No. Dok. : M.1.5.

003/FRM

PROGRESS PICA Revisi :0

Tanggal 26-Jul-17

BULAN : AGUSTUS
DEPARTEMEN : HCGS
PERIHAL: INSPEKSI AREA MESS

No Item
No Inspeksi Picture Problem Identification Due Date PIC Status

September
Di mess junior 1 atap bocor Hasil Inspeksi Mess 22
1
& lampu mati Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
2017

Peletakan alat mandi & September

Hasil Inspeksi Mess 22
2 kardus tidak pada
Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS & ARCO OPEN
tempatnya di junior 1 2017

Drain stopper di kamar September

mandi junior 1 & 2 tidak ada Hasil Inspeksi Mess 22
3
(pernah keluar Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
binatang/ular) 2017

September
Tempat jemuran handuk di Hasil Inspeksi Mess 22
4
mess junior 1 kurang Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
2017

September
Mess junior 2 & 3 tidak Hasil Inspeksi Mess 22
5
memiliki kotak P3K Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
2017

September
Meja tempat dudukan TV Hasil Inspeksi Mess 22
6
rusak Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS & ARCO OPEN
2017

September
Emergency lamp di mess Hasil Inspeksi Mess 22
7
junio 1, 2 & 3 rusak Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
2017
 Housekeeping kabel di September
Hasil Inspeksi Mess 22
8 pelapon mess junior 2 & 3
Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
bergelantungan 2017

September
Tidak adanya Handrail dan Hasil Inspeksi Mess 22
9
penerangan lampu di tangga Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS & ARCO OPEN
2017
 Di pelapon mess junior 3 September
terdapat lobang yang Hasil Inspeksi Mess 22
10
berpotensi keluarnya Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
binatang/tikus 2017

Peletakan housekeeping September

Hasil Inspeksi Mess 22
11 barang di mess junior 3 tidak
Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
sesuai pada tempatnya 2017

September
Lampu di kamar C.3 mess Hasil Inspeksi Mess 22
12
junior 3 rusak Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS & ARCO OPEN
2017

September
Hasil Inspeksi Mess 22
13 Lantai di mess junior 3 retak
Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
2017

September
Dispenser & alat pendingin Hasil Inspeksi Mess 22
14
di rachall rusak Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
2017

September
Alat jemuran di mess Hasil Inspeksi Mess 22
15
operator rusak Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
2017

Baterai aki, Spare part & September

Hasil Inspeksi Mess 22
16 Grease di taruh di depan
Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
Kamar serta di dalam kamar 2017

September
Tempat sampah sudah Hasil Inspeksi Mess 22
17
banyak berlubang/bocor Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
2017

Penempatan kursi rusak September

Hasil Inspeksi Mess 22
18 tidak pada tempatnya (di
Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
sebelah pos P3K) 2017

Housekeeping di rak sepatu September

Hasil Inspeksi Mess 22
19 mess operator berantakan &
Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
tidak sesuai 2017
 Tempat buang air kecil di September
Hasil Inspeksi Mess 22
20 kamar mandi mess operator
Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
rusak 2017

Kondisi kamar mandi mess

operator dinding bolong, September
Hasil Inspeksi Mess 22
21 pintu tidak bisa dikunci,
Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
lantai pecah & terdapat 2017
barang pemotong rumput

Sisa/limbah makanan September

Hasil Inspeksi Mess 22
22 langsung terbuang ke
Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
lingkungan 2017

Terdapat botol minuman September

Hasil Inspeksi Mess 22
23 martell (mencurigakan) di
Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
mess operator B.17 2017

September
Kondisi atap bangunan yang Hasil Inspeksi Mess 22
24
rusak Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
2017

September
Kondisi drainase yang tidak Hasil Inspeksi Mess 22
25
baik (tidak mengalir normal) Agustus 2017 Minggu ke 2, HCGS OPEN
2017

Inspeksi ini dilaksanakan oleh :

1. Medyansah ES (SHE Dept) 3.Santi (SHE ARCO)
2. Taufik (HCGS Dept) 4.Ali (Spv ARCO)
 CORRECTIVE ACTION PLANNING
PICA CORRECTIVE ACTION TARGET PROGRESS REMARKS PHOTO
NOMOR

Memperbaiki atap bocor &

1 Tempat istirahat aman & nyaman Open
mengganti lampu yang mati

Sesuaikan housekeeping
2 peletakan di area mess junior Housekeeping sesuai 5R Open
1

3 Dipasang drain stopper kamar mandi aman & nyaman Open

Ditambah tempat jemuran

4 Handuk tidak tercampur & cepat kering Open
handuk

Memiliki kotak P3K untuk antisipasi awal

5 Dipasang kotak P3K Open
keadaan darurat

6 Perbaikan meja tempat TV Kondisi TV jadi aman Open

Diperbaiki/diganti
7 Setiap emergency lamp berfungsi dengan baik Open
emergency lamp

Sesuaikan housekeeping
8 Housekeeping sesuai 5R Open
kabel

Dipasang handrail & lampu Kondisi saat melewati tangga menjadi aman &
9 Open
penerangan lebih terang saat malam

10 Lubang pada pelapon ditutup Kondisi mess aman & nyaman Open

Sesuaikan peletakan
11 housekeeping barang pada Kondisi mess rapi & nyaman Open
tempatnya

Diganti lampu yang

12 Kondisi kamar menjadi terang & aman Open
mati/rusak

13 Perbaikan lantai Lantai tidak ada yang retak Open

Perbaikan dispenser & alat

14 Kondisi rayhol aman & nyaman Open
pendingin

15 Perbaikan/pergantian alat Jemuran jadi rapi & tidak dijemur ke Open

jemuran mana-mana

Pengadaan subcont untuk

16 Kamar difungsikan sesuai fungsinya Open
tempat penyimpanan

Perbaikan/pengadaan tempat Setiap area jadi bersih & tidak mencemari

17 Open
sampah lingkungan
 Pindahkan barang yang tidak
18 Tidak terdapat limbah B3 di lingkungan Open
digunakan pada tempatnya

Sesuaikan peletakan
19 housekeeping barang pada Housekeeping sesuai 5R Open
tempatnya

Perbaikan/pergantian alat
20 Kondisi buang air kecil menjadi nyaman Open
tempat buang air kecil

Perbaikan kamar mandi &

21 peletakan barang sesuai pada Aktivitas di kamar mandi aman & nyaman Open
tempatnya

Pembuatan kompartemen
22 Sisa/limbah tidak mencemari lingkungan Open
atau food trap

Pemeriksaan minuman Tidak terdapat karyawan yang melanggar

23 Open
martel peraturan (minum minuman keras)

24 Perbaikan atap bangunan Bangunan menjadi aman & nyaman Open

25 Perbaikan drainase Setiap drainase berfungsi dengan baik Open