DOKUMEN KELENGKAPAN AUDIT KEUANGAN

PERPENAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI

1. Dokumen Surat Keputusan Penetapan Guru Tetap Perpenas (GTP) dan Pegawai Tetap
Perpenas (PTP)
2. RAPBS
3. Laporan Realisasi Anggaran
4. Laporan Operasional
5. Buku Kas Umum (BKU)
6. Buku Kas Pembantu Bank
7. Buku Kas Pembantu Pajak
8. Buku besar belanja pemeliharaan
9. Buku besar belanja perjalanan dinas
10. Buku Besar Pendapatan Sekolah
11. Buku besar RAKS BOP/BOS
 TABEL CHECK LIST AUDIT KEUANGAN
PERPENAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI

No Indikator Ya Tidak Keterangan

1 Dokumen Surat Keputusan GTP dan PTP
2 Bukti kwitansi pendapatan dari siswa
3 RAPBS
4 Laporan Realisasi Anggaran
5 Laporan Operasional
6 Buku Kas Umum (BKU)
7 Buku Kas Pembantu Bank
8 Buku Kas Pembantu Pajak
9 Buku besar belanja pemeliharaan
10 Buku besar belanja perjalanan dinas
11 Buku Besar Pendapatan Sekolah
12 Buku besar RAKS BOP/BOS
Diaudit oleh: Jumlah
jawaban
Ya Tidak

Tanggal :