PT. SHIROKI INDONESIA No.

Dokumen : FL-ISO-11
Revisi : 01
LOG BOOK NCR Tanggal Terbit : 15 November 2016
Hal :1/2
Subject : Internal audit Maret 2018

Tgl. Target Tgl. Status

No. No. NCR Tgl. Audit Bagian Uraian Temuan Tindakan Perbaikan Auditor Keterangan
Perbaikan Verifikasi OK/NO
Tidak ada bukti training safety part Dibuatkan & ditambahkan lambang safety part pada Bambang,
1 01/PRO/V/2018 22-Mar-18 PRO skill matrix 10-Apr-18 12-Apr-18 OK Observasi
Wulan
Belum dibuatkan schedule Training awal member dibuatkan schedule training awal member masuk Bambang,
2 02/PRO/V/2018 22-Mar-18 PRO masuk sampai dg member bisa bekerja sendiri sampai member bekerja di line 4-Apr-18 16-Apr-18 OK Observasi
Wulan
Tidak dapat menunjukan evidance pencapaian secara Dilampirkan evidance pencapaian secara Wulan,
3 03/PRO/V/2018 22-Mar-18 PRO keseluruhan sasaran mutu yg telah dibuat keseluruhan sasaran mutu yg dibuat 6-Apr-18 12-Apr-18 OK Observasi
Bambang
Struktur organisasi belum update Update struktur organisasi Wulan,
4 04/PRO/V/2018 22-Mar-18 PRO 29-Mar-18 16-Apr-18 OK Observasi
Bambang
Evaluasi masih belum terstandarkan (observasi) Update skill matriks
5 01/MKT/V/2018 22-Mar-18 MKT 22-Mar-18 10-Apr-18 Ramdhan, Hita OK Observasi
Sasaran mutu untuk MKT belum tersedia (masih on
6 02/MKT/V/2018 22-Mar-18 MKT progress) Ramdhan, Hita NCR
Belum ada sasaran mutu di PUD Ramdhan,
7 01/PUD/V/2018 22-Mar-18 PUD Observasi
Indah
Belum ada list Jig/Dies supplier Dibuatkan list asset di supplier
8 02/PUD/V/2018 22-Mar-18 PUD 22-Mar-18 9-Apr-18 Ramdhan, Hita OK NCR
SOP NKS & KBU belum update & terpasang di line
9 01/PCD/V/2018 22-Mar-18 PCD Ori, Indah
SOP prepare kanban order TMMIN belum update
10 02/PCD/V/2018 22-Mar-18 PCD Ori, Indah
Skill matrix member pulling tidak update (all
11 03/PCD/V/2018 22-Mar-18 PCD logistic) Ori, Indah
Sosialisasi improvement atas managemen resiko
12 04/PCD/V/2018 22-Mar-18 PCD internal & eksternal blm disosialisasikan ke member Ori, Indah
(Display)
Management risk terkait penyediaan modem belum
13 05/PCD/V/2018 22-Mar-18 PCD terealisasi Ori, Indah
Tidak ada sign mengetahui atasan Beri sign pada evaluasi sheet setelah training
14 01/QCD/V/2018 22-Mar-18 QCD 10-Apr-18 2-Apr-18 Evi, Indra P OK Observasi
Rule terkait alat ukur yg NG Dibuatkan rule tertulis terkait penanganan alat ukur
15 02/QCD/V/2018 22-Mar-18 QCD NG 10-Apr-18 2-Apr-18 Evi, Indra P OK NCR
Risk management QC (Internal & Eksternal) Tunjukan bukti penanggulangan risk management yg
16 03/QCD/V/2018 22-Mar-18 QCD sudah dilakukan 10-Apr-18 4-Apr-18 Evi, Indra P OK NCR
Beberapa item data KPI tidak terupdate Update
17 01/EMD/V/2018 22-Mar-18 EMD nnnllo 9-Apr-18 Ari, Dewo OK NCR
Management risk belum di approve di tingkat Mengajukan approve dan menunjukan bukti
18 02/EMD/V/2018 22-Mar-18 EMD management dan bukti komtrol belum ada kontrolnya 10-Apr-18 9-Apr-18 Ari, Dewo OK NCR
Skill matrix & schedule training tidak terupdate Update
19 03/EMD/V/2018 22-Mar-18 EMD 10-Apr-18 10-Apr-18 Ari, Dewo OK NCR
Tidak ada PM schedule bulanan masing-masing line Perbaikan/pembuatan PM schedule mesin
20 04/EMD/V/2018 22-Mar-18 EMD 10-Apr-18 10-Apr-18 Ari, Dewo OK NCR
Struktur organisasi belum update Update baru
21 05/EMD/V/2018 22-Mar-18 EMD 10-Apr-18 10-Apr-18 Ari, Dewo OK NCR
Tidak ada KPI departement Menunjukan KPI HR-GA
22 01/HRGA/V/2018 22-Mar-18 HRGA 10-Apr-18 10-Apr-18 Ufi, Ari OK NCR
Dalam pembuatan schedule tidak mengikuti fiscal Dalam pembuatan schedule training tahunan
23 02/HRGA/V/2018 22-Mar-18 HRGA year 5 PT Shiroki Indonesia mengikuti fiscal year Shiroki 10-Apr-18 10-Apr-18 Ufi, Ari OK NCR
Ada 2 item yg delay pelaksanaannya Pelaksanaan delay dari schedule awal, melampirkan
24 03/HRGA/V/2018 22-Mar-18 HRGA bukti pelaksanaan 10-Apr-18 10-Apr-18 Ufi, Ari OK NCR
Program pelatihan untuk tahun 2018 tidak ada Membuat program pelatihan tahunan Th 2018-2019
25 04/HRGA/V/2018 22-Mar-18 HRGA 10-Apr-18 10-Apr-18 Ufi, Ari OK NCR
 PT. SHIROKI INDONESIA No.Dokumen : FL-ISO-11
Revisi : 01
LOG BOOK NCR Tanggal Terbit : 15 November 2016
Hal :2/2
Subject : Internal audit Maret 2018

Tgl. Target Tgl. Status

No. No. NCR Tgl. Audit Bagian Uraian Temuan Tindakan Perbaikan Auditor Keterangan
Perbaikan Verifikasi OK/NO
PR-ISO-09 Tidak ada statement terkait masa simpan menunjukan statement yg menyatakan masa simpan
26 01/ISO/V/2018 23-Mar-18 ISO dokumen 10-Apr-18 10-Apr-18 Indra, Ari OK NCR
Tidak bisa menunjukan evidance membuat evidance tanda tangan kehadiran saat
27 02/ISO/V/2018 23-Mar-18 ISO pelatihan 9001 & 14001 versi 2015 10-Apr-18 10-Apr-18 Indra, Hita OK Observasi
Tidak ada rekaman distribusi ke karyawan dibuatkan tanda terima distribusi kebijakan mutu &
28 03/ISO/V/2018 23-Mar-18 ISO lingkungan 10-Apr-18 10-Apr-18 Indra, Ari OK NCR
Kesalahan pada item produk PML Hal.4 Perbaikan update sesuai produk yg dihasilkan
29 01/MR/V/2018 22-Mar-18 MR "Power window Regulator & Seat component" 10-Apr-18 10-Apr-18 Donzen, Ardy OK NCR
Tidak dapat menunjukan prosedur terkait peran & Membuat struktur organisasi team ISO 14001
30 02/MR/V/2018 22-Mar-18 MR tanggung jawab terupdate 10-Apr-18 10-Apr-18 Donzen, Ardy OK NCR
Struktur organisasi perusahaan 2018 tidak terupdate Update struktur organisasi perusahaan terbaru
31 03/MR/V/2018 22-Mar-18 MR 10-Apr-18 10-Apr-18 Donzen, Ardy OK NCR

Dibuat Oleh : Diperiksa&Disetujui Oleh :

ISO Sect. Wakil Manajemen

 PT. SHIROKI INDONESIA No.Dokumen : FL-ISO-11
Revisi : 01
LOG BOOK NCR Tanggal Terbit : 15 November 2016

Subject : Internal audit Maret 2018 Dibuat Oleh :Hal :2/2

Diperiksa&Disetujui Oleh :

Tgl. Target Tgl. Status

No. No. NCR Tgl. Audit Bagian Uraian Temuan Tindakan Perbaikan Auditor Keterangan
Perbaikan Verifikasi OK/NO

ISO Sect. Wakil Manajemen