No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tgl. Terbit :
Halaman :
11. Rekaman
Historis Tanggal mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
perubahan diberlakukan
PENCATATAN DAN PELAPORAN
No. Dokumen :
DAFTAR No. Revisi :
TILIK Tgl. Terbit :
Halaman :
UPTD Puskesmas Dr. Dewi Asmara
Kutukan NIP 19730809 200604 2 009
Unit : ............................................................................................................................
Nama Petugas : ..................................................................................................................................
Tanggal Pelaksanaan : ................................................................................................................................
No Langkah Kegiatan Ya Tidak TB
1 Apakah Petugas/pengelola program menyiapkan alat tulis dan sarana
lainnya ?
2 Apakah Petugas menyiapkan format pelaporan kegiatan?
3 Apakah Petugas menyiapkan target kegiatan yang harus dicapai ?
4 Apakah Petugas mencatat hasil pelaksanaan program dalam format
laporan?
5 Apakah Petugas mencatat permasalahan yang dihadapi selama
pelaksanaan kegiatan?
6 Apakah Petugas mencatat saran /masukan atas pelaksanaan kegiatan?
7 Apakah menyusun hasil kegiatan dalam bentuk dokumen?
8 Apakah petugas melakukan analisis data dengan cara membandingkan
data yang diperloleh dari hasil kegiatan pencatatan?
9 Apakah Petugas melakukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan, baik berupa dukungan dan permasalahan/hambatan.?
10 Apakah Petugas melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas?
11 Apakah pelaksana administrasi meminta tanda tangan peserta
pertemuan?
12 Apakah pelaksana administrasi membacakan hasil pertemuan?
13 Apakah Kepala Puskesmas memberikan masukan atas hasil kegiatan?
14 Apakah Petugas melaporkan hasil pelaksanaan Program Ke Dinas
Kesehatan Kabupaten?
15 Apakah Petugas menyimpan hasil pelaporan sebagai arsip ?
Compliance rate (CR) : ...........................................................%
KUTUKAN,............................
Pelaksana / Auditor
................................................
NIP. .........................................