PERENCANAAN STRATEGIK

TAHUN 2017

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Visi : Institusi perencanaan yang profesional
Misi : - Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu
- Memantapkan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

SASARAN CAPAIAN MENCAPAI TUJUAN SASARAN

TUJUAN
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN
1 2 3 4
Meningkatkan Meningkatkan meningkatnya Melaksanakan integrasi sistem
sinergis perencanaan kualitas perencanaan kualitas perencanaan pembangunan
pembangunan daerah pembangunan perencanaan
daerah pembangunan
daerah

Terwujudnya Meningkatkan meningkatnya Mengoptimalkan pengendalian

kesesuaian sinergitas dan sinergitas dan kebijakan, pengendalian
perencanaan dengan konsistensi konsistensi pelaksanan, dan evaluasi hasil
hasil pembangunan perencanaan perencanaan
pembangunan
pembangunan
yang terpadu
ngunan daerah

MENCAPAI TUJUAN SASARAN

KET
PROGRAM
5 6
program perencanaan
pembangunan daerah

program perencanaan
pembangunan ekonomi
program perencaan sosial dan
budaya
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
Program perancanaan
prasarana wilayah dan sumber
daya
Program Penguatan Sistem
Inovasi Daerah
Program Pengendalian
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program pengendalian
perencanaan pembangunan
daerah.
 PENGUKURAN KINE
TAHAUN 2017

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

KEGIATAN
PROGRAM
URAIAN

1 2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
belanja pegawai
penyediaan belanja pegawai

bantuan keuangan
penambahan bantuan
keuangan dari provinsi/kota

belanja tidak terduga penyediaan belanja tidak

terduga

JUMLAH

BELANJA LANGSUNG
Program Perencanaan Pembangunan mewujudkan
Daerah penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berkualitas

program perencaan sosial dan budaya meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat

mewujudkan akses dan mutu

pendidikan yang berkualitas

menurunkan jumlah
masyarakat kurang mampu
Program Perencanaan Pembangunan mewujudkan perekonomian
Ekonomi daerah yang yang berkualitas
Program perancanaan prasarana memenuhi sarana prasarana
wilayah dan sumber daya publik dan prasarana dasar
masyarakat

mewujudkan lingkungan
hidup yang berkualitas

Program Penguatan Sistem Inovasi menciptakan kesadaran

Daerah masyarakat dalam
kesiapsiagaan bencana

Program Pengendalian Perencanaan mewujudkan kesesuaian

Pembangunan Daerah pemanfaatan ruang
mewujudkan ketentraman dan
ketertiban masyarakat

Program pengembangan penusunan dan pengumpulan

data/informasi/statistik daerah data/informasi/statistik daerah

JUMLAH
 PENGUKURAN KINERJA
TAHAUN 2017

aan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

3 4 5 6

tersedianya dana belanja pegawai rupiah 2,540,500,000 1,965,000,000

bertambahnya bantuan keuangan

rupiah 500,000,000 300,000,000
dari provinsi/kota

tersedianya dana belanja tidak

rupiah 850,000,000 570,000,000
terduga

rupiah 3,890,500,000 2,835,000,000

terwujudnya penyelenggaraan
pemerintah daerah yang berkualitas
rupiah 859,652,800 595,429,500

meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat rupiah orang 530,587,500 509,375,450

terwujudnya akses dan mutu

pendidikan yang berkualitas
rupiah banguanan 269,412,500 265,350,000

menurunnya jumlah masyarakat

kurang mampu rupiah orang 759,652,800 585,970,000

Pertumbuhan ekonomi rupiah 637,756,800 433,759,500

Pemerataan pendapatan (gini ratio) rupiah 97,890,600 73,350,550
Pertumbuhan jumlah kunjungan
wisatawan rupiah 50,790,000 50,760,000
Cakupan industri kreatif rupiah 50,987,000 36,095,000
Pertumbuhan produksi tanaman
pangan rupiah 110,325,000 98,540,760
Pertumbuhan produksi tanaman
hortikultural rupiah 40,950,200 32,550,675
Pertumbuhan produksi tanaman
perkebunan rupiah 70,987,000 70,550,650
Pertumbuhan produksi daging (sapi,
kambing, domba, unggas) rupiah 68,075,500 67,890,000
Pertumbuhan produksi perikanan rupiah 59,700,950 32,550,760
terpenuhinya sarana prasarana
publik dan prasarana dasar rupiah bangunan 35,851,800 33,351,800
masyarakat

terwujudnya kualitas lingkungan

hidup rupiah 24,670,500 19,560,000

terciptanya kesadaran masyarakat

dalam kesiapsiagaan bencana
rupiah 36,387,000 36,387,000

terwujudnya kesesuaian
pemanfaatan ruang rupiah 19,560,700 17,890,950

menurunnya jumlah angka

kriminalitas rupiah orang 76,440,000 67,900,350

tersusunnya dan terkumpulnya

data/informaasi/statistik daerah
rupiah 45,459,000 45,459,000

rupiah 3,845,137,650 3,072,721,945

 PRESENTASE
PENCAPAIAN KET.
TARGET (100%)
7 8

77.35

60

67.06

72.87

69.26

96.00

98.49

77.14

68.01
74.93
99.94
70.79
89.32
79.49

99.39

99.73
54.52

93.03

79.28

100.00

91.46

88.83

100.00

79.91