BAB III

TUGAS TIM MANAJEMN MUTU :

1. MEMBUAT PEDOMAN MANUAL MUTU
2. MENYUSUN TATA NILAI PUSKESMAS
3. MENYUSUN INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS
4. MELAKUKAN ANALISA CAPAIAN PROGRAM
5. MELAKUKAN SURERVISI KE MASING2 POKJA
6. MELAKUKAN SUVERVISI PENERAPAN SOP DI MASING – MASING POKJA.
7. MELAKUKAN SUVERVISI PENERAPAN STANDAR YANG TELAH DISUSUN PADA
PEDOMAN MANUAL MUTU,
8. MENGEVALUASI CAPAIAN KINERJA PUSKESMAS
9. MELAKUKAN ANALISIS HASIL KELUHAN PASIEN/MASYARAKAT YANG DIDAPAT
DARI KOTAK SARAN, CALL CENTRE, HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT.--
> DR KUESIONER ATAU DR REKAPITALSI HASIL KOTAK KEPUASAN.
10.METODE PELAKSANAAN EVALUASI : WAWANCARA, OBERVASI DLL.
11.
EP.3.1.1 -4 SK PJ MANAJEMEN MUTU DAN URAIAN TUGAS--.>MEMBUAT PEDOMAN
MANAJ MUTU, TATA NILAI, DAN MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS SK
KADIS KESEHATAN TTG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PKM..--> LOKAKARYA
PENYUSUNAN PEDOMAN MANUAL MUTU, TATA NILAI DAN INDIKATOR KINERJA PKM
PAGPAN 2017.;;;> DOKUMEN TELUSURNYA ADALAH DAUN,( YG DI UNDANG KETUA
POKJA UKP, UKM, ADMEN DAN ANGGOTA, SRT D TTD OL KETUA MANAJ MUTU
DIKETAHUI OL KAPUS), PEDOMAN MANUAL MUTU, TATA NILAI DAN PENETAPAN
KINERJA.

EP3.1.1. 5  LOKAKARYA PENGGALANGAN KOMITMEN DALAM RANGKA

PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA PKM PAGPAN TAHUN 2017  DAUN, LEMBARAN
KOMITMEN (TTD KOMITMEN LINTAS PROGRAM ).

EP.3.1.2.1 LOKAKARYA penyusunan program mutu puskesmas dan keselamatan

pasien ( SAMA DOKUMENNYA DENGAN BAB 6 DAN BAB 9) DAUN DAN INDIKATOR
KESELAMATAN PASIEN MENNUNGGU SK KADIS ( DISUSUN DULU PEDOMAN
KESELAMATAN PASIEN BARU ITU LOKAKARYA DILAKSANAKAN)

EP.3.1.2.2 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DILAKSANAKAN KETIKA SETELAH

DILAKUKAN EVALUASI PROGRAM TERNYATA ADA BEBERAPA PROG YG CAKUPANNYA
BELUM MENCAPAI TARGET. CONTOH
 1. RAPAT TM UKM
DOKUMEN TELUSURNYA ADALAH DAUN, DAN HASIL ANALISIS
MENGGUNAKAN FORMAT PDCA SEKALIGUS PERBAIKANNYA.
MAS ANALISIS PERENC PELAKS PERIKSA TINDAK LANJUT KET
ALAH SEBAB ANAAN ANAAN HASILNYA (ACTION)
MASALAH (P) (DO) (CHECK)
CAKU 1. KT 1.SWEE SDH DARI HSIL 1. SOISIALIS TELUSU
PAN D PING DILAKS SWEEPIN I SETIAP RNYA :
2. AK 2.SOSIA 1.JADWA
KI < SWEEP G TW
SE LISASI 2. MENJADW L
90 % PD TERJARIN
S ALKAN SUDAH
TGL….. G …ORG
KUNJUNG DIBUAT
BUMIL
2.
AN
DOKUM,
RUMAH
ENTASI
(HOME
SOSIALI
VISIT)
SASI,
DH DLL

2. RAPAT TM UKP.  CONTOH ADA KEJADIAN PASIEN JATUH DARI T4

TIDUR.
MAS ANALI PERENCANAAN PELAKS PERIKSA TINDAK KET
ALAH SIS (P) ANAAN HASILNYA LANJUT
SEBAB (DO) (CHECK) (ACTION)
MASA
LAH
PASIE 1.T4 1.MENGUSULKAN SDH SDH ADA 1. MELAK SOP
N TDR /MENGADAN T4 DIBUAT T4 YG UKAN PENGA
JATU TDK TDUR YG USULAN MEMILIKI PENGA WAN
H ADA MEMILIKI KE PENGAMA WASAN PASIE
DARI PENGA PENGAMAN DINKES/ N TERHA N
T4 MAN SDH SEJUMLA DAP AGAR
TIDU DILAKU H…BH PASIEN TDK
R KAN YG D JATUH.
PENGAD RAWAT.
AAN T4
TDR
MELALU
I ANGG
JKN

3. RAPAT TM ADMEN
MASA ANALI PERENCANAAN PELAKS PERIKSA TINDAK KET
LAH SIS (P) ANAAN HASILNY LANJUT
SEBA (DO) A(CHECK (ACTION)
B )
MASA
LAH
VISUA 1BAH 1.MENGUSULKA SDH SDH ADA 1. MELA DOKUMENT
LISASI AN N/MENGADAN DIADAK VIS DATA KUKA ASI/FOTO
DATA VISUA BAHAN AN SEJUMLA N VIS DATA
PROG LISASI VISUALISASI BAHAN H…BH PENE DI SEMUA
RAM TDK DATA UNTUK MPEL RUANGAN
2 TERS VIS.DAT AN
TAHU EDIA. A VIS
N DATA
TERA 2
KHIR TAHU
BELU N
M DI TERAK
PASA HIR DI
NG MASIN
G2
RUAN
 G
PROG
RAM.

EP.3.1.2.3 Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan balik pelanggan,

keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun
perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan
tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan
YG HRUS DISIAPKAN ADALAH :
1. SOP PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN
2. DOKUMEN TELUSUR ADLAH DAUN, HASIL PERTEMUAN DAN REKOMENDASI.
3. CONTOH : PEMBAHASAN HASIL TM SEBELUMMYA;
1. UKM  CAPAIAN KI : APAKAH SWEEPING DILAKSANAKAN AT TDK , DAN
APAKAH SOIALISASI DILAKSANKAN SSI JADWAL..? APABILA HAL INI TDK
DILAKSANAKAN SSI JADWAL MAKA REKOMENDASINYA ADALAH BIDAN
DESA SEGERA MELAKSANAKAN SWEEPING DAN SOSIALISASI DENGAN
MELIBATKAN KADER, KETUA TP.PKK DESA, DASAWISMA DAN DILAPORKAN
KEPADA KEPALA PKM. BILA KEGIATAN DILAKANKAN MAKA REKOMENDAINYA
ADALAH, KEG TSB TTP DIPERTAHANKAN DAN SELALU BERKOORDINASI
DENGAN KEPALA DESA, DAN LINTAS SEKTOR LAINNYA DAN UKP DAN
ADMEN CONTOHNYA SAMA.
2. UKP  PASIEN JATUH
3. ADMENVISUALISASI DATA
EP.3.1.2.4  REKOMENDASI HASIL TEMUAN MANAJEMEN  PERTEMUAN TM DARI
SELURUH HASIL PERTEMUAN DAN REKOMENDASI. ( REKAPITULASI SELURUH HASIL
PERTEMUAN TM)
NO TGL HASIL – HASIL REKOMENDASI) KET
PERTEMU PERTEMUAN
AN
1 01 FEB 17 ADMEN VIS.DATA

BIDAN DESA SEGERA

UKM CAK.KI
MELAKSANAKAN
SWEEPING DAN
 SOSIALISASI DENGAN
MELIBATKAN KADER,
KETUA TP.PKK DESA,
DASAWISMA DAN
DILAPORKAN KEPADA
UKP PASIEN KEPALA PKM
JATUH

EP 3.1.3.1  SOSIALISASI kebijakan dan program mutu, dan peran masing-masing

karyawan sehingga terjadi Pemahaman peran masing-masing dalam peningkatan
mutu  TAPKIN
SEBELUM SOSIALISASI, TIM MANAJ MUTU MENYUSUN KEBIJAKAN MUTU YG DI
DALAMMYA TERDAPAT kewajiban setiap karyawan SEHINGGA memahami dan
berperan aktif dalam upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien KS DGN BAB
6 DAN BAB 9.
DOKUMEN TELUSUR : DOKUMEN KEBIJAKAN MUTUN DAN KESELAMATAN PASIEN,
DAUN.

EP 3.1.3.2  LOKMIN LS
DOKUMENNYA :

IDENTIFIKASI PERAN LINTAS SEKTOR DALAM PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA

PUSKESMAS PAG.PANTAI TGL….THN 2017
NO LINTAS PROGRAM PUSKESMAS PERAN LINTAS SEKTOR
SEKTOR
TERKAIT
1 DIKNAS A. PENINGKATAN CAKUPAN D/S A. MENGAJAK ANAK-
MELALUI KEGIATAN ANAK PAUD KE
POSYANDU TERINTEGRASI LOKASI
DENGAN PAUD POSYANDU
B. PARA TENDIK
PAUD DAPAT
MELAKUKAN
KEGIATAN
PEMANTAUAN
PERTUMBUHAN
MELALUI
PENGUKURAN
BB, TB DAN
PENGUKURAN
PERKEMBANGAN
AUD MELALUI
KEGIATAN
SDIDTK
C. MELAKUKAN
PENYULUHAN
B. PROGRAM UKS
PHBS DAN
MASALAH GIZI
DI LINGKUNGAN
AUD
A. MENYIAPKAN
RUANGAN
KHUSUS TUK
UKS DI MASING-
MASING
SEKOLAH
B. MENYIAPKAN
OBAT-OBATAN
 SEDERHANA
UNTUK P3K DAN
PENANGANAN
PENY RINGAN
MELALUI DANA
BOS
C. MELAKUKAN
PELATIHAN
DOKTER KECIL
MELALUI DANA
BOS

2 KUA A. IMUNISASI CATEN A. MELAKUKAN

IDENTIFIKASI
CATEN APAKAH
SDH
MENDAPATKAN
IMUNISASI PD
SAAT
KEG.PEMBINAAN.
BILA BELUM,
MAKA DI
WAJIBKAN TUK
KE PKM
TERLEBIH
B. PROGRAM ANC ( KI-K4-DRTK-
DAHULU
PN)
SEBELUM
KEG.PEMBINAAN
ATAU
SEBALIKNYA.
A. MELAKUKAN
EDUKASI/KONSE
LING PADA
CATEN
C. PROGRAM GIZIBUMIL KEK
TERUTAMA BG
 YG SDH HAMIL
UNTUK
MELAKUKAN
PEM KEHAMILAN
DI PY/PKM
A. MELAKUKAN
EDUKASI/KONSE
LING TTG
ASUPAN NUTRISI
YANG HALAL
BAGI CATEN.

3 PLKB A. CAKUPAN KB AKTIF A. MELAKUKAN

B. MENURUNKAN AKI
SOSIALISASI TTG
C. CAKUPAN KB PASCA SALIN
PENTINGNYA
BERKB PADA PUS
B. PENGGERAKAN
PUS AGAR
MENJADI
PESERTA KB
AKTIF
C. MELAKUKAN
PENDAMPINGAN
TERHADAP PUS
MELALUI
KONSELING
SEJAK IBU ITU
HAMIL DALAM
KEG ANC.

4 POLSEK / A. PERSALINAN DI FASKES A. PENGGERAKAN

KORAMIL MASYARAKAT
UTUK
MEMANFAATKAN
FASKES DALAM
PERTOLONGAN
 B. RUJUKAN PERSALINAN
B. EDUKASI
PASIEN/KELUARG
A DALAM PROSES
PERSETUJUAN
RUJUKAN
C. D/S
C. PENGGERAKAN
MASYARAKAT KE
LOKASI
D. GIBUR YG DIRAWAT DI TFC
POSYANDU
D. EDUKASI
KELUARGA UTK
PERWATAN GIBUR
DI TFC
5 KEPALA A. PENINGKATAN CAKUPAN A. PENGGERAKAN
DESA SEMUA PROGRAM MASYARAKAT
B. MELAKUKAN
SOSIALISASI
PROG
KESEHATAN
DALAM SETIAP
AGENDA KEPALA
DESA ( RAPAT,
PERTEMUAN,
PESTA, DLL)
C. MELAKUKAN
EVALUASI
KINERJA KADES,
KEPALA DUSUN,
KADER
POSYANDU,
KETUA DW DAN
PKK YANG
BERHUBUNGAN
B. PEMBIAYAAN KESEHATAN
DGN INDIKATOR
MELALUI DANA DESA
KESEHATAN
 SECARA
KONTINEU.
A. MELIBATKAN
NAKES DALAM
PROSES
PERENCANAAN
DI TINGKAT DESA
MELALUI
MUSREMBANDES
AGAR PROGRAM
KESEHATAN
MENDAPATKAN
DUKUNGAN
ANGGARAN
MELLUI DANA
DESA.
6 TP-PKK A. PERSALINAN DI FASKES A. MELAKUKAN /
B. RUJUKAN
DESA MENGGIATKAN
C. D/S
D. KADARZI KEMBALI
PROGRAM
BERSIH
BERSINERGI

DOKUMEN TELUSUR : DAUN PERTEMUAN MINLOK LS DAN FORMAT IDENTIFIKASI

PERAN LS.

EP.3.1.3.3 KEGIATAN MINLOK LS PENJARINGAN IDE untuk meningkatkan mutu dan
kinerja Puskesmas TUK ditindaklanjuti.
DOKUMEN TELUSUR DAUN DAN FORMAT PENJARINGAN IDE.

PENJARINGAN IDE PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA PKM PAG.PANTAI TAHUN 2017
NO PROGRA YG MEMBERI URAIAN USULAN TANDA TANGAN
 M USUL/JABATAN

1 UKP DESKI SANUSI/ A. TENAGA KESEHATN

KECAMATAN STANDBY DI PKM
B.
2 UKM

EP 3.1.4.1 PENGUMPULAN HASIL KINERJA DAN DIANALISIS

YG DILAKUKAN ADALAH : BUAT SK TIM AUDIT INTERNAL ( PERWAKILAN POKJA )
TUGAS AUDITOR :
1. MENGAUDIT PELAKSANAAN PROGRAM PKM BAIK YG ADA DI DALAM GEDUNG
MAUPUN DI LUAR GEDUNG
2. MEMBUAT JADWAL AUDIT
3. SASARAN AUDITNYA ADLAH : AUDIT DATA CAKUPAN PROGRAM, AUDIT
PROSES MIS DI KEG ANC. DIMANA SDH DISEPAKATI BAHWA ANC MEMAKAI
STANDAR 7 T. APABILA BIDAN TDK PATUH TRHD STANDAR DIMAKSUD MAKA
TIM AUDIT AKAN MENCATAT DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA LANGSUNG
DI T4 DAN BISA DILAKUKAN PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN TUK
MEMBAHAS HASIL TEMUAN TSB.
YG HARUS DILAKUKAN OLEH TIM AUDIT ADAL :
1. MENGUMPULKAN data indikator mutu/kinerja baik manajerial, ukm dan ukp.
YG DIKUMPUL KHUSUSNYA CAPAIAN PROGRAM YG BERMASALAH.
2. Analisis data kinerja dan tindak lanjut terhadap hasil analisis data kinerja
DIBUAT DALAM BENTUK TABEL, GRAFIK MAUPUN DALAM BENTUK NARASI.
DOKUMEN TELUSUR : Bukti pelaksanaan pengumpulan data kinerja, analisis, dan
tindak lanjut
1. DATA KINERJA POKJA SDH ADA.
2. HASIL ANALISA
3. TINDAK LANJUT

ANALISIS DATA KINERJA PKM MANANGGU TM 1 THN 2017 SERTA TINDAK

LANJUTNYA
ANALISA PROGRAM TINDAK LANJUT
N PROGRAM
TARGE CAPAI KESENJAN
O
T AN GAN
1 UKM
A. PN 80 % 40 % 40 % A. PENERAPAN P4K
 HRS > DI
GALAKKAN.
2 UKP
3 ADMEN

ANALISIS PENERAPAN STANDAR PROSES DI PKM MANANGGU TM 1 THN 2017

N URAIAN BUKTI- KETDKSSI STANDAR ANALIS TINDAKA TIND WKT

O KETIDASESUAI BUKTI AN THD KRITERIA IS N PENCEGAH PENYELE
AN OBJEKTIF STANDAR YG PERBAIK AN SAIAN
DIGUNAK AN
AN
1 PROGRAM UKP
A. Tdk ada R/ bsa R/ hrsnya Standar Tdk Membua SK yg telah 3 hari.
SOP ditulis ditulis akreditasi ada t SOP di
peresep oleh oleh dr, Bab 8.2.2 kepatu peresepa keluarkan
an,peme semua drg, han n, ol Kapus di
sanan petugas prwt,bida thd pemesan temple di
SK yan
dan pkm. n yg an dan meja
farmas
pengelol trdpat peng pemeriksa
i yg
aan obat dalam sk obat. an
memu
pendeleg
at
asian
ketent
wewnang.
uan
dimaks
ud
2 PROGRAM UKM
Penerapan Penetapa Stnadar Standar Pelaks. Penetap Standar 2 hari.
standar ANC n ANC hrs akreditasi ANC di an disosialisas
tdk Standar di SK kan bab…. PKM Standar ikan kpd
dilaksanakan tdk ada. ol kapus. manan ANC mlli seluruh
pada ggu SK bidan
pemeriksaan blum Kapus
bumil mmnu
hi
 standa
r
3 ADMEN

SEBELUM DILAPORKAN KE KEPALA PKM, MAKA TIM AUDIT MEMBUAT LAPORAN

HASIL AUDIT ( DIJILID). LALU DIBAHAS DALAM RAPAT TINJAUAM MANAJEMEN.
YG DIUNDANG ADL TIM MANAJEMEN MUTU, PJ SEMUA POKJA DAN ANGGOTA
- DAUN
EP 3.1.4.2  SK TIM AUDIT, JADWAL KERJA DALM 1 THN DAN SOP AUDIT INTERNAL
EP 3.1.4.3  TIM AUDIT MEMBUAT LAPORAN HASIL AUDIT DALAM BENTUK BUKU
YG SUDAH DI UMPAN BALIK OLEH KPAUS DAN PJ MANAJ MUTU, SERTA POKJA.,
SELEBIHNYA DILIHAT PADA PEDOMAN AUDIT INTERNAL..
EP 3.1.4.4  BERKAITAN DENGAN EP 3.1.4.1, - 3.  YG DILAKSANAKAN OLEH TIM
AUDIT INTERNAL MEMBUAT RTL HASIL TEMUAN YANG DI SUSUN BERSAMA DGN
MASING2 POKJA, KAPAUS DAN MANJ MUTU. ( Tabelnya di tambah dgn Rekomendasi
atau dibuat secara narasi ) dan selajutnya laporan hasil.
EP 3.1.4.5  BUAT SOP RUJUKAN KE DINAS TTG MASALAH HASIL REKOMENDASI.
DOKUMEN TELUSUR ADALAH PENERAPAN SOP RUJUKAN APABILA ADA
MASALAH YG TDK TERSELESAIKAN. FORMAT RUJUKAN BERUPA SURAT KE DINAS. MIS
ADA ASN/KONTRAK YG TDK MELAKSANAKAN TUGAS.

EP 3.1.5.1 : MEMBUAT Kebijakan dan SOP pelaksanaan lokakarya  SOP untuk

mendapatkan asupan / SARAN pengguna tentang kinerja PKM
KEGIATANNYA ; MELAKUKAN Lokakarya untuk mendapat masukan dari pengguna
dan lintas sektor tentang mutu/kinerja puskesmas, dan mekanisme lain untuk
memperoleh asupan, misalnya melalui kotak saran,SMS DAN CALL CENTRE.
JUDUL KEGIATAN SEKALIGUS DOKUMEN TELUSUR SELAIN TABEL DI BAWAH INI JUGA
HRS ADA DAUN.

LOKAKARYA MUTU DAN KINERJA PKM DENGAN PIHAK PENGGUNA DAN

LINTAS SEKTOR DI WILAYAH PKM PAG.PANTAI TAHUN 2017.

N SUMBER MASALAH YG MEMBERI SARAN SARAN PENGGUNA/LS

O INFORMASI KET
 1 SMS/kotak BIDAN A. KEPALA DESA A. KEP.PKM
saran SERING TDK BUKIT KARYA/ DAPAT
ADA DI DESA no nama/no hp. MEMBERI
TEGURAN
KERAS THD
YBS

2 KELUHAN Lambannya TOMA Desa

LANGSUNG pelayanan bendungan
MASY
3 HASIL
REKAPITUL
ASI
KEPUASAN
MASY

EP. 3.1.5.2  DOKUMEN TELUSURNYA HASIL SMD

EP.3.1.5.3  HASIL MMD
EP.3.1.6.1
KEGIATANNYA : Pengumpulan data indikator mutu/kinerja puskesmas
DOKUMEN TELUSUR ADALAH : SK KADIS DAN KAPUS TTG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA DAN BUKTI REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA SEMUA POKJA ( DIJIID)
EP.3.1.6.2
KEGIATANNYA : HASIL DARI TABEL EP 3.1.5.1 DAN BUKTI TINDAK LANUTNYA
PERBAIKAN MUTU KINERJA ANTARA LAIN SURAT TEGURAN KEP PKM KPD BIDAN TSB
sdh ada.
EP.3.1.6.3  BUAT SOP KOREKTIF.
EP 3.1.6.4  BUAT SOP PREVENTIV
EP.3.1.6.5 TL HASIL KOREKTIF YG TDK SESUAI
ANALISIS POTENSIAL MASALAH DAN TINDAKAN PREVENTIF
NO MASALA TINDAKAN TINDAKAN PREVENTIF KET
H KOREKTIF

1
2
 3

EP.3.1.7.1  BUAT SOP DAN KAK KAJI BANDING

EP.3.1.7.2  BUAT INSTRUMEN KAJI BANDING
INSTRUMEN KAJI BANDING DISUSUN BERSAMA DGN PENG PROG/POKJA

INSTRUMEN KAJI BANDING PUSKESMAS MANANGGU TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA PKM MANANGGU CAPAIAN IND.KINERJA PKM

N
BONGO II
O PROGRAM RILL INSTRUME HASIL
N VERIFIKASI
PERTANYAA
N
1 KIA.
PERS.NAKES 3 THN BERTURUT TRT ,< 1. Apakah ada Ada
80 % MOU
antara
Bidan dan
Dukun ?
2
3

INSTRUMEN DISUSUN SECARA PIRAMIDA TERBALIK..

1. APAKAH ADA REGULASI YG DIKELUARKAN OLEH PKM BONGO 2 ??
EP.3.1.7.3  BUKTI PELAKSANAAN KAJI BANDING  SURAT KE PKM YG
DITUJU, INSTRUMEN, SPT YG IKUT, DFTR HADIR DAN DOKUMENTASI..
EP.3.1.7.4 ANALISIS HASIL KAJI BANDING HASIL INSTRUMEN,
DIIDENTIFIKASI MANAKAH PROGRAM UNGGULAN, KEBIJAKAN DLL YG ADA
DI PKM TSB.
EP 3.1.7.5TL KAJI BANDING…>BERDASARKAN KEAMMPUAN PKM. MIS
HASIL KAJI BANDING TTG KESELAMATAN PASIEN  DI PKM BONGO 2
SEMUA TANGGA, KAMAR MANDI ADA [PEGANGAN YG DIPASANG.
EP 3.1.7.6MAKA BUKTI TL PEMASANGAN PEGANGAN
DIDOKUMENTASIKAN.
EP.3.1.7.7 EVALUASI HASIL TL KAJI BANDING.

TINDAK LANJUT TIM BAB 3 :

1. MENUNGGU SK KADIS TTG INDIKATOR KINERJA SK PENETAPAN
KINERJA OLEH KAPUS
2. SK TIM PJ MANAJEMEN MUTU ( WAKIL POKJA )
3. SK TIM AUDIT INTERNAL ( WAKIL POKJA )
4. TIM MANAJ MUTU MEMBUAT PEDOMAN MANUAL MUTU
5. TIM AUDIT INTERNAL MEMBUAT PEDOMAN AUDIT INTENAL.
6. REKAPI DULU SEMUA PERTEMUAN/LOKAKARYA DI BAB III BARU BUAT
JADWAL PERTEMUAN/LOKAKARYA
7. BELI MAP KHUSU BAB III
8. MASING-MASING POKJA ADA PRINT MASING2, LAPTOP DAN ATM/ATK
LAINNYA
9. KAJI BANDING DI PKM YG SDH TERAKREDITASI.--> SUSUN DULU
INSTRUMEN
10. BANYAK BERKOORDINASI DGN TIM 9.
11. PALING CEPAT 2 MINGGU DR SEKARANG. AWAL FEBRUARI
DILAKUKAN SELF ASSESMENT I.