Anda di halaman 1dari 2

DRAFT SUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK


DANA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Cover
2. Identitas Lembaga
3. Lembar Pengesahan
4. Berita Acara Penyelesaian 100%
5. Berita Acara Serah Terima Aset (yang menyetakan dalam kegiatan tersebut tidak terdapat pembelian aset)
6. Surat Pertanggungjawaban Belanja
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
8. Matriks ketercapaian pelaksanaan pekerjaan
9. Rekapitulasi total penggunaan dana

LAMPIRAN-LAMPIRAN
No Deskripsi Dokumen Pendukung Keterangan
A. Persiapan Ujian
1 Penetapan Tim Panitia 1 Surat tugas penetapan Tim Panitia
2 Jadwal asesmen
3 Daftar nama siswa penerima bantuan (per skema)
2 Undangan rapat dengan 1 Surat undangan
kepala sekolah 2 Daftar hadir undangan dan panitia
3 Daftar penerima konsumsi undangan dan panitia
4 Notulen rapat
5 Foto kegiatan
6 Faktur/nota/kwitansi pembelian konsumsi
3 Pengadaan ATK dan 1 Surat permohonan penawaran/pesanan ATK dan bahan Tanggal surat/faktur/nota/SJ sebelum pelaksanaan
Penggandaan Bahan 2 Surat jawaban penawaran harga ATK dan bahan Nama, dan tanda tangan, dan cap stempel pada faktur/nota/SJ
3 Surat jalan pengiriman barang harus ada
4 Nota/faktir/kwitansi pembayaran pembelanjaan 250.000- 1.000.000 (materai 3000)
5 Foto ATK dan bahan setelah diterima dari toko/CV pembelanjaan di atas 1.000.000 (materai 6000)
4 Undangan asesor 1 Surat undangan calon asesor Tanggal pada lembar tanda terima ATK dan konsumsi harus terisi
2 Daftar hadir undangan dan panitia dan dibubuhi tanda tangan/paraf serta stempel LSP
3 Surat tugas asesor Tanggal surat/faktur/nota/SJ sebelum pelaksanaan
4 Tanda terima ATK asesor Nama, tanda tangan dan cap stempel pada faktur/nota/nota/SJ
5 Tanda terima ATK panitia harus ada
6 Tanda terima konsumsi rapat Tanggal pada TTD biodata asesor sebelum waktu pelaksanaan
7 Foto kegiatan pembelanjaan 250.000 - 1.000.000 (materai 3000)
8 Nota/faktur/kwitansi pembelian konsumsi rapat pembelanjaan di atas 1.000.000 (materai 6000)
9 Foto konsumsi rapat setelah diterima dari Rumah Makan
10 Biodata dan Portofolio Asesor
LAMPIRAN-LAMPIRAN
No Deskripsi Dokumen Pendukung Keterangan
B Asesmen
1 Pelaksanaan 1 Daftar hadir asesi - tanggal pada lember daftar hadir disesuaikan pelaksanaan
2 Daftar hadir panitia - tanggal pada lembar tanda terima disesuaikan pelaksanaan
3 Tanda terima konsumsi panitia - dokumen daftar hadir dan tanda terima di TTD dan stempel LSP
4 Tanda terima konsumsi asesor - tanggal surat/faktur/nota/SJ sesuai pelaksanaan
5 Tanda terima bahan ujian asesi - nama, tanda tangan dan cap stempel pada faktur/nota/SJ harus
6 Foto kegiatan asesmen ada
7 Foto konsumsi asesmen setelah diterima dari RM - pembelanjaan 250.000 - 1.000.000 (materai 3000)
8 Nota/faktur/kwitansi pembelian konsumsi per-kegiatan - pembelanjaan di atas 1.000.000 (materai 6000)
2 Pleno 1 Daftar hadir paniia pleno
2 Tanda terima konsumsi panitia pleno
3 Laporan hasil asesmen
4 Berita acara hasil asesmen
5 Daftar hasil asesmen seluruh asesi( per skema)
6 Nota/faktur/kwitansi pembelian konsumsi pleno
7 Foto kegiatan asesmen
8 Foto konsumsi asesmen setelah diterima dari Rumah Makan
3 Honorarium 1 Tanda terima honor asesor
2 Tanda terima transport asesor
3 Tanda terima transport Tim Panitia
4 Pelaporan 1 Bukti pembayaran pajak
2 Faktur/nota/kwitansi penggandaan laporan
3 Transport pelaporan