- Buka modul penganggaran, pilih utility - Pilih status history, pastikan RKA KL belum direkam - Buka modul penganggaran, pilih RUA - Rekam transaksi belanja 1. Pilih kode satker bersangkutan, dengan cara klik 3 titik sebelah kata satker kemudian pilih satker anda. 2. Rekam output baru a. Klik tombol rekam kegiatan diatas tampilan b. Klik 3 titik di sisi kanan output dan isi kode di kolom pencarian c. Klik baris output yang ingin digunakan d. Pilih kode ib dengan cara klik 3 titik di sisi kanan kode ib e. Samakan tahun anggaran awal dan akhir f. Output yang direkam akan muncul sebagai baris baru bewarna kuning 3. Rekam sub-output a. Klik tombol rekam sub output b. Pilih volume sub output 4. Perekaman komponen a. Klik tombol rekam komponen b. Pilih kode komponen yang akan digunakan c. Pilih sifat biayanya d. Lengkapi kolom lainya ( indeks KPJM, Indeks output, tahun anggaran, volume satuan) 5. Rekam sub komponen (opsional) 6. Rekam akun a. Klik tiga titik dikanan akun untuk mencari kode akun b. Cari dan pilih akun c. Klik oke untuk menyimpan 7. Rekam detil untuk mengisi deskripsi a. Klik rekam detil b. Isi deskripsi, volume, satuan, harga satuan c. Untuk merekam komponen baru klik baris output dimana komponen akan direkam d. Lanjutkan hingga data lengkap e. Simpan data - Rekaman transaksi POK a. Buka modul penganggaran, pilih RUH lalu klik POK b. Pilih satker dengan meng-klik tombol tengah pada kolom satker, klik beris satuan kerja pada daftar yang muncul lalu klik OK c. Pada table detail yang muncul, dapat dilihat output-output yang dapat direkam rencana penarikannya d. Pendetilan hingga level akun dapat anda lakukan dengan meng-klik dua kali pada baris bersangkutan e. Klik tombol yang ada pada sisi kanan tiap-tiap baris untuk menampilkan form POK f. Anda bisa memilih apakah akan merekam perencanaan penarikan perbulan dengan nominal atau presentase, dengan cara memberi tanda centang pada kolom di atas kolom bulan g. Untuk pengisian dalam nominal, isikan nominal pada kolom tersedia h. Setelah pengisian dilakukan, klik simpan i. Lanjutkan proses untuk semua komponen yang ada j. Setelah perekaman dilakukan, maka tombol rencana penarikan telah direkam sesuai keterangan pada sisi bawah halaman II. Validasi data belanja - Buka modul penganggaran - Klik RUH - Klik validasi data biaya - Centang bagian data dibayar - Klik proses - Klik tulisan “sudah valid” untuk mengecek apakah sudah benar - Kalau sudah benar, pilih “selesai”
III. Persetujuan Approver
- Buka modul penganggaran (login sebagai approver) - Klik RUH - Klik belanja - Klik 6 titik untuk memilih instansi - Pilih laporan yang ingin ditampilkan - Centang kolom V - Klik simpan TUTORIAL SAKTI – REVISI DIPA Cara melakukan Revisi DIPA Dilakukan ketika ada perubahan – perubahan yang terjadi diluar kewenangan satuan kerja. Contoh: kewenangan kantor wilayah, DJPB, Dit DA DJPB atau DJA. Dimulai dengan pembuatan status histori baru sehingga riwayat perubahan DIPA selalu tersimpan. Saat usulan ditolak satker bisa kembali ke histori sebelumnya. I.Tahapan 1 -> Dilakukan oleh operator - Buka modul penganggaran - Utilities - Klik memilih status histori - Akan ada tampilan kertas kerja yang muncul - Satker memilih status mana yang akan dijadikan dasar revisi -> yang terbaru paling atas, terlama baris paling bawah - Pilih histori awal - Klik usulan revisi DIPA - Pastikan tujuan histori terpilih adalah revisi DIPA Setelah memilih status histori - Buka modul penganggaran -> RUH -> Belanja -> Pilih satker -> Pilih output yang akan ditampilkan - Simpan kertas kerja sebelum menyunting data Seluruh detil belanja bisa ditampilkan dengan klik kanan -> “Tayang Semua” Cara menyunting - Pilih barisan data yang ingin disunting, centangkan kolom “O” pada baris data tersebut - Klik icon “Edit” / klik kanan di baris bersangkutan -> “Ubah” - Ubah data dari kolom bersangkutan yang ingin diubah, diantaranya “Vol Keg”, “Sat Keg”, “Harga Satuan”, dan deskripsi kegiatan Cara menghapus data - Klik kanan baris data yang ingin dihapus -> “Hapus” - Apabila telah menyunting data, klik pada tombol penyimpanan Setelah melakukan perubahan pada form RUH belanja yang perlu kita lakukan adalah beralih ke menu RUH, kemudian klik POK untuk dapat menyesuaikan rencana penarikan bulanan - Pada lembar kerja POK, klik tombol bertitik tiga sisi kanan kolom satker - Pilih satker - Klik OK Pada output 003 komponen 52 untuk belanja yang sudah kita hapus sebelumnya Validasi data belanja -> dilakukan oleh validator - Buka modul penganggaran - Klik RUH -> klik validasi data belanja -> belum valid - Kemudian centang barisnya untuk validasi - Klik proses - Klik sudah valid untuk mengecek
Persetujuan approver -> dilakukan oleh approver
- Buka modul penganggaran - Klik tombol 6 titik untuk memilih satker - Klik RUH -> klik belanja -> centang kolom V - Simpan - Buka ADK - Klik RKA/KL/DIPA -> Kirim - Klik SPAN -> pilih tempat menyimpan - Pilih data belanja yang ingin diproses -> Proses - selesai