AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

(SPT MASA PPN)

KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA PKP : PT kawasaki Indonesia NPWP : 01.234.567.4-412.000

ALAMAT : Jl. Mataram 15, Cikarang, Jawa Barat, MASA : 6 s.d 6 - 6 (mm-mm-yyyy)

TELEPON : 021-5646578 HP : KLU : 14111. Pembetulan Ke : .. (……....……)

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP

A. Terutang PPN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya

1. Ekspor A.1 Rp 3,550,000

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp 6,342,601,351 Rp

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp 783,783,783 Rp

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp 4,649,000,000 Rp
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp 330,000,000 Rp
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 12,108,935,134 Rp
B. Tidak Terutang PPN Rp
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 12,108,935,134

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - - NTPP:
H. PPN lebih bayar pada :
1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal S

Oleh : 2 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b)

diminta untuk : 3 x Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa P

3 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian

atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 100,000,000
B. PPN Terutang : Rp 4,000,000
C. Dilunasi Tanggal : 15 - 8 - ### (dd-mm-yyyy) NTPP : asal

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri 1 Rp

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) Rp

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) Rp

F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian

x Formulir 1111 AB x Formulir 1111 A2 x Formulir 1111 B2 x SSP PPN..... 1 Surat Kuasa Kh

x Formulir 1111 A1 x Formulir 1111 B1 x Formulir 1111 B3 x SSP PpnBM..... 1

PERNYATAAN: , 30
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA Pengurus/Kua
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. Tanda tangan :
X PKP
Nama Jelas : peserta
Kuasa Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
Masa Pajak Pertambahan Nilai
FORMULIR 1111
MASA PPN)
Jumlah Lembar SPT
yang sesuai (Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

(mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d###

Wajib PPn BM

PPN

307,364,148
86,216,216
551,159,000
36,300,000
981,039,364

307,364,148
-
685,347,756
(377,983,608)
- -
(377,983,608)

(Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

Dikompensasikan ke Masa Pajak -

(mm-yyyy)

Pengembalian Pendahuluan

Pengembalian Pendahuluan

159,000,000

159,000,000

159,000,000

Surat Kuasa Khusus

, lembar

- 7 - 2022 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT Kawasaki Indonesia MASA : 6 s.d 6 - 2022 (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP 01.234.567.4-412.000 Pembetulan Ke : ( )

URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1 Rp 3,550,000,000.00
B. Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2 Rp 3,888,034,134.56 Rp 941,039,364.85 Rp 159,000,000.00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri
1
Rp 307,364,148.33 Rp 159,000,000.00
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 ) Rp 6,342,601,350.67

2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )
( 2
Rp 86,216,216.21
Rp 783,783,783.78
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
3. Rp 4,649,000.00
Rp 511,159,000.00
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
4. Rp 36,300,000.00
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 ) Rp 330,000,000.00
II. Rekapitulasi Perolehan
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
B.1
Rp 4,491,600,000.00 Rp 494,076,000.00 Rp 111,672,000.00

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2 Rp 11,153,106,870.23 Rp 138,021,755.73 Rp 41,221,374.05

C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan
Yang Mendapat Fasilitas
B.3 Rp 200,000,000.00 Rp 22,000,000.00

D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) Rp 15,844,706,870.23 Rp 654,097,755.73 Rp 152,893,374.05

III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) Rp 632,097,755.73
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya Rp 53,250,000.00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy)
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3) 53,250,000
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 5 685,347,756
D.1.2.32.07
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

PT Kawasaki Indonesia

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP : MASA 6 s.d 6 - 2022 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.234.567.4-412.000 Pembetulan Ke : ( )

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu

No. DPP Keterangan
Berwujud/Penerima JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)
1. XCORP PEB-898 6/8/2022 Rp 3,550,000,000.00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.1 3,550,000,000
D.1.2.32.08
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK
NAMA PKP : PT Kawasaki Indonesia MASA

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP : 01.234.567.4-412.000 Pembetulan Ke :

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Retur/Nota Pembatalan DPP PPN
No. NPWP/Nomor Paspor
Penerima JKP Tanggal (dd-mm- (Rupiah) (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri yyy)

1. PT.Distribusindo 02.039.115.7-034.000 010.450.22.22222300 6/1/2022 Rp 300,000,000.00 Rp 33,000,000.00

2. PT Armadilo 02.681.913.6-056.000 010.450.22.22222301 6/2/2022 Rp 684,684,684.68 Rp 75,315,315.31
3. PTOkeyuk 01.566.678.2-054.000 010.450.22.22222302 6/5/2022 Rp 230,000,000.00 Rp 25,300,000.00
4. Tn STEVEN 3533571212900000 010.450.22.22222303 6/6/2022 RP 23.000.000 Rp 2,530,000.00
5. PT Suzuka Indonesia 01.566.275.2-054.000 010.450.22.22222304 6/9/2022 Rp 400,000,000.00 Rp 44,000,000.00
6. PT Suzuka Indonesia 01.566.275.2-054.000 010.450.22.22222305 6/10/2022 Rp 387,000,000.00 Rp 42,750,000.00
7. PT EKSPOR CAKUNG 01.957.667.7-045.000 070.450.22.22222306 6/11/2022 Rp 4,649,000.00 Rp 511,159,000.00
8. PT PICKUP 01.773.567.1-033.000 090.450.22.22222307 6/12/2022 Rp 40,000,000.00 Rp 4,400,000.00
9. PT Kawasaki cabang 01.234.567.4-012.001 040.450.22.22222308 6/13/2022 Rp 750,416,666.67 Rp 82,543,833.33
10. PTOkeyuk 01.566.678.2-054.000 NR-0012 6/16/2022 -Rp 22,500,000.00 -Rp 2,475,000.00
11. Kedutaan Besar Ukraina 080.450.22.22222309 6/20/2022 Rp 330,000,000.00 Rp 36,300,000.00
12. Bendahara Dinas Perindustrian Kota Cirebon 00.234.234.5-090.000 020.450.22.22222310 6/30/2022 Rp 783,783,783.21 Rp 86,216,216.21
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.2 3,888,034,135 941,039,365
 FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

6 s.d 6 - 2022 (mm-mm-yyyy)

Pembetulan Ke : ( )

PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

(Rupiah) Yang Diganti/ Diretur

Rp 90,000,000.00

Rp 69,000,000.00

159,000,000
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABE FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT Kawasaki Indonesia MASA 6 s.d 6 - 2022

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
(mm-mm-yyyy)

NPWP 01.234.567.4-412.000 Pembetulan Ke : ( )

Nama Penjual BKP / Dokumen Tertentu DPP PPN PpnBM

No. BKP Tidak Berwujud/ Keterangan
Pemberi JKP Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(dd-mm-yyy)

1. Kasawaki Co Ltd PIB-0034 6/2/2022 Rp 3,384,000,000.00 Rp372,240,000.00 Rp 111,672,000.00

2. Kasawaki Co Ltd Jepang NTPN 45887494049687 6/10/2022 Rp 1,107,600,000.00 Rp 121,836,000.00
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.1 4,491,600,000 494,076,000 111,672,000
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirk

NAMA PKP : PT Kawasaki Indonesia MASA 6 s.d 6 -

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP 01.234.567.4-412.000 Pembetulan Ke : (

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Penjual BKP /
Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(dd-mm-yyy)

1. PT Carburator Springs 01.098.889-4.000 010.400.22.23343334 6/1/2022 Rp 560,000,000.00 Rp 61,600,000.00

2. PT Jinbei 01.318.975.8-022.000 010.400.22.11111111 6/4/2022 Rp 60,000,000.00 Rp 6,600,000.00
3. PT NAMI 02.600.898.5-023.000 010.402.15.66666887 1/12/2022 Rp 87,000,000.00 Rp 9,750,000.00
4. PT Jinbei 01.318.975.8-022.000 NR-003 6/4/2022 Rp 10,000,000.00 Rp 1,100,000.00
5. PT Busi Dua Belas 02.681.617.3-033.000 010.400.22.33333333 7/13/2022 Rp 230,000,000.00 Rp 25,300,000.00
6. PT USOP 01.071.904.5-055.000 010.400.22.44444444 7/15/2022 Rp 206,106,870.23 Rp 22,671,755.73 Rp41,221,374.05
7. PT Kawasaki 01.234.567.4-412.000 NTPN 7/15/2022 RP 100.000.000 Rp 11,000,000.00
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.2 Rp 1,153,106,870.23 Rp 138,021,755.73 Rp 41,221,374.05
 FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

2022 (mm-mm-yyyy)

( )

Kode dan No. Seri Faktur Pajak

Yang Diganti/ Diretur
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT kawasaki Indonesia MASA 6 s.d 6 - 2022

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
(mm-mm-yyyy)

NPWP 01.234.567.4-412.000 Pembetulan Ke : ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Penjual BKP /
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy)
1. 01.234.567.4-412.000 . PIB nomor 568 7/12/2022 Rp 200,000,000.00 Rp 22,000,000.00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.3 200,000,000 22,000,000 -