Laporan Audit Internal Sukaluyu Fix

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUKALUYU
Jl. Bojongsari Kp. Gempol Desa Sukamulya Kec. Sukaluyu Telp. 0263-2323863 Cianjur 43284
Email. : puskesmassukaluyu1@gmail.com
RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS SUKALUYU
TAHUN 2019
I. Latar Belakang:
Upaya pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, program pembangunan kesehatan merupakan bagian
dari pembangunan nasional dan dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan tersebut salah
satunya melalui Puskesmas yang merupakan unit pelaksana pelayanan
kesehatan tingkat Pertama.
Puskesmas sangat perlu memperbaiki kinerjanya melalui audit yang
dilaksanakan secara internal dan berkala sehingga mampu mengukur indicator
keberhasilan pelayanan sesuai standar mutu dan kepuasan pengguna layanan.
Audit internal yang ditujukan untuk perbaikan kinerja dengan kegiatan meliputi
pengujian, penilaian efektivitas dan kecukupan dalam efektivitas penerapan
pengendalian internal yang ada dalam Puskesmas.
Dengan adanya audit internal akan dapat di identifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik
pada sistim pelayanan maupun manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang di bentuk oleh kepala
Puskesmas Sukaluyu dengan berdasarkan pada standar akreditasi yang di
gunakan
Berdasarkan pemaparan diatas maka tim audit telah melaksanakan audit
kepada semua program kerja yang ada di Puskesmas Sukaluyu
II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
III. Lingkup audit :

Pelayanan UKM : Proram KIA, , Program Promkes, Program Kesling,GIZI,P2M
(imunisasi )
Pelayanan UKP : Pendaftaran, Obat, Lab,oratorium, unit layanan pelayanan TB, Ruang
indakan, persalinan 24 jam( poned)
Admen : Kepegawaian . bendahara barang.
IV. Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadwal dan alokasi waktu (terlampir)

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, telusur dokumen ,simulasi dan rekaman yang
ada
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya(SDM,Sarana, dan Prasarana)
- SOP yang prioritas
- Stndar kinerja( SPM, Standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasen,
sasran keselamatan pasien)
- Standar akreditasin( mis pelayanan laboratorium, pelayanan Farmasi, pemberdayan

sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM, dsb )
VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
DINAS KESEHATAN
CARA MENETAPKAN AREA PRIORITAS PUSKESMAS SUKALUYU

METODE 3H 1P (High Risk, High Cost, High Volume, Problem Prone)
No Unit UKP HR HC HV PP Total Urutan

1 Pendaftaran 5 5 5
2 Obat 5 5 4
3 LAB 4 4 4
4 Pelayanan TB 3 3 2
5 UGD 3 2 2
6 Pelayanan Poned 2 2 1
Unit UKM
1 KIA 5 5 5
2 Promkes 5 4 4
3 Kesling 4 4 4
4 GIZI 3 4 4
5 P2M 3 3 3
Unit Admen
1 Kepegawaian 5 5 4
2 Bendahara barang
Lampiran 1: Jadwal audit internal

DINAS KESEHATAN
JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

UNIT
KERJA
JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOP DES
YANG
DIAUDIT
UKP Pendaftaran OBAT Pelayan TB UGD Pelayanan Pendaftaran OBAT LAB Pelayanan UGD Pelayanan
(5 JAN 2019) (20 feb 2019) LAB 19 April 19 21 mei 2019 PONED 15 juli 2019 20 Agt19 20 SEP 2019 TB 20 nop 2019 PONED
20 maret 19 5 JUNI 19 19 okt 19 6 DES2019
UKM KIA Promkes Kesling GIZI KIA Promkes Kesling GIZI

15 januari 2019 6 feb 2019 6 maret 2019 5 april 2019 5 JULI 2019 6 agt 2019 6 sep 2019 5 okt 2019
ADMIN Kepegawaian Kepegawaian (6

6 mei 2019 nop 2019)
Bendahara Bendahara
barang Barang
(19jun201) 20 des 19

DINAS KESEHATAN
Rinciana Audit (Audit Plan)

Puskesmas SUKALUYU Tahun 2019
Unit UKP Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrument tgl & waktu Tgl & Keterangan
(kegiatan/pro Kriteria yg audit audit waktu
ses yg menjadi acuan audit
diaudit)
PENDAFTARAN Untuk SDM 1.Hj. Ajih Ajijah PERMENKES RI Wawancara Kuesioner 15-01-19 15-07-19 Puskesmas
membantumenyel NO 269 TAHUN
esaaikan Sarana dan 2.dr. Roni Paslah 2008 Periksa dokumen Panduan
permasalahan prasarana observasi
bagian 3.Marjanah Observasi
pendaftara, SOP Check list
dalam rangka Pendaftaran 4.Darul Anam Perencanaan
peningkatkan Instrument
SOP Kepuasan 5.Lia Telusuri dokumen akreditasi
mutu pelayanan
pasien sesuai yang
Simulasi RM yang akan di audit
SOP Identifikasi ada
pasien
OBAT Untuk Tentang standar 1.Hj. Ajih Ajijah Permenkes NO Wawancara Kuesioner 20-02-2019 20-08-2019 Puskesmas
meningkatkan kefarmasian di 74 Tahun
mutu dalam puskesmas 2.dr. Roni Paslah 2016tentang Periksa dokumen Panduan
pelayanan kefarmasian di observasi
kefarmasian 3.Marjanah puskesmas Observasi
4.Darul Anam Perencanaan Check list
5.Lia Telusuri dokumen Instrument

akreditasi
sesuai yang
akan di audit
LABORATO Untuk Tentang 1.Hj. Ajih Ajijah Permenkes no Wawancara Kuesioner 20-03-2019 20-09-2019
RIUM mingkatkan saranan dan 37 tahun 2012
mutu dalam prasarana 2.dr. Roni Paslah penyelenggaraa Periksa dokumen Panduan
pemeriksaan laboratorium n laboratorium observasi
laboratorium 3.Marjanah Observasi
Check list
4.Darul Anam Perencanaan
Instrument
5.Lia Telusuri dokumen akreditasi
sesuai yang
akan di audit
PELAYANA Untuk Sarana 1.Hj. Ajih Ajijah Permenkes no Wawancara Kuesioner 19-04-2019 19 -10-2019
N KP meningkatkan Prasarana KP 27 tahun 2017
mutuPelayanan 2.dr. Roni Paslah tentang Periksa dokumen Panduan
KP pedoman observasi
3.Marjanah pencegahan dan Observasi
pengendalian Check list
4.Darul Anam infeksi Perencanaan
Instrument
sesuai yang
akan di audit
RUANG Untuk Sarana 1.Hj. Ajih Ajijah Permenkes no Wawancara Kuesioner 21-05-2019 20-11-2019
TINDAK meningkatkan Prasaran 47 tahun 2018
mutu pelayanan 2.dr. Roni Paslah tentang Periksa dokumen Panduan
di ruang pelayanan observasi
tindakan 3.Marjanah kegawat Observasi
daruratan Check list
4.Darul Anam Perencanaan
Instrument
sesuai yang
akan di audit
PELAYANA Untuk Kesesuaian 1.Hj. Ajih Ajijah Indicator Wawancara Kuesioner 05-06-2019 06-12-2019
N meningkatan kegiatan prioritas dalam
PERSALINA mutu pelayanan dengan SOP , 2.dr. Roni Paslah pelayanan Periksa dokumen Panduan
N 24 JAM persalinanan KAK, dan hasil kesehatan di observasi
( PONED) dalam 24 pencapaian 3.Marjanah UPTD lingkup Observasi
jam( poned) kinerja Dinas kesehatan Check list
4.Darul Anam kabupaten Perencanaan
cianjur Instrument
sesuai yang
akan di audit
UNIT UKM TUJUAN Sasaran audit Auditor Standar/ Kriteria Metoda Instrument tgl & waktu Tgl & waktu Keterangan
(kegiatan/prose yg menjadi audit audit audit
s yg diaudit) acuan
KIA Untuk menilai Cakupan 1.Hj. Ajih Ajijah Indikator dan Wawancara Check list 15-012019 15-07-2019 puskesmas
capai kinerja KIA program KIA targetprogram
2.dr. Roni Paslah KIA : ( cakupan Periksa dokumen Indicator
kunjungan bayi )
3.Marjanah Observasi Target kinerja
4.Darul Anam Perencanaan wawancara
5.Lia Telusuri dokumen
PROMKES Untuk Cakupan 1.Hj. Ajih Ajijah Indicator dan Wawancara Check list 06-02-2019 06-08-2019
meningkatkan program target program
mutu kinerja promkes 2.dr. Roni Paslah promkes Periksa dokumen Indicator
promkes ( cakupan
3.Marjanah uapaya promosi Observasi Target kinerja
4.Darul Anam kesehatan Perencanaan wawancara
KESLING Untuk Cakupan 1.Hj. Ajih Ajijah Indicator dan Wawancara Check list 06-03-2019 06-09-2019
meningkatkan program target program
mutu kinerja kesling 2.dr. Roni Paslah promkes Periksa dokumen Indicator
kesling ( cakupan
kesehatan
GIZI Untuk menilai Cakupan 1.Hj. Ajih Ajijah Indicator dan Wawancara Check list 05-04-2019 05-10-2019
capai kinerja gizi program gizi target program
2.dr. Roni Paslah promkes Periksa dokumen Indicator
( cakupan
kesehatan
UNIT TUJUAN Sasaran audit Auditor Standar/ Kriteria Metoda Instrument tgl & waktu Tgl & waktu Keterangan
ADMEN (kegiatan/prose yg menjadi
s yg diaudit) acuan audit audit audit
KEPEGAWAI Kedisiplinan 1.Hj. Ajih Ajijah Akreditasi Wawancara Check list 06-05-2019 06-11-2019 Puskesmas
AN kepegawaian puskesmas no
2.dr. Roni Paslah 2222 tentang Periksa dokumen Indicator
kopetensi
3.Marjanah kepegawaian Observasi Target kinerja
BENDAHAR Sarana dan 1.Hj. Ajih Ajijah Akreditasi Wawancara Check list 19-06-2019 20-12-2019 Puskesmas
A BARANG prasrana puskesmas no
bendahara 2.dr. Roni Paslah 2.1.4 dan 2.1.5 Periksa dokumen Indicator
barang tentang
3.Marjanah bendahara Observasi Target kinerja
barang

DINAS KESEHATAN
Nama Uni yang diaudit : Unit program KIA Puskesmas Sukaluyu
Auditor : Hj Ajih Ajijah, dr.Roni Faslah, Marjanah, Darul Anam, Lia novitasari
Waktu Pelaksanana :15 Januari 2019
Instrumen Audit : Program KIA

N0 Kriteria Audit Daftar pertanyaan Observasi Telusuri dokumen Fakta laangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 KIA Bagaimana cakupan Dilihat dari hasil Semua cakupan Kunjungan Volume sweeping di
K1,K4,Pertolongan persalinan evaluasi kinerja k1,k4,pertolongan persalinan bayiyang belum tingkatkan ,koordinasi
,Kunjungan bayi. ,kfl, knl sudah tercapai tercapai dengan program gizi
Indikator kinerja mana yang tidak Semua cakupan Kunjungan
tercapai k1,k4,pertolongan persalinan bayiyang belum
,kfl, knl sudah tercapai tercapai
Mengapa indicator itu tidak tercapai Lihat kalau ada Belum ada kersepakatan Pada saat Kita ada kesepakatan
perbaikan proses antara sasaran kia dan gizi pertemuan didalam dengan program gizi
PDCA program mengenai sasaran
bayi di KIA dan di gizi
di samakan.
Adakah upayayang dilakukan untuk Format PDCA ADA Peranlintas
mengupayakan pencapaian program belum
indicator kinerja tersebut maksimal,validasi
belum dilakukan
semaksimal
mungkin
DINAS KESEHATAN
Nama Uni yang diaudit : Unit pelayanan PROMKES Puskesmas Sukaluyu

Auditor : ERVAN
Waktu Pelaksanana :15 Januari 2019
Instrumen Audit : PROMKES
NO INSRUMEN AUDIT HASIL
A PERENCANAN PROGRAM ADA TID
AK
1 Apakah Perencanan Program sudah dilaksanakan dengan baik ? ApakahRencana
Program sudahtersusu
a RUK ( untuk tahun mendatang )
b RPK( untuk tahun berjalan )
2. Apakah Rencana Program sesuai RPK tahun ini sudah di buat?
a Renja tahunan
b Renja bulanan
3 Apakah ada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dalam Rencana?
a SOP
b KAK
4 Apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat ? Apakah sudah ada

bagian /bab analisis kebutuhan masyarakat yangdibuat oleh program ini dalam
RUK
5 Apakah tata nilai puskesmas , tujuan ,sasaran, LP/ls dan perannya sudah di
cantumkan dalam KAK teknis?
a Apakah sudah disosialisasikan pada sasaran ?
b Bagaimana caranya?
c Apakah bukti buktinya sudah di dokummentasikan?
PENGGERAKAN DAN PELAKSANAN PROGRAM

1 Apakah SK yang digunakan untukmembentuk pengelolaan UKM dan SOP –SOP
sudah dikendalikan ?
a Apakah dukumen external, dokumen catatan dan rekaman sudah di kendalikan dan
di simpan?
2 Apakah sudah dilakukanpenjadwalan untuk kegiatan kegiatanprogramini ?
a Bagaimana cara melakukan proses penjadwalan?
b Apakah jadwal pelaksanankegiatan di laksanakandenganmemperhatikan usulan

masyarakat atau sasaran?
3 Apakah sudahada informasiyang di berikatentang program kegiatan egiatanyang
dilakukannya ?
a Bagaimana bentuk informasi kepada sasaran( LS DANpenyampai
PENGAWASAN , PENGENDALIAN DAN PENILAIAN PROGRAM
1 Apakah kegiatan –kegiatan program sudah di monitoring?
2 Siapa yang melakukan monitoring?
3 Bagaimana cara melakukanmonitoring?
4 SK Monitoring?
5 SOP monitoring?
6 KAK monitoring?
7 Dokumentasihasil monitoring?
8 Tindak lanjut hasil monitoring?

DINAS KESEHATAN
Nama Uni yang diaudit : Unit pelayanan KESLING Puskesmas Sukaluyu

Auditor : EVI
Waktu Pelaksanana :6 Maret 2019
Instrumen Audit : KESLING
NO Standar/ Kreteria Audit Daftar Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi
1 Panduan insfeksi Tata laksana
Sanitasi lingkungan 1.Apakah petugas menentukan jadwal kunjungan sanitasi ling
kungan
2.Apakah petugas memberitahu jadwal kunjungan kegiatan
admin?
3.Apaka petugas adminn membuatkan surat perintas tugas?
4.Apakah petugas melakukansanitasi sesuai jadwal?
5.Apakah petugas melakukan pengamatan dan pemeriksaan dan
pengisian kedalam porum sani tas?
6.Apakah petugas menentukan apakah sanitasi lingkungan sehat
atau tidak sehat`
7.Apakah petugas merekaphasil kegiatan sani tasi lingkungan
8.Apakah petugas melaporkan hasil kegiatan kepkm dan kedinas
kesehatan.
DINAS KESEHATAN
Nama Uni yang diaudit : Unit program GIZI Puskesmas Sukaluyu

Auditor : Dina Aulia Majid
Waktu Pelaksanana :5 April 2019
Instrumen Audit : GIZI

NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 SPM Bagaimana Cakupan Program Cakupan D dan N belum sesuai target Cakupan D ( bayi yang -D diadakan upaya
Gizi? dating di timbang ) dan N pemberian PMT pemulihan,
( bayi yang di timbang naik ) penyuluhan , kunjungan
belum sesuai target rumah oleh kader dan
bidan desa .
-N konseling GIZI
2 Indikator kinerja yang tidak tercapai ASI eklusif belum sesuai targetencapaian Hasil pencapaian ASI
yang mana ? eksklusif belum sesuai
target
3 Mengapa indicator tersebut tidak Karena budaya masyarakat dan kesadaran ibu Budaya masyarakat yang Meningkatkan kesadran
mencapai target? masih rendah masih mengganggap bayi masyarakat akan
perlu makan sebelum pentingnya ASI bagi bayi di
waktunya ,dan kesadran ibu bawah 6 bulan.
menyusi yang masih
rendah . untuk memberi ASI
anaknya sesuai kebutuhan
4 Adakah upaya yang dilakukan Ada Dilakukan penyuluhan
untuk mengupayakan pencapaian kepada ibu menyusui`
indicator kinerja tersebut?
DINAS KESEHATAN
Nama Uni yang diaudit : Unit program P2M ( IMUNISASI) Puskesmas Sukaluyu
Auditor : Aprilia
Waktu Pelaksanana :19 juni 2019
Instrumen Audit : P2M ( imunisasi )

DINAS KESEHATAN
Nama Uni yang diaudit : Unit pelayanan pedaftaran Puskesmas Sukaluyu

Auditor : Aprilia
Waktu Pelaksanana :15 januari 2019
Instrumen Audit : Pendaftaran

NO Kreteria Pertanyaan , Pengamatan ,dan Pengumpulan Temuan fakta lapangan , Bukti dokumen / Status
sesuai Tidak
Dokumen dan Data rekaman
sesuai
1 Proses pendapftaran pasen memenuhi 1.Apakah ada sop pendaftaran ? 1. Ada SOP Pendaftaran?
kebutuhan pelanggan dan didukung oleh 2.Proses pendaftaran dilakukan sesuai SOP? 2. Pelayanan dilakukan menurut SOP ,Tetapi
oleh sarana dan lingkungan yang 3. Adakah sarana untuk mengetahui keluhan ditemukan bahwa : Alur pelayanan pada SOP
memadai (kriteria akreditatasi Bab 7.1. ) pelanggan membuat pasien menunggu lama: pasen
4.Adakah ada upaya untuk memenuhi keluhan mengambil nomer antrian -----menyimpan
pelanggan nomer antrian dan kartu brobat /KTP/ kartu
5.Apakah pelayanan berjalan baik? BPJS KE pendaftaran -----RM dicari
6.Apakah semua pasien terlayani -----RM di serahkan kependaftarn
-----pasen di panggil (yang RM nya sudah
ketemu dulu )---- - identifikasi ---- pasen
menggu di ruang periksa.
3.Belum adanya sarana untuk mengetahui
keluhan pelanggan dan tindak lanjutnya.
4. Adanya upaya memenuhi keluhan
pelanggan tetapi tidak terdokumentasi ,upaya
memenihi keluhan pelanggan hanya di lakukan
untuk.
DINAS KESEHATAN
Nama Uni yang diaudit : Unit layanan pendaftaranPuskesmas Sukaluyu

Auditor :
Waktu Pelaksanana :15 januari 2019
Instrumen Audit : Penaftaran

NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi audit
1 Standar kriteria 1.Apakah tersedia prosedur pendaftaran ?
7.1.1 2. Apakah Tersedia bagan alur Pendaftaran?
3. Apakah petugas mengetahui dan mengikuti prosedur tersebut
4.Apakah pelanggan mengetahui dan mengikuti alur yangdi
tetapkan?
5.Apakah terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan puas terhadap
proses pendaftaran ?
6. Apakah terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas?
7.Apakah keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendaftaran?
Standar kriteri 1. Apakah tersedia media informasi tentang pendaftaran di tempat
7.1.2 pendaptaran ?
2. Apakah semua pihak yang membutuhkan informasipendafta
ran memperoleh informasi sesuai yang di butuhkan.?
3.Apakah pelanggan dapat memperoleh informasi lain tentang sarana
pelayanan , antara lain ,: tariff , jenis pelayanan, rujukan ,
ketersediaan ruangan 2 dan informasi lain yang di butuhkan?
4. Apakah pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang di butuhkan
ketika meminta informasi kepada petugas?
5Apakah tersedia informasi tentang kerjasama dengan fasilitas
rujukan lainnya?
6.apakah tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan
fasilitas rujukan lain?
DINAS KESEHATAN
Nama Uni yang diaudit : Unit Obat Puskesmas Sukaluyu

Auditor : AI Lestari
Waktu Pelaksanana :20 februari 2019
Instrumen Audit : Obat

NO Daftar pertanyaan Sesuai KETERANGAN
1 Apakah di ruang oabt terpangpang SOP dengan lengkap dan ya Tidak
mudah di baca
2 Apakah di ruangobat terpangpang daftar interventaris barang?
3 Apakah petugas menulis kan aturan minum dengan jelas dan
pada etika:
.Nama pasen
.Umur
.Alamat
.Aturan pakai yang jelas
Tanggal pemberian obat.
4 Apakah petugas mengarsifkan resep dari poli sesuai dengan
jenis resep (umum , bpjs )
5 Apakah petugas merekap pemakaian obat pada register obat
setiap hari
6 Apakah petugas mengarsipkan dengan rapihdanpenerimaan
lengkap lembar penerimaan obat dari GFLK
7 Apakah petugas mengarsipkan lembar permintaan obat
dengan rapih daan lengkap
8 Apakah petugas menulis dengan jelas

DINAS KESEHATAN
Nama Uni yang diaudit : Unit Obat Puskesmas Sukaluyu

Auditor : AI Lestari
Waktu Pelaksanana :20 februari 2019
Instrumen Audit : Obat

NO JENIS DATA NO EP Pertanyaan . pengamatan,Pengumpulan status Keterangan
Ada Tidak
dokumen dan data
DASAR HUKUM / 3.2.1.3 Sk penanggung jawab pelayanan obat ?
3.2.1.4 Sk penyedian obat yang menjamin ketersediaan
SK/ PANDUAN
obat
INTERNAL /
3.2.16 Formularium obat
EKTERN AL 3.2.2.1 Sk persyaratan petugas yang berhak memberi resep
3.2.2.2 Sk persyaratan petugas yang berhak menyediakan
obat
3.2.2.4 Sk peresepan , pemesanan, dan pengelolaan obat
3.2.2.7 Sk peresepan pisikoterapik dan narkotika
3.2.2.8 Sk penggunaan obat yang di bawa sendiri oleh
pasen atau keluarga
3.2.2.9 Pedoman penggunaan psikoterafika dan narkotika
3.2.3.7 Sk penanganan obat kadaluarsa atau rusak
3.2.5.3 Sk penanggung jawab tindak lanjut pelaporan
3.2.6.1 Sk penyediaan obat 2 emergensi di unit kerja
3.2.6.1 Daptar obat emergensi di unit pelayanan PEMERINTAH
SDM Jumlah petugas obat minimal 1 orang apoteker
Sertifkat pendidikan petugas obat yang bukan KABUPATEN
apoteker CIANJUR
Bukpetugas obatti pelatihan
BANGUNAN 1)Luas bangunan
2)Kondisi bangunan
3)Luas ruangan
4)Kebersihan ruangan
DINAS KESEHATAN
Nama Uni yang diaudit : Unit Pelayanan laboratorium Puskesmas Sukaluyu

Auditor : Siti juariah
Waktu Pelaksanana :20 maret 2019
Instrumen Audit : Siti juariah

NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Telusur dokumen Fakta lapanagan Temuan Audit REKOMENDASI
1 Standar akreditasi Apakah jenis jenis pelayanan yang
puskesmas 8.1.1 tersedia di laboratorium sesuai dengan
8.1.2 yang di tetapkan
Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan standar
kopentesi
Apakah pelaksanan interpertasi di
lakukan oleh petugas yang terlatih
Apakah petugas tertib menggunakan
APD
8.1.3 Apakah penyerahan hasil lab sesuai
8.1.4 dengan ketentuan yang berlaku
Apakah pelaporan hasil lab yang
kretis dilakukan sesuai dengan
prosedur yang di tetapkan
8.1.5 Apakah penyimpanan reagensia
memenuhi ketentuan yang di tetapkan
Apakah semua reagensia diberi label.

DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit: Unit Gawat Darurat Puskesmas Sukaluyu
Auditor : 1. Hj Ajih, 2. dr Roni Faslh , 3. Marjanah 4 Darul anam 5. Lia Novitasari
Waktu pelaksanaan : 21 mei 2019

Instrumen Audit : Unit Gawat Darurat
NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomundasi Audit
1 Sarana Prasarana Apakah saran prasaran di unit gawat darurat
sudah sesuai standar SOP
2 Pelaksanan triase gawat Apakah ada prosedur triase
darurat
Bagaiman pelaksanan triase gawat darurat
( lakukan pengamatan terhadap penanganan
pasieun gawat darurat )
Jika tidak dilakukan sesuai prosedur , mengapa ?
Adakah upaya yang di lakukan untuk
mengupayakan pelaksanan triase sesuai
dengan prosedur?
3 Response time gawat darurat Bagaimana capaina response time gawat darurat
Jika tidak tercapai mengapa ? Adakah upaya
yang sudah dilakukan untuk engupayakan
respon time
DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit: Unit Pelayanan TB Puskesmas Sukaluyu

Auditor : 1. Hj Ajih, 2. dr Roni Faslh , 3. Marjanah 4. Darul Anam 5. Lia Novitasari
Waktu pelaksanaan : 19 April 2019

Instrumen Audit : Unit Pelayanan TB
NO Kriteria Audit Daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 Permenkes no 67 tahun 2016 Bagaimana cara yang di D ilakukan pengambilan Belum ada SOP yang system Dan pemeriksaan Membuat
Paragraf 4 ( penemuan dan lakukan petugas dalam sepesemen dahak dan matis yang tersusun dg baik oleh SOP pegambilan spesemen
penanganan kasus tb paru ) pasal 11 memenuhi cakupan pemeriksaan suspek TB pemegang program dahak dan pemeriksaan
penemuan kasus tb paru paru suspek pasen TB paru yang
sitem matis dan mengacu
pada permenkes 67 tahun
2016
Jelaskan tindakan aktif yang Dilakukan pelacakan 1.Belum ada regiter pencatatan Perbaikan system pencatatan
dilakukan petugas untuk suspek pasen TB yang dan pelaporan hasil laporan dan ppelaporan pasen TB paru
menemukan kasus TB merupakan kontak erat kegiatan kunjungan rumah dengan membuat buku register
dengan pasen TB paru 2. Register pasen TB paru belum
positip memuat data dan informasi
lengkap mengenai pasen TB paru
positip
3.Jumlah pasen TB paru berobat
belum sesuai setandar .
Bagaimana cara petugas Melakukan specimen Belum dilaksanakan sesuai Membuat SOP pemeriksaan
dalam melakukan dahak SOPdengan setandar dari specimen dahak dan buku
pemeriksaan spesimen permenkes, SOP belum system kerja dan dokumentasi
dahak? matis dan tersusun kegiatan.
Tidak memeliki buku dan
dokumentasi kegiatan
Bagaimana cara petugas Melakukan pemeriksaan Belum ada SOP kunjunangan Membuat SOP kunjungan
dalam menilai kondisi rumah ventilasi pemberi materi rumah dengan sumbeer yang rumah dan buku kerja seta
pasen TB paru. PHBS dan Sanitasi dapat divalidasi . tidak memiliki dokumen kegiatan
Rumah buku kerja dan dokumentasi
kegiatan
Bagaimana cara petugas Melakukan pemeriksaan Belum ada SOP kunjungan Membuat SOP dan BUKU
mengenali dini kasus TB pada kontak pasen di RUMAH dengan sumber yang kunjungan rumah
paru pada kontak pasen TB rumah dapat dipalidasi
di rumah

DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit: Unit Pelayanan persalinan 24 jam poned Puskesmas Sukaluyu
Auditor : 1. Hj Ajih, 2. dr Roni Faslh , 3. Marjanah 4. Darul Anam 5. Lia Novitasari
Waktu pelaksanaan : 5 juni 2019

Instrumen Audit : Unit Pelayanan peersalinan 24 jam (poned)
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 Permenkes 269 tahun Apakah di dalam rekam medis terdapat hasil anamnesis Sesuai Tidak Ada Tidak Ada
2008 tentang rekam mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat
medik penyakit pasien?
2 Apakah di dalam rekam medis terdapat hasil Sesuai, tetapi Ada Konfirmasi petugas poli umum
pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (apabila belum lengkap tentang penulisan seluruh hasil
diperlukan)? pemeriksaan fisik sesuai SOP
3 Apakah di dalam rekam medis terdapat diagnosa sesuai Sesuai Tidak Ada Tidak Ada
hasil pemeriksaan petugas poli umum?
4 Apakah di dalam rekam medis terdapat rencana Sesuai Tidak Ada Tidak Ada
penatalaksanaan?
5 Apakah di dalam rekam medis terdapat penulisan Sesuai Tidak Ada Tidak Ada
therapy pengobatan?
6 Apakah di dalam rekam medis terdapat informed Sesuai Tidak Ada Tidak Ada
consent penolakan/persetujuan tindakan?
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Unit Pendaftaran Puskesmas Sukaluyu
Auditor : 1. Hj Ajih, 2. dr. Roni, 3. Marjanah,4. Darul anam, 5. Lia
Waktu pelaksanaan : 15 juli 2018
Instrumen Audit : Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medik
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 Permenkes Apakah identitas pasien di dalam rekam medis sudah lengkap? Sesuai Tidak Ada Tidak Ada
269 tahun
2008 tentang
rekam medik
2 Apakah di dalam rekam medis di tuliskan kondisi saat pasien tiba di Tidak Sesuai Ada Konfirmasi petugas UGD
sarana pelayanan kesehatan? tentang penulisan kondisi
saat pasien tiba di
puskesmas sesuai dengan
SOP
3 Apakah di dalam rekam medis di cantumkan identitas pengantar pasien? Tidak Sesuai Ada Konfirmasi petugas UGD
tentang pencantuman
identitas pengantar pasien
apabila pasien tidak sadar,
sesuai dengan SOP
4 Apakah di dalam rekam medis terdapat tanggal dan waktu pelayanan? Sesuai, tetapi waktu Ada Konfirmasi petugas UGD
tidak tercantum tentang pencantuman
waktu pelayanan
5 Apakah di dalam rekam medis terdapat hasil anamnesis mencakup Sesuai Tidak Ada Tidak Ada
sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit pasien?
6 Apakah di dalam rekam medis terdapat hasil pemeriksaan fisik dan Sesuai Tidak Ada Tidak Ada
pemeriksaan penunjang (apabila diperlukan)?
7 Apakah di dalam rekam medis terdapat diagnosa sesuai hasil Sesuai Tidak Ada Tidak Ada
pemeriksaan petugas UGD?
8 Apakah di dalam rekam medis terdapat penulisan therapy pengobatan Sesuai Tidak Ada Tidak Ada
dan /atau tindakan?
9 Apakah di dalam rekam medis terdapat ringkasan kondisi pasien Tidak Sesuai Ada Konfirmasi petugas UGD
sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak bahwa petugas harus
lanjutnya? menuliskan ringkasan
kondisi pasien sebelum
meninggalkan UGD dan
bagaimana rencana tindak
lanjutnya
10 Apakah di dalam rekam medis terdapat nama dan tanda tangan dokter Sesuai Tidak Ada Tidak Ada
atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan?
11 Apakah di dalam rekam medis terdapat informed consent Sesuai Tidak Ada Tidak Ada
penolakan/persetujuan tindakan?
Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Unit Pendaftaran
Proses Perencanaan Unit Gawat darurat UNIT: UKP
Kriteria Audit Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medic
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Petugas tidak menuliskan a. Tidak adanya dokumentasi kondisi saat pasien tiba di Wawancara
kondisi saat pasien tiba di puskesmas Periksa dokumen/rekaman,
puskesmas, tidak b. Tidak adanya dokumentasi identitas pengantar pasien Observasi
mencantumkan pengantar c. Tidak adanya dokumentasi jam pelayanan
Peragaan
pasien, tidak menuliskan d. Tidak adanya dokumentasi ringkasan kondisi pasien sebelum
jam pelayanan, tidak meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana Pemeriksaan fisik
menuliskan kondisi pasien tindak lanjutnya
sebelum meninggalkan
UGD dan rencana tindak
lanjutnya di dalam rekam
medik
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
Pelaksanaan audit unit UGD akan melakukan monitoring dan evaluasi kelengkapan rekam medik pada Unit Gawat Darurat pada bulan Juli 2018
Analisis Akar Permasalahan:
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Tindakan dilakukan sesuai dengan SOP
Unit kerja: Auditor : Auditee : 1. Aprilia
Pendaftaran Tim 1 (Hj. Ajih Ajijah) 2. Lia
Tim 2 (dr. Roni Faslah)
Tim 3 (Marjanah)
Tanggal: 15 Juli 2018
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Dari hasil penilaian auditor bahwa rencana kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dinilai cukup baik dalam meningkatkan mutu pelayanan upaya
Kesehatan di Puskesmas Sukaluyu
Tim Auditor Kepala Puskesmas
1. Hj. Ajih Ajijah
2. dr. Roni Faslah
3. Marjanah
Proses Perencanaan Unit Pendaftaran UNIT: UKP
Kriteria Audit Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medicdr. Nurul Hadie
NIP : 19800918 201001016
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

1. Petugas tidak melengkapi a. Ditemukan dokumen rekam medik Wawancara
pendokumentasian hasil tidak ada data tentang penulisan observasi
pemeriksaan fisik pasien seluruh hasil pemeriksaan fisik Periksa dokumen/rekam medik
di dalam rekam medik sesuai SOP
Telaah dokumen
2. Petugas pendaftaran tidak b. Ditemukan dokumen rekam medik
melengkapi tentang tidak ada data tentang penulisan
penulisan kondisi saat kondisi saat pasien tiba di puskesmas
pasien tiba di puskesmas tidak sesuai dengan SOP.
sesuai dengan SOP c. Ditemukan dokumen rekam medik
3. Petugas tidak tidak ada pencantuman identitas
mencantumkan identitas pengantar pasien apabila pasien tidak
pengantar pasien apabila sadar, sesuai dengan SOP
pasien tidak sadar, sesuai
dengan SOP
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
Pelaksanaan audit unit Pendaftaran akan melakukan monitoring dan evaluasi kelengkapan rekam medik pada Unit Pendaftaran pada bulan
januari 2018
Analisis Akar Permasalahan: 1. Petugas tidak paham tentang SOP
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : 1. Petugas paham dan patuh tentang SOP
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Tindakan dilakukan sesuai dengan SOP
Unit kerja: Auditor : Auditee : 1. Aprilia
PENDAFTARAN
Bagian Tim 1 (Hj
3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan : Ajih) 2.Liai
Tim 2 (dr. Roni Paslah)
Dari hasil penilaian auditor bahwa rencana kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dinilai cukup baik dalam meningkatkan mutu pelayanan upaya
Kesehatan di Puskesmas Sukaluyu Tim 3 (Marjanah)
Ketua Tim Audit Tanggal: Januari 2018 Ketua Tim Mutu
Hj Ajih Ajijah Hendra S kep Ners

NIP: 19681110 199101 2 003 197904122006041018

Laporan Audit Internal Sukaluyu Fix

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Audit Internal Sukaluyu Fix

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

II. Tujuan audit:

III. Lingkup audit :

- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

- Capaian kinerja pelayanan

- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadwal dan alokasi waktu (terlampir)

VII. Kriteria audit:

- Standar sumber daya(SDM,Sarana, dan Prasarana)

- SOP yang prioritas

- Standar akreditasin( mis pelayanan laboratorium, pelayanan Farmasi, pemberdayan

VIII. Instrumen audit:

CARA MENETAPKAN AREA PRIORITAS PUSKESMAS SUKALUYU

No Unit UKP HR HC HV PP Total Urutan

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

UKM KIA Promkes Kesling GIZI KIA Promkes Kesling GIZI

ADMIN Kepegawaian Kepegawaian (6

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

Rinciana Audit (Audit Plan)

5.Lia Telusuri dokumen Instrument

4.Darul Anam Perencanaan wawancara

5.Lia Telusuri dokumen

5.Lia Telusuri dokumen

5.Lia Telusuri dokumen

5.Lia Telusuri dokumen

4.Darul Anam Perencanaan wawancara

5.Lia Telusuri dokumen

5.Lia Telusuri dokumen

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

Instrumen Audit : Program KIA

Nama Uni yang diaudit : Unit pelayanan PROMKES Puskesmas Sukaluyu

b RPK( untuk tahun berjalan )

2. Apakah Rencana Program sesuai RPK tahun ini sudah di buat?

3 Apakah ada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dalam Rencana?

4 Apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat ? Apakah sudah ada

c Apakah bukti buktinya sudah di dokummentasikan?

PENGGERAKAN DAN PELAKSANAN PROGRAM

a Bagaimana cara melakukan proses penjadwalan?

b Apakah jadwal pelaksanankegiatan di laksanakandenganmemperhatikan usulan

PENGAWASAN , PENGENDALIAN DAN PENILAIAN PROGRAM

1 Apakah kegiatan –kegiatan program sudah di monitoring?

2 Siapa yang melakukan monitoring?

3 Bagaimana cara melakukanmonitoring?

8 Tindak lanjut hasil monitoring?

Nama Uni yang diaudit : Unit pelayanan KESLING Puskesmas Sukaluyu

Nama Uni yang diaudit : Unit program GIZI Puskesmas Sukaluyu

Instrumen Audit : GIZI

Instrumen Audit : P2M ( imunisasi )

Nama Uni yang diaudit : Unit pelayanan pedaftaran Puskesmas Sukaluyu

Instrumen Audit : Pendaftaran

Nama Uni yang diaudit : Unit layanan pendaftaranPuskesmas Sukaluyu

Instrumen Audit : Penaftaran

Nama Uni yang diaudit : Unit Obat Puskesmas Sukaluyu

Instrumen Audit : Obat

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

Nama Uni yang diaudit : Unit Obat Puskesmas Sukaluyu

Instrumen Audit : Obat

Nama Uni yang diaudit : Unit Pelayanan laboratorium Puskesmas Sukaluyu

Instrumen Audit : Siti juariah

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

Waktu pelaksanaan : 21 mei 2019