Form 1771 - 2010 Ka Yuni0 2018 PS Minggu 2

SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK
1771
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 3

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE…
….
NPWP : 0 2 5 6 1 5 8 4 0 0 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T B I N A M A N D I R I
IDENTITAS
JENIS USAHA : P E R D A G A N G A N KLU :
NO. TELEPON : 0 2 1 - 7 8 6 2 4 0 9 NO. FAKS : 0 2 1 - 7 8 6 7 4 2 8 8

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN x TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
N P W P KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
1 12,774,000,000
PENGHASILAN
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………

KENA PAJAK
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

2 1,500,000,000
A.
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………

3 11,274,000,000
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3…….

B. PPh TERUTANG
b Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) Huruf b X Angka 3……. 4 2,452,856,757

c X Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk )
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
5 -
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….

6 2,452,856,757
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri

7 -
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….…
8a 174,000,000
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……
8b 60,000,000
C. KREDIT PAJAK
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………
8c 234,000,000
9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

(6 – 7 – 8c) 9 2,218,856,757
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..……………………
10a 170,000,000
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..………

10b 18,000,000
c. JUMLAH (10a + 10b ) …….……………………...………………

10c 188,000,000
D. PPh KURANG/ LEBIH
11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 – 10e) 11 2,030,856,757
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
BAYAR
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 2 5 0 4 2 0 1 4
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN
a DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
F.1.1.32.14
Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)
14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a 12,774,000,000
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………… Ø
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………... Ø
14b 1,500,000,000
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..… Ø

14c 11,274,000,000
d. PPh YANG TERUTANG

(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) Ø 14d 2,452,856,757
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a 14e 234,000,000
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..… Ø
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14 Ø

14f 2,218,856,757
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……… Ø

14g 184,904,730
PENGHASILAN BUKAN
F. PPH FINAL DAN
15 a. PPh FINAL :
OBJEK PAJAK
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom Ø

15a 300,000,000
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom Ø
15b 1,200,000,000
HUBUNGAN ISTIMEWA
TRANSAKSI DALAM
16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
G. PERNYATAAN
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country.
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. X SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. X LAPORAN KEUANGAN
c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8)*
d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. X PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. X KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l.
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. Jakarta d. 3 0 0 4 2 0 1 4

(Tempat) tgl bln thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. Aida Eka Yulianto
NPWP : f. 8 2 9 5 5 7 7 1 9 0 1 7 0 0 0
F.1.1.32.14
LAMPIRAN - I
1771 - I
TAHUN PAJAK
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 3

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPWP : 0 2 5 6 1 5 8 4 0 0 0 9 0 0 0
IDENTITAS
NAMA WAJIB PAJAK : P T B I N A M A N D I R I
NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :
1a 18,500,000,000
a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………. Ø
1b 2,600,000,000
b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…… Ø
1c 5,800,000,000
c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....………… Ø
1d 10,100,000,000
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….. Ø
1e 4,210,000,000
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…… Ø
1f 10,000,000
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…… Ø
1g 4,200,000,000
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....……… Ø
1h 14,300,000,000
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………. Ø
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2 300,000,000
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....………….. Ø
3 14,600,000,000
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
Ø
4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4 3,200,000,000
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
Ø
5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a 375,000,000
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….. Ø
5b 60,000,000
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………… Ø
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c 98,000,000
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...…………... Ø
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d -
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...… Ø
5e 75,000,000
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...…… Ø
5f 216,000,000
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....………… Ø
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g -
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………... Ø
5h -
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…… Ø
5i 10,000,000
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .. Ø
5j -
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..……… Ø
5k 150,000,000
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....… Ø
5l 790,000,000
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....………… Ø
5m 1,774,000,000
m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...………….. Ø
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

6a -
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL . Ø
6b -
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .. Ø
6c -
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...…… Ø
6d 400,000,000
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....………… Ø
6e 400,000,000
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....… Ø
7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

7b
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) Ø
8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....……… 8 12,774,000,000

S
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
LAMPIRAN - II
1771 - II
TAHUN PAJAK
FORMULIR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
IDENTITAS
NPWP : 0 2 5 6 1 5 8 4 0 0 0 9 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PT. BINA MANDIRI
HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO. PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)
1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 2,500,000,000 2,500,000,000
2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, 2,400,000,000 2,400,000,000

HONORARIUM, THR, DSB
3. BIAYA TRANSPORTASI 700,000,000 700,000,000
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 150,000,000 150,000,000
5. BIAYA SEWA -
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN 85,000,000 85,000,000
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA 400,000,000 400,000,000
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH 210,000,000 210,000,000
9. BIAYA ROYALTI -
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 1,200,000,000 1,200,000,000
11. BIAYA LAINNYA 1,355,000,000 10,000,000 1,365,000,000
12. PERSEDIAAN AWAL 900,000,000 900,000,000
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) 1,500,000,000 1,500,000,000
14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 2,600,000,000 5,800,000,000 10,000,000 8,410,000,000
Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54
LAMPIRAN - III
1771 - III
TAHUN PAJAK
FORMULIR 2 0 1 3
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
0 2 5 6 1 5 8 4 0 0 0 9 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PT. BINA MANDIRI

IDENTITAS
NPWP :
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NO. NAMA NPWP JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
(Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Kementrian Pendidikan Nasional 02.561.584.0.012.000 Penjualan 5,000,000,000 75,000,000 001/Psl.22/XII/2013 12/20/2013
2. Bea & Cukai 02.561.584.0.013.000 Impor 1,000,000,000 25,000,000 002/Psl.22/XII/2013 12/20/2013
3. PT. Suka Cinta 02.561.584.0.014.000 Sewa Kendaraan 200,000,000 4,000,000 003/Psl.22/XII/2013 12/20/2013
4. PT. Suka Sewa 02.561.584.0.015.000 Sewa Mesin 500,000,000 10,000,000 004/Psl.22/XII/2013 12/20/2013
5. PT. XYZ 02.561.584.0.016.000 Royalti 400,000,000 60,000,000 001/Psl.22/XII/2013 12/20/2013
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
JUMLAH JML 7,100,000,000 174,000,000
Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-III
D.1.1.32.32
LAMPIRAN KHUSUS 7A
TAHUN PAJAK
2 0 1 0
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
N PWP : NAMA WAJIB PAJAK :
JUMLAH NETO PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR KREDIT PAJAK YANG DAPAT
NO. PEMOTONG PAJAK JENIS PENGHASILAN (RUPIAH) DI LUAR NEGERI DIPERHITUNGKAN
NAMA ALAMAT RUPIAH VALAS (RUPIAH)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Deviden 300,000,000 60,000,000 6,000 60,000,000
JUMLAH : JML 300,000,000 60,000,000 6,000 60,000,000
CATATAN :
* DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK. WAJIB PAJAK /KUASA
* KOLOM (6) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (7) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG
BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
* KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (8) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS.
* PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b.
* PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771-I- Nomor 2
* JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN,
( )
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
FORMULIR
TAHUN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPWP :
0 2 5 6 1 5 8 4 0 0 0 9 0 0 0
IDENTITAS
NAMA WAJIB PAJAK :

PT. BINA MANDIRI
PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3
BAGIAN A : PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, 1,000,000,000 20% 200,000,000

DAN DISKONTO SBI / SBN
2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /
5
AGEN PRODUK BBM
6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN
7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS 1,000,000,000 10% 100,000,000

TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI
8.
b. PERENCANA KONSTRUKSI
c. PENGAWAS KONSTRUKSI
9. PERWAKILAN DAGANG ASING
10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11. PELAYARAN DALAM NEGERI
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN

13.
DI BURSA
14
dst ……………………………………………
JUMLAH BAGIAN A JBA 300,000,000

2,000,000,000 Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)
1. BANTUAN / SUMBANGAN
2. HIBAH
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

1,200,000,000
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN

5.
PASANGAN USAHA
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA
YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANG YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG
6.
MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN
PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN / ATAU PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh )
7.
…………………………………………………….…………
JUMLAH BAGIAN B JBB 1,200,000,000

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
LAMPIRAN - V
TAHUN PAJAK
FORMULIR
1771 - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 3

KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NPWP : 0 2 5 6 1 5 8 4 0 0 0 9 0 0 0
IDENTITAS
NAMA WAJIB PAJAK : PT. BINA MANDIRI
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 ###
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Bambang Jakarta 02.109.095.6.022.000 5,000,000,000 50%
2. Amin Yogyakarta 02.109.095.6.023.000 2,000,000,000 20%
3. Kalla Makasar 02.109.095.6.024.000 2,000,000,000 20%
4. Ny.Megawati Jakarta 02.109.095.6.025.000 1,000,000,000 10%
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
JUMLAH BAGIAN A JBA 10,000,000,000 100% -
BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NO NAMA ALAMAT NPWP JABATAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Bambang Jakarta 02.109.095.6.022.000 Komisaris Utama
2. Amin Yogyakarta 02.109.095.6.023.000 Komisaris Utama
3. Kalla Makasar 02.109.095.6.024.000 Direktur Utama
4. Ny.Megawati Jakarta 02.109.095.6.025.000 Direktur Utama
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
PT.NUSA PESONA ABADI
Laporan Laba Rugi Komersial
PERIODE 31 DESEMBER 2015
Pekerjaan Komersial
Penjualan Bruto 20,000,000,000
Retur & Potongan Penjualan (1,500,000,000)
Penjualan Neto 18,500,000,000
Perhitungan HPP
Persediaan Awal 900,000,000
Pembelian 3,000,000,000
Retur Pembelian (500,000,000)
Potongan Pembelian -
Ongkos angkut 700,000,000
Persediaan Akhir (1,500,000,000)
HPP 2,600,000,000
Laba Kotor 15,900,000,000
Biaya Operasional :
Gaji dan upah 1,700,000,000
Bonus 700,000,000
Promosi 600,000,000
Representasi 600,000,000
Penyusutan 150,000,000
Sumbangan 250,000,000
Beban kerugian piutang tak tertagih 150,000,000
Reparasi mesin 200,000,000
Perbaikan kendaraan 160,000,000
ATK 170,000,000
Listrik, PAM, telepon 175,000,000
Seragam karyawan 50,000,000
Keamanan dan kebersihan 40,000,000
Fiskal luar negeri 30,000,000
Beban ulang tahun kantor dan karyawan 25,000,000
Beban rekreasi karyawan 23,000,000
Cadangan Piutang Tak Tertagih 60,000,000
Beban bunga pinjaman 85,000,000
PPh Pasal 25 72,000,000
PBB & Bea Meterai 380,000,000
Beban lain-lain 180,000,000
TOTAL BEBAN 5,800,000,000
LABA NETO USAHA 10,100,000,000
PENGHASILAN & BEBAN LUAR USAHA
Pendapatan deviden 1,500,000,000
Pendapatan sewa mobil Neto dari PT Suka Cinta. 196,000,000
Pendapatan sewa Mesin Neto dari PT.Suka Sewa 490,000,000
Royalti 400,000,000
Pendapatan sewa gedung neto 900,000,000
Keutungan selidih kurs 24,000,000
Beban Adm Bunga bank (10,000,000)
Bunga Deposito dari Bank Permata 1,000,000,000
Total Pendapatan (Biaya) dari luar usaha 4,500,000,000
Total Laba Usaha dan Luar Usaha 14,600,000,000
Kompensasi Kerugian
Penghasilan kena pajak setelah kompensasi kerugian
PhKP Pembulatan
PPh Terhutang:
pph terutang fasilitas 12.5%
pph terutang non fasilitas 25%
Total PPh Terhutang
Kredit Pajak
Pasal 22 : Dinas Pendidikan 5,000,000,000
Pasal 22: Impor API 1,000,000,000
Pasal 23 : Sewa Mobil 200,000,000
Pasal 23 : Sewa Mesin 500,000,000
Pasal 23: Royalti 400,000,000
PPh Pasal 24: USA 300,000,000
Maksimum Pasal 24 USA
Total Kredit Pajak
PPh yang Masih harus dibayar sendiri
PPh Yang Dibayar sendiri:
PPh Pasal 25
STP PPh Pasal 25
FKLN
Total PPh Pasal 25
PPh Pasal 29 atau 28A
Jurnal
Pada saat Pencatatan
Beban PPh
Piutang PPh Pasal 28A
Uang Muka PPh Pasal 22
NUSA PESONA ABADI
an Laba Rugi Komersial
DE 31 DESEMBER 2015
Koreksi + Koreksi - Fiskal
- 20,000,000,000
(1,500,000,000)
- 18,500,000,000
100,000,000 1,000,000,000
3,000,000,000
(500,000,000)
-
100,000,000 600,000,000 Kepentingan pribadi
(1,500,000,000)
100,000,000 100,000,000 2,600,000,000
100,000,000 100,000,000 15,900,000,000
300,000,000 2,000,000,000
25,000,000 675,000,000 Sumbangan
100,000,000 500,000,000 ucapan selamat
450,000,000 150,000,000
10,000,000 140,000,000 penyusutan
50,000,000 200,000,000 sumbangan
150,000,000 - biaya yang ditangguhkan
50,000,000 120,000,000
50,000,000 - Natura dan kenikmatan
40,000,000
30,000,000 - pph
60,000,000 - Pembentukan dana cadan
85,000,000
72,000,000 - pph
180,000,000 -
1,550,000,000 300,000,000 4,550,000,000
1,650,000,000 400,000,000 11,350,000,000
1,200,000,000 300,000,000
4,000,000 200,000,000 pph
10,000,000 500,000,000 pph
400,000,000
100,000,000 1,000,000,000 - pph
24,000,000
10,000,000 -
1,000,000,000 -
124,000,000 3,200,000,000 1,424,000,000
1,774,000,000 3,600,000,000 12,774,000,000
1,500,000,000
11,274,000,000
11,274,000,000
2,925,145,946 365,643,243
8,348,854,054 2,087,213,514
2,452,856,757
1.50% 75,000,000
2.50% 25,000,000
2% 4,000,000
2% 10,000,000
15% 60,000,000
20% 60,000,000
65,270,270
234,000,000
2,218,856,757
140,000,000
18,000,000
30,000,000
188,000,000
2,030,856,757
2,452,856,757
933,029,220
100,000,000
74,000,000
125,270,270
188,000,000
Kepentingan pribadi
Sumbangan
ucapan selamat
penyusutan
sumbangan
biaya yang ditangguhkan
Kepentingan pribadi
Kepentingan pribadi
Kepentingan pribadi
Natura dan kenikmatan

Pembentukan dana cadangan
Kepentingan pribadi
LAMPIRAN - VI
1771 - VI
TAHUN PAJAK
FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
2 0 1 3
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NPWP : 0 2 5 6 1 5 8 4 0 0 0 9 0 0 0
IDENTITAS
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PT. GRAMEDIA JAKARTA 02.350.559.7.432.000 2,000,000,000
2. PT. CAHAYA DEPOK 02.350.559.7.431.000 1,000,000,000
3.
4.
5.
JUMLAH BAGIAN A JBA 3,000,000,000

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PT. MAHAKAM 02.561.584.0.005.000 500,000,000 2010
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PT. RIMBA 02.561.584.0.006.000 1,000,000,000 2013

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI
D.1.1.32.36
LAMPIRAN KHUSUS 1A
TAHUN PAJAK 2 0 1 0
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :
BULAN / HARGA NILAI SISA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI

KELOMPOK / JENIS HARTA TAHUN PEROLEHAN AWAL TAHUN PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI CATATAN
PEROLEHAN (RUPIAH) (RUPIAH) KOMERSIAL FISKAL (RUPIAH)
HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :
………………………………………………….
Kelompok 2 :
………………………………………………….
Kelompok 3 :
………………………………………………….
Kelompok 4 :
………………………………………………….
KELOMPOK BANGUNAN
Permanen
………………………………………………….
Tidak Permanen :
………………………………………………….
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………………………………..
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………….…………………………
SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………..……………..……………..……………….………………
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :
………………………………………………….
Kelompok 2 :
………………………………………………….
Kelompok 3 :
………………………………………………….
Kelompok 4 :
………………………………………………….
Kelompok Lain-lain
………………………………………………….
JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………...…..……………..…………
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………….………………...……………..
SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF J ATAU ANGKA 6 HURUF b) …………..…...……………..……………..……………..………………………………
………………………..,
WAJIB PAJAK / KUASA

( ………………………… )
LAMPIRAN KHUSUS 2A
TAHUN PAJAK 2 0 1 0
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

UNTUK TAHUN PAJAK DAN TAHUN PAJAK BERJALAN
N PWP : NAMA WAJIB PAJAK :
KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
NO TH TH TH TH TH TH
TAHUN RUPIAH
(TAHUN PAJAK INI (TAHUN PAJAK INI
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) RUPIAH *) RUPIAH *)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1
dst
JUMLAH JML
CATATAN : ……………….
*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2 WAJIB PAJAK
**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b
( ……………………………)
LAMPIRAN KHUSUS 3A
TAHUN PAJAK 2 0 1 0
PERYANTAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
N PWP:
NAMA :
I DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Bentuk Hubungan dengan Wajib
NO Nama Alamat NPWP/Tax Identification Number Kegiatan Usaha Pajak
1 1 2 3 4
1 1 2 3 4
1 1 2 3 4
1 1 2 3 4
1 2 3 4
II RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
Nama Mitra Transaksi Jenis Transaksi NPWP/Tax Identification Number Kegiatan Usaha Alasan Penggunaan Metode
1 a b c d e f g
2 a b c d e f g
3 a b c d e f g
4 a b c d e f g
5 a b c d e f g
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI ……………….
WAJIB PAJAK/KUASA
( ………………………………………..…)
LAMPIRAN KHUSUS 3A-1
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK
PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK / BUT :
I DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSI

Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan Istimewa telah sesuai dengan
prinsip kewajaran (arm's length principle) dan kelaziman
1 Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak
Struktur Kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional.
Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak.
Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unityang berada dalam organisasi
perusahaan Wajib Pajak.
Gambaran Lingkungan Ucaha Secara Rinci.
2 Mengenai Transaksi
Ya Tidak
Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa
Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan Istimewa atau informasi mengenai transaksi pembanding
Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual , menyerahkan atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan
diatas ,kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut :
- Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir
- Rincian biaya pabrikasi atau harga perolehan atau biaya penyiapan jasa.
3 Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan

Ya Tidak
Karakteristik dari produk (barang,jasa,pinjaman,instrumen keuangan,dan lain-lain) yang ditransaksikan.
Analisis Fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istemewa
semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut
Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi
Syarat-syarat transaksi-transaksi (term of transaction),termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih
mempunyai hubungan Istimewa di luar negeri.
Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi
4 Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar

Ya Tidak
Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak,yang menunjukkan bagaimana harga yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar
diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode -metode lainnya.
Data pembanding yang digunakan Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer
Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam harga transfer.
……………….,…………………………….
Wajib Pajak / kuasa
TAHUN PAJAK 2 0 1 0
PERYANTAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY
N PWP:
NAMA :
I DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY
No Nama Mitra Transaksi Jenis Transaksi Negara Nilai Transaksi
1 a b c d e f g
2 a b c d e f g
3 a b c d e f g
4 a b c d e f g
5 a b c d e f g
II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS,DITETAPKAN DENAN MENGGUNAKAN PRISIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA
Ya Tidak ……………………,……………………………………………
WAJIB PAJAK/KUASA
( ……………………………)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
LAMPIRAN KHUSUS 4A
TAHUN PAJAK 2 0 1 0
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL
N PW P :
NAMA WAJIB PAJAK :
1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :
a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : ……………………………………………………….. NOMOR : ………………………………………………………..
TANGGAL : ……………………………………………………….. TANGGAL : ………………………………………………………..
2. a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI : 1 DALAM VALAS : 2a1
2 EQUIVALEN Rp. : 2a2 *)
3 DALAM Rp. : 2a3
4 JUMLAH Rp. : 2a4
b. PENANAMAN MODAL : 1 BARU 2 PERLUASAN
c. DI BIDANG : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
d. FASILITAS YANG DIBERIKAN : 1 PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
2 PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT
3 KOMPENSASI KERUGIAN 4 TAHUN
PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN

5
KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI
3. REALISASI PENANAMAN MODAL
a. TAHUN INI : Rp. a
b. S.D TAHUN INI : Rp. b
4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL SMBK) TANGGAL :
5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a b Rp. **)
(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)
CATATAN :
*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA
SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN
**) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-1 WAJIB PAJAK / KUASA
ANGKA 7 KOLOM (3)
( )
LAMPIRAN KHUSUS 5A
TAHUN PAJAK 2 0 1 0
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN
N PW P :
NAMA WAJIB PAJAK :
JUMLAH
NO ALAMAT CABANG UTAMA NPWP LOKASI CABANG
PEMBANTU
(1) (2) (3) (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
dst
CATATAN :
APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN
WAJIB PAJAK / KUASA
( )
LAMPIRAN KHUSUS 6A
TAHUN PAJAK 2 0 1 0
l PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK / BUT :
RUPIAH PENUH
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : …………………………………………………………………
(BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)
2. PENYESUAIAN FISKAL :
a. POSITIF : Rp.
b. NEGATIF : Rp.
c. JUMLAH (a – b) : ………………………………………………………..
3. PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c) ……………………………………………
4. PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG : ……………………………………….
5. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4) …………………………….

6. PPh PASAL 26 AYAT (4) :
a TERUTANG : …… *) % X JUMLAH ANGKA 5 ……………………………….
b TIDAK TERUTANG, KARENA :
c KETENTUAN P3B INDONESIA - …………………………
d DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA

PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **)
………………………………………………………………………………………
NPWP : e
ALAMAT : f ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
g KOTA : …………………………………… KODE POS h
CATATAN :
*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B
**) LAMPIRAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI WAJIB PAJAK / KUASA
( )
PERUSAHAAN INDUSTRI LAMPIRAN KHUSUS 8A-1
8A-1
MANUFAKTUR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 0
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK
I ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI RUPIAH NO URAIAN NILAI RUPIAH

1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
2 INVESTASI SEMENTARA 2 ISTIMEWA
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA
4 PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI 4 HUTANG PAJAK

HUBUNGAN ISTIMEWA
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
6 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
HUBUNGAN ISTIMEWA
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH
8 PERSEDIAAN 8 TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN

10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12 HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG
13 TANAH DAN BANGUNAN 13 MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

15 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI RUPIAH

1 PENJUALAN BERSIH
2 BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN
3 UPAH BURUH LANGSUNG
4 BIAYA PABRIKASI
5 JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)
6 SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL
7 SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR
8 HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)
9 SALDO BARANG JADI - AWAL
10 SALDO BARANG JADI - AKHIR
11 HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)
12 LABA KOTOR (1 - 11)
13 BEBAN PENJUALAN
14 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
15 LABA USAHA (12 - 13 - 14)
16 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
17 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
18 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)
19 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
20 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)
21 POS LUAR BIASA
22 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)
23 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
24 LABA BERSIH (22 - 23)
III ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
a. ….…………………………………, 2 0
b. WAJIB PAJAK KUASA (tempat)
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
( di Tanda Tangan & Cap Perusahaan )

PERUSAHAAN LAMPIRAN KHUSUS 8A-2
8A-2
DAGANG SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
2 INVESTASI SEMENTARA 2 ISTIMEWA
4 PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI 4 HUTANG PAJAK

HUBUNGAN ISTIMEWA
6 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
HUBUNGAN ISTIMEWA


HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG
13 TANAH DAN BANGUNAN 13 MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

15 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

1 PENJUALAN BERSIH 18,500,000,000
2 PEMBELIAN 3,200,000,000
3 SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL 900,000,000
4 SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR (1,500,000,000)
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) 2,600,000,000
6 LABA KOTOR (1 - 5) 15,900,000,000
7 BEBAN PENJUALAN
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 5,800,000,000
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8) 10,100,000,000
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN 4,500,000,000
11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI -
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) 14,600,000,000
13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 2,452,856,757
14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) 12,147,143,243
15 POS LUAR BIASA -
16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) 12,147,143,243
18 LABA BERSIH (16 - 17) 12,147,143,243
PERNYATAAN
a. Jakarta 3 0 0 4 2 0 1 4
b. X WAJIB PAJAK KUASA (tempat)

A I D A E K A Y U L I A N T O

BANK LAMPIRAN KHUSUS 8A-3
8A-3
KONVENSIONAL SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

1 KAS 1 KEWAJIBAN SEGERA
SIMPANAN NASABAH PIHAK YANG MEMPUNYAI
2 GIRO PADA BANK INDONESIA 2 HUBUNGAN ISTIMEWA
3 GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH 3 SIMPANAN NASABAH PIHAK KETIGA

4 PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA - BERSIH 4 SIMPANAN DARI BANK LAIN
5 PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH 5 SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI - BERSIH
6 SURAT BERHARGA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 6 KEWAJIBAN DERIVATIF

ISTIMEWA - BERSIH
7 SURAT BERHARGA PIHAK KETIGA - BERSIH 7 KEWAJIBAN AKSEPTASI

SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL
8 KEMBALI - BERSIH 8 HUTANG PAJAK
9 TAGIHAN DERIVATIF - BERSIH 9 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

10 PINJAMAN YANG DIBERIKAN - BERSIH 10 PINJAMAN YANG DITERIMA
11 PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - BERSIH 11 ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
12 TAGIHAN AKSEPTASI - BERSIH 12 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
13 OBLIGASI PEMERINTAH 13 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
14 PENYERTAAN SAHAM - BERSIH 14 KEWAJIBAN LAIN-LAIN
15 GOODWIL - BERSIH 15 PINJAMAN SUBORDINASI
16 AKTIVA TETAP 16 MODAL SAHAM
17 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 BIAYA DIBAYAR DI MUKA 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA LAIN-LAIN BERSIH 20 EKUITAS LAIN-LAIN

1 PENDAPATAN BUNGA
2 BEBAN BUNGA
3 PENDAPATAN BUNGA - BERSIH (1 - 2)
4 PENDAPATAN OPERASI LAINNYA
5 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
6 PENDAPATAN/(BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA - BERSIH (4 - 5)
7 PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL
8 BEBAN BUKAN OPERASIONAL
9 PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH (7 - 8)
11 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (3 + 6 + 9 + 10)
14 POS LUAR BIASA
17 LABA BERSIH (15-16)
PERNYATAAN
a. ….…………………………………,

BANK LAMPIRAN KHUSUS 8A-4
8A-4
SYARIAH SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

1 KAS DAN SETARA KAS 1 KEWAJIBAN SEGERA
2 PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA 2 SIMPANAN (GIRO DAN TABUNGAN WADIAH)
3 GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH 3 KEWAJIBAN LAIN (HUTANG SALAM DAN HUTANG
ISTISHNA)
4 PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH 4 KEWAJIBAN PADA BANK LAIN
5 EFEK - EFEK 5 PEMBIAYAAN YANG DITERIMA
KEUNTUNGAN YANG SUDAH DIUMUMKAN BELUM
6 6 DIBAGI
PIUTANG (MURABAHAH, SALAM, ISTISHNA, IJAROH DLL)
7 PEMBIAYAAN MUDHARABAH 7 HUTANG ZAKAT

8 PEMBIAYAAN MUSYAROKAH 8 HUTANG PAJAK
9 PERSEDIAAN (AKTIVA UNTUK DIJUAL KEMBALI) 9 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
10 AKTIVA YANG DIPEROLEH UNTUK IJAROH 10 HUTANG LAINNYA
11 AKTIVA ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN 11 INVESTASI TIDAK TERIKAT BUKAN BANK (TABUNGAN
DAN DEPOSITO MUDHARABAH)
12 PENYERTAAN 12 INVESTASI TIDAK TERIKAT BANK (TABUNGAN DAN

DEPOSITO MUDHARABAH)
13 AKTIVA TETAP 13 MODAL SAHAM
14 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 14 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
15 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 15 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
16 BIAYA DIBAYAR DIMUKA 16 LABA DITAHAN TAHUN INI
17 AKTIVA LAIN-LAIN 17 EKUITAS LAIN-LAIN

1 PENDAPATAN OPERASI UTAMA
2 HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT

3 PENDAPATAN OPERASI UTAMA - BERSIH (1 - 2)
4 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
5 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
6 LABA OPERASIONAL (3 + 4 - 5)
7 PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL
8 BEBAN BUKAN OPERASIONAL
10 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (6 + 7 - 8 + 9)
13 POS LUAR BIASA
14 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (12 - 13)
PERNYATAAN
a. ….…………………………………,

PERUSAHAAN ASURANSI LAMPIRAN KHUSUS 8A-5
8A-5
SYARIAH SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

1 INVESTASI DEPOSITO 1 KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS
2 INVESTASI SAHAM 2 KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN
3 INVESTASI OBLIGASI 3 ESTIMASI KEWAJIBAN KLAIM
4 INVESTASI SURAT BERHARGA PASAR UANG 4 HUTANG KLAIM
5 INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG 5 PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
6 INVESTASI TANAH DAN BANGUNAN 6 JUMLAH KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS
7 INVESTASI PINJAMAN HIPOTIK 7 TITIPAN PREMI
8 INVESTASI PINJAMAN POLIS 8 HUTANG KOMISI
9 INVESTASI LAINNYA 9 HUTANG REASURANSI
10 KAS DAN BANK 10 BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR
11 PIUTANG PREMI 11 HUTANG PAJAK
12 PIUTANG REASURANSI 12 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
13 PIUTANG HASIL INVESTASI 13 KEWAJIBAN LAIN-LAIN
14 PIUTANG LAIN-LAIN 14 MODAL SAHAM
15 BIAYA DIBAYAR DI MUKA 15 TAMBAHAN MODAL DISETOR
16 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 16 SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI

ENTITAS SEPENGENDALI
17 AKTIVA TETAP 17 SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
18 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 18 LABA BELUM DIREALISASI DARI EFEK TERSEDIA

UNTUK DIJUAL
19 BIAYA AKUISISI DITANGGUHKAN – BERSIH 19 SALDO LABA
20 AKTIVA LAIN-LAIN 20 EKUITAS LAIN-LAIN

1 PREMI BRUTO
2 PREMI REASURANSI
3 PENURUNAN (KENAIKAN) PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
4 JUMLAH PENDAPATAN PREMI (1 + 2 + 3)
5 HASIL INVESTASI - BERSIH
6 LAIN-LAIN
7 JUMLAH PENDAPATAN (4 + 5 + 6)
8 KLAIM DAN MANFAAT
9 KLAIM REASURANSI
10 KENAIKAN KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN DAN ESTIMASI KEWAJIBAN KLAIM
11 BIAYA AKUISISI
12 BEBAN USAHA
13 PEMASARAN
14 UMUM DAN ADMINISTRASI
15 LAIN-LAIN
16 JUMLAH BEBAN (JUMLAH 8 S.D. 15)
17 LABA/RUGI USAHA (7 - 16)
19 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (17 + 18)
22 POS LUAR BIASA
PERNYATAAN
a. ….…………………………………,

NON- LAMPIRAN KHUSUS 8A-6
8A-6
KUALIFIKASI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

2 INVESTASI SEMENTARA 2 HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI

HUBUNGAN ISTIMEWA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
4 ISTIMEWA 4 HUTANG PAJAK

PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
6 ISTIMEWA 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
13 TANAH DAN BANGUNAN HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG

13 MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
15 AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

1 PENJUALAN BERSIH
2 PERSEDIAAN AWAL
3 PEMBELIAN
4 PERSEDIAAN AKHIR
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)
6 LABA KOTOR (1 - 5)
7 BEBAN PENJUALAN
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8)
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)
15 POS LUAR BIASA
PERNYATAAN
a. ….…………………………………,

8A-7 DANA PENSIUN
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

INVESTASI (Harga Perolehan) 1 KEWAJIBAN AKTUARIA
1 DEPOSITO ON CALL 2 SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA
2 DEPOSITO BERJANGKA KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA
3 SERTIFIKAT DEPOSITO 3 HUTANG MANFAAT PENSIUN JATUH TEMPO
4 SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI) 4 UTANG INVESTASI
5 SAHAM 5 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
6 OBLIGASI 6 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
7 UNIT PENYERTAAN REKSADANA 7 KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA ;LAIN
8 SURAT BERHARGA PEMERINTAH
9 UNIT PENYERTAAN INVESTASI KOLEKTIF
10 PENEMPATAN LANGSUNG
11 SURAT PENGAKUAN UTANG
12 TANAH DAN BANGUNAN (Neto)
13 INVESTASI LAIN YANG DIPERKENANKAN
14 SELISIH PENILAIAN INVESTASI
AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI
15 KAS & BANK
16 PIUTANG - IURAN NORMAL PEMBERI KERJA
17 PIUTANG - IURAN NORMAL PESERTA
18 PIUTANG - IURAN TAMBAHAN
19 PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN
20 BEBAN DIBAYAR DIMUKA
21 PIUTANG INVESTASI
22 PIUTANG HASIL INVESTASI
23 PIUTANG LAIN LAIN
AKTIVA OPERATIONAL
24 TANAH DAN BANGUNAN (Neto)
25 AKTIVA OPERASIONAL LAIN (Neto)

1 PENDAPATAN INVESTASI
2 BEBAN INVESTASI
3 HASIL USAHA INVESTASI (1-2)
BEBAN OPERATIONAL :
4 GAJI/HONOR KARYAWAN, PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS
5 BEBAN KANTOR
6 BEBAN PEMELIHARAAN
7 BEBAN PENYUSUTAN
8 BEBAN PIHAK KETIGA
9 BEBAN OPERATIONAL LAIN
10 TOTAL BEBAN OPERATIONAL (4+5+6+7+8+9)
11 PENDAPATAN LAIN LAIN
12 BEBAN LAIN LAIN
13 LABA BERSIH (3-10+11-12)
PERNYATAAN
a. ….…………………………………,

PERUSAHAAN LAMPIRAN KHUSUS 8A-8
8A-8 PEMBIAYAAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

KAS DAN SETARA KAS 1 KEWAJIBAN YANG SEGERA DIBAYAR
1 KAS 2 UTANG PAJAK
2 BANK DALAM NEGERI PINJAMAN YANG DITERIMA
3 BANK LUAR NEGERI 3 DALAM NEGERI
4 INVESTASI JANGKA PENDEK DALAM SURAT BERHARGA 4 LUAR NEGERI
PIUTANG PEMBIAYAAN - NETO 5 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN
5 SEWA GUNA USAHA 6 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
6 ANJAK PIUTANG PINJAMAN SUBORDINASI
7 KARTU KREDIT 7 DALAM NEGERI
8 PEMBIAYAAN KONSUMEN 8 LUAR NEGERI
PENYERTAAN MODAL 9 KEWAJIBAN LAINNYA
9 BANK MODAL
10 PERUSAHAAN JASA KEUANGAN LAINNYA 10 MODAL DISETOR
11 INVESTASI JANGKA PANJANG DALAM SURAT BERHARGA 11 AGIO
12 AKTIVA TETAP YANG DISEWAGUNAUSAHAKAN - NETO 12 DISAGIO
AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS - NETO 13 CADANGAN UMUM
13 TANAH DAN BANGUNAN 14 CADANGAN TUJUAN
14 AKTIVA TETAP SELAIN TANAH DAN BANGUNAN 15 CADANGAN REVALUASI AKTIVA TETAP
15 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 16 SALDO LABA (RUGI)
16 AKTIVA LAIN LAIN 17 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

PENDAPATAN OPERATIONAL :
1 SEWA GUNA USAHA

2 ANJAK PIUTANG
3 KARTU KREDIT
4 PEMBIAYAAN KONSUMEN
5 PENDAPATAN DARI PENYALURAN PENBIAYAAN
6 TOTAL PENDAPATAN OPERATIONAL (1+2+3+4+5)
BEBAN OPERATIONAL:
7 BUNGA
8 PREMI SWAP
9 PREMI ASURANSI
10 TENAGA KERJA
11 PENYUSUTAN
12 PENGHAPUSAN PIUTANG PEMBIAYAAN
13 SEWA
14 BIAYA OPERATIONAL LAIN
15 TOTAL BEBAN OPERATIONAL (7+8+9+10+11+12+13+14)
16 PENDAPATAN NON OPERATIONAL
17 BEBAN NON OPERATIONAL
18 LABA BERSIH (3-10+11-12)
PERNYATAAN
a. ….…………………………………,

Form 1771 - 2010 Ka Yuni0 2018 PS Minggu 2

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Form 1771 - 2010 Ka Yuni0 2018 PS Minggu 2

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 3

JENIS USAHA : P E R D A G A N G A N KLU :

NO. TELEPON : 0 2 1 - 7 8 6 2 4 0 9 NO. FAKS : 0 2 1 - 7 8 6 7 4 2 8 8

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN x TIDAK DIAUDIT

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………

a Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3…….

b Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) Huruf b X Angka 3……. 4 2,452,856,757

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri

9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..………

c. JUMLAH (10a + 10b ) …….……………………...………………

11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..… Ø

d. PPh YANG TERUTANG

e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14 Ø

g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……… Ø

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom Ø

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. Jakarta d. 3 0 0 4 2 0 1 4

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 3

NAMA WAJIB PAJAK : P T B I N A M A N D I R I

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....……… 8 12,774,000,000

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 3

NPWP : 0 2 5 6 1 5 8 4 0 0 0 9 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PT. BINA MANDIRI

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 2,500,000,000 2,500,000,000

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, 2,400,000,000 2,400,000,000

3. BIAYA TRANSPORTASI 700,000,000 700,000,000

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 150,000,000 150,000,000

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN 85,000,000 85,000,000

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA 400,000,000 400,000,000

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH 210,000,000 210,000,000

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 1,200,000,000 1,200,000,000

11. BIAYA LAINNYA 1,355,000,000 10,000,000 1,365,000,000

12. PERSEDIAAN AWAL 900,000,000 900,000,000

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) 1,500,000,000 1,500,000,000

14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 2,600,000,000 5,800,000,000 10,000,000 8,410,000,000

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

0 2 5 6 1 5 8 4 0 0 0 9 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PT. BINA MANDIRI

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3

2. Bea & Cukai 02.561.584.0.013.000 Impor 1,000,000,000 25,000,000 002/Psl.22/XII/2013 12/20/2013

5. PT. XYZ 02.561.584.0.016.000 Royalti 400,000,000 60,000,000 001/Psl.22/XII/2013 12/20/2013