PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA
Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184
Telp (0265) 543754
Email: tanjungjayapkm@gmail.com
LAPORAN AUDIT INTERNAL
I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas Tanjungjaya perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal penyimpanan obat di ruang farmasi akan dapat diidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal
adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di dalam suatu organisasi oleh auditor
internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut sedangkan
penyimpanan obat adalah semua prosedur yang digunakan oleh petugas farmasi saat
melaksanakan tugas/pekerjaan untuk menata dan mengelola penyimpanan obat. Maka
dari itu penyimpanan obat di ruang farmasi yang sesuai SOP merupakan indikator
keberhasilan audit dalam rangka perbaikan pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen Puskesmas Tanjungjaya.
Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas Tanjungjaya perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal peralatan laboratorium akan dapat diidentifikasi kekurangan
/ penyimpangan yang dapat menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan laboratorium.
Keberadaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan puskesmas sangat
diperlukan. Salah satunya adalah ruang pendaftaran yang dilengkapi dengan tempat
penyimpanan rekam medik yang memadai. Banyaknya pasien yang dilayani di puskesmas
salawu mendorong manajemen untuk berbenah menyediakan kebutuhan tersebut.

II. Tujuan audit

1. Melakukan penilaian proses penyimpanan obat saat melakukan pelayanan di ruang
farmasi.
2. Melakukan penilaian terhadap keperluan mendasar untuk menjamin akurasi hasil
pemeriksaan dan sistem pelayanan di laboratorium berjalan dengan baik dan lancar.
3. Melakukan penilaian terhadap keperluan mendasar untuk menjamin akurasi hasil
pemeriksaan dan sistem pelayanan di laboratorium berjalan dengan baik dan lancar.

III. Lingkup audit

Petugas farmasi di ruang pendaftaran, farmasi, laboratorium

IV. Objek audit

Ruang penyimpanan obat., Perlengkapan Lab, Petugas pendaftaran dan rekam medik
 V. Jadwal dan alokasi waktu
Tanggal 06-06-2018
Tanggal 07-06-2018
Tanggal 08-06-2018

VI. Metoda audit

Wawancara dan observasi langsung ruang pendaftaran, farmasi, dan laboratorium

VII. Kriteria audit

SOP dan Indikator Mutu Layanan Puskesmas Tanjungjaya tahun 2018.

VIII. Auditor :
dr. Septi Nurhidayat
Yanto Sugianto, S.Kep, Ners
Atty Tresnayati, S.Tr,Keb

IX. Proses Audit

Tim Auditor UKP mendatangi ruangan farmasi untuk melakukan wawancara dan observasi
langsung petugas farmasi (auditee) saat melakukan pelayanan di ruang farmasi. Panduan
wawancara merujuk pada SOP dan indikator mutu pelayanan.

Tim Auditor UKP mendatangi ruangan laboratorium untuk melakukan wawancara dan
observasi langsung petugas laboratorium (auditee) saat melakukan pelayanan di ruang
laboratorium. Panduan wawancara merujuk pada SOP dan indicator mutu pelayanan.

Tim Auditor UKP mendatangi ruangan pendaftaran untuk melakukan wawancara dan
observasi langsung dengan petugas pendaftaran (auditee) saat melakukan pelayan. Panduan
wawancara merujuk pada SOP dan indikator mutu pelayanan.

X. Hasil dan analisis tindak lanjut (Temuan dan tindak lanjut audit)

Lampiran 06 s/d 08 juni 2018

XI. Rekomendasi dan waktu penyelesaian tindak lanjut

Penyelesaian diberikan waktu 1 bulan sejak tanggal audit dilaksanakan.

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA
Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184
Telp (0265) 543754
Email: tanjungjayapkm@gmail.com

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

PENYIMPANAN OBAT DI RUANG FARMASI

Ketidak sesuaian
Uraian ketidak Standar/ kriteria Target
No Bukti terhadap Analisis Tindakan perbaikan Tindakan pencegahan
sesuaian yang digunakan waktu
standar/kriteria

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Penyusunan obat  Foto saat  Kepatuhan 1. SOP 1. Penyusunan obat 1. Petugas harus Petugas secara berkala 1 Bulan
dalam rak obat tidak petugas terhadap SOP penyimpanan dalam rak obat yang menyusun maksimum dalam satu
tersusun secara melakukan  Indikator Mutu obat. saat ini dilakukan penyimpanan obat minggu sekali
alphabet kegiatan di Layanan Klinis 2. Indikator akan menyulitkan secara alphabet merapihkan susunan
ruang Puskesmas Mutu pengambilan obat untuk kemudahan obat-obatan dalam rak.
2. Penyimpanan obat farmasi Tanjungjaya Layanan yang akan berakibat pencarian
(serum, vaksin,  Tidak Tahun 2018 Klinis pada waktu 2. Pengadaan lemari
suppositoria) ditemukan Puskesmas pelayanan menjadi pendingin di ruang
dititipkan di lemari alat ukur Tanjungjaya lebih lama. Selain farmasi
pendingin di ruang suhu yang Tahun 2018 itu, hal ini juga akan
terpisah diperlukan menyebabkan
kesulitan dalam
pengecekan
kadaluarsa obat
 Ketidak sesuaian
Uraian ketidak Standar/ kriteria Target
No Bukti terhadap Analisis Tindakan perbaikan Tindakan pencegahan
sesuaian yang digunakan waktu
standar/kriteria

3 Alat pengukur suhu Permenkes 2. Perlu pengadaan alat 3. Pengadaaan

dan kelembaban no.75 tahun ukur suhu dan thermometer dan
ruangan 2014 kelembaban ruangan higrometer

Tanjungjaya, 07 Juni 2018

Auditor Auditee

(dr. Septi Nurhidayati) ( Asti )

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA
Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184
Telp (0265) 543754
Email: tanjungjayapkm@gmail.com
RENCANA TINDAK LANJUT HASIL MONITORING
PENYIMPANAN OBAT DI RUANG FARMASI

Permasalahan Penanggung Indikator

No Alternatif Pemecahan Kegiatan Tujuan Sasaran Pelaksana Waktu
Hasil Monitoring Jawab Keberhasilan

1. Penyusunan obat 1. Petugas harus menyusun 1. Petugas dibantu Meningkatkan Petugas Pj. UKP dan Petugas obat Petugas farmasi
dalam rak obat penyimpanan obat secara oleh tenaga waktu farmasi Petugas dan dibantu melaksanakan
tidak tersusun alphabet untuk kemudahan kebersihan pelayanan Farmasi tenaga penyimpanan obat
secara alphabet. pencarian. merapihkan pada pasien. kebersihan sesuai SOP
2. Penyimpanan obat 2. Secara berkala maksimum penyimpanan obat
(serum, vaksin, seminggu sekali petugas dan arsip sesegera Memudahkan Berkas resep
suppositoria) merapihkan arsip dan mungkin. pengecekan tersimpan rapi.
dititipkan di lemari menyusun kembali 2. Membuat surat kadaluarsa
pendingin di ruang penyimpanan obat-obatan pengajuan obat. Ada surat
terpisah. yang ada di rak. pembelian lemari pengajuan
3. Tidak ada alat ukur 3. Pengadaan lemari pendingin untuk Suhu dan pengadaan lemari
suhu pendingin di ruang farmasi periode anggaran kelembaban pendingin
4. Perlu pembelian alat ukur perubahan 2018 ruangan dapat
suhu
 3. Pembelian diukur dan Alat ukur
menggunakan dikendalikan terpasang dan
anggaran digunakan di
perubahan 2018 gudang obat

Tanjungjaya, 25 Juni 2018

Auditor Auditee

(dr. Septi Nurhidayati) ( Asti )

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA
Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184
Telp (0265) 543754
Email: tanjungjayapkm@gmail.com
MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
PENYIMPANAN OBAT DI RUANG FARMASI

Waktu
Uraian Ketidak Analisis ketidak Target waktu Penanggun Status
No Rencana tindak lanjut Pelaksanaan
Sesuaian/Masalah sesuaian/masalah penyelesaian g jawab penyelesaian
tindak lanjut
1. Penyusunan obat 1. Petugas harus 1. Petugas harus menyusun PJ UKP 1 Bulan 1. On Progres
dalam rak obat tidak menyusun penyimpanan obat secara alphabet
tersusun secara penyimpanan obat untuk kemudahan pencarian
alphabet secara alphabet untuk
2. kemudahan pencarian 2. Pengadaan lemari pendingin di ruang 2. Dianggarkan
Penyimpanan obat farmasi pembelian
(serum, vaksin, 2. Pengadaan lemari 3. Merapihkan penyimpanan berkas tahun 2019
suppositoria) dititipkan pendingin di ruang arsip resep 3. Sudah
di lemari pendingin di farmasi dibelikan
3 ruang terpisah.
Termometer tidak ada

Tanjungjaya, 25 Juni 2018

Auditee Auditor

(dr. Septi Nurhidayati) ( Asti )

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA
Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184
Telp (0265) 543754
Email: tanjungjayapkm@gmail.com

TINDAK LANJUT HASIL MONITORING

PENYIMPANAN OBAT DI RUANG FARMASI
Tgl. Hasil Kegiatan
No Permasalahan HasilAnalisis Alternatif Pemecahan Uraian Kegiatan Evaluasi Kete rangan
Kegiatan

1 Penyimpanan obat yang tidak 1. Dilakakukan 1. Penataan ulang oleh 1. Penyimpanan obat Perlu adanya
alphabetis diakibatkan petugas penataan ulang petugas farmasi sudah tertata sesuai kesadaran
tidak secara rutin merapihkan rak penyimpanan ssuai dibantu tenaga SOP yaitu tersesusun petugas untuk
SOP kebersihan secara alphabetis melakukan
obat. begitu juga dengan arsip. 2. Dilakuan
Penyimpanan vaksin di tempat 2. Pengajuan surat 2. Arsip sudah tersusun pembenahan
pengajuan
lain selama ini tidak dirasakan untuk pengadaaan rapi dengan secara rutin
pembelian lemari
bermasalah, namun dalam rangka pendingin ada lemari pendingin memanfaatkan lemari rak obat dan
anggaran 2019 pada anggaran 2019 yang tersedia arsip
peningkatan mutu pelayanan hal
3. Ada pengajuan
ini tentu akan menambah waktu 3. Pembelian alat
ukur pembelian lemari
tunggu pasien. pendingin tahun 2019
Pengadaan alat ukur suhu dan 4. Suhu dan kelembaban
kelembaban gudang dudah dapat
dimonitor

Tanjungjaya, 25 Juni 2018

Auditor Auditee

(dr. Septi Nurhidayati) ( Asti )