KERTAS KERJA SPT MASA PPN MARET 2015

PT MURAHAN SPT MASA PPN 1111

PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP

TGL NAMA PEMBELI KODE DAN NOMOR
NO NPWP TGL FP DPP PPN PPnBM KETERANGAN
TRANSAKSI BKP/PENERIMA JKP SERI FP

1 5 Mei 2013 PT DISTRIBUSI BOLA 01.222.333.4-508.000 010.906.13.90000000 05-05-2013 80,000,000 8,000,000

2 9 Mei 2013 MANCHEST Ltd PEB-00567 9/5/13 80,000,000 0

3 11/5/2013 PT BANK MANDIRI 01.333.444.5-021.000 030.906.13.90000001 11/5/13 12,272,727 1,227,273

4 PANITIA LIGA 02.555.666.3-028.000 040.906.13.90000002 16/5/13 15,000,000 1,500,000

16 Mei 2013

5 28/5/13 PT BANK MANDIRI 01.333.444.5-021.000 030.906.13.90000003 28/5/13 7,727,273 772,727

PEROLEHAN BKP DAN/ATAU JKP

NAMA PENJUAL
TGL KODE DAN NOMOR
NO BKP/MENYERAHKAN NPWP TGL FP DPP PPN PPnBM KETERANGAN
TRANSAKSI SERI FP
JKP

1 2/5/2013 PERTHO Ltd 00.000.000.0-000.000 PIB-897000 2 Mei 2013 70,000,000 7,000,000

25/4/13 PT MEDIA TV 01.555.666.7-005.000 010.000.13.00004567 25/4/13 10,000,000 1,000,000

15/5/13 CV PASTI COCOK 01.333.222.1-529.000 010.901.13.34003400 15/5/13 18,181,818 1,818,182

20/5/13 PT SUKAKU INI 01.777.888.9-522.000 010.902.13.9123001 20/5/13 14,000,000 1,400,000

30/5/13 CV ADEM NYES 03.555.444.1-521.000 30/5/13 5,000,000 500,000

010.904.13.00112233
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai FORMULIR 1111

(SPT MASA PPN)
Jumlah Lembar SPT
KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lampiran)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT KEDELAI MANTAP NPWP : 01.061.574.8-056.000

ALAMAT : Jl Soka Blok D24/8A, Bintaro-Jakarta MASA : 04 s.d 04 - 2014 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12

TELEPON : 021-8765432 HP : 082124004676 KLU : 24435 Pembetulan Ke : .. (……....……) Wajib PPn BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN

A. Terutang PPN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya

1. Ekspor A.1 Rp -
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp 472,000,000 Rp 47,200,000
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp 80,000,000 Rp 8,000,000
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp 140,000,000 Rp 14,000,000
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp 100,000,000 Rp 10,000,000
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 792,000,000 Rp 79,200,000
B. Tidak Terutang PPN Rp 355,000,000
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 1,147,000,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp 47,200,000
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp 139,500,000
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp (92,300,000)
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - - NTPN:
H. PPN lebih bayar pada :
1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 X PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 X Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak -
(mm-yyyy)
3.2 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 200,000,000
B. PPN Terutang : Rp 20,000,000
C. Dilunasi Tanggal : 15 5 2014 (dd-mm-yyyy) NTPN : a1234b150

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri 1 Rp -

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) Rp -

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) Rp

F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian

X Formulir 1111 AB X Formulir 1111 A2 X Formulir 1111 B2 X SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

X Formulir 1111 A1 X Formulir 1111 B1 X Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 1 lembar , lembar

PERNYATAAN: JAKARTA 31 5 2014 (dd-mm-yyyy)

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA Pengurus/Kuasa
MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS Tanda tangan :
BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN
TIDAK BERSYARAT. X PKP
Nama Jelas :
Kuasa Jabatan :
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT KEDELAI MANTAP MASA 04 s.d 04 - ### (mm-mm-yyyy)

NPWP 01.061.574.8-056.000 Pembetulan Ke : ( )

PPN PPnBM

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
URAIAN DPP (Rupiah)
(Rupiah) (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1 -
B. Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2 752,000,000 75,200,000 -
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 40,000,000 4,000,000
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri 1
1. 472,000,000 47,200,000 -
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut 2
2. 80,000,000 8,000,000 -
PPN ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
3. 140,000,000 14,000,000 0
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
4. 100,000,000 10,000,000 0
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
II. Rekapitulasi Perolehan
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari
B.1
A. Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 420,000,000 42,000,000 0
B.2
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 915,000,000 91,500,000 0
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor
C. atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3 20,000,000 2,000,000 -

D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) 1,355,000,000 135,500,000 -

III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 133,500,000
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 6,000,000
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy) 0
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 0
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3) 6,000,000
5
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 139,500,000
D.1.2.32.07
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, FORMULIR 1111 A1

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT KEDELAI MANTAP MASA 04 s.d 04 - 2014 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.061.574.8-056.000 Pembetulan Ke : ( )

Nama Pembeli
BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu

AREA STAPLES
No. DPP Keterangan
Berwujud/Penerima Nomor Tanggal (dd-
mm-yyyy)
JKP
1.
2.
3.
4.
5.
25.
JUMLAH A.1 -
D.1.2.32.08
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A2

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP PT KEDELAI MANTAP MASA 04 s.d 04 2014 (mm-mm-yyyy)

NPWP 01.061.574.8-056.000 Pembetulan Ke : ( )

STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Nama Pembeli BKP Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota PPnBM
/Penerima Manfaat Retur/Nota Pembatalan DPP PPN Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP/Nomor Paspor
Tanggal (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Penerima JKP Kode dan Nomor Seri mm-yyyy)
(dd-
(Rupiah)
1. TAUFIK 07.536.789.1-029.000 010.999-14.90000001 04-04-2014 2,000,000 200,000
2. PT. RAKENO REK 01.824.255.2-056.000 010.999-14.90000002 5/4/14 150,000,000 15,000,000
3. PT CUEKIN AJA 01.824.607.4-056.000 070.999-14.90000003 12/4/14 140,000,000 14,000,000
4. KPP PRATAMA SERPONG 02.287.049.7-411.000 020.999-14.90000004 21/4/14 80,000,000 8,000,000
5. PT SALAH KAMU 01.824.608.2-056.000 010.999-14.90000005 22/4/14 40,000,000 4,000,000
6. PT TATAPANMU DAHSYAT 02.182.260.6-006.000 090.999-14.90000006 24/4/14 250,000,000 25,000,000
7. PANTI WREDA ASIH 00.000.000.0-000.000 040.999-14.90000007 29/4/14 20,000,000 2,000,000
8. PT RAKENO REK 01.824.255.2-056.000 NR-09/IV/14 30/4/14 (30,000,000) (3,000,000) 010.999-14.90000002
9. KEDUTAAN SWEDIA 00.000.000.0-000.000 080.999-14.90000008 30-04-2014 100,000,000 10,000,000
10.
24.
25.
JUMLAH A.2 752,000,000 75,200,000 -
D.1.2.32.09
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/J FORMULIR 1111 B1

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP PT KEDELAI MANTAP MASA 04 s.d 04 - 2014 (mm-mm-yyyy)

NPWP 01.061.574.8-056.000 Pembetulan Ke : ( )

Nama Penjual
BKP/ Dokumen Tertentu DPP PPN PPnBM

AREA STAPLES
No. BKP Tidak Tanggal Keterangan
Berwujud/ Nomor (dd-mm-
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Pemberi JKP yyyy)
1. X Inc PIB 00541 6/4/14 420,000,000 42,000,000 BKP
2.
3.
4.
5.
25.
JUMLAH B.1 420,000,000 42,000,000 0
D.1.2.32.10
Penghitungan kembali Pajak masukan

Penyerahan selama Januari s.d Desember

Penyerahan yang terutang PPN (tidak dibebaskan) 14,000,000,000

Penyerahan tidak terutang dan yang terutang dibebaskan
Penyerahan tidak terutang 1,000,000,000
Penyerahan yang dibebaskan 5,000,000,000
6,000,000,000
Jumlah seluruh penyerahan 20,000,000,000

Pajak masukan yang dikreditkan dalam SPT Masa Januari s.d Desember 2018 (tidak dapat dipisahkan)
Pajak masukan yang seharusnya dikreditkan berdasarkan penghitungan kembali
Koreksi pengurangan pajak masukan berdasarkan penghitungan kembali
100,000,000
70,000,000
30,000,000 30,000,000
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM FORMULIR 1111 B2

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP PT KEDELAI MANTAP MASA 04 s.d 04 - 2014 (mm-mm-yyyy)

NPWP 01.061.574.8-056.000 Pembetulan Ke : ( )

Nama Penjual BKP/ Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

BKP Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PPnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

AREA STAPLES
No. Tidak Berwujud/ NPWP Tanggal
Kode dan Nomor Seri
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Pemberi JKP (dd-mm-
yyyy)
1. PT ALAH EMBOH 01.001.668.1-051.000 010.900-14.00001 31/3/14 100,000,000 10,000,000
2. PT TELKOM 01.011.668.1-051.001 PLG-019/4/14 20/4/14 15,000,000 1,500,000
3. PT IYA KAMU 01.001.668.1-051.000 010.990-14.00010 20/1/14 800,000,000 80,000,000
4.
5.
25.
JUMLAH B.2 915,000,000 91,500,000 0
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASIL FORMULIR 1111 B3

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP PT KEDELAI MANTAP MASA 04 s.d 04 - 2014 (mm-mm-yyyy)

NPWP 01.061.574.8-056.000 Pembetulan Ke : ( )

Nama Penjual BKP/ Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

BKP Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PPnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

AREA STAPLES
No. Tidak Berwujud/ NPWP Tanggal Yang Diganti/ Diretur
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri (dd-mm-
yyyy)
1. PT PILIH KAMU 01.539.966.6-001.000 010.900-14.000015 18/1/14 20,000,000 2,000,000
2.
3.
4.
5.
25.
JUMLAH B.3 20,000,000 2,000,000 -
 SURAT SETORAN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. LEMBAR 3
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP

NPWP : 0 1 2 1 5 4 3 0 4 0 1 3 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT KEDELAI MANTAP

ALAMAT WP : Jl Soka Blok D24/8A, Bintaro-Jakarta

NOP :

ALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...…………………
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
PEMBAYARAN PPN KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
4 1 1 2 1 1 1 0 3 MASA PAJAK MARET 2015
……………………………………………...…………………..……………………………………

Masa Pajak
Tahun Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
X 2 0 1 5
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp20,000,000 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Err:511
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal 15 April 2015 JAKARTA , Tanggal 15 April 2015
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

mukidi YD Purnandito
Nama Jelas : MUKIDI Nama Jelas : YD Purnandito

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01
 SURAT SETORAN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. LEMBAR 3
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP

NPWP : 0 1 2 1 5 4 3 0 4 0 1 3 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT KEDELAI MANTAP

ALAMAT WP : Jl Soka Blok D24/8A, Bintaro-Jakarta

NOP :

ALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...…………………
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
PEMBAYARAN PPnBM
4 1 1 2 2 1 1 0 0 MASA PAJAK MARET 2015
……………………………………………...…………………..……………………………………

Masa Pajak
Tahun Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
X 2 0 1 5
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp0 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Err:511
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal 25 April 2015 JAKARTA , Tanggal 25 April 2015
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

mukidi YD Purnandito
Nama Jelas : MUKIDI Nama Jelas : YD Purnandito

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01