Risk Register

Frekuensi /
Unit No Masalah yang berisiko Dampak Skor Tindakanpencegahan yang sudahdilaksanakan Biaya PeringkatRisiko KategoriRisiko
Probabilitas

RawatJ 1 Pendaftaran lama Pasien menunggu sering 1.1 Memberikan nomor antrian dan mencoba 1
alan antrian untuk 1 menjelaskan kondisi yang membuat antrian lama
pendaftaran lama 4 sehingga pasien lebih tenang
2. Mengajukan penambahan dan/atau perbaikan
komputer pendaftaran
3. Sudah menambah jumlah tenaga pendaftaran
2 Dokterpoliklinikterlambatdatang 1.Pasien menuggu sering 1 1. Perawat menguhubungi dokter spesialis berapa
terlalu lama dan jumlah pasien
membuat jenuh 2. Perawat mengedukasi pasien kalau dokter spesialis
2. terlambatnya terlambat
waktu periksa
dokter
3 Obatantri lama
4 Tensimetertidakcocok Mohon dikalibrasi lagi dengan petugas ATEM
5 Informasiprosedurpendafatarankurangjelas

6 Edukasipendaftarankurangbaik Pasien kebingungan sering 3 1. Membuat alur pendaftaran dan sudah di temple di 2
tentang alur dinding, hanya saja belum semua pasien membaca
pendaftaran pasien 2. Sebisa mungkin menjelaskan kepada pasien alur
pendaftaran secara singkat dikarenakan terbatasnya
waktu dan jumlah pasien yang mengantri
3. Menyarankan pasien untuk bertanya kepada petugas
kamar terima

7 Pendaftaranbelummenggunakanpengambilanantrian Pasien harus sering 4 1. Belum ada tindakan karena harus melalui 1
digital otomatis, sehinggaantriandaftarnumpuk mengambil kartu pengadaan dan sebagainya
sebelum mendaftar 2. Membuat sistem antrian manual dengan jam
pengambilan nomor sehari sebelumnya untuk
mengurai tumpukan pasien pada pagi hari yang
akan mengambil nomor
8 EKG error Untuk poli jantung ekg tidak ada masalah
9 Bungkuspuyertidakrapi
10 Pendaftaranpasientidaklengkap Data demografi sering 3 Mengajukan kepada vendor SIMRS untuk mengakomodir 2
tidak dapat di menu input data demografi karena saat ini memang tidak
 akomodir ada

11 Pelayananlaboratorium lama

12 Perawat yang mendampingidokterkurang

13 Masihmenggunakan status rekammedisdengankertas

14 Software SIM RS error

15 Antrianuntukanaksakitdicampurdengandewasa, Pasien anak sering 4 Tidak ada tindakan karena tempat pendaftaran terbatas
sehinggamenungguterlalu lama menunggu lama

16 SPO
FisioterapidanBedahorthopediuntukkasusterbanyakdimi
ntaoleh BPJS

17 Perlumenambahdokterpenyakitdalam

18 Perubahan jam
pelayanandokterspesialispoliklinikmendadak

19 Kamarmandipasientidakbersih

InstalasiGawat 1 Pelayanan lama Pasien

Darurat menuggu lama
dan merasa
jenuh Pasien igd jadi satu dengan pelayanan poli umum . untuk
bertambah sakit sering 2 pasien true emergency / gawat langsung ditangani
2 KompetensiDokterjagakurang
Pelatihan ACLS dan ATLS mohon di beri pelatihan
3 Pendaftaran lama Pasien gawat Sudah mengajukan penambahan komputer yang rencananya
darurat harus digunakan sebagai komputer pendaftaran khusus pasien gawat
menunggu lama darurat, rawat inap, dan sekaligus pengisian catatan medis
untuk sering 3 elektronik.
 pendaftaran
4 Perawat yang memasanginfuskurangterampil Pasien merasa
kesakitan karena skill perawat IGD tambah ditingkatkan dan diberi pelatihan
ditusuk interna mengenai pemasangan infuse untuk semua perawat di
beberapakali jarang 2 RS Gotong Royong
5 Dokter UGD
tidakmemakaijasdoktersehinggapasientidak tau
manadokternya

Sudah mermakai jas dokter sekarang

6 KepalaInstalasi IGD bukanseorangdokter
Penanggung jawab IGD sebaiknya seorang dokter umum,
untuk kepala ruangan perawat IGD seorang perawat.
7 Belummemilikidokter IGD yang doktertetap
Sudah memiliki
8 EKG error
EKG IGD tidak eror
9 Dokterkurangkomunikasidalammemberikanobat Pasien kurang
memahami
anjuran obat Mohon dokter lebih ditingkatkan untuk edukasi dan komunikasi
minum jarang 1 dengan pasien / keluarga pasien
1 perawat IGD kurangsopan
0 Pasien merasa Mohon etika keperawatan mengevaluasi lagi dan sudah
tersinggung jarang 1 ditindak lanjuti oleh komite keperawatan
1 ruangtunggu IGD jauhdari IGD Pasien jalan
1 menuju IGD
kejauhan ,
kurang
terdengar saat
pemanggilan Ruang tunggu di sebelah IGD diberi kursi atau di beri tambahan
pasien IGD sering 2 ruang tunggu IGD disebalahnya
1 Server billing sistemsering error Berkali-kali
2 input sering 2 Sudah lapor ke IT
1 Belumsemuadoktermemilikisertifikat ACLS
3
Pelatihan ACLS dan ATLS yang mendekati masa berlaku habis.
InstalasiRawatI 1 Perawatjumlahkurang
nap

2 Bidanjumalhkurang 1. Pelayanan Ketidak

kurang puasan
maksimal pasien 1. Jadwal libur berkurang
2. Berpotensi terhadap 2. Lebih sering inval
terjadi pelayana 3. Daya tahan turuh menurun ( lebih sering masuk angin )
KTD n , pasien 2 4. Tidak bisa cuti 1
 lebih
sering
komplain
3 Perawattidaktanggapterhadapkomplainpasien

4 Pasien yang menjengukterlalubanyak Maternal :

1. Bayi mudah
tertular
penyakit dari
luar
2. Pasien kurang 1. Kie terhadap pasien tentang jam berkunjung
istirahat sering 1 2. Menelpon security untuk ditindak lanjuti 1
5 Keluargapasienikutnginapberbanyak orang Maternal :
1. Mengganggu
kenyamanan
pasien
2. Menghambat
pekerjaan 1. Kie tata tertib peraturan rs
bidan jarang 1 2. Menelpon security untuk ditindak lanjuti 1
6 Tidakadaruangrawatinapkhususneonatus 1. Meningkatkan
resiko
penculikan
bayi
2. Bayi mudah
tertular 1. Menyediakan ruangan neonatus
infeksi 2. Pasang cctv
nosokomial 1 1 3. Menambah tenaga kerja khusus neonatus 1
7 Salah kirim diet
8 Jam besukpasientidakteratur Maternal :
1. Mengganggu
jam istirahat 1. Kie pada pasien jam berkunjung
pasien 1 1 2. Menelpon security untuk ditindak lanjuti
9 Salah membawakanobatpasien yang pulang
1 CSO untukteleponmasukdariluarmasihbelumada,
0 selamainidiarahkankelt 4

1 Menungguadministrasipulang lama
1
1 BelumadaruangperawatanNeonatus
2
 1 Pasienbatuktidakbolehcampurdenganpasiensakit
3 lain yang tidakbatuk

Unit Farmasi 1 Kamarobatkamarmandidanwastafelkotor

1 5 Sosialisasi SPO Kebersihan UFRS
2 Kebersihanruangkamarobatkurangbaik
1 5 Sosialisasi SPO Kebersihan UFRS
3 V-claim obatkronistidaklengkap
3 4 Sosialisasi Kebijakan dan Prosedur Pelayanan JKN
4 Pelayanankamarobatkurangramah
2 4 Revisi dan sosialisasi SPO Pelayanan
5 Obatpuyerisitiapbungkustidaksama (ada yang
kosong) danbungkusnyatidakrapi

4 2
6 Kamarobattidakadamikrofonuntukmemanggilpasien

sudahdibelikan
7 Seringstokobathabisdanterlambatuntukmenyediaka
n
4 5 Cek setiap hari
8 Klaimobatkronistidakbisauntung,
sosialisasirujukbalikbelumberjalansesuaiharapan
BPJS
4 4 Sosialisasi kembali
9 Jumlahpetugas di kamarobatkurang
5 4 Rekrut D3 Farmasi
1 antriobatsangat lama
0 2 5 Pendataan jam masuk dengan e-resep
Unit 1 RS sulit di hubungidaritelpluar (tidakada yang Biay
pemeliharaans masuk) a
arana kab
el
dan
pet
uga
Seharusnya penempatan pesawat tlepon tidak diruang s
perawat, diruang resepsen ada petugas sendiri yang jaga, jaga
5 5 5 BELUM DIPROSES 2 2
 2 Kesiapanstaf ATEM menindak-
lanjutipermintaanperbaikanAlkes

3 CCTV di kamarnifastidakadasehinggasulit monitoring Biay

bayi a
pas
ang
cctv
3
unit
3 1 2 belumada------pengadaan, sudah diajuakan tetapi belum diACC 5 5
4 Rumahsakitnyaperluperemajaankarenaterlihatmeny Bia
eramkan ya 2
unit
lam
2 1 2 Lampupenerangan, perlu penambahan pu 2 2
5 Kemampuangensetuntukhidupsecaraotomatisbilater
jadipemadamanaliranlistrikdari PLN

sudahsesuai
6 Internet seringtidaklancar

7 Kesiapansopirambulanuntukmengcoverpermintaanp
elayananpasien Mengajukan penambahan driver baru masih diroses, karena
saat ini driver ambulance merangkap jadi teknisi dan driver
5 4 4 umum
8 Security belummendatapasienkeluarmasuk yang
besukkeluarganya

9 Penjelasanprosedurdanpetunjukjalan di RSGR
kurangjelastermasukjalurevakuasi
pengadaan
unit 1 AC ruang sample tidakdingin
laboratorium

2 Perlu UPS untukalat DL supayajikalistrikmati,

mshdapatjalan
 3 Kabel LAN dantelpon di
lantaisehinggarisikorusakterinjakdanmengganggujal
an

4 Kulkas PMI suhuterlaludingin

5 Ataplaboratoriumberjamur

6 Pipetmikrorusak
7 Kalibrasisentrifuse expired

8 Kalibrasimikroskop expired

9 Belumadaruangkhususuntukmembuatpreparat TB

1 Server billing sistemsering error

0
Kamaroperasi 1 Tenaga perawat kurang 1. Pelayanan
kurang
maksimal
2. Berpotensi
terjadi KTD Sering 2 Pengajuan penambahan karyawan
2 Dokter anestesi belum standby di rs 1. Operasi
jadi
tertunda
2. Pasien
menunggu
lama Sering 2 Mengingatkan kembali dokter untuk operasi elektif
3 Resiko lampu mati saat operasi 1. Terganggu
saat
operasi
2. Hasil tidak
maksimal
3. Beban Belum Penyediaan genset, pemantauan dilakukan 1 minggu sekali,
biaya pernah 1 cadangan bohlam yang mati, pengecekan sebelum operasi
4 Mesin diatermi dan suction macet saat operasi 1. Terganggu
saat Keterlibatan ATEM/teknisi saat operasi berlangsung,
operasi pengecekan sebelum operasi dimulai, pengajuan kalibrasi
2. Hasil tidak terhadap alat, pemantauan alat/mesin tiap 1 bulan sekali sesuai
maksimal Jarang 2 spo
 3. Beban
biaya rs
5. Resiko IDO 1. Perawatan
pasien
lebih lama
2. Beban
biaya
3. Penyembu
han luka
lama
4. Kurang
edukasi
terhadap
pasien
5. Kurang Edukasi terhadap pasien tentang diet tinggi protein, monitoring
monitoring instrument 3 hari sekali sesuai batas kesterilan, kedisiplinan
alat tenaga medis dalam cuci tangan steril, dilakukan pembersihan
instrument Jarang 2 berkala dan bongkar besar tiap 1 bulan sekali
6. Resiko jatuh pada pasien post anestesi 1. Perawatan Kedisiplinan tim medis untuk pengawasan pasien post anestesi,
lebih lama selalu menggunakan pengaman/sabuk pengaman dekat pasien,
2. Beban Belum mencantumkan label stiker resiko jatuh dekat bed pasien,
biaya pernah 2 edukasi terhadap pasien akibat dari efek samping obat anestesi.
7. Belum ada petugas khusus sterilisasi ( bila banyak 1. Beban
operasi) kerja
meningkat
2. Kelelahan Bila operasi banyak, untuk sterilisasi dilakukan setiap selesai
Sering 2 operasi, permintaan karyawan untuk bagian sterilisasi
8. Belum ada depo farmasi 1. Beban Stok obat dan alkes dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh petugas
kerja farmasi dan OK, monitoring selalu untuk kartu stok di tiap obat
meningkat Sering 2 dan alkes
9. Monitor anestesi dan rr kadang eror 1. Hasil tidak
akurat
2. Pelayanan
jadi Kolaborasi dengan ATEM dalam perbaikan monitor, dan bila
terhambat Jarang 2 rusak perencanaan pengadaan monitor di budgeting
1 Resiko kesalahan dalam pemakaian mesin diatermi 1. Perawatan
0 lebih lama Pemasangan plat diatermi pada pasien untuk mencegah terjadi
2. Beban luka bakar, couter jangan diletakkan di area yang ada genangan
biaya Jarang 1 air/basah
Pastoral 1 Pelayanankeagamaanbelumtersedialengkapsemua
agama untuk yang non Kristiani
Keuangan 1 Kesalahan billing jasamedis di unit terkait

2 Penumpukan billing pasienpulang BPJS

dikarenakanmenunggu tariff INA dan HR dokter

3 Keterlambatanpembayaran honor dokter (BPJS)

4 Belumterdapatkerjasamauntukasuransi cash less

Administrasi 1 Menghitungakumulasipenyusutan /
amortisasipadaaktivatetap yang tidaktepat

Rekammedis 1 CP belummemiliki no RM untukdimasukan di status Urutan dalam jarang 2 Sudah di nomerkan, menunggu form-form baru lainnya 3
pasien berkas rekam sehingga dapat dikerjakan sekaligus
medis tidak ada
2 Keterbatasanpengiriman status dari RM Waktu tunggu jarang 2 Sudah melakukan penambahan tenaga runner untuk mengirim
pasien untuk di berkas
periksa dokter
lama
3 Belumsepenuhnya E-medical record 1 Tidak masalah selama sistem paper base rekam medis kita di
kelola dengan baik
SIMRS 1 Server sering error
2 Proteksiterhadap malware dan virus

3 Applicare BPJS belum bridging

4 SISMADAK masihtidakbisa upload filemanager

5 Tempat server tidakaman

SDM 1 Kurangnyapemahamantentangalurpermintaansuratk
eterangankaryawan
 2 Doktertetapuntuk 4 spesialisdasar

3 Doktertetapuntuk IGD
Diklat 1 Belumsemuapesertapelatihanmelakukansosialisasih
asilpelatihan

2 Pelatihan belummeratauntuksemuakaryawan

3 Pelatihan penggunaanpemadamkebakaran
 DAMPAK MINOR MODERAT MAYOR KATATROSPIK
1 2 3 4
Pengunjung • Tidak ada cedera • Cedera ringan • Cedera luas / berat • Kematian
• Tidak ada • Ada Penanganan • Perlu dirawat • Terjadi pada > 6
penanganan • ringan • Terjadi pada 4 -6 orang Pengunjung
• Terjadi pada 1-2 org • Terjadi pada 2 -4 orang Pengunjung
Pengunjung Pengunjung
Staf • Tidak ada cedera • Cedera ringan • Cedera luas / berat • Kematian
• Tidak ada • Ada Penanganan • Perlu dirawat • Perawatan > 6 staf
penanganan /Tindakan • Kehilangan waktu
• Terjadi pada 1-2 staf • Kehilangan waktu /kecelakaan kerja
• Tidak ada kerugian /kec kerja : 2-4 pada 4-6 staf
waktu / kec kerja staf

Fasilitas Kerugian < 1 000,,000 Kerugian Kerugian Kerugian > 50,000,000

atau tanpa 1,000,000 - 10,000,000 -
menimbulkan 10,000,000 50,000,000
dampak terhadap
pasien