,482,100.0
7.1 Estimasi Pendapatan dari Rawat Inap untuk 10 tahun; Pembukaan
Tahun 2013 (Dalam Ribuan Rp.)

2013 438,000 788,400 262,800 700,800 591,300 438,000 262,800

2014 481,800 867,240 289,080 770,880 650,430 481,800 289,080
2015 529,980 953,964 317,988 847,968 715,473 529,980 317,988
2016 582,978 1,049,360 349,787 932,765 787,020 582,978 349,787
2017 582,978 1,049,360 349,787 932,765 787,020 582,978 349,787
2018 582,978 1,049,360 349,787 932,765 787,020 582,978 349,787
2019 641,276 1,154,296 384,765 1,026,041 865,722 641,276 384,765
2020 641,276 1,154,296 384,765 1,026,041 865,722 641,276 384,765
2021 641,276 1,154,296 384,765 1,026,041 865,722 641,276 384,765
2022 641,276 1,154,296 384,765 1,026,041 865,722 641,276 384,765
5,763,817 10,374,871 3,458,290 9,222,108 7,781,153 5,763,817 3,458,290
TOTAL 45,822,347

Catatan:
Untuk tahun 2013 s/d 2015 pemasukan dari rawat inap diproyeksikan sebesar 60%
dengan kenaikan tiap tahun 10% selama 2 tahun.
Untuk tahun 2016 s/d 2018 diproyeksikan kenaikan 10% dari sebelumnya.
Untuk tahun 2019 s/d 2021 diproyeksikan kenaikan sebesar 10% dari sebelumnya.

8.0 ESTIMASI PENDAPATAN DARI GYNAECOLOGY DAN LAYANAN LAINNYA

( dalam ribuan Rp.)

No. Pelayanan Banyak Pasien Per Tahun Tarif Jumlah

1. Partus/normal 10 120 4.500,00 540.000,00
2. Sectio/Sesar 15 180 6.000,00 1.080.000,00
3. Lainnya 10 120 3.000,00 360.000,00
Total 1.980.000,00

8.1 PROYEKSI PENDAPATAN DARI GYNAECOLOGY DAN PELAYANAN LAIN

(dalam ribuan Rp.)

Tahun Biasa Bedah Sesar Lainnya Total

2013 540,000 1,080,000 360,000 1,980,000
2014 567,000 1,134,000 378,000 2,079,000
2015 595,350 1,190,700 396,900 2,182,950
2016 625,118 1,250,235 416,745 2,292,098
2017 656,373 1,312,747 437,582 2,406,702
2018 689,192 1,378,384 459,461 2,527,037
2019 723,652 1,447,303 482,434 2,653,389
2020 759,834 1,519,668 506,556 2,786,059
2021 797,826 1,595,652 531,884 2,925,362
2022 837,717 1,675,434 558,478 3,071,630
Total 22,924,227
9.0 PROYEKSI PENDAPATAN DARI SURGERY/UNIT BEDAH DAN
PELAYANAN LAINNYA (dalam ribuan Rp.)

No. Exploration Annually Rate Amount

1 Amended LTHT 400 2,000.00 800,000.00

2 Skeleton 360 4,000.00 1,440,000.00

9.1 PROYEKSI PENDAPATAN DARI UNIT BEDAH/SURGERY DAN JENIS

PELAYANAN LAIN UNTUK 10 TAHUN (dalam ribuan RP.)

Tahun Thorax Diseases Ortho Diseases Total

2013 800,000 1,440,000 2,240,000
2014 840,000 1,512,000 2,352,000
2015 882,000 1,587,600 2,469,600
2016 926,100 1,666,980 2,593,080
2017 972,405 1,750,329 2,722,734
2018 1,021,025 1,837,845 2,858,871
2019 1,072,077 1,929,738 3,001,814
2020 1,125,680 2,026,225 3,151,905
2021 1,181,964 2,127,536 3,309,500
2022 1,241,063 2,233,913 3,474,975
Total 25,934,479

10.0 PROYEKSI PENDAPATAN DARI PELAYANAN MEDIS (dalam ribuan Rp.)

No. Medical Service Patient Rate Amount

1 General Check Up 10,800 300 3,240,000
2 Special Check Up 5,400 150 810,000
3 Cardio Diseases 3,000 350 1,050,000
4 Lymph Diseases 3,000 300 900,000
5 Heart Diseases 3,000 500 1,500,000
6 X - Ray 1,000 100 100,000
7 CT Scan 1,000 450 450,000
8 Lab Services 1,000 120 120,000
Total 8,170,000
10.1 PROYEKSI PENDAPATAN DARI PELAYANAN MEDIS UNTUK 10 TAHUN

Year General Special Cardio Lymph Heart X - Ray CT Scan Lab Total

2013 3,240,000 810,000 1,050,000 900,000 1,500,000 100,000 450,000 120,000 8,170,000

2014 3,402,000 850,500 1,102,500 945,000 1,575,000 105,000 472,500 126,000 8,578,500

2015 3,572,100 893,025 1,157,625 992,250 1,653,750 110,250 496,125 132,300 9,007,425

2016 3,750,705 937,676 1,215,506 1,041,863 1,736,438 115,763 520,931 138,915 9,457,796

2017 3,938,240 984,560 1,276,282 1,093,956 1,823,259 121,551 546,978 145,861 9,930,686

2018 4,135,152 1,033,788 1,340,096 1,148,653 1,914,422 127,628 574,327 153,154 10,427,220

2019 4,341,910 1,085,477 1,407,100 1,206,086 2,010,143 134,010 603,043 160,811 10,948,581

2020 4,559,005 1,139,751 1,477,455 1,266,390 2,110,651 140,710 633,195 168,852 11,496,010

2021 4,786,956 1,196,739 1,551,328 1,329,710 2,216,183 147,746 664,855 177,295 12,070,811

2022 5,026,303 1,256,576 1,628,895 1,396,195 2,326,992 155,133 698,098 186,159 12,674,352

102,761,382

11.0 Analisa Pelayanan Medis

A. Program Medis
Ophthalmology
ENT
Dermatology & VO
Micro & Plastic Surgery
Neurology & Mental Diseases
Cardiology
Orthopedics

( 150 pasien per hari) Rata-rata 150 pasen perhari

x 312 x 500 Rp. 23.400.000,00

(UGD/Emergency 10 kasus per hari)

Rata-rata 10 pasen perhari x

Rp. 1.800.000,00
30 x 12 x 500
B. Pelayanan Penunjang

Pathology Rata-rata 100 pasen perhari

(100 pasien / hari ) x 312 x 300 Rp. 9.360.000,00

Radiology
(50 pasien / hari)
Rata-rata 50 pasen perhari x
Rp. 4.680.000,00
312 x 300
Electro Medic & Physiological function
(100 pasien / hari) Rp 9.360.000,00
Rata-rata 100 pasen perhari
x 312 x 300
C. Electro Therapy

(20 pasien / hari) Rata-rata 20 pasen perhari x

Rp. 1.248.000,00
312 x 200

D. Surgery/Unit Bedah
(2 Kamar Operasi)
Bedah Umum
Jantung
Orthopedi
Obstetrics
Emergency/ Gawat Darurat

 312 hari / tahun

 2 jam / intervensi
 3 intervensi / kamar operasi / hari
 1 kamar operasi
312 hari/tahun x 3 intervensi = 936 intervensi /kamar operasi /tahun

 2 kamar operasi
936 intervensi / kamar operasi / tahun x 2 kamar operasi
= 1872 intervensi / tahun x Rp. 5.000 = Rp. 9.360.000,00

E. Pendapatan Drug store/Obat-obatan

(dalam ribuan Rp.)
Tahun 2013 Rp. 11,370,000.00
Tahun 2014 Rp. 12,507,000.00
Tahun 2015 Rp. 13,757,700.00
Tahun 2016 Rp. 15,133,470.00
Tahun 2017 Rp. 16,646,817.00
Tahun 2018 Rp. 18,311,498.70
Tahun 2019 Rp. 20,142,648.57
Tahun 2020 Rp. 22,156,913.43
Tahun 2021 Rp. 24,372,604.77
Tahun 2022 Rp. 26,809,865.25
Rp. 181,208,517.71
12.0 GAJI & TUNJANGAN UNTUK DOKTER DAN PERAWAT

GAJI PER BANYAKNY JUMLAH JUMLAH PER

KATAGORI
BULAN A TAHUN
Kepala Rumah Sakit 45,000.00 1 45,000.00 540,000.00
Ahli Bedah 35,000.00 4 140,000.00 1,680,000.00
Spesialis ENT 30,000.00 1 30,000.00 360,000.00
Dokter Ahli Gigi 30,000.00 1 30,000.00 360,000.00
Ahli Rontgen 35,000.00 2 70,000.00 840,000.00
Ahli Jantung 35,000.00 1 35,000.00 420,000.00
Ahli Anasthesi 30,000.00 2 60,000.00 720,000.00
Dokter Umum 25,000.00 4 100,000.00 1,200,000.00
Ahli Orthopedi 30,000.00 1 30,000.00 360,000.00
Ahli Micro Biologi 25,000.00 1 25,000.00 300,000.00
Ahli Pathologi 25,000.00 2 50,000.00 600,000.00
Ahli Dermatologi 30,000.00 1 30,000.00 360,000.00
Ahli Neurologi 35,000.00 1 35,000.00 420,000.00
Ahli Bedah Plactic 25,000.00 1 25,000.00 300,000.00
Ahli Gizi & Diet 25,000.00 1 25,000.00 300,000.00
Ahli Farmasi 15,000.00 2 30,000.00 360,000.00
760,000.00 9,120,000.00
Matron 5,000.00 2 10,000.00 120,000.00
Sister 4,000.00 15 60,000.00 720,000.00
Perawat 3,000.00 80 240,000.00 2,880,000.00
310,000.00 3,720,000.00
JUMLAH 123 1,070,000.00 12,840,000.00
TUNJANGAN 1,070,000.00
JUMLAH 13,910,000.00

13.0 GAJI & TUNJANGAN UNTUK STAFF ADM DLL.

GAJI PER BANYAKNY JUMLAH PER JUMLAH PER
KATAGORI
BULAN A BULAN TAHUN
Akunting 12,000 1 12,000 144,000
Asisten Akunting 5,000 2 10,000 120,000
Manager Umum 12,000 1 12,000 144,000
Manager Administrasi 5,000 3 15,000 180,000
IT Manager 12,000 1 12,000 144,000
IT Assistant 7,500 2 15,000 180,000
Pembantu 3,000 4 12,000 144,000
Manager Pengadaan 7,500 1 7,500 90,000
Pengawas Pemeliharaan 6,000 1 6,000 72,000
Teknisi Lapangan 3,500 4 14,000 168,000
Keamanan 2,500 10 25,000 300,000
Kasir 3,000 2 6,000 72,000
Resepsionis 2,000 4 8,000 96,000
Petugas Kebersihan 1,500 10 15,000 180,000
Petugas Kebun & Landsekap 1,500 3 4,500 54,000
Petugas Cuci 1,500 5 7,500 90,000
Petugas Dapur 1,500 5 7,500 90,000
Attendant 2,250 5 11,250 135,000
Dispenser Medis 2,500 4 10,000 120,000
Tukang Masak 2,500 2 5,000 60,000
JUMLAH 70 215,250 2,583,000
TUNJANGAN 215,250
JUMLAH 2,798,250
14.0 ANGGARAN BIAYA PROYEK
( dalam ribuan Rp.)

No URAIAN TOTAL

1 PEKERJAAN PERSIAPAN 6,378,750

2 PEKERJAAN STRUKTUR & ARSITEKTUR 17,263,874

3 PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL 5,952,556

4 PERIJINAN, LEGAL ASPEK & AMDAL 1,014,329

5 PERENCANAAN, SUPEVISI & CONSULTANT 1,050,927

6 SARANA & FASILITAS 14,754,000

7 PERALATAN MEDIS 64,037,000

8 PAJAK, JASA DLL 17,240,565

9 KOMPUTER & PERALATAN LUNAK RS 5,600,000

10 BIAYA OPERASIONAL AWAL 16,708,000

TOTAL 150,000,000
15.0 PREDIKSI RUGI & LABA ( dalam Ribuan Rupiah)
A Pendapatan
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Rawat Inap 3,482,100 3,482,100 3,482,100 3,830,310 3,830,310 3,830,310 4,213,341 4,213,341 4,213,341 4,213,341
2 Kebidanan 1,980,000 2,079,000 2,182,950 2,292,098 2,406,702 2,527,037 2,653,389 2,786,059 2,925,362 3,071,630
3 Pelayanan Medis 8,170,000 8,578,500 9,007,425 9,457,796 9,930,686 10,427,220 10,948,581 11,496,010 12,070,811 12,674,352
4 Program Medis 25,200,000 27,720,000 30,492,000 33,541,200 36,895,320 40,584,852 44,643,337 49,107,671 54,018,438 59,420,282
5 Pelayanan Penunjang 23,400,000 25,740,000 28,314,000 31,145,400 34,259,940 37,685,934 41,454,527 45,599,980 50,159,978 55,175,976
6 Elektro Terapy 1,248,000 1,372,800 1,510,080 1,661,088 1,827,197 2,009,916 2,210,908 2,431,999 2,675,199 2,942,719
7 Unit Bedah 9,360,000 10,296,000 11,325,600 12,458,160 13,703,976 15,074,374 16,581,811 18,239,992 20,063,991 22,070,390
8 Pengadaan Obat 11,370,000 12,507,000 13,757,700 15,133,470 16,646,817 18,311,499 20,142,649 22,156,913 24,372,605 26,809,865
9 Lain-lain 3,000,000 3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530 5,314,683 5,846,151 6,430,766 7,073,843

Total Pendapatan 87,212,113 95,077,414 103,703,870 113,514,538 123,895,265 135,284,691 148,165,246 161,880,137 176,932,512 193,454,420

B Biaya Operasional
1 Biaya Langsung
Dokter & Perawat 13,910,000 15,301,000 16,831,100 18,514,210 20,365,631 22,402,194 24,642,414 27,106,655 29,817,320 32,799,052
Obat-obatan 7,390,500 8,129,550 8,942,505 9,836,756 10,820,431 11,902,474 13,092,722 14,401,994 15,842,193 17,426,412
Pemeliharaan Ruangan 500,000 525,000 551,250 578,813 607,753 638,141 670,048 703,550 738,728 775,664

2 Biaya Tidak langsung

Gaji & Tunjangan 2,798,000 3,077,800 3,385,580 3,724,138 4,096,552 4,506,207 4,956,828 5,452,510 5,997,761 6,597,538
Biaya Listrik 250,000 275,000 302,500 332,750 366,025 402,628 442,890 487,179 535,897 589,487
Biaya Air Bersih 200,000 220,000 242,000 266,200 292,820 322,102 354,312 389,743 428,718 471,590
Insuransi 1,500,000 1,650,000 1,815,000 1,996,500 2,196,150 2,415,765 2,657,342 2,923,076 3,215,383 3,536,922
Biaya Promosi 3,000,000 3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530 5,314,683 5,846,151 6,430,766 7,073,843
ATK 1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 1,464,100 1,610,510 1,771,561 1,948,717 2,143,589 2,357,948
Pemeliharaan Mesin - - 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000
Pemeliharaan Lain-lain 1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 1,464,100 1,610,510 1,771,561 1,948,717 2,143,589 2,357,948
Depresiasi
Bangunan 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
Peralatan 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Komputer 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Page 22 of 52

Cianjur
Total
Oper 35,148,500
38,278,350
Pemas
59,719,935
63,504,366
67,665,862
72,242,061
77,274,360
86,408,293
92,493,945
99,186,403

52,063,613
56,799,064
43,983,935
50,010,172
56,229,403
63,042,630
70,890,886
75,471,844
84,438,567
94,268,017

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Page 23 of 52

Cianjur
 16 RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN ( Dalam Ribuan Rupiah)
PENGEMBALIAN TAHUNAN DENGAN BUNGA 7%

DEFFERED
PERIOD AMORTIZATION INTEREST 7% TOTAL YEARLY PAYMENT
CAPITAL
YEAR 1 - 150,000,000 0 -
YEAR 2 - 150,000,000 - - -
YEAR 3 15,000,000 135,000,000 10,500,000 25,500,000 20,775,000
YEAR 4 15,000,000 120,000,000 9,450,000 24,450,000 20,775,000
YEAR 5 15,000,000 105,000,000 8,400,000 23,400,000 20,775,000
YEAR 6 15,000,000 90,000,000 7,350,000 22,350,000 20,775,000
YEAR 7 15,000,000 75,000,000 6,300,000 21,300,000 20,775,000
YEAR 8 15,000,000 60,000,000 5,250,000 20,250,000 20,775,000
YEAR 9 15,000,000 45,000,000 4,200,000 19,200,000 20,775,000
YEAR 10 15,000,000 30,000,000 3,150,000 18,150,000 20,775,000
YEAR 11 15,000,000 15,000,000 2,100,000 17,100,000 20,775,000
YEAR 12 15,000,000 - 1,050,000 16,050,000 20,775,000
CREDIT
150,000,000 57,750,000 207,750,000 207,750,000
LIQUIDATION
Average Interest per Year Total Yearly Repayment
5,775,000 20,775,000
17 FINANCE ASSESMENT (in thousand rupiah)
1 Annual Interest (i) = 7.0%
2 Financing Repaym,ent Period ( n ) = 10 years
3 Total Financing value IDR ( An ) = 150,000,000 (in thousand)
4 Annual Installment ( R ) should be calculated as follows:

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Page 24 of 52

Cianjur
 i 7.0%
R = An = 150,000,000
-n -10
(1-(1+I) ( 1 - ( 1 + 7% )

R = 21,356,625.41

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Page 25 of 52

Cianjur
18. NET PRESENT VALUE (in thousand rupiah)

Year Activities
No Description
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Income Revenue
Sales 87,212,109 95,077,410 103,703,866 113,514,534 123,895,261 135,284,687 148,165,242 161,880,133 176,932,508 193,454,416
Salvage 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Revenue 72,212,109 80,077,410 88,703,866 98,514,534 108,895,261 120,284,687 133,165,242 146,880,133 161,932,508 178,454,416

2 Initial Investment (150,000,000)

3 Operational Cost 35,148,500 38,278,350 59,719,935 63,504,366 67,665,862 72,242,061 77,274,360 86,408,293 92,493,563 99,186,403
Finance Repayment
Loan Repayment 15,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
Interest 5,775,000 5,775,000 5,775,000 5,775,000 5,775,000 5,775,000 5,775,000 5,775,000 5,775,000 5,775,000

Total Cost (150,000,000) 55,923,500 51,053,350 72,494,935 76,279,366 80,440,862 85,017,061 90,049,360 99,183,293 105,268,563 111,961,403

4 Benefit DF 10 (150,000,000) 16,288,609 29,024,060 16,208,931 22,235,168 28,454,399 35,267,626 43,115,882 47,696,840 56,663,945 66,493,013

% Present
5 1 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
Value

6 (150,000,000) 14,807,826 23,986,826 12,178,010 15,186,919 17,667,943 19,907,655 22,125,265 22,250,928 24,031,044 25,635,935

NPV 47,778,352
 I
R
ence the s
w
h 1.01
De

pre

sia

tio

of

Fin

an

ace

sho

uld

be

cal

cul

ate

as

foll

ow
BENEFIT COST RATIO PAYBACK PERIOD

n - KO = ∑
∑ Bt
(1+ i )
t
= 87,212,109
1.7
t=1

t=1 n
BC RATIO
n OR
Ct = 35,148,500 0 = KO + ∑ (
∑ (1+ i )
t
1.7 t=1
t=1
0= -150,000,000

BC RATIO = 2.48 > 1 OK ! 34.57