BREVET A&B

UKRIDA
NO URUT PESERTA :
NAMA PESERTA :
ANGKATAN : 26
MATA UJIAN : PPN dan PPnBM (B)

INSTRUKTUR : Dr. Yohanes, CA., ASEAN CPA., CSRS., CSA., CTA.,

CMA.,CPA., CertSF
HARI/TANGGAL : Sabtu, 01 Juli 2023
CSRS., CSA., CTA.,
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

FORMULIR
1111
(SPT MASA PPN)
Jumlah Lembar SPT

KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lampiran)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT. Otoelektrik Indonesia NPWP : 01.537.786.3.413.000

ALAMAT : Kawasan Industri Jababeka II MASA : 2 s.d 2 - 2023 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12

Wajib PPn
TELEPON : 021-5627281 HP : 8292038383 KLU : Pembetulan Ke : 0 (nol) BM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya

1. Ekspor A.1 Rp -
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp - Rp -
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp 0 Rp 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp 0 Rp 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp 0 Rp 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp - Rp -
B. Tidak Terutang PPN Rp
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp -

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp -
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp -
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp -
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp -
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp - -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp -
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - - NTPP:
H. PPN lebih bayar pada :
1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3 x Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak -
(mm-yyyy)
3 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp -
B. PPN Terutang : Rp -
C. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri 1 Rp

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) Rp -

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) Rp -
F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN..........lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PpnBM......lembar , lembar

PERNYATAAN: , - - (dd-mm-yyyy)
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA Pengurus/Kuasa
AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH Tanda tangan :
SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-
LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK X PKP
BERSYARAT. Nama Jelas :
Kuasa Jabatan :
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT. Otoelektrik Indonesia MASA : 2 s.d 2 - 2023 (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP : 01.537.786.3.413.000 Pembetulan Ke : 0 ( nol

URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1 3,125,000,000
B. Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2 6,139,383,636 675,332,200 3,683,630,182
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri
1
1,226,718,200 6,691,190,182
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 ) 11,151,983,636

2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2
799,278,400 4,359,700,363
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 ) 7,266,167,272
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
3.
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
4.
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
II. Rekapitulasi Perolehan
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
B.1
1,375,000,000 151,250,000

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2 4,024,662,162 442,712,838

C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan
Yang Mendapat Fasilitas
B.3

D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) 5,399,662,162 593,962,838 -

III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 593,962,838
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak Oktober-2019 (10-2019) 18,000,000
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3) 18,000,000
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 5 611,962,838
D.1.2.32.07
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP : PT. Otoelektrik Indonesia MASA 2 s.d 2 - 2023 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.537.786.3.413.000 Pembetulan Ke 0 ( nol

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu

No. DPP Keterangan
Berwujud/Penerima JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)
1. Moto Stars.Ltd 158/II/2023 6. Feb. 2023 3,125,000,000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.1 3,125,000,000
D.1.2.32.08
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT. Otoelektrik Indonesia MASA 2 s.d 2 - 2023

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.537.786.3.413.000 Pembetulan Ke 0 ( nol

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Pembeli BKP /Penerima
Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. Manfaat BKP Tidak Berwujud/ NPWP/Nomor Paspor
Penerima JKP Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri mm-yyy)

1. PT. Sinar Group 22.347.345.6.021.000 3. Feb. 2023 700,000,000 77,000,000 420,000,000

2. Bend. Kementrian Pemuda dan Olahrag 00.285.469.3.041.000 020.000.00.000000000 5. Feb. 2023 546,783,636 60,146,200 328,070,182
3. PT. Distribundo Indonesia 01.575.324.9-861.000 8. Feb. 2023 950,000,000 104,500,000 570,000,000
4. PT Entersporta 02.123.321.2.207.000 9. Feb. 2023 775,000,000 85,250,000 465,000,000
5. PT Bumi Damai 07.231.203.1-034.000 10. Feb. 2023 57,600,000 6,336,000 34,560,000
6. PT Bekas Makmur 28.343.094.9-023.000 11. Feb. 2023 200,000,000 22,000,000 120,000,000
7. PT Fusion Tekno 03.123.675.9.414.000 16. Feb. 2023 830,000,000 91,300,000 498,000,000
8. Lembaga Motor Listrik Indonesia 02.456.231.9-019.000 18. Feb. 2023 530,000,000 58,300,000 318,000,000
9. PT INKA(BUMN) 02.213.090.7-012.000 30,012,932,829,292,700 23. Feb. 2023 580,000,000 63,800,000 348,000,000
10. Direksi 27. Feb. 2023 745,000,000 81,950,000 447,000,000
11. PT Daur Bekas 01.321.456.9-023.000 31-02-2023 225,000,000 24,750,000 135,000,000
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.2 6,139,383,636 675,332,200 3,683,630,182
 (mm-mm-yyyy)

Kode dan No. Seri Faktur Pajak

Yang Diganti/ Diretur
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT. Otoelektrik Indonesia MASA 2 s.d 2 - 2023

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.537.786.3.413.000 Pembetulan Ke 0 ( nol

Nama Penjual BKP / Dokumen Tertentu DPP PPN PpnBM

No. BKP Tidak Berwujud/ Keterangan
Pemberi JKP Nomor Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
mm-yyy)

1. Texla Energy, Ltd 95/II/2023 9. Feb. 2023 950,000,000 104,500,000 570,000,000

2. Korea 08/XI/2014 17. Feb. 2023 425,000,000 46,750,000
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.1 1,375,000,000 151,250,000 570,000,000
Keterangan
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT. Otoelektrik Indonesia MASA 2 s.d 2 - 2023

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.537.786.3.413.000 Pembetulan Ke 0 ( nol )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Penjual BKP /
Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
mm-yyy)

1. PT Bergindo Jaya 03.345.056.6.009.000 010.000.20.98321112 12. Feb. 2023 52,500,000

2. PT Megah Kreasindo 010.000.20.90345678 29-02-2023 475,000,000 NR-35/II/2023
3. PT Bahana 02.305.678.0.012.000 010.000.20.00036570 12. Feb. 2023 255,000,000 28,050,000
4. PT IndoMobil 03.475.262.3.026.000 010.000.20.29407870 15. Feb. 2023 860,000,000 94,600,000
5. PT Jaya Konstruksi 02.530.157.7.035.000 010.000.20.80498129 23. Feb. 2023 470,720,721 51,779,279
6. PT Auto 5000 010.000.20.59698003 27. Feb. 2023 16,846,847 1,853,153
7. PT Mobilimo 010.000.19.70046295 02.358.447.5.040.000 28. Feb. 2023 320,000,000 35,200,000
8. PT Tunas Mandiri 02.212.171.9-629.000 010.000.20.00000330 30-02-2023 594,594,595 65,405,405
9. Toko Bahan Bangunan 30-02-2023 650,000,000
10. Tukang 30-02-2023 330,000,000
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.2 4,024,662,162 276,887,838 -
Kode dan No. Seri Faktur Pajak
Yang Diganti/ Diretur

NR-35/II/2023
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT. Otoelektrik Indonesia MASA 2 s.d 2 - 2023

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.537.786.3.413.000 Pembetulan Ke :0 ( nol )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Penjual BKP /
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.3 - - -