1 Sekretariat #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
2 Bidang Pengadaan dan #REF!
Pengembangan Pegawai
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
3 Bidang Administrasi #REF!
Kepegawaian
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
4 Bidang Pendidikan dan #REF!
Pelatihan
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
Jumlah #REF!
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2010
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1.20.06. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Tahun n + 1
1 2 7
#REF!
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
5. 2. 1. 05. Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat 89,250,000.00 82,750,000.00 -6,500,000.00 -7.28
5. 2. 1. 05. 02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 89,250,000.00 82,750,000.00 -6,500,000.00 -7.28
Bulu Tangkis Pelajar Hari Proklamasi 6,500,000.00 - - -6,500,000.00 -100.00
Juara I Pa Pi 2 ok 1,500,000.00 3,000,000.00 0 ok - - -3,000,000.00 -100.00
Juara II Pa Pi 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 0 ok - - -2,000,000.00 -100.00
Juara II Pa Pi 2 ok 750,000.00 1,500,000.00 0 ok - - -1,500,000.00 -100.00
Atletik Pelajar Hari Proklamasi 9,000,000.00 - -9,000,000.00 -100.00
Juara I Lari 100 m Pa Pi 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 0 ok 1,000,000.00 - -2,000,000.00 -100.00
Juara II Lari 100 m Pa Pi 2 ok 750,000.00 1,500,000.00 0 ok 750,000.00 - -1,500,000.00 -100.00
Juara II Lari 100 m Pa Pi 2 ok 500,000.00 1,000,000.00 0 ok 500,000.00 - -1,000,000.00 -100.00
Juara I Lompat Jauh Pa Pi 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 0 ok 1,000,000.00 - -2,000,000.00 -100.00
Juara II Lompat Jauh Pa Pi 2 ok 750,000.00 1,500,000.00 0 ok 750,000.00 - -1,500,000.00 -100.00
Juara II Lompat Jauh Pa Pi 2 ok 500,000.00 1,000,000.00 0 ok 500,000.00 - -1,000,000.00 -100.00
Volly Umum Hari Jadi 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
Juara I Pa Pi 2 ok 2,000,000.00 4,000,000.00 2 ok 2,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
Juara II Pa Pi 2 ok 1,500,000.00 3,000,000.00 2 ok 1,500,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
Juara II Pa Pi 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Bola Basket Umum Hari Jadi 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
Juara I 1 ok 2,500,000.00 2,500,000.00 1 ok 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
Juara II 1 ok 2,000,000.00 2,000,000.00 1 ok 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Juara III 1 ok 1,500,000.00 1,500,000.00 1 ok 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Tenis Meja Umum Hari Proklamasi 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00
Juara I 1 ok 1,000,000.00 1,000,000.00 1 ok 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
Juara II 1 ok 750,000.00 750,000.00 1 ok 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00
Juara III 1 ok 500,000.00 500,000.00 1 ok 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
Tenis Lapangan Umum Hari Proklamasi 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00
Juara I 1 ok 1,000,000.00 1,000,000.00 1 ok 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
Juara II 1 ok 750,000.00 750,000.00 1 ok 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00
Juara III 1 ok 500,000.00 500,000.00 1 ok 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
Bulu Tangkis Umum Hari Jadi 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
Juara I 1 ok 3,000,000.00 3,000,000.00 1 ok 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
Juara II 1 ok 2,500,000.00 2,500,000.00 1 ok 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
Juara III 1 ok 2,000,000.00 2,000,000.00 1 ok 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Silat Hari jadi ok 4,500,000.00 ok 4,500,000.00 0.00 0.00
Juara I 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Juara II 2 ok 750,000.00 1,500,000.00 2 ok 750,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Juara III 2 ok 500,000.00 1,000,000.00 2 ok 500,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
Catur Hari Jadi 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00
Juara I 1 ok 1,000,000.00 1,000,000.00 1 ok 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
Juara II 1 ok 750,000.00 750,000.00 1 ok 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00
Juara III 1 ok 500,000.00 500,000.00 1 ok 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
Sepak Bola Pelajar Hari Proklamasi 4,500,000.00 - -4,500,000.00 -100.00
Juara I 1 Ok 2,000,000.00 2,000,000.00 0 Ok 0 - -2,000,000.00 -100.00
Juara II 1 ok 1,500,000.00 1,500,000.00 0 ok 0 - -1,500,000.00 -100.00
Juara III 1 ok 1,000,000.00 1,000,000.00 0 ok 0 - -1,000,000.00 -100.00
Atletik Hari Jadi 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
Juara I Pa Pi Lari 400 m 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Juara II PA PI Lari 400 m 2 ok 750,000.00 1,500,000.00 2 ok 750,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Juara III PA PI Lari 400 m 2 ok 500,000.00 1,000,000.00 2 ok 500,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
Juara I Pa Pi Lari 1.500 m 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Juara II Pa Pi Lari 1.500 m 2 ok 750,000.00 1,500,000.00 2 ok 750,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Juara III Pa Pi Lari 1.500 m 2 ok 500,000.00 1,000,000.00 2 ok 500,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
Tarik Tambang Umum Hari Jadi 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
Juara I Pa Pi 2 ok 2,000,000.00 4,000,000.00 2 ok 2,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
Juara II Pa Pi 2 ok 1,500,000.00 3,000,000.00 2 ok 1,500,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
Juara III Pa Pi 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Lari 10 Km Pa Pi Hari Jadi 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 0.00
Juara I 2 ok 2,500,000.00 5,000,000.00 2 ok 2,500,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
Juara II 2 ok 2,000,000.00 4,000,000.00 2 ok 2,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
Juara III 2 ok 1,500,000.00 3,000,000.00 2 ok 1,500,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
Juara IV 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Juara V 2 ok 750,000.00 1,500,000.00 2 ok 750,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Juara VI 2 ok 200,000.00 400,000.00 2 ok 200,000.00 400,000.00 0.00 0.00
Juara VII 2 ok 200,000.00 400,000.00 2 ok 200,000.00 400,000.00 0.00 0.00
Juara VIII 2 ok 200,000.00 400,000.00 2 ok 200,000.00 400,000.00 0.00 0.00
Juara IX 2 ok 200,000.00 400,000.00 2 ok 200,000.00 400,000.00 0.00 0.00
Juara X 2 ok 200,000.00 400,000.00 2 ok 200,000.00 400,000.00 0.00 0.00
Uang Penghargaan atas Partisipasi Mengikuti Pekan Olahraga Pelajar 13,500,000.00
Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 (15 org x 6 hr) 15 ok 900,000.00 13,500,000.00
5. 2. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,800,000.00 7,800,000.00 6,000,000.00 333.33
5. 2. 2. 10 04. Belanja Sewa Generator 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00
Sewa Genzet 1 ok 300,000.00 300,000.00 1 ok 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00
5. 2. 2. 10 05. Belanja Sewa Tenda 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
Sewa Tenda 2 ok 300,000.00 600,000.00 2 ok 300,000.00 600,000.00 0.00 0.00
5. 2. 2. 10 06 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 900,000.00 6,900,000.00 6,000,000.00 666.67
Sewa Sound System Tarik Tambang Umum Hari Jadi 1 ok 600,000.00 600,000.00 1 ok 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
Sewa Sound System Lomba Lari 10 Km 1 ok 300,000.00 300,000.00 1 ok 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00
Sewa Tempat/Penginapan Atltet POPDA (20org x 6 kl ) 120 ok 50,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
5. 2. 2. 14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 28,650,000.00 29,700,000.00 1,050,000.00 3.66
5. 2. 2. 14. 04 Belanja Pakaian Olahraga 28,650,000.00 29,700,000.00 1,050,000.00 3.66
Baju Kaos Panitia 23,250,000.00 18,300,000.00 -4,950,000.00 -21.29
Bulu Tangkis Pelajar Hari Proklamasi 20 lmbr 75,000.00 1,500,000.00 0 lmbr - - -1,500,000.00 -100.00
Atletik Pelajar Hari Proklamasi 16 lmbr 75,000.00 1,200,000.00 0 lmbr - - -1,200,000.00 -100.00
Volly Umum Hari Jadi 20 lmbr 75,000.00 1,500,000.00 20 lmbr 75,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Bola Basket Umum Hari Jadi 15 lmbr 75,000.00 1,125,000.00 15 lmbr 75,000.00 1,125,000.00 0.00 0.00
Tenis Meja Umum Hari Proklamasi 12 lmbr 75,000.00 900,000.00 12 lmbr 75,000.00 900,000.00 0.00 0.00
Tenis Lapangan Umum Hari Proklamasi 15 lmbr 75,000.00 1,125,000.00 15 lmbr 75,000.00 1,125,000.00 0.00 0.00
Bulu Tangkis Umum Hari Jadi 15 lmbr 75,000.00 1,125,000.00 15 lmbr 75,000.00 1,125,000.00 0.00 0.00
Silat Hari Jadi 20 lmbr 75,000.00 1,500,000.00 20 lmbr 75,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Catur Hari Jadi 11 lmbr 75,000.00 825,000.00 11 lmbr 75,000.00 825,000.00 0.00 0.00
Sepak Bola Pelajar Hari Proklamasi 30 lmbr 75,000.00 2,250,000.00 0 lmbr - - -2,250,000.00 -100.00
Atletik Hari Jadi 16 lmbr 75,000.00 1,200,000.00 16 lmbr 75,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
Lomba Lari 10 Km Pa Pi Hari Jadi 100 lmbr 90,000.00 9,000,000.00 100 lmbr 90,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
Invitasi Pelajar Tk. Propinsi 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
Jaket/Training Kontingen 10 stel 300,000.00 3,000,000.00 10 stel 300,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
Baju Tanding 10 stel 150,000.00 1,500,000.00 10 stel 150,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Lomba Perahu Naga di BJM 900,000.00 6,900,000.00 6,000,000.00 666.67
Kostum Atlet 1 set 900,000.00 900,000.00 1 set 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00
Pakaian Atlet POPDA 20 lmr 300,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Terlaksanaya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda melalui lomba
Keluaran mading 1 lomba
Hasil Meningkatnya kreativitas dan karya tulis di kalangan pemuda dan pelajar 1 lomba
Kelompok Sasaran Kegiatan Pelajar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
J U M LAH J U M LAH Bertambah/ Berkurang
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
KODE REKENING URAIAN
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Rp %
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Drs. H. YULIANSYAH, M.AP
NIP. 19620412 199203 1 013
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 1.18.01
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : 1.18. - PEMUDA DAN OLAHRAGA
Organisasi : 1.18.01. - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Program : 1.18.1.18.01.16. - Program peningkatan peran serta kepemudaan
Kegiatan : 1.18.1.18.01.16.02. - Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
Lokasi Kegiatan : Disporaparbud Kab. Balangan
Jumlah Sebelum Perubahan : Rp. 0
Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 38,485,000
Jumlah Tahun 2013 : 38,485,000
PERUBAHAN INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Capaian Program Meningkatnya peran serta kepemudaan 1 even
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp0 Rp38,485,000
Keluaran Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan 1 even
Hasil Terpilihnya peserta gerak jalan dan pelatihan kepemimpinan pemuda 1 even
Kelompok Sasaran Kegiatan Pelajar dan generasi muda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
J U M LAH J U M LAH Bertambah/ Berkurang
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
KODE REKENING URAIAN
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Rp %
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
5. 2. 2. 14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - 4,050,000.00 4,050,000.00 100.00
5. 2. 2. 14. 04 Belanja Pakaian Olahraga - 4,050,000.00 4,050,000.00 100.00
Baju Kaos Panitia dan Juri 0 - - 30 lmbr 100,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00
Topi Panitia dan Juri 0 - - 30 bh 35,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 100.00
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Hasil Terlaksananya peringatan sumpah pemuda dan pendataan organisasi kepemudaan Terlaksananya peringatan sumpah pemuda dan pendataan organisasi kepemudaan
2 even 2 even
Kelompok Sasaran Kegiatan Generasi pemuda & organisasi kepemudaan Generasi pemuda & organisasi kepemudaan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
J U M LAH J U M LAH Bertambah/ Berkurang
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
KODE REKENING URAIAN
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Rp %
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
5 BELANJA 78,250,000 71,750,000 -6,500,000.00 -8.31
5. 2. BELANJA LANGSUNG 78,250,000 71,750,000 -6,500,000.00 -8.31
5. 2. 1. BELANJA PEGAWAI 11,050,000 16,450,000 5,400,000.00 48.87
5. 2. 1. 01. Honorarium PNS 2,500,000 4,500,000 2,000,000.00 80.00
5 2 1. 01. 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,500,000 4,500,000 2,000,000.00 80.00
Honor Panitia Komunitas Motor 20 ok 125,000 2,500,000 30 ok 150,000 4,500,000 2,000,000.00 80.00
5 2. 1 02 Honorarium Non PNS 8,550,000 11,950,000 3,400,000.00 39.77
5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga ahli/ instruktur/narasumber 8,550,000 11,950,000 3,400,000.00 39.77
Sumpah Pemuda 4,700,000 7,300,000 2,600,000.00 55.32
Tenaga medis (4 org x 1 kl) 4 ok 100,000 400,000 4 ok 150,000 600,000 200,000.00 50.00
Tenaga keamanan (10 org x 1 kl) 10 ok 50,000 500,000 10 ok 100,000 1,000,000 500,000.00 100.00
Tenaga pembaca teks Sumpah Pemuda (3 org x 1 kl) 3 ok 100,000 300,000 3 ok 150,000 450,000 150,000.00 50.00
Kelompok paduan suara (30 org x 1 kl) 30 ok 100,000 3,000,000 30 ok 150,000 4,500,000 1,500,000.00 50.00
Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih 3 ok 100,000 300,000 3 ok 150,000 450,000 150,000.00 50.00
MC/Protokol 1 ok 100,000 100,000 1 ok 150,000 150,000 50,000.00 50.00
Pembaca Do'a 1 ok 100,000 100,000 1 ok 150,000 150,000 50,000.00 50.00
Komunitas Motor 3,850,000 4,650,000 800,000.00 20.78
Nara Sumber 3 ok 250,000 750,000 - - - -750,000.00 -100.00
Tim Medis 4 ok 100,000 400,000 4 ok 150,000 600,000 200,000.00 50.00
Keamanan 25 ok 100,000 2,500,000 25 ok 150,000 3,750,000 1,250,000.00 50.00
MC 2 ok 100,000 200,000 2 ok 150,000 300,000 100,000.00 50.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 67,200,000 55,300,000 -11,900,000.00 -17.71
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,575,000 12,000,000 -575,000.00 -4.57
5 2 2 01 09 Belanja Dokumentasi, Dekoraso dan Publikasi 5,075,000 - -5,075,000.00 -100.00
Cetak foto 270 lbr 2,500 675,000 - - - -675,000.00 -100.00
Spanduk 7 bh 200,000 1,400,000 - - - -1,400,000.00 -100.00
Dekorasi Pannggung Acara 1 bh 3,000,000 3,000,000 - - - -3,000,000.00 -100.00
5 2 2 01 11 Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4,500,000 6,000,000 1,500,000.00 33.33
Papan Informasi Organisasi Pemuda 3 bh 1,500,000 4,500,000 3 bh 2,000,000 6,000,000 1,500,000.00 33.33
5 2 2 01 12 Belanja Hadiah 3,000,000 6,000,000 3,000,000.00 100.00
Hadiah Door Prise 1 paket 3,000,000 3,000,000 1 paket 6,000,000 6,000,000 3,000,000.00 100.00
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 2,400,000 3,600,000 1,200,000.00 50.00
5 2 2 02 08 Belanja Bahan Cenderamata/Souvenir 2,400,000 3,600,000 1,200,000.00 50.00
Cenderamata 24 bh 100,000 2,400,000 24 bh 150,000 3,600,000 1,200,000.00 50.00
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 2,700,000 22,300,000 19,600,000.00 725.93
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Pihak Ketiga 1,900,000 3,100,000 1,200,000.00 63.16
Hiburan Musik 1 ok 1,500,000 1,500,000 1 ok 2,500,000 2,500,000 1,000,000.00 66.67
Petugas Kebersihan 4 ok 100,000 400,000 6 ok 100,000 600,000 200,000.00 50.00
5 2 2 03 13 Belanja Transportasi dan Akomodasi 800,000 19,200,000 18,400,000.00 2,300.00
Transportasi narasumber 2 ok 200,000 400,000 - - - -400,000.00 -100.00
Penginapan 2 ok 200,000 400,000 - - - -400,000.00 -100.00
Transportasi peserta Komunitas Motor 24 kelompok 750,000 18,000,000 18,000,000.00 100.00
Transportasi membagi undangan Komunitas Motor 6 org 200,000 1,200,000 1,200,000.00 100.00
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,025,000 - -2,025,000.00 -100.00
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1,995,000 - -1,995,000.00 -100.00
Cetak undangan 50 ok 2,500 125,000 - - - -125,000.00 -100.00
Baliho 1 ok 1,500,000 1,500,000 - - - -1,500,000.00 -100.00
Nomor Undian Komunitas Motor 500 lbr 500 250,000 - - - -250,000.00 -100.00
Piagam Penghargaan 24 lbr 5,000.00 120,000 - - - -120,000.00 -100.00
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 30,000.00 - -30,000.00 -100.00
Fotocopy 150 lbr 200 30,000 - - - -30,000.00 -100.00
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19,000,000 - -19,000,000.00 -100.00
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19,000,000 - -19,000,000.00 -100.00
Mobil Patroli 2 ok 500,000 1,000,000 - - - -1,000,000.00 -100.00
Truk Pengangkut Motor 24 ok 750,000 18,000,000 - - - -18,000,000.00 -100.00
5 2 2 10 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 5,050,000 - - 1,900,000 -3,150,000.00 -62.38
5 2 2 10 01 Belanja sewa meja kursi 400,000 - - 1,500,000 1,100,000.00 275.00
Sewa Meja 10 ok 10,000 100,000 - - - -100,000.00 -100.00
Sewa Kursi 60 ok 5,000 300,000 300 ok 5,000 1,500,000 1,200,000.00 400.00
5. 2 2 10 04 Belanja sewa generator 900,000 - -900,000.00 -100.00
Sewa Genset (1 hr x 3 bh) 3 ok 300,000 900,000 - - - -900,000.00 -100.00
5 2 2 10 05 Belanja sewa tenda 2,600,000 - -2,600,000.00 -100.00
Sewa tenda Sumpah pemuda 4 ok 400,000 1,600,000 - - - -1,600,000.00 -100.00
Sewa tenda Komunitas Motor 4 ok 250,000 1,000,000 - - - -1,000,000.00 -100.00
5 2 2 10 07 Belanja Sewa perlengkapan Kantor Lainnya 1,150,000 400,000 -750,000.00 -65.22
Sewa Sound system Sumpah Pemuda 1 ok 400,000 400,000 1 ok 400,000 400,000 0.00 0.00
Sewa Sound system komunitas Motor 1 ok 750,000 750,000 - - - -750,000.00 -100.00
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 15,250,000 12,500,000 -2,750,000.00 -18.03
5 2 2 11 04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 15,250,000 12,500,000 -2,750,000.00 -18.03
Sumpah Pemuda 5,250,000 - -5,250,000.00 -100.00
Snack Undangan 50 kotak 7,500 375,000 - - - -375,000.00 -100.00
Snack peserta apel 650 kotak 7,500 4,875,000 - - - -4,875,000.00 -100.00
Komunitas Motor 10,000,000 12,500,000 2,500,000.00 25.00
Makan dan Minum Kegiatan 500 kotak 15,000 7,500,000 500 kotak 17,500 8,750,000 1,250,000.00 16.67
Snack 500 kotak 5,000 2,500,000 500 kotak 7,500 3,750,000 1,250,000.00 50.00
5 2 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1,500,000 3,000,000 1,500,000.00 100.00
5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga 1,500,000 3,000,000 1,500,000.00 100.00
Kaos Panitia 20 lbr 75,000 1,500,000 30 lbr 100,000 3,000,000 1,500,000.00 100.00
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 6,700,000 - -6,700,000.00 -100.00
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn 2,100,000 2,100,000 - - - -2,100,000.00 -100.00
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn 4,600,000 4,600,000 - - - -4,600,000.00 -100.00
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
5. 2. 3. 06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor 45,750,000.00 45,750,000.00 0.00 0.00
5. 2. 3. 06. 05. Belanja modal pengadaan perahu rakit 45,750,000.00 45,750,000.00 0.00 0.00
Pengadaan bebek air 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 0.00
Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 ok 300,000.00 300,000.00 1 ok 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00
Tim pemeriksa barang dan jasa 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00
Ketua 1 ok 200,000.00 200,000.00 1 ok 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
Sekretaris 1 ok 150,000.00 150,000.00 1 ok 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00
Anggota 1 ok 100,000.00 100,000.00 1 ok 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
Pengadaan bebek air 3 unit 15,000,000.00 45,000,000.00 0 - - -45,000,000.00 -100.00
Pengadaan sepeda motor trail 2 unit 22,500,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 100.00
5. 2. 3. 12 Belanja Modal Pengadaan Kompoter 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
5. 2. 3. 12 02. Belanja Modal Pengadaan Kompoter/PC 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
Kompoter PC 1 unit 6,000,000.00 6,000,000.00 1 unit 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Paringin, ………………………………………2014
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Drs. H. YULIANSYAH, M.AP
NIP. 19620412 199203 1 013
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 1.18.01
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : 1.18. - PEMUDA DAN OLAHRAGA
Organisasi : 1.18.01. - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Program : 2.04.1.18.01.17. - Program Pengembangan Kemitraan
Kegiatan : 2.04.1.18.01.17.07. - Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Kab. Balangan
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
Lokasi Kegiatan : Disporaparbud Kab. Balangan
Jumlah Sebelum Perubahan : Rp. 20,750,000
Jumlah Setelah Perubahan : Rp. (20,750,000)
Jumlah Tahun 2013 : -
PERUBAHAN INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Capaian Program Meningkatnya pengembangan kemitraan kepariwisataan 1 even 1 even
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp20,750,000 (Rp20,750,000)
Keluaran Meningkatnya pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata 1 even 1 even
Hasil Tersosialisainya kegiatan nanang galuuh di kecamatan 1 even 1 even
Kelompok Sasaran Kegiatan Pemuda/pelajar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
J U M LAH J U M LAH Bertambah/ Berkurang
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
KODE REKENING URAIAN
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Rp %
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah
Paringin, ………………………………………2013
Triwulan I Rp. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Triwulan II Rp. Pariwisata dan Kebudayaan
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Jumlah