BAB I
PENDAHULUAN
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar
adalah :
1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan
bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan di Kota Blitar periode
2016 - 2021;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2016 - 2021;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
pemerintah ( LKjIP ) tahunan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.
BAB I PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas pengertian renstra SKPD, fungsi
Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses penyusunan renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD
dengan RPJMD, Renstra Kementrian Sosial dan kementrian
Tenaga Kerja, Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Renstra Kota Blitar.
Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan,
serta maksud dan tujuan penyusunaan Renstra Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Blitar.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Blitar
diatur dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2014, Dinas Sosial
Dan Tenaga Kerja Kota Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah,
dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan
Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
Susunan Organisasi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja kota Blitar terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat membawahi :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
2) Sub Bagian Keuangan dan Program.
c. Bidang Sosial, membawahi :
1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
2) Seksi Bantuan, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial;
3) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
d. Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja, membawahi :
1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2) SeksiPeningkatan Produktivitas Kerja.
e. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial,
membawahi:
1) Seksi Hubungan Persyaratan Kerja;
2) SeksiPengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
k. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dan badan sosial
dalam rangka pembinaan wanita rawan sosial ekonomi;
l. melaksanakan pembinaan organisasi sosial kearah kemandirian dan
peningkatan mutu pelayanan;
m. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
n. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
o. melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP);
p. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
q. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan
kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
5.1 Seksi Hubungan Persyaratan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan
operasional di bidang Hubungan Persyaratan Kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan
pembinaan di bidang Hubungan Persyaratan Kerja;
c. menyusun rencana program dan/atau kegiatandi bidang Hubungan
Persyaratan Kerja;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria Hubungan Persyaratan Kerja;
e. melaksanakan pembahasan dan penetapan Upah Minimum Kota (UMK)
bagi pekerja kepada Gubernur Jawa Timur;
f. melaksanakan survey pasar atas kebutuhan hidup layak bagi pekerja;
g. melaksanakan fasilitas pembuatan serta pengesahan Peraturan
Perusahaan;
Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KEPALA DINAS
Dra. EKA ATIKAH
KASI PENEMPATAN TENAGA KASI PENINGKATAN KASI HUB. KASI PENGAWASAN &
KERJA & TRANSMIGRASI PRODUKTIFITAS KERJA PERSYARATAN KERJA PERLINDUNGAN TENAGA
KASI PELAYANAN DAN KASI PEMBERDAYAAN BURHANI KERJA
KASI BANTUAN, JAMSOS SUHARNANIK, S.Sos MASHUDI, S.ST
REHABSOS PSKS DWI ANDRI S, SH
& PERLINSOS
SRI ROHANA S,A.KS SOEGIJONO, S.Sos
PROPI IDA K, A.KS
2.2. Sumber Daya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Tabel 1.1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN
GOLONGAN RUANG
Tabel 1.2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN
PENDIDIKAN FORMAL
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
1. S2 (Pasca Sarjana) 3 orang
2. S1 (Sarjana) 13 orang
4. Diploma III 1 orang
5. Diploma II 1 orang
6. SLTA 12 orang
7. SLTP 1 orang
Jumlah PNS 31 orang
Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek
sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Dan
Tenaga Kerja Kota Blitar, antara lain :
No Nama Barang Jumlah Kondisi
1. Gedung dengan luas bangunan 1 Unit Baik/Terawat
1.500 M2
2. Mobil 4 Unit Baik/Terawat
3. Sepeda Motor 10 Unit Baik/Terawat
4. Komputer PC 21 Unit Baik/Terawat
5. Laptop 14 Unit Baik/Terawat
6. Notebook 1 Unit Baik/Terawat
7. Mesin ketik tulis 1 Unit Baik/Terawat
8 TV 5 Unit Baik/Terawat
9. Kamera 5 Unit Baik/Terawat
10. AC 15 Unit Baik/Terawat
11. APPAR 8 Unit Baik/Terawat
12. Brangkas 1 Unit Baik/Terawat
13. Pesawat telpon 3 Unit Baik/Terawat
14. Mesin Fax 2 Unit Baik/Terawat
15. Meja Kursi tamu 9 Unit Baik/Terawat
16. Meja rapat 1 Unit Baik/Terawat
17. Meja Eselon 2 1 Unit Baik/Terawat
2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja
sehingga jika ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, dimintakan bantuan tenaga mediator
dari kabupaten / kota sekitar atau dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa
Timur ;
l. Melaksanakan fasilitasi pemeriksaan dan / atau ijin pemakaian instalasi
listrik, penyalur petir, instalasi pencegahan kebakaran, bejana tekan,
peralatan mekanik dll dengan memanfaatkan tenaga fungsional pengawas
tenaga kerja bersertifikat khusus keahlian K3 dari Kabupaten / Kota sekitar
mengingat Kota Blitar belum memiliki tenaga berkeahlian khusus tersebut;
m. Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3) melalui sosialisasi
maupun menggelar Bulan K3 dengan pelaksanaan sarasehan, bakti sosial
dan jalan sehat yang diikuti pekerja di Kota Blitar ;
Adapun capaian kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dapat
dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel. 2.3.1
Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Berdasarkan RPJMD
2011-2015
3. Jumlah keluarga
prasejahtera dan
sejahtera 1 18,79 15,50
18,82% 16,5 %
%
dibanding jumlah
keluarga
4. Rasio PDRB
perkapita
dibanding
156 143,06% 172 % 172 % 172 % 175
kebutuhan hidup
minimal
II Ketenagakerjaan
% Angkatan Kerja 72,07 37,64 44,22 76,99 48,72 44,18
berpendidikan
Tinggi yang
terdaftar
Sumber Data : LAKIP Kota Blitar Tahun 2011 - 2015, LPPD Kota Blitar Tahun
2011- 2015 , Dinsosnaker kota Blitar ( Diolah )
Tabel 2.3.2
Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar
Berdasarkan Indikator Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) Tahun 2011-2015
II URUSAN KETENAGAKERJAAN
Tabel 2.3.5
Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Berdasarkan
Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) Tahun 2011-2015
Jumlah PMKS
yang diberikan
bantuan
Jumlah PMKS
PMKS yg
yang seharusnya
memperoleh x
menerima 76,83 23,8 76,83 19.14 83,12
bantuan 100%
bantuan
sosial
Jumlah
transmigran
Transmigran swakarsa x
0 0 0 0 0
swakarsa Jumlah 100%
transmigran
Sumber Data : LPPD Kota Blitar Tahun 2011-2015
1. Lingkungan Internal
KEKUATAN (S):
a. Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan
b. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan managemen
kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta mekanisme
kerja yang sudah ada.
c. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
d. Tersedianya anggaran dan SOP layanan
KELEMAHAN (W):
a. Jaringan sistem informasi sosial dan ketenagakerjaan belum tersedia
b. Terbatasnya sumber daya manusia profesional
c. Sarana dan pra sarana penunjang kerja belum memadai
d. Kurangnya tenaga fungsional di bidang sosial.
e. Melemahnya nilai-nilai baik kesetiakawanan social maupun dibidang
ketenagakerjaan
f. Sistem yang dikembangkan Pemerintah Pusat mengenai pendataan
Pencari kerja masih belum sempurna
g. Pelaku usaha / pemberi kerja tentang kewajiban melaporkan lowongan
kerja masih sangat rendah
h. Belum mempunyai tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan
sosial
2. Lingkungan Eksternal
PELUANG (O):
a. Banyaknya organisasi ketenagakerjaan
b. Jumlah perusahaan yang berjumlah 346 perusahaan (Kecil, Menengah
dan besar).
c. Banyaknya lembaga pelatihan kerja swasta
d. Potensi daerah lain dalam menyerap tenaga kerja
e. Letak Kota Blitar yang strategis.
f. Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial dan tenaga kerja
g. Kebijakan nasional tentang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja
h. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan
panti milik masyarakat.
i. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat
j. Meningkatnya kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
k. Berkurangnya angka Pengangguran
l. Berkurangnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS)
m. Berkurangnya Angka Perselisihan hubungan industrial serta
menurunnya angka Kecelakaan
n. Meningkatnya Fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
ANCAMAN (T):
a. Tingginya jumlah Penyandang masalah kesejahteraan Sosial ( PMKS )
b. Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan
c. Tingkat Ketrampilan tenaga kerja kurang sesuai dengan kebutuhan
pasar kerja
d. Wirausaha baru kurang berkembang
e. Masih adanya perselisihan hubungan industrial
f. Keterampilan dan produktifitas tenaga kerja yang rendah
g. Masih adanya Pelanggaran norma dan syarat kerja
h. Akses mendapatkan permodalan bagi peserta pelatihaan kerja masih
relatif sulit / terkendala persyaratan
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian
yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan,
sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah
kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,
mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan mentukan tujuan di
masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi
eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional,
Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi
internal terkait dengan dinamika di dalam organiasasi itu sendiri yang
diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang
akan datang.
Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi
dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah :
1. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih cukup
tinggi
2. Kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas masih rendah
3. Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas belum
memadai
4. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) belum maksimal
5. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial belum optimal dan manajemen /
pengelola yang belum professional
6. Belum adanya sarana prasarana/tempat perlindungan untuk
melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah
kesejahteraan Sosial (PMKS)
7. Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan
angkatan kerja
8. Kualitas daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan
pasar
Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Blitar terkait dengan tugas
dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tersebut adalah pada misi 3 (tiga)
yaitu Meningkatkan kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri
Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan Berwawasan
Lingkungan.
terpadu
Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD
2016 - 2021 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita
serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar
dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas
Sosial dan tenaga Kerja sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang
keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam
perjalanan pelaksanan proram tentunya terdapat faktor penghambat dan
pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja,
sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil
Walikota
Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada
Tahun 2021
Misi dan Faktor
Program
Kepala Daerah Permasalahan
No dan Wakil pelayanan SKPD
Penghambat Pendorong
Kepala Daerah
terpilih
1 2 3 4 5
1. Meningkatkan 1. Cakupan atau 1.1 Program pelayanan 1. Adanya potensi dan
Kemandirian jangkauan bagi PMKS yang sumber untuk
Ekonomi Yang pelayanan dilakukan masih mengatasi
Berorientasi program tumpang tindih, permasalahan
Pada Industri kesejahteraan penerima bantuan kesejahteraan sosial
Pariwisata sosial masih sosial dari sebuah melalui pelayanan
Dan Ekonomi sangat terbatas program, pada sosial bagi PMKS
Kreatif Yang dengan melihat umumnya akan yang dilakukan oleh
Berdaya Saing populasi PMKS menerima keluarga dan
Dan yang jauh lebih tambahan bantuan komunitas /
Berwawasan besar jumlah dan melalui program masyarakat, seperti
Lingkungan sebarannya, lainnya pilar partisipasi
dibandingkan 1.2 Tidak tersedianya kesejahteraan social
dengan sumber program pendidikan (karang taruna,
daya yang dan pelatihan orsos, PSM, PSKS,
disediakan dan pegawai di daerah, Tagana) dan
intervensi yang khususnya untuk program Corporate
telah dilakukan fungsional Social
kesejahteraan Responsibility (CSR)
sosial
Dari visi dan misi ini maka kita mengenal Nawacita yaitu 9 agenda prioritas
pembangunan 2015-2019. Dari 9 agenda prioritas itu yang memiliki
keterkaitan dengan Kementerian Sosial antara lain adalah pada Nawacita
ketiga, kelima, kedelapan, dan kesembilan.
1. Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan.
Arah kebijakan Kementerian Sosial:
1) Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif.
Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di wilayah
Kota Blitar, diantaranya yaitu Kota Blitar memiliki banyak lokasi pariwisata
yang bersifat kebangsaan/ kepahlawanan, salah satunya yaitu adanya makam
Sang Proklamator RI Presiden Soekarno serta berkembangnya sektor
perdagangan dan jasa terutama di pusat kota. Oleh karena itu, Kota Blitar
harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi
tersebut agar dapat sustain/ berkelanjutan.
Jadi, pada dasarnya, terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan di atas, yaitu:
1. Wisata Kebangsaan; Kota Blitar disebut sebagai Kota Patria karena aspek
patriotik dan sejarah-sejarah kebangsaan dan kepahlawanan sangatlah
kental di kota ini. Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak tilas
perjuangan para pahlawanan banyak terdapat di Kota Blitar. Hal ini
dimanfaatkan Kota Blitar sebagai daerah wisata, selain guna mengenang
jasa pahlawan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa
kepahlawanan dan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat luas
pada umumnya dan kepada para generasi bangsa terutama pemuda-
pemudi Kota Blitar pada khususnya.
2. Pengembangan sektor pertanian; pengembangan sektor pertanian akan
mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kota Blitar.
3. Pengembangan sektor perdagangan dan jasa; adanya pengembangan dan
peningkatan pariwisata di Kota Blitar secara langsung akan berimbas pada
sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang akan mendukung
pariwisata yang ada. Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan berbagai
kebutuhan yang tentunya dapat disediakan melalui adanya perdagangan
dan jasa disekitar lokasi wisata tersebut.
4. Aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; Kota Blitar berusaha untuk
mewujudkan wilayah kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali, serta
produktif dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal dengan
meningkatkan produktifitas pertanian perkotaan maupun kegiatan lain
yang mampu memberikan nilai tambah bagi Kota Blitar. Sedangkan
Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan
dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya :
1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan salah satu SKPD di Kota Blitar
yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
Dari arah kebijakan tersebut di atas, ada beberapa pokok kebijakan yang perlu
mendapatkan prioritas:
a) Mendukung percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur terutama
kemiskinan perempuan (feminisasi kemiskinan) dan kemiskinan anak
b) Percepatan Penanganan 5 PMKS Jalanan meliputi : Anak Jalanan, Wanita
Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Psikotik.
c) Mendukung Jawa Timur Bebas Pasung melalui program Rehabilitasi sosial
eks Psikotik melalui UPT maupun luar UPT
d) Penanggulangan bencana alam, sosial dan tehnologi.
e) Mendukung Penyelenggaraan Progran Keluarga Harapan sebagai upaya
terhadap kontribusi peningkatan Indek Pembangunan Manusia
4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Blitar
Sejauh ini, belum terdapat aturan yang jelas tentang RTRW yang mengatur
masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi maupun masalah sosial. Secara
tidak langsung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak terlibat,
namun pada kondisi lapangan hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali,
agar arah penempatan tenaga kerja dapat tepat sasaran dan menempatkan
wilayah-wilayah sasaran.
Strategi
1. Peningkatan Pelayanan, perlindungan, pemberian bantuan sosial,
jaminan social serta rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Peningkatan kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas
melalui pemberian keterampilan sesuai minat dan potensi penyandang
disabilitas
3. Bersinergi dengan SKPD terkait agar penyandang disabilitas mendapat
kemudahan dalam mengakses fasilitas-fasilitas umum
4. Pembinaan dan optimalisasi peran / keterlibatan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) dalam upaya kesejahteraan sosial
5. Pembinaan dan monitoring Lembaga Kesejahteraan Sosial
6. Penyediaan sarana prasarana/tempat perlindungan untuk
penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi PMKS dengan pelibatan dunia
usaha dan masyarakat yang peduli pada masalah-masalah kesejahteraan
sosial
B. BIDANG KETENAGAKERJAAAN
1. Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan
angkatan kerja
2. Kualitas daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan
pasar
3. Sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja belum sesuai dengan
perkembangan kebutuhan pasar kerja
4. Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai
5. Perlunya perbaikan sistem hubungan industrial perusahaan yang
harmonis
6. Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal
7. Perlunya Peningkatan Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
Strategi
1. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong tumbuh dan
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik
kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai
pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang
digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output,
outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan
kegiatan.
Rencana kegiatan pembangunan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar
untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021 secara rinci masing-masing program
sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan
kegiatan meliputi :
a. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping
sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
b. Pemberian Jaminan Sosial ( Beras janda )
c. Fasilitasi Warga Miskin
d. Perlindungan dan Pembinaan Sosial Bagi Orang-orang Terlantar dan
PMKS Lainnya
e. Fasilitasi Pemberian Raskin
f. Fasilitasi Pendamping Progam Keluarga Harapan
g. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Blitar tahun 2016-2021. Masing-masing program dan kegiatan telah dilengkapi
dengan sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun
waktu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan
sumber daya yang tersedia setiap tahunnya. Keselarasan mulai dari visi
sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap
dalam tabel 5.1 sebagai berikut :
6.1. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Berdasarkan Tujuan Dan
Sasaran RPJMD ( Visi Misi Walikota )
Indikator kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam
perumusannya berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun
2016-2021 ( sebagaimana Visi dan Misi Walikota ). Sebagai review dari tujuan
dan sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan salah satu dari misi yang ingin
dicapai Kota Blitar adalah Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang
Berorientasi pada Industri pariwisata dan ekonomi Kreatif Yang Berdaya
saing dan Berwawasan Lingkungan dalam misi 3.
Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran diatas, maka perlu
ditetapkan program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah,
bahwa program pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau
seluruhnya dari APBN dan APBD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari
program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya, berupa personil, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumberdaya tersebut, adapun kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi.
Dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana
Prasarana dan Anggaran maka indikator kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Blitar ditetapkan sebagaimana table 6.1 berikut :
Kondisi
Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
Kondisi pada
Kinerja Akhir
pada Awal Periode
No. Indikator Periode RPJMD
RPJMD
(2015)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah PSKS yang 150 org 150 org 150 org 150 org 150 org 150 org 150 org 900 org
mendapatkan
pelatihan pelayanan
PMKS
2 Jumlah Bantuan 1691 orang 1691 1691 1691 1691 1691 1691 orang 1691
untuk Janda orang orang orang orang orang orang
3 Jumlah Warga Miskin 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 750 orang
yang Sakit / mendapat
musibah lainnya yang
mendapatkan bantuan
sembako
4 Frekuensi Verifikasi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali
dan Validasi Data
peserta dan Penerima
Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan
Nasional ( PBI-JKN)
5 Jumlah Keluarga 5957 orang 5957 5957 5957 5957 5957 5957 orang 5957
Miskin yang mendapat orang orang orang orang orang orang
Tambahan
Kesejahteraan
6 Jumlah Tukang Becak 1250 orang 1250 1250 1250 1250 1250 1250 orang 1250
yang mendapat orang orang orang orang orang orang
Tambahan
Kesejahteraan
7 Jumlah Psikotik / eks 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org 60 org
psikotik yang dikirim
ke panti rehabilitasi
8 Frekuensi Pelaksanaan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 kali
Razia/Penjaringan
9 Jumlah pelayanan 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 250 org
pemulangan orang
terlantar ke daerah
asal
10 Jumlah Psikotik yang 1 org 1 org 1 org 1 org 1 org 1 org 0 5 org
bebas pasung
11 Jumlah fasilitasi 5 org 5 org 5 org 5 org 5 org 5 org 5 org 25 org
PMKS/terlantas
selama pengobatan di
Rumah Sakit
12 Jumlah Warga Miskin 12006 RTS 12006 12006 12006 12006 12006 12006 RTS 12006
yang menerima RTS RTS RTS RTS RTS RTS
bantuan beras
13 Jumlah peserta 1128 KSM 1128 KSM 1128 KSM 1128 KSM 1128 KSM 1128 KSM 1128 KSM 1128 KSM
pembinaan Program
Keluarga Harapan
14 Jumlah Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 6 dok
Monev dan Pelaporan
15 Jumlah PMKS yang 215 org 215 org 215 org 220 org 220 org 220 org 220 org 1.310 org
mengikuti pelatihan
keterampilan
16 Jumlah PSKS yang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang
dibina
18 Jumlah anak yatim 586 orang 586 orang 586 orang 586 orang 586 orang 586 orang 586 orang 586 orang
yang mengikuti
Peringatan Tahun
Baru Islam
19 Jumlah Juru Kunci 87 orang 87 orang 87 orang 87 orang 87 orang 87 orang 87 orang 87 orang
Makam yang dibina
20 Jumlah Juru Kunci 87 orang 87 orang 87 orang 87 orang 87 orang 87 orang 87 orang 87 orang
Makam yang
menerima bingkisan
lebaran
21 Jumlah/ Frekuensi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
peringatan HUT PETA
22 Jumlah / frekuensi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Upacara peringatan
hari Pahlawan
23 Jumlahpeserta 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 3.000
Sarasehan orang
Kepahlawanan
24 Jumlah / frekuensi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Lomba Melukis
25 Jumlah Perintis/janda 65 orang 65 orang 65 orang 65 orang 65 orang 65 orang 65 orang 65 orang
perintis kemerdekaan
yang menerima tali
asih dan bingkisasn
lebaran
26 Jumlah Perintis 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang
kemerdekaan yang
mengikuti upacara
HUT RI di Prov. Jatim
27 Jumlah Fasilitasi 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan
Raden Wijaya
28 Jumlah sosialisasi LK3 3 kec 3 kec 3 kec 3 kec 3 kec 3 kec 3 kec 3 kec
29 Jumlah penanganan 21 kasus 21 kasus 21 kasus 21 kasus 21 kasus 21 kasus 21 kasus 126 kasus
kasus pada
anak/keluarga
30 Jumlah anak jalanan, 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 300 orang
anak penyandang
disabilitas, anak nakal
dan eks penyandang
penyakit sosial yang
mendapatkan
peningkatan
keterampilan
31 Jumlah Kegiatan 6 sklh 6 sklh 6 sklh 6 sklh 6 sklh 6 sklh 6 sklh 36 sklh
Tagana Goes to School
32 Jumlah Tagana 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
mendapatkan
tambahan
kesejahteraaan
33 Jumlah Peserta Diklat 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
Relawan Kebencanaan
34 Jumlah Pemeliharaan 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Sarpras Lapangan
untuk Siaga Bencana
35 jumlah anak SD 50 anak 50 anak 50 anak 50 anak 50 anak 50 anak 50 anak 300 orang
bermasalah sosial
yang mengikuti tetirah
di PSPA Batu
37 Jumlah fasilitasi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 60 kali
adopsi anak
38 Jumalah lansia yang 2000 orang 2000 2000 2000 2000 2000 2000 orang 2000
mengikuti peringatan orang orang orang orang orang orang
HLUN
39 Jumlah Peserta 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang
Pembinaan Karang
Werdha
40 Jumlah Peserta 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang
Sarahsehan Lansia
43 Jumlah Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok
Monev dan Pelaporan
44 Jumlah Pencari 240 org 240 org 240 org 240 org 240 org 240 org 240 org 1.440
Kerja / Korban PHK org
yang mengikuti
Pelatihan
Keterampilan
45 Jumlah Calon 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org 600 org
Pencari Kerja yang
mendapatkan
pelatihan
Keterampilan
46 Jumlah Calon 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org 600 org
Pencari Kerja yang
mendapatkan
pelatihan
Kewirausahaan
47 Jumlah Perusahaan 23 prshn 23 prshn 23 prshn 23 prshn 23 prshn 23 prshn 23 prshn 23 prshn
Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia
Swasta(PPTKIS) dan
Bursa Kerja Khusus
(BKK) yang dipantau
dan dibina
51 Jumlah /frekuensi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali
pembahasan usulan
UMK
52 Jumlah / frekuensi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali
Penetapan UMK
53 Jumlah / frekuensi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali
Sosialisasi
ketetapan UMK
54 2018
Jumlah peserta 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org 1.500
Sosialisasi Mayday org
55 Jumlah Peserta 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org 1.500
Sosialisasi Jaminan org
Sosial
Ketenagakerjaan
62 Jumlah Peserta 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 240 org
Sosialisasi Sistem
Manajemen
Keselamatan dan
kesehatan Kerja (
SMK3)
63 Jumlah Sosialisasi 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 240 org
wajib lapor
ketenagakerjaan
64 Jumlah Sosialisasi 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 240 org
norma kesehatan
kerja
6.1. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Berdasarkan Tujuan Dan
Sasaran RPJMD ( Visi Misi Walikota )
Indikator kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam
perumusannya berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun
2016-2021 ( sebagaimana Visi dan Misi Walikota ). Sebagai review dari tujuan
dan sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan salah satu dari misi yang ingin
dicapai Kota Blitar adalah Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang
Berorientasi pada Industri pariwisata dan ekonomi Kreatif Yang Berdaya
saing dan Berwawasan Lingkungan dalam misi 3.
Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran diatas, maka perlu
ditetapkan program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah,
bahwa program pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau
seluruhnya dari APBN dan APBD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari
program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya, berupa personil, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumberdaya tersebut, adapun kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi.
Dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana
Prasarana dan Anggaran maka indikator kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Blitar ditetapkan sebagaimana table 6.1 berikut :
Kondisi
Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
Kondisi pada
Kinerja Akhir
pada Awal Periode
No. Indikator Periode RPJMD
RPJMD
(2015)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Indeks Gini 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,29
1
Prosentase tenaga 55,25 45,62 45,62 45,62 45,62 45,62 45,62 45,62
2
kerja yang
ditempatkan
BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN
Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2016 – 2021
merupakan panduan pelaksanaan Tupoksi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Blitar untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini
ditentukan oleh kesiapan serta komitmen aparatur Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Blitar, ketatalaksanaan, sumber pendanaan dan kemampuan
menggerakkan/mengoptimalkan stake holder yang terakit dengan pananganan
urusan sosial dan ketenagakerjaan. Selain itu untuk menjamin
keberhasilannya, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan bila diperlukan
akan dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indicator-
indikator kinerjanya yang pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang
berlaku dan tidak mengubah tujuan yang mengacu pada RPJMD Kota Blitar.
Adapun kaidak-kaidah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan
Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah sebagai berikut :
1. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) RKA, DPA pada Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tiap tahun selama 5 ( lima ) tahun
kedepan;
2. Rencana strategis ini akan dilakukan perubahan jika terjadi perubahan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) yang berpedoman pada
kewenangan sesuai dengan Peraturan walikota yang mengatur tentang
SOTK yang baru.
PROGRAM 92,750,750 142.621.700 3.392.428.650 1.271.379.550 528.478.350 92.742.750 136.972.200 2.788.423.372 1.235.465.411 518.020.114 100 96 82 97 98 552,86 0,19
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASANA
APARATUR
Pengadaan 0 0 0 72.915.000 0 0 0 0 60.915.000 0 0 0 0 84 0 0,00 25,00
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan 7,000,000 56.063.000 289.113.250 245.787.000 146.058.200 7.000.000 53.971.000 275.578.250 238.252.000 142.605.000 100 96 95 97 98 265,26 -0,48
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
PROGRAM 7,256,000 9.642.000 16.455.000 17.700.000 178.870.000 7.163.650 9.614.000 16.225.000 17.700.000 88.258.500 99 100 99 100 49 255,42 -12,49
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan 7,256,000 9.642.000 16.455.000 17.700.000 178.870.000 7.163.650 9.614.000 16.225.000 17.700.000 88.258.500 99 100 99 100 49 255,42 -12,49
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
PROGRAM 226,394,500 1.054.190.750 956.230.750 512.249.350 372.558.300 217.988.700 902.797.000 668.032.250 363.813.000 260.607.200 96 86 70 71 70 70,66 -7,25
PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT,
DAN PMKS
LAINNYA
Pelatihan 53.919.500 1.000.000.000 0 0 0 53.446.700 882.058.750 0 0 0 99 88 0 0 0 413,65 -2,78
Keterampilan bagi
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
Pelatihan 0 0 500.000.000 0 0 0 0 422.722.000 0 0 0 0 85 0 0 0,00 25,00
keterampilan bagi di
Lingkungan Pabrik
Rokok
Fasilitasi Warga 126.125.000 25.000.000 279.047.000 139.510.000 192.789.950 125.090.000 10.067.500 113.221.500 65.350.000 145.442.100 99 40 41 47 75 231,05 4,28
Miskin
PROGRAM 149,100,000 105.140.000 508.004.750 575.990.750 375.181.850 141.410.500 93.475.000 466.900.500 519.802.300 270.497.900 95 89 92 90 72 83,08 -6,28
PELAYANAN DAN
REHABILITASI
KESEJAHTERAAN
DAERAH
Penanganan 15,000,000 22.665.000 79.270.000 100.205.000 112.163.300 14.280.000 11.030.000 72.185.000 73.629.500 66.573.900 95 49 91 73 59 84,80 -0,42
Masalah-Masalah
Strategis yang
Menyangkut
Tanggap Cepat
Darurat Dan
Kejadian Luar Biasa
Fasilitasi Anak 18,600,000 25.380.000 40.220.000 55.725.000 56.634.050 18.420.000 25.380.000 40.220.000 50.782.050 55.333.500 99 100 100 91 98 33,78 -0,07
Bermasalah Sosial
Fasilitasi Kegiatan 30,500,000 57.065.000 388.514.750 420.060.750 206.384.500 30.100.000 57.065.000 354.495.500 395.390.750 148.590.500 99 100 91 94 72 156,29 -7,02
Kelompok Lansia
Rehabilitasi 85,000,000 0 0 0 0 78.610.500 0 0 0 0 92 0 0 0 0 -25,00 0,00
Berat/Sedang
Rumah Singgah
PROGRAM 25.000.000 93.869.500 251.869.500 290.481.000 792.714.295 25.000.000 82.461.500 140.080.643 204.946.485 690.328.598 100 88 56 70 87 158,01 0,23
PERLINDUNGAN
DAN
PENGEMBANGAN
LEMBAGA
KETENAGAKERJA
AN
Fasilitasi 0 7.000.000 12.821.000 24.481.250 16.511.350 0 0 4.533.850 7.114.000 3.748.100 0 0 35 29 29 60,39 20,71
Penyelesaian
Prosedur Pemberian
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial
Sosialisasi Berbagai 0 0 25.178.500 35.840.050 138.560.550 0 0 4.500.000 25.427.400 129.319.680 0 0 18 71 93 107,24 106,36
Peraturan
pelaksanaan
Tentang
Ketenagakerjaan
Peningkatan 0 13.285.000 10.577.000 26.486.000 182.937.000 0 13.285.000 6.807.000 20.267.500 182.901.000 0 100 64 77 100 205,18 28,55
Pengawasan,
Perlindungan dan
Penegakan Hukum
terhadap
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Pemantauan Kinerja 0 12.437.750 108.781.500 111.242.750 243.478.955 0 11.680.250 57.801.500 90.135.900 207.875.878 0 94 53 81 85 248,94 28,54
lembaga Penyalur
Tenaga Kerja
Pembinaan 0 8.120.000 11.095.000 4.933.900 13.098.300 0 8.120.000 11.065.700 4.933.900 9.352.800 0 100 100 100 71 61,65 17,75
Lembaga Pelatihan
Kerja dan Pelatihan
Manajemen Usaha
Kecil
Survey Kebutuhan 25,000,000 53.026.750 51.603.500 64.488.450 106.196.200 25.000.000 49.376.250 45.993.093 49.816.785 67.937.80 100 93 89 77 64 49,77 -10,42
Hidup Layak
Pekerja
PROGRAM 46,765,500 47.419.000 220.650.850 211.775.100 290.779.000 44.580.000 42.876.420 208.982.400 203.654.480 271.725.750 95 90 95 96 93 100,00 -0,44
PENGELOLAAN
AREAL
PEMAKAMAN
Pemeliharaan 46,765,500 47.419.000 220.650.850 211.775.100 290.779.000 44.580.000 42.876.420 208.982.400 203.654.480 271.725.750 95 90 95 96 93 100,00 -0,44
sarana dan
prasarana
pemakaman
PROGRAM 2,482,716,750 789.568.250 1.038.432.850 1.164.212.000 1.950.343.100 2.464.589.680 785.127.250 974.302.950 1.061.416.000 1.681.913.795 99 99 94 91 86 10,75 -3,43
PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Peningkatan 25,095,000 45.000.000 126.772.900 128.333.000 152.950.500 24.538.000 44.241.000 115.206.500 106.203.000 122.404.500 98 98 91 83 80 70,36 -4,89
jejearing Kerjasama
Pelaku-Pelaku
Usaha
Kesejahteraan
Sosial masyarakat
Peningkatan 2.200.997.250 653.307.750 786.441.100 893.715.000 1.626.048.250 2.186.582.180 651.633.750 749.587.650 822.326.500 1.412.539.900 99 100 95 92 87 11,41 -3,15
Kualitas SDM
Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
Pembinaan Juru 194,727,500 26.771.500 37.218.000 49.606.000 54.650.650 194.727.500 26.371.500 36.312.800 49.606.000 54.275.650 100 99 98 100 99 -0,94 -0,24
Kunci Makam
Pembinaan 61,897,000 64.189.000 88.000.850 92.558.000 116.693.700 58.742.000 62.881.000 73.196.000 83.280.500 92.693.745 95 98 83 90 79 18,01 -3,98
Kesejahteraan
Perintis
Kemerdekaan
PROGRAM 0 0 0 750.000.000 882.310.000 0 0 0 684.862.100 806.661.450 - - - 91 91 29,41 25,00
PEMBINAAN
LINGKUNGAN
SOSIAL
(KETENAGAKERJA
AN)
Dinas Dinas
Jumlah Bantuan
Sosial Sosial
Pemberian Jaminan untuk Janda
1 6 15 6 1691 1691 2,574,254,300 2,574,254,300 2,574,254,300 2,574,254,300 2,574,254,300 12,871,271,500 dan dan
Sosial
Tenaga Tenaga
Kerja Kerja
Dinas Dinas
Sosial Sosial
Fasilitasi Warga
1 6 15 7 1,630,980,300 1,650,000,000 1,670,000,000 1,675,000,000 1,680,000,000 8,154,901,500 dan dan
Miskin
Tenaga Tenaga
Kerja Kerja
Jumlah Warga
Miskin yang
Sakit / Dinas Dinas
mendapat Sosial Sosial
musibah lainnya 65 130 93,145,000 130 93,145,000 130 93,145,000 130 93,145,000 130 93,145,000 650 465,725,000 dan dan
yang Tenaga Tenaga
mendapatkan Kerja Kerja
bantuan
sembako
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
Pelatihan
keterampilan
berusaha bagi
keluarga miskin
1 13 15 02
Jumlah Keluarga
Miskin yang
mengikuti 0 0 0 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 0 600,000,000
pelatihan
keterampilan
Dinas Dinas
Jumlah Warga
Sosial Sosial
Fasilitasi Pemberian Miskin yang
1 6 15 8 12006 12006 17,462,916,800 17,465,000,000 17,470,000,000 17,475,000,000 17,475,000,000 87,347,916,800 dan dan
Raskin menerima
Tenaga Tenaga
bantuan beras
Kerja Kerja
Perlindungan dan Dinas Dinas
Pembinaan Sosial Sosial Sosial
1 6 15 9 Bagi Orang-orang 157,180,500 157,180,500 157,180,500 157,180,500 157,180,500 785,902,500 dan dan
Terlantar dan PMKS Tenaga Tenaga
Lainnya Kerja Kerja
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
Frekuensi
Dinas Dinas
fasilitasi
Sosial Sosial
Pelaksanaan
2 4 30,000,000 4 30,000,000 4 300,000,000 4 30,000,000 4 30,000,000 20 420,000,000 dan dan
Razia/Penjaringa
Tenaga Tenaga
n Gepeng/ PMKS
Kerja Kerja
Lainnya
Jumlah
Dinas Dinas
pelayanan
Sosial Sosial
pemulangan
25 30 1,500,000 50 1,500,000 50 15,000,000 50 1,500,000 50 1,500,000 250 21,000,000 dan dan
anak/orang
Tenaga Tenaga
terlantar ke
Kerja Kerja
daerah asal
Jumlah Psikotik Dinas Dinas
yang bebas 5 5 25,000,000 5 25,000,000 5 25,000,000 5 25,000,000 5 25,000,000 25 125,000,000 Sosial Sosial
pasung dan dan
Jumlah fasilitasi
PMKS/terlantar
Dinas Dinas
selama
Sosial Sosial
pengobatan
0 20 25,000,000 20 25,000,000 20 25,000,000 20 25,000,000 20 30,000,000 100 125,000,000 dan dan
/perawatan di
Tenaga Tenaga
Rumah
Kerja Kerja
Sakit/panti/pon
dok/yayasan
Jumlah PMKS
Dinas Dinas
termasuk Korban
Sosial Sosial
Bencana yang
0 0 0 5 25,000,000 5 25,000,000 5 25,000,000 5 25,000,000 20 100,000,000 dan dan
mendapatkan
Tenaga Tenaga
pelayanan
Kerja Kerja
Psikososial
Jumlah anak
jalanan, anak
Pelatihan
penyandang
Keterampilan dan
disabilitas, anak
Praktek belajar
nakal dan eks
Kerja bagi anak
1 6 16 4 penyandang 0 0 0 25 100,000,000 25 100,000,000 25 100,000,000 25 100,000,000 100 400,000,000
terlantar termasuk
penyakit sosial
anak jalanan, anak
yang
cacat dan anak
mendapatkan
nakal
peningkatan
keterampilan
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
Jumlah anak
jalanan, anak
penyandang
disabilitas, anak
nakal dan eks
penyandang 0 0 0 25 100,000,000 25 100,000,000 25 100,000,000 25 100,000,000 100 400,000,000
penyakit sosial
yang
mendapatkan
peningkatan
keterampilan
Penanganan
Masalah-Masalah Dinas Dinas
Strategis yang Sosial Sosial
1 6 16 10 Menyangkut 391,125,000 391,125,000 391,125,000 391,125,000 391,125,000 1,955,625,000 dan dan
Tanggap Cepat Tenaga Tenaga
Darurat Dan Kerja Kerja
Kejadian Luar Biasa
Dinas Dinas
Jumlah Kegiatan Sosial Sosial
Tagana Goes to 6 6 25,000,000 6 35,000,000 6 35,000,000 6 35,000,000 6 35,000,000 30 165,000,000 dan dan
School Tenaga Tenaga
Kerja Kerja
Dinas Dinas
Jumlah Tagana
Sosial Sosial
mendapatkan
40 40 8,055,000 40 10,000,000 40 10,000,000 40 10,000,000 40 10,000,000 40 48,055,000 dan dan
tambahan
Tenaga Tenaga
kesejahteraaan
Kerja Kerja
Dinas Dinas
Jumlah Peserta Sosial Sosial
Diklat Relawan 40 40 19,672,000 40 19,672,000 40 19,672,000 40 19,672,000 40 19,672,000 40 98,360,000 dan dan
Kebencanaan Tenaga Tenaga
Kerja Kerja
Jumlah Dinas Dinas
Pemeliharaan Sosial Sosial
Sarpras 2 2 193,081,000 5 193,081,000 5 193,081,000 5 193,081,000 5 193,081,000 5 965,405,000 dan dan
Lapangan untuk Tenaga Tenaga
Siaga Bencana Kerja Kerja
Dinas Dinas
Fasilitasi Anak
1 6 16 16 76,665,200 76,665,200 76,665,200 76,665,200 76,665,200 383,326,000 Sosial Sosial
Bermasalah Sosial
dan dan
Jumlah anak SD
Dinas Dinas
bermasalah
Sosial Sosial
sosial yang
50 50 76,665,200 50 76,665,200 50 76,665,200 50 76,665,200 50 76,665,200 250 383,326,000 dan dan
mengikuti
Tenaga Tenaga
Tetirah di PSPA
Kerja Kerja
Batu
Dinas Dinas
Fasilitasi Kegiatan
1 6 16 17 475,020,000 475,020,000 475,020,000 475,020,000 475,020,000 2,375,100,000 Sosial Sosial
Kelompok Lansia
dan dan
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
Monitoring ,
1 6 16 11 Evaluasi dan 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 175,000,000
pelaporan
Jumlah
dokumen Monev 0 1 dok 35,000,000 1 dok 35,000,000 1 dok 35,000,000 1 dok 35,000,000 1 dok 35,000,000 5 175,000,000
dan pelaporan
Pelayanana dan
Perlindungan
Sosial, Hukum bagi
Korban Eksploitasi,
Perdagangan
perempuan dan
1 13 16 02 Anak
Jumlah bantuan
perlindungan
0 0 0 5 kali 50,000,000 5 kali 50,000,000 5 kali 50,000,000 5 kali 50,000,000 20 kali 200,000,000
hukum bagi anak
bermasalah
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
Jumlah
penanganan klien
5 kali 50,000,000 5 kali 50,000,000 5 kali 50,000,000 5 kali 50,000,000 20 kali 200,000,000
bermasalah hukum
PROGRAM Dinas
PEMBERDAYAAN Sosial
1 6 17 KELEMBAGAAN dan
KESEJAHTERAAN Tenaga
SOSIAL Kerja
Prosentase
lembaga
Kesejahteraan 91 90 2,568,550,000 95 1,724,189,500 98 1,735,000,000 99 1,750,000,000 100 1,765,000,000 100 9,542,739,500 20 21
sosial yang
dibina
Peningkatan
Dinas Dinas
jejaring Kerjasama
Sosial Sosial
Pelaku-Pelaku
1 6 17 2 635,725,600 635,725,600 635,725,600 635,725,600 635,725,600 3,178,628,000 dan dan
Usaha
Tenaga Tenaga
Kesejahteraan
Kerja Kerja
Sosial masyarakat
Dinas Dinas
Jumlah Karang
Sosial Sosial
Taruna yang
70 70 75,000,000 70 75,000,000 70 75,000,000 70 75,000,000 70 75,000,000 70 375,000,000 dan dan
mengikuti
Tenaga Tenaga
Rakorda
Kerja Kerja
Dinas Dinas
Jumlah PSM dan
Sosial Sosial
TKSK yang
3 3 7,500,000 3 10,000,000 3 10,000,000 3 10,000,000 3 10,000,000 3 47,500,000 dan dan
dibina dan
Tenaga Tenaga
difasilitasi
Kerja Kerja
Dinas Dinas
Jumlah
Sosial Sosial
Pembentukan
0 21 35,000,000 21 35,000,000 21 35,000,000 21 35,000,000 21 35,000,000 21 175,000,000 dan dan
dan Pembinaan
Tenaga Tenaga
WKSBM
Kerja Kerja
Jumlah PSKS
yang Dinas Dinas
mendapatkan Sosial Sosial
tambahan 110 150 30,000,000 150 30,000,000 150 30,000,000 150 30,000,000 150 30,000,000 150 150,000,000 dan dan
kesejahteraan / Tenaga Tenaga
bingkisan hari Kerja Kerja
raya
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
Dinas Dinas
Peningkatan
Sosial Sosial
Kualitas SDM
1 6 17 3 178,716,700 178,716,700 178,716,700 178,716,700 178,716,700 893,583,500 dan dan
Kesejahteraan
Tenaga Tenaga
Sosial Masyarakat
Kerja Kerja
Jumlah anak
Dinas Dinas
yatim yang
Sosial Sosial
mengikuti
586 586 178,716,700 586 178,716,700 586 178,716,700 600 178,716,700 600 178,716,700 600 893,583,500 dan dan
Peringatan
Tenaga Tenaga
Tahun Baru
Kerja Kerja
Islam
Jumlah Pertuni,
PWRI dan PSKS
yang menerima 150 150 100,000 150 100,000 150 100,000 150 100,000 150 100,000 750 500,000
tambahan
kesejahteraan
Dinas Dinas
Sosial Sosial
Pembinaan Juru
1 6 17 5 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000 dan dan
Kunci Makam
Tenaga Tenaga
Kerja Kerja
Dinas Dinas
Jumlah Juru
Sosial Sosial
Kunci Makam 81 92 130,000,000 85 130,000,000 85 130,000,000 85 130,000,000 85 130,000,000 85 650,000,000
dan dan
yang dibina
Tenaga Tenaga
Jumlah Juru Dinas Dinas
Kunci Makam Sosial Sosial
yang menerima 81 92 27,000,000 85 27,000,000 85 27,000,000 85 27,000,000 85 27,000,000 85 135,000,000 dan dan
bingkisan Tenaga Tenaga
lebaran Kerja Kerja
Dinas Dinas
Pembinaan
Sosial Sosial
Kesejahteraan
1 6 17 6 260,185,600 260,185,600 260,185,600 260,185,600 260,185,600 1,300,928,000 dan dan
Perintis
Tenaga Tenaga
Kemerdekaan
Kerja Kerja
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
PROGRAM Dinas
PENINGKATAN Sosial
2 1 15 KUALITAS DAN dan
PRODUKTIVITAS Tenaga
TENAGA KERJA Kerja
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
Pembinaan
Kemampuan dan
Ketrampilan Kerja
Masyarakat di
Dinas Dinas
Lingkungan
Sosial Sosial
Industri Hasil
2 1 15 11 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 3,750,000,000 dan dan
Tembakau
Tenaga Tenaga
dan/atau daerah
Kerja Kerja
penghasil bahan
baku industri hasil
tembakau di bidang
ketenagakerjaan
Jumlah Pencari
Dinas Dinas
Kerja / Korban
Sosial Sosial
PHK yang
210 210 750,000,000 220 750,000,000 220 750,000,000 220 750,000,000 220 750,000,000 1,090 3,750,000,000 dan dan
mengikuti
Tenaga Tenaga
Pelatihan
Kerja Kerja
Keterampilan
Dinas
PROGRAM
Sosial
PENINGKATAN
2 1 16 dan
KESEMPATAN
Tenaga
KERJA
Kerja
Prosentase
Peningkatan
5 15 250,000,000 20 655,000,000 25 705,000,000 30 705,000,000 35 705,000,000 35 3,020,000,000 20 21
Kesempatan
Kerja
Penyebarluasan Dinas Dinas
2 1 16 2 informasi bursa 250,000,000 250,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,400,000,000 Sosial Sosial
tenaga kerja dan dan
Dinas Dinas
Jumlah/Frekuen
Sosial Sosial
si
1 1 250,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 5 1,400,000,000 dan dan
Penyelenggaraan
Tenaga Tenaga
Bursa Kerja
Kerja Kerja
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
Jumlah pekerja /
buruh
perusahaan yang
Dinas Dinas
mendapatkan
Sosial Sosial
fasilitasi
7 12 28,529,100 15 30,000,000 15 30,000,000 15 30,000,000 15 30,000,000 72 148,529,100 dan dan
pelayanan
Tenaga Tenaga
penyelesaian
Kerja Kerja
perselisihan
hubungan
industrial
Jumlah
Sosialisasi Dinas Dinas
Sistem Sosial Sosial
Manajemen 1 1 35,000,000 1 35,000,000 1 35,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 5 205,000,000 dan dan
Keselamatan dan Tenaga Tenaga
kesehatan Kerja ( Kerja Kerja
SMK3)
Jumlah Dinas Dinas
Sosialisasi wajib Sosial Sosial
1 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 5 100,000,000
lapor dan dan
ketenagakerjaan Tenaga Tenaga
Dinas Dinas
Jumlah
Sosial Sosial
Sosialisasi norma 1 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 5 125,000,000
dan dan
kesehatan kerja
Tenaga Tenaga
Peningkatan
Pengawasan, Dinas Dinas
Perlindungan dan Sosial Sosial
2 1 17 5 Penegakan Hukum 410,500,000 288,500,000 288,500,000 292,000,000 292,000,000 1,571,500,000 dan dan
terhadap Tenaga Tenaga
Keselamatan dan Kerja Kerja
Kesehatan Kerja
Pembinaan dan
pelatihan
keterampilan kerja
bagi tenaga kerja
dan masyarakat,
Dinas Dinas
penguatan sarana
Sosial Sosial
dan prasarana
2 1 18 1 0 0 0 0 0 0 dan dan
kelembagaan
Tenaga Tenaga
pelatihan, serta
Kerja Kerja
pelayanan
penempatan tenaga
kerja dan perluasan
kesempatan kerja
bagi pencari kerja
Jumlah Pencari
Dinas Dinas
Kerja / Korban
Sosial Sosial
PHK yang
210 250 750,000,000 250 750,000,000 250 750,000,000 250 750,000,000 250 750,000,000 1,470 3,750,000,000 dan dan
mendapatkan
Tenaga Tenaga
Pelatihan
Kerja Kerja
Keterampilan
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
Pembinaan dan
pelatihan
keterampilan kerja
bagi tenaga kerja
dan masyarakat,
Dinas Dinas
penguatan sarana Jumlah PMKS
Sosial Sosial
dan prasarana yang mengikuti
1 6 18 1 250 250 750,000,000 250 750,000,000 250 750,000,000 250 750,000,000 250 750,000,000 1250 3,750,000,000 dan dan
kelembagaan pelatihan
Tenaga Tenaga
pelatihan, serta ketrampilan
Kerja Kerja
pelayanan
penempatan tenaga
kerja dan perluasan
kesempatan kerja
bagi pencari kerja
PROGRAM
PELAYANAN
1 0 1
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Prosentase
tercukupinya
kebutuhan
administrasi 100 100 589,460,500 100 637,000,000 100 692,000,000 100 670,500,000 100 663,000,100 100 3,251,960,600 20 21
perkantoran
selama 12 bulan
(%)
Dinas
Penyediaan Jasa
1 0 1 1 45,000,000 45,000,000 45,000,000 18,500,000 18,500,000 172,000,000 Sosial
Surat Menyurat
dan
Dinas
Jumlah
Sosial
pengadaan 1,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 3,500,000 1,000 3,500,000 5,000 97,000,000
dan
materai
Tenaga
Dinas
Jumlah
Sosial
pengiriman surat 15 15 15,000,000 15 15,000,000 15 15,000,000 15 15,000,000 15 15,000,000 75 75,000,000
dan
kilat khusus
Tenaga
Dinas
Penyediaan Jasa
Sosial
Komunikasi,
1 0 1 2 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 600,000,000 dan
Sumber Daya Air
Tenaga
dan Listrik
Kerja
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
Jumlah Dinas
pembayaran Sosial
internet, telepon 4 4 120,000,000 4 120,000,000 4 120,000,000 4 120,000,000 4 120,000,000 4 600,000,000 dan
, Sumber Daya Tenaga
Air dan Listrik Kerja
Jumlah Dinas
pembayaran Sosial
pajak kendaraan 13 15 7,500,000 15 10,000,000 15 10,000,000 15 10,000,000 15 10,000,000 15 47,500,000 dan
dinas/operasiona Tenaga
l Kerja
Dinas
Penyediaan Jasa Sosial
1 0 1 8 10,380,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 70,380,000
Kebersihan Kantor dan
Tenaga
Dinas
Frekuensi
Sosial
pembayaran jasa
12 12 10,380,000 12 15,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 12 70,380,000 dan
Sarana
Tenaga
Prasarana kantor
Kerja
Dinas
Penyediaan Alat Sosial
1 0 1 10 33,414,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 173,414,000
Tulis Kantor dan
Tenaga
Dinas
Jumlah Sosial
pengadaan Alat 58 60 33,414,000 60 35,000,000 60 35,000,000 60 35,000,000 60 35,000,000 60 173,414,000 dan
Tulis Kantor Tenaga
Kerja
Dinas
Penyediaan Barang Sosial
1 0 1 11 Cetakan Dan 29,500,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 157,500,000 dan
Penggandaan Tenaga
Kerja
Dinas
Jumlah Sosial
pengadaan 8 8 17,500,000 8 20,000,000 8 20,000,000 8 20,000,000 8 20,000,000 8 97,500,000 dan
barang cetakan Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial
Jumlah
56,189 60,000 12,000,000 60,000 12,000,000 60,000 12,000,000 60,000 12,000,000 60,000 12,000,000 300,000 60,000,000 dan
penggandaan
Tenaga
Kerja
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
Dinas
Penyediaan
Sosial
Komponen Instalasi
1 0 1 12 10,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 70,000,000 dan
Listrik/Penerangan
Tenaga
Bangunan Kantor
Kerja
Dinas
jumlah Sosial
komponen listrik 4 4 10,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 4 70,000,000 dan
yang tersedia Tenaga
Kerja
Dinas
Penyediaan
Sosial
1 0 1 14 Peralatan Rumah 8,060,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 58,060,000
dan
Tangga
Tenaga
Dinas
Jumlah
Sosial
pengadaan alat 26 30 6,500,000 30 10,000,000 30 10,000,000 30 10,000,000 30 10,000,000 30 46,500,000
dan
rumah tangga
Jumlah Tenaga
Dinas
pengisian tabung 12 12 1,560,000 12 2,500,000 12 2,500,000 12 2,500,000 12 2,500,000 12 11,560,000 Sosial
gas dan
Penyediaan Bahan Dinas
Bacaan dan Sosial
1 0 1 15 Peraturan 26,000,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 25,000,100 148,500,100 dan
Perundang- Tenaga
undangan Kerja
jumlah Dinas
pengadaan ( Sosial
12 12 21,000,000 12 25,000,000 12 25,000,000 12 25,000,000 12 25,000,000 12 121,000,000
lokal dan dan
nasional ) Tenaga
Dinas
jumlah buku
Sosial
peraturan
20 20 5,000,000 20 7,500,000 20 7,500,000 20 7,500,000 20 100 20 27,500,100 dan
perundang-
Tenaga
undangan
Kerja
Dinas
Rapat-Rapat
Sosial
Koordinasi dan
1 0 1 18 183,586,500 200,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 1,133,586,500 dan
Konsultasi Dalam
Tenaga
dan Luar daerah
Kerja
Jumlah/Frekuen Dinas
si Koordinasi / Sosial
Konsultasi 150 150 183,586,500 150 200,000,000 150 250,000,000 150 250,000,000 150 250,000,000 150 1,133,586,500 dan
Dalam dan Luar Tenaga
Daerah Kerja
Dinas
Penyediaan
Sosial
1 0 1 17 Makanan dan 32,310,000 35,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 187,310,000
dan
Minuman
Tenaga
Dinas
Jumlah fasilitasi
Sosial
penyelenggaraan
12 12 32,310,000 12 35,000,000 12 40,000,000 12 40,000,000 12 40,000,000 12 187,310,000 dan
rapat dan tamu
Tenaga
kantor
Kerja
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
Jumlah Aparatur
yang meningkat
Dinas
pemahamannya
Sosial
terhadap
0 50 150,000,000 50 150,000,000 50 150,000,000 50 150,000,000 50 150,000,000 50 750,000,000 dan
Peraturan Per-
Tenaga
UU di Bidang
Kerja
Sosial dan
Tenaga Kerja
Fasilitasi Dinas
keperansertaan Sosial
01.05.1
1 0 5 pada even daerah 0 0 0 0 0 0 dan
1
dan hari besar Tenaga
nasional Kerja
Dinas
jumlah event
Sosial
daerah dan hari
4 4 75,000,000 4 75,000,000 4 75,000,000 4 75,000,000 4 75,000,000 4 375,000,000 dan
besar nasional
Tenaga
yang diikuti
Kerja
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
1 0 6 SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Prosentase
dokumen
perencanaan
100 0 107,596,000 0 120,000,000 0 120,000,000 0 120,000,000 0 120,000,000 100 587,596,000 20 21
dan pelaporan
SKPD yang
tersusun
Penyusunan Dinas
Laporan Capaian Sosial
1 0 6 1 Kinerja dan Ikhtisar 99,640,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 539,640,000 dan
Realisasi Kinerja Tenaga
SKPD Kerja
Jumlah
penyusunan Dinas
dokumen Sosial
laporan capaian 4 4 20,140,000 4 25,000,000 4 25,000,000 4 25,000,000 4 25,000,000 4 120,140,000 dan
kinerja dan Tenaga
ikhtisar realisasi Kerja
kinerja SKPD
Dinas
Jumlah
Sosial
penyebarluasan
12 12 29,500,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12 169,500,000 dan
informasi dan
Tenaga
kegiatan SKPD
Kerja
Kondisi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja SKPD
Kinerja Program
Indikator Program dan Awal Penangg
Tujuan Sasaran Kode (Outcome) dan Lokasi
Sasaran Kegiatan RPJM ung
Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawab
(Output) Periode RPJM
dasar)
VISI : Terwujudnya Aparatur yang Profesional dan Beretos kerja Tinggi, Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas, Tenaga Kerja yang Produktif, Kreatif, Inovatif serta Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif
MISI : 1. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)serta partisipasi masyarakat melalui Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial ( PSKS )
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dan Produkti fsesuai kebutuhan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja
3. Mengembangkan sistem hubungan industrial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan
RENSTRA SKPD
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET
FORMULASI TARGET INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TUJUAN
PERHITUNGAN 2021 TUJUAN URAIAN INDIKATOR SASARAN FORMULA PERHITUNGAN TARGET STRATEGI & PROGRAM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi ke˗1 : Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1 Meningkatkan % Penurunan 25% Indek Gini 1 Meningkatnya Jumlah PMKS penerima Jumlah PMKS penerima manfaat 10% 13% 16% 19% 22% 25% Meningkatkan PROGRAM Peningkatan Jumlah PSKS yang 150 org 150 org 150 org 150 org 150 org 150 org
Pemerataan dan PMKS kesejahteraan manfaat Program Program pemberdayaan sosial penanganan PEMBERDAYAAN FAKIR kemampuan mendapatkan pelatihan
PMKS MISKIN, KOMUNITAS (kapasitibuiding pelayanan PMKS
Kesejahteraan PMKS pemberdayaan sosial yang yang meningkat ADAT, DAN PMKS LAINNYA petugas dan
meningkat kesejahteraannya, mampu pendamping sosial
kesejahteraannya, mampu memenuhi kebutuhan dasar pemberdayaan fakir
memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu miskin KAT, dan
PMKS yang lainnya
minimalnya dan mampu berfungsi sosial di masyarakat /
berfungsi sosial di Jumlah PMKS penerima manfaat
masyarakat program pemberdayaan sosial x
100
Pemberian Jaminan Jumlah Bantuan untuk 1691 1691 1691 1691 1691 1691
Sosial ( Beras Janda orang orang orang orang orang orang
janda )
Fasilitasi Warga Jumlah Warga Miskin 150 150 150 150 150 150
Miskin yang Sakit / mendapat orang orang orang orang orang orang
musibah lainnya yang
mendapatkan bantuan
sembako
Perlindungan dan Jumlah Psikotik / eks 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org
Pembinaan Sosial psikotik yang dikirim
Bagi Orang-orang ke panti rehabilitasi
Terlantar dan PMKS
Lainnya
Fasilitasi Pemberian Jumlah Warga Miskin 12006 12006 12006 12006 12006 12006
Raskin yang menerima RTS RTS RTS RTS RTS RTS
bantuan beras
Monitoring, Evaluasi Jumlah Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
dan pelaporan Monev dan Pelaporan
RENSTRA SKPD
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET
FORMULASI TARGET INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TUJUAN
PERHITUNGAN 2021 TUJUAN URAIAN INDIKATOR SASARAN FORMULA PERHITUNGAN TARGET STRATEGI & PROGRAM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PROGRAM PEMBINAAN Pembinaan Jumlah PMKS yang 215 org 215 org 220 org 220 org 220 org 220 org
LINGKUNGAN SOSIAL kemampuan dan mengikuti pelatihan
ketrampilan kerja keterampilan
masyarakat di
lingkungan industri
hasil tembakau
dan/atau daerah
penghasil bahan
baku industri hasil
tembakau di bidang
sosial
PROGRAM Peningkatan jejaring Jumlah PSKS yang 150 150 150 150 150 150
PEMBERDAYAAN kerjasama pelaku - dibina orang orang orang orang orang orang
KELEMBAGAAN pelaku usaha
KESEJAHTERAAN SOSIAL kesejahteraan sosial
masyarakat
PROGAM PELAYANAN DAN Pelaksanaan KIE Jumlah sosialisasi LK3 3 kec 3 kec 3 kec 3 kec 3 kec 3 kec
REHABILITASI konseling dan
KESEJAHTERAAN DAERAH kampanye sosial
bagi PMKS
Jumlah penanganan 21 21 21 21 21 21
kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus
Fasilitasi Kegiatan Jumalah lansia yang 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Kelompok Lansia mengikuti peringatan orang orang orang orang orang orang
HLUN
Monitoring, Evaluasi Jumlah Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
dan pelaporan Monev dan Pelaporan
Misi ke˗2 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dan Produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja
RENSTRA SKPD
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET
FORMULASI TARGET INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TUJUAN
PERHITUNGAN 2021 TUJUAN URAIAN INDIKATOR SASARAN FORMULA PERHITUNGAN TARGET STRATEGI & PROGRAM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Meningkatkan % Pengangguran 30% % Tenaga kerja 2 Meningkatnya Jumlah pengangguran yang Jumlah pengangguran yang 5% 10% 15% 20% 25% 30% Meningkatkan PROGAM Pembinaan Jumlah Pencari 240 org 240 org 240 org 240 org 240 org 240 org
penyerapan tenaga yang yang keterampilan / dilatih yang mendapatkan dilatih yang mendapatkan kualitas tenaga PENINGKATAN kemampuan dan Kerja / Korban PHK
kerja Mendapatkan ditempatkan kompetensi pekerjaan pekerjaan / Jumlah kerja KUALITAS DAN ketrampilan kerja yang mengikuti
Pekerjaan Tenaga Kerja pengangguran yang dilatih x PRODUKTIVITAS masyarakat di Pelatihan
100% TENAGA KERJA lingkungan Keterampilan
industri hasil
tembakau
dan/atau daerah
penghasil bahan
baku industri
hasil tembakau di
bidang
ketenagakerjaan
Penyiapan tenaga Jumlah Calon 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org
kerja siap pakai Pencari Kerja yang
mendapatkan
pelatihan
Keterampilan
Pengembangan Jumlah Calon 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org
kelembagaan Pencari Kerja yang
produktivitas dan mendapatkan
pelatihan pelatihan
kewirausahaan Kewirausahaan
% Lembaga pelatihan Lembaga pelatihan swasta 5% 5% 10% 10% 15% 15% Pemantauan Jumlah Perusahaan 40 40 40 40 40 40
kinerja lembaga Penempatan Tenaga perusa perusa perusa perusa perusa perusa
yang terakreditasi/ yang terakreditasi/
penyalur tenaga Kerja Indonesia haan haan haan haan haan haan
bersertifikat bersertifikat/ Jumlah kerja Swasta(PPTKIS) dan
Lembaga Pelatihan Swasta x Bursa Kerja Khusus
100 (BKK) yang
dipantau dan dibina
Misi ke˗3 : Mengembangkan sistem hubungan industrial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan
3 Meningkatkan % Pengaduan 75% % Pengaduan 3 Meningkatnya Jumlah Pengaduan yang di TL / 75% 75% 75% 75% 75% 75% Meningkatkan PROGAM Survey kebutuhan Jumlah / prosentasi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
pembinaan, yang di TL yang di TL Harmonisasi Diselesaikan/Jumlah kualitas PERLINDUNGAN DAN hidup layak survey KHL
perlindungan dan Diselesaikan Diselesaikan Hubungan Pengaduan/kasus yang perlindungan PENGEMBANGAN
pengawasan tenaga Industrial dilaporkan x 100% dan LEMBAGA
kerja, serta pengembannga KETENAGAKERJAAN
pemberdayaan n lembaga
hubungan ketenagakerjaan
industrial
Meningkatkan
pembinaan,
perlindungan dan
RENSTRA SKPD
pengawasan tenaga
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET
kerja, serta
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
pemberdayaan
TUJUAN
FORMULASI TARGET
hubungan PERHITUNGAN 2021 TUJUAN URAIAN INDIKATOR SASARAN FORMULA PERHITUNGAN TARGET STRATEGI & PROGRAM
industrial 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah /frekuensi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
pembahasan usulan
UMK
Pembinaan Jumlah peserta 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org
hubungan Sosialisasi Mayday
industrial bagi
pengusaha dan
pekerja Jumlah Peserta 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org
Sosialisasi Jaminan
Sosial
Ketenagakerjaan
Jumlah peserta 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org
Sarasehan Mayday
Jumlah Pengujian 45 45 45 45 45 45
pemakaian Sarana
Prasarana K3