AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai FORMULIR 1111

(SPT MASA PPN)
Jumlah Lembar SPT

KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lampiran)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : Indotivi NPWP : 01.123.321.2.408.000

ALAMAT : Kawasan Industrial Estate, Karawang MASA : ..01s.d ..01 - 2017 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d

TELEPON : HP : KLU : Pembetulan Ke : .. (……....……) X Wajib PPn BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak

A. Terutang PPN :
1. Ekspor A. Rp 7,500,000,000 .0
1
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp 634,500,000 Rp 69,795,000
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp 300,000,000 Rp 33,000,000
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp 400,000,000 Rp 44,000,000
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp 350,000,000 Rp 38,500,000
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 9,184,500,000 Rp 185,295,000
B. Tidak Terutang PPN 640jt Rp 640,000,000
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) I.B) Rp 9,824,500,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp 69,795,000
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp -
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp 169,330,000
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp (99,535,000)
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp (99,535,000)
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - NTPP:
H. PPN lebih bayar pada :
1 X Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3 x Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak 07 - 2022
(mm-yyyy)
3 Dikembalikan (Restitusi)
sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

Khusus Restitusi untuk PKP :

atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp … 190,000,000
B. PPN Terutang : Rp … 20,900,000
C. Dilunasi Tanggal : 15 - 7 - 2022 (dd-mm-yyyy) NTPN : 1234567890123456

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp … -
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri 1 Rp 63,450,000
B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) Rp

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) Rp 63,450,000
F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal 30 - 7 - 2022 (dd-mm-yyyy) NTPN : 1234567890123456

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian

X Formulir 1111 AB X Formulir 1111 A2 X Formulir 1111 B2 X SSP PPN..... 1 lembar Surat Kuasa Khusus

X Formulir 1111 A1 X Formulir 1111 B1 X Formulir 1111 B3 X SSP PpnBM.. 1 lembar , lembar

PERNYATAAN: Karawang , 31 - 7 - 2022 (dd-mm-yyyy)

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA Pengurus/Kuasa
AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH Tanda tangan :
SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-
LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK X PKP
BERSYARAT. Nama Jelas : Nama masing2 peserta
Kuasa Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
 1111

12

PPN

.0
69,795,000
33,000,000
44,000,000
38,500,000
185,295,000

YAR
PK

PM

1234567890123456

63,450,000

63,450,000
1234567890123456

(dd-mm-yyyy)
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : MASA .s/d. (mm-mm-yyyy)

NPWP Pembetulan Ke :

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1 7,500,000,000
B. Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2 1,635,500,000 179,905,000 163,550,000
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 49,000,000 5,390,000 -
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri 1 634,500,000 69,795,000 63,450,000
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 )
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 300,000,000 33,000,000 30,000,000
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3 400,000,000 44,000,000 40,000,000
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4 350,000,000 38,500,000 35,000,000
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
II. Rekapitulasi Perolehan
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan B.1
A.
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 450,000,000 49,500,000 -

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2 296,000,000 32,830,000 -
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau
C.
Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3 695,000,000 76,450,000 42,400,000
D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) 1,441,000,000 158,780,000 42,400,000
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 82,330,000
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 45,000,000
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 09 - 2016 (mm-yyyy) 42,000,000
Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak
3.
Masukan
-
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3) 87,000,000
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 5 169,330,000
D.1.2.32.07
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP : MASA s.d - (mm-mm-yyyy)

NPWP Pembetulan Ke : ( )

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Dokumen Tertentu

No. DPP Keterangan
Tidak Berwujud/Penerima JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)
1. Mauritius, Afrika Timur 3123/2022 10. Jan. 2022 7,500,000,000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.1 7,500,000,000
D.1.2.32.08
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK
NAMA PKP :
NPWP :

Nama Pembeli BKP /Penerima

No. Manfaat BKP Tidak Berwujud/ NPWP/Nomor Paspor
Penerima JKP

1 Bend. Pemprov DKI, Jakarta 00.425.467.4-032.000

2 PT Indotivi 01.123.321.2-408.000
2 Putra Sleman 01.014.980.4-405.000
3 PT Anak Bangsa Indonesia 01.123.458.9-409.000
4 Yayasan Panti Jompo, Teluk Jambe 00.000.000.0-000.000
5 PT Indotivi 01.123.321.2-408.000
6 Kedubes Belanda, Kuningan 00.000.000.0-000.000
7 PT Mahameru 01.222.333.4-014.000
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
JUMLAH
DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK
MASA
Pembetulan Ke :

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Retur/Nota Pembatalan DPP PPN
NPWP/Nomor Paspor
Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri mm-yyyy)
00.425.467.4-032.000 020.056.22.12345600 03-06-2022 300,000,000 33,000,000
01.123.321.2-408.000 040.056.22.12345601 08-06-2022 400,000,000 44,000,000
01.014.980.4-405.000 010.056.17.12345602 12-06-2022 150,000,000 16,500,000
01.123.458.9-409.000 070.056.17.12345603 16-06-2022 400,000,000 44,000,000
00.000.000.0-000.000 040.056.17.12345604 18-06-2022 31,500,000 3,465,000
01.123.321.2-408.000 040.056.17.12345605 25-06-2022 24,000,000 2,640,000
00.000.000.0-000.000 080.056.17.12345606 27-06-2022 350,000,000 38,500,000
01.222.333.4-014.000 NR-02/PTM-6/2022 29-06-2022 (20,000,000) (2,200,000)

JUMLAH A.2 1,635,500,000 179,905,000

 FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

s.d - (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : ( )

Kode dan No. Seri Faktur

PpnBM
Pajak Yang Diganti/
(Rupiah)
Diretur

30,000,000
40,000,000
15,000,000
40,000,000
3,150,000
2,400,000
35,000,000
(2,000,000) 010.013.22.00345678

163,550,000
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP MASA s.d - (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP Pembetulan Ke : ( )
Nama Penjual BKP / Dokumen Tertentu
BKP Tidak DPP PPN PpnBM
No. Tanggal Keterangan
Berwujud/ Pemberi Nomor (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
JKP (dd-mm-yyy)
1. Bank Mandiri 41234/2022 09-06-2022 450,000,000 49,500,000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.1 450,000,000 49,500,000 -
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP MASA s.d - (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP Pembetulan Ke : ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Penjual BKP / Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan No. Seri Faktur
DPP PPN PpnBM
No. BKP Tidak NPWP Tanggal Pajak Yang Diganti/
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Berwujud/ Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri (dd-mm- Diretur
yyy)
1. PT. (Persero) Telkom Indonesia 03.237.453.2-042.000 2314/TEL-6/2022 05-06-2022 45,000,000 4,950,000
2. Toko Serba Ada 01.223.345.6-014.000 010.412.22.54810089 12-06-2017 58,000,000 6,380,000
3. PT Taruna 01.375.412.3-039.000 010.110.17.09706879 15-06-2022 220,000,000 24,200,000
4. PT Toko Serba Ada 01.223.345.6-014.000 R-05/PTI-6/2022 6/20/2022 (27,000,000) (2,700,000) 010.775.22.90846290
5. -
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.2 296,000,000 32,830,000 -
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP MASA s.d - (mm-mm-yyyy)

NPWP Pembetulan Ke : ( )
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Penjual
Retur/Nota Pembatalan Kode dan No. Seri Faktur
BKP / BKP DPP PPN PpnBM
No. NPWP Pajak Yang Diganti/
Tidak Berwujud/ Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Diretur
Pemberi JKP (dd-mm-yyy)
Kode dan Nomor Seri
1. PT Bangun Guna Serah 01.030.557.4-032.000 010.223.22.00498123 15. Jun. 2019 250,000,000 27,500,000
2. PT Indotivi 01.123.321.2-408.000 040.056.22.12345601 08-06-2022 400,000,000 44,000,000 40,000,000
2. PT Indotivi 01.123.321.2-408.000 040.056.22.12345605 25-06-2022 24,000,000 2,640,000 2,400,000
3. PT Auto Service 02.030.557.4-032.000 010.000.22.31698045 23-01-2017 21,000,000 2,310,000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.3 695,000,000 76,450,000 42,400,000
 PP 9 Tahun 2021 PP 1 Tahun 2012
Pemakaian sendiri tujuan produktif Tetap membuat faktur Tidak membuat faktur
Pemakaian sendiri non tujuan produktif Tetap membuat faktur Tetap membuat faktur
Pemberian Cuma Cuma Tetap membuat faktur Tetap membuat faktur

PPn BM tetap ditagih

KMS
Bahan Bangunan 700,000,000
Ongkos Tukang 250,000,000
950,000,000

DPP KMS 20% 190,000,000

PPN KMS 20,900,000