FORM REKAP STATUS WR, PR DAN INVOICE No.

Form FRM-EHS-10C-00
Revisi 00
EHS & SUSTAINABILITY DEPT. Tgl Efektif 9/5/2023

Nama Region : SUMATERA UTARA

Nama Perusahaan : PT. Barumun Agro Sentosa dan PT. Rimba Mujur Mahkota

Status*
No. Surat Internal Memo Work Request Work Order Purchasing Request Invoice Perihal Vendor Lokasi PIC Update Nilai Catatan
Open Closed
Sustainability
1 - - - - - 61833 - PT. Bureau Veritas Indonesia (BV) BAS 05 September 2023 58,275,000.00 √ Progress terus ke Reynaldo PAS
Manager
Sustainability
2 - - - - - 23000127 - PT. Bureau Veritas Indonesia (BV) BAS 05 September 2023 4,981,544.00 √ Progress terus ke Reynaldo PAS
Manager
Sustainability Pembayaran sudah dilakukan menunggu sertifikat terbit, Progress terus ke PT.
3 - - - - - 052/LMA-K3/VII/2023 - PT. Lanto Masa Anugerah (LMA) BAS 05 September 2023 12,753,000.00 √
083/EHS-Sustainability/VIII/ Permohonan Persetujuan Pencetakan Sign Board Manager
Sustainability LMA
4 - - - - 01 September 2023 Percetakan Pelangi Cikampak PKS -AS BAS 04 September 2023 560,000.00 √ Riview Kasir (Buk Anik)
2023 WR/BAS/ OVNI Akreditasi Poliklinik
Pembayaran Term I (Workshop) LAFKESPRI (Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Manager
Sustainability
5 - - WO/BAS/2306/003 - A156/01/Akreditasi & Pendampingan Poliklinik BAS 05 September 2023 27,420,000.00 √ Riview dan Menunggu Sign BAST, BAPP dan PP Oleh Vendor
2306/002 BAS Primer) Manager
Internal Memo Sustainability Manager 04 Agustus Permohonan Persetujuan KBS Untuk Pembayaran Sustainability
6 088/EHS-Sustainability/IX/2023 - - - - UPT Wilayah V Disnaker Provinsi SUMUT BAS 05 September 2023 14,000,000.00 √ Menunggu persetujuan KBS dari Estate Manager
2023 Perpanjangan Lisensi K3 Petugas P3K Manager
Internal Memo 04 Juli PKS Sikarakara Sustainability Pembayaran Sudah dilakukan menunggu sertifikat terbit, Progress terus ke PT.
7 - - - - 053/LMA-K3/VII/2023 PT. Lanto Masa Anugerah (LMA) 05 September 2023 999,000.00 √
2023 RMM Manager LMA
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL 118,988,544.00 7 0 0.00%
Note :
*) Berikan tanda (√) jika status sudah closed