FORMULIR PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DESA

KABUPATEN: ............... DESA:

KECAMATAN: ........................ % KEMAJUAN FISIK:

HAL-HAL YANG AGAK BELUM TIDAK

DIPERIKSA CUKUP KURANG KURANGDIPERIKSA ADA PENJELASAN

DOKUMEN PERENCANAAN
Perjanjian
Perlengkapan Perjanjian
Survei (+SAP, VAP, MAP)
Dasar Perhitungan Desain
Pemeriksaan Desain
Berita Acara Revisi
PENGARSIPAN
Surat Keputusan
Berita Acara/Catatan masalah
Surat-Menyurat
KETENAGAKERJAAN
Pendaftaran Tenaga Kerja
Pembayaran TK Harian
Pembayaran TK Borongan
Latihan
BAHAN & ALAT
Buku Material
Survei Harga
Nota Pengiriman
Perjanjian dengan Suplier
Inventarisasi Alat
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
Rencana Penggunaan Dana
Kuitansi
Laporan Penggunaan Dana
Buku Kas Umum
Kuitansi/Bukti Pembayaran
PELAPORAN
Laporan Bulanan
Laporan Hasil Pemeriksaan
Sertifikasi
Dokumen Penyelesaian
KETERBUKAAN
Notulen Musdes
Hasil Penggalian Gagasan
Info Grafis
Standarisasi Harga Kabupaten
Buku Tamu , Buku Bimbingan
Hasil Pemeriksaan / Audit
Dokumentasi Foto
Papan Nama Kegiatan
Letak Papan Informasi
Isi Papan Informasi
Nama pemeriksa: Tanda tangan: Tgl: