AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

FORMULIR
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)
Jumlah Lembar SPT

KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lampiran)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT MAKMUR SENTOSA NPWP : 01.000.396.0-091.000

ALAMAT : MASA : 2 s.d 2 - 2020 (mm-mm-yyyy) Thn Buku :

TELEPON : 0651 45452 HP : KLU : 92110 Pembetulan Ke : .. (……....……) Wajib PPn BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN

A. Terutang PPN :
09, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya

1. Ekspor A Rp 4,320,000,000
.
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 11 Rp 480,400,000 Rp 48,040,0
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp 30,500,000 Rp 3,050,0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp 6,000,000 Rp 600,0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp 12,450,000 Rp 1,245,0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 4,849,350,000 Rp 52,935,0
B. Tidak Terutang PPN Rp -
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 4,849,350,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp 48,040,000
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp -
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp 19,235,000
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp 28,805,000
gan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Sa
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp 28,805,000
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - - NTPP:
H. PPN lebih bayar pada :
1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3 x Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak

3 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

eterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp -
B. PPN Terutang : Rp -
C. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri 1 Rp

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) Rp -

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp
 dilampiri keterangan dan/atau dokumen y
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7)
E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) Rp -

F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian

X Formulir 1111 AB X Formulir 1111 A2 X Formulir 1111 B2 SSP PPN..........lembar Surat Kuasa Khusus

X Formulir 1111 A1 X Formulir 1111 B1 X Formulir 1111 B3 SSP PpnBM......lembar ,

PERNYATAAN: BANDA ACEH , 31 - 2 -

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, Pengurus/Kuasa
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Tanda tangan :
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. X PKP
Nama Jelas : SALMA RESY
Kuasa Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
 FORMULIR
1111
Jumlah Lembar SPT
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Thn Buku : 01 s.d 12

ajib PPn BM

PPN

48,040,000
3,050,000
600,000
1,245,000
52,935,000

48,040,000
-
19,235,000
28,805,000
 - -
28,805,000

SPT Pembetulan)

-
(mm-yyyy)

n Pendahuluan

n Pendahuluan

-
 -

lembar

2020 (dd-mm-yyyy)
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN
NAMA PKP : PT MAKMUR SENTOSA
EA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

NPWP : 01.000.396.0-091.000

URAIAN
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A
.
B. Penyerahan Dalam Negeri 1

1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A

.
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 2
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 )
1

2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )
2

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
3.
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
4.
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
II. Rekapitulasi Perolehan
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
B
.
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 1
B
.
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan
C. Yang Mendapat Fasilitas B2
.
D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) 3

III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya
AREA STAPLES AREA STAP 2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy)
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4)
D.1.2.32.07
 FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

MASA : 2 s.d 2 - 2020 (mm-mm-yyyy)

Pembetulan Ke : ( )

DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah)

4,320,000,000

529,350,000 52,935,000 -

480,400,000 48,040,000

30,500,000 3,050,000

6,000,000 600,000

12,450,000 1,245,000

163,400,000 16,340,000 32,680,000

28,950,000 2,895,000

450,000,000 45,000,000

642,350,000 64,235,000 32,680,000

19,235,000
 (mm-yyyy)
rang) Pajak Masukan
-
5 19,235,000
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP
: PT MAKMUR SENTOSA
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

NAMA PKP
NPWP : 01.000.396.0-091.000

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu

No.
Berwujud/Penerima JKP Nomor
1. JAEHUN LTD KOREA PEB-00001
2. JAEHUN LTD KOREA EJKP-00002
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
AREA STAPLES AREA S 22.
23.
24.
25.
JUMLAH
D.1.2.32.08
6
P FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

MASA 2 s.d 2 - 2020 (mm-mm-yyyy)

Pembetulan Ke : ( )

kumen Tertentu
DPP Keterangan
Tanggal (dd-mm-yyy)
18-02-2020 4,000,000,000

28-02-2020 320,000,000
A 4,320,000,000
.
1
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK
: PT MAKMUR SENTOSA
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

NAMA PKP
NPWP : 01.000.396.0-091.000

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat Retur/Nota Pembatalan
No. BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP NPWP/Nomor Paspor
Tanggal
Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy)

1. PT . BHAKTI HUSADA 36.758.346.5-877.345 010.000.20.00000001 02-10-2020

2. PT . MAKRO 36.758.346.5-876.345 070.000.20.000000002 20-02-2020
3. BPK 45.555.555.7-568.566 080.000.20-00000003 27-02-2020
4. PT . LEASING BLUE 76.329.870.0-032.212 090.000.20.00000004 27-02-2020
5. PT . TANI 15.977.358.9-101.001 010.000.20.00000005 28-02-2020
6. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK & BEA CUKAI 15.977.358.9-112.000 020.000.20.00000006 28-02-2020
7. PT . CIPTA KARYA 76.696.968.7.634.235 010.000.20.00000007 28-02-2020
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
AREA STAPLES AREA S 22.
23.
24.
25.
JUMLAH A
.
D.1.2.32.09 2
GAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

MASA 2 s.d 2 - 2020 (mm-mm-yyyy)

Pembetulan Ke : ( )

DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur

50,000,000 5,000,000
6,000,000 600,000
12,450,000 1,245,000
380,400,000 38,040,000
40,000,000 4,000,000
30,500,000 3,050,000
10,000,000 1,000,000
529,350,000 52,935,000 -
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN

: PT MAKMUR SENTOSA
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

NAMA PKP
NPWP : 01.000.396.0-091.000

Nama Penjual BKP / Dokumen Tertentu DPP

No. BKP Tidak Berwujud/
Pemberi JKP Nomor Tanggal (Rupiah)
(dd-mm-yyy)

1. Kawaii Ltd Japan 010-20-004 02-02-2020 163,400,000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
AREA STAPLES AREA S 22.
23.
24.
25.
JUMLAH B 163,400,000
.
D.1.2.32.10 1
ARI LUAR DAERAH PABEAN FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

MASA 2 s.d 2 - 2020 (mm-mm-yyyy)

Pembetulan Ke : ( )

PPN PpnBM
Keterangan
(Rupiah) (Rupiah)

16,340,000 32,680,000
16,340,000 32,680,000
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGER
: PT MAKMUR SENTOSA
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

NAMA PKP
NPWP : 01.000.396.0-091.000

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Penjual BKP /
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah)
(dd-mm-yyy)

1. PT . MAKRO 36.758.346.5-876.345 010.000.20.0000001 02-02-2020 2,750,000

2. PT . MAKRO 36.758.346.5-876.345 010.000.20.00000010 12-02-2020 6,200,000
3. PT . ASTRA MOTOR 68.587.926.4-101.000 010.000.20.00000013 21-02-2020 20,000,000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
AREA STAPLES AREA S 22.
23.
24.
25.
JUMLAH B 28,950,000
.
D.1.2.32.11 2
P/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

MASA 2 s.d 2 - 2020 (mm-mm-yyyy)

Pembetulan Ke : ( )

PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

(Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur

275,000
620,000
2,000,000
2,895,000 -
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS
: PT MAKMUR SENTOSA
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

NAMA PKP
NPWP : 01.000.396.0-091.000

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Penjual BKP /
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Tanggal (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy)
1. Kawaii Ltd Japan 010-20-001 25-02-2020 450,000,000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
AREA STAPLES AREA S 22.
23.
24.
25.
JUMLAH B 450,000,000
.
D.1.2.32.12 3
NDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

MASA 2 s.d 2 - 2020 (mm-mm-yyyy)

Pembetulan Ke : ( )

PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

(Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur

45,000,000
45,000,000 -