Sop Lpse LKPP PDF

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
JAKARTA
2012
Kata Pengantar
Segala puji kami sembahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas
rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Prosedur Layanan TI,
SOP dan Regulasi e-Procurement Direktorat e-Procurement, Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan
efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai penting karena Standar Operasional
Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan
fungsi dan SOP juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan
indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan
sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, penyelenggaraan administrasi

pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari
atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, hal tersebut dapat
ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan
sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara
bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah.
Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, oleh karena itu
kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun agar tercapainya tujuan dari Penyusunan
Buku ini sangat kami nantikan.
Jakarta, Desember 2012
Tim Penyusun
ii
Daftar isi
Kata Pengantar.................................................................................................................................................................. ii
Daftar Isi............................................................................................................................................................................... iii
SOP Layanan Pengguna SPSE.................................................................................................................. 1
1. SOP Perubahan Email Penyedia……………………………............................................................................... 2
2. SOP Perubahan Password Dan Pemberian Informasi User ID Admin Agency …........................ 10
3. SOP Perubahan Password Dan Pemberian Informasi User ID Auditor........................................... 18
4. SOP Perubahan Password Dan Pemberian Informasi User ID Helpdesk…………………………... 26
5. SOP Perubahan Password Dan Pemberian Informasi User ID Verifikator………………………... 33
6. SOP Perubahan Password Dan Pemberian Informasi User ID PPK………………………………….. 41
7. SOP Perubahan Password Dan Pemberian Informasi User ID Panitia Pokja ULP……………… 48
8. SOP Perubahan Password Dan Pemberian Informasi User ID Admin PPE……………………….. 55
9. SOP Perubahan NPWP Penyedia………………………………………………………………………………….... 63
10. SOP Perubahan Data Lelang………………………………………………………………………………………….. 71
11. SOP Pemberian Informasi User ID Penyedia…………………………………………………………………... 76
12. SOP Penggunaan Akses Intranet Internet di Bidding Room Bagi Pengguna..……………………. 84
13. SOP Pengumuman Informasi Ke Pengguna SPSE Terkait Kendala Sistem SPSE………………... 87
14. SOP Pengumuman Informasi Ke Pengguna SPSE Terkait Pemeliharaan Sistem SPSE……….. 90
15. SOP Eskalasi Permasalahan Melalui Aplikasi TTS…………………………………………………………… 93
16. SOP Eskalasi Permasalahan Melalui E-Mail...………………………………………………………………….. 97
17. SOP Penanganan Permasalahan Pengguna SPSE Melalui Telepon…………………………………… 101
18. SOP Penanganan Permasalahan Pengguna SPSE Melalui TTS…………………………………………. 107
19. SOP Penanganan Permasalahan Pengguna SPSE Melalui E-Mail……………………………………… 112
20. SOP Penanganan Permasalahan Pengguna SPSE di LPSE………………………………………………... 115
21. SOP Pendampingan Upload di Bidding Room………………………………………………………………... 121
22. SOP Agregasi Data Penyedia…………………………………………………………………………………………. 127
23. SOP Perubahan Jadwal Batas Akhir Upload dan Awal Pembukaan Dokumen Penawaran… 130
SOP Pedoman Bimbingan Teknis......................................................................................................................... 134
24. SOP Pelaksanaan Training Penggunaan LPSE............................................................................................ 135
25. SOP Sosialisasi e-Procurement......................................................................................................................... 138
SOP Pedoman Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE.................................................................... 141
26. SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja Infrastruktu SPSE...................................................................... 142
27. SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aplikasi SPSE............................................................................... 148
28. SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur SPSE.................................................................... 155
SOP Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Infrastruktur SPSE................................................ 162
29. SOP Monitoring dan Pemeliharaan Data Center....................................................................................... 163
30. SOP Pengelolaan Asset Informasi.................................................................................................................... 171
31. SOP Pengelolaan Software Pendukung......................................................................................................... 180
32. SOP Prosedur Perbaikan Secara Remote...................................................................................................... 184
33. Instruksi Kerja Monitoring Log Pada Server.............................................................................................. 187
34. Instruksi Kerja Pengelolaan Data Center...................................................................................................... 190
35. SOP Prosedur Monitoring dan Pemeliharaan Jaringan.......................................................................... 193
SOP Pedoman Pengarsipan Dokumen Elektronik SPSE.......................................................................... 197
36. SOP Pengarsipan Dokumen……………………………………………………………………………….................. 198
37. SOP Pelaksanaan Backup Server...................................................................................................................... 204
38. Instruksi Kerja Backup and Recovery……………………………………………………………………………. 209
SOP Pedoman Pengembangan Sistem e-Procurement…........................................................................ 226
39. SOP Pedoman Pengembangan Aplikasi Pendukung e-Procurement oleh LPSE…….................. 227
40. SOP Pedoman Implementasi Aplikasi SPSE............................................................................................... 236
41. SOP Pedoman Pendampingan Pembangunan Infrastruktur IT LPSE.............................................. 244
42. SOP Pedoman User Acceptance Test Terhadap Hasil Pembangunan Infrastruktur IT LPSE 247
43. SOP Prosedur Perencanaan dan Monitoring Kapasitas Infrastruktur SPSE……………………… 251
iii
44. Instruksi Kerja Instalasi Aplikasi E-procurement…………………………………………………………… 258
SOP Pedoman Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE ………………………………………………… 302
45. SOP Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang Jasa……………………………………………………….. 303
46. SOP Registrasi PPK……………………………………………………………………………………………………… 308
47. SOP Registrasi Panitia Pengadaan…………………………………………………………………………………. 313
48. SOP Registrasi Admin Agency K/L/D/I………………………………………………………………………….. 318
49. SOP Registrasi Auditor/Pemeriksa/Penyidik………………………………………………………………… 323
50. SOP Registrasi Helpdesk/Verifikator/Admin Agency……………………………………………………. 328
51. SOP Registrasi Helpdesk/Verifikator/Admin Agency untuk LPSE Service Provider………… 333
52. SOP Registrasi Admin PPE…………………………………………………………………………………………….. 338
53. SOP Pengaktifan Kembali Akun Penyedia……………………………………………………………………… 341
54. SOP Penonaktifan Akun Penyedia………………………………………………………………………………….. 344
55. SOP Penonaktifan Akun PPK dan Panitia Pengadaan Pokja ULP……………………………………… 347
SOP Penanganan Masalah SPSE………………………………………………………………………………………… 350
56. SOP Prosedur Pemulihan Keadaan Aplikasi SPSE Akibat Kendala Teknis………………………… 351
57. SOP Prosedur Uji Forensik……………………………………………………………………………………………. 358
58. SOP Penanganan Insiden Keamanan Informasi SPSE……………………………………………………… 365
59. SOP Penanganan Insiden Infrastruktur SPSE…………………………………………………………………. 370
60. SOP Penanganan Insiden SPSE……………………………………………………………………………………… 374
61. Instruksi Kerja Error Handling E-procurement……………………………………………………………… 378
Lampiran Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE………………………………………………….. 392
iv
LAYANAN PENGGUNA SPSE
JAKARTA
2012
LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PERUBAHAN EMAIL PENYEDIA BARANG/JASA
DIREKTORAT e-PROCUREMENT
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI
MENGETAHUI: DIBUAT OLEH: MENYETUJUI:
(Ikak G. Patriastomo) (Selamet Budiharto) (Bima H. Wibisana)
Direktur e-Procurement Kepala Sub Direktorat Deputi Bidang Monitoring

Pengelolaan dan Evaluasi dan
Pembinaan LPSE Pengembangan Sistem
Informasi
2
Nomor SOP 1/SOP/LPSE/D.2/2012
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) Tanggal Pembuatan 30-Nov-12

Tanggal Revisi
Nomor Revisi
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) Tanggal Efektif 2-Jan-13
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Disahkan Oleh Bima H. Wibisana
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Penyedia Barang/Jasa
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Verifikator
Elektronik 3 Helpdesk LPSE
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Front office
dan perubahannya.
PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Penjelasan Singkat :
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh penyedia untuk mengganti
e-mail penyedia.
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan Ganti E-mail Penyedia
Tujuan : 2. Surat Kuasa Pembawa Berkas
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi pengelola LPSE dan Peyedia yang terdaftar 3 Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE
di SPSE dalam melakukan permintaan penggantian alamat e-mail penyedia barang/jasa. 4 Formulir Tanda Terima Berkas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Definisi :
pelaksana.
Keterkaitan : 1. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
SOP Pengarsipan Dokumen Dukungan Pengguna LPSE.
2. Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas
melakukan verifikasi kepada penyedia barang/jasa yang akan menjadi pengguna SPSE.
3
SOP PERUBAHAN EMAIL PENYEDIA BARANG/JASA
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Keterangan
Penyedia Front office Helpdesk LPSE Verifikator Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Mempersiapkan berkas permohonan berkas 1. Surat Permohonan dibuat diatas kertas N/A Berkas
Mulai
permohonan ganti e-mail berkop perusahaan, ditandatangani Permohonan
pimpinan perusahaan, dicap dan bermaterai.
2. jika yang datang selain pimpinan

perusahaan harus membawa Surat Kuasa
dibuat diatas kertas berkop perusahaan,
ditandatangani pimpinan perusahaan, dicap
dan bermaterai.
3. Dokumen perusahaan seperti pada saat

registrasi terdiri dari asli dan copy yaitu KTP
direktur, NPWP, SIUP/ SIUJK/ ijin untuk
menjalankan kegiatan/usaha sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku , Akta pendirian perusahaan
dan Akta perubahan terakhir
4. Berkas permohonan diatas dimasukan

dalam map/amplop dan diberi sampul
identitas perusahaan
2 Datang ke LPSE terkait, melapor ke front office N/A isian data penyedia
dan mengisi buku tamu pada buku tamu
3 Memberikan nomor antrian dan telah mengisi daftar tamu 5 menit Nomor antrian 5 menit terhitung
mempersilahkan penyedia untuk menunggu setelah mengisi buku
giliran menghadap helpdesk diruang tunggu tamu
4 Memanggil penyedia untuk menghadap sesuai Nomor antrian N/A

nomor antrian
5 Melakukan pengecekan kelengkapan berkas. Berkas permohonan 10 menit hasil pengecekan
Tidak Ya
6 Apabila berkas lengkap maka helpdesk Berkas permohonan lengkap 5 menit permohonan Jangka waktu lamanya
menyerahkan tanda terima berkas kepada ditindakanjuti proses perubahan
penyedia dan meminta penyedia untuk kepada verifikator email mengacu pada
menunggu konfirmasi perubahan email melalui Tabel Prioritas
email penyedia. Kemudian helpdesk Penyelesaian
menyerahkan berkas permohonan kepada Permasalahan SPSE
verifikator untuk diproses lebih lanjut.
7 Apabila berkas tidak lengkap maka helpdesk Berkas permohonan tidak lengkap 5 menit permohonan tidak
mengembalikan berkas kepada penyedia dan ditindaklanjuti
meminta penyedia untuk melengkapi berkas.
8 Menerima dan memeriksa berkas permohonan Berkas permohonan lengkap 5 menit permohonan
ditindaklanjuti
untuk diverifikasi
4
9 Melakukan verifikasi ulang disesuaikan dengan Berkas permohonan lengkap 15 menit hasil verifikasi
berkas yang telah diarsip sebelumnya. Apakah Tidak Ya berkas
berkas benar/valid ? permohonan
10 Apabila tidak sesuai verifikator melalui berkasi tidak lengkap ketika dilakukan 5 menit permohonan
Helpdesk meminta Penyedia untuk melengkapi verifikasi ditolak/tidak
berkas/menunjukan berkas yang sesuai. ditindaklanjuti
11 Melakukan perubahan e-mail penyedia berkas lengkap dan sesuai ketika di 10 menit hasil perubahan Tata cara perubahan e-
barang/jasa pada aplikasi SPSE verifikasi email mail penyedia pada
aplikasi SPSE mengacu
pada panduan
pengguna (user guide)
aplikasi SPSE
12 Memberitahu helpdesk bahwa permohonan hasil perubahan email 5 menit hasil perubahan
perubahan alamat e-mail penyedia telah email diterima oleh
dilaksanakan penyedia
13 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada hasil perubahan email Arsip berkas
SOP pengarsipan berkas permohonan
10 menit
14 Menerima dan meneruskan pemberitahuan hasil perubahan email 5 menit perubahan alamat
melalui e-mail kepada Penyedia barang/jasa Selesai email diterima oleh
bahwa permohonan perubahan alamat e-mail penyedia
penyedia telah dilaksanakan
5
LAMPIRAN

INFORMASI
6
Template Surat Permohonan Reset Password dan Lupa User ID
Kop Surat perusahan

Tempat, Tanggal
No : Kepada
Lampiran : Yth : Kepala LPSE …..
Perihal : Permohonan
Perubahan alamat e-mail
Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Jabatan :
e-mail :
Untuk dan atas nama

Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :
Bersama ini kami mengajukan permohonan reset password/perubahan alamat e-mail

e-mail semula :
e-mail baru :
Demikian surat permohonan ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih
Hormat kami
Pimpinan,
dicap dan bermaterai
(………………………………)
7
Template Surat Kuasa
Kop Surat Perusahaan
SURAT KUASA
No :
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama perusahaan] , memberi kuasa kepada:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :
Untuk membawa dokumen perusahaan berupa:
1. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [fotokopi]

2. NPWP [asli dan fotokopi]
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/ijin untuk menjalankan
kegiatan/usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [asli dan fotokopi]
4. Akta pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) [asli dan fotokopi]
5. Surat Permohonan Ganti e-mail beserta lampirannya [asli]
Demikian ini surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
[tampat] , [tanggal]
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,
[nama perusahaan] [nama perusahaan]
Materai Rp.6000,-
[nama] [nama]
[jabatan] [jabatan]
8
Form Tanda Terima Berkas
TANDA TERIMA BERKAS
Tanggal :
Telah kami terima dari :
Berkas Berupa
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
9
LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN AGENCY

INFORMASI

Informasi
10

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 2-Jan-13
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) Disahkan Oleh Bima H. Wibisana
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN

INFORMASI USER ID ADMIN AGENCY

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Admin Agency
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Helpdesk LPSE
Elektronik 3 Admin PPE
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Front Office
dan perubahannya.
4 PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2
1. Surat Permohonan Reset Password atau informasi User ID
2 SK Pengangkatan Admin Agency
Penjelasan Singkat : Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur ini mencakup proses permohonan reset password dan permintaan informasi
user ID Admin Agency sehingga Admin Agency dapat melakukan login pada aplikasi SPSE
Tujuan : Definisi :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE dan Admin Agency yang 1.
terdaftar di SPSE dalam melakukan permohonan reset password dan permintaan Admin Agency adalah personil pada LPSE atau pada K/L/D/I yang memiliki tugas dan
informasi user ID miliknya kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia
Peringatan : Pengadaan/Pokja ULP/PPK
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 2 Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
ditetapkan. Dukungan Pengguna LPSE.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana.
Keterkaitan :
1 SOP Pengarsipan Dokumen
11
SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN AGENCY
Pelaksana Mutu Baku
Admin Agency Front Office Helpdesk Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menyampaikan berkas permohonan Reset N/A Berkas dapat
Mulai 1. Surat Permohonan Reset Password atau
Password Dan Informasi User ID (apabila datang disampaikan secara
pemberian informasi User ID
langsung lanjut ke nomor 2 s.d 4, apabila melalui (hardcopy) langsung
email lanjut ke nomor 4) 2. SK pengangkatan sebagai Admin Agency atau melalui e-mail
(apabila datang langsung ke LPSE membawa Admin Agency yang
asli SK pengangkatan sebagai Admin Agency) bersangkutan(softco
py)
2 Admin Agency melapor ke front office dan mengisi N/A isian data
buku tamu (apabila disampaikan langsung ke Admin
LPSE) Agencypada
buku tamu
3 Memberikan nomor antrian dan mempersilahkan telah mengisi daftar tamu 5 menit Nomor antrian 5 menit terhitung
penyedia untuk menunggu giliran menghadap setelah mengisi buku
helpdesk diruang tunggu (apabila disampaikan tamu
langsung ke LPSE)
4 - Apabila permohonan disampaikan langsung Nomor antrian (apabila permohonan helpdesk membuka
maka helpdesk memanggil penyedia untuk disampaikan langsung kepada LPSE) email pada hari yang
menghadap sesuai nomor antrian. sama dengan hari
- Apabila permohonan disampaikan melalui email email tersebut
maka helpdesk membuka email masuk (hari dan jam
N/A kerja)
5 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Berkas permohonan lengkap 5 Menit hasil
permohonan. Apakah berkas permohonan Tidak Ya
pemeriksaan
lengkap? kelengkapan
berkas
permohonan
6 Apabila berkas tidak lengkap maka helpdesk Berkas permohonan tidak lengkap 5 menit Pemberitahuan
meminta kepada Admin Agency untuk melengkapi permintaan
berkas permohonan melengkapi
berkas
permohonan
7 Melengkapi kekurangan berkas permohonan Pemberitahuan permintaan melengkapi N/A
berkas permohonan
8 Apabila berkas permohonan lengkap, helpdesk Berkas permohonan lengkap Permohonan

menyerahkan berkas permohonan kepada Admin ditindaklanjuti
PPE kepada Admin
PPE
12
9 Menerima berkas permohonan dari Helpdesk dan 1. Data pada berkas permohonan sesuai 15 menit hasil
memeriksa kebenaran berkas permohonan. dengan data yang ada di aplikasi SPSE atau pengecekan
Apakah berkas permohonan benar/valid ? dengan arsip permohonan pada saat berkas
registrasi awal permohonan
Tidak Ya
2. Melakukan konfirmasi kepada Admin
Agency melalui telepon atau bertemu
langsung (jika diperlukan)
10 Melakukan reset password atau mencari informasi Berkas permohonan benar/valid 10 menit hasil perubahan
user ID Admin Agency pada aplikasi SPSE password/infor
masi user id
11 Memberitahu Admin Agency melalui Helpdesk Berkas permohonan tidak benar/tidak valid 5 menit pemberitahuan
bahwa permohonan ditolak Selesai
permohonan
ditolak
12 Memberitahukan password baru atau informasi hasil perubahan password/informasi user id 5 menit pemberitahuan Diinformasikan
user ID Admin Agency melalui helpdesk untuk hasil perubahan untuk segera
disampaikan kepada Admin Agency password/infor melakukan login
masi user id dengan User ID dan
Password tersebut
serta mewajibkan
untuk melakukan
perubahan password
13 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP hasil perubahan password/informasi user id Arsip berkas
pengarsipan berkas permohonan
10 menit
14 Memberitahukan password baru atau informasi hasil perubahan password/informasi user id 5 menit perubahan
Selesai
user ID Admin Agency kepada Admin Agency perubahan
password atau
informasi user
id diterima oleh
Admin Agency
13
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN AGENCY
LAMPIRAN

INFORMASI
14
Kop Surat perusahan

Tempat, Tanggal
No : Kepada

Nama :
Jabatan :
e-mail :
Untuk dan atas nama

Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :

e-mail semula :
e-mail baru :
Hormat kami
Pimpinan,
(………………………………)
15
SURAT KUASA
No :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :

Materai Rp.6000,-
[nama] [nama]
[jabatan] [jabatan]
16
TANDA TERIMA BERKAS
Tanggal :
Berkas Berupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
17
LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID AUDITOR

INFORMASI

Informasi
18

Tanggal Revisi

INFORMASI USER ID AUDITOR

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Auditor
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Front Office
Elektronik 3 Helpdesk
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Admin PPE
dan perubahannya.
1. Surat Permohonan Reset Password atau Informasi User ID
Penjelasan Singkat : 2 Surat Perintah Pemeriksaan
user ID Auditor sehingga Auditor dapat melakukan login pada aplikasi SPSE
Tujuan : Pencatatan dan Pendataan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE dan Auditor yang terdaftar
di SPSE dalam melakukan permohonan reset password dan permintaan informasi user
ID miliknya
Peringatan : Definisi :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
pelaksana. 2. Admin PPE adalah personil LPSE yang memiliki tugas mengelola website LPSE serta
Keterkaitan : mengelola dan membuatkan akun (user id dan password admin agency, verifikator,
SOP Pengarsipan Dokumen helpdesk dan auditor/pemeriksa).
19
SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID AUDITOR
Pelaksana Mutu Baku
Auditor Front Office Helpdesk Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Mulai 1. Surat Permohonan Reset Password dan
Info User ID
email lanjut ke nomor 4) 2. Surat Perintah Tugas Pemeriksaan atau melalui e-mail
(apabila datang langsung ke LPSE membawa auditor yang
asli Surat Perintah Tugas Pemeriksaan) bersangkutan(softco
py)
2 auditor melapor ke front office dan mengisi buku N/A isian data
tamu (apabila disampaikan langsung ke LPSE) auditorpada
buku tamu
langsung ke LPSE)
maka helpdesl memanggil penyedia untuk disampaikan langsung kepada LPSE) email pada hari yang
N/A kerja)
pemeriksaan
berkas
permohonan
meminta kepada Auditor untuk melengkapi berkas permintaan
permohonan melengkapi
berkas
permohonan
berkas permohonan

PPE kepada Admin
PPE
20
Apakah berkas permohonan benar/valid ? dengan arsip permohonan pada saat berkas
Tidak Ya registrasi awal permohonan
2. Melakukan konfirmasi kepada Auditor
melalui telepon atau bertemu langsung (jika
diperlukan)
user ID Auditor pada aplikasi SPSE password/infor
masi user id
11 Memberitahu Auditor melalui Helpdesk bahwa Berkas permohonan tidak benar/tidak valid 5 menit pemberitahuan
permohonan ditolak Selesai
permohonan
ditolak
user ID Auditor melalui helpdesk untuk hasil perubahan untuk segera
disampaikan kepada Auditor password/infor melakukan login
Password tersebut
serta mewajibkan
untuk melakukan
perubahan password
pengarsipan berkas 10 menit permohonan
Selesai
user ID Auditor kepada Auditor perubahan
password atau
informasi user
id diterima oleh
Auditor
21
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID AUDITOR
LAMPIRAN

INFORMASI
22
Kop Surat perusahan

Tempat, Tanggal
No : Kepada

Nama :
Jabatan :
e-mail :
Untuk dan atas nama

Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :

e-mail semula :
e-mail baru :
Hormat kami
Pimpinan,
(………………………………)
23
SURAT KUASA
No :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :

Materai Rp.6000,-
[nama] [nama]
[jabatan] [jabatan]
24
TANDA TERIMA BERKAS
Tanggal :
Berkas Berupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
25
LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID HELPDESK

INFORMASI

Informasi
26
Tanggal Revisi

INFORMASI USER ID HELPDESK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Admin PPE
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Helpdesk LPSE
Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan perubahannya.
1. Surat Permohonan Reset Password dan Info User ID
Penjelasan Singkat : 2 Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai Helpdesk
user ID Helpdesk sehingga Helpdesk dapat melakukan login pada aplikasi SPSE
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE dan Helpdesk yang terdaftar
di SPSE dalam melakukan permohonan reset password dan permintaan informasi user
ID miliknya
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. Admin PPE adalah personil LPSE yang memiliki tugas mengelola website LPSE serta
ditetapkan. mengelola dan membuatkan akun (user id dan password admin agency, verifikator,
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun helpdesk dan auditor/pemeriksa).
pelaksana. 2. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
Keterkaitan : Dukungan Pengguna LPSE.
SOP Pengarsipan Dokumen
27
SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID HELPDESK
Pelaksana Mutu Baku
Helpdesk LPSE Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menyampaikan berkas permohonan Reset 1. Surat Permohonan Reset Password dan N/A Berkas dapat
Mulai
Password Dan Info User ID Info User ID disampaikan secara
(hardcopy) langsung
2. Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai atau melalui e-mail
Helpdesk helpdesk (softcopy)
2 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Berkas permohonan 5 Menit hasil

pengecekan
lengkap? berkas
3 Meminta Helpdesk untuk melengkapi berkas berkas permohonan tidak lengkap 5 Menit pemberitahuan
permohonan untuk
melengkapi
berkas
4 Melengkapai kekurangan berkas permohonan pemberitahuan untuk melengkapi berkas N/A
5 Memeriksa kebenaran berkas permohonan. 1. Data pada berkas permohonan sesuai 15 menit hasil
Apakah berkas permohonan benar/valid ? dengan data yang ada di aplikasi SPSE atau pengecekan
Tidak Ya dengan arsip permohonan pada saat berkas
registrasi awal
2. Melakukan konfirmasi kepada Helpdesk
diperlukan)
6 Apabila berkas lengkap dan benar/valid Admin hasil pengecekan berkas bahwa berkas 15 menit hasil reset
PPE melakukan reset password atau mencari permohonan lengkap dan benar/valid password/infor
informasi user ID Helpdesk pada aplikasi SPSE masi user id
7 Apabila berkas tidak lengkap dan tidak hasil pengecekan berkas bahwa berkas 5 menit pemberitahuan
benar/tidak valid, Admin PPE Memberitahu Selesai permohonan tidak lengkap atau tidak permohonan di
Helpdesk bahwa permohonan ditolak benar/tidak valid tolak
8 Memberitahukan password baru atau informasi hasil reset password/informasi user id 10 menit pemberitahuan Diinformasikan
user ID Helpdesk kepada Helpdesk password untuk segera
baru/informasi melakukan login
user id diterima dengan User ID dan
oleh helpdesk Password tersebut
serta mewajibkan
untuk melakukan
perubahan password
9 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP hasil reset password/informasi user id dan 5 menit Arsip berkas
pengarsipan berkas Selesai pemberitahuan password baru/informasi permohonan
user id
28
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID HELPDESK
LAMPIRAN

INFORMASI
29
Kop Surat perusahan

Tempat, Tanggal
No : Kepada

Nama :
Jabatan :
e-mail :
Untuk dan atas nama

Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :

e-mail semula :
e-mail baru :
Hormat kami
Pimpinan,
(………………………………)
30
SURAT KUASA
No :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :

Materai Rp.6000,-
[nama] [nama]
[jabatan] [jabatan]
31
TANDA TERIMA BERKAS
Tanggal :
Berkas Berupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
32
LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID VERIFIKATOR

INFORMASI

Informasi
33
Tanggal Revisi

INFORMASI USER ID VERIFIKATOR

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Verifikator
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Front Office
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Admin PPE
dan perubahannya.
1. Surat Permohonan Reset Password atau Informasi User ID
Penjelasan Singkat : 2 Surat Keputusan/Surat Pengangkatan Verifikator

user ID Verifikator sehingga Verifikator dapat melakukan login pada aplikasi SPSE
Tujuan : Definisi :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE dan Verifikator yang 1. Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas
terdaftar di SPSE dalam melakukan permohonan reset password dan permintaan melakukan verifikasi kepada penyedia barang/jasa yang akan menjadi pengguna SPSE.
informasi user ID miliknya
Peringatan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 2. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh 3. Admin PPE adalah personil LPSE yang memiliki tugas mengelola website LPSE serta
pelaksana. mengelola dan membuatkan akun (user id dan password admin agency, verifikator,
Keterkaitan : helpdesk dan auditor/pemeriksa).
34
SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID VERIFIKATOR
Pelaksana Mutu Baku
Verifikator Front Office Helpdesk LPSE Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Mulai 1. Surat Permohonan Reset Password dan
Info User ID
email lanjut ke nomor 4) 2. SK Pengangkatan sebagai Verifikator atau melalui e-mail
(apabila datang langsung ke LPSE membawa Verifikator yang
asli SK Pengangkatan sebagai Verifikator ) bersangkutan(softco
py)
2 Verifikator melapor ke front office dan mengisi N/A isian data

buku tamu (apabila disampaikan langsung ke Verifikatorpada
LPSE) buku tamu
langsung ke LPSE)
kerja)
N/A
pemeriksaan
berkas
permohonan
meminta kepada Verifikator untuk melengkapi permintaan
berkas
permohonan
berkas permohonan
35
PPE kepada Admin
PPE
Apakah berkas permohonan benar/valid ? Tidak Ya dengan arsip permohonan pada saat berkas
2. Melakukan konfirmasi kepada Verifikator
diperlukan)
user ID Verifikator pada aplikasi SPSE password/infor
masi user id
11 Memberitahu Verifikator melalui Helpdesk bahwa Berkas permohonan tidak benar/tidak valid 5 menit pemberitahuan
permohonan
ditolak
user ID Verifikator melalui helpdesk untuk hasil perubahan untuk segera
disampaikan kepada Verifikator password/infor melakukan login
Password tersebut
serta mewajibkan
untuk melakukan
perubahan password
Selesai
user ID Verifikator kepada Verifikator password atau
informasi user
id diterima oleh
Verifikator
36
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID VERIFIKATOR
LAMPIRAN

INFORMASI
37
Kop Surat perusahan

Tempat, Tanggal
No : Kepada

Nama :
Jabatan :
e-mail :
Untuk dan atas nama

Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :

e-mail semula :
e-mail baru :
Hormat kami
Pimpinan,
(………………………………)
38
SURAT KUASA
No :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :

Materai Rp.6000,-
[nama] [nama]
[jabatan] [jabatan]
39
TANDA TERIMA BERKAS
Tanggal :
Berkas Berupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
40
LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PPK

INFORMASI

Informasi
41

Tanggal Revisi

INFORMASI USER ID PPK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 PPK
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Admin Agency
Elektronik
dan perubahannya.
2 Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai PPK

user ID PPK sehingga PPK dapat melakukan login pada aplikasi SPSE
Tujuan : Definisi :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE dan PPK yang terdaftar di 1 Admin Agency adalah personil pada LPSE atau pada K/L/D/I yang memiliki tugas dan
SPSE dalam melakukan permohonan reset password dan permintaan informasi user ID kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia
miliknya Pengadaan/Pokja ULP/PPK
Peringatan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
ditetapkan. Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
pelaksana.
Keterkaitan :
42
SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PPK
Pelaksana Mutu Baku
PPK Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Mulai
(hardcopy) langsung
2. Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai
atau melalui e-mail
PPK (Apabila disampaikan langsung
PPK (softcopy)
membawa asli Surat Keputusan/SK
pengangkatan sebagai PPK)

pengecekan
lengkap? berkas
3 Meminta PPK untuk melengkapi berkas berkas permohonan tidak lengkap 5 Menit pemberitahuan
permohonan untuk
melengkapi
berkas
registrasi awal
2. Melakukan konfirmasi kepada PPK
diperlukan)
Agency melakukan reset password atau mencari permohonan lengkap dan benar/valid password/infor
informasi user ID PPK pada aplikasi SPSE masi user id
benar/tidak valid, Admin Agency Memberitahu Selesai permohonan tidak lengkap atau tidak permohonan di
PPK bahwa permohonan ditolak benar/tidak valid tolak
user ID PPK kepada PPK password untuk segera
baru/informasi melakukan login
oleh PPK Password tersebut
serta mewajibkan
untuk melakukan
perubahan password
user id
43
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PPK
LAMPIRAN

INFORMASI
44
Kop Surat perusahan

Tempat, Tanggal
No : Kepada

Nama :
Jabatan :
e-mail :
Untuk dan atas nama

Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :

e-mail semula :
e-mail baru :
Hormat kami
Pimpinan,
(………………………………)
45
SURAT KUASA
No :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :

Materai Rp.6000,-
[nama] [nama]
[jabatan] [jabatan]
46
TANDA TERIMA BERKAS
Tanggal :
Berkas Berupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
47
LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PANITIA POKJA ULP

INFORMASI

Informasi
48
Tanggal Revisi

INFORMASI USER ID PANITIA POKJA ULP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Panitia Pengadaan/Pokja ULP
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Admin Agency
Elektronik
dan perubahannya.
Penjelasan Singkat : 2 Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan/Pokja ULP
user ID Panitia Pengadaan/Pokja ULP sehingga Panitia Pengadaan/Pokja ULP dapat
melakukan login pada aplikasi SPSE
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE dan Panitia
Pengadaan/Pokja ULP yang terdaftar di SPSE dalam melakukan permohonan reset
password dan permintaan informasi user ID miliknya
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. Admin Agency adalah personil pada LPSE atau pada K/L/D/I yang memiliki tugas dan
ditetapkan. kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun Pengadaan/Pokja ULP/PPK
pelaksana.
Keterkaitan :
49
SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP
Pelaksana Mutu Baku
Panitia
Pengadaan/Pokja Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
ULP
Mulai
2. Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai (hardcopy) langsung
Panitia Pengadaan/Pokja ULP (Apabila atau melalui e-mail
disampaikan langsung membawa asli Surat Panitia
Keputusan/SK pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan/Pokja
Pengadaan/Pokja ULP) ULP (softcopy)
pengecekan
lengkap? berkas
3 Meminta Panitia Pengadaan/Pokja ULP untuk berkas permohonan tidak lengkap 5 Menit pemberitahuan
melengkapi berkas permohonan untuk
melengkapi
berkas
registrasi awal
2. Melakukan konfirmasi kepada Panitia
Pengadaan/Pokja ULP melalui telepon atau
bertemu langsung (jika diperlukan)
Agency melakukan reset password atau mencari permohonan lengkap dan benar/valid password/infor
informasi user ID Panitia Pengadaan/Pokja ULP masi user id
benar/tidak valid, Admin Agency Memberitahu Selesai permohonan tidak lengkap atau tidak permohonan di
Panitia Pengadaan/Pokja ULP bahwa benar/tidak valid tolak
permohonan ditolak
user ID Panitia Pengadaan/Pokja ULP kepada password untuk segera
Panitia Pengadaan/Pokja ULP baru/informasi melakukan login
oleh Panitia Password tersebut
Pengadaan/Pok serta mewajibkan
ja ULP untuk melakukan
perubahan password
user id
50
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PANITIA POKJA ULP
LAMPIRAN

INFORMASI
51
Kop Surat perusahan

Tempat, Tanggal
No : Kepada

Nama :
Jabatan :
e-mail :
Untuk dan atas nama

Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :

e-mail semula :
e-mail baru :
Hormat kami
Pimpinan,
(………………………………)
52
SURAT KUASA
No :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :

Materai Rp.6000,-
[nama] [nama]
[jabatan] [jabatan]
53
TANDA TERIMA BERKAS
Tanggal :
Berkas Berupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
54
LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN PPE

INFORMASI

Informasi
55
Tanggal Revisi

INFORMASI USER ID ADMIN PPE

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Admin PPE
Elektronik 3 Program Manager Direktorat e-Procurement
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Front Office
dan perubahannya.
1. Surat Permohonan Reset Password atau informasi User ID
Penjelasan Singkat : 2 SK Pengangkatan Admin PPE
user ID Admin PPE sehingga Admin PPE dapat melakukan login pada aplikasi SPSE
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE, Admin PPE yang terdaftar di
SPSE dan Direktorat e-Procurement dalam melakukan permohonan reset password dan
permintaan informasi user ID Admin PPE
Peringatan : Definiisi :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. Admin PPE adalah personil LPSE yang memiliki tugas mengelola website LPSE serta
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun helpdesk dan auditor/pemeriksa).
pelaksana.
2. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
1 SOP Pengarsipan Dokumen 3. Program Manager yang selanjutnya disebut PM adalah Tim yang terdiri dari personil
pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Penyiapan
Kebijakan E-Procurement pada Sub Direktorat Pengembangan E-Procurement
Direktorat e-Procurement
56
SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN PPE
Pelaksana Mutu Baku
Program
No Aktivitas Manager Keterangan
Admin PPE Front Office Helpdesk LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Direktorat e-
Procurement
Mulai 1. Surat Permohonan Reset Password atau
pemberian informasi User ID
email lanjut ke nomor 4) 2. SK pengangkatan sebagai Admin PPE atau melalui e-mail
(apabila datang langsung ke LPSE membawa Admin PPE yang
asli SK pengangkatan sebagai Admin PPE) bersangkutan(softco
py)
2 Admin PPE melapor ke front office dan mengisi N/A isian data
buku tamu (apabila disampaikan langsung ke Admin PPE
LPSE) pada buku tamu
langsung ke LPSE)
kerja)
N/A
pemeriksaan
berkas
permohonan
meminta kepada Admin PPE untuk melengkapi permintaan
berkas
permohonan
berkas permohonan
57
menyerahkan berkas permohonan kepada ditindaklanjuti
Program Manager Direktorat e-Procurement kepada
Program
Manager
Direktorat e-
Procurement
Apakah berkas permohonan benar/valid ? Tidak Ya dengan arsip permohonan pada saat berkas
2. Melakukan konfirmasi kepada Admin PPE
diperlukan)
user ID Admin PPE pada aplikasi SPSE password/infor
masi user id
11 Memberitahu Admin PPE melalui Helpdesk bahwa Berkas permohonan tidak benar/tidak valid 5 menit pemberitahuan
permohonan
ditolak
user ID Admin PPE melalui helpdesk untuk hasil perubahan untuk segera
disampaikan kepada Admin PPE password/infor melakukan login
Password tersebut
serta mewajibkan
untuk melakukan
perubahan password
Selesai
user ID Admin PPE kepada Admin PPE perubahan
password atau
informasi user
id diterima oleh
Admin PPE
58
PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN PPE
LAMPIRAN

INFORMASI
59
Kop Surat perusahan

Tempat, Tanggal
No : Kepada

Nama :
Jabatan :
e-mail :
Untuk dan atas nama

Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :

e-mail semula :
e-mail baru :
Hormat kami
Pimpinan,
(………………………………)
60
SURAT KUASA
No :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :

Materai Rp.6000,-
[nama] [nama]
[jabatan] [jabatan]
61
TANDA TERIMA BERKAS
Tanggal :
Berkas Berupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
62
LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN NPWP PENYEDIA BARANG/JASA

INFORMASI

Informasi
63

Tanggal Revisi

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Penyedia Barang/Jasa
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Verifikator
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Helpdesk LKPP
dan perubahannya. 5 Front office
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh penyedia untuk mengganti
NPWP penyedia.
1. Surat Permohonan Perubahan NPWP Penyedia
Tujuan : 2. Surat Kuasa Pembawa Berkas
1. Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi pengelola LPSE, Peyedia yang terdaftar di 3 Tabel Prioritas Penanganan Permasalahan SPSE
SPSE dan Direktorat e-Procurement dalam melakukan permintaan penggantian NPWP 4 Formulir Tanda Terima Berkas
penyedia: barang/jasa.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.
pelaksana. Defniisi :
Keterkaitan : 1. Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas
1 SOP Pengarsipan Dokumen melakukan verifikasi kepada penyedia barang/jasa yang akan menjadi pengguna SPSE.
2 Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
Dukungan Pengguna LPSE.
3 Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas
memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement.
4 Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri dari
personil pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi
Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sub Direktorat Pengelolaan dan
Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP.
64
SOP PERUBAHAN NPWP PENYEDIA BARANG/JASA
Pelaksana Mutu Baku
Penyedia Front office Helpdesk LPSE Verifikator Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Mulai
permohonan perubahan NPWP berkop perusahaan, ditandatangani Permohonan

dan bermaterai.
3. Asli dan copy NPWP baru dan Copy

NPWP Lama
nomor antrian

Tidak Ya
6 Apabila berkas lengkap maka helpdesk Berkas permohonan lengkap 5 menit permohonan
menyerahkan tanda terima berkas kepada ditindakanjuti
penyedia dan meminta penyedia untuk kepada verifikator
menunggu konfirmasi perubahan NPWP melalui
email penyedia. Kemudian helpdesk
menyerahkan berkas permohonan kepada
ditindaklanjuti
untuk diverifikasi
65
berkas yang telah diarsip sebelumnya. Apakah berkas
berkas benar/valid ? Ya permohonan
Tidak
11 Melakukan perubahan NPWP penyedia berkas lengkap dan sesuai ketika di 10 menit hasil perubahan Tata cara perubahan
barang/jasa pada aplikasi SPSE verifikasi NPWP NPWP penyedia pada
aplikasi SPSE mengacu
pada panduan
pengguna (user guide)
aplikasi SPSE
Memberitahu helpdesk LPSE bahwa hasil perubahan NPWP 5 menit hasil perubahan
permohonan perubahan NPWP penyedia telah NPWP diterima
dilaksanakan oleh penyedia
Helpdesk LPSE menerima pemberitahuan dari pemberitahuan perubahan npwp dari 5 menit email permohonan email berisi data npwp
verifikator kemudian mengirimkan email verifikator perubahan npwp lama dan npwp baru
kepada Helpdesk LKPP untuk melakukan secara nasional beserta keterangan
perubahan NPWP secara Nasional dengan bahwa data tersebut
menginformasikan bahwa penyedia yang telah sesuai
bersangkutan sudah diverifikasi ulang dan data
telah sesuai
helpdesk LKPP memproses perubahan NPWP email permohonan dari helpdesk LPSE N/A hasil perubahan -Mengacu pada Tabel
secara nasional NPWP secara Prioritas Penanganan
nasional Permasalahan SPSE
- Helpdesk LKPP
membuka email pada
hari dan jam kerja
email tersebut masuk.
helpdesk LKPP memberitahukan kepada hasil perubahan npwp secara nasional 5 menit pemberitahuan 5 menit setelah
verifikator bahwa NPWP telah dilakukan perubahan NPWP dilakukan perubahan
perubahan
12 Menerima dan meneruskan pemberitahuan pemberitahuan perubahan NPWP pemberitahuan

melalui e-mail kepada Penyedia barang/jasa perubahan NPWP
bahwa permohonan perubahan NPWP penyedia diterima penyedia
telah dilaksanakan
5 menit
13 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada hasil perubahan NPWP Arsip berkas
SOP pengarsipan berkas permohonan dan
10 menit
Selesai perubahan NPWP
66
LAMPIRAN

INFORMASI
67
Template Surat Permohonan Perubahan data NPWP
Kop Surat perusahan

Tempat, Tanggal
No : Kepada
Lampiran :NPWP lama danbaruYth : Kepala LPSE …..
Perihal : Perubahan data NPWP
Dengan hormat, yang bertandatangan dibawah ini

Nama:
Jabatan :
e-mail :
Untuk dan atas nama

Nama perusahaan :
User ID :
Alamat perusahaan :
Bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan data NPWP

No NPWP semula :
No NPWP baru :
Ucapkan terimakasih
Hormat kami
Pimpinan,
Dicap dan bermaterai
(………………………………)
68
Kop Surat
SURAT KUASA
No :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :

2. NPWP [aslidanfotokopi]
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/ijin usaha sesuai bidang masing-
masing [asli dan fotokopi]
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) [asli dan fotokopi]
6. Surat Permohonan perubahan data NPWPbeserta lampirannya [asli]

[nama] [nama]
[jabatan] [jabatan]
69
Form TandaTerimaBerkas
TANDA TERIMA BERKAS

Tanggal :
Telah kami terimadari :
BerkasBerupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
70
LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN DATA LELANG

INFORMASI

Informasi
71

Tanggal Revisi

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Panitia Pengadaan
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Helpdesk LKPP
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan perubahannya.
1. Surat Permohonan Perubahan Data Lelang
Penjelasan Singkat : 2 Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan
Prosedur ini mencakup persyaratan perubahan data lelang, proses permohonan dan
pelaksanaan permohonan perubahan data lelang tersebut
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE, Panitia Pengadaan yang
terdaftar di SPSE dan Direktorat e-Procurement dalam melakukan permohonan
permintaan perubahan data lelang
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1 Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas
ditetapkan. memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement
pelaksana. 2 Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri dari
72
SOP PERUBAHAN DATA LELANG
Pelaksana Mutu Baku
Panitia Pengadaan Helpdesk LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menyampaikan berkas pemohonan perubahan Surat Permohonan Perubahan Data Lelang N/A Berkas dapat
Mulai
data lelang kepada Helpdesk LPSE yang ditujukan kepada Kepala LPSE (surat disampaikan secara
permohonan berkop, tanda tangan dan (hardcopy) langsung
stample basah instansi) jika dikirimkan atau melalui e-
melalui email harus scan surat asli. mail/TTS (softcopy)
2 Menerima permohonan dan menindaklanjuti 5 Menit Mengacu pada SOP
permohonan ke LKPP melalui Helpdesk LKPP setelah eskalasi
surat permasalahan
diterima melalui e-mail/TTS
helpdesk
LPSE
3 Menerima dan menindaklanjuti eskalasi dari N/A Mengacu pada SOP
Helpdesk LPSE eskalasi
permasalahan
melalui e-mail/TTS
4 Menerima hasil eskalasi dan menyampaikannya 5 Menit

kepada Panitia Pengadaan
5 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP 10 Menit Arsip berkas
pengarsipan berkas Selesai permohonan
73
LAMPIRAN

INFORMASI
74
Template Surat Permohonan Permintaan Perubahan Data Lelang
Kop Surat Instansi

Tempat, Tanggal
No : Kepada
Lampiran :Yth : Pimpinan LPSE …..
Perihal : Permohonan Permintaan
Perubahan Data Lelang
Denganhormat, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Jabatan : Ketua Panitia Pengadaan
e-mail :
No Telepon/HP :
Bersama ini kami mengajukan permohonan permintaan perubahan data lelang sebagai berikut
Nama Paket :
Kode Lelang :
No Data Lama Data Baru
Ucapkan terimakasih
Hormat kami
Pemohon,
(………………………………)
75
LEMBAR PENGESAHAN
PEMBERIAN USER ID PENYEDIA BARANG/JASA

INFORMASI

Informasi
76

Tanggal Revisi

3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Front office
dan perubahannya.
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh penyedia dan pengelola
LPSE untuk memberikan informasi ulang user id
Tujuan : 1. Surat Permohonan pemberian informasi user id Penyedia
1. Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi pengelola LPSE dan Peyedia yang terdaftar 2. Surat Kuasa Pembawa Berkas
di SPSE dalam melakukan permintaan informasi ulang user id penyedia. 3 Formulir Tanda Terima Berkas
ditetapkan.
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Definiisi :
pelaksana.
Keterkaitan : 1 Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
1 SOP Pengarsipan Dokumen Dukungan Pengguna LPSE.
2. Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas
77
SOP PEMBERIAN USER ID PENYEDIA BARANG/JASA
Pelaksana Mutu Baku
Mulai
permohonan informasi user id berkop perusahaan, ditandatangani Permohonan

dan bermaterai.
3. Dokumen perusahaan seperti pada saat

registrasi terdiri dari asli dan copy yaitu KTP
direktur, NPWP, SIUP/ SIUJK/ ijin untuk
yang berlaku , Akta pendirian perusahaan
dan Akta perubahan terakhir
nomor antrian
Tidak Ya berkas
6 Apabila berkas lengkap maka helpdesk Berkas permohonan lengkap 5 menit permohonan
menyerahkan tanda terima berkas kepada ditindakanjuti
penyedia dan meminta penyedia untuk kepada verifikator
menunggu konfirmasi perubahan email melalui
email penyedia. Kemudian helpdesk
menyerahkan berkas permohonan kepada
ditindaklanjuti
untuk diverifikasi
78
berkas yang telah diarsip sebelumnya. Apakah Tidak Ya berkas
berkas benar/valid ? permohonan
11 Melakukan pengecekan user id penyedia berkas lengkap dan sesuai ketika di 10 menit hasil pengecekan
barang/jasa pada aplikasi SPSE verifikasi user id
12 Memberitahu helpdesk bahwa permohonan hasil pengecekan user id 5 menit informasi user id
informasi user id penyedia telah dilaksanakan
13 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada informasi user id Arsip berkas

SOP pengarsipan berkas permohonan
10 menit
14 Menerima dan meneruskan pemberitahuan informasi user id 5 menit informasi user id

melalui e-mail kepada Penyedia barang/jasa Selesai diterima oleh
bahwa permohonan perubahan alamat e-mail penyedia
penyedia telah dilaksanakan
79
LAMPIRAN

INFORMASI
80
Template Surat Permohonan Informasi User ID Penyedia
Kop Surat perusahan

Tempat, Tanggal
No : Kepada
Lampiran :Yth : Kepala LPSE …..
Perihal : Permohonan Informasi User ID
Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini

Nama:
Jabatan :
e-mail :
Untuk dan atas nama

Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :
Bersama ini kami mengajukan permohonan Informasi User ID Kami sebagai Penyedia yang telah
terdaptar di aplikasi SPSE.
Ucapkan terimakasih
Hormat kami
Pimpinan,
dicapdanbermateraiRp.6000,-
(………………………………)
81
Kop Surat
SURAT KUASA
No :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :

2. NPWP [aslidanfotokopi]
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/ijin usaha sesuai bidang masing-
masing [asli dan fotokopi]
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) [asli dan fotokopi]
6. Surat Permohonan Informasi User ID beserta lampirannya [asli]

[nama] [nama]
[jabatan] [jabatan]
82
Form TandaTerimaBerkas
TANDA TERIMA BERKAS
Tanggal :
Telah kami terimadari :
BerkasBerupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
83
LEMBAR PENGESAHAN
PENGGUNAAN AKSES INTRANET/INTERNET DI BIDDING ROOM

INFORMASI

Informasi
84
Tanggal Revisi
PENGGUNAAN AKSES INTRANET/INTERNET DI
BIDDING ROOM

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Pengguna SPSE
Elektronik 3 Front office
dan perubahannya.
Prosedur ini mencakup proses penggunaan akses intranet/internet di bidding room LPSE
sehingga pengguna SPSE dapat melakukan proses e-procurement dengan lancar
Tujuan : Peralatan/Perlengkapan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi pengelola LPSE dan pengguna SPSE dalam 1. Kartu Identitas Pengguna
menggunakan akses intranet/internet di bidding room LPSE
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan : 1. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
85
SOP PENGGUNAAN AKSES INTRANET/INTERNET DI BIDDING ROOM
Pelaksana Mutu Baku
Pengguna SPSE Front office Helpdesk LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Mendatangi lokasi bidding room yang N/A
Mulai
disediakan oleh LPSE
2 Melapor ke front office dan mengisi buku tamu 5 menit isian data pengguna Meninggalkan KTP /
SPSE pada buku Tanda pengenal asli
tamu
3 Menawarkan fasilitas bidding room (akses isian data pengguna SPSE pada buku tamu 5 menit nomor antrian
intranet/internet, tempat untuk laptop,
komputer desktop, hot spot) dan memberikan
nomor antrian jika fasilitas terpakai semua
4 Memilih fasilitas bidding room yang tersedia Nomor antrian 5 menit

dan mengisi daftar penggunaan fasilitas bidding
room
5 Menggunakan fasilitas bidding room untuk Nomor antrian N/A fasilitas bidding disesuaikan dengan
melakukan proses e-procurement room dapat kebutuhan
digunakan
6 Dalam menggunakan fasilitas bidding room Mengalami kendala dalam menggunakan N/A
Tidak Ya
pengguna SPSE memerlukan bantuan Helpdesk bidding room
7 Meminta Helpdesk untuk melakukan Mengalami kendala dalam menggunakan 5 menit pendampingan oleh
pendampingan bidding room helpdesk
8 Mendampingi Pengguna SPSE dalam Mengalami kendala dalam menggunakan N/A pendampingan oleh sesuai dengan
menyelesaikan permasalahan/kendala yang bidding room helpdesk kebutuhan
sedang dihadapi
9 Setelah selesai menggunakan fasilitas bidding selesai menggunakan bidding room 5 menit laporan selesai
room melapor kembali ke front office menggunakan
bidding room ke
front office
10 Mencatat waktu kapan pengguna SPSE laporan selesai menggunakan bidding room 5 menit catatan
selesai/meninggalkan fasilitas bidding room ke front office penggunaan
bidding room
11 Mengembalikan kartu identitas Pengguna SPSE catatan penggunaan bidding room 5 menit bidding room dapat
Selesai
digunakan dengan
baik
86
LEMBAR PENGESAHAN
PENGUMUMAN INFORMASI KE PENGGUNA SPSE TERKAIT KENDALA SISTEM SPSE

INFORMASI

Informasi
87
Tanggal Revisi
PENGUMUMAN INFROMASI KE PENGGUNA SPSE

TERKAIT KENDALA SISTEM SPSE

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Administrator Sistem LPSE
Elektronik
dan perubahannya.
Prosedur ini mencakup proses pengumuman terjadinya kendala pada sistem SPSE
melalui website sehingga pengguna SPSE mengetahui informasi tersebut
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE atau Admin Sistem, Admin
PPE dalam mengumumkan terjadinya kendala dalam system SPSE melalui website
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1 Administrator Sistem LPSE adalah personil LPSE yang bertugas untuk melakukan proses
ditetapkan. administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun semestinya.
pelaksana. 2. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
Keterkaitan : Dukungan Pengguna LPSE
88
SOP PENGUMUMAN INFROMASI KE PENGGUNA SPSE TERKAIT KENDALA SISTEM SPSE
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Administrator Keterangan
Helpdesk Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Sistem LPSE
1 Mengetahui/mendapat informasi adanya kendala N/A
Mulai
pada sistem SPSE yang menyebabkan aplikasi
SPSE tidak dapat diakses/down
2 Membuat pengumuman melalui running Pengumumaan berisi informasi mengenai : 15 Menit pengumuman
text ,berita di halaman web LPSE, portal resmi • Jenis kendala yang dialami adanya kendala
K/L/D/I, papan pengumuman dan media lain yang • Waktu mulai terjadinya kendala dan kapan pada sistem
terkait waktu sistem kembali jalan/up (jika bisa SPSE
dipastikan)
• Kemungkinan adanya pemunduran jadwal
paket lelang oleh Panitia
• Mencantumkan kontak helpdesk untuk
informasi lebih lanjut
3 Memberitahukan pengumuman tersebut kepada Terjadinya kendala pada sistem SPSE 5 menit kendala pada
Helpdesk untuk diteruskan kepada panitia sistem SPSE
pengadaan terinformasikan
kepada
helpdesk dan
panitia
4 Helpdesk LPSE meneruskan pengumuman informasi terjadinya kendala pada sistem 15 menit saran kepada
tersebut kepada panitia pengadaan untuk SPSE panitia untuk
menyesuaikan jadwal paket lelang (jika memundurkan
diperlukan) melalui e-mail atau surat dan apabila jadwal
diperlukan dapat dikonfirmasi melalui telepon
5 Apabila sistem telah kembali berjalan/up , Admin kendala pada sistem sudah diperbaiki 5 menit pengumuman 5 menit setelah
Sistem menginformasikan kepada pengguna SPSE sistem sudah sistem normal
melalui halaman web LPSE resmi K/L/D/I, dan normal
dapat ditambahkan pada media lain yang terkait
serta kepada Helpdesk untuk diteruskan kepada
panitia Pengadaan
6 Helpdesk LPSE meneruskan informasi tersebut kendala pada sistem sudah diperbaiki 15 menit panitia
melalui e-mail atau surat dan apabila diperlukan terinformasikan
dapat dikonfirmasi melalui telepon kepada panitia Selesai bahwa sistem
pengadaan dan menyarankan untuk menyesuaikan sudah normal
jadwal paket lelang sesuai dengan lamanya terjadi kembali
kendala pada sistem.
89
LEMBAR PENGESAHAN
PENGUMUMAN INFORMASI KE PENGGUNA SPSE TERKAIT PEMELIHARAAN SISTEM SPSE

INFORMASI

Informasi
90
Tanggal Revisi
PENGUMUMAN INFORMASI KE PENGGUNA SPSE

TERKAIT PEMELIHARAAN SISTEM SPSE

Elektronik
dan perubahannya.
Prosedur ini mencakup proses pengumuman terjadinya pemeliharaan pada sistem SPSE
melalui website sehingga pengguna SPSE mengetahui informasi tersebut
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE (Admin Sistem dan
Helpdesk) dalam mengumumkan terjadinya pemeliharaan system SPSE melalui website
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. Administrator Sistem LPSE adalah personil LPSE yang bertugas untuk melakukan proses
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh semestinya.
pelaksana. 2 Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
91
SOP PENGUMUMAN INFORMASI KE PENGGUNA SPSE TERKAIT PEMELIHARAAN SISTEM SPSE
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Administrator Sistem Keterangan
Helpdesk LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
LPSE
1 Mengetahui adanya jadwal pemeliharaan pada N/A
Mulai
sistem SPSE atau mendapat yang menyebabkan
aplikasi SPSE tidak dapat diakses untuk sementara
2 Menampilkan pengumuman mengenai waktu adanya pemeliharaan sistem pada SPSE N/A pengumuman pengumuman
pemeliharaan dan lamanya melalui Running text waktu dilakukan 5 hari
dan Pengumuman pada aplikasi SPSE minimal tiga pemeliharaan kerja sebelum
(3) hari sebelum waktu pelaksanaannya sistem dilakukan
pemeliharaan sistem
3 Memberitahukan pengumuman tersebut kepada adanya pemeliharaan sistem pada SPSE 30 menit terinformasikan
Helpdesk untuk diteruskan kepada panitia nya helpdesk
pengadaan mengenai
adanya
pemeliharaan
sistem
4 Helpdesk LPSE meneruskan pengumuman informasi pemeliharaan sistem 30 menit terinformasikan

tersebut kepada panitia pengadaan untuk nya panitia
menyesuaikan jadwal paket lelang (jika Selesai pengadaan
diperlukan) melalui e-mail atau surat dan apabila mengenai
diperlukan dapat dikonfirmasi melalui telepon adanya
pemeliharaan
sistem dan
saran untuk
menyesuaikan
jadwal
92
LEMBAR PENGESAHAN
ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI APLIKASI TTS

INFORMASI

Informasi
93

Tanggal Revisi
ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI APLIKASI
TTS

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Helpdesk LPSE
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Helpdesk LKPP
Elektronik 3 Pengguna SPSE
dan perubahannya.
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan melaluai aplikasi TTS oleh
Helpdesk LPSE, Helpdesk LKPP untuk mengeskalasi Permasalahan kepada Helpdesk
LKPP
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Helpdesk LPSE, Helpdesk LKPP dalam 1 Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE
mengeskalasikan permasalahan
ditetapkan.
pelaksana.:
Keterkaitan 1 Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas
memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement
Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP
Dukungan Pengguna LPSE
4 Aplikasi Trouble Ticketing System (TTS) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh
Direktorat e-Procurement LKPP sebagai media yang digunakan oleh pengguna SPSE
untuk menyampaikan permasalahan.
94
SOP ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI APLIKASI TTS
Pelaksana Mutu Baku
Pengguna SPSE Helpdesk LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Mengeskalasikan permasalahan pengguna SPSE Permasalahan tidak dapat 5 menit eskalasi 5 menit setelah helpdesk
Mulai
yang tidak dapat ditangani olehnya kepada ditangani oleh helpdesk LPSE permasalahan mengetahui tidak dapat
helpdesk LKPP melalui aplikasi TTS menangani permasalahan
2 Menerima dan mempelajari permasalahan yang eskalasi permasalahan 15 menit mengetahui

disampaikan Helpdesk LPSE. pokok
permasalahan
3 Memutuskan apakah permasalahan dapat mengetahui pokok permasalahan 5 menit putusan
Ya
ditangani oleh LPSE dan merupakan kewenangan Tidak yang dieskalasikan permasalahan
LPSE merupakan
kewenangan
LPSE/LKPP
4 - apabila "ya", helpdesk LKPP membalas tiket putusan permasalahan merupakan 60 menit tindak lanjut
permasalahan denganmemberikan informasi kewenangan LPSE/LKPP penganan
bahwa permasalahan dapat ditangani oleh Selesai
masalah
helpdesk LPSE dengan menyertakan panduan tata berdasarkan
cara penyelesaiannya. dan menutup tiket dengan kewenangan
mengklik tombol "CLOSED"
- Apabila "tidak" maka helpdesk LKPP

melanjutkan mempelajari permasalahan dan
dapat meminta data tambahan apabila informasi
permasalahan yang diterima belum jelas dan
lengkap serta butuh data tambahan dari helpdesk
LPSE
5 - Apabila memerlukan data tambahan maka lanjut Ya Tidak
permasalahan merupakan N/A
ke nomor 6 sampai dengan 11 permasalahan yang memang
- Apabila tidak memerlukan data tambahan maka ditangani oleh Helpdesk LKPP
lanjut ke nomor 11
6 apabila memerlukan data tambahan maka permasalahan merupakan 15 menit permintaa data
helpdesk LKPP mengirimkan permintaan data permasalahan yang memang tambahan
tambahan yang diperlukan dan ditangani oleh Helpdesk LKPP kepada
mengkonfirmasikannya melalui telepon (apabila Helpdesk LPSE
diperlukan) kepada helpdesk LPSE
7 Helpdesk LPSE menerima balasan tiket permintaan data tambahan 10 Menit permintaa data 10 menit setelah
permasalahan berisi permintaan data tambahan tambahan membuka tiket
dari Helpdesk LKPP kemudian menyampaikan kepada permasalahan, LPSE harus
permintaan tersebut kepada pengguna SPSE Pengguna membuka tiket
permasalahan yang masuk
pada hari yang sama di
jam kerja dengan waktu
tiket permaslahan masuk.
8 Pengguna SPSE mengirimkan data tambahan yang Permintaan data tambahan N/A
diminta kepada helpdesk LPSE
95
9 Helpdesk LPSE menerima data tambahan dan Permintaan data tambahan 5 menit data tambahan 5 menit setelah membuka
meneruskannya (data tambahan) kepada tiket permasalahan, LPSE
Helpdesk LKPP harus membuka tiket
10 Helpdesk LKPP menerima balasan tiket Permintaan data tambahan N/A data tambahan
permasalahan berisi data tambahan dari Helpdesk
LPSE
11 Melanjutkan penanganan penyelesaian N/A Mengacu pada Tabel
permasalahan dan jika diperlukan dapat Prioritas Penyelesaian
berkoordinasi dengan pihak/unit lain di LKPP jika Permasalahan SPSE
diperlukan
12 Apakah permasalahan yang dieskalasikan telah Apabila dalam 2 hari kerja N/A Mengacu pada Daftar
berhasil diselesaikan Ya Tidak permasalahan belum dapat Prioritas Penyelesaian
diselesaikan maka Helpdesk LKPP Permasalahan SPSE
wajib memberitahukan status
penanganan masalah kepada
Helpdesk LPSE melalui aplikasi
TTS
13 jika "ya" helpdesk LKPP Membalas tiket yang Permasalahan dapat diselesaikan 5 menit permasalahan 5 menit setelah
berisi informasi bahwa permasalahan telah Selesai Closed permasalahan diselesaikan
diselesaikan dan menutup tiket dengan mengklik
tombol "CLOSED"
14 Jika "Tidak" maka helpdesk LKPP menyampaikan permasalahan tidak dapat N/A perkembanagan
perkembangan penanganan masalah setiap 1 hari diselesaikan penanganan
kerja sampai masalah dapat ditangani melalui masalah
aplikasi TTS
96
LEMBAR PENGESAHAN
ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI E-MAIL

INFORMASI

Informasi
97

Tanggal Revisi
ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI E-MAIL

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Helpdesk LPSE
Elektronik 3 Pengguna SPSE
dan perubahannya.
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan melaluai e-mail oleh Helpdesk
LPSE untuk mengeskalasi Permasalahan kepada Helpdesk LKPP
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Helpdesk LPSE dan Helpdesk LKPP dalam 1 Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE
proses eskalasi permasalahan
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan : 1 Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas
Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sub Direktorat Pengelolaan
dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP.
98
SOP ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI E-MAIL
Pelaksana Mutu Baku
Pengguna SPSE Helpdesk LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Mengeskalasikan permasalahan pengguna SPSE Permasalahan tidak dapat 5 menit eskalasi 5 menit setelah helpdesk
Mulai
yang tidak dapat ditangani olehnya kepada ditangani oleh helpdesk LPSE permasalahan mengetahui tidak dapat
helpdesk LKPP melalui e-mail menangani permasalahan
2 Menerima dan mempelajari permasalahan yang eskalasi permasalahan 15 menit mengetahui
disampaikan Helpdesk LPSE. pokok
permasalahan
3 Memutuskan apakah permasalahan dapat mengetahui pokok permasalahan 5 menit putusan
Ya
ditangani dan merupakan kewenangan LPSE Tidak yang dieskalasikan permasalahan
merupakan
kewenangan
LPSE/LKPP
4 Membalas e-mail dengan mengisi informasi agar putusan permasalahan merupakan 60 menit tindak lanjut
permasalahan dapat ditangani oleh helpdesk LPSE kewenangan LPSE/LKPP penganan
dan menyertakan panduan tata cara Selesai
masalah
penyelesaiannya berdasarkan
kewenangan
5 Apakah informasi permasalahan yang diterima Ya Tidak

permasalahan merupakan N/A
belum jelas dan lengkap serta butuh data permasalahan yang memang
tambahan dari helpdesk LPSE ditangani oleh Helpdesk LKPP
6 Membalas e-mail berisi permintaan data permasalahan merupakan 15 menit permintaan
tambahan yang diperlukan dan permasalahan yang memang data tambahan
mengkonfirmasikannya melalui telepon (apabila ditangani oleh Helpdesk LKPP kepada
diperlukan) kepada helpdesk LPSE Helpdesk LPSE
7 Menerima balasan e-mail berisi permintaan data permintaan data tambahan 10 Menit permintaa data 10 menit setelah
tambahan dari Helpdesk LKPP kemudian tambahan membuka tiket
menyampaikan permintaan tersebut kepada kepada permasalahan, LPSE harus
pengguna SPSE Pengguna membuka tiket
8 Menerima dan membalas e-mail berisi data Permintaan data tambahan N/A
tambahan yang diminta kepada helpdesk LPSE
9 Menerima dan meneruskan e-mail dari Pengguna Permintaan data tambahan 5 menit data tambahan 5 menit setelah membuka
SPSE berisi data tambahan kepada Helpdesk LKPP tiket permasalahan, LPSE
harus membuka tiket
10 Menerima e-mail berisi data tambahan dari Permintaan data tambahan N/A data tambahan
Helpdesk LPSE
99
11 Melanjutkan penanganan penyelesaian N/A Berdasarkan Mengacu pada Daftar
permasalahan dengan berkoordinasi dengan pada Tabel Prioritas Penyelesaian
pihak/unit lain di LKPP jika diperlukan Prioritas Permasalahan SPSE
Penyelesaian
Permasalahan
12 Apakah permasalahan yang dieskalasikan telah Apabila dalam 2 hari kerja N/A SPSE - Mengacu pada Daftar
berhasil diselesaikan Ya Tidak permasalahan belum dapat Prioritas Penyelesaian
diselesaikan maka Helpdesk LKPP Permasalahan SPSE
wajib memberitahukan status
penanganan masalah kepada
Helpdesk LPSE melalui e-mail
13 Membalas e-mail kepada helpdesk LPSE berisi Permasalahan dapat diselesaikan 5 menit permasalahan 5 menit setelah
informasi bahwa permasalahan telah diselesaikan Selesai selesai permasalahan diselesaikan
untuk diteruskan kepada Pengguna SPSE
14 Jika "Tidak" maka helpdesk LKPP menyampaikan permasalahan tidak dapat N/A perkembangan
perkembangan penanganan masalah setiap 1 hari diselesaikan penanganan
kerja sampai masalah dapat ditangani melalui masalah
aplikasi TTS
100
LEMBAR PENGESAHAN
PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI TELEPON

INFORMASI

Informasi
101

Tanggal Revisi
PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE
MELALUI TELEPON

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Pengguna SPSE
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Helpdesk LPSE
Elektronik
dan perubahannya.
Prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengguna SPSE
dan Pengelola LPSE dalam menyelesaikan permasalahan melalui telepon
Tujuan : 1 Formulir Konsultasi
Prosedur ini bertujuan sebagai standar dalam melakukan penanganan permasalahan 2 Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE
pengguna SPSE melalui telepon 3 Rekap Penangannan Permaslahan Melalui Telepon
ditetapkan.
pelaksana.
SOP Pengarsipan Berkas Dukungan Pengguna LPSE.
102
SOP PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI TELEPON
Pelaksana Mutu Baku
Pengguna SPSE Helpdesk LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menghubungi helpdesk LPSE melalui telepon N/A
Mulai
untuk berkonsultasi atas permasalahan terkait e-
Procurement
2 Menerima telepon dengan ramah dan sopan, 10 detik
mengucapkan salam
3 Menanyakan identitas pengguna dan Semua informasi yang didapat 2 menit isian data
permasalahan yang ingin disampaikan sambil dicatat pada Formulir Konsultasi penyedia pada
menggali infromasi lebih lengkap dan rinci terkait formulir
permasalahan konsultasi
4 Memberikan informasi identitas pengguna dan permintaan informasi dari N/A pemberian Sesuai kebutuhan
pertanyaan atas permasalahan yang ingin diajukan helpdesk kepada pengguna informasi dari
oleh helpdesk LPSE secara lengkap dan rinci pengguna
5 Apakah helpdesk LPSE dapat menjawab atau N/A Sesuai kebutuhan
Ya
memberikan solusi dari permasalahan yang Tidak
disampaikan
6 Apabila "ya" maka helpdesk memberikan Pertanyaan pengguna N/A jawaban/solusi sesuai kebutuhan
penjelasan/ solusi untuk menyelesaikan Tidak dituangkan
permasalahan terebut dalam formulir
konsultasi
7 Mengarsipkan lembar konsultasi dengan mengacu jawaban/solusi pada formulir 10 Menit arsip berkas
pada SOP Pengarsipan Berkas Selesai konsultasi
8 Apabila tidak, helpdesk meminta waktu untuk Permasalahan tidak dapat 10 Menit solusi diberikan waktu 10 menit adalah
menemukan solusinya, memberikan nomor diberikan solusi dengan waktu untuk membuat
formulir konsultasi dan no tiket untuk mengacu pada dan memberikan nomor
Selesai
memudahkan pelacakan penanganan Tabel Prioritas formulir konsultasi serta
permasalahan dan jika memungkinkan Penyelesaian memberitahukan untuk
mengalihkan penanganan permasalahan melalui e- Permasalahan mengirimkan
mail/TTS SPSE permasalahan tersebut
melalui email/TTS
103
PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI TELEPON
LAMPIRAN

INFORMASI
104
Formulir Konsultasi
FORM KONSULTASI PENGGUNA SPSE

Hari/Tanggal Konsultasi :
Waktu :
A. IDENTITAS PENGGUNA SPSE
a. Nama :
b. Nama Instansi/Perusahaan :
c. Alamat :
d. Nomor Telepon/HP :
B PERMASALAHAN
C. JAWABAN/SOLUSI PERMASALAHAN
Pemberi Penjelasan
(...........................................)
105
Rekap Penangannan Permasalahan Melalui Telepon
REKAP PENANGANNAN PERMASLAHAN MELALUI TELEPON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Tgl Alamat E-mail Nama Isi Pesan Kategori DirektoratTujuan Tgljawaban Isi Jawaban Petugas
Keterangan :
1 = No Urut Pencatatan
2 = Tanggal Telepon
3 = Alamat Email
4 = Nama Pengirim sebutkan juga instansinya (kalau ada)
5 = Isi Telepon
6 = Pengaduan, Pertanyaan atau Konsultasi
7 = Sebutkan Direktorat Tujuan
8 = Tgl Penerimaan Form Jawaban
9 = Isi Jawaban
10 = Nama Penginput Rekap Telepon
106
LEMBAR PENGESAHAN
PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI APLIKASI TTS

INFORMASI

Informasi
107
Tanggal Revisi
MELALUI APLIKASI TTS

Elektronik
dan perubahannya.
dan Pengelola LSPE dalam menyelesaikan permasalahan melalui aplikasi TTS
Prosedur ini bertujuan sebagai standar dalam melakukan penanganan permasalahan 1 Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE
pengguna SPSE melalui aplikasi TTS
ditetapkan.
pelaksana.
1 SOP Eskalasi Permasalahan melalui aplikasi TTS Dukungan Pengguna LPSE.
2 Aplikasi Trouble Ticketing System (TTS) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh
Direktorat e-Procurement LKPP sebagai media yang digunakan oleh pengguna SPSE
untuk menyampaikan permasalahan
108
SOP PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI APLIKASI TTS
Pelaksana Mutu Baku
1 Mengirimkan tiket permasalahan melalui aplikasi Tata cara pengisian TTS sesuai N/A
Mulai
Trouble Ticketing System (TTS) untuk dengan (user guide) petunjuk
berkonsultasi atas permasalahan terkait e- pengguna aplikasi TTS
Procurement
2 Menerima tiket permasalahan dari pengguna SPSE, penentuan prioritas masalah 5 Menit hasil penentuan 5 Menit adalah waktu
mempelajari dan menetukan prioritas berdasarkan Daftar Prioritas prioritas untuk mennetukan
Penyelesaian Permasalahan SPSE penanganan prioritas permasalahan
permasalahan
3 Apakah informasi permasalahan yang diterima N/A
Ya
belum jelas dan lengkap serta butuh data Tidak
tambahan dari Pengguna SPSE

4 Apabila "Ya" helpdesk LPSE membalas tiket berisi Data dan informasi yang 5 menit pemberitahuan
permintaan data tambahan yang diperlukan dan disampaikan masih kurang permintaan
mengkonfirmasikannya kepada pengguna SPSE data tambahan
melalui telepon kepada
pengguna SPSE
5 Menerima tiket dan membalasnya dengan pemberitahuan permintaan data N/A
menyertakan data tambahan yang diminta tambahan kepada pengguna SPSE
Helpdesk LPSE
6 Menerima balasan tiket berisi data tambahan dari pemberitahuan permintaan data N/A Data tambahan
pengguna SPSE tambahan kepada pengguna SPSE dari pengguna
SPSE
7 Menganalisa dan mencari solusi penyelesaian Permasalahan yang disampaikan 1 hari hasil analisa
permasalahan dan berkoordinasi dengan sudah memiliki cukup data dan permasalahan
pihak/unit lain di LPSE jika diperlukan informasi untuk dilakukan analisa
8 Apakah permasalahan dapat diselesaikan oleh hasil analisa permasalahan N/A Solusi / Lamanya penyelesaian
Helpdesk LPSE Ya Tidak jawaban/hasil masalah mengacu pada
penyelesaian Tabel Prioritas
masalah Penyelesaian Masalah
SPSE
9 Apabila dapat diselesaikan, helpdesk Membalas Permasalahan dapat diselesaikan 10 menit pemberitahuan 10 Menit setelah
tiket berisi pemberitahuan bahwa permasalahan Selesai permasalahan permasalahan berhasil
telah diselesaikan dan menutup tiket dengan selsai kepada diselesaikan
mengklik tombol "CLOSED" pengguna
10 Apabila tidak dapat diselesaikan maka helpdesk permasalahan tidak dapat 5 menit eskalasi Mengacu pada SOP
LPSE Mengeskalasikan permasalahan kepada diselesaikan oleh helpdesk LPSE permasalahan Eskalasi Permasalahan
helpdesk LKPP dengan mengklik tombol melalui aplikasi TTS
“ESCALATE” dan membalas tiket permasalahan
yang memberitahukan bahwa permasalahan Selesai
sedang ditangani helpdesk LKPP serta dimohon
untuk menunggu balasan tiket selanjutnya
109
PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI APLIKASI TTS
LAMPIRAN

INFORMASI
110
Rekap penanganan permasalahan pengguna SPSE melalui TTS
REKAPITULASI PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI TTS
1 2 3 4 5 6 7 8
No No TTS Nama Permasalahan Solusi Tglditerima Tglselesai Keterangan
Keterangan :
1 = No Urut Pencatatan
2 = No tiket
3 = Nama instansi/perusahaan
4 = Pengaduan, Pertanyaan atau Konsultasi
5 = Jawaban solusi dari permasalahan
6 = Tanggal e-mail diterima
7 = Tanggal selesai permasalahan
8 = Keterangan
111
LEMBAR PENGESAHAN
PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI E-MAIL

INFORMASI

Informasi
112
Tanggal Revisi
MELALUI E-MAIL

Elektronik
dan perubahannya.
dan Pengelola SPSE dalam menyelesaikan permasalahan melalui e-mail
Prosedur ini bertujuan sebagai standar dalam melakukan penanganan permasalahan 1 Tabel Prioritas Penyelesaian Masalah SPSE
pengguna SPSE melalui e-mail
ditetapkan.
pelaksana.
1 SOP Eskalasi Permasalahan melalui aplikasi e-mail memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement.
113
SOP PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI E-MAIL
Pelaksana Mutu Baku
1 Mengirimkan tiket permasalahan melalui e-mail N/A
Mulai
untuk berkonsultasi atas permasalahan terkait e-
Procurement
2 Menerima e-mail dari pengguna SPSE, mempelajari penentuan prioritas masalah 5 Menit hasil penentuan 5 Menit adalah waktu
dan menetukan prioritas berdasarkan Daftar Prioritas prioritas untuk mennetukan
Penyelesaian Permasalahan SPSE penanganan prioritas permasalahan
permasalahan
3 Apakah informasi permasalahan yang diterima N/A

Ya
belum jelas dan lengkap serta butuh data Tidak
tambahan dari Pengguna SPSE

4 Apabila "Ya" helpdesk LPSE membalas e-mail Data dan informasi yang 5 menit pemberitahuan
berisi permintaan data tambahan yang diperlukan disampaikan masih kurang permintaan
dan mengkonfirmasikannya kepada pengguna data tambahan
SPSE melalui telepon kepada
pengguna SPSE
5 Menerima e-mail dan membalasnya dengan pemberitahuan permintaan data N/A
menyertakan data tambahan yang diminta tambahan kepada pengguna SPSE
Helpdesk LPSE
6 Menerima balasan e-mail berisi data tambahan pemberitahuan permintaan data N/A Data tambahan
dari pengguna SPSE tambahan kepada pengguna SPSE dari pengguna
SPSE
7 Menganalisa dan mencari solusi penyelesaian Permasalahan yang disampaikan 1 hari hasil analisa
permasalahan dan berkoordinasi dengan sudah memiliki cukup data dan permasalahan
pihak/unit lain di LPSE jika diperlukan informasi untuk dilakukan analisa
8 Apakah permasalahan dapat diselesaikan oleh hasil analisa permasalahan N/A Solusi / Lamanya penyelesaian
Helpdesk LPSE Ya Tidak jawaban/hasil masalah mengacu pada
penyelesaian Tabel Prioritas
masalah Penyelesaian Masalah
9 Apabila dapat diselesaikan, helpdesk LPSE Permasalahan dapat diselesaikan 10 menit pemberitahuan 10 Menit setelah
membalas e-mail berisi pemberitahuan bahwa Selesai permasalahan permasalahan berhasil
permasalahan telah diselesaikan selsai kepada diselesaikan
pengguna
10 Mengeskalasikan permasalahan kepada helpdesk Mengacu pada SOP Eskalasi 5 menit eskalasi Mengacu pada SOP
LKPP dengan meneruskan e-mail tersebut dan Permasalahan melalui e-mail permasalahan Eskalasi Permasalahan
membalas e-mail kepada pengguna SPSE yang melalui e-mail
Selesai
memberitahukan bahwa permasalahan sedang
ditangani helpdesk LKPP serta dimohon untuk
menunggu balasan e-mail selanjutnya
114
LEMBAR PENGESAHAN
PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE DI LPSE

INFORMASI

Informasi
115

Tanggal Revisi
DI LPSE

dan perubahannya.
dan pengelola LPSE dalam menyelesaikan permasalahan dengan datang langsung ke
LPSE
Menjamin terselesaikannya permasalahan pengguna SPSE dalam pelaksanaan 1. Formulir Konsultasi
pengadaan secara elektronik melalui LPSE 2 Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE
ditetapkan.
pelaksana.
116
SOP PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE DI LPSE
Pelaksana Mutu Baku
1 Datang ke LPSE terkait, melapor ke front office N/A Isian data Tugas Front Office
Mulai
dan mengisi buku tamu pengguna SPSE dapat dilaksanakan
pada buku tamu oleh Help Desk,
Security, atau
Resepsionis
2 Memberikan formulir konsultasi kepada formulir konsultasi 5 menit

pengguna SPSE
3 Mengisi formulir konsultasi dan memberikan formulir konsultasi 5 menit Isian Formulir
kembali formulir konsultasi yang telah diisi Konsultasi
dengan lengkap kepada front office
4 Menerima dan memeriksa formulir konsultasi Isian Formulir Konsultasi 5 menit Isian Formulir
Tidak Ya
dari pengguna SPSE. Apakah formulir konsultasi Konsultasi sudah
telah diisi dengan lengkap ? lengkap
5 Jika "Ya" Front Office memberikan nomor Isian Formulir Konsultasi sudah lengkap 5 menit Nomor antrian
antrian dan mempersilahkan penguna SPSE
untuk menunggu panggilan menghadap
helpdesk diruang tunggu
6 Jika "tidak" Front Office meminta pengguna Isian Formulir Konsultasi belum lengkap 5 menit meminta
SPSE untuk melengkapi isian Formulir melengkapi
Konsultasi formulir konsultasi
7 Helpdesk menerima formulir konsultasi dari Isian Formulir Konsultasi sudah lengkap 5 menit ditindaklanjuti
front office LPSE kepada helpdesk
117
8 Memanggil pengguna SPSE sesuai nomor antrian Isian Formulir Konsultasi sudah lengkap dan N/A Jika pengguna SPSE
Nomor Antrian telah dipanggil
sebanyak 3 kali namun
pengguna SPSE tidak
merespon maka
Helpdesk akan
memanggil nomor
antrian berikutnya.
Pengguna yang dilewat
akan dipanggil kembali
pada giliran
berikutnya
9 Melakukan analisis permasalahan dengan Isian Formulir Konsultasi sudah lengkap 30 menit informasi sesuai dengan
menggali informasi sedalam-dalamnya dari Tidak Ya tambahan terkait kebutuhan
pengguna SPSE . Apakah solsui permasalahan masalah (berdasarkan Tabel
dapat ditemukan ? Prioritas Penyelesaian
Permasalahan SPSE)
10 Apabila "Ya" Memberikan jawaban/solusi atas Formulir konsultasi ditandatangani/diparaf 10 menit jawaban/solusi sesuai dengan
permasalahan yang disampaikan dalam bentuk oleh petugas Helpdesk yang memberikan atas permasalahan kebutuhan
tertulis dalam Formulir Konsultasi jawaban/solusi
11 Mengeskalasikan permasalahan kepada Mengacu pada SOP Eskalasi Permasalahan 5 menit Tiket/e-mail
Helpdesk LKPP melalui e-mail/TTS. Melalui Aplikasi TTS/e-Mail permasalahan
pengguna SPSE
yang dieskalasikan
12 Memberikan salinan Formulir Konsultasi formulir konsultasi yang telah diisi oleh 10 Menit Arsip Formulir
kepada pengguna SPSE dan mengarsipkan helpdesk Konsultasi
lembar Formulir Konsultasi asli dengan Selesai
mengacu pada SOP pengarsipan berkas
118
PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE DI LPSE
LAMPIRAN

INFORMASI
119
Formulir Konsultasi

Waktu :
a. Nama :
c. Alamat :
B PERMASALAHAN
Pemberi Penjelasan
(...........................................)
120
LEMBAR PENGESAHAN
PENDAMPINGAN UPLOAD DI BIDDING ROOM

INFORMASI

Informasi
121

Tanggal Revisi
PENDAMPINGAN UPLOAD DI BIDING ROOM

dan perubahannya.
Prosedur ini mencakup proses permohonan pemdampingan upload dokumen lelang dan
pelaksanan pendampingan kepada Penyedia pada Bidding Room
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi pengelola LPSE dan penyedia yang terdaftar
di SPSE dalam proses pemberian pendampingan dari Helpdesk untuk proses upload
dokumen lelang di biding room LPSE
ditetapkan.
pelaksana. Definisi :
122
SOP PENDAMPINGAN UPLOAD DI BIDING ROOM
Pelaksana Mutu Baku
1 Mendatangi lokasi bidding room yang
Mulai
disediakan oleh LPSE
2 Melapor ke front office dan mengisi buku tamu 5 menit isian data pengguna
SPSE pada buku
tamu
3 Menanyakan kepada Penyedia apakah sudah Helpdesk hanya memberikan arahan dalam 5 menit
Tidak Ya
mengikuti pelatihan aplikasi SPSE ? proses upload kepada penyedia yang telah
mendapatkan pelatihan aplikasi SPSE
4 Menyarankan kepada Penyedia untuk 5 menit
mengikuti pelatihan penggunaan SPSE terlebih Selesai
dahulu
5 Memberikan nomor antrian untuk mendapat 5 menit Nomor antrian
pendampingan dari helpdesk
6 Memanggil Penyedia untuk mendapat Telah memiliki nomor antrian dan 5 menit pendampingan oleh
pendampingan sesuai nomor antrian membutuhkan pendampingan helpdesk LPSE
7 Menanyakan kepada penyedia apakah telah Tidak Ya

5 menit
mengisi data kualifikasi dan upload dokumen
pendukungnya
8 Memberikan penjelasan dalam mengisi data 10 menit
kualifikasi dan upload dokumen pendukungnya
123
9 Mengisi data kualifikasi dan mengupload 15 menit
dokumen pendukungnya dengan didampingi
oleh helpdesk LPSE. Apakah pengisian data dan
upload dokumen berhasil ?
Ya Tidak
10 Menangani permasalahan untuk diselesaikan 15 menit

dengan meminta bantuan pihak/unit lain di Ya Tidak
LPSE jika diperlukan. Apakah permasalahan
dapat diselesaikan ?
11 Mengeskalasikan permasalahan kepada Permasalahan yang dieskalasikan 5 menit eskalasi Mengacu pada SOP
Helpdesk LKPP melalui e-mail/TTS. Proses dikonfirmasikan melalui telepon kepada permasalahan eskalasi melalui email
pendampingan selesai, penyedia akan segera Selesai helpdesk LKPP atau eskalasi melalui
dihubungi jika permasalahan yang dieskalasikan TTS
telah diselesaikan
12 Memberikan penjelasan dan petunjuk dalam 15 menit
mengenkripsi file dokumen penawaran
menggunakan aplikasi enkripsi yang disediakan
SPSE
13 Melakukan enkripsi file dokumen penawaran 15 menit
Ya
dan upload dokumen penawaran didampingi Tidak
oleh helpdesk LPSE. Apakah proses enkripsi

dan upload dokumen penawaran berhasil ?
14 Proses pendampingan upload dokumen selesai. 5 menit
Penyedia dapat meninggalkan bidding room
dengan terlebih dulu melapor kembali ke front Selesai
office
124
PENDAMPINGAN UPLOAD DI BIDDING ROOM
LAMPIRAN

INFORMASI
125
Formulir Konsultasi

Waktu :
a. Nama :
c. Alamat :
B PERMASALAHAN
Pemberi Penjelasan
(...........................................)
126
LEMBAR PENGESAHAN
AGGREGASI DATA PENYEDIA

INFORMASI

Informasi
127

Tanggal Revisi
AGGREGASI DATA PENYEDIA

2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 LPSE
Elektronik 3 LKPP
dan perubahannya.
Menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan penyedia pada sistem ADP untuk
melakukan aktivasi aggregasi data sebagai sebuah single sign on SPSE
Menjamin Penyedia dapat melakukan Login pada sistem SPSE sebagai sebuah
mekanisme Single Sign On SPSE di seluruh LPSE yang terintegrasi
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
1 SOP penanganan permasalahan melalui email, TTS atau datang langsung
2 SOP Eskalasi penanganan permasalahan melalui email atau TTS
128
SOP AGGREGASI DATA PENYEDIA
Pelaksana Mutu Baku
Penyedia LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Melakukan login pada SPSE. sudah memiliki user id dan password SPSE N/A
Mulai
2 Apakah pengguna telah melakukan aktivasi ? N/A
3 Jika sudah melakukan aktivasi penyedia dan sudah aktivasi N/A

terdaftar di 1 LPSE maka penyedia dapat
melakukan login pada semua SPSE yang
terintegrasi dengan akun penyedia tersebut. Jika
sudah aktivasi tapi terdaftar di lebih 1 LPSE maka
penyedia harus melakukan login dengan akun atau
UserID Default untuk masuk pada SPSE secara
roaming
4 Jika penyedia belum aktivasi maka berikutnya belum aktivasi N/A

muncul halaman aktivasi dilanjutkan kepada
proses aktivasi akun penyedia pada SPSE dan ikuti
langkah-langkahnya
5 Jika Penyedia belum aktivasi dan tidak muncul belum aktivasi N/A
halaman aktivasi setelah itu muncul halaman non
aktif maka Akun lokal di non aktifkan dan diganti
dengan akun yang tampil pada halaman akun non
aktif. Selanjutnya melakukan proses aktivasi akun
penyedia SPSE
6 Jika halaman akun non aktif tidak muncul tetapi belum aktivasi dan mengalami kendala N/A Mengacu pada SOP
yang muncul adalah notifikasi dari admin maka untuk aktivasi penanganan masalah
penyedia harus menghubungi LPSE atau LKPP melalui email, datang
untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan langsung atau
notifikasi yang muncul melalui TTS dan SOP
Eskalasi penanganan
masalah melalui
email atau TTS
7 LKPP akan menyelesaikan masalahnya sehingga penyedia tidak dapat aktivasi N/A Mengacu pada SOP
admin dapat melakukan login secara terintegrasi Selesai
penanganan masalah
melalui email, datang
langsung atau
melalui TTS dan SOP
Eskalasi penanganan
masalah melalui
email atau TTS
8 Penyedia dapat Login Lokal Maupun Roaming di sudah aktivasi N/A aktivasi user
Semua LPSE Ter-Aggregasi Selesai penyedia
129
LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN JADWAL BATAS AKHIR UPLOAD DAN AWAL PEMBUKAAN DOKUMEN

PENAWARAN

INFORMASI

Informasi
130

Tanggal Revisi
PERUBAHAN JADWAL BATAS AKHIR UPLOAD DAN

AWAL PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Elektronik
dan perubahannya.
1. Surat Permohonan Perubahan Jadwal Batas Akhir Upload dan Awal Pembukaan Penawaran
Penjelasan Singkat : 2 Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan
Prosedur ini mencakup persyaratan perubahan jadwal lelang untuk batas akhir upload 3 Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE
dokumen pernawaran dan awal pembukaan penawaran mulai dari proses permohonan
sampai dengan pelaksanaan permohonan perubahan data lelang tersebut

Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE, Panitia Pengadaan yang
terdaftar di SPSE dalam melakukan permohonan permintaan perubahan data lelang
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1 Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
pelaksana.
Keterkaitan :
131
s
SOP PERUBAHAN JADWAL LELANG TAHAPAN BATAS AKHIR UPLOAD DAN AWAL PEMBUKAAN PENAWARAN
Pelaksana Mutu Baku
Panitia Pengadaan Helpdesk LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menyampaikan berkas pemohonan perubahan Surat Permohonan Perubahan Jadwal Lelang N/A Berkas dapat
Mulai
data lelang kepada Helpdesk LPSE yang ditujukan kepada Kepala LPSE (surat disampaikan secara
permohonan berkop, tanda tangan dan (hardcopy) langsung
stample basah instansi), jadwal lama dan atau melalui e-
baru dengan disertakan dengan alasan dan mail/TTS (softcopy)
pernyataan bahwa segala akibat yang timbul
dari perubahan jadwal ini seluruhnya
tanggung jawab panitia pengadaan/Pokja
ULP. (jika dikirimkan melalui email harus
scan surat asli)
2 Menerima permohonan N/A
3 Melakukan pengecekan apakah perubahan N/A hasil Mengacu pada Tabel

tersebut tidak melanggar peraturan perundang- Ya
pengecekan Prioritas
undangan yang berlaku? Jia ierlukan dapat melanggra/tida Penyelesaian
meminta rekomendasi dari LKPP knya Permasalahan SPSE
Tidak Surat permohonan perubahan jadwal permohonan
4 Jika melanggar maka helpdesk memberitahukan Selesai
permohonan tidak sesuai dengan aturan 15 Menit permohonan
kepada panitia perubahan tidak dapat dilakukan yang berlaku ditolak
5 Jika tidak melanggar maka helpdesk dapat permohonan sesuai dengan aturan yang N/A Mengacu pada Daftar
melakukan perubahan jadwal tersebut. berlaku Prioritas
Penyelesaian
Permasalahan SPSE
permohonan di
tindaklanjuti
Helpdesk memberitahukan kepada panitia

pengadaan/Pokja ULP bahwa jadwal sudah pemberitahuan 10 Menit setelah
6 dilakukan perubahan hasil perubahan 10 Menit perubahan dilakukan perubaha
Panitia/Pokja ULP menerima pemberitahuan

7 perubahan jadwal dari helpdesk LPSE pemberitahuan perubahan N/A
Arsip berkas
Selesai permohonan
8 LPSE melakukan arsip dokumen 10 Menit
132
LAMPIRAN

INFORMASI
133
PEDOMAN BIMBINGAN TEKNIS
JAKARTA
2012
134
LEMBAR PENGESAHAN
PELAKASANAAN TRAINING PENGGUNA LPSE
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Informasi
135
Tanggal Revisi
PELAKSANAAN TRAINING PENGGUNAAN LPSE

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Kepala SPSE
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Unit Layanan dan Dukungan LPSE
Elektronik 3 Training
dan perubahannya.
Prosedur ini mencakup proses penyusunan program training, persiapan, mengundang
peserta dan pelaksanaan training peggunaan SPSE.
Prosedur ini bertujuan sebagai standar dalam pelaksanaan training peggunaan SPSE 1. Form Laporan Training
2 Kuesioner
ditetapkan.
pelaksana.:
Keterkaitan
136
SOP PELAKSANAAN TRAINING PENGGUNAAN LPSE
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Unit Layanan dan Keterangan
Kepala LPSE Trainer Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Dukungan LPSE
1 Menyusun rencana pelaksanaan training Rencana pelaksanaan meliputi: N/A
penggunaan SPSE bagi Pengguna SPSE Mulai
a. Jadwal pelaksanaan training
b. Penentuan peserta training
c. Sarana dan prasarana training
d. Materi training
e. Penentuan trainer
f. Anggaran
2 Melakukan persiapan pelaksanaan training Persiapan yang dilakukkan meliputi : N/A
a. Memastikan kehadiran peserta maksimal 7
hari kerja sebelum pelaksanaan training
dengan meminta lembar konfirmasi
kehadiran
b. Memastikan ketersedian sarana dan

prasarana pelakasanaan training maksimal 7
hari kerja sebelum pelaksanaan training
antara lain tempat, akses internet, konsumsi
dan lain-lain
c. Mempersiapkan materi training maksimal
2 hari kerja sebelum pelaksanaan training
d. Memastikan ketersediaan trainer

maksimal 5 hari kerja sebelum pelaksanaan
training
3 Melaksanaan training penggunaan SPSE Pelaksanaan training meliputi: N/A Kuesioner 15 menit setelah
a. Trainer memberikan materi sesuai dengan

yang telah ditetapkan oleh LKPP
b. Trainer menyediakan waktu tanya jawab Menyesuaikan jadwal
minimal 15 menit untuk setiap sesi dan training pada masing-
mencatat identitas peserta (nama peserta masing LPSE
dan asal instansi/perusahaan). Jika
pertanyaan tidak dapat dijawab maka
trainer menampung jawaban tersebut untuk
dikonsultasikan kepada pihak yang
berkompeten dan akan dijawab setelah
kegiatan training selesai dengan meminta
alamat e-mail dan nomor handphone peserta
c. Trainer memberikan kuesioner sebagai 15 menit setelah sesi
bahan evaluasi pelaksanaan training pada terakhir berakhir
hari terakhir kegiatan training
4 Menyusun laporan pelaksanaan training sesuai 1 jam Form Laporan 1 Jam setelah
dengan form terlampir Selesai Training pelaksanaan training
berakhir
137
LEMBAR PENGESAHAN
SOSIALISASI e-PROCUREMENT

Informasi
138

Tanggal Revisi
SOSIALISASI e-PROCUREMENT

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Pimpinan K/L/D/I
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Direktur Direktorat e-Procurement
Elektronik 3 Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Pejabat atauStaf
dan perubahannya.
Meliputi proses sosialisasi layanan LKPP dilingkungan internal dan eksternal
Pencatatan dan Pendataan :
Tujuan :
Memastikan pelaksanaan sosialisasi layanan LKPP/LPSE di lingkungan internal dan
eksternal LKPP/LPSE dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran
Definiisi :
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
139
SOP SOSIALISASI E-PROCUREMENT
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Direktur
No Aktivitas Direktorat Keterangan
Pimpinan K/L/D/I Direktorat e- Pejabat atauStaf Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Pengelolaan dan
Procurement
Pembinaan LPSE
1 Mengirimkan surat permohonan sosialisasi e-
Mulai
procurement ditujukan kepada Direktur e-
Procurement
2 Menerima dan mendisposisi surat kepada Kepala 1 hari kerja
Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE
3 Menunjuk pejabat atau staf untuk melaksanakan

sosialisasi
4 Memerintahkan staf untuk menyiapkan kebutuhan 1 hari kerja

administrasi dan pembiayaan
5 Staf memberikan laporan kesiapan administrasi maksimal 3

dan pembiayaan kepada Kepala Sub Direktorat hari sebelum
Pengelolaan dan Pembinaan LPSE pelaksanaan
6 Pejabat atau staf yang ditunjuk melaksanakan

sosialisasi sesuai surat penugasan yang diterima.
7 Pejabat atau staf yang telah melaksanakan 1 hari kerja
sosialisasi membuat dan memberikan laporan hasil setelah
sosialisasi kepada Kepala Sub Direktorat pelaksanaan
Selesai
Pengelolaan dan Pembinaan LPSE sesuai dengan sosialisasi
form terlampir
140
PEDOMAN PEMELIHARAAN KINERJA DAN KAPASITAS SPSE
JAKARTA
2012
141
LEMBAR PENGESAHAN
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR SPSE

INFORMASI

Informasi
142

Tanggal Revisi
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
INFRASTRUKTUR SPSE

2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 ITO LKPP
Elektronik
dan perubahannya.
5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Peralatan/Perlengkapan :
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Formulir Permintaan Perubahan.
2 Lampiran Pengisian Formulir Permintaan Perubahan.
SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur SPSE ini menjelaskan langkah-langkah
yang harus dilakukan oleh setiap LPSE dalam pengawasan dan evaluasi Kinerja Pencatatan dan Pendataan :
Infrastruktur SPSE. Ruangan lingkup pengawasan dan evaluasi Infrastruktur SPSE
adalah dukungan komunikasi data dan komputasi perangkat keras SPSE.
Tujuan :
1. Menjamin tingkat ketersediaan infrastruktur pendukung Aplikasi SPSE kepada pengguna
memenuhi tingkat layanan yang didefinisikan.
2. Mencegah terjadinya gangguan dukungan terhadap aplikasi SPSE.
3 Memastikan dilakukannya lesson learned dari kinerja Infrastruktur SPSE. Definisi :
1 Perubahan Minor Infrastruktur adalah perubahan yang tidak mempengaruhi fitur fisik
Peringatan : dalam infrastruktur tetapi hanya merubah setting atau konfigurasinya saja.
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 2 Perubahan Major Infrastruktur adalah perubahan yang mempengaruhi Fitur Fisik
ditetapkan. dalam infrastruktur, perubahan ini bisa dalam bentuk upgrade atau penggantian
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun perangkat infrastruktur SPSE.
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh 3 IT Operation yang selanjutnya disebut ITO adalah Tim yang terdiri dari personil pada
pelaksana. Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis E-
Keterkaitan : Procurement pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP.
4 Administrator Sistem LPSE adalah personil LPSE yang bertugas untuk melakukan proses
administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan
semestinya.
143
Pelaksana Mutu Baku
ITO LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
LPSE
1 Memastikan Sistem Monitoring perangkat keras dan Pemantauan dilakukan melalui sistem monitoring 15 menit Memastikan software untuk
jaringan komunikasi data dalam keadaan aktif Mulai yang dimiliki monitoring berjalan tanpa ada
a. Secara periodik setiap hari, administrator memantau Pemantauan dilakukan melalui sistem monitoring N/A masalah
Memastikan server aplikasi masih
kinerja dari perangkat komputasi dan perangkat jaringan yang dimiliki memberi data kepada server
komunikasi data. monitoring
b. Pemantauan dilakuan secara khusus pada beban kerja Pemantauan dilakukan melalui sistem monitoring N/A Memastikan kapasitas cpu,memory
komputasi dan lalu lintas data. yang dimiliki dan jaringan sesuai dengan beban
Selain secara harian, administrator pada Data Center SPSE Pemantauan dilakukan melalui sistem monitoring 30 menit kerja < 85% kinerja
Memastikan kapsitasresource
maksimal
2
melakukan pemantuan beban komputasi dan perangkat yang dimiliki server < 85 % bila melebihi maka
jaringan komunikasi data pada saat tahapan pelaksanaan perlu dibuat catatan
suatu kegiatan e-procurement yang memerlukan proses
komputasi , upload dan download pada intensitas tinggi
3 Pada aktivitas pemantauan tersebut adminstrator Dilakukan test kapasitas harddisk, kualitas koneksi, 30 menit Memastikan kinerja resource
memastikan setiap proses upload dan download yang dan beban aplikasi LPSE server < 85 % bila melebihi maka
dilakukan oleh pengguna dapat dilakukan dan diterima oleh perlu dibuat catatan
sistem SPSE secara lengkap dan utuh
4 Jika pada saat pemantauan tersebut atau sesudahnya, ada Pemantauan dilakukan melalui sistem monitoring 30 menit Memastikan kinerja resource
laporan keluhan yang masuk maka adminstrator harus yang dimiliki dan akses ke server server < 85 % bila melebihi maka
melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap konfigurasi perlu dibuat catatan
pada perangkat keras dan jaringan komunikasi data
5 Hasil identifikasi dan evaluasi terhadap konfigurasi pada Melakukan kontak ke helpdesk lalu helpdesk akan 1 jam Permasalahan dijelaskan secara
perangkat komputasi dan jaringan komunikasi data di meneruskan ke tim ITO untuk segera jelas agar solusi yang diambil
analisis dan dikonsultasikan dengan technical support ditindaklanjuti segera dapat dilakukan
internal ataupun LKPP jika diperlukan
6 Bersama ITO LKPP, administrator menentukan perubahan 1-3 jam Segera dilakukan perbaikan agar
konfigurasi yang diperlukan pada perangkat. service berjalan tanpa adanya
gangguan
1. Formulir Permintaan Perubahan

Jika perubahan minor perangkat yang diperlukan maka Major 2. Lampiran Pengisian FormulirMinor
Minor Permintaan 45 menit Segera dilakukan perbaikan agar
technical support akan melakukan perubahan tersebut dan Perubahan service berjalan tanpa adanya
jika perubahan major yang diperlukan maka akan proses gangguan
pengadaan baik berupa upgrade atau penggantian. Proses
pengajuan perubahan harus dilakukan melalui formulir
permintaan perubahan
7 Pada setiap kegiatan pemantauan, administrator wajib Laporan aktifitas administrator 1 - 3 jam Output dari pelaksanaan SOP
melakukan dokumentasi begitu juga layanan penyelesaian Monitoring dan Evaluasi Kinerja
keluhan yang masuk dan ditangani. Dokumentasi ini akan Infrastruktur SPSE adalah
diperlukan dalam melakukan manajemen kapasitas terjaminnya tingkat ketersediaan
infrastruktur dukungan komunikasi data dan
Selesai
komputasi perangkat keras
Aplikasi SPSE.
144
LAMPIRAN

INFORMASI
145
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Form Permintaan Perubahan, petunjuk pengisian

1. Jenis Perubahan: pilih salah satu jenis perubahan yang sesuai, dalam prosedur ini adalah Perubahan Infrastruktur
2. Prioritas Perubahan: Tentukan dan pilih salah satu prioritas perubahan yang sesuai
3. A. Uraian Kondisi terkini adalah penjelasan kondisi terkini sesuai dengan jenis perubahan yang diusulkan dalam
prosedur ini adalah perubahan infrastruktur, maka penjelasan yang diperlukan adalah kondisi perangkat keras dan
perangkat lunak serta penjelasan lainnya yang mendukung usulan perubahan
4. B. Dasar Analisas Permasalahan adalah penjelasan latar belakang masalah sehingga permintaan perubahan ini
diperlukan diuraikan secara singkat dan jelas
5. C. Uraian permintaan perubahan adalah penjelasan yang berkenaan dengan perubahan yang diusulkan.
146
FORM PERMINTAAN PERUBAHAN
Hari/Tanggal :
Waktu :
Jenis Perubahan Prioritas Perubahan
Perubahan Aplikasi Perubahan Kritis

(berdampakpadainfrastrukturdanharussegeradiselesaikan)
Perubahan Infrastruktur Perubahan Mayor (adaimplikasikeoperasional TIK)
Perubahan Layanan Perubahan Minor

(tidakberpengaruhlangsungterhadapinfrastruktur)
A. URAIAN KONDISI TERKINI(uraiansebagaiacuandarimasing-masingkondisi)
B DASAR ANALISA PERMASALAHAN
C. URAIAN PERMINTAAN PERUBAHAN
d. PERSETUJUAN PERMINTAAN PERUBAHAN
 Disetujui
 Tidakdisetujui
Catatan:
Pengusul Pimpinan
(...........................................) (...........................................)
147
LEMBAR PENGESAHAN
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA APLIKASI SPSE

INFORMASI

Informasi
148

Tanggal Revisi
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA APLIKASI
SPSE

Elektronik 3 Kepala LPSE
dan perubahannya.
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Laporan Kinerja Aplikasi SPSE.
2 Formulir Permintaan Perubahan.
SOP Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SPSE ini menjelaskan langkah-langkah yang harus
dilakukan oleh setiap LPSE dalam pengawasan dan evaluasi aplikasi SPSE. Ruang lingkup Pencatatan dan Pendataan :
pengawasan dan evaluasi aplikasi SPSE adalah dukungan teknis ( database , perangkat)
dan fungsionalnya.
Tujuan :
1. Menjamin tingkat ketersediaan Aplikasi SPSE kepada pengguna memenuhi tingkat
layanan yang didefinisikan. Definisi :
2. Mencegah terjadinya gangguan terhadap aplikasi SPSE. 1 Perubahan Minor adalah perubahan yang tidak mempengaruhi proses bisnis utama
3 Memastikan dilakukannya lesson learned dari penggunaan Aplikasi SPSE. yang didukung
Perubahan Majoroleh aplikasi
adalah SPSE danyang
perubahan bersifat melengkapi fitur
mempengaruhi prosesatau modul
bisnis saja.yang
utama
2 didukung oleh aplikasi SPSE dan bersifat mengganti, atau mengupgrade dari versi
Peringatan : sebelumnya.
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 3 Teknis dan Fungsional aplikasi adalah suatu bentruk kelengkapan teknis dari aplikasi
ditetapkan. berupa database , perangkat keras dan insfrastruktur lainnya yang mendukung
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun operasional aplikasi SPSE, sedangkan fungsional adalah bagian dari proses bisnis yang
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tercakup dalam aplikasi SPSE.
pelaksana.
Keterkaitan : 4 IT Operation yang selanjutnya disebut ITO adalah Tim yang terdiri dari personil pada
Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis E-
Procurement pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan
semestinya.
149
Pelaksana Mutu Baku
Administrator LPSE ITO LKPP Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Memastikan Sistem Application Monitoring dan Database Laporan Kinerja Aplikasi SPSE 1 jam Memastikan software untuk
Mulai
Server Log dalam keadaan aktif monitoring berjalan tanpa ada
masalah
a. Secara periodik setiap satu bulan sekali, administrator sistem monitoring aplikasi dan aktifitas 3 jam Memastikan sistem monitoring
merangkum kinerja dari Aplikasi dan Database Server database berjalan sempurna
berdasarkan Sistem Monitoring dan Log
b. Rangkuman kinerja yang didokumentasikan terdiri dari Sistem monitoring serta akses ke server 3 jam Laporan Kinerja Aplikasi SPSE
 Kemunculan Jenis Error yang paling sering muncul

pada Database dan Aplikasi.
 Waktu Transaksi Query yang paling sering digunakan.
 Kegagalan transaksi data dan proses yang terekam

oleh sistem Application Monitoring .
2 Melakukan analisa terhadap kinerja Aplikasi khususnya Sistem monitoring serta akses ke server 1 jam Laporan Kinerja Aplikasi SPSE
penentuan kebutuhan perubahan konfigurasi database atau
aplikasi yang diperlukan.
3 Secara setiap bulan rutin juga merangkum dokumentasi Laporan Kinerja Aplikasi SPSE 2 jam Laporan Kinerja Aplikasi SPSE
penyelesaian masalah/layanan kepada pengguna, yang
terkait dengan :
a. Teknis upload dan download Data.
b. Penggunaan Aplikasi SPSE.
c. Keluhan lainnya terkait aplikasi SPSE.
4 Rangkuman yang telah dilakukan dilanjutkan dengan Sistem monitoring serta akses ke server 1 jam Laporan Kinerja Aplikasi SPSE
melakukan analisa perubahan yang diperlukan terhadap
konfigurasi dan/atau Fitur Aplikasi SPSE
5 Hasil analisa perubahan dipaparkan dalam dokumen Laporan Kinerja Aplikasi SPSE 1 jam Segera dilakukan perbaikan
permintaan perubahan, jika perubahan bersifat minor atau Minor agar service berjalan tanpa
Selesai
terkait konfigurasi maka pelaksanaan dapat ditangani adanya gangguan
sendiri di internal LPSE, tetapi jika perubahan bersifat Mayor
major maka hal tersebut harus dikonsultasikan dengan
Technical Support LKPP
6 Jika dari hasil konsultasi diperlukan bantuan teknis dari Tidak N/A Output dari pelaksanaan SOP
LKPP maka LPSE mengajukan permohonan bantuan teknis Selesai Monitoring dan Evaluasi
kepada LKPP tetapi jika hasil konsultasi diperlukan bantuan aplikasi SPSE adalah
Ya
pihak ketiga/vendor maka technical support mengajukan terjaminnya tingkat
usulan kegiatan kepada kepala LPSE ketersediaan layanan Aplikasi
Selesai
SPSE dari sisi dari sisi teknis
maupun fungsional
150
LAMPIRAN

INFORMASI
151
LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Jenis Perubahan: pilih salah satu jenis perubahan yang sesuai, dalam prosedur ini adalah Perubahan Aplikasi
3. A. Uraian Kondisi terkini adalah penjelasan kondisi terkini sesuai dengan jenis perubahan yang diusulkan dalam
prosedur ini adalah perubahan Aplikasi, maka penjelasan yang diperlukan adalah fitur, alur secara umum dan
konfigurasi lingkungan aplikasi serta penjelasan lainnya yang mendukung usulan perubahan
2. Form Kinerja Aplikasi

a. Periode pelaporan: pilih salah satu periode pelaporan yang sesuai dengan kegiatan pelaporan yang sedang
dilakukan
b. Uraian Kondisi Terkini: adalah isian parameter-parameter berikut ini
i. Ukuran Database :
ii. Jumlah Pengguna :
iii. Jumlah Transaksi Database :
iv. Bandwidth Upstream:
v. Bandwidth Downstream:
c. Uraian Error yang sering muncul adalah pesan kesalahan pada saat penggunaan SPSE yag paling sering terjadi .
d. Uraian Lesson Learned dan Analisisnya adalah penjelasan dan rangkuman dari keluhan, masukan, kritik dan usulan
yang diberikan oleh pengguna dan diakhiri analisis yang dilakukan terhadap penjelasan sebelumnya dalam Lesson
Learned.
152
Waktu :
Perubahan Aplikasi Perubahan Kritis
Perubahan Infrastruktur Perubahan Mayor
Perubahan Layanan Perubahan Minor
A. URAIAN KONDISI TERKINI
Pengusul Pimpinan
D. PERSETUJUAN PERMINTAAN PERUBAHAN
 Disetujui
 Tidakdisetujui
Catatan:
Pengusul Pimpinan
(...........................................) (...........................................)
153
LAPORAN KINERJA APLIKASI SPSE
Hari/Tanggal :
Waktu :
INSIDENTAL
RUTIN BULANAN
RUTIN SEMESTERAN
1.
Ukuran Database :
2.
Jumlah Pengguna :
3.
Jumlah Transaksi
Database :
4. Bandwidth Upstream:
5. Bandwidth Downstream:
B URAIAN ERROR YANG PALING
SERING MUNCUL
C. URAIAN LESSON LEARNED DAN ANALISISNYA
Administrator Pimpinan
(...........................................) (...........................................)
154
LEMBAR PENGESAHAN
MONITORING DAN EVALUASI KAPASITAS INFRASTRUKTUR SPSE

INFORMASI

Informasi
155

Tanggal Revisi
MONITORING DAN EVALUASI KAPASITAS
INFRASTRUKTUR SPSE

2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 ITO LPSE
Elektronik
dan perubahannya.
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Laporan Status dan Unjuk Kerja Infrastruktur SPSE
2 LampiranKinerja Infrastruktur SPSE
3 Formulir Permintaan Perubahan\Dokumen Usulan Peningkatan Kapasistas Infrastruktur
SOP Monitoring dan Evaluasi Kapasitas Infrastruktur SPSE ini menjelaskan langkah-
langkah yang harus dilakukan oleh setiap LPSE dalam mengawasi tingkat kapasitas Pencatatan dan Pendataan :
infrastruktur yang tersedia dalam layanan SPSE. Cakupan kapasitas yang diawasi adalah
Storage , Lalu lintas Data dan Beban Komputasi . Ketiga komponen ini merupakan
komponen krusial yang dapat menjamin layanan SPSE selalu pada tingkat ketersediaan
yang tinggi.
Tujuan :
1. Menjamin tingkat ketersediaan layanan SPSE kepada pengguna memenuhi tingkat Definisi :
layanan yang didefinisikan. 1 Storage adalah media penyimpanan yang terhubung atau ada didalam sebuah
2. Mencegah terjadinya kelebihan kemampuan terhadap kapasitas maksimum layanan SPSE. perangkat keras seperti server ataupun personal komputer
3 Memastikan perencanaan kapasitas sesuai dengan tingkat kebutuhan kapasitas yang 2 Lalu lintas data adalah arus perpindahan data baik masuk atau keluar yang terjadi
terus berkembang. didalam perangkat keras atau di dalam jaringan lokal atau di dalam jaringan internet
Peringatan : 3 Beban Kerja Komputasi adalah kemampuan pemrosesan yang dilakukan oleh perangkat
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan server terkait proses pengolahan data dan instruksi pada SPSE
ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun 4 IT Operation yang selanjutnya disebut ITO adalah Tim yang terdiri dari personil pada
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis E-
pelaksana. Procurement pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan
Keterkaitan : Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP.
semestinya.
156
Pelaksana Mutu Baku
ITO LKPP Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Sistem LPSE
1 Memastikan sistem monitoring perangkat keras dan jaringan 1. Laporan Status dan Unjuk Kerja 15 menit - Detil pelaksanaan aktifitas 1
Mulai
telah terinstall dan bekerja dengan baik Infrastruktur SPSE dan 2 merujuk pada pedoman
a. Secara periodik setiap satu bulan sekali, administrator 2. Lampiran Kinerja Infrastruktur SPSE N/A - pengelolaan infrastruktur LPSE
merangkum kinerja perangkat keras dan perangkat
jaringan.
b. Rangkuman kinerja yang didokumentasikan oleh - N/A -
administrator terdiri dari :
 Grafik perkembangan kapasitas storage.
 Grafik beban kerja prosesor dan memory dari
perangkat server.
 Grafik beban lalu lintas data dari dan keluar jaringan.
2 Berdasarkan Laporan bulanan kinerja perangkat keras dan - N/A - Detil pelaksanaan aktifitas 1
perangkat jaringan, Administrator melakukan analisa dan 2 merujuk pada pedoman
kebutuhan peningkatan kapasitas infrastruktur SPSE yang pengelolaan infrastruktur LPSE
terkait dengan peningkatan storage dan bandwidth jaringan
internet serta penggantian/upgrade perangkat server .
Analisa dilakukan setiap semester dengan fokus analisa
a. Tingkat kekritisan kapasitas storage.
b. Tingkat kekritisan beban lalu lintas data.
c. Tingkat kekritisan beban kerja komputasi.
3 Membuat usulan kebutuhan peningkatan kapasitas 2. Lampiran Kinerja Infrastruktur SPSE 3 jam Memastikan
berdasarkan analisa yang telah dilakukan dan dalam kinerja resource
pelaksanaanya jika diperlukan dapat meminta rekomendasi server < 85 % bila
dan dukungan dari LKPP atas perencanaan tersebut melebihi maka
perlu dibuat
catatan
4 Menyampaikan usulan peningkatan kapasitas dalam bentuk Formulir Permintaan 3 jam Segera dilakukan
formulir permintaan perubahan dengan melampirkan Perubahan\Dokumen Usulan Peningkatan perbaikan agar
dokumen analisis dan perencanaan kapasitas tersebut Kapasistas Infrastruktur SPSE service berjalan
kepada pimpinan LPSE setempat tanpa adanya
gangguan
5 Kepala LPSE memproses usulan tersebut : - 4 jam Segera dilakukan

a. Jika disetujui usulan tersebut dilanjutkan dengan proses perbaikan agar
pengadaan Ya service berjalan
b. Jika tidak disetujui administator mendapatkan catatan Tidak tanpa adanya
atas usulan tersebut gangguan
c. Administrator melakukan perbaikan dan analisa ulang
seperti pada langkah 2
Selesai
157
LAMPIRAN

INFORMASI
158
LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Jenis Perubahan: pilih salah satu jenis perubahan yang sesuai, dalam prosedur ini adalah Perubahan
Infrastruktur
3. A. Uraian Kondisi terkini adalah penjelasan kondisi terkini sesuai dengan jenis perubahan yang diusulkan
dalam prosedur ini adalah perubahan infrastruktur, maka penjelasan yang diperlukan adalah kondisi
perangkat keras dan perangkat lunak serta penjelasan lainnya yang mendukung usulan perubahan
2. Form Kinerja Infrastruktur

a. Jenis Infrastruktur: pilih salah satu jenis infrastruktur yang dilaporkan
b. Periode pelaporan: pilih salah satu periode pelaporan yang sesuai dengan kegiatan pelaporan yang sedang
dilakukan
c. Uraian Kondisi Terkini: adalah penjelasan terkait parameter-parameter dan nilainya masing-masing sesuai
dengan jenis infrastruktur yang sedang dilaporkan. Misalnya Storage, maka dalam Uraian kondisi terkini
dijelaskan, Ukuran Volume Total, Ukuran Volume Terpakai, Ukuran Volume Kosong dan seterusnya.
d. Tabel dan Grafik Kinerja adalah uraian kondisi jenis infrastruktur yang dilaporkan dalam bentuk tabular dan
grafis.
e. Analisis Kinerja adalah uraian analisis unjuk kerja dari jenis infrastruktur yang dilaporkan. Analisis ini dapat
mempergunakan data pada kegiatan pelaporan sebelumnya sebagai bahan perbandingan perubahan kinerja
baik itu menurun atau meningkat.
159
Hari/Tanggal :
Waktu :
Perubahan Aplikasi Perubahan Kritis (berdampak pada infrastruktur dan

harus segera diselesaikan)
Perubahan Infrastruktur Perubahan Mayor (ada implikasi ke operasional TIK)
Perubahan Layanan Perubahan Minor (tidak berpengaruh langsung terhadap

infrastruktur)
 Disetujui
 Tidakdisetujui
Catatan:
Pengusul Pimpinan
(...........................................) (...........................................)
160
LAPORAN KINERJA INFRASTRUKTUR
Waktu :
Jenis Infrastruktur Periode Laporan
STORAGE INSIDENTAL
LALULINTAS DATA RUTIN BULANAN
BEBAN KOMPUTASI RUTIN SEMESTERAN
B TABEL DAN GRAFIK KINERJA
C. ANALISIS KINERJA
(...........................................) (...........................................)
161
PEDOMAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

SPSE
JAKARTA
2012
162
LEMBAR PENGESAHAN
MONITORING DAN PEMELIHARAAN DATA CENTER

Informasi
163

Tanggal Revisi

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Administrator sistem LPSE
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Kepala LPSE
Elektronik
dan perubahannya.
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Laporan Kondisi Perangkat dan Lingkungan Data Center .
2 Formulir Permohonan Kunjungan Kegiatan di Dalam Data Center .
Dokumen ini menetapkan standar dan prosedur bagi LKPP & LPSE untuk mengelola data
center secara terpusat baik perangkatnya sewa atau pun milik sendiri. Prosedur ini Pencatatan dan Pendataan :
diterapkan pada pegawai yang mempunyai otorisasi terhadap data center ataupun mitra
kerja yang terkait yang diotorisasi. Prosedur ini mencakup beberapa topik yang tidak
terbatas hanya pada: keselamatan, keamanan, permintaan ruangan, perbaikan
perangkat, instalasi dan un-install perangkat keras, kabel, daya, terkait kebersihan dan
perangkat lainnya di dalam data center .
Tujuan :
1 Menjamin data center yang reliabel , aman dan terlindungi sebagai fasilitas vital.
2 Mengelola data center secara terpusat agar penanganan lebih terkoordinasi. Definisi :
1 Data center adalah fasilitas vital yang didalamnya terdapat perangkat penyimpanan,
komputasi dan komunikasi yang mengendalikan proses TIK di lingkungan LPSE
2 Perangkat adalah alat, media atau peralatan yang terkait dengan pengelolaan teknis TIK
Peringatan : di dalam data center
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 3
ditetapkan. Lingkungan adalah alat, media atau peralatan pendukung operasional perangkat didalam
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun data center mendapat jaminan pasokan udara, listrik dan kebersihan.
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh 4 Administrator Sistem LPSE adalah personil LPSE yang bertugas untuk melakukan proses
pelaksana. administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan
Keterkaitan : semestinya.
164
Pelaksana Mutu Baku
Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Sistem SPSE
Prosedur Kegiatan Monitoring
1 Administrator Sistem LPSE melakukan kegiatan di dalam data 15 menit Catatan aktifitas di dalam data
center mencatatkan kegiatannya dalam logbook Mulai center
2 Administrator Sistem LPSE memastikan operasional perangkat 1. Laporan Kondisi Perangkat dan 1 jam Memastikan service LPSE
keras, penyimpanan dan jaringan berjalan dengan baik serta Lingkungan Data Center berjalan tanpa adanya gangguan
lingkungan di dalam center sesuai standar
A. Secara periodik setiap satu bulan sekali, Administrator Sistem 2. Formulir Permohonan Kunjungan 1 jam Memastikan service LPSE
LPSE melakukan pemeriksaan atas lingkungan dan perangkat data Kegiatan di Dalam Data Center berjalan tanpa adanya gangguan
center yang mencakup :
 Perangkat tetap berada pada rack sesuai dengan
penempatannnya.
 Pintu Rack selalu terkunci.
 Tidak ada barang-barang diluar perangkat data center.
 Ruangan dan Lantai dalam keadaan bersih.
 Kondisi raised floor sesuai pada tempatnya.
 Suhu udara dalam ruang data center antara 17˚ C – 24˚
 Ventilasi udara dibawah raised floor , dan rack perangkat
berjalan dengan baik.
 APAR dalam kondisi siap pakai
 Pengkabelan baik untuk data ataupun listrik sesuai pada
tempatnya
 Panel listrik terlindungi dan terkunci
B. Rangkuman kondisi lingkungan data center dicatatkan pada 1. Laporan Kondisi Perangkat dan 1 jam Memastikan service LPSE
laporan bulanan kondisi lingkungan dan perangkat data center Lingkungan Data Center berjalan tanpa adanya gangguan
 Kondisi perangkat Pendingin Udara.

 Kondisi raised Floor dan lingkungan lainnya.
 Kondisi rack dan perangkat di dalamnya.
 Kondisi perangkat pendukung seperti APAR dalam kondisi
siap pakai
3 Laporan tersebut disampaikan kepada kepala LPSE untuk 2 jam Output dari pelaksanaan SOP
didokumentasikan Monitoring dan Pemeliharaan
Data Center adalah untuk
Selesai menjamin pengelolaan Data
Center yang terpusat dan handal
165
Pelaksana Mutu Baku
Sistem LPSE
Prosedur Kegiatan Pemeliharaan
1 Administrator Sistem LPSE menyampaikan Formulir permohonan Formulir Permohonan Kunjungan 1 jam Memastikan service LPSE
Mulai
kunjungan dari luar (vendor pemeliharaan AC, Perangkat dan Kegiatan di Dalam Data Center berjalan tanpa adanya gangguan
lingkungan data Center atau pihak lainnya) kepada Kepala LPSE
untuk tujuan pemeliharaan, perbaikan dan/atau modifikasi pada
lingkungan atau perangkat data center
2 Kepala LPSE memproses permohonan tersebut dan menugaskan Formulir Permohonan Kunjungan N/A Memastikan service LPSE
Administrator Sistem LPSE untuk mendampingi kegiatan yang Kegiatan di Dalam Data Center berjalan tanpa adanya gangguan
dilakukan di dalam data center
3 Selama kegiatan dan sesudahnya Administrator Sistem LPSE N/A Memastikan service LPSE
memastikan kondisi lingkungan Data Center sesuai standar yang berjalan tanpa adanya gangguan
ditetapkan -
4 Sesudah Kegiatan selesai dilakukan Administrator Sistem LPSE 1 jam Memastikan service LPSE
dan Tamu Pengunjung Data Center membuat berita acara kegiatan berjalan tanpa adanya gangguan
selama di dalam data center -
5 Berita acara tersebut di rekam dan didokumentasikan pada sistem 45 menit Output dari pelaksanaan SOP
Helpdesk Monitoring dan Pemeliharaan
Data Center adalah untuk
menjamin pengelolaan Data
Selesai Center yang terpusat dan handal
166
LAMPIRAN
167
1. Form Permohonan Kunjungan & Kegiatan Di Data Center, petunjuk pengisian:

a. Tujuan Kunjugan dan Kegiatan : berisi uraian tujuan dari apa yang akan dilakukan di dalam Data Center
dijelaskan secara singkat dan jelas.
b. Jenis Kegiatan dipilih salah satu yang sesuai dengan tujuan kunjungan.
c. Prioritas Kegiatan dipilih salah satu dari pendefinisian sifat tujuan kunjungan.
d. Deskripsi Kegiatan yang akan dilaksanakan diurakan secara rinci kegiatan selama di dalam Data Center.
e. Ruang Lingkup kegiatan adalah cakupan kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap lingkungan dan/atau
perangkat apa saja.
f. Dampak dan Keluaran Pasca Kegiatan adalah uraian pengaruh dan juga hasil nyata kegiatan berupa keluaran
yang terukur atau nampak secara fisik.
2. Laporan Kondisi Perangkat & Lingkungan Data Center
a. Perangkat dan Lingkungan Data Center ini adalah pilihan yang harus ditandai dan pilihan yang ada bisa
ditandai semua atau sebagian ataupun hanya satu tergantung dari laporan kegiatan yang telah dilakukan.
b. Kondisi umum adalah penjelasan secara umum terkait perangkat dan lingkungan yang menonjol untuk
dijelaskan.
c. Tabel Pengamatan Perangkat dan Lingkungan adalah tabel presentasi kondisi perangkat dan lingkungannya
sesuai dengan parameternya masing-masing, misalnya terdiri dari kolom nama perangkat/lingkungan, standar
parameter yang diharuskan, kondisi/status dari perangkat terkait standar parameter.
d. Kesimpulan dan Rekomendasi adalah uraian penutup yang merupakan rangkuman umum perangkat dan
lingkungan data center serta usulan yang harus ditindaklanjuti.
168
FORM PERMOHONAN KUNJUNGAN & KEGIATAN DI DATA CENTER
Hari/Tanggal :
Waktu :
Nama Pemohon :
Asal Institusi/Dept/Bagian :
Tujuan Kunjungan & Kegiatan
Jenis Kegiatan Prioritas Kegiatan
Perubahan/Modifikasi Perangkat Kegiatan Kritis
Perubahan/Modifikasi Lingkungan Kegiatan Minor
Pemeliharaan Umum Kegiatan Mayor
A. Deskripsi Kegiatan yang akan

dilaksanakan
B Ruang Lingkup Kegiatan
C. Dampak dan Keluaran Pasca Kegiatan
Pengusul Pimpinan
(...........................................) (...........................................)
169
LAPORAN KONDISI PERANGKAT & LINGKUNGAN DATA CENTER
Waktu :
Perangkat dan Lingkungan Data Center
STORAGE RAISED FLOOR
SERVER PENDINGIN UDARA
PERANGKAT JARINGAN VENTILASI DAN LAINNYA
A. URAIAN KONDISI UMUM
B TABEL PENGAMATAN
PERANGKAT DAN LINGKUNGAN
C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
(...........................................) (...........................................)
170
LEMBAR PENGESAHAN
PENGELOLAAN ASSET INFORMASI

Informasi
171

Tanggal Revisi

3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Pengguna SPSE
dan perubahannya. 5 Vendor
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Laporan Inventory Asset Informasi.
2 Formulir Dukungan Layanan Asset Informasi.
Dokumen ini menetapkan prosedur untuk pengelolaan asset informasi seperti komputer
desktop , laptop dan tablet dan lain-lainnya. Pengelolaan meliputi pemeliharaan, Pencatatan dan Pendataan :
penggunaan dan mutasi perangkat dan penggantian atau penghapusan perangkat.
Tujuan :
1 Menjamin asset informasi terlindungi dan digunakan secara semestinya.
2 Mengelola asset informasi untuk mendukung kegiatan di LPSE.
Definisi :
1 Asset informasi adalah perangkat yang digunakan dalam pengelolaan TIK yang
Peringatan : merupakan perangkat akhir yang digunakan oleh pengguna seperti Komputer Desktop,
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan laptop dan tablet .
ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun 2 Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
semestinya.
Keterkaitan :
172
Pelaksana Mutu Baku
LPSE
Prosedur Kegiatan Pemeliharaan Rutin Asset Informasi
1 Administrator Sistem LPSE melakukan kegiatan Network tools 1 hari dokumen asset
Mulai
pemeliharaan rutin terhadap asset informasi secara rutin 1
bulan sekali dan jika diperlukan melayani perbaikan ringan
terhadap perangkat keras atau perangkat lunak
2 Administrator Sistem LPSE membuat laporan kegiatan Laporan Kegiatan Pemasaran 1 hari dokumen asset
pemeliharaan dan melakukan pembaharuan status dan
konfigurasi asset informasi pada sistem Helpdesk
3 Laporan disampaikan kepada Kepala LPSE untuk dokumen asset 1 hari dokumen asset
didokumentasikan
Selesai
173
Pelaksana Mutu Baku
Administrator LPSE Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Prosedur Perbaikan Ringan Asset Informasi
1 Administrator Sistem LPSE menerima permintaan surat pemohonan perbaikan 1 jam jadwal perbaikan
perbaikan ringan yang menyangkut perangkat keras atau Mulai
lunak
2 Administrator Sistem LPSE melakukan identifikasi 2 jam hasil analisa

permasalahan berdasarkan diagnosa awal permasalahan
3 Administrator Sistem LPSE melakukan perbaikan kecil pada 2 hari hasil perbaikan
perangkat keras atau perangkat lunak jika diperlukan.
Apabila ditemukan permasalahan yang tidak bisa
diselesaikan maka dilakukan eskalasi pada prosedur
penanganan masalah atau penanganan insiden
4 Jika setelah selesai melakukan perbaikan kecil maka 2 jam Berita Acara
Administrator Sistem LPSE merekam kegiatannya dalam
berita acara dukungan layanan asset informasi dan
pengguna melakukan pengesahan pada berita acara
tersebut
5 Jika masalah tersebut dieskalasi maka Administrator Sistem 1 hari analisa
LPSE mencatatkan rekomendasi yang diperlukan pada permasalahan dan
berita acara tersebut dan memperbaharui status layanan rekomendasi
menjadi di eskalasi ke prosedur berikutnya
6 Eskalasi tersebut dicatatkan dalam berita acara dukungan 1 hari permasalahan
layanan asset informasi dan disetujui serta disahkan oleh selesai
pengguna Selesai
174
Pelaksana Mutu Baku
Prosedur Penggunaan Asset Informasi Oleh Pengunjung/Tamu di Bidding Room
1 Pengguna yang merupakan pengunjung/tamu mengisi logbook layanan asset informasi 30 menit daftar hadir
Mulai
logbook penggunaan komputer sebagai Asset Informasi di pengunjung
Bidding Room lingkungan LPSE
2 Petugas mencatatkan dan merekam logbook dalam sistem logbook layanan asset informasi 30 menit daftar hadir
Helpdesk serta menyiapkan akun sementara serta no pengunjung
komputer yang bisa digunakan
3 Pengguna mengakses dan menggunakan komputer yang Komputer bidding room 1 hari komputer bidding
telah ditunjukan oleh petugas. Pengguna tidak disarankan room dapat
menyimpan file yang berisi informasi penting di dalam digunakan
media penyimpanan lokal
4 Pengguna melakukan logoff , setelah menggunakan Komputer bidding room N/A Log out
komputer sebagai Asset Informasi di lingkugan LPSE
Selesai
Pelaksana Mutu Baku

Administrator LPSE Vendor Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Prosedur Mutasi Perangkat Untuk Perbaikan
1 Pemohon mutasi perangkat mengajukan mutasi perangkat Formulir Dukungan Layanan Asset N/A
pada Administrator Sistem LPSE/ Pihak yang berwenang di Mulai Informasi
LPSE
2 Administrator Sistem LPSE merekam permohonan dan Formulir Dukungan Layanan Asset 1 jam status perangkat
melakukan update atas item konfigurasi tersebut menjadi Informasi tidak aktif
tidak aktif atau sedang dalam perbaikan
3 Administrator Sistem LPSE/ Pihak yang berwenang di LPSE Formulir Dukungan Layanan Asset 1 jam formulir mutasi daftar permasalahan
mencatatkan informasi mutasi dalam sebuah formulir Informasi perangkat untuk dituangkan pada formulir
mutasi perangkat untuk perbaikan perbaikan mutasi perangkat untuk
perbaikan
4 Formulir diotorisasi oleh Sub Direktorat Pengelolaan dan formulir mutasi perangkat untuk 1 hari persetujuan
Pembinaan LPSE / Pihak yang berwenang di LPSE sebagai perbaikan formulir mutasi
bukti pemeliharaan perangkat perangkat untuk
perbaikan
5 Pemohon mutasi perangkat menghubungi vendor untuk persetujuan formulir mutasi perangkat N/A proses mutasi di
melakukan perawatan untuk perbaikan pihak vendor
6 Perangkat yang sudah kembali dari vendor akan direkam proses mutasi telah diselesaikan 1 hari mengaktifkan
dan diperbaharui statusnya menjadi aktif kembali dan perangkat yang
mencatatkan tanggal kembali perangkat tersebut dalam telah dimutasi
formulir mutasi perangkat untuk perbaikan
Selesai
175
Pelaksana Mutu Baku
Administrator LPSE Vendor Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Prosedur Penarikan dan Penghapusan Perangkat
1 Administrator Sistem LPSE melakukan pemberitahuan surat pemberitahuan 1 hari
Mulai
penarikan dan penghapusan komputer kepada pengguna
2 Pengguna diminta untuk melakukan backup jika mampu 2 hari backup data selesai
dan meminta bantuan Administrator Sistem LPSE jika
diperlukan
3 Jika mampu melakukan backup secara mandiri, pengguna 2 hari data terhapus
harus melakukan penghapusan data pada perangkat yang
akan ditarik
4 Jika tidak, Administrator Sistem LPSE akan memberikan 2 hari backup data
bantuan teknis proses backup pada pengguna
5 Setelah backup selesai dilakukan pemohon menandatangani 1 jam Berita Acara

berita acara penarikan perangkat Penarikan
6 Administrator Sistem LPSE akan melakukan update pada Berita Acara Penarikan 2 hari menonaktifkan
item konfigurasi yang ditarik dengan cara menonaktifkan perangkat lama
perangkat tersebut atau dihapus jika dimungkinkan
Selesai
176
LAMPIRAN
177
FORM DUKUNGAN LAYANAN ASSET INFORMASI
Hari/Tanggal :
Waktu :
Nama Pengguna :
Jenis Layanan (pilih salah satu) Produk Layanan (pilih salah satu)
Perangkat Keras
Perbaikan/Troubleshooting
Instalasi/Upgrade Perangkat Lunak
Konsultasi Jaringan
Lainnya, sebutkan Lainnya, sebutkan
A. URAIAN KELUHAN
B LANGKAH DUKUNGAN
C. CATATAN-CATATAN
d. STATUS PENYELESAIAN DUKUNGAN
 SELESAI
 PERLU DIESKALASI
 DITUNDA
Catatan:
Personil IT Pengguna
(...........................................) (...........................................)
178
LAPORAN INVENTORY ASSET INFORMASI
Hari/Tanggal :
Periode Laporan :
Nama Penyusun :
A. Rangkuman Asset Informasi:
1. Komputer Server : ...... unit

2. Komputer Desktop : ..... unit
3. Komputer Laptop : ...... unit
4. Printer Fungsi Tunggal : ...... unit inkjet dan ..... unit laserjet
5. Printer Multi Fungsi : ...... unit inkjet dan ..... unit laserjet
6. Perangkat Lunak Komersial BerLisensi : ...... paket
7. Perangkat Lunak Berbasis OpenSource : ....... paket
8. Switch : ....... unit
9. Access Point : ....... unit
10. Router : ...... unit
11. Scanner : ...... unit
12. Lainnya, sebutkan satu persatu : ....... unit
B Daftar Asset Informasi Normal

Beroperasi (terdiri dari kolom no,
nama perangkat, jenis perangkat,
Serial Number, tahun, PIC, tahun beli)
C. Daftar Asset Informasi Bermasalah(terdiri dari kolom no, nama perangkat, jenis perangkat, Serial Number,
tahun, PIC, tahun beli)
d. Rencana Kebutuhan (sebutkan satu persatu disertai jumlah unit yang diusulkan dan harga pasaran)
Personil IT Pengguna
(...........................................) (...........................................)
179
LEMBAR PENGESAHAN
PENGELOLAAN SOFTWARE PENDUKUNG

Informasi
180

Tanggal Revisi

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 ITO (LKPP)
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Administrator Sistem LPSE
Elektronik
dan perubahannya.
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Formulir Konsultasi
2 Jawaban atau Tanggapan
Meliputi pengelolaan lisensi software pada PC / notebook personil unit kerja serta lisensi
software yang terdapat di server LKPP/LPSE. Pencatatan dan Pendataan :
Tujuan :
Mengatur pengelolaan lisensi di LKPP/LPSE agar dapat berjalan secara efektif.
Definisi :
1 IT Operation yang selanjutnya disebut ITO adalah Tim yang terdiri dari personil pada
Peringatan : Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis E-Procurement
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
ditetapkan. Direktorat e-Procurement LKPP.
pelaksana.:
Keterkaitan administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan
semestinya.
181
Pelaksana Mutu Baku
ITO LKPP Kepala LPSE ULP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Pelaksanaan Instalasi Untuk Software Berlisensi
1 Pemohon mengajukan permohonan lisensi software berupa Formulir pengajuan instalasi 1 jam Formulir
CD dan serial number kepada ITO / Administrator Sistem Mulai pengajuan instalasi
LPSE
2 Personil ITO / Administrator Sistem LPSE mengecek Formulir pengajuan instalasi 1 jam pencarian
ketersediaan lisensi software yang dibutuhkan oleh ketersediaan
pemohon lisensi
3 Memastikan kesersediaan lisensi 1 jam informasi

ketersediaan
lisensi
4 Apabila lisensi software tersedia, maka ITO / Administrator ketersediaan lisensi 1 hari instalasi dan
Sistem LPSE melaksanakan instalasi dan didokumentasikan dokumentasi
dalam Berita Acara Instalasi
5 Apabila lisensi belum tersedia, maka ITO / Administrator lisensi tidak tersedia 2 hari hasil verifikasi
Sistem LPSE melakukan verifikasi kebutuhan software kebutuhan lisensi
untuk personil pemohon software
6 Personil ITO / Administrator Sistem LPSE memastikan 2 hari hasil konfirmasi

apakah pengadaan bisa diajukan atau tidak pengadaan
7 Apabila pengadaan lisensi dapat diajukan, maka ITO / konfirmasi pengadaan disetujui 5 hari rencana anggaran
Administrator Sistem LPSE membuat rencana anggaran pengadaan
pengadaan sesuai dengan Prosedur Pengadaan Barang /
Jasa
8 Personil ITO / Administrator Sistem LPSE mengajukan 2 hari permohonan
permohonan pengadaan software beserta lisensinya kepada pengadaan
Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE /
Kepala LPSE
9 Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE / Tidak 2 hari persetujuan
Kepala LPSE memutuskan apakah menyetujui pengadaan permohonan
software dan lisensinya atau tidak. Jika tidak menyetujui, pengadaan lisensi
Ya
maka alur proses selesai Selesai
10 Apabila Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan persetujuan pengadaan N/A proses pengadaan
LPSE / Kepala LPSE menyetujui permohonan pengadaan,
maka Pejabat Pengadaan / ULP melaksanakan pengadaan
software dan lisensi sesuai kebutuhan
11 Pejabat Pengadaan / ULP memberitahukan ITO / lisensi software yang diperlukan sudah 1 hari Proses instalasi
Administrator Sistem LPSE untuk pelaksanaan instalasi tersedia
12 ITO / Administrator Sistem LPSE melakukan update database software terinstalasi 2 jam update database
asset register untuk aset perangkat lunak asset register
Selesai
182
Pelaksana Mutu Baku
Kabid Pemeliharaan Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Sistem LPSE
Pelaksanaan Instalasi Untuk Software Tidak Berlisensi
1 Personil mengajukan pelaksanaan instalasi ke Administrator Form Instalasi Software 1 jam permintaan
Sistem LPSE dengan menggunakan form instalasi software Mulai instalasi software
2 Administrator Sistem LPSE melakukan pengecekan permintaan instalasi software 2 jam Analisa software
kesesuaian software yang diajukan dengan Standard yang akan diinstall
Operating Environment (SOE) untuk software di Unit LPSE
3 Apabila software yang diajukan terdapat dalam SOE LPSE, 1 hari proses instalasi
maka Administrator Sistem LPSE dapat melakukan instalasi software
langsung di PC/Notebook personil. Dan apabila tidak
terdapat dalam SOE LPSE, maka Administrator Sistem LPSE Tidak
meminta persetujuan Kepala Bagian/Bidang Pemeliharaan
untuk melakukan instalasi ya
4 Sub Bagian/Bidang Pemeliharaan Sistem meminta Software tidak ada pada SOE 2 jam pengajuan instalasi
persetujuan Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan software yang
Pembinaan LPSE / Kepala LPSE untuk melakukan instalasi tidak ada pada SOE
software yang tidak terdapat di dalam SOE LPSE
5 Apabila Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan pengajuan instalasi software yang tidak 2 jam keputusan
LPSE / Kepala LPSE menyetujui, maka proses penginstalan
Tidak ada pada SOE persetujuan
dapat dilakukan. Dan apabila tidak disetujui, maka proses
selesai ya
Selesai
6 Administrator Sistem LPSE melakukan penginstalan Persetujuan instalasi software 1 hari software terinstal
software apabila terdapat dalam SOE LKPP/LPSE atau telah
disetujui oleh KepalaBagian/Bidang Pemeliharaan
Selesai
183
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR PERBAIKAN SECARA REMOTE

Informasi
184

Tanggal Revisi

2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Dit E-Proc/Pihak Yang Diberikan Kewenangan
Elektronik
dan perubahannya.
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Form Laporan Pelaksanaan Perbaikan Secara Remote.
Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan perbaikan secara remote yang dilakukan
personil dari luar ruang kerja LKPP/LPSE melalui jaringan internet . Pencatatan dan Pendataan :
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan untuk mencapai dan memelihara sistem perlindungan yang tepat
terhadap aset sistem informasi LKPP/LPSE selama pelaksanaan perbaikan secara remote .
Definisi :
1 Akses Remote adalahAkses terhadap aset teknologi informasi yang dilakukan dari lokasi
Peringatan : yang terpisah (jarak jauh) dengan menggunakan fasilitas jaringan internet/ekstranet .
ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun 2 Komputer host / server adalah Komputer tempat data maupun aplikasi yang hendak
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh diakses secara
pelaksana.
Keterkaitan : 3 Administrator Sistem LPSE adalah personil LPSE yang bertugas untuk melakukan proses
semestinya.
185
Pelaksana Mutu Baku
Dit E-Proc Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Sistem LPSE
A. Ketentuan Pelaksanaan Perbaikan Secara Remote N/A
1 Untuk memastikan keamanan proses perbaikan, hal – hal
berikut harus diperhatikan pada workstation (PC /
Notebook ) yang digunakan untuk melakukan perbaikan
secara remote , yaitu
a. Diusahakan menggunakan PC/Notebook milik Personil
LKPP/LPSE.
b. Perbaikan secara Remote yang diizinkan hanya dari
jaringan kantor LPSE dan LKPP atau Alamat IP yang
diijinkan.
c. Akses remote tidak diijinkan untuk menggunakan
akun root secara langsung.
d. Memiliki kemampuan teknis untuk mendukung
pelaksanaan akses secara remote .
e. Terhubung ke internet melalui jaringan yang stabil
dan aman (workstation tidak berada di tempat umum
atau diakses oleh publik / umum dan menggunakan
jaringan yang terlindungi dengan baik).
2 Sebagai dokumentasi, rincian pelaksanaan perbaikan secara
remote berikut harus didokumentasikan :
a. Lokasi perbaikan
b. Jaringan yang digunakan
c. Waktu pelaksanaan perbaikan (tanggal, waktu mulai
akses, waktu selesai)
d. Analisa gangguan dan perbaikannya
B. Prosedur Pelaksanaan Perbaikan Secara Remote Laporan terjadinya gangguan 1 jam informasi
1 Administrator Sistem LPSE/Dit E-Proc/Pihak yang diberikan gangguan
Mulai
kewenangan menerima laporan terjadinya gangguan yang
bersifat urgent untuk segera ditangani
2 Administrator Sistem LPSE/Dit E-Proc/Pihak yang diberikan 1 jam Perangkat siap
kewenangan menyiapkan workstation (PC /Notebook ) yang digunakan
sesuai untuk melakukan perbaikan secara remote sesuai
dengan bagian A nomor 2 di atas
3 Administrator Sistem LPSE/Dit E-Proc/Pihak yang diberikan N/A proses perbaikan
kewenangan mengakses computer host /server melalui
internet untuk memperbaiki sistem yang mengalami
gangguan
4 Administrator Sistem LPSE/Dit E-Proc/Pihak yang diberikan Form Laporan Pelaksanaan Perbaikan N/A penyelesaian
kewenangan melakukan perbaikan awal untuk menutup Secara Remote masalah
gangguan sehingga sistem dapat berjalan kembali
5 Administrator Sistem LPSE/Dit E-Proc/Pihak yang diberikan N/A Analisa masalah
kewenangan melakukan perbaikan lanjutan dengan dan perbaikan
mencari akar penyebab gangguan dan memperbaikinya
untuk mencegah gangguan terulang lagi. Perbaikan lanjutan
ini dilakukan melalui jaringan intranet LKPP/LPSE
6 Administrator Sistem LPSE/Dit E-Proc/Pihak yang diberikan 1 jam Dokumentasi
kewenangan mencatatkan pelaksanaan perbaikan secara
remote dalam Logbook Selesai
186
LEMBAR PENGESAHAN
INSTRUKSI KERJA MONITORING SECURITY LOG PADA SERVER

Informasi
187
Nomor SOP 1/IK/LPSE/D.2/2012

Tanggal Revisi
INSTRUKSI KERJA MONITORING SECURITY LOG
PADA SERVER

Elektronik
dan perubahannya.
Instruksi kerja ini menjelaskan tahapan monitoring security log pada :
1 Server , yang meliputi: server aplikasi, database , dan backup . Pencatatan dan Pendataan :
2 Perangkat jaringan melalui server security .
Tujuan :
Instruksi kerja ini bertujuan sebagai panduan dalam memonitor log pada server dan
jaringan untuk memastikan keamanan server dan jaringan.
Definisi :
Peringatan : Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis E-
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Procurement pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan
ditetapkan. Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP.
188
INSTRUKSI KERJA MONITORING SECURITY LOG PADA SERVER
Pelaksana Mutu Baku
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Sistem LPSE
1 Administrator Sistem LPSE mengaktifkan log pada OS server Akses ke server 45 menit memastikan
serta mengaturnya untuk dapat menyimpan log sekurang- Mulai aktifitas daemon di
kurangnya selama 90 hari. Jika kapasitas penyimpanan server tercatat
server tidak memadai dapat dipindahkan ke media backup dengan baik
lain. Detail log yang diaktifkan berpedoman pada Pedoman
Pengelolaan Infrastruktur
2 Administrator Sistem LPSE melakukan analisis terhadap log Akses ke server atau software pemroses 1 jam memastikan
tersebut setiap 3 bulan sekali atau pada saat diperlukan log sistem aktifitas daemon di
server tercatat
dengan baik
3 Administrator Sistem LPSE melakukan analisa jumlah failure Akses ke server atau software pemroses 3 jam memastikan
audit untuk Log Otentikasi dan Log Catatan Login serta log sistem aktifitas daemon di
penyebab failure audit tersebut server tercatat
dengan baik
4 Administrator Sistem LPSE melaporkan hasil analisa jumlah Akses ke server atau software pemroses 3 jam memastikan
failure audit untuk Log Otentikasi dan Log Catatan Login log sistem aktifitas daemon di
serta penyebab failure audit tersebut server tercatat
dengan baik
a. Administrator Sistem LPSE melaporkan kepada Kasubdit
Pengelolaan dan Pembinaan LPSE
b. Administrator Sistem LPSE melaporkan kepada Kepala
LPSE
5 Administrator Sistem LPSE melaksanakan tindaklanjut Akses ke server atau software pemroses N/A memastikan
apabila diperlukan log sistem aktifitas daemon di
server tercatat
dengan baik
Selesai
189
LEMBAR PENGESAHAN
INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN DATA CENTER

Informasi
190
Nomor SOP 2/IK/LPSE/D.2/2012

Tanggal Revisi

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 ITO (LKPP) atau Administrator Sistem LPSE
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi
Elektronik
dan perubahannya.
Instruksi Kerja ini mengatur penempatan fisik server di ruang server LKPP/LPSE serta
pengelolaan Data Center LKPP/LPSE beserta sarana pendukungnya Pencatatan dan Pendataan :
Tujuan :
Instruksi kerja ini bertujuan sebagai petunjuk dalam pengelolaan Data Center agar
tercapai pengamanan yang memadai.
Definisi :
191
Mutu Baku
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
LPSE
1 Administrator Sistem LPSE memastikan kondisi lingkungan Akses Data Center 4 jam Memastikan data
dan perangkat di dalam ruang server . Aspek yang perlu Mulai center sudah
diperhatikan sebagai berikut : sesuai dengan
 Jumlah server. standard yang
 Jenis server. telah ditetapkan
 Kapasitas ruang.
 Kapasitas daya listrik dan sumber cadangannnya.
 Kapasitas daya UPS.
 Jadwal Instalasi Server.
 Kapasitas pendingin ruangan (AC).
 Kapasitas jaringan data.
 Kerapian dan Kebersihan Lingkungan Ruang Server
 Tata letak Perangkat
 Keteraturan dan pelabelan kabel dan Listrik
 Raised Floor/Lantai yang ditinggikan
 CCTV, APAR dan Smoke Detector
 Sensor Suhu di ruang Data Center dan di dalam Rak
Perangkat.
2 Administrator Sistem LPSE memastikan akses fisik kedalam - N/A Memastikan data
ruang server dibatasi hanya untuk personil yang center sudah
berwenang, dengan cara : sesuai dengan
 Menerapkan pembatas fisik yang memadai. standard yang
 Menerapkan Logbook Aktivitas Data Center telah ditetapkan
 Menerapkan sistem single point of access (hanya ada
satu pintu) pada data center
 Menerapkan Pengelolaan kunci Data Center dilakukan
oleh Administrator Sistem LPSE yang bertanggungjawab
atas Data Center .
3 Administrator Sistem LPSE memastikan sarana pendeteksi - N/A Memastikan data
kebakaran (smoke detector ) dan CCTV bekerja dengan baik center sudah
sesuai dengan
standard yang
telah ditetapkan
4 Administrator Sistem LPSE melaksanakan pemeliharaan N/A Memastikan data
APAR sekali dalam 1 tahun untuk memastikan center sudah
 Tersedia dalam jumlah mencukupi, sesuai dengan
 Dalam kondisi siap digunakan, standard yang
telah ditetapkan
 Dimonitor dan dipelihara dengan baik.
 Masa kadaluarsa belum habis
 Panduan Penggunaan melekat pada APAR
192
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR MONITORING DAN PEMELIHARAAN JARINGAN

Informasi
193
Tanggal Revisi
PROSEDUR MONITORING DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN

Elektronik
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya.
5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun Peralatan/Perlengkapan :
2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Form analisis pada konfigurasi dan kapasitas jaringan
Dokumen ini menetapkan standar dan prosedur bagi LPSE untuk monitoring dan pemeliharaan
jaringan. Prosedur ini diterapkan pada pegawai yang mempunyai otorisasi terhadap jaringan Pencatatan dan Pendataan :
ataupun mitra kerja yang terkait yang diotorisasi. 1 Form analisis pada konfigurasi dan kapasitas jaringan
Tujuan :
1 Menjamin jaringan dapat dimonitoring secara realibel
2 Menjamin kapasitas jaringan tidak melebihi batas yang ditentukan
Definisi :
Peringatan : administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. semestinya.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Keterkaitan :
194
PROSEDUR MONITORING DAN PEMELIHARAAN JARINGAN
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Persyaratan/ Keterangan
Administrator Sistem LPSE Kepala LPSE Waktu Output
Perlengkapan
1 Memastikan bahwa sistem monitoring jaringan Akses ke system 15 menit Memastikan
telah terpasang dengan baik Mulai monitoring dan software untuk
akses ke server monitoring berjalan
tanpa ada masalah
2 Secara periodik atau pada saat dibutuhkan, Akses ke system 1 jam Log sistem
Admin Sistem SPSE mengambil riwayat atau monitoring dan
log yang terkait dengan lalu lintas jaringan akses ke server
komunikasi data dari perangkat jaringan dan
server
3 Berdasarkan log tersebut, Admin Sistem SPSE Akses ke system 3 jam Analisa aktifitas
menganalisa aktivitas/status port, service dan monitoring dan
alert yang terekam dalam log. akses ke server
4 Melakukan klasifikasi hasil analisa terhadap Analisa aktifitas 3 jam Analisa aktifitas
port, service atau alert yang harus segera
ditindaklanjuti.
5 Dari hasil klasifikasi tersebut apakah ada Analisa aktifitas 3 Jam Analisa aktifitas
potensi insiden keamanan informasi maka
langkah lanjutan dengan melakukan eskalasi
pada Prosedur Penanganan Insiden Kemanan
Informasi, jika tidak lanjut ke langkah
selanjutnya
6 Melakukan analisa pada konfigurasi dan Analisa aktifitas 4 Jam Analisa aktifitas
kapasitas jaringan berdasarkan
aktivitas/status service dan port
195
7 Dari hasil analisa pada konfigurasi dan Form hasil analisis 3 jam hasil analisa pada
kapasitas jaringan, Admin Sistem SPSE pada konfigurasi konfigurasi dan
melakukan perencanaan perubahan dan kapasistas kapasistas jaringan
konfigurasi dan kapasitas jaringan jika jaringan
diperlukan. Jika tidak maka lanjut ke langkah
selanjutnya
8 Jika diperlukan perubahan konfigurasi dan hasil analisa pada 2jam Rencana Perbaikan
kapasitas jaringan, Admin Sistem SPSE konfigurasi dan
melakukan konsultasi/validasi atas rencana kapasistas jaringan
tersebut untuk dilaksanakan kepada Kepala
LPSE
9 Jika rencana tersebut dapat divalidasi untuk Rencana Perbaikan 1 jam Rencana Perbaikan
dilanjutkan maka Admin Sistem SPSE
menyusun rencana kerja perubahan
konfigurasi dan kapasitas jaringan
10 Melaksanakan rencana kerja tersebut dengan Rencana Perbaikan 2 jam Rencana Perbaikan
terlebih dahulu melakukan backup yang
diperlukan dan membuat dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan
11 Setelah selesai makaAdmin Sistem SPSE Rencana Perbaikan 3 jam Laporan Akhir
membuat laporan pekerjaan monitoring dan
pemeliharaan jaringan untuk
dilaporkan/dikonsultasikan atau menjadi
bahan pembelajaran di masa mendatang
Selesai
196
PEDOMAN PENGARSIPAN DOKUMEN ELEKTRONIK SPSE
JAKARTA
2012
197
LEMBAR PENGESAHAN
PENGARSIPAN DOKUMEN

INFORMASI

Informasi
198

Tanggal Revisi
PENGARSIPAN DOKUMEN

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Staff LPSE/Pengguna SPSE
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi
Elektronik
dan perubahannya.
Prosedur ini mencakup proses penentuan lokasi/kategori dokumen, digitalisasi dokumen
dan penyimpanan dokumen dalam satu folder. Pencatatan dan Pendataan :
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pengarsipan dokumen dapat
dilaksanakan.
Definisi :
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
199
PENGARSIPAN DOKUMEN
Mutu Baku
Pengguna SPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Prosedur Pengarsipan Dokumen
1 Menentukan lokasi folder dari dokumen yang akan 3 jam lokasi file/folder
Mulai
diarsipkan sesuai kategori (penamaan folder) yang telah backup
ditetapkan. Jika folder yang dimaksud belum tersedia maka
dibuat baru
2 Membuat folder baru pada dilokasi yang telah ditentukan 3 jam file/folder backup
sebelumnya untuk dokumen yang akan diarsipkan dengan
nama folder sesuai ketentuan
3 Dokumen yang akan diarsipkan sudah berbentuk file 1 hari file/folder backup
komputer ?
Apabila ”Ya”, maka : Melanjutkan keproses berikutnya
Apabila ”Tidak”, maka : Melakukan konversi dokumen ke Tidak
dalam file komputer, meliputi :
 Men-scan semua dokumen yang masih berbentuk
kertas Ya
 Memindahkan semua isi percakapan (kirim/balas)
dan waktunya yang dilakukan melalui e-mail/TTS kedalam
sebuah file komputer
 Simpan dengan nama file sesuai ketentuan pada
lokasi folder yang telah dibuat sebelumnya.
4 Memasukan semua file yang terkait kedalam folder baru 1 hari file/folder backup
yang telah dibuat sebelumnya
Selesai
200
PENGARSIPAN DOKUMEN
LAMPIRAN

INFORMASI
201
Daftar Informasi Rahasia:
Informasi yang ada di LKPP/LPSE digolongkan menjadi empat bagian, yaitu :
1. Informasi Sangat Rahasia (Strictly Confidential), adalah informasi yang sangat khusus dan
terbatasuntuk pejabat tertentu yang mengandung kerahasiaan negara.
2. Informas iRahasia (Confidential), adalah informasi yang secara khusus terbatas untuk
jabatan structural padaLKPP/LPSE .
3. Informasi Terbatas, adalah informasi yang dibatasi untuk pegawai pada tingkat level
manajemen tertentu atau pegawai yang ditunjuk untuk menangani informasi tersebut.
Hanya pengguna yang diberi kewenangan yang mendapatkan akses terhadap asset
informasi tersebut.
4. Umum :adalah informasi yang dapat dirilis di luar Organisasi.
202
Daftar informasi rahasia dan terbatas yang ada di LKPP/LPSE adalah :
No NamaInformasi Format Klasifikasi Perlakuan
1 Dokumen Administrasi Hardcopy Rahasia diberi label

rekanan "Rahasia" pada
ordner
2 Data Aktivasi Softcopy Rahasia diberi label

"Rahasia" pada tiap
halaman
3 Dokumen Pending Hardcopy Rahasia diberi label

Administrasi "Rahasia" pada
ordner
4 Laporan Pengelolaan SPSE Hardcopy Rahasia diberi label

"Rahasia" pada
halaman judul
5 Data User ID dan password Softcopy Rahasia Diberi label

“Rahasia” pada tiap
halaman
6 Data Password, IP, dan Softcopy Terbatas Password

Security Server
7 Database Production SPSE Softcopy Terbatas Password
8 Database Back-Up SPSE Softcopy Terbatas password
203
LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANAAN BACKUP-SERVER

INFORMASI

Informasi
204

Tanggal Revisi
PELAKSANAAN BACK-UP SERVER

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 ITO
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Administrator Sistem LPSE
Elektronik
dan perubahannya.
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Log Pelaksanaan Backup
2 Laporan Analisa Kegagalan Backup
3 Form Permintaan Restore
Penjelasan Singkat : 4 Berita Acara Pelaksanaan Restore
Prosedur ini mencakup proses backup, uji coba hasil backup, dan pelaksanaan restore 5 Daftar Backup Database dan Aplikasi
database dan aplikasi. Pencatatan dan Pendataan :
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses backup dan restore dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien
Definisi :
1 Back Up Server adalah kegiatan menggandakan file/database agar data tetap tersedia
Peringatan : ketika terjadi kegagalan hardware / bencana. Back up dapat juga diartikan sebagai
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan pembuatan salinan untuk data-data penting pada media penyimpanan yang berbeda
ditetapkan. untuk tujuan keamanan.
205
PELAKSANAAN BACKUP SERVER
Pelaksana Mutu Baku
Sistem LPSE
Pelaksanaan Backup Server
1 Metode backup yang dilakukan adalah Incremental dengan 3 jam hasil backup
Mulai
jangka waktu harian untuk database dan data upload. ITO /
Administrator Sistem LPSE memastikan penggunaan media
backup yang sesuai dengan urutannya
2 Untuk mencegah risiko kegagalan, setiap adanya perubahan Daftar Backup Database dan aplikasi 3 jam backup data
di sistem (database, konfigurasi ataupun aplikasi), ITO /
Administrator Sistem LPSE harus terlebih dahulu melakukan
backup perubahan tersebut
3 ITO / Administrator Sistem LPSE mendokumentasikan Log Pelaksanaan Backup 3 jam dokumentasi
pelaksanaan backup dan hasilnya dalam Log Pelaksanaan pelaksanaan
Backup backup
4 Untuk memastikan kehandalan sistem back-up dan restore, Form Permintaan Restore 1 hari hasil pengujian
dilakukan pengujian restore hasil back-up sedikitnya 1 restore hasil
(satu) kali dalam tiga bulan secara random sampling yang backup
dilaporkan kepada Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE / Kepala LPSE
5 Setiap kegagalan proses back-up harus dilaporkan kepada Laporan Analisa Kegagalan Backup 1 hari laporan
Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE / kegagagalan dan
Kepala LPSE untuk ditentukan tindak lanjut pencegahan analisa
kegagalan di masa mendatang
6 ITO / Administrator Sistem LPSE melakukan analisa Laporan Analisa Kegagalan Backup 2 hari laporan pengujian
efektivititas proses backup sekurang – kurangnya 1 bulan backup
sekali yang dituangkan dalam notulen rapat. Analisa
dilakukan berdasarkan:
a. Jenis kegagalan backup
b. Jumlah kegagalan backup
c. Tren terjadinya kegagalan backup
d. Tindaklanjut yang dilakukan
7 Pelaksanaan Restore dapat dilakukan jika ada permintaan Form Permintaan Restore 1 hari hasil restore
dari ITD (LKPP )/ pergantian perangkat keras Server
8 Proses restore database dan aplikasi didokumentasikan oleh Berita Acara Pelaksanaan Restore 1 hari dokumentasi
ITO / Administrator Sistem LPSE dalam bentuk beritaa cara restore
pelaksanaan restore yang ditandatanganioleh unit – unit
terkait (pemohon, pelaksana, dan pimpinannya)
Selesai
206
PELAKSANAAN BACKUP-SERVER
LAMPIRAN

INFORMASI
207
Daftar Informasi Yang Harus Di Back Up:
Daftar informasi yang harus di back up di LKPP/LPSE adalah :
No NamaInformasi Format Bentuk File Back Up
2 Dokumentasi Aset Softcopy Softcopy
3 Laporan Kegiatan Layanan Softcopy Softcopy
5 Hardcopy/ Softcopy
Laporan Pengelolaan SPSE
Softcopy
6 Hardcopy/ Softcopy
Laporan Kegiatan Infrastruktur
Softcopy
7 Laporan Kegiatan Hukum dan Hardcopy/ Softcopy

Verifikasi Sofcopy
8 Data Password, IP, dan Security Server Softcopy Softcopy
9 Database Production SPSE Softcopy Softcopy
10 Database Back-Up SPSE Softcopy Softcopy
12 Database Aplikasi Helpdesk SPSE Softcopy Softcopy

Production
14 Dokumen yang dianggap penting oleh Softcopy/ Softcopy

personil untuk di back up Hardcopy
208
LEMBAR PENGESAHAN
INSTRUKSI KERJA BACKUP DAN RECOVERY

INFORMASI

Informasi
209
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA Nomor IK 3/IK/LPSE/D.2/2012
PEMERINTAH (LKPP) TanggalPembuatan 30-Nov-12
INSTRUKSI KERJA (IK)
Tanggal Revisi
TanggalEfektif 2-Jan-13
DisahkanOleh Bima H. Wibisana
INSTRUKSI KERJA BACKUP AND RECOVERY
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi 1. ITO (Information Technology Operation)
Elektronik. 2. LPSE (Lembaga Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik)
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem
dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan perubahannya.
4. PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Tujuan : Perlengkapan :
Instruksi kerja ini bertujuan sebagai panduan dalam Membackup data yang akan
dipindahkan dan Membantu proses migrasi server.
Penjelasan Singkat : Output Pelaksanaan Kegiatan :
210
Backup dan Recovery adalah salah satu aktivitas ITO yang memfasilitasi backup 1. Membackup data yang akan dipindahkan.
dan recovery data LPSE. Aktivitas ini dilakukan melalui empat prosedur yaitu 2. Membantu proses migrasi server.
backup dan recovery HDD external, server via SSH/remote, server via NFS,
storage dedicated. Prosedur backup dan recovery dilakukan dengan full backup
(database) dan incremental backup (datafile upload/download).
Teknik Penyajian : Peringatan :
Teknik yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Instruksi Kerja Backup 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
and Recoveryadalah sebagai berikut : ditetapkan.
1. Bagan Arus
output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan
2. Tabular
oleh Pelaksana.
Keterkaitan : Definisi :
1. HDD: Hard Disk Drive

2. NFS: Network File System
3. SDM: Sumber Daya Masyarakat
4. SSH: Secure Shell
5. PIC: People In Charge
211
Instruksi Kerja :
1. Backup and Recovery

ITO
(II) (III) (I) (V)

(IV)
E-Proc error Training Instalasi e- Backup &
Logistic IT
handling admin Procurement Recovery
Kebutuhan
Skenario
Infrastruktur
Media/ Storage SDM Cycle data Infrastruktur
(5.1)
Server Lain Teknisi PIC
HDD external
(5.3) (5.2)
NFS via Remote
Gambar 1. Struktur Backup & Recovery
212
Tabel 1. Prosedur dan Aktifitas Backup & Recovery
Prosedur Aktivitas Jangka waktu
B&R HDD External 1. Full backup (database)

2. Incremental (datafile upload/download)
B&R Server via SSH

1. Full backup (database)
(remote)
B&R Server via NFS 1. Full backup (database)

B&R Storage dedicated 1. Full backup (database)

2.1 Backup & recovery

2.1.1 B&R HDD Eksternal
 Ruang Lingkup
a. Membackup database LPSE ke HDD external.
b. Memindahkan database ke HDD external yang tersedia.
c. Konfirmasi database yang sudah dipindahkan
 Definisi
HDD External: Hard Disk Drive external
LPSE: Lembaga Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik
213
 Prosedur Backup & Recovery HDD external
B&R HDD External
LPSE ITO
START
Request backup Penerimaan

database HDD request backup
External database
Koneksikan HDD
External
Error
Mounting HDD
External
Konfigurasi
settingan crontab
Pemeriksaan Konfirmasi selesai

backup database backup database
Complete
Finish
214
Proses backup & recovery melalui HDD External
1. Koneksikan HD eksternal terlebih dahulu.
2. Mounting HD eksternal tersebut dan buat direktori untuk backupnya, tahapannya:
# fdisk -l (lihat settingan konfigurasi harddisk, misal kita menggunakan harddisk dengan file system NTFS atau FAT32, akan ada keterangan di System(file system) NTFS
atau FAT32, lihat tampilan Device Bootnya, contoh tampilannya seperti di bawah ini:
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 9727 78124032 83 Linux
/dev/sda2 9727 38914 234444801 5 Extended
/dev/sda5 9727 38914 234444769+ 86 NTFS volume set
keterangan : Dari tampilan di atas, diketahui Drive dengan File System NTFS volume set tampilan Device Bootnya /dev/sda5.
# mkdir /mnt/backup (membuat direktori backup untuk tempat drive ntfsnya)
# mount -t ntfs-3g /dev/sda5 /mnt/backup (mount drive ntfs, menyesuaikan dengan device boot dari harddisk eksternalnya)
command : mount -t (file system dari hd eks, mis ntfs=ntfs-3g atau fat32=vfat) (disesuaikan dengan device boot hd ekst) (direktori dalam server yang akan dimount hd
ekst)
# cd /mnt/backup (masuk ke dalam direktori backup drivenya)
215
# mkdir database (membuat direktori untuk backup database)
# mkdir file_prod (membuat direktori untuk backup file upload user/ attachment)
# mdkir -p /home/backup (membuat direktori backup pada /home sebagai tempat dari hasil backup databasenya).
3. konfigurasi settingan crontab untuk membuat penjadwalan secara otomatis untuk copy data-data yang dibutuhkan, backup database maupun data file upload user/
attachment.
# crontab -e (untuk melakukan pengeditan pada crontab)
akan terbuka jendela seperti di bawah ini, lalu tambahkan beberapa command.
COMMAND 1 (backup database epns)
0 0 * * * su postgres -c 'pg_dump –Fc –f /home/backup/epns_prod_`date '+%d-%m-

%Y'`.backupepns_prod '
(command untuk dump/backup database epns_prod)
Keterangan:
5 angka paling depan yaitu 0(menit) 0(jam) *(hari) *(bulan) *(tahun)
0 0 * * * artinya, command untuk backup database tersebut dijalankan pada pukul 12.00, tanda * disini mengartikan semua, jadi command backupdatabase ini dijalankan
pada pukul 12.00 pada semua hari(setiap hari), pada semua bulan(setiap bulan) serta pada semua tahun(setiap tahun).
216
Command untuk melakukan backup database :
su postgres -c 'pg_dump –Fc –f (nama file backupnya serta dimana ditempatkan file backupnya(nama
database)'
contoh:
su postgres -c 'pg_dump –Fc –f /home/backup/epns_prod_`date '+%d-%m-%Y'`.backupepns_prod '
COMMAND 2 (backup database secman)
0 0 * * * su postgres -c 'pg_dump –Fc –f /home/backup/secman_prod_`date '+%d-%m-%Y'`.backup

secman_prod ' (command untuk dump/backup database secman_prod)
Keterangan:
seperti penjelasan pada command sebelumnya, yang berbeda hanya nama databasenya saja
COMMAND 3 (database file upload ke hard disk external)
217
0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/file/file_prod/* /mnt/backup/file_prod (command untuk backup file
upload user/ attachment dari server ke harddisk eksternal)
Keterangan:
0 1 * * * artinya, command untuk rsync(menyamakan data yang ada di direktori tujuan dengan direktori sumber/source) ini dijalankan jam 1.00 setiap hari, bulan dan tahun
Command untuk melakukan sinkronisasi data dari direktori file_prod yang berada di server dengan direktori file_prod di harddisk eksternal :
rsync -ruavvhzc (direktori source/ direktori di server) (direktori tujuan di harddisk eksternal)
contoh:
rsync -ruavvhzc /home/file/file_prod/* /mnt/backup/file_prod
COMMAND 4 (backup database dari hard disk system ke hard disk external)
0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/backup/*.backup /mnt/backup/database (command untuk backup

file database hasil dump dari server ke harddisk eksternal)
Keterangan:
218
Command untuk melakukan sinkronisasi data dari direktori tempat ditempatkan hasil dari backup database yang berada di server dengan direktori untuk backup database
di harddisk eksternal :
rsync -ruavvhzc (direktori source/ direktori di server) (direktori tujuan di harddisk eksternal).
2.2 B&R Server via SSH/remote

 Ruang Lingkup
a. Backup database dari satu server ke server lain.
b. Mengubah akses SSH menjadi tanpa password.
 Definisi
SSH: Secure Shell
219
 Prosedur Backup & Recovery Server via SSH/Remote
B&R Server via SSH/Remote
LPSE ITO
START
Penerimaan
Request backup &
request backup &
recovery via SSH/
Recovery via SSH/
Remote
Remote
Koneksikan server
utama dengan
server lain
Mounting Server
External
Error
Konfigurasi
settingan crontab
Pemeriksaan Konfirmasi selesai

backup & recovery backup & recovery
via SSH/Remote via SSH/Remote
Complete
Finish
220
COMMAND SSH tanpa password
ssh-keygen
ssh-copy-id –i /root/ .ssh/id_rsa.pub 10.1.25.77 (portal yang dituju)
Keterangan
ssh-keygen: command ini berfungsi untuk
ssh-copy-id –i /root/ .ssh/id_rsa.pub 10.1.25.77 command ini untuk menambahkan rsa id yang akan meremote ke server tujuan.
COMMAND (backup database server ke server)
0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/backup/*.backup /10.1.25.77/backup/database

(command untuk backup file database hasil dump dari server ke server tujuan)
Keterangan:
di server :
rsync -ruavvhzc (direktori source/ direktori di server) (direktori tujuan di server)
COMMAND (backup file upload dari server ke server lainnnya)
0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/file/file_prod/* /10.1.25.77/backup/file_prod
(command untuk backup file upload user/ attachment dari server ke harddisk eksternal)
221
Keterangan:
Command untuk melakukan sinkronisasi data dari direktori file_prod yang berada di server dengan direktori file_prod di server lainnya:
rsync -ruavvhzc (direktori source/ direktori di server) (direktori tujuan di server lainnya)
contoh:
rsync -ruavvhzc /home/file/file_prod/* /10.1.25.77/backup/file_prod
2.3 B&R Server via NFS

 Ruang Lingkup
a. Membuat server nfs yang bisa diakses oleh client dan server utama.
b. Backup database ke server NFS.
c. Membuat server untuk klien.
 Definisi
NFS: Network File System
222
 Prosedur backup & recovery via NFS
223
B&R Server via NFS
LPSE ITO
START
Penerimaan
Request backup &
request backup &
recovery via NFS
Recovery via NFS
Koneksikan server
utama ke server
NFS
Error Koneksikan server

client ke server
NFS
Konfigurasi
settingan crontab
Konfirmasi selesai
Pemeriksaan backup
backup & recovery
& recovery via NFS
via NFS
Complete
Finish
224
COMMAND (create server)
# apt-get install nfs-common portmap nfs-kernel-server
File /etc/exports
# exportfs –a
# /etc/init.d/nfs-common restart
Keterangan:
# apt-get install nfs-common portmap nfs-kernel-server, command ini untuk install paket yang akan di butuhkan.
File /etc/exports, command ini untuk share server yang sudah dibuat. Contoh: /home/ 192.168.0.100 (rw, no_root_squash)
# exportfs –a, command ini berfungsi untuk mengaktifkan file system nfs tersebut.
COMMAND (create client side)

$ sudo apt-get install nfs-common
File /etc/fstab
# mount –t nfs 192.168.0.103:/home /mnt
Keterangan:
$ sudo apt-get install nfs-common, command ini untuk install paket yang dibutuhkan olehserver client.
File /etc/fstab, command ini digunakan untuk mengaktifkan file system dari segi client
# mount –t nfs 192.168.0.103:/home /mnt, command ini digunakan untuk
COMMAND (backup database server ke nfs)
0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/backup/*.backup /192.168.0.100/mnt/database (command

untuk backup file database hasil dump dari server ke nfs)
225
Keterangan:
di server nfs :
rsync -ruavvhzc (direktori source/ direktori di server) (direktori tujuan di server nfs)
COMMAND (backup file upload dari client server ke nfs)

0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/file/file_prod/* /192.168.0.103/mnt/file_prod (command untuk
backup file upload user/ attachment dari client server ke nfs)
Keterangan:
Command untuk melakukan sinkronisasi data dari direktori file_prod yang berada di server dengan direktori file_prod di server nfs:
rsync -ruavvhzc (direktori source/ direktori di server) (direktori tujuan di server nfs)
contoh:
rsync -ruavvhzc /home/file/file_prod/* /192.168.0.103/backup/file_prod
226
PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM E-PROCUREMENT
JAKARTA
2012
227
LEMBAR PENGESAHAN
PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG E-PROCUREMENT YANG DILAKUKAN OLEH LPSE

INFORMASI

Informasi
228

Tanggal Revisi
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Disahkan Oleh Bima H. Wibisana
DIREKTORAT e-PROCUREMENT STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG
E-PROCUREMENT YANG DILAKUKAN OLEH LPSE

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 ITD (IT Development )
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Kasi Pengembangan e-Procurement
Elektronik 3 Kasubdit Pengembangan e-Procurement
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Direktur e-Procurement
dan perubahannya. 5 LPSE
1 Deskripsi Rencana Pengembangan Aplikasi
2 Daftar Rencana Pengembangan Aplikasi
3 Laporan Pengembangan Aplikasi
Prosedur ini memuat dan mengatur mengenai pelaksanaan dan semua tindakan yang
terkait dalam pengembangan aplikasi pendukung e-Procurement yang dilakukan oleh Pencatatan dan Pendataan :
LPSE. diperlukan keputusan ataupun tindakan yang tidak sesuai prosedur, maka itu
Apabila 1 Deskripsi Rencana Pengembangan Aplikasi
harus dilakukan atas persetujuan Direktur e-Procurement. 2 Daftar Rencana Pengembangan Aplikasi
Tujuan :
1. Sebagai standar dan kontrol untuk LPSE dan Direktorat e-Procurement dalam melakukan
pengembangan aplikasi Pendukung e-Procurement. Definisi :
2. Menjamin terlaksananya kegiatan dan pemrosesan pengembangan aplikasi pendukung e- 1. IT Development yang selanjutnya disebut ITD adalah Tim yang terdiri dari personil
Procurement yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Strategi
Peringatan : Pengembangan Sistem E-Procurement pada Sub Direktorat Pengembangan E-
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Procurement Direktorat e-Procurement LKPP.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
229
PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG e-PROCUREMENT YANG DILAKUKAN OLEH LPSE
Mutu Baku
Kasi Kasubdit
No Aktivitas Direktur e- Keterangan
LPSE ITD Pengembangan Pengembangan Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Procurement
e-Procurement e-Procurement
PENGEMBANGAN APLIKASI e-PROCUREMENT
1 LPSE menjabarkan rencana pengembangan Mulai N/A Daftar Rencana
aplikasi dalam Deskripsi Rencana Pengembangan Pengembangan Aplikasi
Aplikasi.
2 LPSE membuat Daftar Rencana Pengembangan 1.Formulir Isian Pengembangan N/A 1.Formulir Isian Formulir isian beserta
Aplikasi dan mengajukan permohonan aplikasi Pengembangan aplikasi daftar rencana
pengembangan kepada Direktur e-Procurement. 2.Daftar Rencana Pengembangan 2.Daftar Rencana pengembangan aplikasi
Aplikasi Pengembangan Aplikasi sudah ditandatangani oleh
LPSE
3 Direktur e-Procurement menyampaikan 1.Formulir Isian Pengembangan 1 hari 1.Formulir Isian

permohonan tersebut kepada Kasubdit aplikasi Pengembangan aplikasi
Pengembangan e-Procurement. 2.Daftar Rencana Pengembangan 2.Daftar Rencana
Aplikasi Pengembangan Aplikasi
3.Lembar disposisi
4 Kasubdit Pengembangan e-Procurement akan 1.Formulir Isian Pengembangan 1 hari 1.Formulir Isian
menyampaikan kembali kepada Kasi aplikasi Pengembangan aplikasi
Pengembangan e-Procurement. 2.Daftar Rencana Pengembangan 2.Daftar Rencana
3. Lembar Disposisi kasubdi memberikan
arahan kepada Kasie
terkait pengembangan
aplikasi
5 Kasi Pengembangan e-Procurement akan meminta 1.Formulir Isian Pengembangan 1 hari N/A
ITD untuk mempelajari Daftar Rencana aplikasi
Pengembangan Aplikasi tersebut. Tata cara 2.Daftar Rencana Pengembangan
pengembangan aplikasi pendukung LPSE Aplikasi
berpedoman pada Pedoman Pengembangan
Aplikasi Pendukung LPSE.
230
6 ITD akan membuat rekomendasi dan 1.Formulir Isian Pengembangan 3 hari Hasil laporan dan
menyampaikannya kepada Kasi Pengembangan e- aplikasi Rekomendasi
Procurement. 2.Daftar Rencana Pengembangan
Aplikasi
3. Formulir rekomendasi
7 Kasi Pengembangan e-Procurement akan 1. Formulir Isian Pengembangan 1 hari 1. Formulir Isian
menyampaikan rekomendasi dari ITD kepada aplikasi Pengembangan aplikasi
Kasubdit Pengembangan e-Procurement. 2.Daftar Rencana Pengembangan 2.Daftar Rencana
3.Hasil laporan dan Rekomendasi 3.Hasil laporan dan
Rekomendasi
8 Kasubdit Pengembangan e-Procurement akan 1. Formulir Isian Pengembangan 1 hari 1. Formulir Isian
menyampaikan rekomendasi ini kepada Direktur e- aplikasi Pengembangan aplikasi
Procurement. Jika rekomendasi yang disampaikan 2.Daftar Rencana Pengembangan 2.Daftar Rencana
adalah rekomendasi persetujuan maka Direktur e- Selesai Aplikasi Pengembangan Aplikasi
Procurement akan mengeluarkan Keputusan Tidak
3.Hasil laporan dan Rekomendasi 3.Hasil laporan dan
Pengembangan Aplikasi. Jika "Tidak" maka Ya Rekomendasi
Direktur e-Procurement akan mengeluarkan
rekomendasi dan LPSE tidak dapat melanjutkan
proses pengembangan aplikasi.
9 Apabila disetujui, LPSE melakukan pengembangan N/A N/A Dokumen rencana

dan mencatat detail progress pelaksanaan pelaksanaan
pengembangan aplikasi sesuai dengan jadwal dan pengembangan
rencana kerja yang telah ditentukan.
10 LPSE membuat Laporan Pengembangan Aplikasi Laporan Pengembangan Aplikasi N/A Laporan penyelesaian
dan menyampaikannya kepada Direktur e- pelaksanaan
Procurement. pengembangan aplikasi
231
PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG E-PROCUREMENT YANG DILAKUKAN OLEH LPSE
LAMPIRAN

INFORMASI
232
DESKRIPSI RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI e-PROCUREMENT
Nama Aplikasi : ......................................................... Anggota Tim (Jika pengembangan

aplikasi dilakukan secara internal) :
Release (Versi aplikasi) : .........................................................
........................................................................
Penanggung Jawa : ......................................................... ........................................................................
bPengembangan ........................................................................
........................................................................
Pihak Pengembang : Internal / Konsultan ........................................................................
........................................................................
Estimasi Waktu Pengembangan : .........................................................
DeskripsiAplikasi
Rencana Arsitektur Aplikasi
(Arsitektur mencakup rencana aplikasi pendukung dan keterkaitannya dengan SPSE)
233
Data yang diperlukan dari SPSE
Daftar Pengguna Aplikasi yang dikembangkan
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)
Tanggal : ................................
Nama : ................................
234
DAFTAR RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI
Nama Aplikasi : .........................................................
Release (versi aplikasi) : .........................................................
Penanggung Jawab : .........................................................

Pengembangan
Jadwal Pengembangan
No Tahapan PIC Bulan
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

(LPSE)
Tanggal : ................................
Nama : ................................
235
LAPORAN PENGEMBANGAN APLIKASI
Nama Aplikasi : ................................................. Tanggal:
Release (Versiaplikasi) : .................................................
Penanggung Jawab Pengembangan : .................................................
Deskripsi Aplikasi Tujuan Pengembangan
Tanggal Testing :
Jenis Testing :
Uraian Testing
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Ketua Tim Review Aplikasi (TRA)
Tanggal : ................................ Tanggal : ....................................

Nama : ................................ Nama : ....................................
236
LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI APLIKASI SPSE

INFORMASI

Informasi
237

Tanggal Revisi

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 PM (Program Manager)
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 TRA (Tim Review Aplikasi)
Elektronik 3 ITO (IT Operation)
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Kepala LPSE
dan perubahannya.
1 Memo
Penjelasan Singkat : 2 Daftar Rencana Install atau Upgrade Aplikasi
Prosedur ini memuat dan mengatur mengenai pelaksanaan dan semua tindakan yang 3 Berita Acara Install atau Upgrade Aplikasi
terkait dalam proses implementasi aplikasi SPSE yang dilakukan oleh Dit e-Proc. 4 Checklist Kelengkapan LPSE
Apabila diperlukan keputusan ataupun tindakan yang tidak sesuai prosedur, maka itu
harus dilakukan atas persetujuan Direktur e-Procurement. Pencatatan dan Pendataan :
Tujuan :
1. Sebagai standar dan kontrol untuk Direktorat e-Procurement dalam melakukan proses
implementasi aplikasi e-Procurement.
2. Menjamin terlaksananya kegiatan proses implementasi e-Procurement yang sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan. Definisi :
Peringatan : 1 IT Operation yang selanjutnya disebut ITO adalah Tim yang terdiri dari personil pada
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis E-
ditetapkan. Procurement pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP.
pelaksana.
Keterkaitan : 2 Program Manager yang selanjutnya disebut PM adalah Tim yang terdiri dari personil
1 Instruksi Kerja Instalasi Aplikasi e-Procurement pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Penyiapan
Kebijakan E-Procurement pada Sub Direktorat Pengembangan E-Procurement Direktorat
e-Procurement LKPP
238
Pelaksana Mutu Baku
PM TRA ITO Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
INSTALASI APLIKASI e-PROCUREMENT
1 ITO menerima Form Rencana Instalasi dan a). Checklist Kelengkapan LPSE 1 jam Data server
Mulai
Checklist Kelengkapan LPSE dari bagian PM b). Form Rencana Instalasi LPSE
(Program Manager)
2 ITO membuat tanda terima. 30 Menit tanda terima
3 ITO melakukan instalasi aplikasi. Proses instalasi secara detil 1 hari

mengacu pada Instruksi Kerja
Instalasi Aplikasi e-Procurement.
4 Proses instalasi berjalan dengan baik ? Tidak Ya Berita Acara Install atau Update N/A
Aplikasi
5 Membuat Berita Acara Instalasi Aplikasi dan 1 jam Laporan Install
menyampaikan ke bagian PM, satu salinan Berita
Acara disimpan untuk arsip.
6 ITO mengisi Laporan Install atau Update Aplikasi. 1 jam Laporan Install
atau Update
7 PM menerima laporan bahwa instalasi telah selesai 1 jam

dari ITO.
8 PM mengkonfirmasikan kepada Kepala LPSE 1 jam
bahwa instalasi telah selesai. Selesai
239
LAMPIRAN

INFORMASI
240
DAFTAR RENCANA INSTALL/UPDATE APLIKASI
Nomor: ......................................
Range Tgl
No LPSE IP Address Release New Release Update Keterangan
*) Sebelum melakukan update pastikan tidak bentrok dengan jadwal Lelang. Range Tgl Update adalah range waktu
pelaksanaan Update, misal 10 - 12 Oktober 2012.
Program Manager (PM)
Tanggal : ................................
Nama : ................................
241
BERITA (INSTALL / UPDATE) APLIKASI
Telah kami lakukan (install/Update) aplikasi release .................untuk LPSE berikut:......
No LPSE IP Address Tgl Pelaksanaan Update Keterangan
IT OPERATION (ITO)
Tanggal : ................................
Nama : ................................
242
LAPORAN (INSTALL/UPDATE) APLIKASI
Bulan: ......................................
T Tgl
No LPSE IP Address Release Release g Update Keterangan
Awal Akhir l Akhir
I
n
s
t
a
l
l
*) Release Awal = Release aplikasi Pertama kali diinstall

Release Akhir = Release aplikasi pada saat laporan ini dibuat
Tgl Install = Tgl instalasi aplikasi pertama kali

Tgl Update = Tgl update terakhir
IT OPERATION (ITO)
Tanggal : ................................
Nama : ................................
243
Perihal : KelengkapanPersyaratanPembentukan LPSE Informasi:
Instansi : ............................................................................................. Checklist ini sebagai dasar Program Manager
Alamat : ............................................................................................. (PM) untuk meminta memberikan password
PIC : ............................................................................................. aplikasi LPSE ke instansi terkait
Telepon : .............................................................................................
Email : .............................................................................................
Ada Spesifikasi
No Uraian Good NG Good NG Keterangan
Infrastruktur
1 Komputer
Sebutkan Jumlah dan Spesifikasinya

2 Server
Sebutkan Jumlah dan Spesifikasinya
3 Jaringan Internet
Sebutkan bandwidth dan providernya
4 OS Server
Sebutkan nama OS-nya
Ruangan
1 Ruang Bidding
Sebutkan kapasitas ruangnya
2 Ruang Server
3 Ruang Training
Sebutkan kapasitas ruangnya
4 Ruang Helpdesk
5 Ruang Admin
Regulasi/Peraturan
1 Tentang Pembentukan Tim
Sebutkan no registrasinya
2 Tentang Implementasi e-Procurement
3 Tentang Organisasi Unit LPSE
Training of Trainer
1 Penguasaan aplikasi LPSE
2 TOT dilaksanakan pada
Tanggal Tempat
JumlahPeserta
Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Instansi diatas sudah memenuhi persyaratan
Instansi diatas belum memenuhi persyaratan
TandaTangan
IT Operation Program Manager
Catatan
Tanggal: Tanggal:
244
LEMBAR PENGESAHAN
PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR IT LPSE

INFORMASI

Informasi
245
Tanggal Revisi
PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR IT LPSE

2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Vendor Pelaksana Kegiatan
Elektronik 3 ITO
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Kepala LPSE
dan perubahannya.
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Peralatan/Perlengkapan :
1 Dokumen Rencana Transisi
SOP Pendampingan Pembangunan Infrastruktur IT LPSE berisi langkah-langkah
pendampingan yang harus dilakukan pada saat kegiatan pembangunan infrastruktur. Pencatatan dan Pendataan :
Kegiatan pembangunan infrastruktur mempunyai ruang lingkup: instalasi perangkat 1 Dokumen Rencana Transisi
keras server, jaringan, data storage dan juga perangkat pelindung keamanan.
Tujuan :
1. Menjamin proses pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan kerja. Definisi :
2. Membantu pelaksana dalam menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana dan jadwal 1 Infrastruktur IT adalah sarana dan prasarana operasional IT yang tidak termasuk di
yang telah disepakati. dalamnya perangkat lunak.
Peringatan : 2 Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen panduan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan internal LPSE yang ditujukan untuk semua pihak yang terkait dengan pekerjaan
ditetapkan. tersebut.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun 3 IT Operation yang selanjutnya disebut ITO adalah Tim yang terdiri dari personil pada
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis E-Procurement
pelaksana. pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Keterkaitan : Direktorat e-Procurement LKPP.
semestinya.
246
PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IT LPSE
PELAKSANA Mutu Baku
No Aktivitas Administrator Vendor Keterangan
ITO Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Sistem LPSE Pelaksana
1 Administrator Sistem berkoordinasi dengan ITO N/A Lampiran Kegiatan pendampingan
dalam melakukan identifikasi kebutuhan rencana dimulai ketika Kick Off
Mulai
pelaksanaan kegiatan. kebutuhan proyek sudah
infrastruktur dilaksanakan dan pihak
LPSE LPSE menunjuk salah satu
staf-nya untuk melakukan
pendampingan
pembangunan
infrastruktur IT.
2 Administrator Sistem mempersiapkan keperluan N/A

pelaksanaan proyek dan memastikan bahwa
kebutuhan tersebut tidak mengganggu operasional
LPSE.
3 Administrator Sistem melakukan monitoring dan 1 hari
pengendalian pelaksanaan kegiatan secara rutin
dengan melakukan workshop.
4 Keluaran dari kegiatan monitoring dan 1 jam
pengendalian pelaksanaan kegiatan dilaporkan
kepada ITO dan pimpinan LPSE.
5 Pada akhir pekerjaan Administrator Sistem Rencana Transisi 1 jam
memastikan vendor pelaksana sudah mempunyai
rencana transisi yang telah disepakati bersama dan
disetujui oleh pimpinan LPSE.
6 Administrator Sistem memastikan setiap tahap 2 jam

transisi dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah disahkan termasuk di dalamnya pengujian
infrastruktur sesuai dengan skenario pengujian
yang dibuat.
7 Pada masa akhir transisi, Administrator Sistem dan 2 jam
vendor pelaksana melakukan review atas semua
pekerjaan dan dokumentasi yang disiapkan oleh
vendor pelaksana.
8 Hasil review diproses oleh Kepala LPSE. Apakah N/A
Tidak
hasilnya disetujui ?
Ya
9 Vendor pelaksana melakukan serah terima 1 jam
operasional infrastruktur IT kepada LPSE Selesai
10 Administrator Sistem melakukan konfirmasi dan N/A Selesainya

meminta perbaikan pada vendor pelaksana sampai Pendampingan
disetujui oleh Kepala LPSE. Pembangunan
Infrastruktur IT
LPSE
247
LEMBAR PENGESAHAN
USER ACCEPTENCE TEST (UAT) TERHADAP HASIL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IT

LPSE

INFORMASI

Informasi
248
Tanggal Revisi
User Acceptance Test (UAT) terhadap Hasil
Pembangunan Infrastruktur IT LPSE

2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Pihak Ketiga
dan perubahannya.
1 Dokumen UAT
SOP User Acceptance Test (UAT) terhadap Hasil Pembangunan Infrastruktur SPSE berisi
langkah-langkah Perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan pengesahan User Acceptance
Test pada hasil pembangunan Infrastruktur SPSE.
1. Menjamin terlaksananya kegiatan User Acceptance Test untuk memastikan hasil
pembangunan infrastruktur dapat diterima.
Definisi :
Peringatan : 1
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Infrastruktur TIK adalah sarana dan prasarana operasional TIK yang tidak temasuk
ditetapkan. didalamnya perangkat lunak,
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun 2 User Acceptance Test (UAT) adalah sebuah dokumen panduan pelaksanaan pengujian
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh atas sebuah pekerjaan yang dilakukan,
pelaksana.
Keterkaitan : 3 Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen panduan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh
Internal LPSE ditujukan untuk semua pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut.
semestinya.
249
User Acceptance Test (UAT) terhadap Hasil Pembangunan Infrastruktur IT LPSE
PELAKSANA Mutu Baku
No Aktivitas ADMINISTRATOR Vendor Keterangan
SISTEM LPSE Pelaksana
1 Pada tahapan akhir sebuah kegiatan pembangunan N/A Rancangan UAT
infrastruktur Administrator Sistem meminta Pihak Mulai
Ketiga menyusun rancangan User Acceptance Test

dengan ruang lingkupnya.
2 Administrator Sistem harus memastikan bahwa metode Volume testing yang dimaksudkan untuk N/A Lampiran
test yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan memastikan bahwa infrastruktur dapat kapasitas
infrastruktur. Metode test harus mempunyai ruang beroperasi sesuai dengan kapasitas dan
lingkup volume, recovery, stress dan performance jangka waktu yang telah ditentukan.
testing.
Stress Testing yang dimaksudkan untuk

memastikan bahwa infrastruktur dapat
beroperasi pada beban maksimum dan
bahkan berlebih dengan toleransi sekitar
25% dari beban maksimum yang
didefinisikan.
Recovery Testing yang dimaksudkan untuk

memastikan bahwa proses backup dan
restore infrastruktur berjalan dengan baik
dan sesuai dengan skenario yang
didefiinisikan.
Performance Testing yang dimaksudkan

untuk memastikan bahwa kriteria
performance dari infrastruktur terpenuhi,
misalnya kriteria waktu respon.
3 Administrator Sistem melakukan review atas dokumen 3 jam Dokumen UAT

UAT yang diajukan oleh Pihak Ketiga. Jika diperlukan
perbaikan maka dokumen UAT dikembalikan kepada
Pihak Ketiga sampai disepakati.
4 Administrator Sistem memastikan bahwa Pihak Ketiga 1 jam Hasil pengujian

telah melaksanakan pengujian internal dan memastikan Interal
hasilnya telah diserahkan kepada LPSE.
5 Administrator Sistem menyusun tim pemeriksa dan 2 jam Tim pemeriksa

penguji untuk melaksanakan kegiatan UAT. dan penguji UAT
250
6 Administrator Sistem memastikan bahwa tim 1 jam Hasil UAT
pemeriksaan dan penguji telah menyelesaikan UAT dan
menyerahkan hasilnya.
7 Administrator Sistem berkoordinasi dengan Kepala LPSE N/A Pengesahan UAT

untuk melakukan pengesahan hasil UAT
8 Apakah Kepala LPSE menyetujui pengesahan ? N/A

Tidak
Ya
9 Jika disetujui maka vendor harus melaksanakan kegiatan N/A
Selesai
tahap berikutnya
10 Jika tidak disetujui vendor diberitahu dan harus N/A Rekomendasi
menindaklanjuti rekomendasi hasil UAT. UAT
251
LEMBAR PENGESAHAN
PERENCANAAN DAN MONITORING KAPASITAS INFRATRUKTUR SPSE

INFORMASI

Informasi
252

Tanggal Revisi
PERENCANAAN DAN MONITORING KAPASITAS
INFRASTRUKTUR SPSE

Elektronik 3 Pimpinan LPSE
dan perubahannya.
1 Laporan Status dan Unjuk Kerja Infrastruktur SPSE
Penjelasan Singkat : 2 Lampiran Kinerja Infrastruktur SPSE
SOP Perencanaan dan Monitoring Kapasitas Infrastruktur SPSE ini menjelaskan langkah- 3 Formulir Permintaan Perubahan
langkah yang harus dilakukan oleh setiap LPSE dalam mengawasi tingkat kapasitas 4 Dokumen Usulan Peningkatan Kapasistas Infrastruktur SPSE.
infrastruktur yang tersedia dalam layanan SPSE. Cakupan kapasitas yang diawasi adalah
Storage, Lalulintas Data, memori server dan beban komputasi. Ketiga komponen ini Pencatatan dan Pendataan :
merupakan komponen krusial yang dapat menjamin layanan SPSE selalu pada tingkat
ketersediaan yang tinggi.
Tujuan :
1. Menjamin tingkat ketersediaan layanan SPSE dari sisi storage, lalu lintas data dan beban
kerja komputasi.
Definisi :
Peringatan : 1 Storage adalah media penyimpanan yang terhubung atau ada didalam sebuah
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan perangkat keras seperti server ataupun personal komputer,
ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun 2 Lalu lintas data adalah arus perpindahan data baik masuk atau keluar yang terjadi
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh didalam perangkat keras atau di dalam jaringan lokal atau di dalam jaringa internet,
pelaksana.
Keterkaitan : 3 Beban Kerja Komputasi adalah kemampuan pemrosesan yang dilakukan oleh perangkat
server terkait proses pengolahan data dan instruksi pada SPSE.
4 Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas
semestinya.
253
PERENCANAAN DAN MONITORING KAPASITAS INFRASTRUKTUR SPSE
PELAKSANA Mutu Baku
No Aktivitas ADMINISTRATOR Keterangan
Helpdesk LKPP Pimpinan LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
SISTEM LPSE
Prosedur Perencanaan dan Monitoring Kapasitas Infrastruktur SPSE
1 Administrator Sistem LPSE pada setiap Data Center memastikan Mulai Laporan Status dan Unjuk Kerja 1 jam Laporan Status dan
sistem monitoring perangkat keras dan jaringan telah terinstall Infrastruktur SPSE Unjuk Kerja
dan bekerja dengan baik Infrastruktur SPSE
a. Secara periodik setiap satu bulan sekali, administrator
merangkum kinerja perangkat keras dan perangkat jaringan.
b. Rangkuman kinerja yang didokumentasikan oleh

administrator terdiri dari:
o Grafik perkembangan kapasitas storage
o Grafik beban kerja prosesor dari server
o Grafik penggunaan memori dari server
o Grafik beban lalu lintas data dari dan keluar jaringan
2 Berdasarkan Laporan bulanan kinerja perangkat keras dan Lampiran Kinerja Infrastruktur 1 jam Lampiran Kinerja
perangkat jaringan, SPSE Infrastruktur SPSE
Administrator Sistem LPSE melakukan analisa kebutuhan 2 jam Lampiran

peningkatan kapasitas infrastruktur SPSE yang terkait dengan penggunaan
peningkatan storage dan bandwidth jaringan internet serta storage, memori,
penggantian/upgrade perangkat server. Analisa dilakukan setiap processor &
semester dengan fokus analisa pada . bandwidth
a. Tingkat kekritisan kapasitas storage
b. Tingkat kekritisan beban lalu lintas data
c. Tingkat kekritisan beban kerja komputasi
d. Tingkat kekritisan kapasitas memori server
3 Administrator Sistem LPSE membuat usulan kebutuhan Dokumen Usulan Peningkatan 1 jam Dokumen Usulan
peningkatan kapasitas berdasarkan analisa yang telah dilakukan Kapasistas Infrastruktur SPSE Peningkatan
dan untuk Adminstrator Sistem LPSE dalam pelaksanaanya Kapasistas
mendapatkan rekomendasi dan dukungan dari Direktorat e-Proc Infrastruktur SPSE
atas perencanaan tersebut.
4 Administrator Sistem LPSE menyampaikan usulan peningkatan Formulir Permintaan Perubahan 1 jam Dokumen Usulan
kapasitas dalam bentuk formulir permintaan perubahan dengan Peningkatan
melampirkan dokumen analisis dan perencanaan kapasitas Kapasistas
tersebut kepada Kepala LPSE setempat. Infrastruktur SPSE
5 Kepala LPSE memproses usulan tersebut: Dokumen Usulan Peningkatan 1 jam Dokumen Usulan
Tidak Kapasistas Infrastruktur SPSE Peningkatan
Kapasistas
Ya Infrastruktur SPSE
a. Jika disetujui usulan tersebut dilanjutkan dengan proses N/A
pengadaan.
b. Jika tidak disetujui Administrator Sistem LPSE N/A
mendapatkan catatan atas usulan tersebut.
c. Administrator Sistem LPSE / ITO melakukan perbaikan dan 1 jam
Selesai
analisa ulang seperti pada langkah 2.
254
PELAKSANA Mutu Baku
No Aktivitas ADMINISTRATOR Keterangan

Helpdesk LKPP Pimpinan LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
SISTEM LPSE
Prosedur Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Kapasitas Infrastruktur SPSE
1 Administrator sistem pada setiap Data Center LPSE memastikan Mulai

Laporan Status dan Unjuk Kerja 1 jam Laporan Status dan
sistem monitoring perangkat keras dan jaringan telah terinstall Infrastruktur SPSE Unjuk Kerja
dan
a. bekerja dengan baik.
Secara periodik setiap satu bulan sekali, administrator Infrastruktur SPSE
merangkum kinerja yang
b. Rangkuman perangkat keras dan perangkat
didokumentasikan oleh jaringan.
administrator terdiri dari:
o Grafik perkembangan kapasitas storage
o Grafik beban kerja dan memory dari perangkat server
o Grafik beban lalu lintas data dari dan keluar jaringan
2 Berdasarkan Laporan bulanan kinerja perangkat keras dan Lampiran Kinerja Infrastruktur 1 jam Lampiran Kinerja
perangkat jaringan, Administrator sistem melakukan analisa SPSE Infrastruktur SPSE
kebutuhan peningkatan kapasitas infrastruktur SPSE yang
terkait dengan peningkatan storage dan bandwidth jaringan
internet serta penggantian/upgrade perangkat server. Analisa
dilakukan setiap semester dengan fokus analisa pada
a. Tingkat kekritisan kapasitas storage

b. Tingkat kekritisan beban lalu lintas data
c. Tingkat kekritisan beban kerja komputasi
3 Administrator sistem membuat usulan kebutuhan peningkatan Dokumen Usulan Peningkatan 1 jam Dokumen Usulan
kapasitas berdasarkan analisa yang telah dilakukan dan dalam Kapasistas Infrastruktur SPSE Peningkatan
pelaksanaanya jikadiperlukandapatmeminta rekomendasi dan Kapasistas
dukungan dari LKPP atas perencanaan tersebut. Infrastruktur SPSE
4 Administrator sistem menyampaikan usulan peningkatan Formulir Permintaan Perubahan 1 jam Dokumen Usulan
kapasitas dalam bentuk formulir permintaan perubahan dengan Peningkatan
melampirkan dokumen analisis dan perencanaan kapasitas Kapasistas
tersebut kepada pimpinan LPSE setempat. Infrastruktur SPSE
5 Pimpinan LPSE memproses usulan tersebut: Tidak Dokumen Usulan Peningkatan N/A
Kapasistas Infrastruktur SPSE
a. Jika disetujui usulan tersebut dilanjutkan dengan proses Ya N/A
pengadaan
b. Jika tidak disetujui administator mendapatkan catatan atas N/A
usulan tersebut
c. Administrator melakukan perbaikan dan analisa ulang 1 jam
Selesai
seperti pada langkah 2
255
PERENCANAAN DAN MONITORING KAPASITAS INFRATRUKTUR SPSE
LAMPIRAN

INFORMASI
256
Hari/Tanggal :
Waktu :
Perubahan Aplikasi Perubahan Kritis (berdampak pada infrastruktur dan

harus segera diselesaikan)
Perubahan Infrastruktur Perubahan Mayor (ada implikasi ke operasional TIK)
Perubahan Layanan Perubahan Minor (tidak berpengaruh langsung terhadap

infrastruktur)
 Disetujui
 Tidakdisetujui
Catatan:
Pengusul Pimpinan
(...........................................) (...........................................)
257
LAPORAN KINERJA INFRASTRUKTUR
Waktu :
Jenis Infrastruktur Periode Laporan
STORAGE INSIDENTAL
LALULINTAS DATA RUTIN BULANAN
BEBAN KOMPUTASI RUTIN SEMESTERAN
MEMORI SERVER
B TABEL DAN GRAFIK KINERJA
C. ANALISIS KINERJA
(...........................................) (...........................................)
258
LEMBAR PENGESAHAN
INSTRUKSI KERJA INSTALASI E-PROCUREMENT

INFORMASI

Informasi
259
PEMERINTAH (LKPP) TanggalPembuatan 30-Nov-2012
INSTRUKSI KERJA (IK)
Tanggal Revisi
TanggalEfektif 2-Jan-2013
DisahkanOleh Bima H. Wibisana
INTRUKSI KERJA INSTALASI E-PROCUREMENT
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi 1. ITO (Information Technology Operation)
Elektronik. 2. PM (Program Manager )
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem 3. Customer (calon SPSE)
dan Transaksi Elektronik 4. Dispatcher ITO
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 5. ITO Head
Pemerintah dan perubahannya. 6. ITO Staff
Instruksi kerja ini bertujuan sebagai panduan dalam Instalasi e-Procurement 1. Form Instalasi
untuk customer (calon LPSE) dan Memudahkan proses lelang di daerah 2. Ticketing CRM (Create)
customer (calon LPSE) 3. Ticketing CRM (assign back)
E-Procurement bertujuan untuk merubah proses lelang yang selama ini Terselesaikannya Instalasi e-Procurement untuk customer (calon LPSE) sesuai dengan
dijalankan secara manual menjadi secara otomatis(elektronik). Aplikasi yang
260
digunakan untuk e-Procurement disebut SPSE.Servis instalasi e-Procurement di standar dan Memudahkan proses lelang di daerah customer (calon LPSE)
implementasikan melalui beberapa tahap prosedur, Prosedur itu terdiri dari
Pre-Instalasi, Proses Instalasi dan Post-Instalasi.Prosedur ini harus dilakukan
sesuai urutannya masing-masing.Pertama kita harus melaksanakan Pre-
Instalasi.Setelah itu kita melaksanakan Proses Instalasi.Terakhir kita
melaksanakan Post-Instalasi.Instalasi e-procurement akan dibuat berdasarkan
form instalasi yang sudah terisi oleh customer (calon LPSE). Ada 3 peran utama
yang saling berhubungan dalam Instalasi e-Procurement.Mereka adalah
Program Manager (PM), calon LPSE (Customer) dan Information Technology
operation (ITO).Sebagian besar ITO berperan dalam instalasi e-Procurement.
Teknik yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Instruksi Kerja 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
Instalasi e-Procurement adalah sebagai berikut : ditetapkan.
1. Bagan Arus
2. Tabular
oleh Pelaksana.
Keterkaitan Definisi :
Prosedur Implementasi Aplikasi e-Procurement 1. LPSE: Layanan Pengadaan Secara Elektronik

2. SPSE: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
261
Instruksi Kerja :
1.1 Aktivitas instalasi e-procurement
Aktivitas Instalasi E-Procurement
Customer PM ITO
START
Konfirmasi Visit
Request 1. Infrastruktur
2. Cara install
Remote
PM
Pengisian form
CRM Menugaskan Staff
instalasi
Check Infrastruktur
Check Konfirmasi Selesai CRM Proses Instalasi
Finalisasi CRM
Finish
262
1.2 Pre-instalasi SPSE
1.2.1 Request Install
 Ruang Lingkup
a. Pengisian form Instalasi melibatkan dua (2) Instansi internal di LKPP, yaitu Information Technology Operation (ITO) dan Project Manager (PM).
b. Pertama PM akan mengisi form instalasi sesuai dengan informasi yang diberikan oleh customer (calon LPSE). Informasi tersebut terdiri dari infrastruktur customer
dan cara penginstalan yang diinginkan oleh customer.
c. Request tersebut akan disetujui dan diteruskan oleh PIC PM ke dispatcher ITO dalam bentuk CRM ticket.
d. Jika dispatcher ITO menyetujui CRM ticket tersebut, maka CRM ticket akan masuk sebagai request di departemen ITO.
e. Penerimaan request oleh ITO head dari dispatcher ITO dalam bentuk CRM ticket.
f. Penugasan ITO staff ditentukan oleh ITO head. Staff yang ditunjuk akan menjadi penanggung jawab dalam penginstalan untuk customer.
 Definisi
Program Manager (PM): Departemen yang bertanggung jawab atas program-program yang dibutuhkan oleh LKPP.
Information Technology Operation (ITO): Departemen khusus yang menangani masalah IT di LKPP.
CRM ticket:Form elektronik yang berisi tentang infrastruktur customer dan cara penginstalan yang diinginkan customer. Serta penghubung antara ITO dan PM di aktivitas
instalasi e-Procurement.
PIC PM: Orang yang berhubungan langsung dengan customer.
Dispatcher ITO: Orang yang memberikan tugas instalasi ke staff ITO yang sudah ditunjuk oleh ITO head.
263
 Prosedur request instal aplikasi SPSE
Request Install Aplikasi SPSE
PM Dispatcher ITO ITO Head ITO Staff
Mulai
Pengisian form
instalasi
Form instalasi
disetujui oleh PIC
PM
Pemindahan
Ticketing CRM
informasi form
CRM disetujui oleh
install ticketing
dispatcher ITO
CRM
Ticketing CRM
Pemilihan staff &
masuk
penugasan Penerimaan tugas
sebagai CRM CRM
instalasi oleh ITO dari ITO head
request di ITO
head
Selesai
264
1.3 Instalasi SPSE
Instalasi Aplikasi SPSE di system operasi Debian
Keterangan:
 Untuk semua tanda #, $, postgres=#, epns_latihan=#, secman_latihan=# tidak perlu diketikan.

 Untuk perintah yang wajib hurufnya diketik tebal.
1.3.1 Check user infrastruktur
 Ruang Lingkup
a. Dalam check user infrastruktur ada dua (2) instansi yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas ini yaitu Program Manager (PM) dan Information Technology Operation
(ITO).
b. Pengecekan infrastruktur dilaksanakan berdasarkan form instalasi CRM. Secara tidak langsung ITO memberikan service kepada customer berupa pengecekan
infrastruktur.
c. Proses pengecekan infrastruktur sendiri terbagi menjadi 5 aktivitas: Check IP, Check user port, Check remote, Check koneksi internet user dan Check Operating System
(OS).
d. ITO tidak bisa menghubungi customer secara langsung apabila ada masalah atau kekurangan pada infrastruktur user. ITO harus meminta request update informasi
kepada PM, yang diberi istilah “call”.
e. PIC PM akan menghubungi langsung customer untuk meminta informasi yang dibutuhkan ITO terkait pengecekan infrastruktur.
 Definisi
Infrastruktur Customer: Infrastruktur customer terdiri dari aset-aset yang dimiliki oleh customer yang berguna dalam penginstalan e-Procurement.
Form instalasi: Form instal yang berisi tentang infrastruktur customer dan cara penginstalan yang diinginkan customer. Serta penghubung antara ITO dan PM di aktivitas
instalasi e-Procurement.
265
PIC PM: Orang yang berhubungan langsung dengan customer
PIC ITO: Orang yang mengerjakan instalasi e-Procurement untuk customer
 Prosedur checking user infrastruktur
Checking user infrastructure
PM ITO Uraian
Mulai
Not done
Check user IP # Traceroute IP
Call
address (port SSH)
done
Not done
Call Check user port # nmap IP
done
Not done
Call Check remote # Test SSH
done
Not done
Check koneksi # Check outgoing
Call
internet post (80.25)
done
Not done
Check operating
Call # Update repository
system (OS)
done
Selesai
266
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam check users infrastructure
1. Traceroute
Command: traceroute IP
2. nmap IP
Command: nmap -p 22 IP
3. test SSH
Command: ssh user@IP –p22
4. Test outgoing post (80.25)
Command: TopTraceroute inaproc
TopTraceroute mail pengadaan
5. Add Repositori
# nano /etc/apt/sources.list
Setelah file sources.list terbuka, ketikan url dibawah ini:
debhttp://kambing .vlsm.org/debian squeeze main contrib non-free
deb-srchttp://kambing.vlsm.org/debian squeeze main contrib non-free
debhttp://etc.inittab.org/~agi/debian/libapache-mod-security2/old./
6. Lakukan updating, setiap selesai melakukan add repository, masukan command:

# apt-get update
1.3.2 Proses Instalasi SPSE

 Ruang Lingkup
a. Di proses instalasi hanya ada 1 instansi yang terlibat, yaitu ITO.
b. Pengerjaan proses instalasi dilakukan oleh PIC ITO.
267
c. PIC ITO sepenuhnya bertanggung jawab atas proses instalasi.
d. Proses instalasi disesuaikan dengan infrastruktur customer yang terdapat di form instalasi.
 Definisi
PIC ITO: Orang yang melakukan instalasi e-Procurement untuk customer
Infrastruktur Customer: Infrastruktur customer terdiri dari aset-aset yang dimiliki oleh customer yang berguna dalam penginstalan e-Procurement.
 Prosedur instalasi
Cara Instalasi Aplikasi SPSE di System Operasi Debian
ITO
Penyelesaian error
Mulai aplikasi SPSE sesuai
dengan feedback
request (terhubung
dengan prosedur check
aplikasi)
Create header
application
Create customer ID
Install database
menggunakan
postgresql
Install webserver
menggunakan
apache
Install java dan

tomcat
2
1
268
Cara Instalasi Aplikasi SPSE di System Operasi Debian
ITO
1 2
Install aplikasi
SPSE
Konfirmasi
penyelesaian error
(terhubung dengan
Konfigurasi
check aplikasi)
Selesai
269
1. Framework
Operating System
Apache
Java
Tomcat
SPSE application
Postgresql
Gambar Framework SPSE
270
Production
Latihan
Gambar Detail Framework SPSE
271
Gambar workflow SPSE
272
 Working Directory komponen SPSE
1. Web Service SPSE
 File Konfigurasi :
/etc/apache2/site-available/default
/etc/apache2/apache2.conf
/etc/apache2/working.properties
 Command Binary
/usr/sbin/apache2ctl
/usr/sbin/apache2
Script  /etc/init.d/apache2
273
 Log system
/var/log/apache2/access.log
/var/log/apache2/error.log
/var/log/apache2/audit_apache.log
/var/log/apache2/mod_jk.log
/var/log/apache2/modsec_debug.log
2. Java Container SPSE
 File Konfigurasi
/usr/local/src/apache-tomcat-production/conf/server.xml
/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/conf/server.xml
274
 Command Binari
/usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/catalina.sh
/usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/startup.sh
/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/catalina.sh
/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/startup.sh
/usr/local/src/jdk1.6.0/bin/java
 Log sistem
/usr/local/src/apache-tomcat-production/logs/catalina.out
/usr/local/src/apache-tomcat-production/logs/epns.log
3. Database
 File Konfigurasi
/etc/postgresql/8.3/main/postgresql.conf
/etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf
275
 Command Binari
/usr/lib/postgresql/8.3/bin/*
Script binary  /etc/init.d/postgresql
 Log sistem
/var/log/postgresql/postgresql-8.3-main.log
4. Mail server
 File konfigurasi
Terdapat di database
 Command binari
 Log system
5. File Configuration untuk Upload Download
Terdapat di file konfigurasi database
2. Software yang dibutuhkan

 Install via Console:
Install aplikasi yang dibutuhkan, diantaranya;
276
a. Aplikasi apache :
 apache2
 apache2-threaded-dev
 build-essential
 libapache2-mod-evasive
 libapache2-mod-security2
 libapache2-mod-jk
b. Database :
 postgresql
c. Complementary :
 unzip
 rsync
 postfix
Perintah untuk melakukan instalasi aplikasi tersebut:
#apt-get install apache2 apache2 –threaded-dev postgresql unzip build-essential libapache2-mod-

evasive libapache2-mod-security2 rsync
#apt-get install apache2 apache2 –threaded-dev postgresql unzip build-essential libapache2-mod-

evasive libapache2-mod-security2 rsync postfix
 Copy Source:
Copy semua data yang dibutuhkan untuk proses instalasi SPSE di /home, diantaranya;
 jdk 1.6.0 zip untuk java
 apache-tomcat-latihan
 apache-tomcat-production
277
 epns-web-3.2.5.zip (atau disesuaikan dengan nama zip file aplikasinya) untuk source SPSE
 SQL (atau disesuaikan dengan nama folder tempat file .sql) untuk instal SQL SPSE
 application.properties untuk konfig connect DB & App SPSE
 apache2 (configurasi apache), tomcat-connectors-1.2.25-src (atau yang lebih baru lagi)
3. Versi
WebService  apache Versi 2.*
Java Container  Tomcat versi 6.0.*
Database  Postgresql 8.* (Recommended 8.4)
4. Langkah-langkah penginstalan:
1. Membuat header aplikasi untuk customer (calon LPSE)
2. Membuat customer ID dan mendaftarkannya di database ITO untuk mempermudah ITO mengontrol customer ID.
3. Penginstalan database menggunakan posgresql
Keterangan : versi aplikasi posgresql harus lebih dari 8.3
Perintah konfigurasi postgresql:
# su postgres (masuk ke user postgres)
$ psql(masuk ke psql)
278
postgres=# create user epns password ‘epns’; (membuat user epns dan passwordnya)
postgres=# create user secman password ‘secman’; (membuat user secman dan passwordnya)
postgres=# \q (keluar dari psql, dan kembali ke user postgres)
$ createdb-U postgres –O epns epns_latihan (membuat database epns_latihan)
$ createdb-U postgres –O epns secman_latihan (membuat database secman_latihan)
$ psql(masuk ke psql)
postgres=# \c epns_latihan (masuk ke dalam database epns_latihan)
epns_latihan=#\cd/home/SQL_323/Master/latihan (untuk membuka direktori file sql yang akan diimport)
epns_latihan=#\i ./1_epns_master_latihan_220.sql (untuk mengimport database pertama)
epns_latihan=#\i ./2_sql_upgrade_lengkap.sql (untuk mengimport database kedua)
epns_latihan=#\i ./3_update_230.sql (untuk mengimport database ketiga)
epns_latihan=#\i ./4_patch_230.sql (untuk mengimport database keempat)
epns_latihan=#\i ./5_metode_konsultansi.sql (untuk mengimport database kelima)
epns_latihan=#\i ./6_update-230r3.sql(untuk mengimport database keenam)
epns_latihan=#\i ./7_update-epns35.sql(untuk mengimport database ketujuh)
epns_latihan=#\i ./8_update-3.1.sql(untuk mengimport database kedelapan)
279
epns_latihan=#\i ./9_Lelang_Konstruksi.sql(untuk mengimport database kesembilan)
epns_latihan=#\i ./10_update-to-3.2.1.sql(untuk mengimport database kesepuluh)
epns_latihan=#\i ./11_update-to-3.2.3.sql(untuk mengimport database kesebelas)
epns_latihan=#\i ./12_tahapan-perpres54.sql(untuk mengimport database keduabelas)
epns_latihan=#\i ./13_update_324.sql(untuk mengimport database ketigabelas)
epns_latihan=#\c secman_latihan (masuk ke dalam database secman_latihan)
secman_latihan=#\cd SECMAN (masuk ke direktori secman)
secman_latihan=#\i ./1_secman_master_latihan_220.sql (untuk mengimport database pertama)
secman_latihan=#\i ./2_update_230_secman_lat.sql (untuk mengimport database kedua)
Konfigurasi Postgresql
a) ITO harus memastikan bahwa instalasi servis DB sudah selesai.
b) Database dibuat menjadi 2 bentuk yaitu 2 folder ( epns dan secman) dan 4 folder (epns_prod & epns_latihan), (secman_prod & secman_latihan).
c) Set user untuk masing-masing database (epns-prod and epns-training).
d) Beberapa hal yang harus diperhatikan :
i. File pg_hba.conf di file konfigurasi postgresql.
ii. File postgresql.conf di file konfigurasi postgresql.
Konfigurasi postgresql selesai.
280
4. Penginstalan webserver menggunakan apache
Keterangan : apache harus dilengkapi dengan modul JK, security, deflate dan evasive.
Perintah konfigurasi apache2 (debian dan keturunannya)/httpd(redhat/centos dan keturunannya):
# cd/home (masuk ke direktori home)
# cp -r apache2 /etc (copy folder apache2 (konfigurasi apache) debian di /etc)
# cd /etc/apache2 (masuk ke direktori apache2)
# vim /etc/apache2/sites-available/default
a) Proses instalasi apache harus dipastikan sudah selesai terlebih dahulu.
b) Membuat folder akses untuk handler static page
Alias /latihan /home/appserv/epns-lat-325/latihan
Alias /eproc /home/appserv/epns-prod-325/eproc
c) Membuat folder akses untuk file upload/download
Alias /file_latihan /home/file/file_latihan
Alias /file_prod /home/file_prod
281
d) Membuat folder source code SPSE agar tidak bisa diakses dari luar.
<DirectoryMatch /home/appserv/epns-prod-325/eproc/WEB-INF>
AllowOverride None
Order deny,allow
deny from all
</DirectoryMatch>
<DirectoryMatch /home/appserv/epns-lat-325/latihan/WEB-INF>
AllowOverride None
Order deny,allow
deny from all
</DirectoryMatch>
282
e) Konfigurasi untuk koneksi antara apache (webserver) dan tomcat (aplikasi webserver)
JkWorkersFile /etc/apache2/workers.properties
JkLogFile /var/log/apache2/mod_jk.log
JkLogLevel debug
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
JkMount /latihan* worker1
JkMount /eproc* worker2
f) Konfigurasi untuk modul deflate (pertukaran data antara server dan client dimuat dalam bentuk .zip agar lebih ringan.)
LoadModule deflate_module /usr/lib/apache2/modules/mod_deflate.so
SetOutputFilter DEFLATE
DeflateBufferSize 65536
DeflateCompressionLevel 9
DeflateFilterNote Input instream
DeflateFilterNote Output outstream
DeflateFilterNote Ratio ratio
DeflateMemLevel 9
283
DeflateWindowSize 15
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch "Windows 98" gzip-only-text/html
BrowserMatch "MSIE [45]" gzip-only-text/html
BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
SetEnvIfNoCase Request_URI
\.(?:gif|jpeg|jpe|jpg|png|ico|t?gz|zip|rar|pdf|doc|xls|dat)$ no-gzip dont-vary
LogFormat '"%r" %{outstream}n/%{instream}n (%{ratio}n%%)' deflate
CustomLog /var/log/apache2/deflate_log deflate
g) Konfigurasi client ID. Bertujuan agar setiap client mempunyai ID yang berbeda.
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>
284
h) Konfigurasi untuk host (identitas host server)
<VirtualHost *:80>
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
RedirectMatch ^/$ /eproc/app
RedirectMatch ^/latihan$ /latihan/app
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css

application/x-javascript application/x-httpd-php
SetInputFilter DEFLATE
SetOutputFilter DEFLATE
</VirtualHost>
285
i) Konfigurasi untuk modul evasive (Bertujuan untuk mengurangi flooding request/DOS/brute force attack.)
<IfModule mod_evasive20.c>
DOSHashTableSize 6194
DOSPageCount 25
DOSSiteCount 80
DOSPageInterval 1
DOSSiteInterval 1
DOSBlockingPeriod 10
</IfModule>
j) Konfigurasi untuk modul security webserver (Membuat aplikasi server firewall)
SecAuditEngine RelevantOnly
SecRequestBodyAccess On
SecResponseBodyAccess On
SecAuditLogParts ABCFHZ
SecAuditLog /var/log/apache2/audit_apache.log
SecDebugLog /var/log/apache2/modsec_debug.log
286
SecDebugLogLevel 3
SecDefaultAction log,auditlog,deny,status:403,phase:2,t:none
SecRuleEngine On
SecServerSignature "Netscape-Enterprise/6.0 PHP5.2.0 mod_asp/3.4.5"
SecRule ARGS "\.\./"
SecRule ARGS "<[[:space:]]*script"
SecRule REQUEST_BODY "(document\.cookie|Set-Cookie|SessionID=)"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*meta*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*style*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*script*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*iframe*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*object*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*img*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*applet*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*form*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "Nikto" "log,deny,status:403,msg:'Nikto Scanners

Identified'"
287
SecRule HTTP_HOST "\x25"
SecRule HTTP_HOST "^$" "log,allow,msg:'no http host'"
SecRule HTTP_USER_AGENT "^$" "log,allow,msg:'No user agent'"
SecRule REQUEST_BODY "/^(etc|bin|sbin|tmp|var|opt|dev|kernel|exe)$/"
SecRule ARGS "delete[[:space:]]+from"
SecRule ARGS "insert[[:space:]]+into"
SecRule ARGS "select.+from"
SecRule ARGS "\<\!--\#"
#SecRule ARGS "((=))[^\n]*(<)[^\n]+(>)"
SecRule REQUEST_BODY "(\'|\")"
SecRule REQUEST_BODY "!^[\x20-\x7f]+$"
SecRule REQUEST_URI "^/(bin|cgi|cgi(\.cgi|-91[45]|-sys|-local|s|-win|-exe|-home|-

perl)|(mp|web)cgi|(ht|ows-)bin|scripts|fcgi-bin)/"
SecRule REQUEST_BODY "/bin/ps"
SecRule ARGS "wget\x20"
SecRule ARGS "uname\x20-a"
SecRule REQUEST_BODY "/nessus_is_probing_you_"
288
SecRule REQUEST_URI "^OR 1=1--*"
SecRequestBodyLimit 800000000
SecResponseBodyLimit 800000000
<LocationMatch /cgi-bin/>
SecRule REQUEST_URI "!(script1\.cgi|script2\.cgi|custom_email\.pl|form\.cgi\.exe)"
</LocationMatch>
k) Additional apache configuration in file workers.properties
ps=/
worker.list=worker1 worker2 worker3
worker.worker1.port=8009
worker.worker1.host=localhost
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.lbfactor=1
worker.worker2.port=7009
worker.worker2.host=localhost
289
worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.lbfactor=1
l) Konfigurasi apache selesai.
5. Penginstalan java dan tomcat

Keterangan : versi aplikasi java harus lebih dari versi 1.6.0
versi aplikasi tomcat harus lebih dari versi 6.0.19
# vim /usr/local/src/apache-tomcat-latihan/conf/server.xml
(untuk mengedit file server.xml)
Pada context path, sesuaikan isian docBase dengan gambar dibawah ini:
290
Konfigurasi Tomcat
a) ITO harus memastikan instalasi tomcat sudah selesai.
b) Konfigurasi untuk koneksi apache ke tomcat/aplication container

<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443"

maxThreads="800" />
c) Konfigurasi untuk letak source (Diletakkan di antara konfigurasi <Host></Host>)
291
<Context path="/latihan" docBase="/home/appserv/epns-lat-325/latihan"
reloadable="false" ></Context>
d) Konfigurasi tomcat selesai.
6. Instal aplikasi SPSE

Perintah konfigurasi aplikasi SPSE:
# cd /home (masuk ke direktori home)
# mkdir –p appserv/epns-lat-325/latihan (untuk membuat direktori appserv/epns-prod-325/eproc)
# cd appserv/epns-lat-325/latihan (masuk ke direktori appserv/epns-lat-325/latihan)
# unzip /home/epns-web-3.2.5.zip (melakukan unzip file aplikasi SPSE)
# cp /home/application.properties WEB-INF/classes/ (copy file application.properties ke dalam folder WEB-INF/classes)
# nano WEB-INF/classes/application.properties (membuka file application.properties untuk melakukan konfigurasi file tersebut). Database dari isi file tersebut dirubah
untuk menyesuaikan dengan nama database yang akan kita buat, misalny, database yang akan kita buat adalah epns_latihan dan secman_latihan, maka konfigurasi pada:
secman.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost secman_prod
menjadi
secman.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost secman_latihan (secman_prod diganti sesuai dengan database yang kita buat, dalam hal ini secman_latihan)
292
jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost/epns_prod
menjadi
jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost/epns_latihan (epns_proddiganti menyesuaikan dengan database yang kita buat, dalam hal ini epns_latihan)
7. Test konfigurasi
1. Restart service
# /etc/init.d/apache2restart(untuk restart service apache2)
# /etc/init.d/postgresql restart(untuk restart service postgresql)
2. Check running aplikasi

# /usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/catalina.sh run (melakukan
start-up java secara debug)
Selanjutnya, buka browser, lalu ketikan pada address di browser yang anda pakai:
localhost/latihan(jika anda melakukan pengistalan di dalam computer tersebut)
192.168.1.23 (ip-address)/latihan (jika anda melakukan penginstalan di dalam computer yang berbeda)
Jika sudah berhasil, untuk keluar dari menu debug catalina ketik Ctrl+C
293
3. Perintah aplikasi agar tetap running selama server on :
# /usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/startup.sh
4. Perintah aplikasi agar up saat direstart sekalipun :

# vim/rtc/rc.local (membuka file rc.local)
Setelah terbuka filenya, tambahkan dua command dibawah ini setelah exit 0
/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/startup.sh
5. Install aplikasi selesai
8. Install snmp
1. Perintah install snmp
apt-get install snmp snmpd
294
2. Konfigurasi snmp
3. Restart snmp
etc/init.d/snmpd restart
295
9. Test hasil instalasi
 Check login
 Check email
 Check upload
1.4 Post-Instalasi SPSE
1.4.1 Konfirmasi hasil instalasi SPSE
 Ruang lingkup
a. Konfirmasi hasil instalasi SPSE berfungsi sebagai pernyataan bahwa proses instalasi e-Procurement telah selesai melalui CRM.
b. Konfirmasi hasil instalasi SPSE melibatkan dua departemen yaitu ITO dan PM.
c. Konfirmasi instalasi SPSEdilaksanakan setelah penginstalan SPSE sudah selesai.
d. PM akan menggunakan hasil konfirmasi instalasi SPSE dari ITO untuk pemberitahuan kepada customer bahwa penginstalan SPSE telah selesai.
 Definisi
ITO: Departemen yang menangani masalah-masalah operasional IT di LKPP

PM:Departemen yang bertanggung jawab atas program-program yang dibutuhkan oleh LKPP.
296
 Prosedur konfirmasi hasil instalasi SPSE
Konfirmasi Selesai Penginstalan SPSE
ITO PM
Mulai
Pastikan instalasi
aplikasi SPSE
selesai
Pemberitahuan
Pemberitahuan
selesai
selesai
penginstalan ke CRM
penginstalan dari
PM (Assign back
PIC ITO
ticketing CRM)
Konfirmasi
penginstalan
selesai
Pemberitahuan
selesai
penginstalan ke
customer
Selesai
297
1.4.2 Check hasil instalasi SPSE
 Ruang lingkup
a. Check hasil instalasi SPSE dilakukan oleh customer.
b. Informasi/feedback antara customer, PM, dan ITO dilakukan secara elektronik melalui CRM.
c. Setelah pemberitahuan dari PM customer akanmencoba aplikasi SPSE. Apabila aplikasi SPSE tidak berjalan dengan baik atau error maka customer akan
menginformasikan hal tersebut ke PM (feedback).
d. Error yang sudah diterima oleh PM akan dilanjutkan ke ITO sebagai permintaan perbaikan.
e. Jika instalasi SPSE berjalan dengan baik maka customer akan menginformasikan hal tersebut ke PM (feedback).
f. Feedback yang diterima akan digunakan oleh PM untuk melakukan finalisasi SPSE.
g. PM akan mengirim informasi tersebut ke ITO dan digunakan untuk pencatatan buku sebagai tanda bukti bahwa instalasi SPSE sudah selesai dan terlaksana.
h. Jika ITO tidak menerima feedback lebih dari 2 hari maka instalasi SPSE dianggap selesai.
 Definisi
ITO: Departemen yang menangani masalah-masalah operasional IT di LKPP

PM: Departemen yang bertanggung jawab atas program-program yang dibutuhkan oleh LKPP.
Feedback: Informasi kembali dari customer.
298
 Prosedur Check SPSE
Check Aplikasi SPSE
Customer PM ITO
Mulai
Pemeriksaan
aplikasi SPSE oleh
customer
Peyelesaian error
aplikasi SPSE
Pemeriksaan Konfirmasi (terhubung dengan
aplikasi SPSE penyelesaian error proses instalasi
selesai ke customer SPSE)
Konfirmasi
penyelesaian error
Feedback Error (terhubung dengan
Penerimaan error
report dari proses instalasi
aplikasi SPSE
customer SPSE)
Complete Install aplikasi

> 2 hari
Finalisasi SPSE dianggap
selesai
Pencatatan buku
< 2 hari (bukti instalasi
aplikasi SPSE
selesai)
Penginstalan e-
procurement
selesai (ticketing
CRM closed)
Selesai
299
INSTRUKSI KERJA INSTALASI APLIKASI E-PROCUREMENT
LAMPIRAN

INFORMASI
300
1. Lampiran-lampiran
Form instalasi
BERITA (INSTALL ) APLIKASI
Telah kami lakukan (install) aplikasi release .................untuk Customer berikut:......
Nama
No Customer Aplikasi Keterangan
Tgl Pelaksanaan Instalasi
IT OPERATION (ITO) Program Manager (PM)
Tanggal : ................................ Tanggal : ................................
Nama : ................................ Nama : ................................
301
Ticketing CRM (Create)
Ticketing CRM (assign back)
302
PEDOMAN REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENGGUNA SPSE
JAKARTA
2012
303
LEMBAR PENGESAHAN
REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

INFORMASI

Informasi
304

Tanggal Revisi
REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA
BARANG/JASA

3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Front office
dan perubahannya.
Prosedur ini mencakup proses tata cara regristrasi dan verifikasi calon penyedia
barang/jasa seperti: mendownload formulir, mengisi formulir, melakukan verifikasi
dokumen dan menyetujui atau menolak registrasi penyedia barang/jasa Peralatan/Perlengkapan :
Tujuan : 1. Formulir Data Penyedia
1. Memberikan arahan prosedur bagi pelaksanaan proses registrasi dan verifikasi calon 2. Formulir Keikutsertaan
penyedia barang/jasa (vendor) untuk mendapatkan akun SPSE
2 Menentukan kelayakan (eligibility) penyedia barang/jasa melalui mekanisme kontrol atas Pencatatan dan Pendataan :
registrasi calon penyedia barang/jasa
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
2 Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas
305
SOP REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA
Pelaksana Mutu Baku
1 Melakukan registrasi oline pada website 1. Wajib menggunakan e-mail perusahaan N/A
Mulai
LPSE/aplikasi SPSE (tidak boleh e-mail pribadi)
2. Tata cara registrasi pada aplikasi SPSE
mengacu pada panduan pengguna (user
guide) aplikasi SPSE
2 Mengunduh (download) formulir data penyedia N/A Blanko Formulir
dan formulir keikutsertaan yang tersedia pada Data Penyedia dan
aplikasi SPSE. Blanko Formulir
Keikutsertaan
3 Mengisi formulir data penyedia N/A Formulir data

penyedia yang
sudah terisi
4 Mengisi formulir keikutsertaan Dibuat diatas kertas berkop perusahaan, N/A Fromulir
ditandatangani pimpinan perusahaan, dicap keikutsertaan yang
dan bermaterai. sudah terisi
5 Membuat Surat Penunjukan Admin 1. Dibuat diatas kertas berkop perusahaan N/A Surat Penunjukan Blanko
ditandatangani pimpinan perusahaan dan Admin tersedia/menyatu
admin yang ditunjuk, dicap serta bermaterai. dengan formulir
2. Apabila Adminnya adalah pimpinan keikutsertaan
perusahaan itu sendiri maka membuat surat
pernyataan bahwa dirinya sebagai admin
6 Membuat Surat Kuasa untuk verifikasi 1. Pimpinan perusahaan dapat menguasakan N/A Surat Kuasa Untuk Blanko
kepada pihak manapun untuk melakukan Verifikasi tersedia/menyatu
proses verifikasi di LPSE. dengan formulir
keikutsertaan
2. Surat kuasa dibuat diatas kertas berkop
perusahaan dan ditandatangani pimpinan
perusahaan serta penerima kuasa, dicap dan
bermaterai.
3. Apabila pimpinan perusahaan yang
melakukan verifikasi maka tidak perlu
membuat surat kuasa.
7 Mempersiapkan berkas permohonan 1. Formulir data penyedia, Formulir N/A Berkas
keikutsertaan dan Dokumen perusahaan asli Permohonan
serta copy nya (softcopy/hardcopy) terdiri
dari 1.KTP pemilik/ direktur/ pengurus; 2.
NPWP; 3. SIUP/ SIUJK/ SBU/ ijin untuk
yang berlaku; 4. Akta pendirian perusahaan
dan Akta perubahan terakhir. Untuk
Perseorangan dan Koperasi persyaratan
menyesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku
2. Berkas permohonan dimasukan kedalam

amplop/map bersampul identitas
perusahaan
8 Datang ke LPSE terkait, melapor ke front office N/A
dan mengisi buku tamu
306
9 Memberikan nomor antrian dan 5 menit Nomor antrian
mempersilahkan penyedia untuk menunggu
giliran menghadap helpdesk diruang tunggu
10 Memanggil penyedia untuk menghadap sesuai N/A

nomor antrian
11 Menanyakan kepada penyedia apakah sudah 5 menit

melakukan registrasi online, belum
Ya
12 Melakukan aktivitas No.1 di bidding room N/A mengacu pada SOP

mengacu pada SOP penggunaan akses penggunaan akses
intranet/internet di Bidding Room bagi intranet/internet di
pengguna SPSE Bidding Room bagi
pengguna SPSE
13 Menerima berkas permohonan dan memeriksa 5 menit
apakah penyedia masuk daftar hitam/black list Ya
yang tercantum pada portal inaproc
Tidak
14 Memberitahu penyedia permohonan ditolak dan 5 menit

mengembalikan berkasnya serta memberitahu
verifikator untuk memasukan ID penyedia Selesai
tersebut kedalam daftar hitam pada aplikasi

SPSE
15 Memeriksa apakah berkas permohonan lengkap 5 menit Formulir ceklis
Ya
dengan mengisi formulir ceklis kelengkapan kelengkapan
berkas permohonan berkas
Tidak permohonan
16 Membertahu penyedia untuk melengkapi berkas 5 menit
sesuai yang tercantum di formulir ceklis
kelengkapan berkas permohonan
307
17 Menyerahkan tanda terima berkas kepada 5 menit Tanda terima
penyedia dan menyerahkan berkas permohonan berkas
kepada verifikator
18 Menerima berkas permohonan dan memeriksa 5 menit

Tidak
apakah penyedia sudah terdaftar di LPSE lain
Ya
19 Memberitahu penyedia agar penyedia tersebut

menggunakan user id yang sudah terdaftar
5 menit
20 Menerima pemberitahuan dari verifikator
melalui helpdesk untuk login pada aplikasi SPSE
menggunakan user ID yang sudah terdaftar
N/A
21 Melakukan verifikasi dan validitas berkas Berkas asli dan copy harus sesuai, dokumen 10 menit
permohonan. Apakah berkas sesuai/lolos Tidak masih berlaku dan data antar dokumen
verifikasi ? sesuai dan konsisten
Ya hasil verifikasi
22 Menyetujui permohonan dengan mengklik permohonan
tombol " SETUJU" pada aplikasi SPSE hasil verifikasi 5 menit disetujui
23 Mencantumkan kekurangan pada amplop/map
berkas permohonan, menyerahkannya kepada
penyedia melalui helpdesk untuk dilengkapi dan
kembali dilakukan verifikasi
5 menit
24 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada
Selesai
SOP pengarsipan berkas 10 Menit Arsip Berkas
308
LEMBAR PENGESAHAN
REGISTRASI PPK

INFORMASI

Informasi
309
Tanggal Revisi
REGISTRASI PPK

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 PPK
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Admin Agency
Elektronik
dan perubahannya.
1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun PPK
Penjelasan Singkat : 2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan PPK
Prosedur ini mencakup proses permohonan akun PPK, verifikasi dan pembuatan akun
oleh Admin Agency sehingga PPK dapat melakukan login dengan akun yang telah
didaftarkan tersebut Pencatatan dan Pendataan :
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi PPK dalam melakukan permohonan
pembuatan akun pada aplikasi SPSE kepada Admin Agency
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
ditetapkan. Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
pelaksana. 2. Admin Agency adalah personil pada LPSE atau pada K/L/D/I yang memiliki tugas dan
Keterkaitan : kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia Pengadaan/Pokja
1 SOP Pengarsipan Dokumen ULP/PPK
310
SOP REGISTRASI PPK
Pelaksana Mutu Baku
PPK Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menyampaikan berkas permohonan pembuatan 1. Formulir permohonan pembuatan akun N/A Berkas dapat
Mulai
akun (user id, password) kepada Admin Agency PPK disampaikan secara
langsung (hardcopy)
2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan PPK atau melalui e-mail
(softcopy)
2 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Berkas permohonan lengkap dan dokumen 10 menit
permohonan. Apakah berkas permohonan Tidak copy sesuai aslinya
lengkap?
Ya
4 Meminta PPK untuk melengkapi/memperbaiki Admin Agency mencantumkan kekurangan 5 menit
berkas permohonan berkas Permohonan yang harus dilengkapi
Melengkapi kekurangan berkas permohonan N/A
5 Membuat Akun PPK pada aplikasi SPSE 1. Data yang dimasukan pada aplikasi SPSE 15 menit
berdasarkan formulir permohonan
pembuatan akun PPK
2. Aktivasi akun dilakukan jika PPK telah
mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi
3. Tata cara pembuatan akun pada aplikasi
SPSE mengacu pada panduan pengguna
(user guide) aplikasi SPSE
6 Menginformasikan melalui e-mail akun (user id 5 menit e-mail
dan password) PPK yang telah dibuat dengan informasi akun
tembusan kepada Kepala LPSE PPK

311
REGISTRASI PPK
LAMPIRAN

INFORMASI
312
Permohonan Pembuatan Akun PPK
Data Instansi
NamaInstansi
Alamat
KodePos
Telepon
Fax
Kontak Person
Data PPK (sesuai SK pengangkatan)

Nama
NIP
User ID
Password Sementara
Instansi
Alamat Kantor
Telepon
E-mail
Pangkat
Golongan
Jabatan
No SK
MasaBerlaku SK
Tanggal Pemohon Tandatangan
313
LEMBAR PENGESAHAN
REGISTRASI PANITIA PENGADAAN

INFORMASI

Informasi
314
Tanggal Revisi

Elektronik
dan perubahannya.
1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun Panitia Pengadaan
Penjelasan Singkat : 2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan Panitia Pengadaan
Prosedur ini mencakup proses permohonan akun Panitia Pengadaan, verifikasi dan
pembuatan akun oleh Admin Agency sehingga Panitia Pengadaan dapat melakukan login
dengan akun yang telah didaftarkan tersebut Pencatatan dan Pendataan :
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Panitia Pengadaan dalam melakukan
permohonan pembuatan akun pada aplikasi SPSE kepada Admin Agency
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. Admin Agency adalah personil pada LPSE atau pada K/L/D/I yang memiliki tugas dan
ditetapkan. kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun Pengadaan/Pokja ULP/PPK
pelaksana.
Keterkaitan :
315
SOP REGISTRASI PANITIA PENGADAAN
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Panitia Keterangan
Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Pengadaan
1 Menyampaikan berkas permohonan pembuatan 1. Formulir permohonan pembuatan akun N/A Berkas dapat
Mulai
akun (user id, password) kepada Admin Agency Panitia Pengadaan disampaikan secara
langsung (hardcopy)
2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan atau melalui e-mail
Panitia Pengadaan (jika disampaikan (softcopy)
langsung membawa asli dan copy, jika
disampaikan melalui email SK asli di scan)
2 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Berkas permohonan lengkap dan dokumen 10 menit
permohonan. Apakah berkas permohonan Tidak
copy sesuai aslinya
lengkap?
Ya
4 Meminta Panitia Pengadaan untuk Admin Agency mencantumkan kekurangan 5 menit
melengkapi/memperbaiki berkas permohonan berkas Permohonan yang harus dilengkapi
Melengkapai kekurangan berkas permohonan N/A
5 Membuat Akun Panitia Pengadaan pada aplikasi 1. Data yang dimasukan pada aplikasi SPSE 15 menit
SPSE berdasarkan formulir permohonan
pembuatan akun Panitia Pengadaan
2. Aktivasi akun dilakukan jika Panitia
Pengadaan telah mengikuti pelatihan
penggunaan aplikasi
6 Menginformasikan melalui e-mail akun (user id 5 menit e-mail
dan password) Panitia Pengadaan yang telah informasi akun
dibuat dengan tembusan kepada Kepala LPSE Panitia
Pengadaan
316
LAMPIRAN

INFORMASI
317
Formulir Permohonan Pembuatan Akun Panitia
Data Instansi
Nama Instansi
Alamat
Kode Pos
Telepon
Fax
Kontak Person
Data Panitia Pengadaan (sesuai SK Pengangkatan)

User Password Alamat Pengangkatan Masa
No Nama NIP ID sementara Instansi Kantor Telp E-Mail Pangkat Golongan Jabatan Sebagai No SK Berlaku SK
1 Ketua Panitia
2 Sekretaris
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota
Data Kepanitian Tanggal Pemohon Tanda tangan

Nama Kepanitian
Tahun
318
LEMBAR PENGESAHAN
REGISTRASI ADMIN AGENCY K/L/D/I

INFORMASI

Informasi
319
Tanggal Revisi

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Pimpinan Instansi Admin Agency K/L/D/I
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Admin PPE
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Admin Agency K/L/D/I
dan perubahannya.
1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun Admin Agency
Penjelasan Singkat : 2 Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai Admin Agency
Prosedur ini mencakup proses permohonan akun admin agency K/L/D/I., verifikasi dan
pembuatan akun oleh Admin PPE sehingga admin agency dapat melakukan login dengan
akun yang telah didaftarkan tersebut Pencatatan dan Pendataan :
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE dan Pimpinan Instansi
Admin Agency dalam melakukan permohonan pembuatan akun pada aplikasi SPSE
kepada Kepala
Peringatan : LPSE Definisi :
ditetapkan. Admin Agency adalah personil pada LPSE atau pada K/L/D/I yang memiliki tugas dan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia Pengadaan/Pokja
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh ULP/PPK
pelaksana. 2 Admin PPE adalah personil LPSE yang memiliki tugas mengelola website LPSE serta
1 SOP Pengarsipan Dokumen helpdesk dan auditor/pemeriksa)
320
SOP REGISTRASI ADMIN AGENCY K/L/D/I
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Pimpinan Instansi Keterangan
Admin Agency Kepala LPSE Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Admin Agency
1 Menyampaikan berkas permohonan pembuatan N/A Berkas dapat
Mulai 1. Formulir permohonan pembuatan akun
akun (user id, password) kepada Kepala LPSE disampaikan secara
Admin Agency
(hardcopy) langsung
2. Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai atau melalui e-mail
Admin Agency (softcopy)
3. Surat Permohonan Kepada Pimpinan LPSE
2 Menerima berkas permohonan, menjawab surat N/A Surat Jawaban
permohonan kepada pimpinan instansi pemohon Permohonan
dan mendisposisikan kepada Admin PPE untuk Pembuatan
ditindaklanjuti Akun
3 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Berkas permohonan lengkap dan dokumen 5 Menit
lengkap? Ya
4 Meminta Admin Agency untuk melengkapi berkas Admin PPE mencantumkan kekurangan 5 Menit
permohonan berkas Permohonan yang harus dilengkapi
5 Melengkapai kekurangan berkas permohonan N/A
6 Membuat Akun Admin Agency pada aplikasi SPSE. 1. Data yang dimasukan pada aplikasi SPSE 15 menit
berdasarkan formulir permohonan
pembuatan akun Admin Agency
2. Aktivasi akun dilakukan jika Admin
Agency telah mengikuti pelatihan
penggunaan aplikasi
7 Menginformasikan melalui e-mail akun (user id 1. Akun diberikan melalui e-mail milik 10 menit e-mail
dan password) Admin Agency yang telah dibuat masing-masing personil (Admin Agency) informasi akun
dengan tembusan kepada Kepala LPSE yang terdaftar pada aplikasi SPSE Admin Agency
2. Dalam e-mail diinformasikan untuk segera
melakukan login dengan User ID dan
Password tersebut serta mewajibkan untuk
melakukan perubahan password
8 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP hasil pembuatan akun Admin Agency 10 Menit Arsip berkas
Selesai
321
LAMPIRAN

INFORMASI
322
Formulir Permohonan Pembuatan Akun Admin Agency
Data Instansi dan Penanggung Jawab

Nama Instansi
Alamat
Propinsi
Kab/Kota
Telepon
Fax
Website
Nama Penangung
Jawab
NIP
Data Admin Agency (sesuai SK Pengangkatan)

Nama
NIP
User ID
Password Sementara
Instansi
Alamat Kantor
Telepon
E-mail
Pangkat
Golongan
Jabatan
No SK
323
LEMBAR PENGESAHAN
REGISTRASI AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK

INFORMASI

Informasi
324
Tanggal Revisi

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Pimpinan Instansi Auditor/Pemeriksa/Penyidik
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Auditor/Pemeriksa/Penyidik
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Admin PPE
dan perubahannya.
1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik
Penjelasan Singkat : 2. Surat Perintah Pemeriksaan
Prosedur ini mencakup proses permohonan pembuatan akun
Auditor/Pemeriksa/Penyidik dan pembuatan akun oleh Admin PPE sehingga
Auditor/Pemeriksa/Penyidik dapat melakukan login dengan akun yang telah didaftarkan Pencatatan dan Pendataan :
tersebut
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pimpinan Instansi
Auditor/Pemeriksa/Penyidik dalam melakukan permohonan pembuatan akun kepada
Kepala LPSE Definiisi :
Peringatan : 1 Auditor/Pemeriksa/Penyidik adalah pihak yang ditunjuk dari lembaga yang
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan memerintahkannya dan ditugaskan untuk memeriksa proses pengadaan sejak awal
ditetapkan. disusun hingga selesai dilaksanakan
pelaksana. 2 Admin PPE adalah personil LPSE yang memiliki tugas mengelola website LPSE serta
1 SOP Pengarsipan Dokumen helpdesk dan auditor/pemeriksa).
325
SOP REGISTRASI AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK
Pelaksana Mutu Baku
Pimpinan Instansi
No Aktivitas Auditor/Pemeriks Keterangan
Auditor/Pemeriks Kepala LPSE Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
a/Penyidik
a/Penyidik
1 Menyampaikan berkas permohonan pembuatan 1. Surat Permohonan Pembuatan Akun N/A Berkas dapat
Mulai
2. Formulir permohonan pembuatan akun
(hardcopy) langsung
Auditor/Pemeriksa/Penyidik
atau melalui e-mail
3. Surat Perintah Pemeriksaan (softcopy)
dan mendisposisikan kepada Admin PPE untuk Pembuatan
ditindaklanjuti Akun
lengkap?
Ya
4 Meminta Auditor/Pemeriksa/Penyidik untuk Admin PPE mencantumkan kekurangan 5 Menit
melengkapi berkas permohonan berkas Permohonan yang harus dilengkapi
6 Membuat Akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik pada 1. Data yang dimasukan pada aplikasi SPSE 15 menit
aplikasi SPSE. berdasarkan formulir permohonan
pembuatan akun
Auditor/Pemeriksa/Penyidik
2. Aktivasi akun dilakukan jika
Auditor/Pemeriksa/Penyidik telah
mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi
dan password) Auditor/Pemeriksa/Penyidik yang masing-masing personil informasi akun
telah dibuat dengan tembusan kepada Kepala LPSE (Auditor/Pemeriksa/Penyidik) yang Auditor/Pemeri
terdaftar pada aplikasi SPSE ksa/Penyidik
8 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP Hasil pembuatan akun 10 Menit Arsip berkas
Selesai
326
LAMPIRAN

INFORMASI
327
Formulir Permohonan Pembuatan Akun
Auditor/Pemeriksa/Penyidik (untuk 1 orang)
Data Instansi
Nama Instansi
Alamat
Kode Pos
Telepon
Fax
Kontak Person
Data Auditor/Pemeriksa/Penyidik (sesuai Surat Perintah Pemeriksaan)

Nama
NIP
User ID
Password Sementara
Instansi
Alamat Kantor
Telepon
E-mail**
Pangkat
Golongan
Jabatan
No SK
Akhirmasa audit
Instansi yang diaudit
1…….
2…….
NamaPaket yang diaudit n…..
328
LEMBAR PENGESAHAN
REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY LPSE

INFORMASI

Informasi
329
Tanggal Revisi
REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN
AGENCY LPSE

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Kepala LPSE
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Admin PPE
Elektronik
dan perubahannya.
Penjelasan Singkat : 1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE
Prosedur ini mencakup proses perintah pembuatan akun oleh Kepala LPSE kepada
Admin PPE, pembuatan akun oleh Admin PPE dan penyampaian akun yang telah dibuat 2. SK Pembuatan Akun
kepada masing-masing personil (Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE) Pencatatan dan Pendataan :
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Kepala LPSE dalam melakukan perintah
pembuatan akun registrasi verifikator/ helpdesk/admin agency LPSE kepada Admin PPE.
Definiisi :
Peringatan : 1. Admin PPE adalah personil LPSE yang memiliki tugas mengelola website LPSE serta
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan mengelola dan membuatkan akun (user id dan password admin agency, verifikator,
ditetapkan. helpdesk dan auditor/pemeriksa).
pelaksana.
Keterkaitan :
330
SOP REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY LPSE
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Kepala Keterangan
Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
LPSE
1 Mengeluarkan SK Pembuatan Akun 3 hari SK Pembuatan
Mulai
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE, Akun
dilengkapi Formulir Pembuatan Akun Verifikator/Helpde
Verifikator/ Helpdesk/ Admin Agency LPSE sk/Admin Agency
LPSE
Memerintahkan Admin PPE untuk membuat akun N/A
(User id dan password) Sesuai SK dan Formulir
Pembuatan Akun Verifikator/Helpdesk/Admin
Agency LPSE
2 Membuat Akun Verifikator/Helpdesk/Admin 1. Data yang dimasukan pada aplikasi SPSE 60 menit Akun
Agency LPSE pada aplikasi SPSE saat pembuatan berdasarkan pada data yang Verifikator/Helpde
tercantum dalam Formulir Pembuatan Akun sk/Admin Agency
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE LPSE pada aplikasi
SPSE

3 Menginformasikan melalui e-mail akun (user id 1. Akun diberikan melalui e-mail milik 30 menit e-mail informasi
dan password ) yang telah dibuat kepada masing-masing personil akun
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE dengan (Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE) Verifikator/Helpde
tembusan kepada Kepala LPSE yang terdaftar pada aplikasi SPSE sk/Admin Agency
LPSE
4 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP Mulai

hasil pembuatan akun 10 menit
pengarsipan berkas Arsip Berkas
331
REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY LPSE
LAMPIRAN

INFORMASI
332
Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/ Helpdesk/ Admin Agency LPSE
Data Paengguna (sesuai SK Pengangkatan)
User Pengangkatan
No Nama NIP ID E-Mail Sebagai No SK
1 Admin Agency
2 Verifikator
3 Helpdesk
4 Trainer

333
LEMBAR PENGESAHAN
REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER

INFORMASI

Informasi
334

Tanggal Revisi
REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN
AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Kepala LPSE Service Provider
2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Kepala LPSE Sistem Provider
Elektronik 3 Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service Provider
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Admin PPE LPSE Sistem Provider
dan perubahannya.
1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service
Penjelasan Singkat : Provider
Prosedur ini mencakup proses permohonan pembuatan akun 2. Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service Provider dan pembuatan akun oleh Admin Service Provider
PPE LPSE Sistem Provider sehingga Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service Provider Pencatatan dan Pendataan :
dapat melakukan login dengan akun yang telah didaftarkan tersebut
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Kepala LPSE Service Provider dalam
melakukan permohonan pembuatan akun kepada Kepala LPSE Sistem Provider
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1 Admin PPE adalah personil LPSE yang memiliki tugas mengelola website LPSE serta
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun helpdesk dan auditor/pemeriksa).
pelaksana. 2 Admin Agency adalah personil pada LPSE atau pada K/L/D/I yang memiliki tugas dan
kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia Pengadaan/Pokja
ULP/PPK
Keterkaitan : 3 LPSE Service Provider adalah LPSE yang menginduk pada LPSE terdekat dan tidak
memiliki fungsi pengelolaan server yang telah terinstalasi SPSE.
1 SOP Pengarsipan Dokumen 4 Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas
335
SOP REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER
Pelaksana Mutu Baku
Verifikator/Helpdes
No Aktivitas Kepala LPSE Kepala LPSE Sistem Admin PPE Keterangan
k/Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Service Provider Provider Sistem Provider
Service Provider
1 Menyampaikan berkas permohonan pembuatan 1. Surat Permohonan Pembuatan Akun N/A Berkas dapat
Mulai
2. Formulir permohonan pembuatan akun
Sistem Provider (hardcopy) langsung
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency
atau melalui e-mail
Service Provider
(softcopy)
3. Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE
Service Provider
dan mendisposisikan kepada Admin PPE Sistem Pembuatan
Provider untuk ditindaklanjuti Akun
lengkap?
Ya
4 Meminta Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Admin PPE Sistem Provider mencantumkan 5 Menit
Service Provider untuk melengkapi berkas kekurangan berkas Permohonan yang harus
permohonan dilengkapi
6 Membuat Akun Verifikator/Helpdesk/Admin 1. Data yang dimasukan pada aplikasi SPSE 15 menit
Agency Service Provider pada aplikasi SPSE. berdasarkan formulir permohonan
pembuatan akun
Service Provider
2. Aktivasi akun dilakukan jika
Service Provider telah mengikuti pelatihan
penggunaan aplikasi
dan password) Verifikator/Helpdesk/Admin masing-masing personil informasi akun
Agency Service Provider yang telah dibuat dengan (Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Verifikator/Hel
tembusan kepada Kepala LPSE Sistem Provider Service Provider) yang terdaftar pada pdesk/Admin
aplikasi SPSE Agency Service
2. Dalam e-mail diinformasikan untuk segera Provider
8 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP Hasi pembuatan akun 10 Menit Arsip berkas
Selesai
336
REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER
LAMPIRAN

INFORMASI
337
Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/ Helpdesk/ Admin Agency LPSE Service
Provider
Data Paengguna (sesuai SK Pengangkatan)
User Pengangkat
No Nama NIP ID E-Mail an Sebagai No SK
Admin
1 Agency
2 Verifikator
3 Helpdesk

Tanggal Pemohon Tanda tangan
338
LEMBAR PENGESAHAN
REGISTRASI ADMIN PPE

INFORMASI

Informasi
339

Tanggal Revisi
REGISTRASI ADMIN PPE

2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi 2 Program Manager Direktorat e-Procurement LKPP
Elektronik
dan perubahannya.
1 Surat Keputsan/SK pembentukan dan penunjukan personil LPSE
Penjelasan Singkat : 2 Data Profile LPSE
Prosedur ini mencakup proses permohonan pembuatan akun oleh Kepala LPSE kepada 3 Data Personil Admin PPE
PM Direktorat e-Procurement LKPP dan pembuatan akun oleh PM Direktorat e- 4 KTP Admin PPE
Procurement LKPP Pencatatan dan Pendataan :
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Kepala LPSE dalam melakukanpermohonan
pembuatan akun Admin PPE kepada PM Direktorat e-Procurement LKPP
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. Program Manager yang selanjutnya disebut PM adalah Tim yang terdiri dari personil
ditetapkan. pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Penyiapan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun Kebijakan E-Procurement pada Sub Direktorat Pengembangan E-Procurement
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Direktorat e-Procurement LKPP
pelaksana.
Keterkaitan :
340
SOP REGISTRASI ADMIN PPE
Pelaksana Mutu Baku
PM Direktorat
No Aktivitas Kepala Keterangan
e-Procurement Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
LPSE
LKPP
1 Menyampaikan berkas permohonan pembuatan 1. Surat Keputsan/SK pembentukan dan N/A Berkas dapat
Mulai
akun (user id, password) kepada Program penunjukan personil LPSE disampaikan secara
Manager Direktorat e-Procurement LKPP 2. Data Profile LPSE (hardcopy) langsung
3. Data Personil Admin PPE atau melalui e-mail
4. KTP Admin PPE (softcopy)
2 Menerima dan melakukan pemeriksaan berkas permohonan 10 Menit hasil pemeriksaan

kelengkapan berkas. Apakah berkas lengkap ? Tidak Ya berkas
3 Meminta kelengkapan berkas kepada Kepala LPSE 5 Menit
5 Membuat Akun Admin PPE pada aplikasi SPSE Tata cara pembuatan akun pada aplikasi 30 menit
6 Menginformasikan melalui e-mail akun (user id Dalam e-mail diinformasikan untuk segera 10 menit e-mail informasi
dan password ) admin PPE yang telah dibuat melakukan login dengan User ID dan akun Admin PPE
kepada Kepala LPSE Password tersebut serta mewajibkan untuk
7 Memberitahukan user id dan password kepada hasil pembuatan akun 5 Menit informasi akun
Admin PPE sampai kepada
LPSE
Selesai hasil pembuatan akun
8 Pengarsipan Dokumen 10 Menit Arsip Dokumen
341
LEMBAR PENGESAHAN
PENGAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA

INFORMASI

Informasi
342
Tanggal Revisi
PENGAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA

Elektronik
dan perubahannya.
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala LPSE untuk
pengaktifkan kembali akun penyedia
Memberikan kepastian terfasilitasinya Kepala LPSE dalam pengaktifkan kembali akun
penyedia
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas
ditetapkan. melakukan verifikasi kepada penyedia barang/jasa yang akan menjadi pengguna SPSE.
pelaksana.
Keterkaitan :
343
SOP PENGAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA
Pelaksana Mutu Baku
Kepala LPSE Verifikator Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima permohonan pengaktifan kembali akun 1. Surat Permohonan Pengaktifan kembali N/A Berkas dapat
Mulai
(user ID dan Password) dari penyedia barang/jasa akun disampaikan secara
disertai bukti pendukung penyelesaian (hardcopy) langsung
pelanggaran yang terjadi 2. Dokumen pendukung penyelesaian atau melalui e-mail
pelanggaran (softcopy)
2 Mendisposisi kepada verifikator untuk melakukan surat disposisi 3 hari kerja

klarfikasi kebenaran bukti pendukung yang
disampaikan
3 Melakukan klarifikasi kebenaran bukti pendukung surat disposisi
kepada pihak terkait 1 hari hasil klarifikasi
4 Melaporkan hasil klarifikasi serta usulan tindak 1 hari kerja

lanjut kepada kepala LPSE setelah
verifikasi
5 Menerima laporan hasil klarifikasi dari verifikator N/A
dan mengambil keputusan apakah akun penyedia Tidak Ya
barang/jasa akan diaktifkan kembali atau tidak
6 Mengrimkan surat pemberitahuan penolakan 1 hari kerja
Selesai
permohonan kepada penyedia barang/jasa
7 Memerintahkan Verifikator untuk mengaktifkan Instruksi Kepala LPSE
kembali akun penyedia
8 Mengaktifkan kembali akun penyedia barang/jasa Tata cara pengaktifan kembali akun pada 10 menit Akun penyedia aktif
melalui aplikasi SPSE aplikasi SPSE mengacu pada panduan kembali
pengguna (user guide) aplikasi SPSE
9 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP berkas permohonan dan proses pengaktifan 10 Menit Arsip berkas
pengarsipan berkas akun
10 Melaporkan bahwa akun penyedia telah diaktifkan 10 Menit
kembali kepada Kepala LPSE
11 Mengrimkan surat pemberitahuan bahwa akun 1 hari kerja
Selesai
telah diaktifkan kembali kepada penyedia
barang/jasa
344
LEMBAR PENGESAHAN
PENONAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA

INFORMASI

Informasi
345
Tanggal Revisi
PENONAKTIFAN AKUN PENYEDIA

Elektronik
dan perubahannya.
penonaktifan akun penyedia
Memberikan kepastian terfasilitasinya Kepala LPSE dalam pengonaktifan akun penyedia
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas
ditetapkan. memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement.
pelaksana. 2. Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri dari
Keterkaitan : personil pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi
1. SOP Pengarsipan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sub Direktorat Pengelolaan dan
346
SOP PENONAKTIFAN AKUN PENYEDIA
Pelaksana Mutu Baku
Kepala LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima pengaduan atau informasi bahwa 1. Surat Pengaduan N/A Berkas dapat
Mulai
penyedia melakukan pelanggaran terhadap disampaikan secara
Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan SPSE, (hardcopy) langsung
melakukan pemalsuan dokumen registrasi dan 2. Dokumen pendukung terjadinya atau melalui e-mail
verifikasi penyedia barang/jasa atau telah pelanggaran (softcopy)
ditetapkan dalam daftar hitam oleh PA/KPA
2 Mempelajari pengaduan, dan melakukan Surat Pengaduan 3 hari kerja

klarifikasi kepada pihak terkait atas pengaduan hasil analisa dan
atau informasi yang diterima, apakah akun klarifikasi
penyedia tersebut dapat dinonaktifkan /tidak?
3 -Jika tidak dapat dinonaktifkan lanjut ke nomor 4 N/A
Tidak Ya
-Jika dapat di nonaktifkan lanjut ke nomor 5
4 Mengrimkan jawaban atas surat pengaduan bahwa 1 hari kerja Jawaban Surat
Selesai
pengaduan atau informasi yang disampaikan tidak Pengaduan
benar/tidak dapat dijadikan dasar penonaktifan hasil analisa dan klarifikasi
akun
5 Menerbitakan surat pernyataan telah terjadinya 1 hari kerja Surat Pernyataan
pelanggaran terhadap Persyaratan dan Ketentuan telah terjadinya
Penggunaan SPSE, melakukan pemalsuan pelanggaran
hasil analisa dan klarifikasi
dokumen registrasi dan verifikasi penyedia
barang/jasa atau telah ditetapkan dalam daftar
hitam oleh PA/KPA
6 Mengirimkan surat usulan penonaktifan dengan Surat Pernyataan telah terjadinya 1 hari kerja
melampirakan surat pernyataan dan bukti-bukti pelanggaran
pendukung terjadinya pelanggaran oleh penyedia
barang/jasa kepada Helpdesk LKPP
7 Menerima surat usulan dan melakukan klarifikasi Surat permohonan/usulan dan Pernyataan 2 hari kerja hasil analisa dan
Tidak Ya
kepada LPSE yang mengusulkan. Apakah surat telah terjadinya pelanggaran dari LPSE klarifikasi
usulan yang disampaikan benar ?
Selesai
8 Menonaktifkan akun penyedia barang/jasa Tata cara penonaktifan akun pada aplikasi 10 menit akun penyedia non
tersebut SPSE mengacu pada panduan pengguna aktif
9 Memberitahukan penonaktifan kepada penyedia 1 hari kerja
barang/jasa dan LPSE tempat penyedia
barang/jasa tersebut terdaftar
10 berkas pengaduan dan proses penonaktifan
Selesai
Melakukan pengarsipan akun 10 Menit Arsip berkas
347
LEMBAR PENGESAHAN
PENONAKTIFAN AKUN PPK DAN PANITIA PENGADAAN / POKJA ULP

INFORMASI

Informasi
348
Tanggal Revisi
PENONAKTIFAN AKUN PPK DAN PANITIA

PENGADAAN/POKJA ULP

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 PA/KPA
Elektronik
dan perubahannya.
penonaktifan akun PPK dan Panitia Pengadaan/Pokja ULP
Memberikan kepastian terfasilitasinya Kepala LPSE dalam pengonaktifan akun PPK dan
Panitia Pengadaan/Pokja ULP
ditetapkan. Admin Agency adalah personil pada LPSE atau pada K/L/D/I yang memiliki tugas dan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengadaan/Pokja ULP/PPK
pelaksana. 2 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Keterkaitan : Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
349
SOP PENONAKTIFAN AKUN PPK DAN PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP
Pelaksana Mutu Baku
PA/KPA Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Mengirimkan berkas permohonan penonaktifan 1. Surat Permohonan Penonaktifan Akun N/A Berkas dapat
Mulai
akun kepada Admin Agency disampaikan secara
(hardcopy) langsung
2. Surat Keputusan/SK dari PA/KPA tentang atau melalui e-mail
pemberhentian atau perubahan PPK (softcopy)
dan/atau Panitia Pengadaan/Pokja ULP
2 Menerima berkas permohonan dari PA/KPA Berkas permohonan

N/A
3 Melakukan analisa dan klarifikasi kepada PA/KPA Berkas permohonan 3 hari kerja hasil analisa dan
apakah benar mengajukan permohonan Tidak Ya klarifikasi
Selesai
4 Menonaktifkan akun pada aplikasi SPSE Tata cara penonaktifan akun pada aplikasi 10 menit akun non aktif
5 Mengrimkan pemberitahuan kepada PPK dan/atau 1 hari kerja
Panitia Pengadaan/Pokja ULP yang dinonaktifkan
serta tembusan kepada Kepala LPSE
6 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP berkas permohonan dan proses non aktif 10 Menit arsip berkas
pengarsipan berkas Selesai
350
PENANGANAN MASALAH SPSE
JAKARTA
2012
351
LEMBAR PENGESAHAN
PEMULIHAN KEADAAN APLIKASI SPSE AKIBAT KENDALA TEKNIS

Informasi
352

Tanggal Revisi
PEMULIHAN KEADAAN APLIKASI SPSE AKIBAT
KENDALA TEKNIS

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 ITO
Elektronik 3 Vendor/Pihak Ketiga
dan perubahannya.
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Lembar Perubahan Dokumen
2 Daftar Revisi
Mencakup tindakan pemulihan keadaan aplikasi SPSE akibat kendala teknis apapun yang
terjadi.
Pencatatan dan Pendataan :

Tujuan :
Untuk memastikan aplikasi SPSE selalu terkendali dan dapat segera dipulihkan pada saat
terjadi kendala teknis.
Definisi :
1. IT Operation yang selanjutnya disebut ITO adalah Tim yang terdiri dari personil pada
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh 2. Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas
pelaksana. memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement.
Keterkaitan :
3. Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri dari
4 Bagian Infrastruktur LPSE adalah personil yang memiliki tugas dan kewenangan pada
infrastruktur LPSE
353
Mutu Baku
Administrator
No Aktivitas Bagian Infrastruktur Keterangan
LPSE/Technical ITO LKPP Vendor Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
LPSE
Support
Pemulihan Keadaan Aplikasi SPSE Akibat Kendala Teknis
1.1 Access ke Ruang Data Center 10 menit
Mulai
a. Orang yang masuk ruang data center diharuskan 10 menit

mengunakan ID Card ( Secure Access ).
b. Pembersihan ruang data center petugas yang sudah 1 jam

ditetapkan.
Selesai
Pemulihan Kendala Teknis Akibat Daya Listrik Terputus

2.1 Listrik sering down/mati
Mulai
a. Administrator/Technical Support menyediakan power listrik N/A

backup (second power backup yaitu Genset), disamping power listrik
power utamanya yaitu PLN backup
b. Administrator/Technical Support memeriksa second power 30 menit
backup yaitu Genset tidak berfungsi untuk menyediakan hasil
cadangan listrik pemeriksaan
Selesai second power
backup
Pemulihan Kendala Teknis Akibat Akses Internet Terputus

3.1 Akses internet sering down/bottleneck
Mulai
a. ITO LKPP menghubungi Technical Support Penyedia Jasa 30 menit

Internet
koneksi
b. ITO LKPP segera memindahkan koneksi internet ke akses 15 menit
internet ke
Link internet backup, jika tersedia
akses Link
internet backup
c. ITO LKPP melakukan pengecekan Server Collocation, jika 30 menit hasil
tersedia
pengecekan
Selesai
Server
Collocation
354
Mutu Baku
Administrator
LPSE
Support
Pemulihan Kendala Teknis Akibat Server Tidak berfungsi
4.1 Server down/mati
Mulai
a. ITO LKPP melakukan pemeriksaan power server, power 15 menit hasil

distribution unit rack system dan power UPS pemeriksaan
power server,
b. ITO LKPP melakukan pemeriksaan temperatur server 15 menit hasil
dengan mengecek Led Fan Processor di panel front pemeriksaan
temperatur
c. ITO LKPP melakukan pemeriksaan terhadap virus yang 30 menit hasil
menyerang server yang mengakibatkan server selalu
pemeriksaan
restart sendiri
terhadap virus
d. ITO LKPP melakukan pemeriksaan power supply server 15 menit hasil
pemeriksaan
power supply
e. Jika masalah tidak ditemukan, maka dilakukan 1 jam
pemeriksaan atau pengecekan system secara keseluruhan hasil
dan akan dilakukan identifikasi kronologis proses yang pemeriksaan
telah dilakukan
Selesai sistem secara
keseluruhan
4.2 Server Over Heat

Mulai
a. ITO LKPP mematikan server terlebih dahulu 5 menit
b. ITO LKPP melepaskan kabel power server dari power 1 jam

supply dan mendiamkannya sampai kondisi server dingin
kembali
c. ITO LKPP melakukan pengecekan suhu Air Conditioner 5 menit
(AC) apakah kondisi pendinginan masih bagus
hasil
Selesai pemeriksaan
suhu
4.3 Server SPSE tidak dapat diakses dari internet/intranet

Mulai
a. Setelah menerima keluhan, ITO LKPP untuk melakukan 5 menit

tes akses ke SPSE
b. Jika berhasil, maka ITO LKPP akan memberitahukan ke 30 menit

client bahwa seharusnya tidak ada masalah dan memberi
masukan perbaikan di tempat client
c. Jika tidak berhasil, maka ITO LKPP akan memberitahukan 30 menit
ke Kepala Sub Direktorat e-Procurement tentang adanya
masalah
d. Berkomunikasi dengan Technical Support penyedia akses 15 menit
internet tentang adanya masalah untuk ditindaklanjuti
e. Kemudian dilakukan pengecekan sistem secara 1 jam

keseluruhan dan akan dilakukan identifikasi kronologi
proses yang telah dilakukan
Selesai hasil
pengecekan
355
Mutu Baku
Administrator
LPSE
Support
4.4 Power Distribution Unit (PDU) mati/down

Mulai
a. Melakukan identifikasi masalah yang dilakukan oleh ITO 15 menit hasil

LKPP untuk mengecek kondisi PDU Rack System identifikasi
masalah
b. ITO LKPP melakukan pemeriksaan kabel Output dari UPS 10 menit
hasil
dan kabel input di PDU Rack System pemeriksaan
kabel Output
c. Jika masalah tidak ditemukan, maka dilakukan 1 jam
pemeriksaan atau pengecekan PDU secara keseluruhan
dan akan dilakukan identifikasi kronologis proses yang hasil
telah dilakukan Selesai pengecekan
keseluruhan
4.5 TFT 17” Monitor, Mouse, dan Keyboard mati atau tidak
bisa tampil di layar LCD TFT Mulai
a. ITO LKPP melakukan pemeriksaan Kabel power TFT 17” 5 menit hasil
apakah sudah dalam kondisi terhubung dengan sumber pemeriksaan
listrik Kabel power
b. ITO LKPP melakukan pemeriksaan Koneksi kabel VGA, 5 menit hasil
mouse , dan keyboard ke Server yang ditujukan pemeriksaan
Koneksi kabel
c. Jika masalah tidak ditemukan diperlukan pengecekan 5 menit
sistem secara keseluruhan dan akan dilakukan identifikasi
kronologi proses yang telah dilakukan hasil
Selesai pemeriksaan
keseluruhan
4.6 Unit Power Supply (UPS) mati atau Battery Rusak

Mulai
a. ITO LKPP melakukan pemeriksaan Kabel power dari 10 menit hasil

sumber Listrik pemeriksaan
Kabel power
b. Jika masalah tidak temukan, dilakukan pemeriksaan di 10 menit hasil
control front panel UPS tentang pengisian battery pemeriksaan di
control front
c. Jika masalah tidak ditemukan diperlukan pengecekan UPS 15 menit hasil
secara keseluruhan dan akan dilakukan identifikasi pengecekan
kronologi proses yang telah dilakukan
UPS secara
d. Insiden dieskalasikan pada Vendor untuk penyelesaian N/A
Selesai
eskalasi
356
Mutu Baku
Administrator
LPSE
Support
4.7 Operating System Server Hang atau Error
Mulai
a. ITO LKPP melakukan pemeriksaan operating sistem server 15 menit

dengan melakukan reboot Server
b. ITO LKPP melakukan Repair operating system dengan 1 jam
menggunakan CD Source Operating System yang sama
c. Jika masalah tidak bisa diatasi, ITO LKPP melakukan 2 jam backup data di
booting dengan Live CD untuk melakukan backup data di server ke media
server ke media backup
backup
d. ITO LKPP berkoordinasi dengan Dit e-Proc 30 menit
e. ITO LKPP melakukan penginstallan ulang operating system 2 jam

server dan ITO LKPP melakukan penginstallan aplikasi
SPSE dan software-software pendukungnya
f. ITO LKPP melakukan restore data 1 jam
Selesai
restore data
5 Pemulihan kendala teknis akibat Aplikasi error/bugs

Mulai
a. ITO LKPP melakukan print screen pada halaman aplikasi 10 menit

SPSE yang error print screen
aplikasi error
b. ITO LKPP mengirimkan hasil print screen disertai kronologi 5 menit
permasalahan ke helpdesk-lpse@lkpp.go.id
c. Menghubungi Call Center Helpdesk LKPP untuk konfirmasi 30 menit
mengenai permasalahan yang telah dikirimkan
Selesai
357
LEMBAR PENGESAHAN
UJI FORENSIK

Informasi
358

Tanggal Revisi
UJI FORENSIK

Elektronik 3 Helpdesk LKPP
dan perubahannya.
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Berita Acara Uji Forensik
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh panitia pengadaan untuk
melakukan uji forensik terhadap dokumen penawaran.
Tujuan :
1 Menjamin terselesaikannya permasalahan terkait dengan Pembukaan File Penawaran Pencatatan dan Pendataan :
(.rhs) oleh Panitia
2 Menjamin didapatkannya kepastian status dokumen penawaran yang gagal didekripsi
oleh panitia
3 Menjamin terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang
dilaksanakan melalui LPSE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengadaan barang/jasa Definisi :
Peringatan : 1. Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement.
ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun 2. Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri dari
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh personil pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi
pelaksana. Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sub Direktorat Pengelolaan dan
Keterkaitan : Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP.
359
UJI FORENSIK
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Panitia Pengadaan Helpdesk LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Uji Forensik
1 Panitia pengadaan pada tahap pembukaan penawaran menemukan Mulai
satu atau lebih file penawaran tidak dapat didekripsi /tidak berhasil
dibuka.
N/A
File penawaran tidak dapat di
buka/didekripsi/didownload
2 Panitia pengadaan mengisi dan menyampaikan Berita Acara Uji
Forensik disertai dengan file penawaran (.rhs) kepada LPSE (Format
BA Uji Forensik terlampir).
N/A
File penawaran tidak dapat di
buka/didekripsi/didownload
3 LPSE menerima file penawaran yang tidak dapat didekripsi beserta
kunci private yang dicantumkan pada BA Uji forensik dan mencoba
File penawaran yang tidak dapat di
untuk mendekripsi file penawaran tersebut :
buka/didekripsi dan BA Uji
Forensik
a. LPSE mencoba men-dekripsi file penawaran pada 2 (dua)

komputer di bidding room, 2 (dua) komputer yang berbeda di File penawaran yang tidak dapat di
bidding room dan 3 (tiga) laptop yang berbeda dengan laptop di hasil dekripsi file
bidding room .
penawaran oleh LPSE
Forensik
b. Jika bisa didekripsi LPSE memberitahukan kepada panitia berhasili Gagal

pangadaan untuk melakukan dekripsi ulang bila perlu dilakukan di
File penawaran yang tidak dapat di
LPSE :
Forensik
 Panitia pengadaan menerima surat pemberitahuan dari LPSE

1 hari
bahwa file penawaran (.rhs) dapat dibuka. Pemberitahuan file
hasil dekripsi file penawaran oleh
penawaran dapat
LPSE
didekripsi
 Panitia pengadaan membuka kembali file penawaran bila

perlu didampingi oleh LPSE.
LPSE
360
c. Jika gagal didekripsi LPSE :

`
LPSE
1. Mengundang panitia untuk datang ke LPSE membuat berita

acara pembukaan file penawaran (.rhs) yang disaksikan oleh LPSE :
LPSE
 LPSE memberitahukan kepada Panitia pengadaan untuk

1 hari Berita Acara
datang ke LPSE untuk membuka file penawaran (.rhs) disaksikan Kesaksian Pembukaan
oleh LPSE. hasil dekripsi file penawaran oleh file penawaran dan
LPSE surat keterangan
bahwa file penawaran
tidak dapat dibuka
 Membuat Berita Acara Kesaksian Pembukaan file penawaran
(.rhs).
LPSE
2. LPSE dapat menyampaikan permohonan dan Berita Acara Uji

Forensik kepada LKPP untuk dilakukan Uji Forensik dan meminta
Panitia pengadaan memundurkan waktu evaluasi penawaran
sampai dengan keluarnya surat dari LKPP.
1 (hari) adalah 1 (satu)
hari sejak di terimanya file
1 hari
4 Helpdesk LKPP menerima Permohonan dan BA Uji Forensik dari penawaran yang tidak
Helpdesk LPSE dapat dibuka dari panitia
Berita Acara Uji Forensik dan file

LKPP mencoba melakukan pembukaan file penawaran(.rhs) yang
penawaran yang tidak dapat
5
diterima dari LPSE dibuka/didekripsi
1 hari
berhasil Gagal 1 (hari) adalah 1 (satu)
hari sejak di terimanya file
a. Apabila bisa didekripsi maka: penawaran yang tidak
dapat dibuka dari panitia
361
 Helpdesk LKPP memberitahukan kepada LPSE untuk
mendekripsi kembali file penawaran (.rhs) yang tidak bisa
didekripsi tersebut, hasil dekripsi file
Berita Acara Uji Forensik dan file
penawaran oleh LPSE
penawaran yang tidak dapat
dibuka/didekripsi
 LPSE menerima pemberitahuan dari Helpdesk LKPP bahwa
file .rhs dapat didekripsi .
pemberitahuan hasil dekripsi file
1 hari
penawaran oleh LPSE
 LPSE memberitahukan kepada panitia pengadaan bahwa file

.rhs dapat dibuka.
penawaran oleh LPSE
file penawaran dapat
didekripsi oleh panitia
 Panitia mencoba kembali untuk melakukan dekripsi file .rhs .

N/A
penawaran oleh LPSE
file penawaran dapat
didekripsi oleh panitia
b. namun apabila penawaran (.rhs) tidak berhasil didekripsi
LKPP:
 Helpdesk LKPP menyampaikan BA uji forensik dan file

1 hari
penawaran (.rhs) yang diterima dari LPSE kepada Lembaga Sandi
Negara untuk dilakukan Uji Forensik. hasil dekripsi file penawaran oleh
LPSE
 Helpdesk lKPP Menerima hasil analisa forensik dari Lembaga

Sandi Negara.
1 hari
hasil uji forensik dari
Lembaga Sandi Negara
 Helpdesk LKPP memproses surat keterangan hasil uji forensik
1 hari
Hasil uji forensi dari Lembaga Sandi Surat Keterangan dari 1 hari sejak diterimanya
Negara LKPP hasil uji forensik
 Helpdesk LPSE menyampaikan surat keterangan dari LKPP
atas hasil uji forensik Selesai
1 hari
Surat Keterngan dari 1 hari sejak diterimanya
Surat Keterangan dari LKPP LKPP diterima LPSE hasil uji forensik
362
UJI FORENSIK
LAMPIRAN
363
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Form Tanda Terima Berkas

TANDA TERIMA
Tanggal :
Berupa :
1. Pengirim (Asal File) :
a. Id Lelang :
b. Nama Lelang :
c. Jenis Penawaran :
d. Nama File :
e. Ukuran :
f. Hash Key File pada Server :
g. Private Key :
h. Keterangan :
Yang Menerima, Mengetahui, Yang Menyerahkan,
Nama Nama Nama
Bagian Bagian Bagian
364
LEMBAR PENGESAHAN
PENANGANAN INSIDEN KEMANAN INFORMASI SPSE

Informasi
365

Tanggal Revisi
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Disahkan Oleh Bima H.Wibisana
PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI

SPSE

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Administrator sistem LPSE
Elektronik 3 ITO
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 TUS
dan perubahannya.
1 Formulir Eskalasi Insiden
Penjelasan Singkat : 2 Logbook Sistem
Manajemen Insiden Keamanan Informasi SPSE meliputi setiap peristiwa yang mengganggu,
mengancam, membocorkan dan merusak informasi SPSE. Insiden keamanan informasi ini
tidak dapat ditangani oleh technical support LPSE sendirian dan jika dalam organisasi
LPSE/LKPP sudah ada fungsi Koordinator Staff Keamanan Informasi tetapi jika belum ada Pencatatan dan Pendataan :
fungsi ini maka Kepala LPSE akan bertindak sebagai Staff Keamanan Informasi yang
memberikan arahan manajerial dan technical support sebagai pelaksana teknis
Ruang lingkup Insiden Kemanan Informasi terdiridari 2 bagian yaitu disebabkan oleh
program jahat (Worm, Virus, Backdoor dan sejenisnya) dan aktivitas peretas. Aktivitas peretas
yang harus ditangani adalah percobaan pemaksaan akses pada sistem, akses oleh pengguna
yang tidak diotorisasi, penghapusan peretas dari sistem
Tujuan :
SOP Penanganan Insiden Keamanan Informasi SPSE disusun dengan tujuan untuk mencegah
atau meminimalkan kerugian yang ditimbulkan dari insiden ini dan jika sudah menggangu
layanan SPSE maka SOP ini juga bertujuan mengembalikan operasi layanan normal secepat
mungkin dan meminimalkan dampak negatif terhadap operasi bisnis, sehingga memastikan
bahwa tingkat terbaik kualitas layanan dan ketersediaan dipertahankan Definisi :
Peringatan : 1 Insiden Keamanan Informasi SPSE adalah kejadian yang terjadi dan tidak
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan diperkirakan/direncanakan pada infrastruktur dan sistem TIK di LPSE. Kejadian
ditetapkan. tersebut menimbulkan gangguan bisnis utama LPSE dan tidak dapat ditangani oleh
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun Technical Support di Level 1
pelaksana.
Keterkaitan : 2. Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri dari
3 Administrator Sistem LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi
Unit Administrasi Sistem Elektronik pada LPSE
366
PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI SPSE
Pelaksana Mutu Baku
Administrator LPSE Kepala LPSE TUS Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Program Jahat
1 Melakukan isolasi sistem melalui pemutusan Mulai 10 menit Disconnect
koneksi keluar
2 Mencatat kejadian dalam Logbook Insiden Log book Sistem 10 menit

Keamanan Informasi
3 Memberitahu pihak berwenang atau Kepala LPSE 1 jam

untuk mendapatkan pengarahan manajerial dan
teknis
4 Memerintahkan Administrator sistem LPSE untuk 1 jam

menginformasikan penghentian sementara Sistem
SPSE untuk memberikan kesempatan perbaikan
5 Menangani insiden Keamanan Informasi dan 1 jam

berkonsultasi pada Support level 2 (TUS)
melakukan identifikasi Insiden dan melakukan
backup log sistem dan status sistem informasi
6 Menangani insiden Keamanan Informasi 3 jam

melakukan pembersihan sistem dari program jahat
dengan menghentikan sementara sistem yang
berjalan
7 Jika pembersihan sistem selesai dilakukan 2 jam

dilanjutkan dengan melakukan patch yang
diperlukan dan melakukan imunisasi pada sistem
oleh tool /program untuk penangkal program
jahat
8 Jika sudah selesai tahapan tersebut, maka 1 jam

Administrator sistem LPSE melakukan tindak
lanjut mengembalikan sistem berjalan seperti
biasa
9 Menangani insiden Keamanan Informasi 1 jam

mendokumentasikan penanganan Insiden tersebut
untuk keperluan pelaporan atau referensi
Selesai
367
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Support (TUS Keterangan
Administrator LPSE Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
pada LKPP)
Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Aktivitas Perentas Yang Memaksa Akses Pada Sistem
1 Mengidentifikasi masalah dengan cara mencari Mulai Log book Sistem 3 jam
sumber serangan berdasarkan file sistem log dan
koneksi jaringan aktif
2 Melakukan pemberitahuan kepada personal 1 jam

dengan tanggung jawab lebih tinggi untuk
mendapatkan otorisasi langkah selanjutnya
3 Jika sumber serangan diketahui maka dilakukan 1 jam

penutupan akses masuk yang dilakukan peretas
pada sistem yang diakses
4 Jika sumber serangan tidak diketahui maka sistem 2 jam

yang diretas dinonaktikan terlebih dahulu untuk
sementara dan menghubungi Support level 2
(TUS) atau Support Level 3 (ITO atau ID SIRTII)
untuk mendapatkan dukungan/bantuan informasi
tentang serangan ini
5 Setelah penyelidikan dilakukan maka buat laporan 1 jam

pendek berkenaan dengan insiden dan langkah
yang harus diambil dan sebarkan informasi kepada
pihak yang berkepentingan lainnya Selesai
368
Pelaksana Mutu Baku
Administrator LPSE Kepala LPSE Support (TUS Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Aktivitas Perentas/Pengguna Yangpada LKPP)
Tidak Diotorisasi Telah Masuk Ke Sistem
1 Jika diidentifikasi adanya aktivitas pada sistem Mulai 5 menit
yang tidak diotorisasi, Administrator sistem LPSE
sistem harus mengambil langkah darurat untuk
menghubungi pihak yang terkait kurang dari 5
menit setelah kejadian diketahui
2 Pihak yang terkait akan memutuskan untuk 15 menit
membiarkan aktifitas tersebut berlanjut dulu atau
harus segera dihentikan
3 Langkah yang diambil tersebut akan diberitahukan 30 menit
kepada staf yang lebih tinggi dalam waktu kurang
dari 30 menit dan melakukan eskalasi pada level
manajement (kepala LPSE/LKPP) serta Support
level 2 (TUS ) atau Support Level 3 (ITO )
Selesai
369
LEMBAR PENGESAHAN
PENANGANAN INSIDEN INFRASTRUKTUR SPSE

Informasi
370

Tanggal Revisi

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Helpdesk/Administrator sistem LPSE
Elektronik 3 Support (TUS pada LKPP)
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Technical Support
dan perubahannya.
4 PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Peralatan/Perlengkapan :
5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Pencatatan dan Pendataan :
Definisi :
1 Insiden infrastruktur adalah kejadian yang terjadi dan tidak diperkirakan/direncanakan
pada infrastruktur seperti perangkat komputer, penyimpanan dan jaringan yang ada di
LPSE. Kejadian tersebut menimbulkan gangguan pada operasional TIK di LPSE dan tidak
dapat ditangani oleh Technical Support di Level 1
Penjelasan Singkat : 2 Dampak Dampak ditentukan oleh berapa banyak personil atau fungsi yang terpengaruh.
Manajemen Insiden meliputi setiap peristiwa yang mengganggu, atau yang dapat Ada tiga kelas dampak :
mengganggu, layanan. Ini termasuk peristiwa yang dikomunikasikan secara langsung oleh • 3 - Rendah - Layanan diturunkan tetapi masih beroperasi dalam spesifikasi SLA
pengguna atau staf LPSE melalui Service Desk . • 2 - Medium - Layanan terdegradasi dan masih berfungsi tetapi tidak beroperasi dalam
spesifikasi SLA.
• 1 - Tinggi –Layanan tidak berfungsi dan tidak tersedia sama sekali
Dampak dari insiden akan digunakan dalam menentukan prioritas resolusi.
Tujuan : 3 Keparahan Insiden. Keparahan ditentukan oleh berapa banyak pengguna dibatasi dari
SOP Penanganan Insiden Infrastruktur disusun dengan tujuan untuk mengembalikan operasi melakukan pekerjaan mereka. Tingkat keparahan insiden akan digunakan dalam
layanan normal secepat mungkin dan meminimalkan dampak negatif terhadap operasi bisnis, menentukan prioritas untuk resolusi. Ada tiga kelas dari keparahan :
sehingga memastikan bahwa tingkat terbaik kualitas layanan dan ketersediaan dipertahankan.  3 - Rendah - Isu mencegah pengguna dari melakukan sebagian dari tugas mereka.
'Layanan operasi normal' didefinisikan di sini sebagai operasi layanan dalam batas SLA  2 - Medium - Isu mencegah pengguna dari melakukan fungsi waktu kritis sensitif.
Peringatan :  1 - Tinggi - Layanan atau bagian utama dari layanan tidak tersedia
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 4 Repository Insiden adalah database yang berisi informasi yang relevan tentang semua
ditetapkan. Insiden apakah telah diselesaikan atau tidak. Status Informasi umum bersama dengan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun catatan yang terkait dengan kegiatan juga harus dijaga dalam format yang mendukung
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaporan standar.
pelaksana.
7 semestinya.
Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
Dukungan Pengguna pada LPSE.
371
Pelaksana Mutu Baku
Helpdesk /
No Aktivitas Technical Keterangan
Administrator Kepala LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Support
sistem LPSE
1 Pengguna SPSE melaporkan insiden kepada Mulai 15 menit
Helpdesk LPSE
2 Helpdesk LPSE melakukan pencatatan insiden 15 menit catatan
terjadinya
insiden
3 Helpdesk LPSE bersama administrator sistem 15 menit prioritas tindak
LPSE melakukan pengelompokan dan prioritas lanjut insiden
tindak lanjut insiden
4 Jika insiden tersebut mendapatkan prioritas 1 prioritas tindak lanjut insiden 30 menit arahan kepala
(tinggi) maka Administrator Sistem LPSE LPSE (arahan
melaporkan kejadian ini kepada Kepala LPSE dan kebijakan
menunggu arahan kebijakan prosedur yang harus prosedur )
ditempuh
5 Jika insiden ini tersebut mendapat prioritas 2 prioritas tindak lanjut insiden 30 menit arahan kepala
(menengah) maka Administrator Sistem LPSE LPSE/arahan
melaporkan kepada Kepala LPSE untuk pimpinan yang
mendapatkan arahan kebijakan dan prosedur yang berwenang
harus ditempuh. Dalam pelaksanaannya jika (arahan
pimpinan yang harus dihubungi tidak bisa kebijakan
dikontak maka harus melakukan kontak dengan prosedur )
pimpinan/perwakilan yang mempunyai otoritas
berikutnya sesuai dengan struktur organisasi
6 Pada prioritas 1 dan 2, Support level 2 (Helpdesk insiden Pada prioritas 1 dan 2 30 menit hasil diagnosa
LKPP) akan diminta untuk melakukan diagnosa
awal. Hasil diagnosa direkam dan mendapatkan
persetujuan pimpinan yang berwenang sesuai
prioritasnya
7 Support level 2 (Helpdesk LKPP) akan hasil diagnosa 30 menit hasil review
melakukan review atas diagnosa terhadap atas hasil
repository insiden yang ada untuk menyusun diagnosa
tindak lanjut berikutnya
8 Apakah rancangan tindak lanjut melibatkan
tecnical support level 3 (vendor) ?
9 Jika rancangan tindak lanjut melibatkan tecnical 1 jam

support level 3 (vendor), Technical Support level
3 akan diminta untuk melakukan pemulihan
layanan TIK kembali normal
10 Jika rancangan tindak lanjut tidak melibatkan 1 jam
technical support level 3 (vendor) maka Support
level 2 ((Helpdesk LKPP) akan menyusun langkah
teknis pemulihan layanan dengan
mempertimbangkan saran/rekomendasi dari
pimpinan dan technical support level 3
11 Selama Penyelesaian insiden technical support 1 jam dokumentasi

terlibat secara aktif untuk melakukan dan
dokumentasi dan pengawasan penyelesaian pengawasan
insiden jika hal tersebut dilakukan pihak ketiga penyelesaian
diluar LPSE insiden jika hal
372
12 Jika insiden tersebut mendapat prioritas 3 1 jam
(rendah) maka administratror sistem LPSE harus
merancang langkah-langkah normalisasi layanan
TIK dengan berkonsultasi dengan Pimpinan
diatasnya dan technical support level 2
13 Dokumentasi penyelesaian insiden akan direkam 1 jam dokumentasi

dalam insiden repository pada sistem Helpdesk dan
pengawasan
penyelesaian
insiden jika hal
tersebut pada
sistem helpdesk
14 Status penyelesaian insiden akan dilaporkan pada 30 menit

pimpinan sesuai dengan kerangka waktu yang Selesai
telah ditentukan sesuai dengan prioritasnya
373
LEMBAR PENGESAHAN
PENANGANAN INSIDEN SPSE

Informasi
374

Tanggal Revisi
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Disahkan Oleh Bima H. Wibisana

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 1 Helpdesk/Administrator sistem LPSE
Elektronik 3 Support (TUS pada LKPP)
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Technical Support
dan perubahannya.
4 PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Peralatan/Perlengkapan :
5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Pencatatan dan Pendataan :
Definisi :
1 Insiden infrastruktur adalah kejadian yang terjadi dan tidak
diperkirakan/direncanakan pada infrastruktur seperti perangkat komputer,
penyimpanan dan jaringan yang ada di LPSE. Kejadian tersebut menimbulkan
gangguan pada operasional TIK di LPSE dan tidak dapat ditangani oleh Technical
2 Support
Dampak di Level 1ditentukan oleh berapa banyak personil atau fungsi yang
Dampak
Penjelasan Singkat : terpengaruh. Ada tiga kelas dampak :
Manajemen Insiden meliputi setiap peristiwa yang mengganggu, atau yang dapat • 3 - Rendah - Layanan diturunkan tetapi masih beroperasi dalam spesifikasi SLA
mengganggu, layanan. Ini termasuk peristiwa yang dikomunikasikan secara langsung oleh • 2 - Medium - Layanan terdegradasi dan masih berfungsi tetapi tidak beroperasi
pengguna atau staf LPSE melalui Service Desk dan jika insiden tidak dapat diselesaikan dalam spesifikasi SLA.
dieskalasi ke staff di LKPP • 1 - Tinggi –Layanan tidak berfungsi dan tidak tersedia sama sekali
Dampak dari insiden akan digunakan dalam menentukan prioritas resolusi.
3 Keparahan Insiden. Keparahan ditentukan oleh berapa banyak pengguna dibatasi dari
Tujuan : melakukan pekerjaan mereka. Tingkat keparahan insiden akan digunakan dalam
SOP Penanganan Insiden SPSE disusun dengan tujuan untuk mengembalikan operasi layanan menentukan prioritas untuk resolusi. Ada tiga kelas dari keparahan :
normal secepat mungkin dan meminimalkan dampak negatif terhadap operasi bisnis, sehingga  3 - Rendah - Isu mencegah pengguna dari melakukan sebagian dari tugas mereka.
memastikan bahwa tingkat terbaik kualitas layanan dan ketersediaan dipertahankan.  2 - Medium - Isu mencegah pengguna dari melakukan fungsi waktu kritis sensitif.
'Layanan operasi normal' didefinisikan di sini sebagai operasi layanan dalam batas SLA  1 - Tinggi - Layanan atau bagian utama dari layanan tidak tersedia
Peringatan : 4 Repository Insiden adalah database yang berisi informasi yang relevan tentang semua
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Insiden apakah telah diselesaikan atau tidak. Status Informasi umum bersama dengan
ditetapkan. catatan yang terkait dengan kegiatan juga harus dijaga dalam format yang mendukung
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun pelaporan standar
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh 5 Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas
pelaksana. memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement.
Keterkaitan :
Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis E-
Procurement pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan
Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sub Direktorat Pengelolaan
dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP
8 Administrator Sistem LPSE adalah personil LPSE yang bertugas untuk melakukan
proses administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan
semestinya.
375
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Helpdesk / Keterangan

Kepala LPSE TUS ITO Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Administrator LPSE
1 Helpdesk LKPP menerima permasalahan yang dieskalasikan 15 menit Muncul
Mulai
oleh LPSE permasalahan
2 Helpdesk melakukan pencatatan permasalahan pada aplikasi 15 menit Catatan pada CRM
CRM
3 Helpdek dan Administrator menentukan prioritas penanganan 15 menit Prioritas

insiden permasalahan
diketahui
4 Jika insiden tersebut mendapatkan prioritas 1 (tinggi) atau 2 20 menit
(menengah) maka Administrator Sistem LPSE (Support Level 1)
melaporkan kejadian ini kepada kepala LPSE dan menunggu
arahan kebijakan prosedur yang harus ditempuh
5 Pada prioritas 1 dan 2, Support level 2 (TUS ) akan diminta 30 menit

untuk melakukan diagnosa awal. Hasil diagnosa direkam dan
mendapatkan persetujuan pimpinan yang berwenang sesuai
prioritasnya
6 Support level 2 (TUS ) akan melakukan review atas diagnosa 30 menit

terhadap repository insiden yang ada untuk menyusun tindak
lanjut berikutnya
7 Apakah tindak lanjut melibatkan support level 3 (ITO) ? 15 menit
8 Jika rancangan tindak lanjut melibatkan support level 3 (ITO ), 2 jam

Technical akan diminta untuk melakukan pemulihan layanan
TIK kembali normal. Technical Support dari LKPP jika
dimungkin akan didatangkan ke LPSE dan jika tidak
memungkinkan maka dilakukan proses remote control dengan
terhadap server LPSE. Perbaikan dilakukan secara remote .
Pihak Technical Support LKPP setelah selesai perbaikan
melakukan dokumentasi teknis yang dikirimkan kepada pihak
LPSE yang bersangkutan
9 Jika rancangan tindak lanjut tidak melibatkan support level 3 2 jam
(ITO ) maka Support level 2 (TUS) akan menyusun langkah
teknis pemulihan layanan dengan mempertimbangkan
saran/rekomendasi dari pimpinan dan support level 3 (ITO )
10 Selama Penyelesaian insiden Administrtor Sistem LPSE 2 jam

terlibat secara aktif untuk melakukan dokumentasi dan
pengawasan penyelesaian insiden jika hal tersebut dilakukan
pihak ketiga diluar LPSE
376
11 Jika insiden tersebut mendapat prioritas 3 (rendah) maka 2 jam hasil konsultasi
Administrator Sistem LPSE harus merancang langkah-langkah
normalisasi layanan TIK dengan berkonsultasi dengan
Pimpinan diatasnya dan Support level 2 (TUS) serta support
level 3 (ITO )
12 Dokumentasi penyelesaian insiden akan direkam dalam 1 jam dokumen tasi

insiden repository dalam sistem Helpdesk penyelesaian
insiden
13 Status penyelesaian insiden akan dilaporkan pada pimpinan 1 jam

sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditentukan sesuai
dengan prioritasnya Selesai
377
LEMBAR PENGESAHAN
ERROR HANDLING E-PROCUREMENT

Informasi
378
PEMERINTAH (LKPP) Tanggal Pembuatan 30-Nov-2012
INSTRUKSI KERJA (IK) Tanggal Revisi
ERROR HANDLING E-PROCUREMENT
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi 1. Departemen IT Operation (ITO)
Elektronik. 2. Training and User Support (TUS)
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem 3. Customer
dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan perubahannya.
Instruksi kerja ini bertujuan sebagai panduan dalam memberikan solusi tentang
penanggulangan error di aplikasi SPSE dan Menyelesaikan masalah error di
aplikasi SPSE
379
Errorhandlinge-Procurement berbeda dengan penanganan error yang dilakukan 1. Memberikan solusi tentang penanggulangan error di aplikasi SPSE.
di instalasi e-Procurement. Penanganan error di instalasi e-Procurement 2. Menyelesaikan masalah error di aplikasi SPSE.
berlangsung selama proses instalasi aplikasi SPSE masih berjalan dan belum
selesai. Errorhandlinge-Procurement adalah suatu kegiatan maintenance yang
diberikan oleh ITO kepada LPSE, terhadap error/masalah aplikasi SPSE yang
digunakan oleh LPSE. Errorhandling terbagi menjadi 3 prosedur check system
user, network, danservice/aplikasi. Setiap prosedur terdiri dari aktivitas-aktivitas
yang mendukung penyelesaian proses errorhandling. Aktivitas-aktivitas tersebut
dilakukan sesuai permintaan/request dari LPSE. Request tersebut akan di kirim
melalui CRM oleh TUS.
Teknik yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Instruksi Kerja Error 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
headling e-Procurementadalah sebagai berikut : ditetapkan.
1. Bagan Arus
2. Tabular
oleh Pelaksana.
Keterkaitan : Definisi :
380
Instruksi Kerja :
2. Prosedur errorhandling
Error Handling
Customer TUS ITO Uraian
Mulai
Request Penerimaan Penerimaan

pemeriksaan error request error oleh CRM request error oleh
oleh customer TUS dispatcher ITO
# Check OS :
Pemeriksaan - Memory
system user - CPU Load
- HDD Space
- Kernel
Error
Pemeriksaan # Check Internal

network #Check External
# Check Apache
Pemeriksaan # Check Java
service/aplikasi # Check PostgreSQL
#Check Tomcat
Pemeriksaan Konfirmasi selesai Konfirmasi selesai

perbaikan error penanganan error CRM penanganan error
oleh customer ke LPSE ke TUS
Complete
Penerimaan
feedback dari Konfirmasi
Konfirmasi selesai
customer feedback dari
perbaikan error
(perbaikan error customer
selesai)
Selesai
381
Keterangan perintah errorhandling
 Kalimat-kalimat yang di pertebal adalah command/perintah dalam melaksanakan pengecekan errorhandling.

 Kalimat-kalimat pada gambar yang di dalam kotak merah adalah poin-poin yang harus diperhatikan dalam pengecekan error.
a) Check system user
1. Check memory
Free( Check kapasitas memori yang tidak terpakai/free memory, seperti gambar di bawah ini)
Apabila memory yang terpakai >90% maka kapasitas memory harus ditambah.
Cara mengatasi memory>90%,
i. Free cache echo3 > /proc/sys/vm/drop_caches

ii. Restart service apache,tomcat, dan database
Apache /etc/init.d/apache2 restart
Tomcat ps –aux \ grep tomcat
Kill -9 <#Process ID#>
Database /etc/init.d/postgresql restart
iii. Upgrade Memory to minimal 8 MB
2. Checking HDD space
df –h ( Check kapasitas HDD yang tidak terpakai/free, seperti gambar dibawah ini)
382
Apabila kapasitas HDD >90% maka kapasitas HDD harus ditambah.
Cara mengurangi Harddisk penuh:
i. Delete File log

ii. Backup File ke hardware HDD lain
iii. Tambahkan HDD
3. Check kernel
uname –a ( Check kernel version) pemeriksaan versi kernel bisa dimonitor dari Operating System.
383
4. Check CPU Load
top(Check effesiensi dari penggunaan resource computer, seperti gambar dibawah ini)
384
Vmstat
b) Check network connection
Tujuan aktivitas ini adalah untuk memeriksa status dari port-port pada di table bawah ini.Pastikan port-port pada table dibawah ini aktif.
IN OUT
80 (TCP) 80 (TCP)
161 (UDP)
25 (TCP)
1. Inbound/Outbound
385
Untuk pemeriksaan inbound dan outboundconnection bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu:
PingIP public
traceroute IP public-port (port yang akan diperiksa)
nmap -IP public (khusus untuk pemeriksaan port 80)
hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini
c) Check service/aplikasi
Langkah-langkahcheck service/aplikasi dibagi menjadi 3, yaitu:
1. Pemeriksaan proses service/aplikasi
2. Restart
3. Lihat log service/aplikasi
386
Pemeriksaan Apache
1. Pemeriksaan proses aplikasi bisa dilakukan melalui 2 command:

netstat –plnt(melihat proses aplikasi secara menyeluruh, seperti pada gambar dibawah ini)
ps -aux| grep apache2 (hanya melihat proses aplikasi yang dituju)
Command diatas bisa berlaku dalam pemeriksaan seluruh proses service/aplikasi dan berguna untuk pemeriksaan fungsi aplikasi.Apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai
dengan gambar diatas maka aplikasi tersebut error.
387
Handling :
i. Command restart apache  /etc/init.d/apache2 restart
ii. Check log /var/log/apache2/error.log
iii. /usr/sbin/apache2ctl –e debug
iv. Cek Konfiguration
2. Ada 2 cara penyelesaian jika aplikasi tidak bisa dijalankan (error) yaitu:
 Restart aplikasi
usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/shutdown.sh
usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/startup.sh
 Pelacakan error via

error.log dan mod_jk.log
 Handling
Restart aplikasi  Kill -9 <#Process ID#>
/usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/catalina.sh run
Cek di log /usr/local/src/apache-tomcat-production/logs/catalina.out
3. Command untuk pelacakan error via error.log dan mod_jk.log
tail –f /usr/local/src/apache-tomcat-latihan/logs/mod_jk.log
Pemeriksaan Java dan Tomcat

netstat –plnt (melihat proses aplikasi secara menyeluruh)
388
ps -aux| grep javaatautomcat(hanya melihat proses aplikasi yang dituju)
389
usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/shutdown.sh
usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/startup.sh
 Pelacakan error via catalina.log

3. Command untuk pelacakan error via catalina.log, seperti pada gambar di bawah ini.
tail –n 15 –f /usr/local/src/apache-tomcat-latihan/logs/catalina.out
Pemeriksaan postgresql
390
netstat –plnt (melihat proses aplikasi secara menyeluruh)
ps -aux| grep postgresql (hanya melihat proses aplikasi yang dituju)
etc/init.d/postgresql restart
 Pelacakan error via .log

3. Command untuk pelacakan error via .log
tail –f/var/log/postgresql/postgresql-8.4-main.log
391
LAMPIRAN

INFORMASI
392
TAHAPAN PROSES LELANG
No Tahapan
1. Pengumuman Lelang
2. Pendaftaran lelang
3. Pemberian Penjelasan
4. Pemasukan penawaran
5. Pembukaan penawaran
6. Evaluasi penawaran
7. Evaluasi kualifikasi
8. Pembuktian kualifikasi
9. Penetapan pemenang
10. Pengumuman pemenang
11. Masa sanggah
12 SPPBJ
393
TABEL PRIORITAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN SPSE
Dampak Reputasi Kemampuan

No Permasalahan Terjadi Pada Tahapan Lelang Prioritas Change Management
Fungsional LPSE Pemulihan
1 permintaan perubahan data karena panitia salah input data 1,6,7,9,10 Emergency Change
4 5 1 21
2 penyedia tidak bisa login karena lupa email dan password SPSE 2,3,4 Minor Change
3 1 2 1
3 Error aplikasi panita tidak dapat menggunakan fungsi fitur di SPSE 1,3,5,6,7,9,10 Mayor Change
seperti tidak bisa login, tidak dapat evaluasi, dll) 6 10 3 19
4 Error aplikasi pengelola LPSE (verifikator, admin agency dll) tidak Semua Emergency Change
dapat menggunakan fungsi fitur di SPSE seperti tidak bisa login, 10 10 4 25
tidak dapat input data, dll)
5 Error aplikasi penyedia tidak dapat menggunakan fungsi fitur di 2,3,4 Minor Change
SPSE seperti tidak bisa login, dll) 3 10 5 5
6 Penawaran tidak dapat di buka (uji forensik) 5,6,7,8,9,10 Minor Change

5 10 6 8
7 Error mail server Semua Mayor Change
10 10 7 14
8 Jaringan LPSE Semua Mayor Change
10 10 8 13
9 Jaringan Inaproc, ADP Semua Mayor Change
10 10 9 11
Penjelasan:
1. Dampak dari insiden/masalah dapat diukur pada tiga faktor yaitu: dampak Fungsional, Dampak Informasi/Reputasi dan Kemampuan
Pemulihan Insiden. Pemberian bobot dampak dimulai dari angka 1 sampai 10, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Dampak Fungsional: Terendah angka 1 untuk satu fungsi dan maksimum 10 untuk semua fungsi terganggu.
b. Dampak Informasi/Reputasi: Terendah angka 1 untuk reputasi internal dan maksimum 10 untuk Reputasi Nasional LPSE
c. Kemampuan pemulihan dilihat dari seberapa sering masalah ini tejadi dan bisa diselesaikan: Terendah angka 1 untuk palingk sering
terjadi dan angka 10 untuk pertama kali terjadi.
394
2. Dampak Fungsional diukur pada tahapan lelang yang kena dampak yang terdiri dari 12 tahapan dengan fungsi yang terlibat sesuai dengan
penanggung jawabnya. Misalnya masalah Penyedia tidak bisa login karena lupa email dan password SPSE terjadi pada tahapan lelang ke 2 –
4. Secara kuantitatif fungsi yang terpengaruh ada 3 tahapan.
3. Dampak Informai/Reputasi terkait dengan pelaku pada kegiatan lelang yaitu penyedia, panitia dan pengelola SPSE. Jika terdampak pada
penyedia saja maka reputasi yang terganggu adalah internal penyedia saja, tetapi untuk panitia akan berpengaruh pada kredibilitas yang
cukup menggangu sehingga disini diberikan nilai 5 tetapi jika yang terkena dampak adalah pengelola maka dapat dikatakan reputasi akan
rusak sehingga diberikan angka 10.
4. Nilai prioritas dihitung dengan formula Dampak Fungsional dan Informasi akan dapat diselesaikan dengan kemampuan pemulihan atau
dengan rumus matematikanya adalah:
a. Jika f = dampak fungsional, r = dampak informasi/reputasi dan k = kemampuan pemulihan maka, p= prioritas adalah
b. P = (f * r)/k
c. Semakin besar nilai p maka semakin tinggi prioritas masalah tersebut untuk diselesaikan
d. Tindak lanjut yang harus dilakukan diberikan 3 level yaitu Minor, Mayor dan Emergency Change.
e. Minor Change jika nilai prioritas kurang dari 10 (penyelesaian maksimal 3 (tiga) hari kerja)
f. Mayor Change jika nilai prioritas antara 10 – 20 (penyelesaian maksimal 2 (dua) hari kerja)
g. Emergency Change jika nilai prioritas diatas lebih dari 20. (penyelesaian maksimal 1 (satu) hari kerja)
5. Khusus untuk masalah jaringan dan email, dampak fungsional nilainya harus disesuaikan dengan pada saat tahapan lelang yang terkena
dampak sehingga nilainya tidak maksimum 10 tetapi seperti yang masalah lainnya. Nilai 10 pada contoh perhitungan diatas diasumsikan jika
terjadi pada awal kegiatan lelang yang dapat berpotensi meyebabkan lelang menjadi gagal dilaksanakan (Worst Case Scenario).
395
Helpdesk LKPP
Gedung SME Tower Lt. 17
Jalan Gatot Subrot Kav.94, Jakarta Selatan 12780
Call Center: 021-71673000
Fax: 021-79181153
Email: helpdesk-lpse@lkpp.go.id
396

Sop Lpse LKPP PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sop Lpse LKPP PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, penyelenggaraan administrasi

Buku ini sangat kami nantikan.

Jakarta, Desember 2012

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

LAYANAN PENGGUNA SPSE

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

PERUBAHAN EMAIL PENYEDIA BARANG/JASA

DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM

MENGETAHUI: DIBUAT OLEH: MENYETUJUI:

(Ikak G. Patriastomo) (Selamet Budiharto) (Bima H. Wibisana)

Direktur e-Procurement Kepala Sub Direktorat Deputi Bidang Monitoring

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) Tanggal Pembuatan 30-Nov-12

PERUBAHAN EMAIL PENYEDIA BARANG/JASA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

2. jika yang datang selain pimpinan

3. Dokumen perusahaan seperti pada saat

4. Berkas permohonan diatas dimasukan

4 Memanggil penyedia untuk menghadap sesuai Nomor antrian N/A

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

PERUBAHAN EMAIL PENYEDIA BARANG/JASA

DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM

Kop Surat perusahan

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini

Untuk dan atas nama

Bersama ini kami mengajukan permohonan reset password/perubahan alamat e-mail

Kop Surat Perusahaan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Untuk membawa dokumen perusahaan berupa:

1. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [fotokopi]

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

[nama perusahaan] [nama perusahaan]

TANDA TERIMA BERKAS

Telah kami terima dari :

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN AGENCY

DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM

MENGETAHUI: DIBUAT OLEH: MENYETUJUI:

(Ikak G. Patriastomo) (Selamet Budiharto) (Bima H. Wibisana)

Direktur e-Procurement Kepala Sub Direktorat Deputi Bidang Monitoring

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) Tanggal Pembuatan 30-Nov-12

PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Penjelasan Singkat : Pencatatan dan Pendataan :

8 Apabila berkas permohonan lengkap, helpdesk Berkas permohonan lengkap Permohonan

PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN AGENCY

DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM

Kop Surat perusahan

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini

Untuk dan atas nama

Bersama ini kami mengajukan permohonan reset password/perubahan alamat e-mail

Kop Surat Perusahaan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Untuk membawa dokumen perusahaan berupa:

1. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [fotokopi]

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

[nama perusahaan] [nama perusahaan]

TANDA TERIMA BERKAS