SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

1771
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2 0 2 2
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE-…

NPWP : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T B I N T A R O J A T I M
IDENTITAS

JENIS USAHA : P E R D A G A N G A N E L E K T R O KLU : 7 8 9 1 0

NO. TELEPON : 0 2 1 - 8 5 7 8 3 2 1 NO. FAKS : 0 2 1 - 8 5 7 6 5 3 4 0
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 2 s.d. 1 2 2 2
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : X DIAUDIT 1 OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : K A P F A U Z I L R A H M A N D A N R E K A N
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : 0 1 6 4 5 8 9 0 8 0 0 1 0 0 0
NAMA AKUNTAN PUBLIK : F A Z A R S H O L I , S E . M . A K .
N P W P AKUNTAN PUBLIK : 1 8 5 6 7 8 9 0 8 0 0 1 0 0 0
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penul RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
1,934,778,000
A. PENGHASILAN

1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………
KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

2
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………

3 1,934,778,000
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
B. PPh TERUTANG

a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….

b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……………………. 4 329,084,361
c. X Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
5 0
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….
6 329,084,361
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)
7 0
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……
8a 103,766,400
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…

103,766,400
C. KREDIT PAJAK

8c
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….……………………

9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 – 7 – 8c)…. 9 225,317,961
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..………………………
10a 108,000,000
10b
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..………

c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………

10c 108,000,000
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
(9 – 10c)….. 11 117,317,961
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 3 0 0 4 2 0 2 3
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14
 20
Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)
14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………
14a 1,934,778,000
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

14b
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..………………

14c 1,934,778,000
d. PPh YANG TERUTANG
(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)
14d 329,084,361
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……
14e 103,766,400

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………

14f 225,317,961

g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………

14g 18,776,497
TRANSAKSI DALAM PENGHASILAN BUKAN OBJEK

15 a. PPh FINAL :
F. PPh FINAL DAN

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…

15a 3,600,000
PAJAK

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
15b
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..…..
HUBUNGAN ISTIMEWA

16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
G. PERNYATAAN

(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
b. x Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. X SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. X LAPORAN KEUANGAN
c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*
d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. Rekonsiliasi Fiskal
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. SURABAYA d. 3 0 0 4 2 0 2 3

b (Tempat) tgl bln thn

ttd
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. A R M A N D S H O L I H I N

NPWP : f. 1 6 5 3 2 6 5 3 8 0 0 1 0 0 0

F.1.1.32.14
 LAMPIRAN - I
1771 - I
FORMULIR

TAHUN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 2 2
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPWP : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T B I N T A R O J A T I M

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 2 s.d. 1 2 2 2
NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………. Ø

1a 10,478,840,000
b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...……… Ø
1b 7,856,762,000
c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....………… Ø
1c 724,440,000
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...…………... Ø
1d 1,897,638,000
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...……… Ø
1e 78,820,000
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…… Ø
1f 4,880,000
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....………… Ø
1g 73,940,000
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...………….. Ø
1h 1,971,578,000
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...………….. Ø

3.
3
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
Ø 1,971,578,000
4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………
Ø
4 28,000,000
5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....… Ø
5a 20,000,000
5b
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN Ø
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...…………..
5c 16,800,000

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...……… Ø

e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...…… Ø

5e 2,000,000
5f
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...……… Ø
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...…… Ø

5h
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…………. Ø

5i
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..… Ø

5j
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..………… Ø

5k
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....… Ø

l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNY Ø

5l 7,000,000
m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...…………............ Ø
5m 45,800,000
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..………….
Ø
6a 54,600,000
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..……… Ø
6b -
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..……………… Ø
6c -
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....…………. Ø
6d -
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....…… Ø
6e 54,600,000
7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..…………. Ø
7b -

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....… 8 1,934,778,000

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31
 LAMPIRAN - II
1771 - II

TAHUN PAJAK
FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA
2 0 2 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KOMERSIAL
0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0 PT BI NT ARO J A T I M
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 2 1 s.d. 1 2 2 1
HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO. PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 7,496,942,000 - - 7,496,942,000

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,
HONORARIUM, THR, DSB
161,680,000 161,680,000
3. BIAYA TRANSPORTASI 170,200,000 170,200,000
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 150,400,000 150,400,000
5. BIAYA SEWA 14,480,000 14,480,000
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN - 4,880,000 4,880,000
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA 60,000,000 60,000,000
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH

9. BIAYA ROYALTI - -
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 41,300,000 41,300,000
11. BIAYA LAINNYA 126,380,000 126,380,000
12. PERSEDIAAN AWAL 1,300,800,000 1,300,800,000
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)
(940,980,000) (940,980,000)
14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 7,856,762,000 724,440,000 4,880,000 8,586,082,000
Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54
 LAMPIRAN - III
1771 - III
22

TAHUN PAJAK
FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0 PT BI NT ARO J A T I M
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 2 s.d. 1 2 2 2

PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NO. JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP (Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. BEA CUKAI 00.554.886.8-001.000 IMPOR (Non API) 1,370,000,000 102,750,000 08/PPH22 8/10/2022

2. PT HONDA 01.786.553.8-001.000 PENDAPATAN SEWA 50,820,000 1,016,400 09/PPH23 10-05-2022

JUMLAH JML 1,420,820,000 103,766,400

Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-III

D.1.1.32.32
 LAMPIRAN - IV
1771 - IV
FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 2 2
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPWP : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T B I N T A R O J A T I M

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 2 2 s.d. 1 2 2 2

BAGIAN A : PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,

DAN DISKONTO SBI / SBN
8,000,000 20 1,600,000
2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5. PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /

AGEN PRODUK BBM

6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN
-
7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS 20,000,000 10 2,000,000
TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI

8. b. PERENCANA KONSTRUKSI

c. PENGAWAS KONSTRUKSI

9. PERWAKILAN DAGANG ASING

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

11. PELAYARAN DALAM NEGERI

12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

13. TRANSAKSI DERIVATIF YANG

DIPERDAGANGKAN DI BURSA

14.

JUMLAH BAGIAN A JBA

3,600,000
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN

2. HIBAH

3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5.
DARI BADAN PASANGAN USAHA

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA

NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
6.
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/
ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7.
…………………………………………………….…………

JUMLAH BAGIAN B JBB

0
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
 LAMPIRAN - V
FORMULIR

1771 - V

TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN 2 0 2
1
2
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPWP : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : PT BI NT ARO J A T I M

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 2 s.d. 1 2 2 2

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.
HENDRY Jl.Kalimongso No. 8 Bintaro 16.345.645.8-001.000 800,000,000 40.00

2.
FADEL Jl. Sarmili No. 16 Bintaro 16.678.532.8-001.000 600,000,000 30

3
HERMAN Jl. PJMI No. 5 Bitaro 04.785.827.8-001.000 400,000,000 20

4.
PT HALMAHERA Jl. Ceger No. 18 Bintaro 01.886.321.8-001.000 200,000,000 10

JUMLAH BAGIAN A JBA 2,000,000,000 100%

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. HENDRY Jl. Kalimongso No. 8 Bintaro 16.345.645.8-001.000 Komisaris

2. FADEL Jl. Sarmili No. 16 Bintaro 16.678.532.8-001.000 Komisaris

3. ARMAND SHOLIHIN Jl. Kelengkeng No. 2 Bintaro 16.532.653.8-001.000 Direktur

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
 LAMPIRAN - VI
1771 - VI

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 2 0 2 2
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI A
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPWP : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : PT BI NT ARO J A T I M

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 2 s.d. 1 2 2 2

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 PT Bekasi Jl. Jatiwaringin 1 01.234.567.8-001.000 1,000,000,000 50

2
PT Jakarta Jl. Raya Kalimalang 1 02.345.678.9-100.000 1,000,000,000 50

JUMLAH BAGIAN A JBA 2,000,000,000

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. PT Jakarta 02.345….. 10000000000 2015 0

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI
D.1.1.32.36
Peredaran Bruto 10,500,000,000
Penghasilan lain 78,820,000
Jumlah Peredaran Bruto
Penghasilan Netto Fiskal 1,934,778,000 1
Kompensasi Kerugian -
Penghasilan Kena Pajak 1,934,778,000 2
PPh Terutang (Ps. 31E UU PPh) : 3
- Fasilitas (4,8/10,5 x 1.934…x11%) 97,291,694
- Non Fasilitas (10,5-4,8/10,5)x1.934..x22%) 231,067,773
Jumlah PPh Terutang 328,359,466
Kredit Pajak : 4
a. KP dipot/put pihak lain:
- PPh Ps 22 Impor 102,750,000
- PPh Ps 23 P. Sewa mesin (50.820.000 x2%) 1,016,400
Jumlah KP dipot/put pihak lain 103,766,400
PPh ymh disetor sendiri 224,593,066
b. KP disetor sendiri:
'- PPh Ps 25 108,000,000
Jumlah KP disetor sendiri 108,000,000
PPh Kurang Bayar (PPh Ps 29) 116,593,066 5

Angsuran PPh Ps 25 Tahun Pajak 2023 :

PPh ymh disetor sendiri 224,593,066 6
Angsuran PPh Ps 25 (pph ymh disetor sendiri/12) 18,716,089
10,478,840,000 SE-02/2015
78,820,000
10,578,820,000 <50Milyar => Ps 31E UU PPh
1,934,778,000 1,934,778,999 dibulatkan ke ribuan ke bawah
0 Ps 6 (2)
1,934,778,000

96,566,799
232,517,562
329,084,361 724,895 selisih

103,766,400
225,317,961

Ps 25 yg telah disetor dan yg blm tetapi telah terbit STP PPh Ps 25 (Pokok)
108,000,000
117,317,961

225,317,961
18,776,497
25 (Pokok)
 PT BINTARO
LAPORAN LABA RUGI FISKAL
Untuk Tahun YANG Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

URAIAN KOMERSIAL KOREKSI (+) KOREKSI (-) FISKAL KETERANGAN

Pendapatan dari Penjualan

Penjualan 10,500,000,000 10,500,000,000 Sesuai dengan ketentuan

-/- Retur dan Potongan Penjualan (12,440,000) (12,440,000) Sesuai dengan ketentuan
-/- Diskon Penjualan (8,720,000) (8,720,000) Sesuai dengan ketentuan
Penjualan Bersih 10,478,840,000 10,478,840,000 Sesuai dengan ketentuan
Beban Pokok Penjualan
Persediaan Awal, 1 Jan 2022 1,300,800,000 1,300,800,000 Sesuai dengan ketentuan
Pembelian 7,488,620,000 7,488,620,000 Sesuai dengan ketentuan
-/- Retur Pembelian (22,278,000) (22,278,000) Sesuai dengan ketentuan
+/+ Ongkos Kirim Pembelian 30,600,000 30,600,000 Sesuai dengan ketentuan
Persediaan, 31 Des 2022 (940,980,000) (940,980,000) Sesuai dengan ketentuan
Jumlah Harga Pokok Penjualan 7,856,762,000 7,856,762,000 Sesuai dengan ketentuan
Laba Bruto 2,622,078,000 2,622,078,000 Sesuai dengan ketentuan
-
Beban Operasi : -
Beban Penjualan:
Beban Gaji Staf Penjualan 81,400,000 4,800,000 76,600,000 Kenikmatan, Ps 9 (1) e UU PPh
Beban Iklan 41,300,000 41,300,000
Beban Penyusutan 150,400,000 54,600,000 205,000,000 Perhitungan, Ps 11 PPh
Ongkos Kirim Penjualan 60,200,000 60,200,000
Beban Perjalanan 110,000,000 20,000,000 90,000,000 tiket untuk keluarga direksi, biaya tidak didukung bukti
Jumlan Beban Penjualan 443,300,000 473,100,000

Beban Administrasi:
Beban Gaji Staf Adm. 80,280,000 7,000,000 73,280,000 Tidak Ada buktinya
Beban Sewa 14,480,000 14,480,000
Beban Pajak 108,000,000 108,000,000 PKB, PBB. BM, Pajak Daerah lainnya
Beban Jasa Audit 60,000,000 60,000,000
Beban Rekreasi Karyawan 12,000,000 12,000,000 - kenikmatan, Ps 9 (1)e UU PPh
Beban Bahan Habis Pakai 3,040,000 3,040,000
Beban Adm. Lain 3,340,000 2,000,000 1,340,000 Sumbangan kurban bencana banjir
Jumlah Beban Administrasi 281,140,000 260,140,000
Jumlah Beban Operasi 724,440,000 733,240,000
Laba Usaha 1,897,638,000 1,888,838,000
-
Pendapatan & Beban Lain-lain: -
Pendapatan Sewa 70,820,000 20,000,000 50,820,000 20jt Final, penghasilan sewa gedung. Selebihnya sewa
Pendapatan Bunga Deposito 8,000,000 8,000,000 - Final, tarif 20%
Beban Bunga Pinjaman (4,880,000) (4,880,000) Pinjaman dari pihak ketiga (PT ABC)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-la 73,940,000 45,940,000
Laba Bersih Sebelum PPh 1,971,578,000 1,934,778,000
 Perhitungan Penyusutan Aset (Metode Garis Lurus)
Kelompok
Jenis Aset Tanggal Umur Harga Nilai Beban Penyusutan
cfm Fiskal
Perolehan Ekonomis Perolehan Residu Komersial Fiskal
Gedung 1/2/2006 25 1,900,000,000 150,000,000 70,000,000 95,000,000
Bangunan Permanen
Kendaraan 5/4/2015 10 480,000,000 60,000,000 42,000,000 60,000,000 2
Mesin 1/1/2016 8 160,000,000 18,000,000 18,000,000 20,000,000 2
Peralatan 6/2/2018 5 90,000,000 16,000,000 16,000,000 22,500,000 1
Inventaris 1/6/2019 5 30,000,000 4,400,000 4,400,000 7,500,000 1
Jumlah 2,660,000,000 248,400,000 150,400,000 205,000,000

Beban Peny cfm Komersial 150,400,000

Beban Peny cfm Fiskal 205,000,000
Selisih Penyusutan (54,600,000)
Koreksi Fiskal Negatif (54,600,000)

Ak Pajak
Penjulan 1,000 1,000
By Peny. 150.4 205
Laba Bersih 849.6 795.0 54.60
Pajak 212.4 198.8 13.65
KP 200.0
(1.3)

Perhitungan Penyusutan Aset (Metode Garis Lurus)

Jenis Aset Tanggal Umur Harga Nilai Beban Penyusutan
Perolehan Ekonomis Perolehan Residu Komersial Fiskal
Gedung 1/2/2000 25 1,900,000,000 150,000,000 70,000,000 95,000,000
Kendaraan 5/4/2009 10 480,000,000 60,000,000 42,000,000 60,000,000
Mesin 1/1/2010 8 160,000,000 18,000,000 18,000,000 20,000,000
Peralatan 6/2/2012 5 90,000,000 16,000,000 16,000,000 22,500,000
Inventaris 1/6/2013 5 30,000,000 4,400,000 4,400,000 7,500,000
Jumlah 2,660,000,000 248,400,000 150,400,000 205,000,000

Selisih Penyusutan (54,600,000)

Koreksi Fiskal Negatif (54,600,000)
 Tarif

5%
12.50%
12.50%
25%
25%