No. Dokumen :
No. Revisi : 00
Daftar
Tilik Tanggal Terbit :
Halaman : 1/1
Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :
No Kegiatan Ya Tidak
Apakah Pelaksana program mencatat setiap kegiatan pada
1.
buku register yang ada?
2. Apakah Pelaksana program mengelola data dan hasil kegiatan?
Apakah Pelaksana program mengisi format laporan sistem
3.
pencatatan dan pelaporan Puskesmas sesuai kegiatannya?
Apakah Pelaksana program melaporkan hasil kegiatannya
4. kepada petugas pencatatan dan pelaporan Puskesmas sesuai
kegiatannya?
Apakah Petugas pencatat dan pelaporan merekap semua hasil
5.
kegiatan Puskesmas?
Apakah Petugas pencatatan dan pelaporan menginput hasil
6.
kegiatan ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan?
7. Apakah Ka TU memverifikasi laporan?
1
Jumlah
Compliance rate (CR) %.
……………………………
Pelaksana/ Ouditor
(………………………………)