STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

AUDIT INTERNAL

SOP-001/MUTU-
No. Dokumen
BD/ADMEN

SOP No. Revisi 00

Tanggal Terbit 10 Agustus 2018

Halaman 3
PUSKESMAS drg. SondangMarlina
KELURAHAN BUKIT L. Gaol
DURI NIP:196204101990102001

1. Pengertian Adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalu

iinteraks secara sistematis pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan untuk menilai kesesuaian dan
eefektifan system mutu puskesmas.
2. Tujuan 1. Prosedur ini sebagai acuan dalam pelaksanaan audit mutuinternal di
Puskesmas Kelurahan Bukit duri, KecamatanTebet.
2. Untuk memastikan system manajemen mutu yang ditetapkan oleh
organisasi di implementasikan, dipelihara secara efektif.
3. Hasil audit member peluang untuk melakukan perbaikan.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kebijakan Mutu
4. Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmas.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 46 Tahun 2015 tentang akreditasi
Puskesmas
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 44 Tahun 2016 tentang Pedoman
Manajemen Puskesmas
4. Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas Kelurahan Bukit
Duri, KecamatanTebet.
5. AlatdanBahan

6. Langkah - langkah A. Tahap Penyusunan Rencana

1. Penanggung jawab pelaksana audit internal membuat jadwal audit
yang mencakup semua unit pelayanan.
2. Penanggung jawab pelaksana audit internal menyiapkan rencana
kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan.
3. Penanggung jawab pelaksana audit internal membentuk atau
menunjuk tim auditor internal berdasarkan rencana audit.

Hal. 1dari 3hal. SOP Audit Internal

 4. Penanggungjawabpelaksana audit internal
menginformasikanrencana audit minimal 2( dua ) harisebelum
audit.
5.Penanggungjawabpelaksana audit internal
mempersiapkanbersamatimdokumen yang akandiaudit,
mempersiapkan checklist pertanyaanpadaInstrumen Audit
berdasarkanrencanamutu yang dibuatdan form
permintaantindakanperbaikandanpencegahan (PTPP).

B. TahapPengumpulan Data
1. Auditor melaksanakan proses audit internal sesuaijadwal yang
telahditetapkandenganmencatatbukti-
buktiketidaksesuaianterhadapsistemmutu;
2. Untuk proses yang
rumitdanbersifatteknis,penanggungjawabpelaksana audit internal
dapatberkonsultasidengantenagaahli;
3. Auditor melakukan audit sesuairuanglingkupnya .
4. Auditor mengumpulkan data hasil audit .

C. TahapAnalisa Data
1. Penanggungjawabpelaksana audit internal mengumpulkanhasil
audit, menganalisa, mengevaluasikelengkapandanobyektifitasnya.
2.Penanggungjawabpelaksana audit internal
menginformasikankepadapenanggungjawab unit
tentangketidaksesuaiandankeadaan yang
tidakmemuaskanselamapelaksanaan audit;
3. Penanggungjawabpelaksana audit
internalmelakukanrekapitulasitemuan audit dalamcatatan audit (
form PTPP ) untukdiserahkankepadaauditee;
4. Penanggungjawab unit /
auditeemenyetujuipermintaantindakanperbaikandanmenganalisak
etidaksesuaiandanmemutuskanuntuktindakanpencegahandanperb
aikan
5.
Auditeemenetapkanwaktuuntuktindakanperbaikandenganpersetuj
uan auditor;
6. Auditeemenerapkantindakan yang
sesuaidanmendokumentasikannyadalam form
permintaantindakanperbaikandanpencegahandanmenyerahkanny
akepada auditor;
7. Auditor melakukanverifikasitindakanperbaikan yang
ditentukanolehauditee. Memastikanalas
anpenundaantindakanperbaikan yang
telahditentukandalampermintaantindakanperbaikanbilatidaksesua
idenganwaktu yang ditentukan;
8. Penanggungjawabpelaksana audit internal memonitor status

Hal. 2dari 3hal. SOP Audit Internal

 tindakanperbaikandanpencegahan yang dilakukan auditor
danauditee .

D. TahapPelaporan
1.Penanggungjawabpelaksana audit internal membuatlaporan
audit dengancaramemisahkanantaratemuan yang
mempengaruhisistem ,
hanyarevisidokumenatauperluperbaikansaja;
2. Penanggungjawabpelaksana audit internal
menyerahkanlaporanakhirauditkepadapenanggungjawabmanajem
enmutudengantembusankepadasemua unit kerja yang diaudit.
3
Penanggungjawabmanajemenmutumendokumentasikanlaporanak
hir audit internal sebagaibahanmasukanrapattinjauanmanajemen.

7. Bagan alir
-

8. Hal- hal yang

perlu Mengimplementasikan audit internal sesuaidengan SOP yang
diperhatikan telahdibuat

9. Unit terkait
Seluruh Unit dalamruanglingkup SMM danAkreditasi.

10. Dokumen terkait CatatanMutu

1. Jadwal Audit
2. Instrumen Audit
3. Form PTPP
4. Laporan Audit

Rekamanhistorisperubahan :

Tanggal mulai
No Yang diubah Isi perubahan
diberlakukan

Hal. 3dari 3hal. SOP Audit Internal